52012DC0632

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 6 TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET

ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III – Kommissionen

Europeiska kommissionen förelägger härmed budgetmyndigheten detta förslag till ändringsbudget nr 6 till 2012 års budget med beaktande av bestämmelserna i

– fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314, jämfört med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

– rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[1], särskilt artikel 37,

– Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, som antogs den 1 december 2011[2],

– ändringsbudget nr 1/2012[3], som antogs den 20 april 2012,

– ändringsbudget nr 2/2012[4], som antogs den 12 juni 2012,

– ändringsbudget nr 3/2012[5], som antogs den 5 juli 2012,

– förslaget till ändringsbudget nr 4/2012[6], som antogs den 20 juni 2012,

– förslaget till ändringsbudget nr 5/2012[7], som antogs den 19 september 2012.

ÄNDRINGAR I INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNINGEN PER AVSNITT

Ändringarna i inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt återges på EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). I informationssyfte bifogas en engelsk version av ändringarna som bilaga.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.      Inledning.. 4

2.      Inkomster.. 4

2.1.        Översyn av egna medel. 4

2.2.        Övriga inkomster.. 6

3.      Ökning av betalningsbemyndiganden.. 6

3.1.        Rubrik 1a Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning.. 7

3.2.        Rubrik 1b Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning.. 11

3.3.        Rubrik 2 Skydd och förvaltning av naturresurser.. 13

3.4.        Rubrik 3a Frihet, säkerhet och rättvisa.. 14

3.5.        Rubrik 4: EU som global partner.. 15

4.      Minskade åtagande- och betalningsbemyndiganden.. 16

5.      Sammanfattande tabell indelad enligt rubrikerna i budgetramen.. 19

1.           Inledning

Förslaget till ändringsbudget nr 6/2012 avser följande:

– Den återkommande aktualiseringen av inkomstprognoserna efter den senaste revideringen av prognoserna för egna medel och andra inkomster.

– En ökning av betalningsbemyndigandena med närmare 9,0 miljarder euro (under rubrikerna 1a, 1b, 2, 3a och 4 i den fleråriga budgetramen), för att tillgodose de återstående behoven fram till slutet av året, så att åtaganden kan fullgöras, ekonomiska påföljder undvikas och så att stödmottagarna får tillgång till de medel som planerats inom EU:s olika politikområden, och för vilka åtaganden har beviljats i tidigare års budgetar. Kommissionen har identifierat vissa möjligheter till omfördelning, till ett belopp på totalt 47,4 miljoner euro.

– En minskning av nivån på åtagandebemyndiganden i budgeten med 133,4 miljoner euro, för att ta hänsyn till det aktuella genomförandeläget under ett antal poster samt till reviderade bedömningar av de faktiska behoven fram till årets slut.

Variationer i inflödet av egna medel och en betydande ökning av inkomsterna från böter och räntor (3 525 miljoner euro) ger en total nettoökning på inkomstsidan med 3 080,8 miljoner euro, vilket kommer att mildra inverkan av detta förslag till ändringsbudget på medlemsstaternas BNI-baserade egna medel.

Det totala beloppet i betalningsbemyndiganden uppgår efter detta förslag till ändringsbudget till 138 752,8 miljoner euro, vilket motsvarar 1,08 % av unionens BNI. Detta lämnar en marginal på 3 451,4 miljoner euro under 2012 års tak för betalningar i den fleråriga budgetramen.

2.           Inkomster

2.1.        Översyn av egna medel

Kommissionen har i enlighet med artikel 16 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 [8]sett över prognoserna för egna medel. Detta gäller särskilt moms- och BNI-saldona samt traditionella egna medel.

När det gäller saldona för egna medel som baseras på mervärdesskatt eller BNI från tidigare år föreslår kommissionen på grundval av tillgängliga uppgifter att 497,3 miljoner euro förs upp i budgeten. Denna minskning gäller kapitlen 31[9] och 32[10] på inkomstsidan i budgeten.

I detta skede är beräkningarna av medlemsstaternas saldon fortfarande preliminära, eftersom mervärdesskatte- och BNI-uppgifterna håller på att kontrolleras. Kommissionen kan därför komma att revidera vissa uppgifter under beredningen av detta förslag till ändringsbudget.

Kommissionen föreslår också att beräkningen av traditionella egna medel i kapitel 12[11] i inkomstdelen i budgeten minskas med 950 miljoner euro för att spegla inkomstutvecklingen i fråga om tullbelopp som gjorts tillgängliga i budgeten hittills. Om nya uppgifter för årets sista kvartal visar betydande ändringar i förhållande till denna beräkning kommer kommissionen att revidera uppgifterna under budgetförfarandet.

2.2.        Övriga inkomster

Med utgångspunkt från de belopp som vid den här tiden på året har betalats in eller förväntas betalas in, föreslås det att de ursprungliga prognoserna ska ökas med ett nettobelopp på 3 533,5 miljoner euro. De närmare uppgifterna per rubrik visas i tabellen nedan.

Inkomstposter || 2012 års budget || FÄB nr 6/2012 || Nytt belopp

5 2 0 0 — Avkastning av investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionernas konton || 6 500 000 || 3 500 000 || 10 000 000

5 2 1 0 — Avkastning av investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på konton för subventionerade organisationer som överförs till kommissionen || 10 000 000 || 5 000 000 || 15 000 000

Delsumma ¾ Avkastning av investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor || 16 500 000 || 8 500 000 || 25 000 000

7 0 0 0 — Räntor på grund av försenad bokföring vid medlemsstaternas statskassor || 5 000 000 || 155 000 000 || 160 000 000

7 0 1 — Dröjsmålsräntor och andra avgifter som tillämpas på bötesbelopp || 15 000 000 || 265 000 000 || 280 000 000

7 1 0 — Böter, viten och andra påföljder || 100 000 000 || 3 075 000 000 || 3 175 000 000

7 1 2 — Vite eller standardbelopp som åläggs medlemsstater som underlåter att efterkomma en dom av domstolen i fråga om icke uppfyllda skyldigheter enligt fördraget || p.m. || 30 000 000 || 30 000 000

Delsumma ¾ Dröjsmålsräntor och böter || 120 000 000 || 3 525 000 000 || 3 645 000 000

Totalt || 136 500 000 || 3 533 500 000 || 3 670 000 000

3.           Ökning av betalningsbemyndiganden

I september uppmanades alla avdelningar inom kommissionen att aktualisera sina behovsprognoser fram till slutet av 2012 och lägga fram sina förslag till anpassning av betalningsbemyndigandena. Revideringarna ligger till grund för den s.k. samlade överföringen (DEC 30/2012), som har till syfte att justera nivåerna på beviljade betalningsbemyndiganden genom överföring mellan budgetposter enligt de senaste uppdaterade behoven.

