This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2009/105/02
Report on the budgetary and financial management in 2008 — Section II — Council
Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen 2008 – Avsnitt II – Rådet
Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen 2008 – Avsnitt II – Rådet
EUT C 105, 7.5.2009, p. 2–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
7.5.2009 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 105/2 |
Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen 2008
Avsnitt II – Rådet
2009/C 105/02
1. INLEDNING
Denna rapport ger, i enlighet med artikel 122 i budgetförordningen och artikel 185 i genomförandebestämmelserna, en överblick av rådets budgetförvaltning och ekonomiska förvaltning 2008.
I kapitel 2 i denna rapport ges en sammanfattning av den ram som upprättats för budgetåret 2008. En allmän översikt över genomförandet av de disponibla budgetanslagen 2008 ges i kapitel 3.
Genomförandet av budgeten för 2008 per budgetpost återges i en tabell i bilaga 1.
2. MÅL OCH BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2008
2.1 De viktigaste administrativa målen
De viktigaste administrativa målen för rådets generalsekretariat under 2008 var:
|
— |
Ytterligare konsolidering av generalsekretariatets organisation efter EU:s utvidgning 2004 och 2008. |
|
— |
Fortsatt modernisering av förvaltningen. Generalsekretariatet har fastställt ett ambitiöst program för att höja kvaliteten på organisationen. Olika initiativ har eller kommer att ha budgetkonsekvenser (såväl investeringskostnader som besparingar tack vare ökad effektivitet). |
|
— |
Ingående av konventionen med den belgiska staten om att bygga om Residence Palace. |
2.2 Upprättande av generalsekretariatets budget för 2008
Rådets budget för 2008 byggde på en ambition att inte öka budgeten (anslagen) i reala termer eller tjänsteförteckningen. Denna strategi innebar att nya initiativ, t.ex. inrättandet av en krishanteringskapacitet (efter Hampton Court) måste finansieras inom de befintliga ramarna.
Budgeten för rådet upprättades med ett totalt belopp på 594,7 miljoner EUR, vilket motsvarar en ökning med 1,2 miljoner EUR (0,2 %) jämfört med budgeten för 2007. Denna ökning fördelar sig enligt följande:
|
— |
En nominell ökning med 19,8 miljoner EUR (2,5 % (1) |
|
— |
En minskning av budgeten i reala termer med 18,6 miljoner EUR (– 2,3 %) |
En sammanfattning av budgeten för 2008 per kategori återges i tabell 1.
Tabell 1
Rådets budget 2008 jämfört med 2007 (enligt kategori, belopp i EUR)
|
(enligt kategori, belopp i EUR) |
|||
|
Kategori |
Budget 2007 |
Budget 2008 |
Skillnad i % |
|
|
1 |
2 |
3 = 2/1 |
|
Tjänsteförteckning |
307 086 000 |
303 098 000 |
–1,3 % |
|
Andra personalkostnader |
22 294 000 |
21 442 000 |
–3,8 % |
|
Byggnader (avdelning II) |
51 302 212 |
38 856 000 |
–24,3 % |
|
Datasystem (avdelning II) |
29 369 000 |
33 021 268 |
12,4 % |
|
Kostnader för tolkning |
85 510 000 |
89 500 000 |
4,7 % |
|
Delegationernas resekostnader |
34 637 000 |
35 295 000 |
1,9 % |
|
EUT |
8 786 000 |
8 314 000 |
–5,4 % |
|
Avdelning III |
40 392 000 |
36 707 000 |
–9,1 % |
|
Diverse (avdelning II) |
11 302 000 |
10 982 000 |
–2,8 % |
|
Reserv |
2 850 000 |
17 500 000 |
514,0 % |
|
Totalt |
593 528 212 |
594 715 268 |
0,2 % |
Tabell 2 visar utvecklingen av rådets budget under de fem senaste åren. Det bör noteras att utvecklingen av budgeten från 2004 till 2006 låg i linje med den allmänna utvecklingen av rubrik 5 i budgetplanen, där rådets andel låg kvar på nivån 8,8 %.
Som en följd av en försiktig budgetförvaltning uppnåddes betydande minskningar av rådets andel under 2007 och 2008. Rådets andel under utgifterna för rubrik 5 minskade från 8,8 % till 8 % år 2008.
Tabell 2
Rådets budget och rubrik 5 i budgetplanen 2004–2008
|
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|||||
|
miljoner EUR |
ändring |
miljoner EUR |
ändring |
miljoner EUR |
ändring |
miljoner EUR |
ändring |
miljoner EUR |
ändring |
|
|
Rubrik 5 |
6 157 |
|
6 360 |
3,3 % |
6 708 |
5,5 % |
7 115 |
6,1 % |
7 457 |
4,8 % |
|
Rådets budget |
542 |
|
563 |
3,9 % |
592 |
5,2 % |
594 |
0,3 % |
595 |
0,2 % |
|
Rådets andel av rubrik 5 |
8,8 % |
|
8,9 % |
1,1 % |
8,8 % |
–1,1 % |
8,3 % |
–5,7 % |
8,0 % |
–3,6 % |
3. ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER GENOMFÖRANDET AV BUDGETEN 2008
3.1 Uppnåendet av de administrativa målen 2008
Följande kan konstateras när det gäller uppnåendet av de mål som fastställdes för budgetåret 2008:
— Konsolidering av organisationen efter utvidgningarna 2004 och 2008
En viktig indikator för konsolideringen av generalsekretariatets organisation är rekryteringen: 82 nya tjänstemän från de nya medlemsstaterna (EU-12) rekryterades 2008. Samtidigt minskade antalet tillfälligt anställda på en fast tjänst med 25.
Generalsekretariatets organisation förbättrades även genom att alla språkenheter samlades i Lex-byggnaden 2008. Utöver den fysiska integreringen av språkenheterna har arbetsmetoderna för översättning rationaliserats och förenklats.
— Modernisering av förvaltningen
När det gäller moderniseringen av förvaltningen införde generalsekretariatet ett nytt system för den ekonomiska förvaltningen den 1 januari 2008. Denna modernisering har tillhandahållit aktuella och effektiva medel för generalsekretariatets ekonomiska förvaltning och för dess partner i projektet (domstolen och revisionsrätten).
Ett annat viktigt steg i moderniseringen av förvaltningen var genomförandet av e-upphandling, vilket gör förfarandet snabbare, ökar insynen och ger en rättvis behandling av anbudsgivare.
Rådets generalsekretariat införde även ett flexibelt arbetstidssystem den 1 januari 2008 så att kraven när det gäller arbete och arbetstimmar bättre kan kombineras med kraven i privatlivet.
— Fastighetspolitik
Den 19 mars 2008 undertecknade rådet tillsammans med den belgiska regeringen ett kontrakt om förvärv och renovering av Residence Palace. Detta beslut är en direkt följd av Europeiska rådets beslut den 24–25 mars 2004 att godkänna den belgiska regeringens erbjudande att renovera Residence Palace i syfte att göra byggnaden till Europeiska rådets och ministerrådets säte.
Kontraktet mellan rådet och den belgiska regeringen gör det möjligt för rådet att göra förskottsbetalningar för projektet, vilket i betydande grad kommer att minska de totala kostnaderna för förvärvet.
3.2 Inkomster
I tabell 3 visas det övergripande resultatet av rådets handläggning av inkomster 2008. År 2008 uppgick de fastställda rättigheterna, dvs. upprättade betalningskrav (som antingen överförts från 2007 och/eller uppstått 2008) till 108 203 109 EUR. Av detta belopp (96 166 694 EUR) återvanns 89 % under budgetåret 2008, medan 11 % (12 036 415 EUR) måste återvinnas 2009 eller senare.
