Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

Avdelning 1 – Totalt

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

25 000

50 000

50 000,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

35 000

243 989

55 000,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

60 000

293 989

105 000,—

3 0

BIDRAG FRÅN ISLAND

13 536

19 908

18 766,—

3 1

BIDRAG FRÅN NORGE

407 772

374 934

385 556,—

3 2

ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

1 250 000

780 000,—

3 3

DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

35 000

35 000

35 000,—

Avdelning 3 – Totalt

456 308

1 679 842

1 219 322,—

TOTALSUMMA

17 436 308

18 563 831

18 384 322,—

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

10 309 000

10 309 000

9 853 000

9 853 000

9 832 000,—

9 832 000,—

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

104 000

104 000

104 000

104 000

105 000,—

105 000,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

264 000

264 000

289 000

289 000

261 000,—

261 000,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

300 000

300 000

300 000

300 000

400 000,—

400 000,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

8 000

8 000

8 000

8 000

5 000,—

5 000,—

Avdelning 1 – Totalt

10 985 000

10 985 000

10 554 000

10 554 000

10 603 000,—

10 603 000,—

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

548 000

548 000

544 500

544 500

598 500,—

598 500,—

2 1

DATABEHANDLING

378 000

378 000

295 000

295 000

411 000,—

411 000,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

49 000

49 000

76 500

76 500

81 500,—

81 500,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

128 000

128 000

103 000

103 000

90 000,—

90 000,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

196 000

196 000

253 000

253 000

212 000,—

212 000,—

2 5

UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Avdelning 2 – Totalt

1 315 000

1 315 000

1 288 000

1 288 000

1 409 000,—

1 409 000,—

3 0

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

1 590 000

930 130

1 763 865

1 441 775

734 000,—

640 000,—

3 1

DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET

421 308

421 308

1 644 842

1 644 842

1 184 322,—

1 184 322,—

3 2

UTVECKLING AV FORSKNING

1 162 000

1 629 670

1 185 954

1 295 784

2 215 830,—

1 631 900,—

3 3

RAPPORTERING OCH FRÄMJANDE AV EN SAMORDNAD STRATEGI

1 585 000

1 792 000

1 678 170

1 544 500

1 398 000,—

1 479 000,—

3 4

UTBYTE OCH STÖD TILL SAMARBETSPARTER, INKLUSIVE STUDIEBESÖKSPROGRAMMET

p.m.

p.m.

p.m.

178 700

330 170,—

442 100,—

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING

378 000

363 200

449 000

616 230

510 000,—

995 000,—

Avdelning 3 – Totalt

5 136 308

5 136 308

6 721 831

6 721 831

6 372 322,—

6 372 322,—

TOTALSUMMA

17 436 308

17 436 308

18 563 831

18 563 831

18 384 322,—

18 384 322,—

Tjänstegrupp och lönegrad

2009

2010

Tillsatta tjänster 31.12.2008

Beviljade tjänster

Beviljade tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

3

AD 10

3

5

3

5

3

6

AD 9

3

3

2

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

2

AD 6

1

5

6

AD 5

8

7

6

Totalt lönekategori AD

15

31

15

35

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

2

1

4

AST 6

6

6

6

5

6

2

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

7

4

7

4

9

AST 3

7

7

6

AST 2

2

3

3

AST 1

1

Totalt lönekategori AST

20

31

20

31

20

31

Totalt

35

62

35

66

35

66