20.7.2022

Uradni list Evropske unije

C 279/1

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA IN FINANČNEM POSLOVODENJU

ODDELEK I: EVROPSKI PARLAMENT

PRORAČUNSKO LETO 2021

(2022/C 279/01)

KAZALO VSEBINE

UVOD

PREGLED DEJAVNOSTI PARLAMENTA V LETU 2021

II.

RAZVOJ PRORAČUNA PARLAMENTA V PRIMERJAVI Z VEČLETNIM FINANČNIM OKVIROM

III.

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA V LETU 2021

Prvotni proračun in končni proračun

Obveznosti in plačila

Prenosi iz leta 2021 v leto 2022

Uporaba sredstev, prenesenih iz leta 2020 v 2021

Prihodki

Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov

Stornacije odobrenih sredstev v zadevnem letu

Prerazporeditve

Izvrševanje proračuna po poglavjih

PRILOGE

Priloga 1

– Pregled prerazporeditev C v proračunskem letu 2021

Priloga 2

– Pregled prerazporeditev P v proračunskem letu 2021

Priloga 3

– Izvrševanje odobrenih proračunskih sredstev v letu 2021 ob upoštevanju posledic covida-19

Priloga 4

– Vpliv pandemije covida-19 na odobrena proračunska sredstva v letu 2021

Priloga 5

– Izvrševanje odobrenih sredstev, prenesenih iz prejšnjega leta

Priloga 6

– Izvrševanje odobrenih sredstev iz notranjih namenskih prejemkov

Priloga 7

– Prihodki v letu 2021

Priloga 8

– Projekt ADENAUER II – ključni zneski

Seznam preglednic in slik

Preglednica 1.

Uporaba odobrenih sredstev

Preglednica 2.

Prihodki – skupna plačila, prejeta v letih 2021 in 2020

Preglednica 3.

Analiza prerazporeditev C po kategoriji in namenu odhodkov

Preglednica 4.

Prevzete obveznosti leta 2021 v primerjavi z letom 2020

UVOD

V tem poročilu je analizirano proračunsko in finančno poslovodenje Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2021. V njem so opisani uporaba finančnih sredstev in dogodki, ki so pomembno vplivali na dejavnosti med letom.

Poročilo je bilo pripravljeno v skladu s členom 249 Uredbe (EU, Euratom) št. 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (1) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba). Analiza temelji na začasnem zaključnem računu, ki ga pripravi računovodja.

V letu 2021 je bil Parlamentu dodeljen proračun v višini 2 064 milijonov EUR, kar pomeni 1,22-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2020 in 19,41-odstotno povečanje v kategoriji 7 večletnega finančnega okvira. Parlament je sprejel obveznosti v višini 2 033 milijonov EUR, izvršil za 1 650 milijonov EUR plačil (81 %) in samodejno prenesel več kot 380 milijonov EUR (18,4 %). Nesamodejni prenosi so predstavljali 22 milijonov EUR (1,1 %).

I. PREGLED DEJAVNOSTI PARLAMENTA V LETU 2021

Leto 2021 je bilo prvo leto novega večletnega finančnega okvira (2021–2027). Kljub znižanju zgornje meje razdelka za upravne odhodke med letoma 2020 in 2021 (razdelek 5 večletnega finančnega okvira 2014–2020, razdelek 7 večletnega finančnega okvira 2021–2027) je delež proračuna Parlamenta v tem razdelku ostal pod 20 % (19,41 %).

Nadaljevala sta se racionalizacija in posodabljanje ključnih področij uprave Parlamenta v okviru strukture „strateškega izvedbenega okvira“ in v skladu s prednostnimi nalogami, določenimi med pripravo proračuna za leto 2021.

Leto 2021 so zaznamovali izzivi, ki jih je povzročila pandemija covida-19, zaradi katere je bilo treba ohraniti večino izrednih ukrepov, uvedenih leta 2020, in jih po potrebi prilagoditi, da bi čim bolj zmanjšali tveganje za poslance in uslužbence, hkrati pa zagotovili, da lahko institucija nadaljuje svoje osnovne dejavnosti in izpolni svoj mandat demokratične zastopanosti prebivalcev Evropske unije.

Zlasti delo na daljavo in seje na daljavo ter hibridne seje so se še naprej uporabljali v velikem obsegu med celotnim letom 2021. Obveznost 100-odstotnega dela na daljavo za večino zaposlenih (vključno z akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki in osebjem političnih skupin) je bila z junijem 2021 postopoma odpravljena (2). Nekatere omejitve parlamentarnih dejavnosti, npr. v zvezi z delegacijami in sprejemom posameznih obiskovalcev, so bile odpravljene s septembrom 2021 (3).