Tabell 3
Översikt av inkomster 2008 (enligt avdelning, beloppen i EUR)
|
(EUR) |
|||||
|
Avdelning |
Fastställda rättigheter |
Återvunna inkomster |
Att återvinna |
||
|
55 945 078 |
54 545 529 |
1 399 549 |
||
|
51 778 472 |
41 143 289 |
10 635 183 |
||
|
473 364 |
473 364 |
|
||
|
6 195 |
4 512 |
1 683 |
||
|
Totalt |
108 203 109 |
96 166 694 |
12 036 415 |
||
3.2.1 Inkomster 2008
Den ursprungliga inkomstberäkningen för 2008 års budget uppgick till 50 447 00 EUR (tabell 4). Under budgetåret registrerades ett belopp på 102 921 762 EUR som fastställda rättigheter av vilka 91 722 497 EUR återvanns och de kvarstående 11 199 266 EUR skulle inhämtas under 2009.
Tabell 4
Inkomster under 2008 (per artikel, beloppen i EUR)
|
(EUR) |
||||||
|
Artikel |
Ursprunglig inkomstberäkn. |
Fastställda rättigheter |
Återvunna inkomster |
Att återvinna |
||
|
24 546 000 |
22 036 440 |
22 036 180 |
260 |
||
|
1 731 000 |
2 805 093 |
2 805 086 |
7 |
||
|
24 170 000 |
23 387 507 |
23 374 468 |
13 039 |
||
|
|
6 338 857 |
5 198 500 |
1 140 357 |
||
|
|
344 593 |
323 237 |
21 356 |
||
|
|
766 100 |
766 100 |
|
||
|
|
173 216 |
82 500 |
90 716 |
||
|
|
12 616 |
|
12 616 |
||
|
|
31 591 844 |
24 825 753 |
6 766 091 |
||
|
|
31 994 |
|
31 994 |
||
|
|
14 955 626 |
11 832 796 |
3 122 830 |
||
|
|
473 364 |
473 364 |
|
||
|
|
4 512 |
4 512 |
|
||
|
Total |
50 447 000 |
102 921 762 |
91 722 497 |
11 199 266 |
||
Den positiva skillnaden mellan den ursprungliga inkomstberäkningen och de fastställda rättigheterna (52 474 762 EUR) har i huvudsak sitt ursprung i:
|
— |
Återvinning av delar av anslag som betalats till medlemsstaterna under tidigare år för finansieringen av delegationernas resekostnader efter deras deklaration för 2007 (ungefär 20 500 000 EUR). |
|
— |
Återvinning av medlemstaternas utbetalningar för ytterligare tolkning på begäran till vissa språk (4 100 000 EUR) (artikel 570). |
|
— |
Ordförandeskapens bidrag till finansieringen av ordinarie och extra toppmöten 2008 (6 900 000 EUR) (artikel 573). |
|
— |
Bidrag från övriga institutioner och betalningar från rådets tjänstemän till rådets daghem (2 000 000 EUR) 2008 (artikel 573). |
|
— |
Överföring av pensionsrättigheter för (150) tjänstemän (6 300 000 EUR). Detta belopp ingick inte i den ursprungliga inkomstberäkningen (artikel 411). |
3.2.2 Inkomster som genererats före 2008
När det gäller utestående betalningskrav (som fastställts före 2008) fördes 5 281 347 EUR över för återvinning 2008. Som tabell 5 visar återvanns 4 444 197 EUR (84 %) av detta belopp 2008 och 837 150 EUR överfördes till 2009.
Tabell 5
Inkomster som genererats före 2008 (per artikel, beloppen i EUR)
|
(EUR) |
|||||
|
Artikel |
Fastställda rättigheter före 2008 |
Återvunna inkomster |
Att återvinna |
||
|
1 377 182 |
1 131 294 |
245 887 |
||
|
153 216 |
153 216 |
|
||
|
52 748 |
52 748 |
|
||
|
15 997 |
15 997 |
|
||
|
2 729 |
2 729 |
|
||
|
3 070 405 |
2 852 728 |
217 676 |
||
|
598 555 |
228 335 |
370 220 |
||
|
8 834 |
7 150 |
1 684 |
||
|
1 683 |
|
1 683 |
||
|
Total |
5 281 347 |
4 444 197 |
837 150 |
||
3.3 Utgifter 2008
Utgiftsanalysen för 2008 presenteras på en aggregationsnivå för de viktigaste utgiftskategorierna.
3.3.1 Översikt över genomförandet av budgeten 2004–2008
Under de senaste fem åren har det inga betydande förändringar gjorts av generalsekretariatets genomförande av budgeten (se diagram 1). Den övergripande genomförandegraden för budgeten har varit ungefär 98 %, med undantag för 2006. Under dessa år har ungefär 79 % av anslagen betalts under budgetåret, medan i medeltal 19 % har överförts till följande budgetår.
Man kan notera i diagram 1 att de anslag som förts över är fördelade på två huvudkategorier: drift och fastigheter. Den första kategorin är förknippad med åtaganden som normalt görs i slutet av budgetåret, men för vilka leverans och/eller faktura inte hade erhållits före årets slut.
Den andra gäller generalsekretariatets förvärv av byggnader, t.ex. Lex, daghemmet och Residence Palace. Under de senaste åren har generalsekretariatet kunnat använda besparingar i genomförandet av budgeten för att finansiera dessa förvärv. Detta har i sin tur i betydande grad minskat de övergripande kostnaderna för byggnadsprojekten, särskilt vad gäller betalningar av räntor.
Diagram 1: Övergripande genomförande av budgeten 2004–2008 (beloppen i EUR)
(EUR)
3.3.2 Genomförandet av anslag enligt kategori 2008
I tabell 6 jämförs enligt utgiftskategori den ursprungliga budgeten (kolumn 1) med fördelningen av anslagen efter överföringar (kolumn 2) och budgetanvändningen (kolumn 3). Skillnaden mellan den ursprungliga budgeten och ingångna åtaganden motsvarar de budgetöverskott eller budgetunderskott som täcks av överföringar som genomförts under budgetåret 2008.
Genomförandegraden för 2008 års budget för institutionens nuvarande utgifter är 85,7 %. Det övergripande genomförandet, i vilket ingår planerade förskottsbetalningar för Residence Palace-byggnaden, uppgår till 97,5 %. Ett belopp på 15 miljoner EUR har förfallit (3).
