|
9.2.2012 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 36/39 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 3
(2012/C 36/10)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2011 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
9 |
||||
|
INKOMSTER |
||||
|
9 0 |
SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
99 105 000 |
19 082 000 |
118 187 000 |
|
9 1 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 4 |
ÖRONMÄRKTA INKOMSTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
99 105 000 |
19 082 000 |
118 187 000 |
|
|
TOTALSUMMA |
99 105 000 |
19 082 000 |
118 187 000 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2011 |
Ändringsbudget nr 3 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
19 950 000 |
– 323 000 |
19 627 000 |
|
1 2 |
REKRYTERING |
173 000 |
45 000 |
218 000 |
|
1 3 |
ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR |
600 000 |
|
600 000 |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
61 000 |
–32 000 |
29 000 |
|
1 5 |
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER |
772 000 |
–39 000 |
733 000 |
|
1 6 |
SOCIAL SERVICE |
70 000 |
15 000 |
85 000 |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
135 000 |
20 000 |
155 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
21 761 000 |
– 314 000 |
21 447 000 |
|
2 |
||||
|
ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
|
2 0 |
HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
4 065 000 |
419 500 |
4 484 500 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
5 425 000 |
–1 943 000 |
3 482 000 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
65 000 |
55 000 |
120 000 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
655 000 |
196 000 |
851 000 |
|
2 4 |
PORTO |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
|
2 5 |
ICKE-OPERATIVA MÖTEN |
750 000 |
47 000 |
797 000 |
|
2 6 |
REVISION OCH UTVÄRDERING |
250 000 |
– 100 000 |
150 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
11 310 000 |
–1 300 500 |
10 009 500 |
|
3 |
||||
|
OPERATIV VERKSAMHET |
||||
|
3 0 |
INSATSER |
53 352 000 |
19 871 500 |
73 223 500 |
|
3 1 |
RISKANALYS & LÄGESCENTRAL |
2 800 000 |
– 266 340 |
2 533 660 |
|
3 2 |
UTBILDNING |
5 700 000 |
– 100 000 |
5 600 000 |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 032 000 |
1 580 000 |
2 612 000 |
|
3 4 |
DELADE RESURSER |
1 000 000 |
– 430 000 |
570 000 |
|
3 5 |
DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET |
2 150 000 |
41 340 |
2 191 340 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
66 034 000 |
20 696 500 |
86 730 500 |
|
|
TOTALSUMMA |
99 105 000 |
19 082 000 |
118 187 000 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
2011 |
2010 |
2009 tillsatta 31.12.2009 |
|||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
6 |
|
AD 11 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 9 |
— |
18 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AD 8 |
— |
29 |
— |
43 |
— |
25 |
|
AD 7 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
|
Totalt AD |
— |
87 |
— |
86 |
— |
60 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
8 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
12 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
14 |
— |
18 |
— |
15 |
|
AST 4 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt AST |
— |
56 |
— |
57 |
— |
39 |
|
Totalt |
— |
143 |
— |
143 |
— |
99 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda s |
2011 |
2010 |
|
FG IV |
19 |
15 |
|
FG III |
46 |
41 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Totalt |
88 |
79 |
|
Utsända nationella experter |
83 |
76 |
|
Totalt |
171 |
155 |