52024XG04996

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EUROPA
EUR-Lex home
EUR-Lex - 52024XG04996 - EN

Help

Search tips

Need more search options? Use the Advanced search

Document 52024XG04996

Help

Ekonomisk verksamhetsrapport för 2023 — Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

ST/10381/2024/INIT

EUT C, C/2024/4996, 19.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4996/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4996/oj

HTML

PDF - authentic OJ

e-signature

How to verify the authenticity of the Official Journal

Europeiska unionens
officiella tidning

C-serien

C/2024/4996

19.8.2024

EKONOMISK VERKSAMHETSRAPPORT FÖR 2023

Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

(C/2024/4996)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING

II.

MÅL OCH BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2023

De viktigaste ekonomiska målen

Fastställande av Europeiska rådets och rådets budget för 2023

Allmän riktlinje

II)

Budgeten för 2023

III)

Budgeten för 2023 och rubrik 7 i den fleråriga budgetramen för EU:s budget

III.

ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER BUDGETGENOMFÖRANDET 2023

Europeiska rådets och rådets verksamhet och mål under 2023

Möten

II)

Lagstiftande verksamhet

III)

Modernisering av förvaltningen

IV)

Uppnående av målen under 2023

Inkomster

Utgifter 2023

Ändring av budgeten under 2023

II)

Översikt över budgetgenomförandet 2019–2023

III)

Genomförandet av anslag per kategori 2023

Överförda anslag

Anslag som automatiskt överförts från 2022 till 2023

II)

Anslag som automatiskt överförts från 2023 till 2024

Avsatta inkomster för särskilda ändamål

Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2023

II)

Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2023 och överförts från 2022 för utbetalning

III)

Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2022 och överförts till 2023 för utbetalning

IV)

Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2023 och överförts till 2024 för utbetalning

Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2023

I. INLEDNING

Detta dokument har utarbetats i enlighet med artikel 249 i budgetförordningen (1) och utgör en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen av avsnitt II i EU:s budget (Europeiska rådet och rådet) för budgetåret 2023.

Denna rapport bygger på de preliminära redovisningarna för 2023, slutsatserna i de årliga verksamhetsrapporterna från rådets utanordnare samt informationen om budgetgenomförandet från rådets system för ekonomisk förvaltning.

I kapitel II i denna rapport ges en sammanfattning av den ram som upprättades för budgetåret 2023. En översikt över genomförandet av de disponibla budgetanslagen 2023 ges i kapitel III.

Genomförandet av budgeten för 2023 per budgetrubrik framgår av bilaga I.

II. MÅL OCH BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2023

A. De viktigaste ekonomiska målen

De viktigaste ekonomiska målen för rådets generalsekretariat under 2023 var att

—	säkerställa det pågående beslutsfattandet i Europeiska rådet och rådet,

—	säkerställa fortlöpande stöd till Europeiska rådet och rådet genom en effektiv och ändamålsenlig användning av finansiella medel, särskilt med tanke på det ihållande inflationstrycket och de prisökningar som detta lett till på grund av avtalsindexeringen,

—	gå vidare med den digitala moderniseringen av förvaltningen i syfte att förbättra kvaliteten på generalsekretariatets organisation och ett lämpligt resursutnyttjande.

B. Fastställande av Europeiska rådets och rådets budget för 2023

I) Allmän riktlinje

När förslaget till Europeiska rådets och rådets budget för 2023 fastställdes, beräknades budgeten för lönerelaterade utgifter i enlighet med Europeiska kommissionens vägledning, inbegripet översynen av parametrarna för uppdatering av lönerna hösten 2022 på grund av inflationen.

När det gäller icke lönerelaterade utgifter var det allmänna målet att i nominella tal inte överskrida 2022 års totala budget med mer än 2 %. Ökningar på utgiftsområden kopplade till lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser eller på områden som anses vara av avgörande betydelse för att generalsekretariatet ska fungera kompenserades genom effektivitetsvinster samt genom prioritering och omprogrammering av projekt.

Vad gäller personalstyrkan har generalsekretariatet fortsatt att effektivisera organisationen genom att genomföra följande åtgärder:

—	Omvandling av fem tjänster i kategori AST till fem tjänster i kategori AD och tio tjänster i kategori AST till tio tjänster i kategori SC som en del av den fortsatta moderniseringen av förvaltningen, med en budgetneutral effekt.

—	Anpassning av schablonminskningen till -2,5 % för att återspegla en effektivare organisation av sättet att tillsätta lediga tjänster.

II) Budgeten för 2023

Budgetmyndigheten fastställde 2023 års totala budget för Europeiska rådet och rådet till 647,9 miljoner euro. Detta innebär en ökning med 36,4 miljoner euro (+6 %) jämfört med 2022.

Tjänsteförteckningen för 2023 för Europeiska rådet och rådet förblev stabil, och antalet tjänster fastställdes till 3 029.

I tabell 1 ges en översikt över budgeten för 2023 per kategori.

Tabell 1

Europeiska rådets och rådets budget för 2023 jämförd med 2022 (per kategori, euro)

Kategori	Budget 2022	Budget 2023	Skillnad 2023/2022
Kategori	1	2	3=2/1
Tjänsteförteckning	354 837 746	386 034 757	8,8 %
Övriga personalutgifter	28 877 500	30 069 000	4,1 %
Byggnader (exkl. förvärv)	57 527 560	59 203 000	2,9 %
Datasystem	48 115 000	52 823 000	9,8 %
Inventarier	981 000	1 051 000	7,1 %
Teknisk utrustning	6 891 000	3 577 000	-48,1 %
Transport	2 550 000	2 080 000	-18,4 %
Delegationernas resekostnader	15 505 000	15 505 000	0,0 %
Kostnader för tolkning	80 000 000	80 000 000	0,0 %
Möten och konferenser	6 490 000	7 090 000	9,2 %
Information	8 291 250	9 104 000	9,8 %
Diverse	1 407 500	1 372 000	-2,5 %
Reserv
Totalt (exkl. förvärv)	611 473 556	647 908 757	6,0 %
Fastighetsförvärv
Totalsumma	611 473 556	647 908 757	6,0 %

III) Budgeten för 2023 och rubrik 7 i den fleråriga budgetramen för EU:s budget

I tabell 2 ges en översikt över hur Europeiska rådets och rådets budget utvecklades 2019–2023. Europeiska rådets och rådets andel inom rubrik 7 (tidigare rubrik 5) i den fleråriga budgetramen minskade under den perioden från 5,9 % 2019 till 5,7 % 2023.

Tabell 2

Utvecklingen i avsnitt II i EU:s budget (Europeiska rådet och rådet) inom rubrik 7 (tidigare rubrik 5) i den fleråriga budgetramen 2019–2023

	2019		2020		2021		2022		2023
(Belopp i löpande priser)	milj. euro	ändring	milj. euro	ändring	milj. euro	ändring	milj. euro	ändring	milj. euro	ändring
Rubrik 7	9 945	2,9 %	10 222	2,8 %	10 443	2,2 %	10 620	1,7 %	11 311	6,5 %
Europeiska rådet och rådet	582	1,6 %	591	1,5 %	594	0,6 %	611	2,9 %	648	6,0 %
Europeiska rådets och rådets andel av rubrik 7	5,9 %		5,8 %		5,7 %		5,8 %		5,7 %

III. ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER BUDGETGENOMFÖRANDET 2023

A. Europeiska rådets och rådets verksamhet och mål under 2023

I den ekonomiska verksamhetsrapporten lämnar generalsekretariatet information om den kärnverksamhet som är relevant ur ekonomisk synvinkel och beskriver Europeiska rådets och rådets verksamhet under budgetåret. Rapporten lyfter också fram årets viktigaste resultat.

I) Möten

I tabell 3 ges en översikt över utvecklingen av antalet möten som generalsekretariatet anordnade för Europeiska rådet och rådet under 2019–2023.

