|
31.3.2011 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 100/93 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2011
(2011/C 100/18)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2011 |
Budgetåret 2010 |
Budgetåret 2009 |
|
1 |
||||
|
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
||||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
49 953 237 |
48 974 497 |
47 694 258,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
49 953 237 |
48 974 497 |
47 694 258,— |
|
2 |
||||
|
DIVERSE INKOMSTER |
||||
|
2 0 |
INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
INKOMSTER FRÅN UTHYRNING |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER |
p.m. |
p.m. |
231 346,— |
|
2 4 |
GÅVOR OCH LEGAT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
231 346,— |
|
|
TOTALSUMMA |
49 953 237 |
48 974 497 |
47 925 604,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2011 |
Anslag 2010 |
Genomförande 2009 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
27 820 000 |
25 992 300 |
24 462 849,— |
|
1 3 |
TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR |
700 000 |
685 000 |
591 128,— |
|
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
585 000 |
593 000 |
600 421,— |
|
1 5 |
UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SOCIALA INSATSER |
600 000 |
540 000 |
637 353,— |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
5 000 |
1 000 |
0,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
29 710 000 |
27 811 300 |
26 291 751,— |
|
2 |
||||
|
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA |
5 395 000 |
6 704 000 |
6 387 115,— |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
3 962 000 |
3 687 700 |
3 476 279,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED |
309 000 |
322 000 |
671 947,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
296 000 |
254 300 |
182 632,— |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
858 000 |
811 000 |
650 111,— |
|
2 5 |
UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN |
9 423 237 |
9 384 197 |
8 713 537,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
20 243 237 |
21 163 197 |
20 081 621,— |
|
|
TOTALSUMMA |
49 953 237 |
48 974 497 |
46 373 372,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
|
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
7 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
14 |
11 |
7 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
10 |
20 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
15 |
13 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
3 |
|
Totalt lönekategori AD |
— |
— |
— |
73 |
71 |
68 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
16 |
14 |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
10 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt lönekategori AST |
— |
— |
— |
29 |
31 |
31 |
|
Totalt |
— |
— |
— |
102 |
102 |
99 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2011 |
2010 |
|
FG IV |
99 |
75 |
|
FG III + FG II + FG I |
227 |
247 |
|
Totalt FG |
326 |
322 |
|
Utsända nationella experter |
0 |
— |
|
Totalt |
326 |
322 |