Zasedanja v Strasbourgu so bila na začetku leta prekinjena, vendar so se junija 2021 nadaljevala.

Pandemija je privedla do obsežnih prerazporeditev v proračunu Parlamenta. Presežek proračunskih sredstev je postal dostopen na področjih, kot so potni stroški, organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, delovanje središč EP za obiskovalce, osebno usposabljanje, poraba energije (zaradi manjše uporabe stavb) itd.

10.

Hkrati je sedanja pandemija ustvarila dodatne proračunske potrebe na drugih področjih, zlasti na področju zdravja in preventive, informacijske tehnologije (IT) ter tehnične opreme in logistike večjezičnega tolmačenja, da bi omogočili seje na daljavo in hibridne seje, vključno s sejami odborov in plenarnimi zasedanji ter glasovanjem. Več podrobnosti o prerazporeditvah, opravljenih v letu 2021, je navedenih v oddelku III.H in prilogah I, II, III in IV tega poročila.

11.

Načrtovane naložbe IT v zvezi s podatkovnim centrom, osebno opremo, strategijo za računalništvo v oblaku in kibernetsko varnost so bile pospešene in dodatno okrepljene s prerazporeditvami v okviru še trajajoče pandemije covida-19. S pomočjo prerazporeditev se je proračun GD ITEC povečal za neto znesek 11 250 513 EUR.

12.

Pospešena in okrepljena je bila tudi načrtovana posodobitev konferenčne infrastrukture in storitev za podporo večjezičnim sejam na daljavo in hibridnim sejam. Proračun DG LINC se je povečal v neto znesku 12 584 900 EUR, vključno s povečanjem za 5 250 000 EUR, zlasti za podporo Konferenci o prihodnosti Evrope.

13.

Po sklepu predsedstva aprila 2021 je Parlament sprejel obveznosti za Konferenco o prihodnosti Evrope v višini 10 644 359 EUR in plačal 5 227 276 EUR (4).

14.

Pandemija je imela različne učinke na agendo „Sodelovanje z državljani“. Hiša evropske zgodovine, Parlamentarium in Doživi Evropo so v nekaterih delih leta ostali zaprti ali pa so delovali z zmanjšano zmogljivostjo, kar je zmanjšalo prihranke pri stroških poslovanja. Na drugi strani je Evropska prireditev za mlade (EYE 2021) potekala po načrtih, tako na spletu kot v Strasbourgu. Komunikacijske dejavnosti so se še naprej preusmerjale v digitalne ali hibridne oblike. Ta situacija je povzročila splošen proračunski presežek in posledično privedla do neto prerazporeditve 7 336 000 EUR v druge vrstice.

15.

Zeleni Parlament in trajnostna mobilnost: Parlament je s postopnim prehodom na polno električno mobilnost (baterije in vodikove gorivne celice) in izboljšanjem infrastrukture za kolesarjenje izboljšal svojo okoljsko učinkovitost. Vendar je umik gospodarskega subjekta po Okvirni konvenciji Organizacije združenih narodov o spremembi podnebja (COP21) zaradi nenadnega občutnega zvišanja cen certifikatov za ogljik ogrozil izravnavo emisij ogljika Parlamenta v letu 2021.

16.

Internalizacija varnostnega osebja GD SAFE je organiziral približno 400 spletnih razgovorov za izbor uslužbencev za varnost in preprečevanje. Izvedeni so bili vsi postopki zaposlovanja, potrebni za nemoten začetek postopka internalizacije, v katerega je bilo vključenih 115 novih varnostnikov.

17.

Uprava je v letu 2021 nadaljevala izvajanje nepremičninske strategije Parlamenta po letu 2019, ki jo je predsedstvo sprejelo aprila 2018. Dopolnjena je bila s strategijo integriranega upravljanja objektov, sprejeto 8. marca 2021.

18.

Stanje v zvezi z velikimi gradbenimi projekti v letu 2021 je naslednje:

V Luksemburgu

Pomemben del te strategije je gradbeni projekt ADENAUER II, v katerem bodo svoje prostore imele vse parlamentarne službe, ki delujejo v Luksemburgu. Prvi del tega projekta (vzhodno krilo, ki ustreza približno 75 % celotnega projekta) je bil dokončan oktobra 2020. Osebje se je vselilo v novo stavbo novembra 2020 in v prvi polovici leta 2021. Dela za izgradnjo zahodnega krila so se začela leta 2021.

