31.3.2010

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/123

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2010

(2010/C 86/24)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2010	Budgetåret 2009	Budgetåret 2008
1
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE
1 0	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE	41 445 080	3 593 000	365 429,58
	Avdelning 1 – Totalt	41 445 080	3 593 000	365 429,58
2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	43 916 535	66 451 588	62 856 195,89
	Avdelning 2 – Totalt	43 916 535	66 451 588	62 856 195,89
3
TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET
3 0	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET	840 085	1 511 000	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	840 085	1 511 000	0,—
4
ÖVRIGA BIDRAG
4 0	ÖVRIGA BIDRAG	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
5
ADMINISTRATIV VERKSAMHET
5 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	280 000	80 000	2 602,96
	Avdelning 5 – Totalt	280 000	80 000	2 602,96
6
BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL
6 0	BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
9
ADMINISTRATIV VERKSAMHET
9 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	86 481 700	71 635 588	63 224 228,43

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2010		Anslag 2009		Genomförande 2008
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	41 453 785	41 453 785	31 918 000	31 918 000	16 759 408,05	16 759 408,05
1 2	DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL	1 723 500	1 723 500	3 513 000	3 513 000	1 861 554,78	1 861 554,78
1 3	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	45 000	45 000	300 000	300 000	52 378,45	52 378,45
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE	667 000	667 000	365 000	365 000	12 176,86	12 176,86
1 5	UTBILDNING	1 607 500	1 607 500	800 000	800 000	290 547,80	290 547,80
1 6	EXTERNA TJÄNSTER	1 682 500	1 682 500	1 208 000	1 208 000	983 516,36	983 516,36
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	35 000	35 000	30 000	30 000	4 204,96	4 204,96
	Avdelning 1 – Totalt	47 214 285	47 214 285	38 134 000	38 134 000	19 963 787,26	19 963 787,26
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	7 109 500	7 109 500	5 755 000	5 755 000	9 902 941,77	9 902 941,77
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	4 513 600	4 513 600	3 480 000	3 480 000	1 902 111,92	1 902 111,92
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	682 100	682 100	608 000	608 000	200 994,50	200 994,50
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	580 000	580 000	578 888	578 888	136 913,04	136 913,04
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	—	—	362 000	362 000	50 444,64	50 444,64
2 5	UTGIFTER FÖR MÖTEN	30 000	30 000	20 000	20 000	2 924,15	2 924,15
	Avdelning 2 – Totalt	12 915 200	12 915 200	10 803 888	10 803 888	12 196 330,02	12 196 330,02
3
DRIFTSUTGIFTER
3 0	DRIFTSUTGIFTER	25 517 065	25 517 065	1 340 000	1 340 000	433 268,71	433 268,71
3 1	HJÄLPCENTRAL OCH TEKNISK VÄGLEDNING	—	—	1 290 000	1 290 000	214 418,37	214 418,37
3 2	KOMMUNIKATION	—	—	6 500 000	6 500 000	1 852 111,93	1 852 111,93
3 3	KOMMITTÉER OCH FORUM	—	—	2 700 000	2 700 000	552 823,55	552 823,55
3 4	IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET	—	—	7 453 000	7 453 000	753 411,15	753 411,15
3 5	REACH-VERKSAMHET	—	—	2 225 000	2 225 000	347 775,76	347 775,76
3 6	ÖVERKLAGANDENÄMND	—	—	400 000	400 000	9 265,—	9 265,—
3 7	VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER	—	—	60 000	60 000	0,—	0,—
3 8	INTERNATIONELL VERKSAMHET	300 000	771 560	450 000	729 700	80 384,84	80 384,84
3 9	UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER	63 590	63 590	—	—	0,—	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	25 880 655	26 352 215	22 418 000	22 697 700	4 243 459,31	4 243 459,31
	TOTALSUMMA	86 010 140	86 481 700	71 355 888	71 635 588	36 403 576,59	36 403 576,59

Tjänsteförteckning

Kategorier och lönegrader	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster
Kategorier och lönegrader	2008	2009	2010	2008	2009	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	1	1
AD 13	—	—	—	9	6	9
AD 12	—	—	—	11	13	16
AD 11	—	—	—	13	19	22
AD 10	—	—	—	15	21	25
AD 9	—	—	—	15	22	34
AD 8	—	—	—	18	27	32
AD 7	—	—	—	22	31	46
AD 6	—	—	—	17	40	43
AD 5	—	—	—	13	29	59
Totalt AD	—	—	—	136	210	288
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1
AST 9	—	—	—	2	0	1
AST 8	—	—	—	8	6	7
AST 7	—	—	—	5	8	10
AST 6	—	—	—	9	17	17
AST 5	—	—	—	14	17	20
AST 4	—	—	—	25	25	27
AST 3	—	—	—	20	20	28
AST 2	—	—	—	—	10	14
AST 1	—	—	—	—	10	14
Totalt AST	—	—	—	84	114	138
Totalsumma	—	—	—	220	324	426