Tabell 3

Utvecklingen av antalet möten 2019–2023

	2019	2020			2021			2022			2023
		Fysiska möten	Videokonferenser/hybridmöten	TOTALT	Fysiska möten	Videokonferenser/hybridmöten	TOTALT	Fysiska möten	Videokonferenser/hybridmöten	TOTALT	Fysiska möten	Videokonferenser/hybridmöten	TOTALT
Toppmöten	17	7	18	25	14	7	21	15	1	16	10	1	11
Rådsmöten	80	35	86	121	79	38	117	102	7	109	94	3	97
Coreper	124	152		152	123		123	158		158	156		156
Coreper art. 50	28	3		3
Arbetsgrupper	3 706	1 387	1 233	2 620	1 237	2 793	4 030	3 468	663	4 131	3 902	263	4 165
Tillfällig arbetsgrupp art. 50	28
Möten i den europeiska politiska gemenskapen								1
Totalt	3 983	1 584	1 337	2 921	1 453	2 838	4 291	3 744	671	4 415	4 162	267	4 429

Under 2023 intensifierades Europeiska rådets och rådets kärnverksamhet ytterligare, och det totala antalet möten som anordnades var mer än 11 % högre än det antal som hölls under 2019, året före pandemin. Antalet fysiska möten ökade med 11 % jämfört med 2022, medan antalet möten som hölls via videokonferens eller i hybridform minskade avsevärt, med mer än 60 %.

Två multilaterala toppmöten ägde rum under 2023:

—

Den 17–18 juli 2023 ägde det tredje toppmötet mellan EU och Celac rum i Bryssel under rubriken Förnyelse av den biregionala associeringen för att stärka fred och hållbar utveckling. Åtta år efter det senaste mötet 2015 förde toppmötet samman ledare för 60 länder från EU och Gemenskapen för Latinamerikas och Karibiens stater (Celac). Det gav tillfälle att upprätta ett förnyat politiskt partnerskap mellan de två regionerna och att skapa en mer strukturerad ram för politiskt samarbete på biregional nivå, med mer regelbundna toppmöten och en biregional färdplan för EU och Celac 2023–2025 som vägledning för arbetet.

—

Ett år efter toppmötet i Tirana 2022 träffades ledarna för EU och västra Balkan den 13 december 2023 i Bryssel för sitt fjärde årliga toppmöte. Toppmötet gav tillfälle att på nytt bekräfta den centrala betydelsen av det strategiska partnerskapet mellan EU och västra Balkan och att bekräfta utsikterna till EU-medlemskap för västra Balkan samt behovet av att partnerna uppnår hållbara och oåterkalleliga reformresultat som stöttas av EU:s värden och principer.

Dessutom var Europeiska unionen den 14–15 juni 2023 ordförande för den sjunde givarkonferensen i Bryssel för Syriens och dess grannländers framtid. Konferensens högnivåsegment för ministrar den 15 juni samlade utöver EU-institutionerna företrädare för 57 länder, däribland EU:s medlemsländer, och fler än 30 internationella organisationer, däribland FN. Konferensen var det viktigaste givarevenemanget för Syrien och regionen 2023 och lyckades mobilisera betydande bistånd till syrier genom internationella utfästelser för 2023 och tiden därefter.

II) Lagstiftande verksamhet

En annan kvantitativ indikator för verksamheten är antalet rättsakter som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) (tabell 4). Under 2023 offentliggjordes 1 545 rättsakter i EUT. Offentliggörandet av rättsakter i EUT är det sista steget i lagstiftningsförfarandet.

Tabell 4

Utvecklingen av antalet rättsakter under 2019–2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Rättsakter som offentliggjordes i EUT	1 326	1 328	1 340	1 517	1 545

De olika åtgärder – inklusive sanktionssystemet – som vidtogs på grund av det pågående ryska anfallskriget mot Ukraina samt den intensiva lagstiftningsverksamheten mot bakgrund av det förestående slutet på dem femåriga lagstiftningscykeln 2024 förklarar ökningen av antalet offentliggjorda rättsakter jämfört med tidigare år.

III) Modernisering av förvaltningen

Under 2023 fortsatte generalsekretariatet att förbättra den interna organisationens kvalitet och effektivitet och eftersträva sitt mål om digital omställning i linje med generalsekretariatets prioriteringar i den digitala strategin för 2022–2025:

—

Flera it-verktyg infördes eller förbättrades ytterligare i syfte att modernisera och digitalisera viktiga verksamhetsprocesser med anknytning till rådets beslutsfattande. Det handlar bland annat om förbättringar av eConsilium och översättningshanteringssystemet TMS samt aktiveringen av systemet för hantering av lagstiftningens kvalitet (QLMS). Multifaktorsautentisering infördes för alla användare (generalsekretariatets personal och delegaterna) som vill ha åtkomst till delegatportalen. Den sistnämnda förändringen syftar till att öka datasäkerheten och bidra till att förhindra dataläckor som beror på obehörig åtkomst till konton.

—

Implementeringsprogrammet för dokument- och ärendehantering (DFMI) fortsatte under 2023 och arbetet för införandet av registerhanteringssystemet (RMS) över hela generalsekretariatet på grundval av HAN/ARES (det allmänna interna registret), inbegripet ett projekt för att införa den nya rättstvistdatabasen för juridiska avdelningen. Under 2023 infördes också generalsekretariatets nya policy för arkivering av e-post.

—

När det gäller personalpolitiken inleddes 2023 den fjärde personalundersökningen sedan 2018 som ett användbart verktyg för att förbättra organisationen, identifiera förbättringsområden och upprätthålla generalsekretariatets status som en attraktiv arbetsplats. Alla sektorschefer som har minst ett års erfarenhet av sitt nuvarande arbete ingick i 360-gradersåterkopplingen, som syftar till att ge chefer insikter för deras fortsatta yrkesmässiga utveckling. Dessutom infördes analys av och rapportering i personalfrågor vid generalsekretariatet för att stödja politik och beslutsfattande samt mer evidensbaserad daglig förvaltning på personalområdet.

—

I linje med generalsekretariatets miljöledningspolicy, som säkerställer att åtgärder och mål definieras och genomförs på olika områden (energi, papper, mobilitet, avfall, koldioxidavtryck osv.), hade ett projekt inletts för att utvidga området för eluttag medan ett betalningssystem för laddning av elfordon planerades.

IV) Uppnående av målen under 2023

Uppnåendet av målen för budgetåret 2023 kan kortfattat beskrivas på följande sätt:

—

Tjänsteförteckning

Den 1 januari 2023 fanns det 2 917 tillsatta tjänster vid generalsekretariatet. Till följd av omsättning under året uppgick antalet tillsatta tjänster den 31 december 2023 till 2 951, vilket innebär en skillnad på ytterligare 34 tillsatta tjänster i Europeiska rådets och rådets tjänsteförteckning.

Anm.: De tillsatta tjänsterna inkluderar även tjänster som innehas av oavlönad personal som innehar en tjänst i enlighet med definitionen i tjänsteföreskrifterna.

—

Ekonomisk förvaltning

För att säkerställa ett effektivt utnyttjande av budgeten fortsatte generalsekretariatet under 2023 att ytterligare förbättra sina ekonomiska förvaltningsprocesser:

—

Den integrerade förvaltningsplaneringen, som syftar till att tillhandahålla en styrningsram som kombinerar planering på kort, medellång och lång sikt, rationaliserades ytterligare genom att man införlivade ett inslag som rör personalresurser och kompetens i syfte att tillämpa en helhetsgrepp för att utvärdera prestationer och förutse framtida behov.

—

När det gäller finansiella processer gjordes betydande framsteg mot en fullständig digitalisering av arbetsflödet genom införandet av elektroniska signaturer för inköpsorder och kontrakt, där 30–40 % av inköpsorderna och kontrakten undertecknades elektroniskt varje månad i slutet av året. Målet är att göra ekonomihanteringsprocessen helt papperslös, från inledandet av upphandlingsförfaranden till elektronisk betalning av fakturor.

—	På grundval av synpunkter från utanordnare inrättades ett antal arbetsgrupper för att lägga fram förslag till hur de finansiella processerna inom generalsekretariatet kan förbättras och förenklas. Deras arbete ska fortsätta under 2024.