V Strasbourgu

b.	Pri projektu za zavarovanje vhoda v stavbo WEISS je prišlo do zamud pri posegih ponudnikov mobilnih telefonov na kabelskih omrežjih, ki so prečkala gradbeno zemljišče, in zamude pri dobavi materiala zaradi pandemije covida-19.

c.	V stavbi WEISS so bila zaključena dela za posodobitev avdiovizualnih instalacij v preddverju sejne dvorane.

d.	V stavbah CHURCHILL in DE MADARIAGA potekajo različni projekti: obnovitvena dela in razširitev gostinskih obratov, prilagoditev sanitarnih prostorov zahtevanim standardom ter izboljšanje razsvetljave in odstranitev ovir na koridorjih za uskladitev z zahtevami za osebe z omejeno mobilnostjo.

V Bruslju

e.	V stavbi ZWEIG potekajo dela v zvezi z drugo fazo središča za obiskovalce.

f.	V stavbi SPINELLI so se leta 2021 začela obnovitvena dela večnamenske restavracije, ki še potekajo.

V vseh treh krajih dela

Kar zadeva načrtovanje za vse, dela potekajo v skladu z načrtovano agendo o dostopnosti v Strasbourgu in regulativnim načrtom, ki je bil predložen francoskim nacionalnim organom; v Bruslju so večji posegi potekali leta 2021, da bi pri vseh predvidenih obnovitvenih delih upoštevali vidike v zvezi z dostopnostjo. Tehnične specifikacije za izboljšano dostopnost za pisarne za stike so bile dokončane leta 2021.

19.

Tako kot v prejšnjih letih je Odbor za proračun tudi ob izteku leta 2021 odobril prerazporeditev neizkoriščenih sredstev za financiranje dveh nepremičninskih projektov. V naslednje leto je bilo za gradbeni projekt ADENAUER II prenesenih približno 33,56 milijona EUR (gl. razdelek III. H. o prenosih). V skladu s priporočilom 3 iz posebnega poročila Računskega sodišča št. 34/2018 o pisarniških prostorih institucij EU je temu poročilu priložen pregled financiranja gradbenega projekta ADENAUER (priloga VIII).

20.

Odločitev o nakupu stavbe TREVES II je bila še en korak pri uresničevanju nepremičninske strategije Parlamenta. Tako se bo stavbni fond Parlamenta konsolidiral, omogočila pa se bo tudi povezanost osrednjih stavb in s tem tudi varnost.

21.

Strateški pristop k odpiranju središč Doživi Evropo v vseh državah članicah se je nadaljeval v letu 2021 s številnimi raziskavami na lokalnih trgih, da bi spoštovali časovnico za odpiranje teh prostorov v državah članicah do leta 2024. V skladu s sklepom predsedstva z dne 23. novembra 2020 so bile raziskave na lokalnih trgih zaključene s priporočili središč Doživi Evropo na Dunaju in v Stockholmu, v več državah članicah pa se raziskave še nadaljujejo. Leta 2021 so bile podpisane pogodbe za:

—	samostojne prostore središč Doživi Evropo: v Parizu, Rimu, na Dunaju in v Stockholmu;

—	prostori Doživi Evropo kot del Hiše Evrope: v Varšavi in Pragi sta pisarna Evropskega parlamenta za stike in predstavništvo Evropske komisije v isti stavbi.

II. RAZVOJ PRORAČUNA PARLAMENTA V PRIMERJAVI Z VEČLETNIM FINANČNIM OKVIROM

Razvoj proračuna Parlamenta v primerjavi z večletnim finančnim okvirom
Leto	2017	2018	2019	2020	2021
Proračun EP (v milijonih EUR)	1 910	1 951	1 997	2 039	2 064
Δ%	3,9	2,2	2,4	2,1	1,2
Razdelek 5(7) večletnega finančnega okvira (5)(v milijonih EUR)	9 918	10 346	10 786	11 254	10 635
Δ%	4,6	4,3	4,2	4,3	-5,5
Delež EP v razdelku 5	19,3 %	18,9 %	18,5 %	18,1 %	19,4 %

III. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA V LETU 2021

22.

Končna proračunska sredstva Evropskega parlamenta za leto 2021 so skupaj znašala 2 063 521 135 EUR oziroma 19,4 % novega razdelka 7 večletnega finančnega okvira (6). V spodnji preglednici 1 je prikazano izvrševanje tega proračuna v proračunskem letu 2021.