Tabell 6
Översikt över genomförandet av budgeten för 2008 (4)
|
Kategori |
Budget 2008 |
Tillgängliga anslag efter överföringar |
Åtaganden |
Övergripande resultat 2008 |
Genomförandegrad |
Förfallna anslag |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 = 1 – 3 |
5 = 3/1 |
6 = 2 – 3 |
|
Tjänsteförteckning |
303 098 000 |
288 621 000 |
283 897 820 |
19 200 180 |
93,7 % |
4 723 180 |
|
Andra personalkostnader |
21 442 000 |
21 159 000 |
20 441 341 |
1 000 659 |
95,3 % |
717 659 |
|
Byggnader (avdelning II) |
38 856 000 |
38 911 000 |
35 816 323 |
3 039 677 |
92,2 % |
3 094 677 |
|
Datasystem (avdelning II) |
33 021 268 |
32 367 268 |
30 625 212 |
2 396 056 |
92,7 % |
1 742 056 |
|
Kostnader för tolkning |
89 500 000 |
66 857 208 |
65 881 887 |
23 618 113 |
73,6 % |
975 321 |
|
Delegationernas resekostn. |
35 295 000 |
28 322 792 |
28 312 493 |
6 982 507 |
80,2 % |
10 299 |
|
EUT |
8 314 000 |
7 614 000 |
7 614 000 |
700 000 |
91,6 % |
— |
|
Avdelning III |
36 707 000 |
31 217 000 |
28 511 165 |
8 195 835 |
77,7 % |
2 705 835 |
|
Diverse (avdelning II) |
10 982 000 |
9 582 000 |
8 591 647 |
2 390 353 |
78,2 % |
990 353 |
|
Reserv |
17 500 000 |
|
|
17 500 000 |
0,0 % |
— |
|
Totalt (exkl. förvärv) |
594 715 268 |
524 651 268 |
509 691 888 |
85 023 380 |
85,7 % |
14 959 380 |
|
Förvärv av fast egendom |
|
70 064 000 |
70 064 000 |
–70 064 000 |
|
|
|
Totalsumma |
594 715 268 |
594 715 268 |
579 755 888 |
14 959 380 |
97,5 % |
14 959 380 |
Skillnaden mellan den preliminära budgeten och genomförandet kan förklaras på följande sätt:
|
— |
Skillnaden mellan den ursprungliga budgeten för tjänsteförteckningen och genomförandet beror på den låga graden av tillsättning av tjänsterna i tjänsteförteckningen (i medeltal 90 % (5). Användningen av anslag var överlag 19,2 miljoner EUR lägre än planerat i budgeten för 2008. |
|
— |
Besparingen på 1 miljon EUR inom kategorin andra personalkostnader härrör sig främst från underutnyttjande av anslag för annan personal och tjänstens upphörande. |
|
— |
När det gäller utgifter för byggnader (med undantag av Residence Palace) bör det noteras att det inte var möjligt att ingå och förnya alla kontrakt i tid. Överlag förföll 3 miljoner EUR (bl.a. 1,8 miljoner EUR för kostnader för byggnader, inbegripet ett senareläggande av renoveringen av korridorer i Justus Lipsius och 0,6 miljoner EUR för övriga inrednings- och installationsarbeten). |
|
— |
Budgeten för datasystem (avdelning 2) minskades med 0,7 miljoner EUR, huvudsakligen till följd av den minskade användningen av apparater för kommunikation och dataöverföring. Dessutom förföll 1,7 miljoner EUR i slutet av budgetåret främst på grund av underutnyttjande av förvärv av programvara och datorutrustning (0,9 miljoner EUR) och av underhåll av it-anläggningar (0,6 miljoner EUR) |
|
— |
Underutnyttjandet av utgifter för tolkning beror på två omständigheter:
|
|
— |
Det tillgängliga beloppet för delegationernas resekostnader uppgick efter överföringar till 47,7 miljoner EUR (den ursprungliga budgeten uppgick till 35,3 miljoner EUR + överföringar på 12,4 miljoner EUR från inbesparingar för tolkning på begäran). Eftersom medlemsstaterna var tvungna att betala tillbaka icke utnyttjade belopp från tidigare år togs endast 28,3 miljoner EUR i anspråk för följande betalningar i 2008 års budget. |
|
— |
Utnyttjandet av anslagen för EUT var 0,7 miljoner EUR lägre än planerat. |
|
— |
I avdelning III kan den relativt låga genomförandegraden förklaras av följande faktorer:
|
|
— |
Det övergripande underutnyttjandet av budgeten (genomförandegrad 85,7 %) gjorde det möjligt att göra ytterligare 55 miljoner EUR tillgängliga för förhandsbetalningar för Residence Palace utöver de 15 miljoner EUR som planerades i kapitel 100 (7). |
Tabell 7 visar de beslut som ändrade anslagen i budgeten för 2008.
Tabell 7
Budgetändringar 2008
|
Ändring |
Rättslig grund |
Antal |
|
Ändringsbudgetar |
Artikel 29 F.R. |
0 |
|
Överföring B |
Mellan olika poster |
72 |
|
Överföring C |
Artikel 22 F.R. |
3 |
|
Överföring D |
Artikel 24 F.R. |
1 |
|
Totalt |
|
76 |
Tabell 8 ger en överblick över de budgetposter som ändrades i betydande grad (8) under 2008.
Tabell 8
Budgetposter som var föremål för betydande överföringar 2008
|
Punkt/Artikel |
Artikel |
Ursprunglig Ursprunglig |
Överföringar |
Slutliga anslag |
Skillnad |
|
1100 |
Grundlön |
221 133 000,00 |
7 990 000,00 – |
213 143 000,00 |
–3,6 % |
|
1101 |
Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna |
4 115 000,00 |
654 000,00 |
4 769 000,00 |
15,9 % |
|
1102 |
Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation |
55 764 000,00 |
950 000,00 – |
54 814 000,00 |
–1,7 % |
|
1105 |
Övertid |
2 500 000,00 |
600 000,00 – |
1 900 000,00 |
–24,0 % |
|
1106 |
Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens tillträde, förflyttning och avgång från tjänst |
5 009 000,00 |
900 000,00 – |
4 109 000,00 |
–18,0 % |
|
1111 |
Ersättningar vid tjänstens definitiva upphörande |
3 600 000,00 |
838 000,00 – |
2 762 000,00 |
–23,3 % |
|
1120 |
Preliminärt anslag (tjänstemän och tillfälligt anställda) |
4 451 000,00 |
4 451 000,00 – |
|
– 100,0 % |
|
1200 |
Övrig personal |
3 483 000,00 |
321 000,00 – |
3 162 000,00 |
–9,2 % |
|
1203 |
Externa tjänster |
1 005 000,00 |
325 000,00 |
1 330 000,00 |
32,3 % |
|
133 |
Tjänsteresor |
5 100 000,00 |
550 000,00 |
5 650 000,00 |
10,8 % |
|
2002 |
Fastighetsförvärv |
|
70 064 000,00 |
70 064 000,00 |
|
|
2003 |
Inrednings- och installationsarbeten |
7 700 000,00 |
2 955 000,00 – |
4 745 000,00 |
–38,4 % |
|
2004 |
Säkerhetsåtgärder |
1 000 000,00 |
1 365 000,00 |
2 365 000,00 |
136,5 % |
|
2005 |
Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader |
690 000,00 |
310 000,00 – |
380 000,00 |
–44,9 % |
|
2010 |
Städning och underhåll |
14 122 000,00 |
1 125 000,00 |
15 247 000,00 |
8,0 % |
|
2011 |
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
3 956 000,00 |
760 000,00 |
4 716 000,00 |
19,2 % |
|
2100 |
Förvärv av utrustning och programvara |
9 300 000,00 |
1 384 650,00 – |
7 915 350,00 |
–14,9 % |
|
2101 |
Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem |
14 240 000,00 |
987 015,00 |
15 227 015,00 |
6,9 % |
|
2102 |
Underhåll av utrustning och programvara |
4 277 268,00 |
1 038 095,00 |
5 315 363,00 |
24,3 % |
|
2103 |
Telekommunikation |
5 204 000,00 |
1 294 460,00 – |
3 909 540,00 |
–24,9 % |
|
2120 |
Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar |
1 950 000,00 |
1 615 000,00 – |
335 000,00 |
–82,8 % |
|
2200 |
Delegationernas resekostnader |
35 295 000,00 |
6 972 208,00 – |
28 322 792,00 |
–19,8 % |
|
2202 |
Kostnader för tolkning |
89 500 000,00 |
22 642 792,00 – |
66 857 208,00 |
–25,3 % |
|
2211 |
Europeiska unionens officiella tidning |
8 314 000,00 |
700 000,00 – |
7 614 000,00 |
–8,4 % |
|
2213 |
Information och offentliga evenemang |
1 198 000,00 |
280 000,00 – |
918 000,00 |
–23,4 % |
|
2236 |
Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar |
600 000,00 |
345 000,00 |
945 000,00 |
57,5 % |
|
3010 |
Tjänsteresor |
1 400 000,00 |
300 000,00 – |
1 100 000,00 |
–21,4 % |
|
3200 |
Förvärv av utrustning och programvara |
7 996 000,00 |
4 698 000,00 – |
3 298 000,00 |
–58,8 % |
|
3300 |
Delegationernas resekostnader |
847 000,00 |
342 500,00 – |
504 500,00 |
–40,4 % |
|
100 |
Preliminära anslag |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 – |
|
– 100,0 % |
|
101 |
Reserver för oförutsedda utgifter |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 – |
|
– 100,0 % |
3.3.3 Genomförande av anslagsöverföringar från 2007
Den övergripande användningen av anslag som överförts från 2007 till 2008 motsvarar 91,8 %, vilket framgår av tabell 9.