—	Den månatliga finansiella resultattavlan, som visar nyckelprestationsindikatorer för generalsekretariatets olika avdelningar, finjusterades ytterligare och fortsatte att stödja öppenhet, beslutsfattande och förbättring av resultaten inom generalsekretariatet.

—	En process för att rationalisera den ekonomiska hjälplinjen inleddes 2023 genom att den integrerades i it-självbetjäningsportalen, och denna process kommer att fortsätta genom en förstärkning av hjälplinjeteamet, som dagligen ger stöd till finansiella användare vid generalsekretariatet.

I syfte att genomföra betalningar i tid och undvika dröjsmålsränta minskade den genomsnittliga betalningstiden för fakturor under 2023 betydligt från 18 till 13 dagar, med en maximal tidsfrist på 30 kalenderdagar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU (2).

—

Fastighetspolitik

Rådets fastighetspolitik är stabil. Sedan 2004 har rådet haft som mål att inrymma rådets och Europeiska rådets samtliga verksamhet i Bryssel i byggnader som ägs av rådet, är anpassade till dess behov och ligger nära varandra. Denna omorganisation avslutades med att Europabyggnaden levererades i juni 2016.

Generalsekretariatet undersöker för närvarande nya arbetssätt (New Ways of Working), vilket Europeiska revisionsrätten rekommenderade i sin rapport ”EU-institutionernas kontorslokaler – några exempel på god förvaltningspraxis men också vissa brister” (3). Ett pilotprojekt har genomförts i Europabyggnaden och i Justus Lipsius-byggnaden. Den slutliga utvärderingsrapporten om pilotprojektet godkändes i december 2023.

Generalsekretariatet har också bedömt effekterna av den digitala omvandlingen. De beslut som kan komma att fattas i detta sammanhang kan påverka generalsekretariatets byggnader och fastighetspolitik.

Generalsekretariatet undersöker också olika scenarier för renoveringen av Justus Lipsius-byggnaden. Detta projekt är nödvändigt för att garantera att de båda institutionerna fungerar väl på lång sikt, säkerställa en hög nivå av miljöprestanda och, i synnerhet, energiprestanda med hänsyn till tillämpliga bestämmelser samt skapa en optimerad, välkomnande, stimulerande och säker arbetsmiljö.

För att bemöta den kraftiga ökningen av energipriserna och för att minska energiförbrukningen justerades den allmänna temperaturen i olika delar av byggnaderna 2023.

B. Inkomster

I tabell 5 ges en övergripande översikt över inkomsterna 2023. Termen ”Fastställda rättigheter 2022” syftar på betalningskrav som utfärdades 2022 men där beloppen i fråga inte återbetalades förrän 2023. Termen ”Fastställda rättigheter 2023” syftar på betalningskrav som gjordes 2023.

Tabell 5

Översikt över inkomster i 2023 års budget (euro)

Kapitel		Fastställda rättigheter 2022	Återvunna inkomster från 2022	Fastställda rättigheter 2023	Återvunna inkomster från 2023	Fastställda rättigheter totalt 2022+2023	Återvunna inkomster totalt 2022+2023	Ska återvinnas 2024
Kapitel		1	2	3	4	5=1+3	6=2+4	7=5-6
3 0	Inkomster från personalens inbetalningar			68 516 247	68 516 247	68 516 247	68 516 247
3 1	Inkomster från fast egendom	3 549	3 549	528 068	507 295	531 617	510 844	20 773
3 2	Inkomster från tillhandahållande av varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten	75 862	62 229	1 602 305	1 596 844	1 678 167	1 659 074	19 093
3 3	Övriga administrativa inkomster	2 578 971	2 173 683	29 093 548	28 157 572	31 672 519	30 331 255	1 341 264
4 0	Inkomster från investeringar och konton			22 342	22 342	22 342	22 342
Totalt		2 658 382	2 239 461	99 762 510	98 800 300	102 420 892	101 039 761	1 381 131

De totala inkomsterna avseende fastställda rättigheter, dvs. utfärdade betalningskrav, uppgick till 102,4 miljoner euro år 2023. Av detta belopp återvanns 101,0 miljoner euro under budgetåret 2023, och 1,4 miljoner euro kommer att återvinnas under 2024.

Den största delen av de totala återvunna inkomsterna (68 % eller 68,5 miljoner euro av 101,0 miljoner euro) 2023 hänför sig till skatter och särskilda avgifter som togs ut från löner till anställda vid rådets generalsekretariat. Av detta belopp bör avdragen från anställdas löner ge 36,5 miljoner euro, medan 32 miljoner euro motsvarar de anställdas avgifter till pensionssystemet.

Återstoden, eller 32 % (32,5 miljoner euro), härrör från olika former av administrativ verksamhet, huvudsakligen från följande källor:

—	Återvinning av delar av belopp som betalats till medlemsstaterna under tidigare år för delegaternas resekostnader på grundval av deras redovisningar för 2022 och 2023 (13,5 miljoner euro, kapitel 33).

—	Medlemsstaternas utbetalningar för ytterligare tolkning på begäran till vissa språk (12,9 miljoner euro, kapitel 33).

—	Bidrag till de administrativa kostnader som uppstår inom ramen för Schengenregelverket med Island och Norge (1,5 miljoner euro, kapitel 33).

—	Utbetalningar av domstolen, revisionsrätten och Europeiska universitetsinstitutet i Florens som bidrag till det gemensamma finansiella system som de delar med rådet (0,8 miljoner euro, kapitel 32).

—	Bidrag från andra institutioner och betalningar från rådets tjänstemän till rådets daghem (1,0 miljoner euro, kapitel 33).

—	Hyresintäkter och återbetalningar med anknytning till detta (0,5 miljoner euro, kapitel 31).

—	Överföringar från utrikestjänsten till rådet i form av betalningar för de tjänster som generalsekretariatet tillhandahåller utrikestjänsten (0,09 miljoner euro, kapitel 33).

C. Utgifter 2023

I) Ändring av budgeten under 2023

Under budgetåret 2023 omfördelades anslagen genom olika överföringar. I tabell 6 visas de beslut genom vilka budgetanslagen ändrades under 2019–2023.

Tabell 6

Antal budgetändringar efter typ 2019–2023

Ändring		År
Typ	Rättslig grund	2019	2020	2021	2022	2023
Ändringsbudget	BF artikel 44	0	0	0	0	0
B-överföring	BF artikel 29	39	44	41	58	38
C-överföring	BF artikel 29	2	2	2	6	3
D-överföring	BF artikel 31	0	0	0	0	0
	Totalt	41	46	43	64	41

Tre C-överföringar, som innebar att budgetmyndigheten skulle underrättas (i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen), gjordes år 2023:

—

C1-överföring på 350 000 euro den 27 mars 2023 för att

—	täcka transportkostnaderna för de delegationer och gäster som bjuds in till det extra multilaterala toppmötet mellan EU och Celac som planerats till juli 2023 (350 000 euro).

—

C2-överföring på 2 200 000 euro den 18 juli 2023 för att

—	täcka behoven i samband med städning av byggnadsutrymmen samt det underskott som konstaterats på grund av indexeringen av underhållskontrakt under andra halvåret (1 300 000 euro),

—	täcka de ytterligare elbehoven fram till årets slut, beräknat i marknadspriser (900 000 euro).