Preglednica 1

Uporaba odobrenih sredstev

Vrsta odobrenih sredstev	Odobrena sredstva za leto 2021	Odobrena sredstva za leto 2020	Sprememba
Vrsta odobrenih sredstev	(EUR ali %)	(EUR ali %)	2021/2020 %
Tekoče odobritve (sklad 0)
Začetna odobrena sredstva	2 063 521 135,00	2 038 745 000	1,22
Končna odobrena sredstva	2 063 521 135,00	2 038 745 000	1,22
Izvrševanje za to leto
Obveznosti	2 033 160 247,46	1 950 750 955	4,22
Kot % končnih proračunskih sredstev	98,53	95,68
Plačila	1 649 796 838,12	1 590 035 012	3,76
Kot % obveznosti	81,14	81,51
Prenosi v naslednje leto
Samodejni prenosi v naslednje leto (7)	380 099 194,75	356 517 981	6,61
Kot % končnih proračunskih sredstev	18,42	17,49
Kot % obveznosti	18,69	18,28
Nesamodejni prenosi (sredstva, za katera niso bile prevzete obveznosti, prenesena v naslednje leto) (8)	22 007 230,00	74 900 000	-70,62
Kot % končnih proračunskih sredstev	1,07	3,67	-70,97
Stornirana sredstva
Stornirana odobrena sredstva	11 617 872	17 292 007	-32,81
Kot % končnih proračunskih sredstev	0,6	0,85
Prenosi iz prejšnjega leta (sklada 1 in 2)
Samodejni prenosi iz prejšnjega leta	356 517 980,56	274 260 660	29,99
Plačila iz naslova prenesenih sredstev	318 238 275,95	246 975 261	28,85
Kot % prenesenih sredstev	89,3	90,05
Stornirani znesek	38 279 704,61	27 285 399	40,29
Nesamodejni prenosi iz prejšnjega leta (8)	74 900 000	0
Plačila iz naslova prenesenih sredstev	74 900 000	0
Kot % prenesenih sredstev	100,00
Odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov v tem letu (sklad 7)
Odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov v tem letu	37 150 961,72	33 567 305	10,68
Obveznosti	13 155 965,35	5 674 858	131,83
Kot % odobrenih sredstev iz naslova namenskih prejemkov	35,4	16,91
Plačila	8 913 697,51	3 626 822	145,77
Kot % obveznosti iz naslova namenskih prejemkov	67,8	63,91
Prenos sredstev, za katera niso bile prevzete obveznosti, v naslednje leto	23 994 996,37	27 892 448	-13,97
Prenos prevzetih obveznosti v naslednje leto	4 242 267,84	2 048 035	107,14
Sredstva iz naslova notranjih namenskih prejemkov od oddajanja v najem in prodaje zgradb in zemljišč (9) , prenesena iz prejšnjega leta (sklad 5, razen postavk 2 0 0 0–2 0 0 3)
Odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov, prenesena iz prejšnjega leta	21 612 665	18 755 707	15,23
Obveznosti	21 244 892	18 272 246	16,27
Kot % prenesenih odobrenih sredstev iz naslova namenskih prejemkov	98,30	97,42
Plačila	15 997 482	13 117 629	21,95
Kot % obveznosti	75,30	71,79	4,89
Stornirana sredstva	367 773	483 461	-23,93
Prenos prevzetih obveznosti v naslednje leto	5 247 410	5 154 617	1,80
Sredstva iz naslova notranjih namenskih prejemkov od oddajanja v najem in prodaje zgradb in zemljišč (10) , prenesena iz prejšnjega leta (sklad 5, postavke 2 0 0 0–2 0 0 3)
Odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov, prenesena iz prejšnjega leta	9 985 260	6 660 660	49,91
Obveznosti	4 159 687	2 955 183	40,76
Kot % prenesenih odobrenih sredstev iz naslova namenskih prejemkov	41,66	44,37
Plačila	3 866 667	2 442 111	58,33
Kot % obveznosti	92,96	82,64
Prenos sredstev, za katera niso bile prevzete obveznosti, v naslednje leto	5 825 573	3 705 477	57,22
Prenos prevzetih obveznosti v naslednje leto	293 020	513 072	-42,89
Obveznosti iz naslova namenskih prejemkov, prenesene iz prejšnjega leta (sklad 3)
Obveznosti iz naslova namenskih prejemkov, prenesene iz prejšnjega leta	7 715 724	6 997 082	10,27
Plačila	5 805 470	6 094 211	-4,74
Kot % obveznosti	75,24	87,10	-13,61
Prenos obveznosti iz naslova namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto (prihodki od oddajanja v najem)
Črtanje obveznosti iz namenskih prejemkov	1 910 254	902 871	111,58

A. Prvotni proračun in končni proračun

23.

Prvotna in končna sredstva v proračunu Parlamenta za leto 2020 so znašala 2 063 521 135 EUR. To je bilo 1,22 % več, kot je znašal končni proračun za leto 2020 (2 038 745 000 EUR).