I arbetet med den samlade överföringen för 2012 strävade kommissionen efter att koppla samman ökade behov av betalningsbemyndiganden under vissa budgetposter med belopp på andra poster som annars skulle förbli outnyttjade, för att få till stånd ett så fullständigt utnyttjande av befintliga medel som möjligt. Förslaget omfattar sammanlagt 419,7 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 0,3 % av de godkända betalningarna i 2012 års budget totalt. Sammanlagt berördes 110 olika budgetposter (65 budgetposter fick ökade anslag, 45 minskade).

Den samlade överföringen 2011 omfattade totalt 719,2 miljoner euro, medan motsvarande siffra 2010 var 1 792 miljoner euro. Det relativt låga totalbeloppet i år återspeglar det mycket strama läget i fråga om betalningar i 2012 års budget, där alltså endast 419,7 miljoner euro kunde göras tillgängliga för omfördelning. Detta har också medfört att bara vissa av de återstående betalningsbehoven kunde täckas med detta belopp. Som redan har framgått av prognoser och andra meddelanden under året är de återstående betalningsbehoven helt enkelt alltför omfattande för att kunna täckas enbart med de anslag som gjordes disponibla i 2012 års budget. Det är därför nödvändigt att komplettera detta belopp genom en ändringsbudget.

Begäran om ökade anslag måste vidare ses mot bakgrund av att nivån på betalningsbemyndiganden i 2012 års budget låg 3,6 miljarder under kommissionens budgetförslag, vilket redan från början av året har inneburit mycket knappa resurser när det gäller betalningar.

Kommissionen måste därför stödja sig på det gemensamma uttalande som institutionerna enades om i samband med förlikningen inför 2012 års budget, och som ingick i de gemensamma slutsatserna av den 19 november 2011. I detta gemensamma uttalande uppmanade rådet och Europaparlamentet kommissionen att begära ytterligare betalningsbemyndiganden i en ändringsbudget om anslagen i 2012 års budget skulle visa sig otillräckliga för att täcka utgifterna. Rådet och Europaparlamentet åtog sig för sin del att ta ställning till ett eventuellt förslag till ändringsbudget så snabbt som möjligt för att undvika ett underskott av betalningsbemyndiganden.

3.1.        Rubrik 1a Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

Under denna rubrik begärs ytterligare anslag på sammanlagt 625,3 miljoner euro, fördelat på elva budgetposter enligt följande:

Budgetpost || Benämning || Betalningar (euro)

02 04 01 01 || Rymdforskning || 43 000 000

02 04 01 02 || Säkerhetsforskning || 35 000 000

02 05 01 || Europeiska satellitnavigeringsprogram (Egnos och Galileo) || 4 850 000

04 05 01 || Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter || 17 657 535

08 02 01 || Samarbete — Hälsa || 79 790 000

08 04 01 || Samarbete – Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik || 63 906 000

08 06 01 || Samarbete – Miljö (inbegripet klimatförändring) || 39 113 000

08 10 01 || Idéer || 30 000 000

09 04 01 01 || Stöd till forskningssamarbete på området informations- och kommunikationsteknik (IKT – Samarbete) || 30 000 000

15 02 22 || Programmet för livslångt lärande || 180 000 000

15 07 77 || Människor || 102 000 000

Total || 625 316 535

02 04 01 01 — Rymdforskning (+ 43 miljoner euro)

Utnyttjandet av betalningsbemyndiganden under denna punkt uppgick till 94,6 % i mitten av oktober 2012. Anslagsökningen behövs för att täcka utestående åtaganden enligt följande:

– Mellanliggande betalningar och slutbetalningar som begärts av bidragsmottagare på grundval av redan undertecknade bidragsöverenskommelser som ingåtts inom ramen för 2007, 2008, 2009 och 2010 års ansökningsomgångar. Dessa betalningar omfattas av avtalsenliga och rättsliga förpliktelser (del av de totala utestående åtagandena, ibland benämnda ”RAL”).

– Förfinansiering av utestående åtaganden inom ramen för redan undertecknade bidragsöverenskommelser (för sju projekt) kopplade till ansökningsomgången FP7-SPACE-2011‑1. Samtliga bidragsöverenskommelser inom denna ansökningsomgång måste enligt den fastställda tidsfristen undertecknas före utgången av 2012.

– Förfinansiering av nya bidragsöverenskommelser inom ansökningsomgången FP7-SPACE-2012‑1. Målet är att tiden mellan beslut och mottagarnas faktiska tillgång till medlen inte ska få förflyta längre än till årsskiftet 2012–13 (avseende 42 projekt).

02 04 01 02 — Säkerhetsforskning (+ 35 miljoner euro)

Utnyttjandet av betalningsbemyndiganden under denna punkt hade redan nått 100 % i mitten av oktober. Anslagsökningen behövs för att täcka utestående åtaganden enligt följande:

– Mellanliggande betalningar och slutbetalningar som begärts av bidragsmottagare på grundval av redan undertecknade bidragsöverenskommelser som ingåtts inom ramen för 2007, 2008, 2009 och 2010 års ansökningsomgångar. Dessa betalningar omfattas av avtalsenliga och rättsliga förpliktelser (del av de totala utestående åtagandena, ”RAL”).

– Förfinansiering av utestående åtaganden inom ramen för redan undertecknade bidragsöverenskommelser (för 33 projekt) kopplade till ansökningsomgången FP7-SEC-2011-1. Samtliga bidragsöverenskommelser inom denna ansökningsomgång måste enligt den fastställda tidsfristen undertecknas före utgången av 2012.

– Förfinansiering av nya bidragsöverenskommelser inom ansökningsomgången FP7-SEC-2012-1. Målet är att tiden mellan beslut och mottagarnas faktiska tillgång till medlen inte ska få förflyta längre än till årsskiftet 2012–13 (avseende sju projekt).

02 05 01 — Europeiska satellitnavigeringsprogram (Egnos och Galileo)(+ 4,9 miljoner euro)

Den begärda anslagsökningen på 4,9 miljoner euro behövs för att kommissionen ska kunna fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser (betalning av utestående åtaganden) under delegeringsöverenskommelsen med Europeiska rymdorganisationen (ESA). Ett belopp på 17,2 miljoner euro har tidigare begärts i samband med den samlade överföringen.