Tabell 9
Översikt över genomförandet av anslag som överförts från 2007
|
Kategori |
Överförda anslag från 2007 |
Betalningar 2008 |
Genomförandegrad |
Förfallna anslag |
|
|
1 |
2 |
3 = 2/1 |
4 = 1 – 2 |
|
Tjänsteförteckning |
621 141 |
543 607 |
87,5 % |
77 534 |
|
Andra personalkostnader |
2 917 003 |
2 509 367 |
86,0 % |
407 637 |
|
Byggnader (avdelning II) |
13 923 671 |
11 886 054 |
85,4 % |
2 037 617 |
|
Datasystem (avdelning II) |
13 900 848 |
11 564 649 |
83,2 % |
2 336 199 |
|
Kostnader för tolkning |
8 944 284 |
8 944 284 |
100,0 % |
— |
|
Delegationernas resekostn. |
42 395 |
|
0,0 % |
42 395 |
|
EUT |
5 771 410 |
2 523 390 |
43,7 % |
3 248 020 |
|
Avdelning III |
5 681 483 |
3 888 073 |
68,4 % |
1 793 410 |
|
Diverse (avdelning II) |
3 412 912 |
2 614 277 |
76,6 % |
798 635 |
|
Reserv |
— |
— |
|
— |
|
Totalt (exkl. förvärv) |
55 215 148 |
44 473 701 |
80,5 % |
10 741 446 |
|
Förvärv av fast egendom |
75 123 830 |
75 123 830 |
100,0 % |
— |
|
Totalsumma |
130 338 978 |
119 597 531 |
91,8 % |
10 741 446 |
Genomförandegraden av aktuella utgiftsanslag som överförts från 2007 var 80,5 %, alltså 5,5 procentenheter lägre än föregående år. De huvudsakliga orsakerna till den låga genomförandegraden är följande:
|
— |
Fullständigt eller partiellt utebliven leverans av beställda varor eller tjänster under året. EUT kan nämnas som ett exempel. |
|
— |
Fakturor har inte erhållits för levererade byggentreprenad, varor eller tjänster. Det bör noteras att detta oundvikligen utgör en budgetbörda för kommande år. |
3.3.4 Anslag som överförts från 2008 till 2009
De anslag som förts över från 2008 till 2009 presenteras i tabell 9. De överförda anslagen (förutom Residence Palace) uppgick till 46,6 miljoner EUR, vilket motsvarar 9 % av de belopp som anslagits i slutet av år 2008 (2007: 55,2 miljoner EUR ~ 10,9 %).
Tabell 10
Anslag som förts över från 2008 till 2009
|
Kategori |
Budget 2008 |
Tillgängliga anslag efter överföringar |
Åtaganden |
Anslag som förts över till 2009 |
Andel överfört |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 = 4/3 |
|
Tjänsteförteckning |
303 098 000 |
288 621 000 |
283 897 820 |
281 391 |
0,1 % |
|
Andra personalkostnader |
21 442 000 |
21 159 000 |
20 441 341 |
1 340 383 |
6,6 % |
|
Byggnader (avdelning II) |
38 856 000 |
38 911 000 |
35 816 323 |
11 532 944 |
32,2 % |
|
Datasystem (avdelning II) |
33 021 268 |
32 367 268 |
30 625 212 |
12 145 935 |
39,7 % |
|
Kostnader för tolkning |
89 500 000 |
66 857 208 |
65 881 887 |
7 344 120 |
11,1 % |
|
Delegationernas resekostn. |
35 295 000 |
28 322 792 |
28 312 493 |
44 274 |
0,2 % |
|
EUT |
8 314 000 |
7 614 000 |
7 614 000 |
2 952 576 |
38,8 % |
|
Avdelning III |
36 707 000 |
31 217 000 |
28 511 165 |
8 290 807 |
29,1 % |
|
Diverse (avdelning II) |
10 982 000 |
9 582 000 |
8 591 647 |
2 626 433 |
30,6 % |
|
Reserv |
17 500 000 |
|
|
— |
|
|
Totalt (exkl. förvärv) |
594 715 268 |
524 651 268 |
509 691 888 |
46 558 864 |
9,1 % |
|
Förvärv av fast egendom |
|
70 064 000 |
70 064 000 |
70 064 000 |
|
|
Totalsumma |
594 715 268 |
594 715 268 |
579 755 888 |
116 622 864 |
20,1 % |
3.3.5 Genomförande av genererade intäkter som avsatts för särskilda ändamål
Tabellerna 11a och 11b visar genomförandet av inkomster som avsatts för särskilda ändamål under budgetåret 2008.
I tabell 11a ges en överblick över genomförandet av inkomster som avsatts för särskilda ändamål som genererats före 2008. I slutet av budgetåret 2008 fanns fortfarande 3,4 miljoner EUR tillgängliga.
Tabell 11a
Översikt över genomförandet av överförda inkomster avsatta för skärskilda ändamål 2008
|
Kategori |
Inkomster avsatta för särskilda ändamål före 2008 |
Åtaganden |
Tillgängl. inkomster avsatta för särskilda ändamål |
|
|
1 |
2 |
3 = 1 – 2 |
|
Tjänsteförteckning |
1 485 022 |
1 485 022 |
— |
|
Andra personalkostnader |
342 087 |
258 305 |
83 782 |
|
Byggnader (avdelning II) |
3 515 033 |
2 794 545 |
720 488 |
|
Datasystem (avdelning II) |
2 541 813 |
2 344 269 |
197 544 |
|
Kostnader för tolkning |
5 940 555 |
5 940 555 |
— |
|
Delegationernas resekostn. |
14 664 027 |
14 664 027 |
— |
|
EUT |
547 062 |
|
547 062 |
|
Avdelning III |
647 136 |
581 583 |
65 552 |
|
Diverse (avdelning II) |
2 956 618 |
1 169 422 |
1 787 197 |
|
Reserv |
— |
— |
— |
|
Totalt |
32 639 353 |
29 237 727 |
3 401 625 |
Det bör noteras att beloppet på 1,8 miljoner EUR under Diverse (avdelning II) hänför sig till icke utnyttjade medel som gjorts tillgängliga av de olika ordförandeskapen 2005–2007. Detta belopp kommer antingen att användas för att täcka ett begränsat antal utestående ekonomiska skyldigheter, eller återbetalas till de berörda ordförandeskapen efter det att verksamheten slutgiltigt har avslutats.
Tabell 11b visar genomförandet av anslag från de inkomster som avsatts för särskilda ändamål som genererats under 2008.
