Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EFTASTATERNA

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

Avdelning 1 – Totalt

41 285 302

40 579 354

39 796 440,—

2 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1)

0

9 996 499

61 510,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DIVERSE AVKASTNINGAR

p.m.

p.m.

29 384,—

Avdelning 2 – Totalt

0

9 996 499

90 894,—

TOTALSUMMA

41 285 302

50 575 853

39 887 334,—

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Anslag 2010

Genomförande 2009

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST (3)

21 928 000

23 580 103

18 184 013,—

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER (4)

120 000

405 000

234 280,—

1 3

TJÄNSTERESOR (5)

950 000

1 400 120

945 341,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (6)

775 000

757 657

603 127,—

1 6

SOCIALA INSATSER

5 000

5 000

2 642,—

Avdelning 1 – Totalt

23 778 000

26 147 880

19 969 403,—

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (7)

3 006 000

2 661 687

3 063 547,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (8)

221 000

281 816

339 393,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (9)

479 500

646 831

344 586,—

2 4

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

12 000

11 372,—

2 5

MILJÖBYRÅNS STYRNING

205 000

205 000

165 712,—

2 6

BYRÅNS MILJÖSTYRNING

10 000

27 000

1 698,—

Avdelning 2 – Totalt

3 933 500

3 834 334

3 926 308,—

3 3

RESURSER (10)

11 795 000

13 954 640

11 612 782,—

3 4

STRATEGISKA ÅTGÄRDER

—

—

3 975 516,—

3 5

STRATEGISKA ÅTGÄRDER (11)

1 778 802

6 655 548

0,—

3 6

STRATEGISKA ÅTGÄRDER (12)

—

—

902 125,—

Avdelning 3 – Totalt

13 573 802

20 610 188

16 490 423,—

TOTALSUMMA

41 285 302

50 592 402

40 386 134,—

Fasta tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Totalt AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt AST

3

3

3

Totalsumma

9

9

4

Tillfälliga tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

Totalt AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

Totalt AST

68

68

68

Totalsumma

124

129

130

Kontraktsanställda

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

16

15

FG I

Totalt FG

60

58

45

Utsända nationella experter

22

22

28

Totalt

82

80

73