Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2025 – Evropska agencija za zdravila (EMA) (1)

(C/2025/1387)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Ocena 2025	Ocena 2024	Realizacija 2023
1	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV
1 0	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV	549 320 000	441 910 000	387 090 033,71
	Naslov 1 — Skupaj	549 320 000	441 910 000	387 090 033,71
2	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP	48 893 000	35 826 000	25 154 383 ,—
	Naslov 2 — Skupaj	48 893 000	35 826 000	25 154 383 ,—
5	PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE
5 2	PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA	1 803 000	1 453 000	1 359 529,40
	Naslov 5 — Skupaj	1 803 000	1 453 000	1 359 529,40
6	NAMENSKI PREJEMKI
6 0	NAMENSKI PREJEMKI	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 6 — Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
7	POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA
7 0	POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA	21 000	10 460 000	24 982 177,86
	Naslov 7 — Skupaj	21 000	10 460 000	24 982 177,86
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	193 000	2 213 000	225 152,03
	Naslov 9 — Skupaj	193 000	2 213 000	225 152,03
	SKUPAJ	600 230 000	491 862 000	438 811 276 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2025	Odobritve 2024	Realizacija 2023
1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	155 135 000	140 445 000	131 978 689,35
1 2	Odhodki, povezani z zaposlovanjem	360 000	300 000	132 725,99
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	1 150 000	1 530 000	903 947,97
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	3 983 000	3 604 000	2 886 490,81
1 5	Usposabljanje	1 445 000	1 250 000	1 064 661,82
1 6	Zunanje storitve	20 769 000	19 400 000	19 977 047,49
1 7	Sprejemi in prireditve	285 000	114 000	119 900 ,—
	Naslov 1 — Skupaj	183 127 000	166 643 000	157 063 463,43
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	32 622 000	28 755 000	17 363 331,94
2 1	Informacijska in komunikacijska tehnologija	48 600 000	42 996 000	45 193 610,49
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	754 000	759 000	635 873,87
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	1 448 000	1 805 000	1 412 686,69
2 4	Poštnina	30 000	33 000	19 065 ,—
2 5	Drugi sestanki	109 000	122 000	90 690,50
2 6	Restavracije ter priprava in dostava hrane	1 724 000	1 172 000	2 028 975,35
2 7	Informacije in objave	2 454 000	1 410 000	1 700 226,26
2 8	Poslovno svetovanje in revizijske storitve	4 326 000	4 613 000	3 269 532,04
	Naslov 2 — Skupaj	92 067 000	81 665 000	71 713 992,14
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	Odhodki iz poslovanja	285 826 000	203 581 000	175 089 546,31
3 1	ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	39 210 000	39 973 000	40 180 126,08
	Naslov 3 — Skupaj	325 036 000	243 554 000	215 269 672,39
9	DRUGI ODHODKI
9 0	ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 9 — Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
	SKUPAJ	600 230 000	491 862 000	444 047 127,96

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Evropska agencija za zdravila (EMA)
	2025		2024
	Odobrena v proračunu Unije		Odobrena v proračunu Unije
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	12	—	12
AD 13	—	15	—	12
AD 12	—	64	—	61
AD 11	—	49	—	50
AD 10	—	59	—	57
AD 9	—	94	—	82
AD 8	—	81	—	78
AD 7	—	85	—	90
AD 6	—	43	—	55
AD 5	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	—	505	—	500
AST 11	—	3	—	3
AST 10	—	7	—	7
AST 9	—	13	—	10
AST 8	—	19	—	15
AST 7	—	38	—	29
AST 6	—	26	—	35
AST 5	—	56	—	49
AST 4	—	22	—	32
AST 3	—	15	—	11
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	199	—	191
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—
Skupaj	—	704	—	691
Skupaj	704		691

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2025	2024
FG IV	128	125
FG III	75	78
FG II	—	—
FG I	—	—
Dodatno CAs (*1)	—	—
Skupaj FG	203	203
Napoteni nacionalni strokovnjaki	45	45
Skupaj	248	248

(1) Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

(*1) Zahtevano v okviru brexita.