De begärda betalningsbemyndigandena kommer att användas för den andra årliga utbetalningen enligt kontraktet med ESA för att finansiera de ytterligare upphandlingsförfaranden som inleddes 2011 (åtta nya satelliter, anpassning av Ariane 5 samt avgifter). Behoven avser rättsliga åtaganden.

04 05 01 — Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (+ 17,7 miljoner euro)

De betalningsbemyndiganden på 50 miljoner euro som röstades igenom i den ursprungliga budgeten är nu uttömda. Anslagsökningen behövs för att täcka betalningarna för fem ärenden där förslagen om mobilisering av fonden kommer att läggas fram i slutet av oktober eller början av november. Ansökningarna kommer från Danmark, Spanien, Italien, Österrike, Rumänien och Finland.

08 02 01 — Samarbete — Hälsa (+ 79,8 miljoner euro)

Utnyttjandet av betalningsbemyndiganden under denna budgetpost nådde 97,1 % i mitten av oktober. Anslagsökningen behövs för att täcka mellanliggande betalningar och slutbetalningar för tidigare ansökningsomgångar (FP-7-Health-2007/2008/2009/2010), till ett samlat belopp på 9,8 miljoner euro. Det gäller 40 projekt, och betalningarna är nödvändiga för att minimera dröjsmålsräntor.

Ett ytterligare belopp på 70 miljoner euro avser ansökningsomgången FP-7 Health-2012-Innovation-1 2012. Denna inleddes i juli 2011, med tidsfrister den 4 oktober 2011 och 8 februari 2012 (tvåstegsförfarande). För att undvika förseningar i genomförandet av dessa forskningsprojekt behöver förfinansieringsfasen nu inledas.

08 04 01 — Samarbete – Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik (+ 63,9 miljoner euro)

Anslagen under denna budgetpost hade i mitten av oktober utnyttjats till 83,4 %. Den begärda anslagsökningen ska täcka behoven för mellanliggande betalningar och slutbetalningar kopplade till tidigare ansökningsomgångar från åren 2009–2011. Betalningarna avser omkring 35 bidragsöverenskommelser, och syftar till att förebygga eller minimera en ackumulering av dröjsmålsränta.

För att undvika förseningar i genomförandet av forskningsprojekten behöver förfinansieringen också inledas för de projekt som valts ut inom 2012 års ansökningsomgångar (FP7-NMP-2012-LARGE, FP7-NMP-2012-SMALL och FP7-NMP-2012-SME).

08 06 01 — Samarbete – Miljö (inbegripet klimatförändring) (+ 39,1 miljoner euro)

Denna justering gäller behoven av förfinansiering inom ramen för 2012 års ansökningsomgångar, mer exakt FP7-ENV-2012-Two Stage Calls (tvåstegsförfaranden). Tidpunkten för utvärderingsfasen och förhandlingarna har anpassats för att kunna uppfylla de nya mål som antogs 2012 (75 % av bidragsöverenskommelserna ska ha undertecknats 260 dagar efter slutdatumet för att lämna in förslag). Enligt det nya målet ska således 75 % av de bidragsöverenskommelser som förhandlas fram ha undertecknats i slutet av oktober, och 95–100 % vid årsskiftet. Enligt budgetförordningen ska förfinansieringen betalas ut 45 dagar efter det att överenskommelsen har undertecknats.

Det återstående beloppet på 39,1 miljoner euro behövs för att täcka förfinansiering av ungefär 15 bidragsöverenskommelser (av de 43 som hittills förhandlats fram under denna ansökningsomgång). Detta tillskott är viktigt för att garantera att forskningsprojekten inte försenas.

08 10 01 — Idéer (+ 30 miljoner euro)

Den begärda anslagsökningen avser förfinansiering av 2012 års ansökningsomgångar för bidrag till avancerad forskning och startbidrag 2012 (Advanced respektive Starting grants). Utvärderings- och förhandlingsfaserna av dessa ansökningsomgångar har påskyndats, och de ytterligare anslagen ska täcka 35–40 betalningar av förfinansiering. Tillskottet är också viktigt för att förhindra att genomförandet av projekten försenas.

09 04 01 01 — Stöd till forskningssamarbete på området informations- och kommunikationsteknik (IKT – Samarbete) (+ 30 miljoner euro)

Framstegen i förhandlingarna om informations- och kommunikationsteknikprojekt (IKT) som föreslagits som en följd av ansökningsomgång 8 under sjunde ramprogrammet/delprogrammet Samarbete kräver större betalningar i förfinansiering än beräknat. Detta gäller projekt som beräknas inledas mellan september och december 2012. Totalt 231 betalningar av förfinansiering kopplade till 2012 års ansökningsomgångar planeras före 2012 års utgång. Dessutom kommer 235 ersättningsanspråk för projekt som valts ut från tidigare ansökningsomgångar att behöva täckas före årsslutet. Det belopp på 30 miljoner euro som begärs i ytterligare anslag utgör ett strikt minimum för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot tredje part. Utnyttjandet av anslag fram till mitten av oktober (70,0 %), måste ses mot bakgrund av det faktum att betalningarna kommer att accelerera mot slutet av året, och att de betalningsbemyndiganden som för närvarande finns tillgängliga under budgetposten kommer att vara slut i början av december.

15 02 22 — Programmet för livslångt lärande (+ 180 miljoner euro)

Den befintliga budgeten för programmet för livslångt lärande kommer inte att kunna täcka behovet av betalningsbemyndiganden fram till årsslutet. Utnyttjandegraden t.o.m. mitten av oktober hade redan nått nivån 99,4 %. Det går i nuläget inte att fortsätta med de mellanliggande betalningar (160,7 miljoner euro) som måste verkställas enligt bestämmelserna i avtalen med de nationella organen. Det behövs vidare tilläggsanslag på 19,3 miljoner euro för att täcka förfinansiering, mellanliggande betalningar och slutbetalningar av de enskilda projekt som förvaltas av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA).

15 07 77 — Människor (+ 102 miljoner euro)

Den begärda ökningen kommer att göra det möjligt för genomförandeorganet för forskning (REA) att verkställa de betalningar som behövs fram till årsskiftet. I mitten av oktober hade 84,9 % av anslagen utnyttjats.

Mer än 70 % av det begärda beloppet gäller betalning av utestående åtaganden från före 2012. Återstoden ska täcka förfinansiering av de nya bidragsöverenskommelser som ska undertecknas inom ramen för 2012 års ansökningsomgång, så att mottagarnas faktiska tillgång till medlen inte ska få dröja längre än till årsskiftet.

