|
23.1.2009 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 20/21 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2008 – ändringsbudget nr 2
(2009/36/EG)
Den andra ändringen av budgeten för 2008 för Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T EA) antogs av dess styrelse den 17 juli 2008. Den avser genomförandeorganets ändrade mandat och förlängda verksamhetsperiod fram till den 31 december 2015.
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2008 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
2 |
||||
|
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
||||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EU-BUDGETEN |
5 190 500 |
1 474 500 |
6 665 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
5 190 500 |
1 474 500 |
6 665 000 |
|
9 |
||||
|
DIVERSE INKOMSTER |
||||
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
5 190 500 |
1 474 500 |
6 665 000 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2008 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
PERSONALUTGIFTER |
||||
|
1 1 |
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR |
3 007 000 |
883 000 |
3 890 000 |
|
1 2 |
DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN |
58 000 |
2 000 |
60 000 |
|
1 3 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR |
80 000 |
20 000 |
100 000 |
|
1 4 |
PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING |
100 000 |
65 000 |
165 000 |
|
1 7 |
REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH EVENEMANG |
10 000 |
–5 000 |
5 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
3 255 000 |
965 000 |
4 220 000 |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
|
2 0 |
KONTOR |
1 082 000 |
– 132 000 |
950 000 |
|
2 1 |
INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING |
245 500 |
419 500 |
665 000 |
|
2 2 |
LÖSÖRE, MÖBLER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER |
40 000 |
40 000 |
80 000 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
50 000 |
15 000 |
65 000 |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
15 000 |
25 000 |
40 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 432 500 |
367 500 |
1 800 000 |
|
3 |
||||
|
UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
||||
|
3 2 |
INFORMATION OCH PUBLIKATIONER |
45 000 |
10 000 |
55 000 |
|
3 3 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
408 000 |
132 000 |
540 000 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
503 000 |
142 000 |
645 000 |
|
|
TOTALSUMMA |
5 190 500 |
1 474 500 |
6 665 000 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
|
2008 |
2007 |
2006 |
2008 |
2007 |
2006 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AD11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
— |
3 |
2 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
6 |
1 |
1 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
5 |
13 |
5 |
|
AD5 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
3 |
|
Totalt AD |
— |
— |
— |
25 |
31 |
16 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
— |
4 |
— |
|
AST3 |
— |
— |
— |
5 |
2 |
3 |
|
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt AST |
— |
— |
— |
7 |
9 |
7 |
|
Totalt |
— |
— |
— |
32 |
40 |
23 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
Kontraktsanställda |
|
|
2008 |
2007 |
|
|
FGIV |
26 |
9 |
|
FGIII |
23 |
7 |
|
FGII |
18 |
5 |
|
FGI |
— |
— |
|
Totalt FG |
67 |
21 |
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
Utsända nationella experter |
|
|
2008 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
|
AD13 |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
|
AD10 |
— |
— |
|
AD9 |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
|
AD7 |
— |
— |
|
AD6 |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
|
Totalt AD |
— |
— |
|
Totalt FG + AD |
67 |
21 |