B. Obveznosti in plačila

24.

Obveznosti so znašale 2 033 160 247 EUR, kar je 98,5 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2020: 95,7 %). Plačila so znašala 1 649 796 838 EUR, kar je 81,1 % prevzetih obveznosti (leta 2020: 81,5 %).

C. Prenosi iz leta 2021 v leto 2022

25.

Samodejni prenosi v proračunsko leto 2022 so znašali 380 099 195 EUR, kar je 18,7 % vseh proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti (v letu 2020: 18,3 %). Nesamodejni prenos iz leta 2021 v leto 2022 je znašal 22 007 230 EUR, kot priprava na nakup stavbe TREVES II v Bruslju.

D. Uporaba sredstev, prenesenih iz leta 2020 v 2021

26.

Samodejni prenosi v leto 2021 so znašali 356 517 981 EUR (2020: 274 260 660 EUR). Plačila iz naslova teh prenesenih sredstev so znašala 318.238.276 EUR oziroma 89,3 % (leta 2020: 90,1 %). Stornirana sredstva so torej znašala 38 279 705 EUR (2020: 27 285 399 EUR). Večina sredstev je bila storniranih v členu 2 0 0 – „Stavbe“, členu 2 0 2 – „Odhodki za stavbe“, členu 2 1 4 – „Tehnične naprave in oprema“, členu 3 2 4 – „Priprava in širjenje“ ter členu 4 0 0 – „Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev“. Stornirani zneski v teh petih členih so predstavljali 84,5 % vseh storniranih sredstev. Večina storniranj, povezanih s stroški stavb, je bila posledica nenehnih kriz zaradi covida-19, ki so privedle do pomanjkanja gradbenih delavcev in gradbenega materiala.

E. Prihodki

27.

Skupni prihodki, vneseni v računovodske izkaze na dan 31. decembra 2021, so znašali 215 332 108 EUR (v letu 2020: 203 449 523 EUR). V skladu s členom 101(2–5) finančne uredbe je bila odobrena opustitev izterjave v skupnem znesku 873 857 EUR.

28.

V preglednici 2 so po poglavjih razčlenjeni prihodki v letu 2021 v primerjavi z letom 2020.

Preglednica 2

Prihodki – skupna plačila, prejeta v letih 2021 in 2020

Poglavje	Naslov	2021	2020	Razlika	Sprememba
Poglavje	Naslov	(EUR)	(EUR)	(EUR)	2021/2020 %
3 0	Prihodki od osebja	177 070 447	168 988 133	8 082 314	5
3 1	Prihodki, povezani s premoženjem	6 908 282	6 815 732	92 550	1
3 2	Prihodki od dobave blaga, storitev in gradenj – namenski prejemki	14 659 257	16 426 348	-1 767 090	– 11
3 3	Drugi upravni dohodki	16 693 295	11 217 283	5 476 012	49
Naslov 3	Upravni prihodki	215 331 280	203 447 495	11 883 785	5,84
4 0	Prihodki od naložb in računov	828	2 028	-1 200	– 59
Naslov 4	Finančni prihodki, zamudne obresti in globe	828	2 028	-1 200	-59,17
6 6	Drugi prispevki in nadomestila	0	0	0	—
Naslov 6	Prihodki, prispevki in vračila, povezani s politikami Unije	0	0	0	—
Skupaj		215 332 108	203 449 523	11 882 585	5,84

F. Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov

29.

Namenski prejemki, ki so bili na voljo v letu 2021, so znašali 37 150 962 EUR (leta 2020: 33 567 305 EUR). Obveznosti so skupaj znašale 13 155 965 EUR, torej je bil delež prevzetih obveznosti 35,4 % (leta 2020: 16,9 %). Plačila so znašala 8 913 698 EUR, kar je 67,8 % prevzetih obveznosti (leta 2020: 63,9 %).

G. Stornacije odobrenih sredstev v zadevnem letu

30.

Storniran je bil znesek 11 617 872 EUR (leta 2020: 17 292 007 EUR), kar je 0,6 % končnih odobrenih sredstev (leta 2020: 0,8 %).

H. Prerazporeditve

31.

V proračunskem letu je bilo v skladu s členoma 31 in 49 finančne uredbe odobrenih 18 (11) prerazporeditev C (vključno s prerazporeditvijo neizkoriščenih sredstev ob koncu leta). Te prerazporeditve so znašale 106 753 497 EUR, kar je 5,2 % končnih proračunskih sredstev. Za primerjavo: leta 2020 je bilo odobrenih 12 prerazporeditev C, kar je 9 % končnih odobritev.