Tabell 11b
Översikt över genomförandet av de inkomster som avsatts för särskilda ändamål som genererats under 2008
|
Kategori |
Avsatta inkomster 2008 |
Åtaganden |
Tillgängliga avsatta inkomster |
|
|
1 |
2 |
3 = 1 – 2 |
|
Tjänsteförteckning |
924 394 |
|
924 394 |
|
Andra personalkostnader |
2 773 706 |
958 327 |
1 815 379 |
|
Byggnader (avdelning II) |
1 710 458 |
1 273 329 |
437 129 |
|
Datasystem (avdelning II) |
1 362 985 |
580 933 |
782 051 |
|
Kostnader för tolkning |
4 892 897 |
|
4 892 897 |
|
Delegationernas resekostn. |
21 781 230 |
3 538 711 |
18 242 519 |
|
EUT |
506 956 |
|
506 956 |
|
Avdelning III |
824 217 |
231 319 |
592 897 |
|
Diverse (avdelning II) |
6 020 962 |
3 062 482 |
2 958 480 |
|
Reserv |
— |
— |
— |
|
Totalt |
40 797 805 |
9 645 101 |
31 152 703 |
De inkomster som avsatts för särskilda ändamål som erhållits under 2008 uppgick till 40,8 miljoner EUR. Av detta belopp användes 9,6 miljoner EUR under 2008, vilket ledde till en överföring på 31,2 miljoner EUR.
3.3.6 Rådets verksamhet
I tabellerna 12 och 13 ges en översikt över rådets kärnverksamhet från 2003 till 2008.
Tabell 12
Utveckling av verksamheten 2003–2008: möten
|
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Toppmöten |
6 |
5 |
3 |
3 |
3 |
5 |
|
Rådsmöten |
77 |
76 |
80 |
76 |
68 |
81 |
|
Coreper |
134 |
128 |
123 |
120 |
106 |
144 |
|
Arbetsgrupper |
4 333 |
3 971 |
3 918 |
4 037 |
4 183 |
4 480 |
|
Totalt |
4 550 |
4 180 |
4 124 |
4 236 |
4 360 |
4 710 |
Tabell 13
Utveckling av verksamheten 2003–2008: rättsakter som offentliggjorts i EUT
|
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Rättsakter som offentliggjorts i EUT |
1 045 |
1 118 |
1 056 |
1 317 |
1 000 |
1 274 |
(1) Inflation 2007–2008: 1,9 %, löneökning 2007–2008: 3,0 %, ökning av anslagen för tolkning 4,7 %.
(2) Ett belopp på 15 miljoner EUR hade anslagits 2008 för förskottsbetalningar när det gäller Residence Palace under kategorin ”Reserver”.
(3) Genomförandegraden för 2007 års budget var 98,3 % (förutom planerade förskott för Residence Palace: 86,1 %). Förfallna anslag uppgick till 10 miljoner EUR.
(4) Ett belopp på 15 miljoner EUR hade anslagits för förskottsbetalningar när det gäller Residence Palace, under kategorin ”Reserv”.
(5) År 2007 var den genomsnittliga graden av tillsättning 86 %. En schablonnedsättning på 7 % tillämpades för motsvarande anslag under båda åren.
(6) I enlighet med beslut 111/07 överför rådets generalsekretariat 66 % av de outnyttjade beloppen till anslagen för delegationernas resekostnader för användning under samma budgetår. År 2008 uppgick detta till 12,4 miljoner EUR.
(7) Eftersom kontraktet för Residence Palace vid tidpunkten för antagandet av budgeten för 2008 ännu inte hade undertecknats fanns det ett planerat anslag på 15 miljoner EUR för Residence Palace-byggnaden i kapitel 100 (Preliminära anslag).
(8) Belopp > 250 000 EUR.
BILAGA 1
RÅDET – ANVÄNDNING AV ANSLAG FÖR 2008
|
Budgetrubrik |
Ursprungliga anslag |
Överföringar/ Ändringar |
Slutliga anslag |
Åtaganden |
Betalningar |
Överföringar genom rättighet |
Överföringar genom beslut |
Förfallna anslag |
|
|
2008 |
2008 |
2008 |
2008 |
2008 |
till 2009 |
till 2009 |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
||
|
1100 |
Grundlön |
221 133 000,00 |
7 990 000,00 |
213 143 000,00 |
210 170 031,02 |
210 170 031,02 |
|
|
2 972 968,98 |
|
1101 |
Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna |
4 115 000,00 |
654 000,00 |
4 769 000,00 |
4 633 782,34 |
4 633 782,34 |
|
|
135 217,66 |
|
1102 |
Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation |
55 764 000,00 |
950 000,00 |
54 814 000,00 |
53 937 142,09 |
53 937 142,09 |
|
|
876 857,91 |
|
1103 |
Socialförsäkring |
9 512 000,00 |
110 000,00 |
9 402 000,00 |
9 165 863,09 |
9 165 863,09 |
|
|
236 136,91 |
|
1104 |
Korrigeringskoefficienter |
614 000,00 |
130 000,00 |
484 000,00 |
424 063,07 |
424 063,07 |
|
|
59 936,93 |
|
1105 |
Övertid |
2 500 000,00 |
600 000,00 |
1 900 000,00 |
1 628 976,60 |
1 628 976,60 |
|
|
271 023,40 |
|
1106 |
Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens tillträde, förflyttning och avgång från tjänst |
5 009 000,00 |
900 000,00 |
4 109 000,00 |
3 937 961,90 |
3 656 570,48 |
281 391,42 |
|
171 038,10 |
|
110 |
Löner och andra rättigheter |
298 647 000,00 |
10 026 000,00 |
288 621 000,00 |
283 897 820,11 |
283 616 428,69 |
281 391,42 |
|
4 723 179,89 |
|
1110 |
Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse (enligt artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna) |
341 000,00 |
170 000,00 |
511 000,00 |
471 430,07 |
471 430,07 |
|
|
39 569,93 |
|
1111 |
Ersättningar vid tjänstens definitiva upphörande |
3 600 000,00 |
838 000,00 |
2 762 000,00 |
2 617 865,12 |
2 617 865,12 |
|
|
144 134,88 |
|
1112 |
F.d. generalsekreterares rättigheter |
229 000,00 |
5 000,00 |
234 000,00 |
231 724,04 |
231 724,04 |
|
|
2 275,96 |
|
111 |
Avgång från tjänst |
4 170 000,00 |
663 000,00 |
3 507 000,00 |
3 321 019,23 |
3 321 019,23 |
|
|
185 980,77 |
|
1120 |
Preliminärt anslag (tjänstemän och tillfälligt anställda) |
4 451 000,00 |
4 451 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1121 |
Preliminärt anslag (pensionerade och f.d. anställda) |
63 000,00 |
59 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
|
4 000,00 |
|
112 |
Preliminärt anslag |
4 514 000,00 |
4 510 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
|
4 000,00 |
|
Totalt Kapitel 1 1 – Tjänstemän och tillfälligt anställda |
307 331 000,00 |
15 199 000,00 |
