This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020B0331(47)
Statement of revenue and expenditure of the Fusion for Energy Joint Undertaking (F4E) for the financial year 2019 – amending budget No 2
Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget fusion for energy för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 2
Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget fusion for energy för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 2
EUT C 107, 31.3.2020, p. 238–244
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.3.2020 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 107/238 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget fusion for energy för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 2
(2020/C 107/47)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2019 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||||
1 1 |
EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER |
||||||
1 1 0 |
EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER |
351 158 200 |
560 500 568 |
1 900 000 |
–58 000 000 |
353 058 200 |
502 500 568 |
1 1 1 |
ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER |
140 019 168 |
16 273 060,23 |
9 150 414,33 |
|
149 169 582,33 |
16 273 060,23 |
|
KAPITEL 1 1 – TOTALT |
491 177 368 |
576 773 628,23 |
11 050 414,33 |
–58 000 000 |
502 227 782,33 |
518 773 628,23 |
1 2 |
EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||||
1 2 0 |
EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
49 517 000 |
49 517 000 |
|
|
49 517 000 |
49 517 000 |
1 2 1 |
ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER |
963 132,40 |
963 132,40 |
|
|
963 132,40 |
963 132,40 |
|
KAPITEL 1 2 – TOTALT |
50 480 132,40 |
50 480 132,40 |
|
|
50 480 132,40 |
50 480 132,40 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
541 657 500,40 |
627 253 760,63 |
11 050 414,33 |
–58 000 000 |
552 707 914,73 |
569 253 760,63 |
2 |
ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER |
||||||
2 1 |
ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER |
5 600 000 |
5 600 000 |
|
|
5 600 000 |
5 600 000 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
5 600 000 |
5 600 000 |
|
|
5 600 000 |
5 600 000 |
3 |
AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
||||||
3 1 |
BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
130 000 000 |
145 000 000 |
|
|
130 000 000 |
145 000 000 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
130 000 000 |
145 000 000 |
|
|
130 000 000 |
145 000 000 |
4 |
DIVERSE INKOMSTER |
||||||
4 1 |
DIVERSE INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
1 231 519,90 |
1 231 519,90 |
1 231 519,90 |
1 231 519,90 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
1 231 519,90 |
1 231 519,90 |
1 231 519,90 |
1 231 519,90 |
5 |
ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
||||||
5 1 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
5 2 |
INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
|
TOTALSUMMA |
677 257 500,40 |
777 853 760,63 |
12 281 934,23 |
–56 768 480,10 |
689 539 434,63 |
721 085 280,53 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2019 |
Ändringsbudget nr 2 |
Nytt belopp |
|||
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
1 |
PERSONALUTGIFTER |
||||||
1 1 |
PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN |
32 952 832,40 |
32 952 832,40 |
|
|
32 952 832,40 |
32 952 832,40 |
1 2 |
UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER) |
11 022 500 |
11 022 500 |
|
|
11 022 500 |
11 022 500 |
1 3 |
TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR |
450 000 |
450 000 |
|
|
450 000 |
450 000 |
1 4 |
DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
853 000 |
853 000 |
–72 720 |
–72 720 |
780 280 |
780 280 |
1 5 |
REPRESENTATION |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
1 6 |
UTBILDNING |
663 000 |
663 000 |
|
|
663 000 |
663 000 |
1 7 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING |
2 422 000 |
2 422 000 |
|
|
2 422 000 |
2 422 000 |
1 8 |
PRAKTIKPLATSER |
151 000 |
151 000 |
|
|
151 000 |
151 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
48 524 332,40 |
48 524 332,40 |
–72 720 |
–72 720 |
48 451 612,40 |
48 451 612,40 |
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
||||||
2 1 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
1 428 000 |
1 428 000 |
|
|
1 428 000 |
1 428 000 |
2 2 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
3 570 400 |
3 570 400 |
|
|
3 570 400 |
3 570 400 |
2 3 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
261 000 |
261 000 |
|
|
261 000 |
261 000 |
2 4 |
EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION |
306 000 |
306 000 |
|
|
306 000 |
306 000 |
2 5 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
1 244 000 |
1 244 000 |
72 720 |
72 720 |
1 316 720 |
1 316 720 |
2 6 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
391 000 |
391 000 |
|
|
391 000 |
391 000 |
2 7 |
UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN |
355 400 |
355 400 |
|
|
355 400 |
355 400 |
2 8 |
ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER TILL UTGIFTERNA FÖR BYGGNADSRENOVERING |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
7 555 800 |
7 555 800 |
72 720 |
72 720 |
7 628 520 |
7 628 520 |
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
||||||
3 1 |
ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN |
464 177 368 |
560 173 628,23 |
17 084 140,23 |
–62 768 480,10 |
481 261 508,23 |
497 405 148,13 |
3 2 |
TEKNIK FÖR ITER |
2 500 000 |
4 200 000 |
– 500 000 |
|
2 000 000 |
4 200 000 |
3 3 |
TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO |
10 500 000 |
7 400 000 |
–5 500 000 |
|
5 000 000 |
7 400 000 |
3 4 |
ÖVRIGA UTGIFTER |
14 000 000 |
5 000 000 |
1 197 794 |
6 000 000 |
15 197 794 |
11 000 000 |
3 5 |
UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER |
130 000 000 |
145 000 000 |
|
|
130 000 000 |
145 000 000 |
3 6 |
ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Avdelning 3 – Totalt |
621 177 368 |
721 773 628,23 |
12 281 934,23 |
–56 768 480,10 |
633 459 302,23 |
665 005 148,13 |
|
TOTALSUMMA |
677 257 500,40 |
777 853 760,63 |
12 281 934,23 |
–56 768 480,10 |
689 539 434,63 |
721 085 280,53 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2019 |
2018 |
2017 |
|||
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
5 |
2 |
3 |
1 |
1 |
— |
AD 13 |
14 |
7 |
14 |
7 |
13 |
6 |
AD 12 |
14 |
21 |
15 |
17 |
17 |
13 |
AD 11 |
3 |
23 |
4 |
21 |
5 |
21 |
AD 10 |
— |
28 |
— |
26 |
— |
25 |
AD 9 |
— |
39 |
— |
35 |
— |
29 |
AD 8 |
1 |
37 |
1 |
40 |
1 |
40 |
AD 7 |
1 |
21 |
— |
28 |
— |
37 |
AD 6 |
2 |
25 |
1 |
28 |
— |
33 |
AD 5 |
— |
1 |
1 |
— |
2 |
— |
Totalt lönekategori AD |
40 |
205 |
39 |
204 |
39 |
205 |
AST 11 |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
AST 10 |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
AST 9 |
4 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
— |
AST 7 |
— |
3 |
1 |
1 |
2 |
1 |
AST 6 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
5 |
AST 5 |
— |
11 |
— |
12 |
— |
14 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
7 |
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt lönekategori AST |
11 |
27 |
12 |
28 |
12 |
27 |
Totalt |
51 |
232 |
51 |
232 |
51 |
232 |
Totalsumma |
283 |
283 |
283 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
Kontraktsanställda |
2019 |
2018 |
FG IV |
104 |
107 |
FG III |
50 |
50 |
FG II |
24 |
24 |
FG I |
— |
— |
Totalt FG |
178 |
181 |
Utstationerade nationella experter |
3 |
3 |
Totalt |
181 |
184 |