Preglednica 3

Analiza prerazporeditev C po kategoriji in namenu odhodkov

Kategorija odhodkov, za katero je namenjena prerazporeditev		Namen	Prerazporeditev	Prerazporejeni znesek (v EUR)	Kot % vsote prerazporejenih zneskov
Nepremičninska politika		Gradbeni projekt ADENAUER II	C19	33 559 035	31,4
		Nakup stavbe TREVES II	C19	22 007 230	20,6
		Varnost stavb v Luxembourgu	C4	750 000	0,7
Nepremičninska politika – skupaj				56 316 265	52,8
IT in druga tehnična oprema		IT in druga tehnična oprema	C6, C7, C8, C12, C13, C14, C18	16 837 752	15,8
IT in druga tehnična oprema – skupaj				16 837 752	15,8
Zaposleni in drugo osebje		Odhodki za zaposlene	C15, C19	8 640 000	8,1
		Odhodki za druge zaposlene	C1	4 095 480	3,8
		Odprtje testnega centra za SARS-CoV-2	C2	360 000	0,3
		Zdravstveno varstvo in preventivni ukrepi v zvezi s covidom-19	C2, C9, C16	11 940 000	11,2
Zaposleni in drugo osebje – skupaj				25 035 480	23,5
Večjezičnost	Zunanje tolmačenje CCI		C6, C7	4 750 000	4,4
Večjezičnost	Zunanje prevajalske storitve		C10	2 000 000	1,9
Večjezičnost – skupaj				6 750 000	6,3
Drugi odhodki	Evropsko vozlišče za znanstvene medije		C5	304 000	0,3
	Stroški gostinskih storitev		C3	1 080 000	1,0
	Publikacije in EMAS		C8, C17	430 000	0,4
Drugi odhodki – skupaj				1 814 000	1,7
Skupaj				106 753 497	100,0

32.

Prerazporeditev neizkoriščenih sredstev C19 je bila namenjena gradbenemu projektu ADENAUER (33 559 035 EUR) in nakupu stavbe TREVES II (22 007 230 EUR) ter postavki 1 2 0 4 „Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami“ (250 000 EUR).

33.

Predsednik je v letu 2020 odobril osem prerazporeditev P v skladu s členom 29(1) finančne uredbe (12), ki so skupaj znašale 26 464 877 EUR oziroma 1,3 % končnih proračunskih sredstev za to leto (leta 2020: devet prerazporeditev P, ki so predstavljale 1,1 % končnih proračunskih sredstev za to leto).

34.

Poleg tega naj bi pandemija covida-19 ustvarila presežek 95 804 765 EUR, ki je bil prerazporejen iz postavk, kot so tiste v zvezi s potnimi stroški, organizacijo in sprejemom skupin obiskovalcev, delovanjem središč EP za obiskovalce, individualnim usposabljanjem, porabo energije itd. Obenem je bilo treba zaradi pandemije covida-19 okrepiti druge proračunske postavke v skupnem znesku 26 230 480 EUR. Te se nanašajo predvsem na zdravje in preventivo, informacijsko in tehnično opremo, odhodke za tolmačenje v podporo delu na daljavo, večjezičnim sejam na daljavo in hibridnim sejam.

I. Izvrševanje proračuna po poglavjih

35.

V tem delu je obravnavana poraba proračunskih sredstev po proračunskih poglavjih, njihov delež v celotnem proračunu in spremembe v porabi proračunskih sredstev glede na prejšnje proračunsko leto. Pet poglavij je predstavljalo 75,8 % vseh prevzetih obveznosti. To so poglavje 1 0 (Poslanci), poglavje 1 2 (Uradniki in začasni uslužbenci), poglavje 2 0 (Nepremičnine in z njimi povezani stroški), poglavje 2 1 (Obdelava podatkov, oprema in premičnine) ter poglavje 4 2 (Odhodki za parlamentarno pomoč).

36.

V preglednici 4 je predstavljena razčlenitev prevzetih obveznosti leta 2021 v primerjavi z letom 2020 po poglavjih.

