|
30.9.2011 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 287/1 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2
(2011/C 287/01)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2011 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER |
||||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
41 285 302 |
|
41 285 302 |
|
2 |
||||
|
DIVERSE INKOMSTER |
||||
|
2 2 |
BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1) |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
TOTALSUMMA |
41 285 302 |
20 000 000 |
61 285 302 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2011 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST (2) |
21 501 802 |
550 924 |
22 052 726 |
|
1 2 |
REKRYTERINGSAVGIFTER (3) |
120 000 |
170 000 |
290 000 |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR (4) |
900 000 |
70 100 |
970 100 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
23 301 802 |
791 024 |
24 092 826 |
|
2 |
||||
|
ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
|
2 1 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (5) |
2 706 000 |
256 863 |
2 962 863 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (6) |
221 000 |
32 000 |
253 000 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (7) |
479 500 |
25 500 |
505 000 |
|
2 5 |
MILJÖBYRÅNS STYRNING (8) |
155 000 |
20 000 |
175 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
3 583 500 |
334 363 |
3 917 863 |
|
3 |
||||
|
DRIFTSUTGIFTER |
||||
|
3 3 |
RESURSER (9) |
11 830 000 |
211 000 |
12 041 000 |
|
3 5 |
STRATEGISKA ÅTGÄRDER (10) |
2 570 000 |
18 421 613 |
20 991 613 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
14 400 000 |
18 632 613 |
33 032 613 |
|
|
TOTALSUMMA |
41 285 302 |
19 758 000 |
61 043 302 |
Tjänsteförteckning
|
Fasta tjänster |
|||
|
Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna |
2009 |
2010 |
2011 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
|
AD 13 |
|
|
|
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
2 |
2 |
|
|
AD 10 |
1 |
1 |
|
|
AD 9 |
|
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
|
AD 6 |
2 |
2 |
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
Totalt AD |
6 |
6 |
1 |
|
AST 11 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
|
|
|
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
Totalt AST |
3 |
3 |
3 |
|
Totalsumma |
9 |
9 |
4 |
Tjänsteförteckning
|
Tillfälliga tjänster |
|||
|
Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna |
2009 |
2010 |
2011 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 13 |
|
2 |
2 |
|
AD 12 |
10 |
9 |
9 |
|
AD 11 |
8 |
11 |
11 |
|
AD 10 |
9 |
9 |
9 |
|
AD 9 |
7 |
8 |
8 |
|
AD 8 |
8 |
7 |
7 |
|
AD 7 |
6 |
6 |
6 |
|
AD 6 |
2 |
6 |
7 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
Totalt AD |
56 |
61 |
62 |
|
AST 11 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 9 |
1 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
7 |
8 |
8 |
|
AST 7 |
4 |
6 |
6 |
|
AST 6 |
11 |
8 |
8 |
|
AST 5 |
4 |
4 |
4 |
|
AST 4 |
14 |
14 |
14 |
|
AST 3 |
14 |
13 |
13 |
|
AST 2 |
3 |
4 |
4 |
|
AST 1 |
6 |
5 |
5 |
|
Totalt AST |
68 |
68 |
68 |
|
Totalsumma |
124 |
129 |
130 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2011 |
2010 |
2009 |
|
FG IV |
25 GIO 2 GISC 5 ENPI 3 |
25 GISC 5 ENPI 3 |
23 |
|
FG III |
5 GIO 2 GISC 3 ENPI 1 |
5 GISC 3 ENPI 1 |
7 |
|
FG II |
GIO 1 18 |
16 |
15 |
|
FG I |
|
|
|
|
Totalt FG |
65 |
58 |
45 |
|
Utsända nationella experter |
25 |
22 |
28 |
|
Totalt |
90 |
80 |
73 |
(1) 2011: GIO: 20 000 000.
(2) 2011: GIO: 550 924.
(3) 2011: GIO: 170 000.
(4) 2011: GIO: 70 100.
(5) 2011: GIO: 256 863.
(6) 2011: GIO: 32 000.
(7) 2011: GIO: 25 500.
(8) 2011: GIO: 20 000.
(9) 2011: GIO: 211 000.
(10) 2011: GIO: 18 421 613.