3.2.        Rubrik 1b Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning

Begäran om anslagsökningar under rubrik 1b uppgår till sammanlagt 7 170,5 miljoner euro, och fördelas över 14 budgetposter:

Budgetpost || Benämning || Betalningar (euro)

04 02 01 || Slutförande av Europeiska socialfonden (ESF) – Mål 1 (2000–2006) || 189 000 000

04 02 02 || Slutförande av det särskilda programmet för fred och försoning i Nordirland och i Irlands gränsområden (2000–2006) || 9 000 000

04 02 04 || Slutförande av Europeiska socialfonden — Mål 2 (2000–2006) || 2 000 000

04 02 17 || Europeiska socialfonden — Konvergens || 1 837 000 000

04 02 19 || Europeiska socialfonden — Regional konkurrenskraft och sysselsättning || 1 060 000 000

04 02 20 || Europeiska socialfonden — Operativt tekniskt stöd (2007–2013) || 3 500 000

13 03 01 || Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden — Mål 1 (2000–2006) || 790 000 000

13 03 04 || Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden — Mål 2 (2000–2006) || 80 000 000

13 03 13 || Slutförande av gemenskapsinitiativet Interreg III (2000–2006) || 50 000 000

13 03 16 || Europeiska regionala utvecklingsfonden — Konvergens || 1 400 000 000

13 03 19 || Europeiska regionala utvecklingsfonden — Europeiskt territoriellt samarbete || 400 000 000

13 04 01 || Sammanhållningsfonden — Slutförande av tidigare projekt (före 2007) || 250 000 000

13 04 02 || Sammanhållningsfonden || 1 100 000 000

Totalt || 7 170 500 000

När det gäller fullbordande av program från den föregående perioden 2000–2006 är kommissionen redo att fortsätta betalningarna av återstående saldon för många program, men de återstående anslagen under de motsvarande budgetposterna är antingen helt uttömda eller kommer att tömmas ut snart. Betalningsbemyndigandena i 2012 års budget behöver därför ökas, eftersom de nödvändiga anslagen för ändamålet inte har förts in i budgetförslaget för 2013.

När det gäller programmen för perioden 2007–2013 har medlemsstaternas ansökningar om utbetalningar nått en högre nivå än vid motsvarande tidpunkt förra året. Dessutom har kommissionen behövt belasta 2012 års budget med betalningsansökningar från förra året som borde ha kunnat betalas 2011 om budgetanslagen hade varit tillgängliga. Eftersom anslagsnivån bara är aningen högre än förra året är det nödvändigt att öka betalningsbemyndigandena för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser och undvika att det återstår alltför stora belopp i oreglerade betalningsansökningar som kan vara svåra att hantera under 2013.

04 02 01 — Slutförande av Europeiska socialfonden (ESF) – Mål 1 (2000–2006) (+ 189 miljoner euro)

Redan i början av oktober hade betalningsbemyndigandena under denna budgetpost utnyttjats nästan till fullo (99,8 %). Det ytterligare belopp som begärs gäller betalningsbehov i samband med avslutningen av program. De avser bara oomtvistade belopp, som bekräftats genom en detaljerad analys av den dokumentation som lagts fram i samband med avslutningen av programmen.

04 02 02 — Slutförande av det särskilda programmet för fred och försoning i Nordirland och i Irlands gränsområden (2000–2006)

De ytterligare betalningsbemyndiganden som begärs är nödvändiga för att täcka betalningar i samband med avslutningen av detta program i slutet av året. Inga betalningsbemyndiganden anslogs under denna post för 2012.

04 02 04 — Slutförande av Europeiska socialfonden – Mål 2 (2000–2006) (+ 2 miljoner euro)

De tillgängliga anslagen under denna budgetpost var närmast uttömda i mitten av oktober, då mindre än 2 miljoner euro återstod. Ett ytterligare tillskott på 2 miljoner euro behövs för att täcka slutbetalningarna för två projekt som är på väg att avslutas.

04 02 17 — Europeiska socialfonden – Konvergens (+ 1 837 miljoner euro)

Beräkningen av anslagsbehoven för betalningar under denna post har fått revideras uppåt efter kommissionens senaste analys av anslagsutnyttjandet för Europeiska socialfonden. I mitten av oktober hade 96,3 % av de tillgängliga anslagen utnyttjats. De kommer inom kort att ha förbrukats i sin helhet, och det krävs således ytterligare betalningsbemyndiganden för att täcka behoven fram till årsslutet. Vid samma tidpunkt förra året hade endast 74 % av det totala anslagsutnyttjandet för året uppnåtts.

04 02 19 — Europeiska socialfonden — Regional konkurrenskraft och sysselsättning (+ 1 060 miljoner euro)

Beräkningen av anslagsbehoven för betalningar under denna post har fått revideras uppåt efter kommissionens senaste analys av anslagsutnyttjandet för Europeiska socialfonden. Anslagen under denna budgetpost var uttömda redan i mitten av oktober, och utestående betalningar har blockerats i väntan på nya anslag. Betalningarna avser sammanlagt 14 medlemsstater, och de största beloppen gäller Tyskland och Förenade kungariket.

Artikel 04 02 20 — Europeiska socialfonden (ESF) – Operativt tekniskt stöd (2007–2013)

I mitten av oktober hade 99,6 % av de tillgängliga anslagen utnyttjats. Det krävs därför ett tillskott av betalningsbemyndiganden för att täcka behoven under resten av året.

13 03 01 — Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden — Mål 1 (2000–2006)(+ 790 miljoner euro)

Avslutningen av operativa program under denna budgetpost har framskridit snabbt. I mitten av oktober hade 95,7 % av de tillgängliga anslagen utnyttjats. De ytterligare anslag som begärs avser bara oomtvistade belopp, som bekräftats genom en detaljerad analys av den dokumentation som lagts fram i samband med avslutningen av programmen.

Artikel 13 03 04 — Slutförande av Europeiska regionala utvecklingsfonden – Mål 2 (+ 80 miljoner euro)

Under denna post hade 94,2 % av anslagen utnyttjats i mitten av oktober. Avslutningen av åtgärder har framskridit snabbt och de betalningsbemyndiganden som återstår kommer inte att räcka till för att täcka behoven, som gäller oomtvistade belopp som bekräftats genom en detaljerad analys av den dokumentation som lagts fram i samband med avslutningen av programmen. De avslutande betalningar som återstår kommer därför att kräva ett tillskott av betalningsbemyndiganden.