Preglednica 4

Prevzete obveznosti v letu 2021 v primerjavi z letom 2020

Poglavje	Naslov	2021	2020	Razlika	Sprememba
Poglavje	Naslov	(EUR)	(EUR)	(EUR)	2021/2020 %
1 0	Poslanci	181 013 991	180 659 038	354 953	0
1 2	Uradniki in začasni uslužbenci	702 376 364	679 166 389	23 209 975	3
1 4	Drugi uslužbenci in zunanje storitve	180 529 832	150 587 138	29 942 694	20
1 6	Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji	30 611 590	19 083 918	11 527 672	60
Naslov 1 – Zaposleni v instituciji		1 094 531 777	1 029 496 483	65 035 294	6
2 0	Stavbe in pripadajoči stroški	258 155 674	287 339 852	-29 184 178	– 10
2 1	Obdelava podatkov, oprema in premičnine	200 803 735	204 061 518	-3 257 783	– 2
2 3	Tekoči upravni odhodki	3 831 944	6 743 937	-2 911 993	– 43
Naslov 2 – Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja		462 791 353	498 145 307	-35 353 954	– 7
3 0	Seje in konference	12 682 024	7 838 908	4 843 116	62
3 2	Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje	137 810 147	107 598 067	30 212 080	28
Naslov 3 – Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija		150 492 171	115 436 975	35 055 196	30
4 0	Posebni odhodki za nekatere institucije in organe	126 916 123	123 200 426	3 715 697	3
4 2	Odhodki za parlamentarno pomoč	197 927 992	183 989 920	13 938 072	8
4 4	Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev	500 000	480 000	20 000	4
Naslov 4 – Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija		325 344 115	307 670 346	17 673 769	6
Naslov 5 – Organ za evropske politične stranke in fundacije ter odbor neodvisnih uglednih oseb		830	1 845	-1 015	– 55
Naslov 10 – Drugi odhodki		0	0	0	—
Total		2 033 160 246	1 950 750 956	82 409 290	4

37.

Majhno povečanje obveznosti v poglavju 1 0„Poslanci“ (0,4 milijona EUR) je po eni strani posledica zvišanja potnih stroškov v letu 2021, in sicer za približno 13,5 milijona EUR v postavkah 1 0 0 4 „Redni potni stroški“ in 1 0 0 5 „Drugi potni stroški“, potem ko so se začele postopoma ponovno odpirati parlamentarne dejavnosti. Po drugi strani pa so se skoraj enako zmanjšala sredstva v členu 1 0 2 „Prehodne pravice“.

38.

Poslanci, ki zapustijo Parlament potem, ko so opravljali funkcijo vsaj leto dni, so upravičeni do prehodnega nadomestila. Obdobje izplačevanja nadomestila je odvisno od celotnega trajanja parlamentarnega mandata poslanca. Leto 2020 je bilo prvo popolno leto po letu evropskih volitev in po začetku 9. zakonodajnega obdobja, zato je bila raven „prehodnih nadomestil“ leta 2021 visoka. Po drugi strani pa so bile prevzete obveznosti v členu 1 0 2 „Prehodna nadomestila“ v letu 2021 manjše za 12,3 milijona EUR.

39.

Indeksacija plač in nadomestil poslancev (glej spodnji odstavek o poglavju 1 2) v poglavju 1 0 je bila delno izravnana z zmanjšanjem v členu 1 03 „Pokojnine“ (0,6 milijona EUR), v postavkah 1 0 0 6 „Nadomestilo splošnih stroškov“ in 1 0 1 0 „Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter druge spremembe socialne varnosti“ (skupno znižanje za 0,9 milijona EUR).

40.

Odhodki za uradnike in začasne uslužbence (poglavje 1 2) so leta 2021 znašali 702 milijona EUR, kar pomeni, da je to največja kategorija odhodkov (34,5 % celotnih obveznosti za proračunsko leto 2021). Povečanje obveznosti je v veliki meri posledica povečanja sredstev v postavki 1 2 0 0 „Osebni prejemki in nadomestila“ zaradi indeksacije plač. Plače uradnikov in drugih zaposlenih Evropske unije so se decembra 2021 povečale za 1,9 %, z začetkom veljavnosti od 1. julija 2021. K povečanju je prispevala tudi indeksacija za leto 2020 v višini 0,7 % z učinkom od 1. julija 2020.

41.

Prevzete obveznosti v poglavju 1 4 – „Drugi uslužbenci in zunanje storitve“ so znašale 180,5 milijona EUR, kar je 20 % več kot leta 2020. Spremembe v glavnih postavkah v tem poglavju: Odhodki za druge uslužbence – predvsem pogodbene (postavka 1 4 0 0 „Drugi uslužbenci – sekretariat in politične skupine“, povečanje za 8,5 milijona EUR zaradi indeksacije plač in večjega števila zaposlenih). Postavka 1 4 0 4 „Pripravništva, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjave uradnikov in študijski obiski“ se je povečala za 1 milijon EUR; postavka 1 4 0 5 „Odhodki za tolmačenje“ za 18,7 milijona EUR zaradi okrepljenih parlamentarnih dejavnosti v letu 2021 v primerjavi z letom 2020, ko so se občutile vse posledice pandemije covida-19; postavka 1 4 2 0 „Zunanje prevajalske storitve“ za 1,5 milijona EUR zaradi povečanja števila prevedenih strani v letu 2021.