—

C3-överföring på 3 826 000 euro den 21 november 2023 för att

—	täcka behoven i samband med inrednings- och installationsarbeten, särskilt för att utföra grundläggande underhåll av Europabyggnaden (412 000 euro),

—	finansiera bytet av ett föråldrat radiosystem för fullständig täckning av generalsekretariatets tre huvudbyggnader, vilket används dagligen av teamen som ansvar för skydd, säkerhet och protokollfrågor, samt tillhandahålla ett nytt verktyg för hantering av praktikansökningar (520 000 euro),

—

täcka ytterligare behov av externt it-bistånd på området informationshantering när det gäller rådets dokument och tillhandahållande av juridisk rådgivning, säkerhet (inbegripet hantering av tillgång till RESTREINT UE/EU RESTRICTED-information och införande av flerfaktorsautentisering för vissa system) och ett nytt programvaruverktyg för planering och genomförande av rådets evenemang (2 797 000 euro),

—

finansiera en studie för att identifiera lämpliga AI-tillämpningar som är anpassade till generalsekretariatets behov och begränsningar när det gäller digital kommunikation och täcka de ytterligare behoven för att tillämpa befintliga huvudsakliga kommunikationsprodukter och kommunikationsinitiativ som rör studenter och ungdomar (97 000 euro).

Utöver detta ändrade 38 interna B-överföringar i enlighet med artikel 29.4 i budgetförordningen Europeiska rådets och rådets budget 2023.

Tabell 7 ger en överblick över de budgetrubriker som genom den interna omfördelningen av anslag ändrades i betydande grad (4) under 2023.

Tabell 7

Budgetrubriker som var föremål för betydande överföringar 2023 (euro)

Punkt	Rubrik	Ursprunglig budget 2023	Överföringar	Slutliga anslag	Skillnad
1 1 0 5	Övertid	1 290 000	- 390 000	900 000	-30 %
1 1 0 6	Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst	1 985 000	430 000	2 415 000	22 %
1 3 2 0	Läkarmottagning	720 000	- 265 000	455 000	-37 %
1 3 2 2	Olika typer av daghem	2 956 000	448 368	3 404 368	15 %
2 0 0 3	Inrednings- och installationsarbeten	10 171 000	1 412 527	11 583 527	14 %
2 0 0 5	Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader	1 083 000	- 730 737	352 263	-67 %
2 0 1 1	Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning	6 302 000	2 074 000	8 376 000	33 %
2 0 1 2	Säkerhetsåtgärder och bevakning	18 758 000	- 500 000	18 258 000	-3 %
2 1 0 0	Förvärv av utrustning och programvara	14 085 000	2 176 455	16 261 455	15 %
2 1 0 1	Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem	29 376 000	2 455 941	31 831 941	8 %
2 1 0 2	Underhåll av utrustning och programvara	7 867 000	-1 184 941	6 682 059	-15 %
2 1 3 2	Hyra, underhåll och reparation av fordonsparken	1 410 000	350 000	1 760 000	25 %
2 2 0 0	Delegationernas resekostnader	15 505 000	-5 686 212	9 818 789	-37 %

II) Översikt över budgetgenomförandet 2019–2023

Under de senaste fem åren (diagram 1) har den totala genomförandegraden för Europeiska rådets och rådets budget ökat från 92,3 % till 97,0 %. Genomförandegraden hänför sig till åtaganden som gjorts under budgetåret utifrån den tillgängliga antagna budgeten.

De faktiska årliga utbetalningarna mellan 2019 och 2023 uppgick i snitt till 82,2 % av budgeten. Skillnaden mellan det totala genomförandet och utbetalningarna under ett visst år (dvs. icke utbetalda åtaganden) har i enlighet med artikel 12.7 i budgetförordningen förts över till följande budgetår för utbetalningar. Anslag för löner, bidrag och andra ersättningar till ledamöter och personal hos unionsinstitutionerna får inte överföras (artikel 12.8 i budgetförordningen).

Diagram 1

Totalt budgetgenomförande 2019–2023

För 2023 avser anslag som överförts de åtaganden som gjorts före budgetårets utgång men där varorna och tjänsterna ännu inte levererats/tillhandahållits och/eller för vilka faktura inte hade erhållits före årets slut.

III) Genomförandet av anslag per kategori 2023

Utgiftsanalysen för 2023 läggs fram i form av 14 utgiftskategorier.

I tabell 8 jämförs den slutliga budgeten efter det att överföringar har gjorts (kolumn 2) med budgetutfallet i form av åtaganden (kolumn 3). Skillnaden mellan den slutliga budgeten och ingångna åtaganden motsvarar de belopp som inte utnyttjats under 2023 och som därför har förfallit.

Tabell 8

Översikt över budgetgenomförandet 2023 (per kategori, euro)

Kategori	Budget 2023 (ursprunglig)	Budget 2023 (slutlig (*1))	Åtaganden	Genomförandegrad	Förfallna anslag
Kategori	1	2	3	4=3/2	5=2-3
Tjänsteförteckning	386 034 757	386 034 757	376 150 669	97,4 %	9 884 088
Övriga personalutgifter	30 069 000	30 069 000	26 582 182	88,4 %	3 486 818
Byggnader (exkl. förvärv)	59 203 000	61 147 000	60 776 095	99,4 %	370 905
Datasystem	52 823 000	56 140 000	56 128 630	100,0 %	11 370
Inventarier	1 051 000	1 051 000	1 048 546	99,8 %	2 454
Teknisk utrustning	3 577 000	3 326 000	3 268 758	98,3 %	57 242
Transport	2 080 000	2 430 000	2 382 015	98,0 %	47 985
Delegationernas resekostnader	15 505 000	9 818 789	9 818 789	100,0 %
Kostnader för tolkning	80 000 000	79 979 212	75 354 196	94,2 %	4 625 016
Möten och konferenser	7 090 000	7 340 000	6 668 752	90,9 %	671 248
Information	9 104 000	9 201 000	9 200 926	100,0 %	74
Diverse	1 372 000	1 372 000	1 156 841	84,3 %	215 159
Reserv
Totalt (exkl. förvärv)	647 908 757	647 908 757	628 536 397	97,0 %	19 372 360
Fastighetsförvärv
Totalsumma	647 908 757	647 908 757	628 536 397	97,0 %	19 372 360

Den övergripande genomförandegraden för budgeten 2023 uppgår till 97,0 %. Skillnaden mellan den slutliga budgeten och budgetgenomförandet kan förklaras på följande sätt:

—

Det totala underutnyttjandet i kategorin ”Tjänsteförteckning” uppgår till 9,9 miljoner euro (2,6 % av den slutliga personalbudgeten). Detta underutnyttjande beror främst på ett minskat behov när det gäller grundlön (3,2 miljoner euro), for hushållstillägg, utlandstillägg och särskilda utlandstillägg (0,7 miljoner euro) och för anpassning av lönerna (4,9 miljoner euro). Andra faktorer som bidrar till underutnyttjandet är ett minskat behov av ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse (0,4 miljoner euro) och för övertid (0,1 miljoner euro).

—

I kategorin ”Övriga personalutgifter” hänför sig 40 % av underutnyttjandet (1,4 miljoner euro av 3,5 miljoner euro) till personalens resekostnader. Besparingarna inom andra personalrelaterade utgifter (utbildning, medicinska utgifter, sociala tjänster osv.) uppgår till totalt 0,6 miljoner euro. Lägre utbetalningar för kontraktsanställda, utstationerade nationella experter och andra externa tjänster står för ytterligare 0,7 miljoner euro.

—

Det övergripande genomförandet av de byggnadsrelaterade utgifterna är 99,4 %, vilket lämnar ett underutnyttjande på 0,4 miljoner euro. Av detta belopp hänför sig 0,3 miljoner euro till besparingar rörande bevakning av byggnader och förebyggande åtgärder. Genomförandet av budgeten för vatten, gas, el och bränsle var 100 %.

—	På it-området och vad gäller inventarier var budgetgenomförandet 100 % respektive 99,8 %.

—	Genomförandet vad gäller teknisk utrustning och transport var över 98 %.

—

Genomförandet av delegationernas resekostnader var 100 %. Det disponibla beloppet för delegationernas resekostnader uppgick efter överföringar till 9,8 miljoner euro. I den ursprungliga budgeten var detta belopp 15,5 miljoner euro, utöver vilket 9,6 miljoner euro överfördes från besparingar i vissa anslag för tolkning. Å andra sidan överfördes 13 miljoner euro till tolkning för det tekniska anslaget (5). Det tekniska anslaget för tolkning finansierar delvis de språk som för närvarande används som reläspråk, ett verktyg som fungerar som en bro mellan språkkombinationer och som är avgörande för att man ska kunna säkerställa flerspråkig kommunikation.

