|
9.9.2009 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 238/29 |
Inkomst- och utgiftsberäkning för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2009 – ändringsbudget nr 1
(2009/693/EG)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2009 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
||||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
46 406 280 |
1 498 720 |
47 905 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
46 406 280 |
1 498 720 |
47 905 000 |
|
2 |
||||
|
DIVERSE INKOMSTER |
||||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
46 406 280 |
1 498 720 |
47 905 000 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2009 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
25 088 280 |
–43 280 |
25 045 000 |
|
1 3 |
TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR |
600 000 |
–47 000 |
553 000 |
|
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
503 000 |
96 000 |
599 000 |
|
1 6 |
SOCIALA INSATSER |
400 000 |
150 000 |
550 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
26 596 280 |
155 720 |
26 752 000 |
|
2 |
||||
|
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA |
6 208 000 |
– 160 000 |
6 048 000 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
3 144 000 |
511 000 |
3 655 000 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED |
645 000 |
45 000 |
690 000 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
201 000 |
12 000 |
213 000 |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
713 000 |
87 000 |
800 000 |
|
2 6 |
ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN |
8 899 000 |
848 000 |
9 747 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
19 810 000 |
1 343 000 |
21 153 000 |
|
|
TOTALSUMMA |
46 406 280 |
1 498 720 |
47 905 000 |
Tjänsteförteckning
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2009 |
Ändringsbudget nr 1 |
2008 |
|
FG IV |
85 |
77 |
57 |
|
FG III + FG II + FG I |
221 |
224 |
195 |
|
Totalt FG |
306 |
301 |
252 |
|
Utsända nationella experter |
1 |
0 |
— |
|
Totalt |
307 |
301 |
252 |