Artikel 13 03 13 — Slutförande av gemenskapsinitiativet Interreg III (2000–2006) (+ 50 miljoner euro)

Betalningsbemyndigandena under denna budgetpost var uttömda redan i mitten av oktober. Det tillskott som begärs är avsett att täcka betalningsbehoven i samband med avslutningen av program, och avser endast oomtvistade belopp som bekräftats genom en detaljerad analys av dokumentationen.

13 03 16 — Europeiska regionala utvecklingsfonden – Konvergens (+ 1 400 miljoner euro)

Beräkningen av anslagsbehoven för betalningar under denna post har fått revideras uppåt efter kommissionens senaste analys av anslagsutnyttjandet för Europeiska regionala utvecklingsfonden. Enligt analysen förväntas anspråken från medlemsstaterna under återstoden av året vida överstiga de tillgängliga anslagen. De oväntat stora behoven i fråga om betalningar beror också på att en del ansökningar om utbetalning som kom in 2011 inte kunde verkställas förrän 2012 (sammanlagt cirka 4,6 miljarder euro under denna budgetpost). I mitten av oktober hade 77,5 % av anslagen under budgetposten utnyttjats, jämfört med 68,4 % vid samma tidpunkt förra året.

13 03 19 — Europeiska regionala utvecklingsfonden – Konvergens (+ 400 miljoner euro)(Europeiskt territoriellt samarbete)

I början av oktober hade redan 99,7 % av de tillgängliga anslagen under denna post utnyttjats. Vid motsvarande tidpunkt förra året hade endast 60 % av de totala utnyttjade anslagen under året förbrukats. De ytterligare anslag som begärs är avsedda att täcka kommande betalningsansökningar från medlemsstaterna.

Artikel 13 04 01 — Sammanhållningsfonden – Slutförande av tidigare projekt (före 2007)(+ 250 miljoner euro)

Det faktum att betalningsbehoven överstiger prognoserna beror först och främst på att avslutningen av projekt som finansieras av Sammanhållningsfonden har framskridit snabbt i år, och denna trend förväntas också fortsätta. I mitten av oktober hade 92,9 % av de disponibla betalningsbemyndigandena förbrukats, vilket kan jämföras med 52 % vid samma tidpunkt förra året.

13 04 02 — Sammanhållningsfonden (+ 1 100 miljoner euro)

Beräkningen av anslagsbehoven för betalningar under denna post har fått revideras uppåt efter kommissionens senaste analys av anslagsutnyttjandet för Sammanhållningsfonden. Enligt analysen förväntas anspråken från medlemsstaterna under återstoden av året vida överstiga de tillgängliga anslagen. I mitten av oktober hade 76,2 % av betalningsbemyndigandena utnyttjats, vilket innebär ett betydligt större anslagsutnyttjande än vid samma tidpunkt förra året (48 %). Ytterligare betalningsansökningar förväntas också komma in i slutet av året.

3.3.        Rubrik 2 Skydd och förvaltning av naturresurser

Den totala begärda ökningen under rubrik 2 uppgår till 1 169 miljoner, fördelat över tre budgetposter:

Budgetpost || Benämning || Betalningar (euro)

05 04 02 01 || Slutförande av EUGFJ:s utvecklingssektion – Mål 1-områden (2000–2006) || 111 000 000

05 04 05 01 || Landsbygdsutvecklingsprogram || 1 041 000 000

17 04 01 01 || Program för utrotning och övervakning av djursjukdomar och för övervakning av det fysiska tillståndet hos djur som kan utgöra en risk för folkhälsan på grund av en yttre faktor – Nya åtgärder || 17 000 000

Totalt || 1 169 000 000

05 04 02 01 — Slutförande av EUGFJ:s utvecklingssektion (2000–2006) (+ 111 miljoner euro)

De tillgängliga betalningsbemyndigandena kommer inte att räcka till för att täcka de förutsedda behoven för slutbetalningar under återstoden av 2012. Detta beror framför allt på att några omfattande program, framför allt i Spanien, Italien och Portugal, nu är nära att kunna avslutas

05 04 05 01 — Landsbygdsutvecklingsprogram(+ 1 041 miljoner euro)

De slutbetalningar som ska göras mot 2012 års budget när det gäller program för landsbygdsutveckling avser medlemsstaternas betalningsanspråk för det tredje kvartalet, vilka ska sändas in till kommissionen senast den 10 november. De reviderade prognoser som kommissionen hade begärt av medlemsstaterna och som kom in i början av september visade att betalningsbemyndigandena för landsbygdsutveckling för perioden 2007–2013 inte kommer att räcka till för att täcka behoven. Det har dock funnits en tendens de senaste åren att prognoserna har legat långt över de faktiska behoven (+ 11 % 2011), så kommissionen har intagit en försiktig hållning och skrivit ned behoven av betalningsbemyndiganden med 15 % jämfört med de reviderade prognoserna. Detta skulle innebära att betalningsansökningarna för tredje kvartalet skulle ligga på ungefär samma nivå som förra året. Kommissionen kommer noggrant att följa inflödet av sådana ansökningar för tredje kvartalet och underrätta budgetmyndigheten om alla eventuella förändringar i fråga om behovet av betalningsbemyndiganden.

17 04 01 01 Program för utrotning och övervakning av djursjukdomar och för övervakning av det fysiska tillståndet hos djur som kan utgöra en risk för folkhälsan och som orsakas av en yttre faktor – Nya åtgärder (+ 17 miljoner euro)

Det behövs ett tillskott av betalningsbemyndiganden för att täcka utestående åtaganden gentemot medlemsstaterna inom ramen för programmen för utrotning av djursjukdomar 2010 och tidigare år, men också för genomförandet av programmen för 2011, där samfinansieringssatserna var högre. Det kommer enligt beräkningarna att behövas 17 miljoner euro för att helt ersätta medlemsstaterna för förfinansieringen av dessa program. När det gäller åtaganden kan det dock konstateras att den relativt gynnsamma situationen i fråga om djurhälsa har lett till att alla nödvändiga åtaganden har gjorts, och att återstående åtagandebemyndigandena för 2012 inte kommer att behöva tas i bruk (se avsnitt 4 nedan).