—

Underutnyttjandet av anslagen för tolkning uppgår till 4,6 miljoner euro. Detta underutnyttjande kommer efter en överföring av 9,6 miljoner euro från anslaget för tolkning till anslaget för delegationernas resor (6). Det slutliga resultatet inbegriper även en överföring av 13 miljoner euro från delegationernas resekostnader som en del av genomförandet av det tekniska anslaget.

—	0,3 miljoner euro av det totala underutnyttjandet på 0,7 miljoner euro för anordnandet av möten och konferenser avspeglar ett mindre behov av evenemangshantering och catering än vad som hade budgeterats.

—	Genomförandegraden för anslag i kategorin ”Information” var 100 %.

—	I kategorin ”Diverse” förklaras underutnyttjandet med 0,2 miljoner euro huvudsakligen av juridiska utgifter och kostnader, som var lägre än beräknat (0,14 miljoner euro).

D. Överförda anslag

I) Anslag som automatiskt överförts från 2022 till 2023

Såsom framgår av tabell 9 överfördes ett belopp på 77,4 miljoner euro från 2022 till 2023 för utbetalning i enlighet med artikel 12.7 i budgetförordningen.

Tabell 9

Genomförande av anslag som överförts från 2022 till 2023 (per kategori, euro)

Kategori	Anslag som överförts från 2022	Betalningar 2023	Genomförandegrad	Förfallna anslag
Kategori	1	2	3=2/1	4=1-2
Tjänsteförteckning	470 797	457 639	97,2 %	13 158
Övriga personalutgifter	2 180 896	1 587 034	72,8 %	593 862
Byggnader	19 539 241	15 763 633	80,7 %	3 775 607
Datasystem	27 821 485	27 364 377	98,4 %	457 108
Inventarier	490 796	485 836	99,0 %	4 960
Teknisk utrustning	1 191 104	1 136 513	95,4 %	54 591
Transport	601 851	276 294	45,9 %	325 557
Delegationernas resekostnader
Kostnader för tolkning	19 826 193	19 766 872	99,7 %	59 322
Möten och konferenser	2 085 072	1 757 321	84,3 %	327 750
Information	2 175 945	2 119 085	97,4 %	56 861
Diverse	1 004 392	676 616	67,4 %	327 775
Reserv
Totalt	77 387 772	71 391 221	92,3 %	5 996 551

Genomförandegraden för anslag som överförts från 2022 uppgick till 92,3 %, vilket är en fortsättning på den uppåtgående trenden under de senaste tre åren.

De främsta orsakerna till underutnyttjandet med knappt 6 miljoner euro är följande:

—	Bygg- och anläggningsarbeten/varor/tjänster som beställts av rådets generalsekretariat utfördes/levererades/tillhandahölls inte alls eller bara delvis under det föregående året.

—	Fakturor har inte erhållits för utförda bygg- och anläggningsarbeten, levererade varor eller tillhandahållna tjänster. Detta kommer oundvikligen att belasta budgeten för det kommande budgetåret i och med att nya åtaganden måste införas 2024 för dessa transaktioner.

II) Anslag som automatiskt överförts från 2023 till 2024

De anslag som överförts från 2023 till 2024 uppgick totalt till 85,5 miljoner euro.

Tabell 10

Anslag som överförts från 2023 till 2024 (per kategori, euro)

Kategori	Budget 2023 (ursprunglig)	Budget 2023 (slutlig (*2))	Åtaganden	Betalningar 2023	Anslag som överförts till 2024	Överförings- grad
Kategori	1	2	3	4	5=3-4	6=5/3
Tjänsteförteckning	386 034 757	386 034 757	376 150 669	375 688 750	461 919	0,1 %
Övriga personalutgifter	30 069 000	30 069 000	26 582 182	24 832 118	1 750 064	6,6 %
Byggnader	59 203 000	61 147 000	60 776 095	42 478 242	18 297 853	30,1 %
Datasystem	52 823 000	56 140 000	56 128 630	26 632 905	29 495 724	52,6 %
Inventarier	1 051 000	1 051 000	1 048 546	766 231	282 314	26,9 %
Teknisk utrustning	3 577 000	3 326 000	3 268 758	1 234 242	2 034 516	62,2 %
Transport	2 080 000	2 430 000	2 382 015	1 868 009	514 005	21,6 %
Delegationernas resekostnader	15 505 000	9 818 789	9 818 789	9 818 789		0,0 %
Kostnader för tolkning	80 000 000	79 979 212	75 354 196	47 708 094	27 646 102	36,7 %
Möten och konferenser	7 090 000	7 340 000	6 668 752	5 322 317	1 346 434	20,2 %
Information	9 104 000	9 201 000	9 200 926	6 054 618	3 146 308	34,2 %
Diverse	1 372 000	1 372 000	1 156 841	611 384	545 457	47,2 %
Reserv
Totalt (exkl. förvärv)	647 908 757	647 908 757	628 536 397	543 015 700	85 520 696	13,6 %
Fastighetsförvärv
Totalsumma	647 908 757	647 908 757	628 536 397	543 015 700	85 520 696	13,6 %

De från 2023 till 2024 överförda beloppen avser huvudsakligen följande kategorier:

—	Datasystem: 29,5 miljoner euro, varav 18,9 miljoner euro avser externa tjänster, 8,5 miljoner euro för förvärv av utrustning och programvara, 1,6 miljoner euro drift och underhåll av it och 0,5 miljoner euro telekommunikation.

—	27,6 miljoner euro för att täcka en del av kostnaderna för tolkning under 2023, där man inte helt har kunnat enas om fakturorna med Europeiska kommissionens avdelningar vid tidpunkten för avslutandet.

—

Byggnader: 18,3 miljoner euro, varav olika inredningsarbeten står för 8,7 miljoner euro, städning och underhåll 3,5 miljoner euro, säkerhet och hälsa och trygghet 2,0 miljoner euro, vatten, gas, elektricitet och uppvärmning ytterligare 1,8 miljoner euro, säkerhetsåtgärder 1,7 miljoner euro samt 0,2 miljoner euro för övriga utgifter med anknytning till byggnader, t.ex. byggnadsstudier.

—	3,1 miljoner euro avser utgifter för information, varav 2,2 miljoner euro avser information och offentliga evenemang och 0,9 miljoner euro utgifter för dokumentation och bibliotek.

—	Teknisk utrustning: 2,0 miljoner euro som främst avser inköp och underhåll av audiovisuell utrustning och konferensutrustning.

—	Övriga personalutgifter: 1,8 miljoner euro, främst för vidareutbildnings (0,5 miljoner euro), kostnader i samband med tjänsteresor (inbegripet personalens resekostnader) (0,5 miljoner euro), läkarmottagningen samt barnomsorg (0,4 miljoner euro), och stödåtgärder för personalen (0,1 miljoner euro).

—	Möten och konferenser: 1,3 miljoner euro, huvudsakligen för ännu inte mottagna fakturor i samband med anordnandet av Europeiska rådets och rådets möten samt multilaterala toppmöten 2023, i synnerhet för catering (0,9 miljoner euro).

—	Diverse utgifter: 0,5 miljoner euro som främst avser rättskostnader (0,2 miljoner euro), kontorsmateriel (0,2 miljoner euro) och porto (0,04 miljoner euro).

—	Transport: 0,5 miljoner euro för att täcka kostnader för hyra och reparation av fordonsparken.

—	Tjänsteförteckning 0,5 miljoner euro, motsvarande icke lönerelaterade anslag för rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst (resekostnader, bosättningsbidrag/flyttbidrag, etc.).

—	Inventarier: 0,3 miljoner euro för inköp av inventarier till mötesrum och nya möbler.

E. Avsatta inkomster för särskilda ändamål

I) Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2023

De totala avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2023 uppgick till 28,7 miljoner euro.