292 132 000,00 |
287 218 839,34 |
286 937 447,92 |
281 391,42 |
|
4 913 160,66 |
|
|
1200 |
Övrig personal |
3 483 000,00 |
321 000,00 |
3 162 000,00 |
2 973 535,28 |
2 968 535,28 |
5 000,00 |
|
188 464,72 |
|
1201 |
Utsända nationella experter |
1 563 000,00 |
170 000,00 |
1 393 000,00 |
1 311 447,54 |
1 295 145,70 |
16 301,84 |
|
81 552,46 |
|
1202 |
Praktik |
476 000,00 |
|
476 000,00 |
452 618,10 |
414 938,35 |
37 679,75 |
|
23 381,90 |
|
1203 |
Externa tjänster |
1 005 000,00 |
325 000,00 |
1 330 000,00 |
1 281 327,59 |
847 513,35 |
433 814,24 |
|
48 672,41 |
|
120 |
Övriga anställda och externa tjänster |
6 527 000,00 |
166 000,00 |
6 361 000,00 |
6 018 928,51 |
5 526 132,68 |
492 795,83 |
|
342 071,49 |
|
122 |
Preliminärt anslag |
35 000,00 |
35 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Totalt Kapitel 1 2 – Övriga anställda och externa tjänster |
6 562 000,00 |
201 000,00 |
6 361 000,00 |
6 018 928,51 |
5 526 132,68 |
492 795,83 |
|
342 071,49 |
|
|
1300 |
Diverse rekryteringskostnader |
210 000,00 |
|
210 000,00 |
134 566,76 |
121 670,78 |
12 895,98 |
|
75 433,24 |
|
1301 |
Vidareutbildning |
1 526 000,00 |
93 000,00 |
1 619 000,00 |
1 569 419,20 |
932 896,43 |
636 522,77 |
|
49 580,80 |
|
130 |
Utgifter med anknytning till personaladministration |
1 736 000,00 |
93 000,00 |
1 829 000,00 |
1 703 985,96 |
1 054 567,21 |
649 418,75 |
|
125 014,04 |
|
1310 |
Särskilda insatser |
25 000,00 |
9 000,00 |
34 000,00 |
31 426,38 |
29 109,66 |
2 316,72 |
|
2 573,62 |
|
1311 |
Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda |
120 000,00 |
38 000,00 |
158 000,00 |
156 950,00 |
156 665,00 |
285,00 |
|
1 050,00 |
|
1312 |
Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder |
112 000,00 |
|
112 000,00 |
112 000,00 |
88 318,72 |
23 681,28 |
|
|
|
1313 |
Andra sociala aktiviteter |
46 000,00 |
|
46 000,00 |
45 305,65 |
45 305,65 |
|
|
694,35 |
|
131 |
Insatser för institutionens personal |
303 000,00 |
47 000,00 |
350 000,00 |
345 682,03 |
319 399,03 |
26 283,00 |
|
4 317,97 |
|
1320 |
Läkarmottagning |
362 000,00 |
50 000,00 |
312 000,00 |
311 995,00 |
280 965,48 |
31 029,52 |
|
5,00 |
|
1321 |
Restauranger och matsalar |
1 000 000,00 |
|
1 000 000,00 |
977 485,44 |
969 918,03 |
7 567,41 |
|
22 514,56 |
|
1322 |
Olika typer av daghem |
2 146 000,00 |
|
2 146 000,00 |
2 146 000,00 |
2 146 000,00 |
|
|
|
|
132 |
Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen |
3 508 000,00 |
50 000,00 |
3 458 000,00 |
3 435 480,44 |
3 396 883,51 |
38 596,93 |
|
22 519,56 |
|
133 |
Tjänsteresor |
5 100 000,00 |
550 000,00 |
5 650 000,00 |
5 616 245,04 |
5 482 956,54 |
133 288,50 |
|
33 754,96 |
|
Totalt Kapitel 1 3 – Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen |
10 647 000,00 |
640 000,00 |
11 287 000,00 |
11 101 393,47 |
10 253 806,29 |
847 587,18 |
|
185 606,53 |
|
|
TOTALT AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen |
324 540 000,00 |
14 760 000,00 |
309 780 000,00 |
304 339 161,32 |
302 717 386,89 |
1 621 774,43 |
|
5 440 838,68 |
|
|
2000 |
Hyra |
4 006 000,00 |
|
4 006 000,00 |
3 970 324,84 |
3 891 119,99 |
79 204,85 |
|
35 675,16 |
|
2002 |
Fastighetsförvärv |
|
70 064 000,00 |
70 064 000,00 |
70 064 000,00 |
|
70 064 000,00 |
|
|
|
2003 |
Inrednings och installationsarbeten |
7 700 000,00 |
2 955 000,00 |
4 745 000,00 |
4 113 312,73 |
1 410 801,57 |
2 702 511,16 |
|
631 687,27 |
|
2004 |
Säkerhetsåtgärder |
1 000 000,00 |
1 365 000,00 |
2 365 000,00 |
2 238 658,62 |
117 945,77 |
2 120 712,85 |
|
126 341,38 |
|
2005 |
Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader |
690 000,00 |
310 000,00 |
380 000,00 |
230 127,42 |
9 344,95 |
220 782,47 |
|
149 872,58 |
|
200 |
Byggnader |
13 396 000,00 |
68 164 000,00 |
81 560 000,00 |
80 616 423,61 |
5 429 212,28 |
75 187 211,33 |
|
943 576,39 |
|
2010 |
Städning och underhåll |
14 122 000,00 |
1 125 000,00 |
15 247 000,00 |
13 416 215,54 |
8 850 315,48 |
4 565 900,06 |
|
1 830 784,46 |
|
2011 |
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
3 956 000,00 |
760 000,00 |
4 716 000,00 |
4 545 772,54 |
3 697 364,80 |
848 407,74 |
|
170 227,46 |
|
2012 |
Säkerhetsåtgärder och bevakning |
6 637 000,00 |
90 000,00 |
6 727 000,00 |
6 640 021,95 |
5 827 682,49 |
812 339,46 |
|
86 978,05 |
|
2013 |
Försäkringar |
310 000,00 |
110 000,00 |
200 000,00 |
185 657,73 |
185 597,34 |
60,39 |
|
14 342,27 |
|
2014 |
Övriga utgifter i samband med fastigheter |
435 000,00 |
90 000,00 |
525 000,00 |
476 231,20 |
293 206,30 |
183 024,90 |
|
48 768,80 |
|
201 |
Utgifter i samband med fastigheter |
25 460 000,00 |
1 955 000,00 |
27 415 000,00 |
25 263 898,96 |
18 854 166,41 |
6 409 732,55 |
|
2 151 101,04 |
|
Totalt Kapitel 20 – Byggnader och därmed förknippade kostnader |
38 856 000,00 |
70 119 000,00 |
108 975 000,00 |
105 880 322,57 |
24 283 378,69 |
81 596 943,88 |
|
3 094 677,43 |
|
|
2100 |
Förvärv av utrustning och programvara |
9 300 000,00 |
1 384 650,00 |
7 915 350,00 |
6 973 686,68 |
3 331 456,04 |
3 642 230,64 |
|
941 663,32 |
|
2101 |
Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem |
14 240 000,00 |
987 015,00 |
15 227 015,00 |
15 084 452,27 |
9 530 749,53 |
5 553 702,74 |
|
142 562,73 |
|
2102 |
Underhåll av utrustning och programvara |
4 277 268,00 |
1 038 095,00 |
5 315 363,00 |
4 709 062,40 |
3 760 631,71 |
948 430,69 |
|
606 300,60 |
|
2103 |
Telekommunikation |
5 204 000,00 |
1 294 460,00 |
3 909 540,00 |
3 858 010,72 |
1 856 439,62 |
2 001 571,10 |
|
51 529,28 |
|
210 |