3.4.        Rubrik 3a Frihet, säkerhet och rättvisa

Den totala begärda anslagsökningen under rubrik 3a uppgår till 10 miljoner euro, och avser en enda budgetpost:

Budgetpost || Benämning || Betalningar (euro)

18 02 09 || Europeiska återvändandefonden || 10 000 000

Totalt || 10 000 000

18 02 09 — Europeiska återvändandefonden (+ 10 miljoner euro)

De betalningsbemyndiganden som anslagits för Europeiska återvändandefonden för 2012 räcker inte för att betala de första förfinansieringsbeloppen för de årliga programmen för 2012 i enlighet med den rättsliga grunden, där det fastställs att det ska betalas ut förfinansiering på nivån 50 % av motsvarande åtaganden i det skede då de nationella årsprogrammen antas. Det begärs därför en anslagsökning på 10 miljoner euro, så att de återstående förfinansieringsbeloppen kan betalas ut till medlemsstaterna.

3.5.        Rubrik 4: EU som global partner

Totalt begärs en anslagsökning med 67,1 miljoner euro under rubrik 4, fördelat på fyra budgetposter:

Budgetpost || Benämning || Betalningar (euro)

19 08 01 03 || Europeiska grannskaps- och partnerskapens ekonomiska samarbete med Östeuropa || 12 000 000

21 05 01 01 || Hälso- och sjukvård || 14 400 000

23 02 01 || Humanitärt bistånd || 23 687 548

23 02 02 || Livsmedelsbistånd || 17 000 000

Totalt || 67 087 548

19 08 01 03 — Europeiska grannskaps- och partnerskapens ekonomiska samarbete med Östeuropa (+ 12 miljoner euro)

Efter halvårsöversynen har betalningsbehoven för 2012 reviderats och uppdaterats, och enligt denna översyn krävs det ytterligare 83 miljoner euro i betalningsbemyndiganden. Merparten av detta belopp kan tillgodoses genom interna omfördelningar, men det återstår en brist på 12 miljoner euro som måste finansieras.

Anslagsutnyttjandet under budgetposten har legat nära 100 % under de senaste tre budgetåren. Det är vidare en budgetpost där betalningarna tenderar att öka mot slutet av budgetåret av två strukturbetingade orsaker. Dels har det att göra med den årliga handlingsplanen och processen för att genomföra denna, där merparten av åtagandena ingås under den första halvan av varje budgetår, dels med profilen på de större utbetalningarna till länder i Europeiska unionens östra grannskap, som ofta utgör delutbetalningar av budgetstöd eller förfinansiering av investeringsanslag (t.ex. investeringsinstrumentet för grannskapspolitiken och faciliteten för investering och partnerskap för Europa-Medelhavsområdet [Femip]). Dessa typer av betalningar är ofta tämligen förutsebara och äger som regel rum i slutet av året.

21 05 01 01 — Hälso- och sjukvård (+ 14,4 miljoner euro)

Betalningsbemyndigandena under denna budgetpost var uttömda redan i början av oktober. Av det totala behovet av ytterligare betalningsbemyndiganden (29 miljoner euro) kunde 14,6 miljoner euro tillgodoses genom den samlade överföringen. Det återstående beloppet på 14,4 miljoner euro begärs genom denna ändringsbudget.

 Det finns för närvarande sammanlagt 128 kontrakt och 13 överenskommelser om bidrag som ingåtts med internationella organisationer och som finansieras genom denna budgetpost. Behovet av betalningsbemyndiganden är större än vad som ursprungligen förutsågs på grund av betalningsansökningar som avser avtal som ingicks i slutet av 2011 och i början av 2012. I detta sammanhang bör man notera följande:

– I samband med ansökningsomgången för kapacitetsuppbyggnad hos icke-statliga aktörer i fråga om förebyggande, behandling och vård av hiv/aids inom ramen för det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet kunde kontrakten börja undertecknas först i slutet av december 2011, och de inledande betalningarna för dessa kontrakt försenades därför från 2011 till 2012.

– De inledande betalningarna inom ramen för en överenskommelse om bidrag som slutits med FN:s befolkningsfond (UNFPA) kunde inte helt fullbordas under 2011, vilket innebar en belastning på 2012 års anslag. När budgetförslaget för 2012 lades fram (i april 2011) var det årliga handlingsprogrammet för 2012 i ett relativt tidigt planeringsstadium, och konsekvenserna i fråga om betalningsbehov var inte helt kartlagda.

– Slutbetalningen för den globala alliansen för vacciner och immunisering (Global Alliance for Vaccines and Immunisation) planerades ursprungligen äga rum 2013, men den har nu framflyttats till 2012 eftersom projektet har genomförts snabbare än förväntat.

23 02 01 — Humanitärt bistånd (+ 23,7 miljoner euro)

De betalningsbemyndiganden som beviljades av budgetmyndigheten i den ursprungliga budgeten för humanitärt bistånd låg 35 miljoner euro under åtagandebemyndigandena under samma budgetpost. Det har dock konstaterats att behoven av betalningsbemyndiganden för 2012 ligger nära nivån för åtagandebemyndigandena, och det finns också utestående åtaganden från 2010–11 att täcka, till ett totalt belopp på 159 miljoner euro. Utnyttjandet av betalningsbemyndiganden under denna budgetpost uppgick till 99,0 % i mitten av oktober.

Vidare har budgetposten för humanitärt bistånd förstärkts med 150 miljoner euro i åtagandebemyndiganden för att hantera humanitära kriser i Sudan, Sydsudan, Jemen, Syrien, Afrikas horn och Pakistan. Ökningarna har uppnåtts genom att använda resurser från reserven för katastrofbistånd och genom interna omfördelningar inom rubrik 4.

Ökningarna i åtagandebemyndiganden motsvarades dock bara till 58 % av ökade betalningsbemyndiganden, även om kommissionen betalar ut 80 % i förfinansiering i inledningen av de humanitära insatserna. I de förslag till anslagsöverföringar som kommissionen har riktat till budgetmyndigheten har den därför poängterat att det kommer att behövas ytterligare betalningsbemyndiganden senare under året. Av det totalbelopp på 88 miljoner euro som krävs har 64,3 miljoner euro redan begärts i samband med den samlade överföringen.

23 02 02 — Livsmedelsbistånd (+ 17 miljoner euro)

De betalningsbemyndiganden som beviljades av budgetmyndigheten i den ursprungliga budgeten för humanitärt bistånd låg 21 miljoner euro under åtagandebemyndigandena under samma budgetpost. Det har dock konstaterats att behoven av betalningsbemyndiganden för 2012 ligger nära nivån för åtagandebemyndiganden, och det finns också utestående åtaganden från 2010–11 att täcka, till ett totalt belopp på 63 miljoner euro. I början av oktober hade betalningsbemyndigandena under denna budgetpost utnyttjats till 100 %.

