31.3.2010

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/67

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2010

(2010/C 86/13)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2010		Budgetåret 2009		Budgetåret 2008
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
2
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
2 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	53 771 084	49 994 298	48 335 000	53 300 000	50 202 879,—	50 227 866,—
2 1	DRIFTSINKOMSTER	20 000	20 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 2 – Totalt	53 791 084	50 014 298	48 335 000	53 300 000	50 202 879,—	50 227 866,—
	TOTALSUMMA	53 791 084	50 014 298	48 335 000	53 300 000	50 202 879,—	50 227 866,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2010		Anslag 2009		Genomförande 2008
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	17 567 000	17 567 000	17 017 000	17 017 000	12 726 837,—	12 467 091,—
1 2	DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL	613 000	613 000	987 000	987 000	556 173,—	471 572,—
1 3	TJÄNSTERESOR	150 000	150 000	200 000	200 000	117 919,—	91 398,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	400 000	400 000	622 500	622 500	286 157,—	178 583,—
1 6	SOCIALA INSATSER	450 000	450 000	400 000	400 000	309 940,—	289 506,—
1 7	MOTTAGNING OCH REPRESENTATION	40 000	40 000	40 000	40 000	50 167,—	41 922,—
	Avdelning 1 – Totalt	19 220 000	19 220 000	19 266 500	19 266 500	14 047 193,—	13 540 072,—
2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	2 175 000	2 175 000	790 000	790 000	1 395 261,—	1 139 772,—
2 1	IT-INKÖP	537 248	537 248	1 872 500	1 872 500	2 796 219,—	499 959,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	130 000	130 000	110 000	110 000	34 619,—	26 674,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	191 000	191 000	171 000	171 000	224 115,—	76 873,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	305 000	305 000	190 000	190 000	174 173,—	97 859,—
2 5	UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN	120 000	120 000	150 000	150 000	106 791,—	91 216,—
	Avdelning 2 – Totalt	3 458 248	3 458 248	3 283 500	3 283 500	4 731 178,—	1 932 353,—
3
DRIFTSUTGIFTER
3 1	UTVECKLING AV DATABASER	3 506 836	2 750 050	2 535 607	2 343 100	3 262 183,—	1 849 792,—
3 2	INFORMATION OCH PUBLICERING	150 000	150 000	170 000	170 000	107 433,—	96 512,—
3 3	MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET	955 000	935 000	875 000	1 000 000	615 740,—	684 187,—
3 4	ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000,—	196 555,—
3 5	UNDERSÖKNINGAR	523 000	523 000	400 000	500 000	599 678,—	634 180,—
3 6	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN	782 000	782 000	770 000	770 000	609 650,—	579 702,—
3 7	UTBILDNING INOM SJÖFART	846 000	846 000	660 000	660 000	574 487,—	567 113,—
3 8	ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING	20 500 000	17 500 000	18 900 000	22 100 000	17 094 428,—	15 452 978,—
3 9	DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)	3 550 000	3 550 000	1 174 393	2 906 900	4 622 300,—	1 677 828,—
	Avdelning 3 – Totalt	31 112 836	27 336 050	25 785 000	30 750 000	27 685 899,—	21 738 847,—
	TOTALSUMMA	53 791 084	50 014 298	48 335 000	53 300 000	46 464 270,—	37 211 272,—

Tjänsteförteckning

Kategorier och lönegrader	Tjänster
	2010		2009		2008
	Fasta	Tillfälliga	Fasta	Tillfälliga	Fasta	Tillfälliga
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	2	8	2	8	2	8
AD 11	1	10	1	10	1	10
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		20		20		19
AD 8		18		18		17
AD 7		23		21		19
AD 6		18		15		12
AD 5		10		9		7
Totalt antal AD	5	129	5	123	5	114
AST 11
AST 10
AST 9		1		1		1
AST 8	1	1	1	1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		8		8		8
AST 4		15		13		11
AST 3		17		17		17
AST 2		13		13		13
AST 1		6		6		6
Totalt antal AST	1	65	1	63	1	61
Totalt	6	194	6	186	6	175
Totalt antal anställda	200		192		181