31.3.2010

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/15

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2010

(2010/C 86/04)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2010	Budgetåret 2009	Budgetåret 2008
1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
1 0	STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (15 03 02 (EX B70 3 3))	p.m.	p.m.	0,—
1 1	EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA (15 03 03 (EX B7-6 6 4))	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (15 02 27)	18 282 000	14 772 000	17 984 000,—
1 3	DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN	1 178 000	5 100 000	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	19 460 000	19 872 000	17 984 000,—
4
INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR
4 3	SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER	p.m.	225 857	437 007,14
4 9	SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR	p.m.	629 668	423 622,91
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	855 525	860 630,05
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.	500 000,—
5 9	MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR	p.m.	998 283	525 251,77
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	998 283	1 025 251,77
6
TEMPUS – TEKNISKT STÖD
6 0	TEMPUS	p.m.	p.m.	0,—
6 9	TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR	p.m.	p.m.	261 000,—
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	p.m.	261 000,—
9
DIVERSE INKOMSTER
9 0	ÖVRIGA INKOMSTER	p.m.	85 791	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	85 791	0,—
10
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT
10 1	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 10 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALSUMMA	19 460 000	21 811 599	20 130 881,82

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2010		Anslag 2009		Genomförande 2008
Avdelning Kapitel	Rubrik	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	12 342 630	12 342 630	11 784 480	11 784 480	11 393 695,95	11 393 695,95
1 3	TJÄNSTERESOR OCH RESOR	1 035 000	1 035 000	997 000	997 000	937 000,—	937 000,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	232 370	232 370	219 584	219 584	172 943,48	172 943,48
1 5	UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN	300 000	300 000	83 688	83 688	197 273,91	197 273,91
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	12 000	12 000	12 000	12 000	10 871,98	10 871,98
1 9	PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	13 922 000	13 922 000	13 096 752	13 096 752	12 711 785,32	12 711 785,32
2
BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	666 308	666 308	592 731	592 731	612 937,48	612 937,48
2 1	INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK	498 110	498 110	524 576	524 576	527 183,46	527 183,46
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	23 732	23 732	26 584	26 584	35 420,39	35 420,39
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	117 450	117 450	114 154	114 154	120 489,46	120 489,46
2 4	POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER	45 400	45 400	45 200	45 200	53 152,13	53 152,13
2 5	MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	130 000	130 000	185 000	185 000	136 802,12	136 802,12
	Avdelning 2 – Totalt	1 481 000	1 481 000	1 488 245	1 488 245	1 485 985,04	1 485 985,04
3
UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG
3 0	DRIFTSUTGIFTER	707 000	707 000	1 555 190	1 556 801	823 358,42	581 512,04
3 1	PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET	3 350 000	3 350 000	3 817 604	3 815 993	2 703 102,38	2 443 710,19
	Avdelning 3 – Totalt	4 057 000	4 057 000	5 372 794	5 372 794	3 526 460,80	3 025 222,23
4
UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER
4 1	SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA INSTITUTIONER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA ORGAN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER	p.m.	p.m.	429 109	855 524	657 377,62	366 712,05
4 4	GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	p.m.	429 109	855 524	657 377,62	366 712,05
5
ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083-494
5 1	PERSONAL	p.m.	p.m.	116 816	263 275	62 784,71	157 323,92
5 2	RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN	p.m.	p.m.	317 978	345 616	99 754,42	196 009,04
5 3	ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER	p.m.	p.m.	202 075	289 554	210 870,67	182 123,41
5 4	UPPHANDLING FÖR DEL 3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	488 248,—
5 5	UPPHANDLING FÖR DEL 4	p.m.	p.m.	p.m.	84 839	0,—	502 476,18
5 6	REDOVISNINGSREVISION	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
5 7	OFÖRUTSEDDA UTGIFTER	p.m.	p.m.	15 000	15 000	0,—	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	p.m.	651 869	998 284	373 409,80	1 526 180,55
6
TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT STÖD
6 1	URVAL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
6 2	AVTALSFÖRVALTNING	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	135 490,48	257 595,60
6 3	PUBLICERING & INFORMATION	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	35 178,—	90 226,—
6 4	ADMINISTRATIVA UTGIFTER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	114 632,05	190 422,27
6 5	RESERV	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	285 300,53	538 243,87
9
OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
9 9	KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10
FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT
10 1	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Avdelning 10 – Totalt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTALSUMMA	19 460 000	19 460 000	21 038 769	21 811 599	19 040 319,11	19 654 129,06

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad	2010		2009		Tillsatta tjänster den 31 december 2008
Tjänstegrupp och lönegrad	Fast	Tillf.	Fast	Tillf.	Fast	Tillf.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—
AD 12	—	5	—	8	—	7
AD 11	—	13	—	10	—	12
AD 10	—	4	—	5	—	3
AD 9	—	18	—	13	—	11
AD 8	—	4	—	11	—	7
AD 7	—	10	—	8	—	8
AD 6	—	1	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Delsumma AD	—	59	—	59	—	50
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	3	—	3	—	—
AST 9	—	6	—	8	—	5
AST 8	—	2	—	4	—	2
AST 7	—	7	—	7	—	7
AST 6	—	10	—	10	—	8
AST 5	—	4	—	4	—	2
AST 4	—	5	—	1	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	6
AST 1	—	—	—	—	—	—
Delsumma AST	—	37	—	42	—	36
Totalt	—	96	—	96	—	86

Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2009 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (http://www.etf.europa.eu) under menyn ”About ETF” i avdelningen ”Register of Documents”.