Databehandling och telekommunikation |
33 021 268,00 |
654 000,00 |
32 367 268,00 |
30 625 212,07 |
18 479 276,90 |
12 145 935,17 |
|
1 742 055,93 |
|
2111 |
Inköp och ersättande av inventarier |
990 000,00 |
128 000,00 |
1 118 000,00 |
1 067 395,56 |
611 851,46 |
455 544,10 |
|
50 604,44 |
|
2112 |
Hyra, underhåll och reparationer av inventarier |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
15 740,07 |
14 231,81 |
1 508,26 |
|
4 259,93 |
|
211 |
Inventarier |
1 010 000,00 |
128 000,00 |
1 138 000,00 |
1 083 135,63 |
626 083,27 |
457 052,36 |
|
54 864,37 |
|
2120 |
Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar |
1 950 000,00 |
1 615 000,00 |
335 000,00 |
187 235,65 |
104 627,10 |
82 608,55 |
|
147 764,35 |
|
2121 |
Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer |
30 000,00 |
5 000,00 |
35 000,00 |
34 892,98 |
32 457,98 |
2 435,00 |
|
107,02 |
|
2122 |
Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer |
421 000,00 |
150 000,00 |
271 000,00 |
200 372,13 |
149 684,94 |
50 687,19 |
|
70 627,87 |
|
212 |
Teknisk utrustning och tekniska anläggningar |
2 401 000,00 |
1 760 000,00 |
641 000,00 |
422 500,76 |
286 770,02 |
135 730,74 |
|
218 499,24 |
|
2131 |
Inköp och ersättande av fordonsparken |
70 000,00 |
50 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
20 000,00 |
|
2132 |
Hyra, underhåll och reparationer av fordonsparken |
181 000,00 |
50 000,00 |
231 000,00 |
230 490,48 |
196 179,67 |
34 310,81 |
|
509,52 |
|
213 |
Transport |
251 000,00 |
|
251 000,00 |
230 490,48 |
196 179,67 |
34 310,81 |
|
20 509,52 |
|
Totalt Kapitel 2 1 – Databehandling, utrustning och inventarier |
36 683 268,00 |
2 286 000,00 |
34 397 268,00 |
32 361 338,94 |
19 588 309,86 |
12 773 029,08 |
|
2 035 929,06 |
|
|
2200 |
Delegationernas resekostnader |
35 295 000,00 |
6 972 208,00 |
28 322 792,00 |
28 312 493,00 |
28 268 219,18 |
44 273,82 |
|
10 299,00 |
|
2201 |
Diverse resekostnader |
168 000,00 |
85 000,00 |
253 000,00 |
232 212,80 |
132 180,73 |
100 032,07 |
|
20 787,20 |
|
2202 |
Kostnader för tolkning |
89 500 000,00 |
22 642 792,00 |
66 857 208,00 |
65 881 887,00 |
58 537 766,80 |
7 344 120,20 |
|
975 321,00 |
|
2203 |
Utgifter för mottagning och representation |
990 000,00 |
30 000,00 |
1 020 000,00 |
1 000 349,58 |
919 944,04 |
80 405,54 |
|
19 650,42 |
|
2204 |
Diverse utgifter för interna möten |
561 000,00 |
|
561 000,00 |
527 868,00 |
312 099,50 |
215 768,50 |
|
33 132,00 |
|
2205 |
Anordnande av konferenser, kongresser och möten |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
46 364,00 |
1 364,00 |
45 000,00 |
|
3 636,00 |
|
220 |
Möten och konferenser |
126 564 000,00 |
29 500 000,00 |
97 064 000,00 |
96 001 174,38 |
88 171 574,25 |
7 829 600,13 |
|
1 062 825,62 |
|
2210 |
Utgifter för dokumentation och bibliotek |
783 000,00 |
100 000,00 |
883 000,00 |
810 730,72 |
637 434,75 |
173 295,97 |
|
72 269,28 |
|
2211 |
Europeiska unionens officiella tidning |
8 314 000,00 |
700 000,00 |
7 614 000,00 |
7 614 000,00 |
4 661 423,88 |
2 952 576,12 |
|
|
|
2212 |
Publikationer av allmän karaktär |
550 000,00 |
70 000,00 |
480 000,00 |
477 890,49 |
163 972,54 |
313 917,95 |
|
2 109,51 |
|
2213 |
Information och offentliga evenemang |
1 198 000,00 |
280 000,00 |
918 000,00 |
760 180,52 |
456 307,01 |
303 873,51 |
|
157 819,48 |
|
221 |
Information |
10 845 000,00 |
950 000,00 |
9 895 000,00 |
9 662 801,73 |
5 919 138,18 |
3 743 663,55 |
|
232 198,27 |
|
2221 |
New York |
385 000,00 |
|
385 000,00 |
301 891,73 |
266 777,36 |
35 114,37 |
|
83 108,27 |
|
2222 |
Geneva |
115 000,00 |
|
115 000,00 |
95 691,37 |
84 240,09 |
11 451,28 |
|
19 308,63 |
|
222 |
Sambandskontor |
500 000,00 |
|
500 000,00 |
397 583,10 |
351 017,45 |
46 565,65 |
|
102 416,90 |
|
2230 |
Kontorsmateriel |
1 270 000,00 |
|
1 270 000,00 |
1 061 878,16 |
795 071,98 |
266 806,18 |
|
208 121,84 |
|
2231 |
Porto |
150 000,00 |
20 000,00 |
130 000,00 |
128 814,88 |
97 343,69 |
31 471,19 |
|
1 185,12 |
|
2232 |
Samråd, studier och undersökningar |
40 000,00 |
|
40 000,00 |
31 688,53 |
31 688,53 |
|
|
8 311,47 |
|
2234 |
Flytt |
55 000,00 |
20 000,00 |
75 000,00 |
65 313,19 |
41 503,19 |
23 810,00 |
|
9 686,81 |
|
2235 |
Utgifter i samband med finansiella transaktioner |
80 000,00 |
|
80 000,00 |
60 000,00 |
47 237,94 |
12 762,06 |
|
20 000,00 |
|
2236 |
Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar |
600 000,00 |
345 000,00 |
945 000,00 |
943 220,47 |
606 011,98 |
337 208,49 |
|
1 779,53 |
|
2237 |
Övriga löpande utgifter |
325 000,00 |
22 000,00 |
347 000,00 |
311 425,37 |
263 003,52 |
48 421,85 |
|
35 574,63 |
|
223 |
Diverse utgifter |
2 520 000,00 |
367 000,00 |
2 887 000,00 |
2 602 340,60 |
1 881 860,83 |
720 479,77 |
|
284 659,40 |
|
Totalt Kapitel 2 2 – Administrativa utgifter |
140 429 000,00 |
30 083 000,00 |
110 346 000,00 |
108 663 899,81 |
96 323 590,71 |
12 340 309,10 |
|
1 682 100,19 |
|
|
TOTALT AVDELNING 2 – Byggnader och därmed förknippade kostnader |
215 968 268,00 |
37 750 000,00 |
253 718 268,00 |
246 905 561,32 |
140 195 279,26 |
106 710 282,06 |
|
6 812 706,68 |
|
|
3000 |
Ersättningar till utstationerade nationella militära experter |
6 679 000,00 |
16 000,00 |
6 695 000,00 |
6 606 271,56 |
6 530 346,38 |
75 925,18 |
|
88 728,44 |
|
3001 |
Ersättningar till utstationerade nationella militära experter inom ESFP/Gusp |
2 518 000,00 |
200 000,00 |
2 318 000,00 |
2 003 585,78 |
1 967 197,11 |
36 388,67 |
|
314 414,22 |
|
3002 |
Särskilda rådgivare inom området ESFP/Gusp |
|
184 000 |