Tabell 11

Genomförande av avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2023 (per kategori, euro)

Kategori	Inkomster avsatta f. s. ä. före 2023 (slutliga (*3))	Åtaganden 2023	Betalningar 2023	Genomförandegrad	Förfallna inkomster avsatta f. s. ä
Kategori	1	2	3	4=2/1	4=1-2
Tjänsteförteckning	1 034 691	1 034 691	900 000	100,0 %
Övriga personalutgifter	1 327 867	1 327 840	1 321 335	100,0 %	26
Byggnader	850 484	850 127	792 481	100,0 %	357
Datasystem	916 750	915 989	618 277	99,9 %	761
Inventarier
Teknisk utrustning	10 953	10 953	10 532	100,0 %
Transport	16 545	9 728	9 728	58,8 %	6 816
Delegationernas resekostnader	13 041 050	13 041 050	13 041 050	100,0 %
Kostnader för tolkning	11 310 294	11 310 294	11 310 294	100,0 %
Möten och konferenser	105 518	104 838	101 901	99,4 %	680
Information	100 005	99 975	46 590	100,0 %	30
Diverse	40	40	40	100,0 %
Totalt Europeiska rådet och rådet	28 714 196	28 705 525	28 152 228	100,0 %	8 672
Servicenivåavtal med utrikestjänsten
Totalsumma	28 714 196	28 705 525	28 152 228	100,0 %	8 672

Av de totala avsatta inkomsterna för beloppet på 28,71 miljoner euro gjordes åtaganden i vederbörlig ordning på 28,70 miljoner euro ut under 2023. Återstoden, 0,01 miljoner euro, förföll i enlighet med artikel 12.1 i budgetförordningen.

II) Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2023 och överförts från 2022 för utbetalning

De avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2023 och överförts från 2022 för utbetalning uppgick till totalt 1,5 miljoner euro.

Tabell 12

Genomförande av avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2023 och överförts från 2022 för utbetalning (per kategori, euro)

Kategori	Avsatta inkomster för särskilda ändamål som överförts från 2022 för utbetalning	Betalningar 2023	Genomförandegrad	Förfallna inkomster avsatta f. s. ä
Kategori	1	2	4=2/1	4=1-2
Tjänsteförteckning	911 793	911 793	100,0 %
Övriga personalutgifter	118 428	98 485	83,2 %	19 943
Byggnader	20 494	13 139	64,1 %	7 355
Datasystem	291 067	286 012	98,3 %	5 055
Inventarier
Teknisk utrustning	144	144	100,0 %
Transport
Delegationernas resekostnader
Kostnader för tolkning	5 470	5 470	100,0 %
Möten och konferenser
Information	137 239	136 609	99,5 %	630
Diverse	613	613	100,0 %
Totalt Europeiska rådet och rådet	1 485 248	1 452 264	97,8 %	32 983
Servicenivåavtal med utrikestjänsten
Totalsumma	1 485 248	1 452 264	97,8 %	32 983

III) Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2022 och överförts till 2023 för utbetalning

De totala avsatta inkomsterna för särskilda ändamål som genererats 2022, för vilka åtaganden vederbörligen gjorts under 2022 men som inte betalats ut och som överförts till 2023 för utbetalning uppgick till sammanlagt 0,2 miljoner euro.

Tabell 13

Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2022 och överförts till 2023 för utbetalning (per kategori, euro)

Kategori	Avsatta inkomster för särskilda ändamål som överförts från 2022 för utbetalning	Betalningar 2023	Genomförandegrad	Förfallna inkomster avsatta f. s. ä
Kategori	1	2	4=2/1	4=1-2
Tjänsteförteckning
Övriga personalutgifter	57 890	57 890	100,0 %
Byggnader
Datasystem	6 399	6 138	95,9 %	261
Inventarier
Teknisk utrustning	11 965	11 965	100,0 %
Transport
Delegationernas resekostnader
Kostnader för tolkning
Möten och konferenser
Information	140 272	132 431	94,4 %	7 842
Diverse
Totalt Europeiska rådet och rådet	216 527	208 424	96,3 %	8 103
Servicenivåavtal med utrikestjänsten
Totalsumma	216 527	208 424	96,3 %	8 103

IV) Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2023 och överförts till 2024 för utbetalning

Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2023, för vilka åtaganden vederbörligen gjorts men som inte betalades ut under 2023, uppgick sammanlagt till 0,6 miljoner euro och överfördes från 2023 till 2024 för utbetalning.

Tabell 14

Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2023 och överförts till 2024 (per kategori, euro)

Kategori	Inkomster avsatta f. s. ä. före 2023 (slutliga (*4))	Åtaganden 2023	Betalningar 2023	Avsatta inkomster som överförts till 2024	Överförings- grad
Kategori	1	2	3	4=2-3	5=4/2
Tjänsteförteckning	1 034 691	1 034 691	900 000	134 691	13,0 %
Övriga personalutgifter	1 327 867	1 327 840	1 321 335	6 505	0,5 %
Byggnader	850 484	850 127	792 481	57 646	6,8 %
Datasystem	916 750	915 989	618 277	297 712	32,5 %
Inventarier
Teknisk utrustning	10 953	10 953	10 532	422	3,9 %
Transport	16 545	9 728	9 728		0,0 %
Delegationernas resekostnader	13 041 050	13 041 050	13 041 050		0,0 %
Kostnader för tolkning	11 310 294	11 310 294	11 310 294		0,0 %
Möten och konferenser	105 518	104 838	101 901	2 936	2,8 %
Information	100 005	99 975	46 590	53 385	53,4 %
Diverse	40	40	40		0,0 %
Totalt Europeiska rådet och rådet	28 714 196	28 705 525	28 152 228	553 297	1,9 %
Servicenivåavtal med utrikestjänsten
Totalsumma	28 714 196	28 705 525	28 152 228	553 297	1,9 %

De överförda beloppen hänför sig huvudsakligen till externt it-stöd (0,3 miljoner euro), tjänsteförteckningen (0,1 miljoner euro), underhåll av byggnader och återkommande inredningsarbeten (0,06 miljoner euro) och värdtjänster för tv-, radio- och webbutsändningar (0,05 miljoner euro).

V) Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2023

De totala avsatta inkomsterna för särskilda ändamål som genererats 2023 uppgick till 32,5 miljoner euro.

Tabell 15

Genomförande av avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2023 (per kategori, euro)

Kategori	Inkomster avsatta f. s. ä. 2023 (slutliga (*5))	Åtaganden 2023	Betalningar 2023	Inga åtaganden	Tillgängliga för utbetalning
Kategori	1	2	3	4=1-2	5=2-3
Tjänsteförteckning	1 495 175			1 495 175
Övriga personalutgifter	1 751 275	468 607	273 010	1 282 668	195 597
Byggnader	763 146	37 592	841	725 554	36 752
Datasystem	1 525 687	904 532	150	621 156	904 382
Inventarier
Teknisk utrustning	21 427	4 830		16 596	4 830
Transport	2 275	2 275	2 275
Delegationernas resekostnader	13 494 011			13 494 011
Kostnader för tolkning	12 860 098	278 922	278 922	12 581 176
Möten och konferenser	543 378	83 955	83 955	459 423
Information	40 472			40 472
Diverse	26 179			26 179
Totalt Europeiska rådet och rådet	32 523 124	1 780 713	639 152	30 742 411	1 141 561
Servicenivåavtal med utrikestjänsten
Totalsumma	32 523 124	1 780 713	639 152	30 742 411	1 141 561

2023 års inkomster avsatta för särskilda ändamål avseende generalsekretariatets verksamhet uppgick till 32,5 miljoner euro. Under budgetåret gjordes åtaganden för 1,8 miljoner euro, medan 30,7 miljoner euro överfördes till 2024 i enlighet med artikel 12.4 i budgetförordningen.

Omkring 41,5 % av inkomsterna avsatta för särskilda ändamål (13,5 miljoner euro) avser balansen för delegationernas resekostnader efter inlämning av reseredovisningarna. Ytterligare 39,5 % (12,9 miljoner euro) motsvarar de betalningar som medlemsstaterna gjort för att täcka tolkning som överstiger deras språkanslag.

