Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

Avdelning 1 – Totalt

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

Avdelning 2 – Totalt

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

Avdelning 3 – Totalt

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

Avdelning 4 – Totalt

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

Avdelning 5 – Totalt

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

6 0

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

196 000,—

48 408,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

196 000,—

48 408,—

7 0

BUDGETKORRIGERINGAR

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

Avdelning 7 – Totalt

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

TOTALSUMMA

126 502 951,72

122 036 151,72

70 928 647,—

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

52 302 000,—

44 937 200,—

36 750 371,65

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

2 017 000,—

1 501 000,—

1 716 380,32

1 3

TJÄNSTERESOR

136 000,—

116 000,—

67 481,37

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

2 021 000,—

1 473 000,—

1 220 758,37

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

80 000,—

130 000,—

48 866,55

Avdelning 1 – Totalt

56 556 000,—

48 157 200,—

39 803 858,26

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

7 486 000,—

7 270 000,—

5 695 362,57

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

4 450 000,—

3 522 000,—

3 489 461,70

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

229 000,—

269 000,—

309 211,81

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

939 000,—

1 086 000,—

639 820,24

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

978 000,—

894 000,—

452 909,17

Avdelning 2 – Totalt

14 082 000,—

13 041 000,—

10 586 765,49

3 0

CERTIFIERINGSVERKSAMHET

17 073 000,—

20 134 000,—

18 125 047,59

3 1

STANDARDISERINGSVERKSAMHET

500 000,—

385 000,—

267 985,42

3 2

UTVECKLING AV DATABAS

3 602 000,—

5 233 000,—

6 729 005,98

3 3

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

400 000,—

389 000,—

362 119,17

3 4

UTGIFTER FÖR MÖTEN

781 000,—

506 000,—

625 445,06

3 5

KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

1 490 000,—

675 000,—

1 004 670,75

3 6

VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

327 000,—

2 517 000,—

2 642 286,94

3 7

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

6 221 000,—

5 129 000,—

3 694 494,99

3 8

TEKNISK UTBILDNING

645 000,—

217 000,—

528 283,28

3 9

LEDNINGSVERKSAMHET

570 000,—

1 040 000,—

1 961 498,87

Avdelning 3 – Totalt

31 609 000,—

36 225 000,—

35 940 838,05

4 0

TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

4 1

FORSKNINGSPROGRAM

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5 0

AVSÄTTNINGAR

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

Avdelning 5 – Totalt

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

TOTALSUMMA

126 502 952,—

122 036 152,—

116 290 612,52

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

5

5

AD 14

—

—

—

6

2

2

AD 13

—

—

—

12

10

9

AD 12

—

—

—

26

24

21

AD 11

—

—

—

50

35

32

AD 10

—

—

—

55

48

34

AD 9

—

—

—

75

68

72

AD 8

—

—

—

104

92

62

AD 7

—

—

—

58

59

64

AD 6

—

—

—

55

44

37

AD 5

—

—

—

4

6

6

Totalt AD

—

—

—

447

393

344

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

7

4

3

AST 5

—

—

—

24

18

10

AST 4

—

—

—

30

30

29

AST 3

—

—

—

30

31

30

AST 2

—

—

—

18

24

29

AST 1

—

—

—

11

4

6

Totalt AST

—

—

—

123

113

108

Totalsumma

—

—

—

570

506

452