184 000,00 |
162 045,02 |
148 392,82 |
13 652,20 |
|
21 954,98 |
|
300 |
Övriga anställda och externa personer |
9 197 000,00 |
|
9 197 000,00 |
8 771 902,36 |
8 645 936,31 |
125 966,05 |
|
425 097,64 |
|
3010 |
Tjänsteresor |
1 400 000,00 |
300 000,00 |
1 100 000,00 |
1 072 557,08 |
954 224,30 |
118 332,78 |
|
27 442,92 |
|
3011 |
Vidareutbildning |
25 000,00 |
|
25 000,00 |
12 001,00 |
8 042,45 |
3 958,55 |
|
12 999,00 |
|
301 |
Övriga personalutgifter |
1 425 000,00 |
300 000,00 |
1 125 000,00 |
1 084 558,08 |
962 266,75 |
122 291,33 |
|
40 441,92 |
|
Totalt Kapitel 30 – Personal |
10 622 000,00 |
300 000,00 |
10 322 000,00 |
9 856 460,44 |
9 608 203,06 |
248 257,38 |
|
465 539,56 |
|
|
3100 |
Hyra |
4 480 000,00 |
246 000,00 |
4 726 000,00 |
4 717 293,80 |
4 597 434,75 |
119 859,05 |
|
8 706,20 |
|
3103 |
Inrednings. och installationsarbeten |
320 000,00 |
4 000,00 |
324 000,00 |
123 235,15 |
22 316,60 |
100 918,55 |
|
200 764,85 |
|
3104 |
Säkerhetsåtgärder |
250 000,00 |
60 000,00 |
190 000,00 |
136 901,32 |
48 726,67 |
88 174,65 |
|
53 098,68 |
|
3105 |
Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
|
|
|
|
10 000,00 |
|
310 |
Byggnader |
5 060 000,00 |
190 000,00 |
5 250 000,00 |
4 977 430,27 |
4 668 478,02 |
308 952,25 |
|
272 569,73 |
|
3110 |
Städning och underhåll |
880 000,00 |
10 000,00 |
870 000,00 |
775 870,41 |
557 452,98 |
218 417,43 |
|
94 129,59 |
|
3111 |
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
430 000,00 |
60 000,00 |
490 000,00 |
468 000,00 |
311 842,65 |
156 157,35 |
|
22 000,00 |
|
3112 |
Säkerhetsåtgärder och bevakning |
1 860 000,00 |
10 000,00 |
1 850 000,00 |
1 810 000,00 |
1 351 140,31 |
458 859,69 |
|
40 000,00 |
|
3113 |
Försäkringar |
18 000,00 |
|
18 000,00 |
9 265,90 |
9 265,90 |
|
|
8 734,10 |
|
3114 |
Andra fastighetskostnader |
35 000,00 |
20 000,00 |
55 000,00 |
42 934,12 |
19 021,99 |
23 912,13 |
|
12 065,88 |
|
311 |
Utgifter i samband med fastigheter |
3 223 000,00 |
60 000,00 |
3 283 000,00 |
3 106 070,43 |
2 248 723,83 |
857 346,60 |
|
176 929,57 |
|
Totalt Kapitel 31 – Byggnader och därmed förknippade kostnader |
8 283 000,00 |
250 000,00 |
8 533 000,00 |
8 083 500,70 |
6 917 201,85 |
1 166 298,85 |
|
449 499,30 |
|
|
3200 |
Förvärv av utrustning och programvara |
7 996 000,00 |
4 698 000,00 |
3 298 000,00 |
2 259 643,67 |
570 865,04 |
1 688 778,63 |
|
1 038 356,33 |
|
3201 |
Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem |
5 397 000,00 |
100 000,00 |
5 297 000,00 |
5 188 205,78 |
1 546 203,38 |
3 642 002,40 |
|
108 794,22 |
|
3202 |
Underhåll av utrustning och programvara |
763 000,00 |
48 000,00 |
811 000,00 |
703 471,43 |
601 483,92 |
101 987,51 |
|
107 528,57 |
|
3203 |
Telekommunikation |
2 100 000,00 |
200 000,00 |
1 900 000,00 |
1 569 409,15 |
355 795,50 |
1 213 613,65 |
|
330 590,85 |
|
320 |
Databehandling och telekommunikationer |
16 256 000,00 |
4 950 000,00 |
11 306 000,00 |
9 720 730,03 |
3 074 347,84 |
6 646 382,19 |
|
1 585 269,97 |
|
321 |
Inventarier |
200 000,00 |
150 000,00 |
50 000,00 |
19 721,00 |
5 697,68 |
14 023,32 |
|
30 279,00 |
|
Totalt Kapitel 32 – Databehandling, utrustning och inventarier |
16 456 000,00 |
5 100 000,00 |
11 356 000,00 |
9 740 451,03 |
3 080 045,52 |
6 660 405,51 |
|
1 615 548,97 |
|
|
3300 |
Delegationernas resekostnader |
847 000,00 |
342 500,00 |
504 500,00 |
497 229,00 |
344 836,00 |
152 393,00 |
|
7 271,00 |
|
3301 |
Diverse resekostnader |
15 000,00 |
2 500,00 |
17 500,00 |
15 000,00 |
12 219,11 |
2 780,89 |
|
2 500,00 |
|
3303 |
Utgifter för mottagning och representation |
25 000,00 |
|
25 000,00 |
22 996,44 |
21 746,44 |
1 250,00 |
|
2 003,56 |
|
3304 |
Administrativa kostnader vid resor |
100 000,00 |
|
100 000,00 |
|
|
|
|
100 000,00 |
|
3305 |
Diverse möteskostnader |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
8 367,46 |
11 632,54 |
|
|
|
330 |
Möten och konferenser |
1 007 000,00 |
340 000,00 |
667 000,00 |
555 225,44 |
387 169,01 |
168 056,43 |
|
111 774,56 |
|
3310 |
Utgifter för dokumentation och bibliotek |
179 000,00 |
|
179 000,00 |
145 059,38 |
143 355,55 |
1 703,83 |
|
33 940,62 |
|
3311 |
Publikationer av allmän karaktär |
90 000,00 |
|
90 000,00 |
71 956,20 |
31 952,18 |
40 004,02 |
|
18 043,80 |
|
3312 |
Information och offentliga evenemang |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
41 408,40 |
39 288,40 |
2 120,00 |
|
8 591,60 |
|
331 |
Information |
319 000,00 |
|
319 000,00 |
258 423,98 |
214 596,13 |
43 827,85 |
|
60 576,02 |
|
3322 |
Övriga löpande utgifter |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
17 103,60 |
13 142,50 |
3 961,10 |
|
2 896,40 |
|
332 |
Diverse utgifter |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
17 103,60 |
13 142,50 |
3 961,10 |
|
2 896,40 |
|
Totalt Kapitel 33 – Administrativa utgifter |
1 346 000,00 |
340 000,00 |
1 006 000,00 |
830 753,02 |
614 907,64 |
215 845,38 |
|
175 246,98 |
|
|
TOTALT AVDELNING 3 – Utgifter på grund av särskilda uppgifter som institutionen utför |
36 707 000,00 |
5 490 000,00 |
31 217 000,00 |
28 511 165,19 |
20 220 358,07 |
8 290 807,12 |
|
2 705 834,81 |
|
|
100 |
Preliminära anslag |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
101 |
Reserver för oförutsedda utgifter |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TITLE 10 – Övriga utgifter |
17 500 000,00 |
17 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
BUDGETEN TOTALT |
594 715 268,00 |
|
594 715 268,00 |
579 755 887,83 |
463 133 024,22 |
116 622 863,61 |
|
14 959 380,17 |
|