Återstoden avser huvudsakligen återbetalningar som är kopplade till rådets administrativa verksamhet, såsom föräldrarnas avgifter till rådets daghem (1,0 miljon euro) i kategorin ”Övriga personalutgifter”.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (EUT L 48, 23.2.2011, s. 1).

(3) Europeiska revisionsrätten, särskild rapport nr 34/2018.

(4) Nettobelopp > 250 000 euro.

(*1) Inklusive intern omfördelning av anslag

(5) I enlighet med artikel 10.3 i beslut 54/18 av rådets generalsekreterare ska ett belopp som motsvarar det underutnyttjade beloppet från det föregående året för delegaternas resekostnader överföras varje år till tolkning. År 2023 uppgick detta till 13 miljoner euro.

(6) I enlighet med artikel 10.1 i beslut 54/18 överför rådets generalsekretariat 66 % av de outnyttjade anslagen för tolkning till anslaget för delegaternas resekostnader för användning under samma budgetår. År 2023 uppgick detta till 9,6 miljoner euro.

(*2) Inklusive intern omfördelning av anslag

(*3) Inklusive intern omfördelning av anslag

(*4) Inklusive intern omfördelning av anslag

(*5) Inklusive intern omfördelning av anslag

BILAGA I

RÅDET

ANVÄNDNING AV ANSLAG FÖR 2023

	Budgetrubrik	Ursprungliga anslag	Överföringar/ ändringar	Slutliga anslag	Åtaganden	Betalningar	Automatiska överföringar till	Överföringar genom beslut till	Förfallna anslag
		2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1 0 0 0	Grundlön	400 000,00		400 000,00	383 304,96	383 304,96			16 695,04
1 0 0 1	Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna	82 000,00		82 000,00	78 267,54	78 267,54			3 732,46
1 0 0 2	Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna	39 000,00		39 000,00	27 517,44	27 517,44			11 482,56
1 0 0 3	Socialförsäkring	20 000,00		20 000,00	14 495,76	14 495,76			5 504,24
1 0 0 4	Övriga förvaltningsutgifter	1 478 000,00		1 478 000,00	560 308,19	433 180,09	127 128,10		917 691,81
1 0 0	Löner och andra rättigheter	2 019 000,00		2 019 000,00	1 063 893,89	936 765,79	127 128,10		955 106,11
Totalt kapitel 10 – Institutionens ledamöter		2 019 000,00		2 019 000,00	1 063 893,89	936 765,79	127 128,10		955 106,11
1 1 0 0	Grundlön	288 855 757,00		288 855 757,00	285 649 909,71	285 649 909,71			3 205 847,29
1 1 0 1	Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna	1 831 000,00	- 203 000,00	1 628 000,00	1 466 967,44	1 466 967,44			161 032,56
1 1 0 2	Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation	72 824 000,00	213 000,00	73 037 000,00	72 270 411,82	72 270 411,82			766 588,18
1 1 0 3	Socialförsäkring	11 934 000,00		11 934 000,00	11 627 393,38	11 627 393,38			306 606,62
1 1 0 4	Korrigeringskoefficienter	153 000,00	-50 000,00	103 000,00	95 213,91	95 213,91			7 786,09
1 1 0 5	Övertid	1 290 000,00	- 390 000,00	900 000,00	788 482,83	788 482,83			111 517,17
1 1 0 6	Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst	1 985 000,00	430 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00	1 953 081,37	461 918,63
1 1 0 7	Anpassning av lönerna	4 899 000,00		4 899 000,00					4 899 000,00
1 1 0	Löner och andra rättigheter	383 771 757,00		383 771 757,00	374 313 379,09	373 851 460,46	461 918,63		9 458 377,91
1 1 1 0	Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse	2 263 000,00		2 263 000,00	1 837 289,97	1 837 289,97			425 710,03
1 1 1	Avgång från tjänst	2 263 000,00		2 263 000,00	1 837 289,97	1 837 289,97			425 710,03
Totalt kapitel 11 – Tjänstemän och tillfälligt anställda		386 034 757,00		386 034 757,00	376 150 669,06	375 688 750,43	461 918,63		9 884 087,94
1 2 0 0	Övrig personal	12 554 000,00		12 554 000,00	12 093 519,93	12 091 519,93	2 000,00		460 480,07
1 2 0 1	Utsända nationella experter	1 334 000,00		1 334 000,00	1 323 337,39	1 323 337,39			10 662,61
1 2 0 2	Praktik	825 000,00		825 000,00	793 614,14	761 492,04	32 122,10		31 385,86
1 2 0 3	Externa tjänster	322 000,00		322 000,00	139 184,37	85 165,19	54 019,18		182 815,63
1 2 0 4	Extra utgifter för översättningsavdelningen	406 000,00		406 000,00	90 000,00	32 604,00	57 396,00		316 000,00
1 2 0 7	Årlig anpassning av lönerna	160 000,00		160 000,00					160 000,00
1 2 0	Övriga anställda och externa tjänster	15 601 000,00		15 601 000,00	14 439 655,83	14 294 118,55	145 537,28		1 161 344,17
Totalt kapitel 12 — Övriga anställda och externa tjänster		15 601 000,00		15 601 000,00	14 439 655,83	14 294 118,55	145 537,28		1 161 344,17
1 3 0 0	Diverse rekryteringsutgifter	158 000,00		158 000,00	106 901,17	42 668,98	64 232,19		51 098,83
1 3 0 1	Yrkesutveckling	2 518 000,00		2 518 000,00	2 032 367,40	1 534 958,60	497 408,80		485 632,60
1 3 0	Utgifter med anknytning till personaladministration	2 676 000,00		2 676 000,00	2 139 268,57	1 577 627,58	561 640,99		536 731,43
1 3 1 0	Särskilda insatser	25 000,00	-2 560,00	22 440,00	1 199,62	1 199,62			21 240,38
1 3 1 1	Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda	133 000,00	22 560,00	155 560,00	154 660,00	132 935,97	21 724,03		900,00
1 3 1 2	Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder	250 000,00		250 000,00	250 000,00	159 885,42	90 114,58
1 3 1 3	Andra sociala aktiviteter	74 000,00	-20 000,00	54 000,00	53 640,50	29 775,58	23 864,92		359,50
1 3 1	Åtgärder till förmån för institutionens personal	482 000,00		482 000,00	459 500,12	323 796,59	135 703,53		22 499,88
1 3 2 0	Läkarmottagning	720 000,00	- 265 000,00	455 000,00	385 949,87	258 329,55	127 620,32		69 050,13
1 3 2 2	Olika typer av daghem	2 956 000,00	448 368,00	3 404 368,00	3 373 518,34	3 114 468,34	259 050,00		30 849,66
1 3 2 3	Interinstitutionellt samarbete på personalförvaltningsområdet	1 260 000,00	- 183 368,00	1 076 632,00	857 433,60	857 433,60			219 198,40
1 3 2	Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen	4 936 000,00		4 936 000,00	4 616 901,81	4 230 231,49	386 670,32		319 098,19
1 3 3 1	Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekretariat	2 855 000,00		2 855 000,00	2 552 142,61	2 218 947,76	333 194,85		302 857,39
1 3 3 2	Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet	1 500 000,00		1 500 000,00	1 310 819,00	1 250 630,46	60 188,54		189 181,00
1 3 3	Tjänsteresor	4 355 000,00		4 355 000,00	3 862 961,61	3 469 578,22	393 383,39		492 038,39
Totalt kapitel 13 — Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen		12 449 000,00		12 449 000,00	11 078 632,11	9 601 233,88	1 477 398,23		1 370 367,89