Anslagen under budgetposten för livsmedelsbistånd har förstärkts med 90 miljoner euro i åtagandebemyndiganden för att hantera humanitära kriser i Sahel, Sudan och Sydsudan samt livsmedelskrisen vid Afrikas horn. Ökningarna har finansierats med resurser från reserven för katastrofbistånd samt genom interna omfördelningar inom rubrik 4. Ökningarna i åtagandebemyndiganden motsvarades dock bara till 19 % av ökade betalningsbemyndiganden, även om kommissionen betalar ut 80 % i förfinansiering i inledningen av de humanitära insatserna. I de förslag till anslagsöverföringar som kommissionen har riktat till budgetmyndigheten har den därför poängterat att det kommer att behövas ytterligare betalningsbemyndiganden senare under året. Av det totala belopp på 51 miljoner euro som krävs har 34 miljoner euro redan begärts i samband med den samlade överföringen.

4.           Minskade åtagande- och betalningsbemyndiganden

Kommissionen har identifierat ett antal budgetposter där en del av de tillgängliga åtagandebemyndigandena inte kommer att användas före årets slut, och föreslår därför att de budgeterade åtagandebemyndigandena reduceras i enlighet med detta. I vissa fall finns det ett motsvarande belopp i betalningsbemyndiganden som också är disponibelt, och som föreslås för omfördelning genom denna ändringsbudget. De anslag som kan minskas på detta sätt uppgår till 133,4 miljoner euro i åtaganden och 47,4 miljoner euro i betalningar.

En fullständig förteckning över dessa budgetposter och belopp anges nedan.

Budgetpost || Benämning || Åtaganden (euro) || Betalningar (euro) || Motivering

09 02 04 01 || Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) – Byrån – Bidrag under avdelningarna 1 och 2 || - 1 102 937 || || Den 19 augusti 2012 antog förvaltningskommittén för Berec en ändrad budget för byrån. Den föreslagna minskningen av åtagandebemyndiganden motsvarar skillnaden mellan EU:s bidrag till byrån, som beviljades i 2012 års budget, och den nya ändrade budgeten för Berecs byrå.

26 02 01 || Förfaranden vid tilldelning och offentliggörande av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten samt varor och tjänster || - 1 600 000 || || Tvärtemot den ursprungliga prognosen har det kunnat noteras en betydande minskning av antalet offentliggöranden och andra typer av officiella meddelanden från institutionerna under de tre första kvartalen av 2012. Dessutom kommer ett nytt produktionskontrakt med lägre priser att träda i kraft i december 2012. Dessa faktorer leder tillsammans till att det uppstår ett överskott i åtagandebemyndiganden.

29 02 03 || Unionens statistiska program 2008–2012 || - 5 000 000 || || Utkastet till förordning om EU:s undersökning om säkerhet antogs av kommissionen i juni 2011 och diskuteras för närvarande av rådet och Europaparlamentet. Enligt kommissionens förslag bör EU:s undersökning om säkerhet (SASU) genomföras av medlemsstaterna under 2013. Eurostat har avdelat de budgetmedel som krävs 2012, så att undersökningen ska kunna inledas så fort förordningen är antagen. Det står nu emellertid klart att EU-lagstiftaren kommer att behöva mer tid än beräknat för att kunna nå en överenskommelse, och förordningen förväntas kunna antas först 2013, ett år senare än vad som ursprungligen planerades. Sammanlagt har 6 miljoner euro avdelats för detta projekt, varav 5 miljoner inte kommer att kunna användas i år. Dessa medel kan därför omfördelas.

Totalt rubrik 1a || - 7 702 937 || 0 ||

05 04 05 02 || Operativt tekniskt stöd, EJFLU || - 13 000 000 || || De tillgängliga åtagandebemyndigandena under denna post förväntas inte kunna utnyttjas fullt ut, vilket resulterar i ett överskott på 13 miljoner euro. Det faktum att medlen underutnyttjats 2012 har redan beaktats i budgetförslaget för 2013.

11 03 01 || Internationella fiskeavtal || - 49 606 || - 76 191 || Det återstår fortfarande outnyttjade anslag under denna post efter det att alla åtaganden kopplade till de internationella fiskeavtal som är i kraft 2012 har ingåtts och en del av de utestående åtagandena från tidigare år har reglerats (sektorspecifika stöd under avtalen med Madagaskar och Kiribati samt ersättning till Republiken Guinea under 2010).

11 03 02 || Bidrag till internationella organisationer || - 798 015 || || De årliga ekonomiska bidragen till två regionala organisationer har inte förfallit till betalning i år på grund av att mandaten för dessa organisationer försenats. Dessutom har växelkursförändringar lett till lägre utgifter.

11 03 04 || Europeiska unionens ekonomiska bidrag till de organ som inrättas genom Förenta nationernas havsrättskonvention av 1982 || - 33 234 || - 22 877 || Det årliga ekonomiska bidrag som finansieras genom denna post visade sig bli lägre än förväntat.

11 06 11 || Europeiska fiskerifonden (EFF) – Tekniskt driftsstöd || - 477 119 || || Bidragen till åtgärder under 2012 har varit mindre än förväntat.

11 07 02 || Stöd för förvaltningen av fiskeriresurser (förbättring av de vetenskapliga utlåtandena) || - 240 000 || || Eftersom ramavtalet om vetenskapliga utlåtanden har försenats kommer de avdelade anslagen inte att behövas under 2012.

17 04 01 01 || Program för utrotning och övervakning av djursjukdomar och för övervakning av det fysiska tillståndet hos djur som kan utgöra en risk för folkhälsan och som orsakas av en yttre faktor – Nya åtgärder || - 57 640 000 || || På grund av det gynnsamma djurhälsoläget har alla nödvändiga åtaganden under denna post redan kunnat ingås, och de återstående åtagandebemyndigandena beräknas därför inte behöva användas under 2012.

17 04 03 01 || Fond för nödfallsåtgärder på veterinärområdet och för andra djursjukdomar vilka kan innebära risker för folkhälsan – Nya åtgärder || - 4 400 000 || || På grund av det gynnsamma djurhälsoläget 2012 kommer ansökningarna om bidrag från fonden för nödfallsåtgärder endast att uppgå till hälften av det belopp som avdelades i början av året. Ökningen med 17 miljoner euro i betalningsbemyndiganden förklaras i avsnitt 3 ovan.

17 04 07 01 || Foder- och livsmedelssäkerhet och relaterade aktiviteter – Nya åtgärder || - 3 380 000 || || Färre åtgärder än vad man ursprungligen beräknat kommer att finansieras i år.

