Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

Avdelning 1 – Totalt

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

Avdelning 2 – Totalt

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

Avdelning 3 – Totalt

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

365 000

673 000

321 607,—

Avdelning 4 – Totalt

365 000

673 000

321 607,—

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

771 000

600 000

1 743 910,—

Avdelning 5 – Totalt

771 000

600 000

1 743 910,—

6 0

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

p.m.

13 906,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

13 906,—

7 0

BUDGETKORRIGERINGAR

27 135 133

27 135 133

0,—

Avdelning 7 – Totalt

27 135 133

27 135 133

0,—

TOTALSUMMA

139 554 133

137 214 133

91 780 146,—

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

57 271 000

51 692 000

43 529 658,—

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

1 510 000

1 790 000

1 492 970,—

1 3

TJÄNSTERESOR

114 000

136 000

84 472,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

2 732 000

2 698 000

1 661 919,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

162 000

114 000

118 158,—

Avdelning 1 – Totalt

61 789 000

56 430 000

46 887 177,—

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

7 504 000

7 451 000

7 440 116,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

4 030 000

4 480 000

3 332 634,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

111 000

212 000

204 448,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 045 000

1 184 000

1 224 543,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

857 000

855 000

724 721,—

Avdelning 2 – Totalt

13 547 000

14 182 000

12 926 462,—

3 0

CERTIFIERINGSVERKSAMHET

28 905 000

26 995 000

19 887 945,—

3 1

STANDARDISERINGSVERKSAMHET

610 000

400 000

266 459,—

3 2

UTVECKLING AV DATABAS

2 540 000

4 298 000

5 418 629,—

3 3

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

420 000

324 000

458 404,—

3 4

UTGIFTER FÖR MÖTEN

778 000

781 000

378 625,—

3 5

KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

1 806 000

1 361 000

537 088,—

3 6

VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

1 098 000

1 427 000

3 055 070,—

3 7

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

5 491 000

5 631 000

4 529 000,—

3 8

TEKNISK UTBILDNING

445 000

425 000

118 636,—

3 9

LEDNINGSVERKSAMHET

393 000

665 000

939 743,—

Avdelning 3 – Totalt

42 486 000

42 307 000

35 589 599,—

4 0

TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

365 000

673 000

326 491,—

4 1

FORSKNINGSPROGRAM

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

365 000

673 000

326 491,—

5 0

AVSÄTTNINGAR

21 367 133

23 622 133

0,—

Avdelning 5 – Totalt

21 367 133

23 622 133

0,—

TOTALSUMMA

139 554 133

137 214 133

95 729 729,—

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

5

AD 14

—

—

—

8

6

2

AD 13

—

—

—

14

12

10

AD 12

—

—

—

30

26

24

AD 11

—

—

—

51

50

35

AD 10

—

—

—

64

55

48

AD 9

—

—

—

84

75

68

AD 8

—

—

—

94

104

92

AD 7

—

—

—

58

58

59

AD 6

—

—

—

38

55

44

AD 5

—

—

—

5

4

6

Totalt AD

—

—

—

448

447

393

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

11

7

4

AST 5

—

—

—

27

24

18

AST 4

—

—

—

31

30

30

AST 3

—

—

—

28

30

31

AST 2

—

—

—

17

18

24

AST 1

—

—

—

7

11

4

Totalt AST

—

—

—

126

123

113

Totalsumma

—

—

—

574

570

506