TOTALT AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen		416 103 757,00		416 103 757,00	402 732 850,89	400 520 868,65	2 211 982,24		13 370 906,11
2 0 0 0	Hyra	444 000,00	- 183 374,40	260 625,60	260 625,60	260 625,60
2 0 0 3	Inrednings- och installationsarbeten	10 171 000,00	1 412 526,94	11 583 526,94	11 551 264,27	2 829 321,86	8 721 942,41		32 262,67
2 0 0 4	Säkerhetsåtgärder	2 142 000,00	-86 415,40	2 055 584,60	2 055 584,60	329 879,18	1 725 705,42
2 0 0 5	Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader	1 083 000,00	- 730 737,14	352 262,86	351 756,26	147 788,70	203 967,56		506,60
2 0 0	Byggnader	13 840 000,00	412 000,00	14 252 000,00	14 219 230,73	3 567 615,34	10 651 615,39		32 769,27
2 0 1 0	Städning och underhåll	19 036 000,00	170 000,00	19 206 000,00	19 200 438,74	15 672 424,17	3 528 014,57		5 561,26
2 0 1 1	Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning	6 302 000,00	2 074 000,00	8 376 000,00	8 376 000,00	6 585 196,12	1 790 803,88
2 0 1 2	Säkerhetsåtgärder och bevakning	18 758 000,00	- 500 000,00	18 258 000,00	17 934 237,51	15 903 197,91	2 031 039,60		323 762,49
2 0 1 3	Försäkringar	622 000,00	-29 000,00	593 000,00	592 909,40	531 989,83	60 919,57		90,60
2 0 1 4	Övriga utgifter i samband med fastigheter	645 000,00	- 183 000,00	462 000,00	453 278,81	217 818,94	235 459,87		8 721,19
2 0 1	Utgifter i samband med fastigheter	45 363 000,00	1 532 000,00	46 895 000,00	46 556 864,46	38 910 626,97	7 646 237,49		338 135,54
Totalt kapitel 20 – Byggnader och därmed förknippade kostnader		59 203 000,00	1 944 000,00	61 147 000,00	60 776 095,19	42 478 242,31	18 297 852,88		370 904,81
2 1 0 0	Förvärv av utrustning och programvara	14 085 000,00	2 176 455,33	16 261 455,33	16 261 032,97	7 778 353,78	8 482 679,19		422,36
2 1 0 1	Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem	29 376 000,00	2 455 941,06	31 831 941,06	31 820 993,11	12 920 814,58	18 900 178,53		10 947,95
2 1 0 2	Underhåll av utrustning och programvara	7 867 000,00	-1 184 940,74	6 682 059,26	6 682 059,23	5 078 506,86	1 603 552,37		0,03
2 1 0 3	Telekommunikation	1 495 000,00	- 130 455,65	1 364 544,35	1 364 544,35	855 229,98	509 314,37
2 1 0	Databehandling och telekommunikationer	52 823 000,00	3 317 000,00	56 140 000,00	56 128 629,66	26 632 905,20	29 495 724,46		11 370,34
2 1 1 1	Inköp och utbyte av inventarier	990 000,00	50 000,00	1 040 000,00	1 039 990,53	762 658,58	277 331,95		9,47
2 1 1 2	Hyra, underhåll och reparation av inventarier	61 000,00	-50 000,00	11 000,00	8 555,00	3 572,50	4 982,50		2 445,00
2 1 1	Inventarier	1 051 000,00		1 051 000,00	1 048 545,53	766 231,08	282 314,45		2 454,47
2 1 2 0	Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar	2 150 000,00	-51 599,41	2 098 400,59	2 085 771,24	505 362,06	1 580 409,18		12 629,35
2 1 2 1	Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer	100 000,00		100 000,00	95 000,00	71 802,30	23 197,70		5 000,00
2 1 2 2	Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer	1 327 000,00	- 199 400,59	1 127 599,41	1 087 986,63	657 077,81	430 908,82		39 612,78
2 1 2	Teknisk utrustning och tekniska anläggningar	3 577 000,00	- 251 000,00	3 326 000,00	3 268 757,87	1 234 242,17	2 034 515,70		57 242,13
2 1 3 1	Inköp och utbyte av fordonsparken
2 1 3 2	Kostnader för hyra, underhåll och reparation av tjänstebilar	1 410 000,00	350 000,00	1 760 000,00	1 758 912,56	1 244 907,39	514 005,17		1 087,44
2 1 3 3	Mobilitetsplan	670 000,00		670 000,00	623 101,95	623 101,95			46 898,05
2 1 3	Transport	2 080 000,00	350 000,00	2 430 000,00	2 382 014,51	1 868 009,34	514 005,17		47 985,49
Totalt kapitel 21 – Databehandling, utrustning och inventarier		59 531 000,00	3 416 000,00	62 947 000,00	62 827 947,57	30 501 387,79	32 326 559,78		119 052,43
2 2 0 0	Delegationernas resekostnader	15 505 000,00	-5 686 211,50	9 818 788,50	9 818 788,50	9 818 788,50
2 2 0 1	Diverse resekostnader	500 000,00		500 000,00	322 800,00	282 451,11	40 348,89		177 200,00
2 2 0 2	Kostnader för tolkning	80 000 000,00	-20 788,50	79 979 211,50	75 354 196,00	47 708 094,03	27 646 101,97		4 625 015,50
2 2 0 3	Utgifter för representation	195 000,00		195 000,00	136 894,34	86 427,05	50 467,29		58 105,66
2 2 0 4	Diverse utgifter för interna möten	5 305 000,00	200 000,00	5 505 000,00	5 373 937,69	4 414 603,53	959 334,16		131 062,31
2 2 0 5	Anordnande av konferenser, kongresser och möten	1 090 000,00	50 000,00	1 140 000,00	835 119,54	538 835,64	296 283,90		304 880,46
2 2 0	Möten och konferenser	102 595 000,00	-5 457 000,00	97 138 000,00	91 841 736,07	62 849 199,86	28 992 536,21		5 296 263,93
2 2 1 0	Utgifter för dokumentation och bibliotek	2 885 000,00	- 135 655,00	2 749 345,00	2 749 288,17	1 803 532,63	945 755,54		56,83
2 2 1 2	Publikationer av allmän karaktär	268 000,00	122 000,00	390 000,00	389 984,52	354 057,21	35 927,31		15,48
2 2 1 3	Information och offentliga evenemang	5 951 000,00	110 655,00	6 061 655,00	6 061 653,02	3 897 027,91	2 164 625,11		1,98
2 2 1	Information	9 104 000,00	97 000,00	9 201 000,00	9 200 925,71	6 054 617,75	3 146 307,96		74,29
2 2 3 0	Kontorsmateriel	398 000,00	31 595,00	429 595,00	429 027,67	200 619,21	228 408,46		567,33
2 2 3 1	Porto	35 000,00	16 500,00	51 500,00	51 499,91	14 399,49	37 100,42		0,09
2 2 3 2	Konsultationer, utredningar och undersökningar	45 000,00	-16 500,00	28 500,00	19 500,00	19 500,00			9 000,00
2 2 3 4	Flytt	33 000,00	8 000,00	41 000,00	41 000,00	35 755,04	5 244,96
2 2 3 5	Utgifter i samband med finansiella transaktioner	20 000,00		20 000,00	6 880,00	5 601,48	1 278,52		13 120,00
2 2 3 6	Rättegångskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar	550 000,00		550 000,00	375 637,14	142 865,28	232 771,86		174 362,86
2 2 3 7	Övriga driftskostnader	291 000,00	-39 595,00	251 405,00	233 296,44	192 643,43	40 653,01		18 108,56
2 2 3	Diverse utgifter	1 372 000,00		1 372 000,00	1 156 841,16	611 383,93	545 457,23		215 158,84
Totalt kapitel 22 – Administrativa utgifter		113 071 000,00	-5 360 000,00	107 711 000,00	102 199 502,94	69 515 201,54	32 684 301,40		5 511 497,06
TOTALT AVDELNING 2 – Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader		231 805 000,00		231 805 000,00	225 803 545,70	142 494 831,64	83 308 714,06		6 001 454,30
BUDGETEN TOTALT		647 908 757,00		647 908 757,00	628 536 396,59	543 015 700,29	85 520 696,30		19 372 360,41

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4996/oj

ISSN 1977-1061 (electronic edition)

Top

Choose the experimental features you want to try