Totalt rubrik 2 || - 80 017 976 || - 99 068 ||

09 02 05 || Övriga åtgärder för audiovisuella frågor och medier || - 40 741 || || Den föreslagna minskningen i åtagandebemyndiganden följer av att ett upphandlingsförfarande som gällde en undersökning om affärsmodeller för leverantörer av innehåll på internet (smart2012/0030) har ställts in. Orsaken till detta beslut var att en liknande undersökning genomförs av en annan avdelning inom kommissionen.

Totalt rubrik 3b || - 40 741 || 0 ||

40 02 41 || Differentierade anslag — Internationella fiskeavtal (reserv) || - 45 652 520 || - 47 252 520 || Ett antal avtal som för närvarande är under förhandling kommer inte att kunna ingås före årsslutet (avtal med Marocko, Gabon, Salomonöarna, Guinea-Bissau). De anslag som förts in i reserven för detta ändamål kommer därför inte att utnyttjas under 2012.

Totalt reserver för åtgärdsanslag || - 45 652 520 || - 47 252 520 ||

TOTALSUMMA || - 133 414 172 || - 47 351 588 ||

5.           Sammanfattande tabell indelad enligt rubrikerna i budgetramen

Budgetram Rubrik/underrubrik || 2012 års budgetram || Budget 2012 (inkl. ÄB 1-3/2012 och FÄB 4-5/2012) || FÄB nr 6/2012 || 2012 års budget (inkl. ÄB 1–3/2012 och FÄB 4–6/2012)

Åtag.bem. || Betaln.bem. || Åtag.bem. || Betaln.bem. || Åtag.bem. || Betaln.bem. || Åtag.bem. || Betaln.bem.

1. HÅLLBAR TILLVÄXT || || || || || || || ||

1a Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning || 14 853 000 000 || || 15 403 000 000 || 11 482 916 106 || - 7 702 937 || 625 316 535 || 15 395 297 063 || 12 108 232 641

Marginal || || || - 50 000 000 || || || || - 42 297 063 ||

1b. Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning || 52 761 000 000 || || 52 752 576 141 || 43 835 746 321 || || 7 170 500 000 || 52 752 576 141 || 51 006 246 321

Marginal || || || 8 423 859 || || || || 8 423 859 ||

Totalt || 67 614 000 000 || || 68 155 576 141 || 55 318 662 427 || - 7 702 937 || 7 795 816 535 || 68 147 873 204 || 63 114 478 962

Marginal[12] || || || - 41 576 141 || || || || - 33 873 204 ||

2. SKYDD OCH FÖRVALTNING AV NATURRESURSER || || || || || || || ||

varav marknadsrelaterade utgifter och direktstöd || 48 093 000 000 || || 43 969 637 305 || 43 875 978 049 || - 65 420 000 || 17 000 000 || 43 904 217 305 || 43 892 978 049

Totalt || 60 810 000 000 || || 59 975 774 185 || 57 034 220 262 || - 125 670 494 || 1 121 648 412 || 59 850 103 691 || 58 155 868 674

Marginal || || || 834 225 815 || || || || 959 896 309 ||

3. MEDBORGARSKAP, FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA || || || || || || || ||

3a. Frihet, säkerhet och rättvisa || 1 406 000 000 || || 1 367 806 560 || 835 577 878 || || 10 000 000 || 1 367 806 560 || 845 577 878

Marginal || || || 38 193 440 || || || || 38 193 440 ||

3b. Medborgarskap || 699 000 000 || || 1 385 690 821 || 1 336 954 221 || - 40 741 || || 1 385 650 080 || 1 336 954 221

Marginal || || || 1 563 220 || || || || 1 603 961 ||

Totalt || 2 105 000 000 || || 2 753 497 381 || 2 172 532 099 || - 40 741 || 10 000 000 || 2 753 456 640 || 2 182 532 099

Marginal[13] || || || 39 756 660 || || || || 39 797 401 ||

4. EU SOM GLOBAL PARTNER || 8 997 000 000 || || 9 405 937 000 || 6 955 083 523 || || 67 087 548 || 9 405 937 000 || 7 022 171 071

Marginal[14] || || || - 150 000 000 || || || || - 150 000 000 ||

5. ADMINISTRATION || 8 523 000 000 || || 8 279 641 996 || 8 277 736 996 || || || 8 279 641 996 || 8 277 736 996

Marginal[15] || || || 327 358 004 || || || || 327 358 004 ||

TOTALT || 148 049 000 000 || 141 360 000 000 || 148 570 426 703 || 129 758 235 307 || - 133 414 172 || 8 994 552 495 || 148 437 012 531 || 138 752 787 802

Marginal || || || 1 209 764 338 || 12 445 957 052 || || || 1 43 178 510 || 3 451 404 557

[1]               EUT L 248, 16.9.2012, s. 1.

[2]               EUT L 56, 29.2.2012, s. 1.

[3]               EUT L 184, 13.7.2012, s. 1.

[4]               EUT L 214, 10.8.2012, s. 1.

[5]               EUT L 221, 17.8.2012, s. 1.

[6]               KOM(2012) 340.

[7]               KOM(2012) 536.

[8]               EGT L 130, 31.5.2000, s. 1.

[9]               Saldon och saldojusteringar beräknade på grundval av mervärdesskatt för tidigare budgetår till följd av tillämpningen av artiklarna 10.4, 10.5 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000.

[10]             Saldon och saldojusteringar beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten (BNI) för tidigare budgetår till följd av artikel 10.6–10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000.

[11]             Tullar och andra avgifter i enlighet med artikel 2.1 a i beslut 2007/436/EG.

[12]             Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ingår inte i beräkningen av marginalen för rubrik 1a (500 miljoner euro). 50 miljoner euro över utgiftstaket finansieras genom mobilisering av flexibilitetsmekanismen.

[13]             Beloppet för Europeiska unionens solidaritetsfond går utöver de utgiftstak som anges i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 (EUT C 139, 14.6.2006).

[14]             I marginalen för rubrik 4 för år 2012 beaktas inte anslagen för reserven för katastrofbistånd (258,9 miljoner euro). 150 miljoner euro över utgiftstaket finansieras genom mobilisering av flexibilitetsmekanismen.

[15]             Marginalen under utgiftstaket i rubrik 5 har beräknats med hänsyn till fotnot 1 i budgetramen 2007–2013, med ett belopp på 84 miljoner euro för personalens inbetalningar till pensionssystemet.