22.12.2011

Europeiska unionens officiella tidning

C 375/21

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2

(2011/C 375/06)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2011	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
9
INKOMSTER
9 0	SUBVENTIONER OCH BIDRAG	86 384 000	12 721 000	99 105 000
9 1	ÖVRIGA INKOMSTER	p.m.		p.m.
9 4	ÖRONMÄRKTA INKOMSTER	p.m.		p.m.
	Avdelning 9 – Totalt	86 384 000	12 721 000	99 105 000
	TOTALSUMMA	86 384 000	12 721 000	99 105 000

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2011	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	19 950 000		19 950 000
1 2	REKRYTERING	173 000		173 000
1 3	ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR	600 000		600 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	61 000		61 000
1 5	ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	772 000		772 000
1 6	SOCIAL SERVICE	70 000		70 000
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	135 000		135 000
	Avdelning 1 – Totalt	21 761 000		21 761 000
2
ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 0	HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	4 065 000		4 065 000
2 1	DATABEHANDLING	5 425 000		5 425 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	65 000		65 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	655 000		655 000
2 4	PORTO	100 000		100 000
2 5	ICKE-OPERATIVA MÖTEN	750 000		750 000
2 6	REVISION OCH UTVÄRDERING	250 000		250 000
	Avdelning 2 – Totalt	11 310 000		11 310 000
3
OPERATIV VERKSAMHET
3 0	INSATSER	40 631 000	12 721 000	53 352 000
3 1	RISKANALYS & LÄGESCENTRAL	2 800 000		2 800 000
3 2	UTBILDNING	5 700 000		5 700 000
3 3	FORSKNING OCH UTVECKLING OCH EUROSUR	1 032 000		1 032 000
3 4	DELADE RESURSER	1 000 000		1 000 000
3 5	DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET	2 150 000		2 150 000
	Avdelning 3 – Totalt	53 313 000	12 721 000	66 034 000
	TOTALSUMMA	86 384 000	12 721 000	99 105 000