42.

Poglavje 1 6„Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji“ beleži povečanje za 11,5 milijona EUR v letu 2021 v primerjavi z letom 2020. Postavka 1 6 1 2 „Usposabljanje in razvoj“ se je povečala za 0,8 milijona EUR, da bi olajšali usposabljanje zaposlenih, ki delajo od doma. Tudi sredstva v členu 1 6 3 „Ukrepi za pomoč zaposlenim v instituciji“ so se povečala za 0,5 milijona EUR za podporo mobilnosti zaposlenih in drugim socialnim dejavnostim. Poleg tega so se za 11,5 milijona EUR povečali odhodki v postavki 1 6 5 0 „Zdravje in preventiva“ za financiranje testov za covid-19 in kampanjo cepljenja v EP v Bruslju in Luxembourgu v letu 2021, da bi omogočili nadaljnje delovanje cepilnih centrov v Bruslju ter spoštovali predpise o zdravju in varnosti, ki urejajo dostop do stavb Parlamenta v treh krajih dela. Odhodki v okviru postavke 1 6 5 2 „Odhodki za gostinske storitve“ so se zmanjšali za 1,3 milijona EUR, saj so bili solidarnostni ukrepi, sprejeti leta 2021 za izvajalce gostinskih storitev, omejeni zaradi manjšega učinka covida-19 v tem letu v primerjavi z letom 2020.

43.

Celotno zmanjšanje obveznosti v višini 10 % za stavbe in povezane stroške (poglavje 2 0) se lahko pojasni s tem, da se iz tega poglavja med drugim financirajo veliki projekti, katerih odhodki zaradi svoje narave po različnih letih niso linearni. Na eni strani so obveznosti iz postavke 2 0 0 0 „Najemnine“ znašale 24,6 milijona EUR, v primerjavi z 32,9 milijona EUR leta 2020, v postavki 2 0 0 1 „Najemnine“ pa leta 2021 33,6 milijona EUR, v primerjavi s 63,3 milijona EUR v letu 2020. Nanašajo se na financiranje gradbenega projekta ADENAUER v Luxembourgu (največji gradbeni projekt Parlamenta) s prerazporeditvijo ob koncu leta. Zaradi manjšega vpliva pandemije covida-19 na parlamentarne dejavnosti v letu 2021 v primerjavi s prejšnjim letom bi lahko bilo zanje na voljo manj sredstev. Vendar so se obveznosti povečale v postavki 2 0 0 7 „Gradnja stavb in opremljanje prostorov“ in postavki 2 0 0 8 „Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin“, v skupnem znesku 7,5 milijona EUR v letu 2021 glede na leto 2020 (glej odstavek 1 8). V členu 2 0 2 „Odhodki za stavbe“ so se obveznosti v letu 2021 glede na leto 2020 povečale za 1,4 milijona EUR.

44.

Zmanjšanje za 2 % na skoraj 201 milijon EUR za obdelavo podatkov, opremo in premičnine (poglavje 2 1) je povezano z manjšim vplivom covida-19 v letu 2021 in manjšo potrebo po digitalizaciji postopkov in zagotavljanju infrastrukture za delo na daljavo, saj je bil glavni del teh nalog opravljen z uporabo sredstev iz proračuna za leto 2020.

45.

V poglavju 2 3„Tekoči upravni odhodki“ so bile obveznosti zmanjšane za 43 % (2,9 milijona EUR), ker so se sredstva v členu 2 3 2 „Pravni stroški in odškodnine“ v letu 2021 glede na leto 2020 občutno zmanjšala (-2,7 milijona EUR).

46.

Poglavje 3 0„Seje in konference“, potem ko je bilo v letu 2020 pod največjim vplivom zaradi pandemije covida-19, je zabeležilo največje sorazmerno povečanje sredstev v letu 2021, v višini 62 % (4,8 milijona EUR),

47.

Povečanje sredstev v poglavju 3 2„Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje“(30,2 milijona EUR; 28 %) je povezano predvsem s postavko 3 2 4 3 „Središča za obiskovalce Evropskega parlamenta“ oziroma vzpostavitvijo in delovanjem prostorov za središča Doživi Evropo.

48.

Povečanje odhodkov (3 %) v zvezi z nekaterimi institucijami in organi (poglavje 4 0) izhaja predvsem iz člena 4 0 0 „Tekoči upravni odhodki ter odhodki za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev“, ki odraža okrepitev dejavnosti v Parlamentu v letu 2021.

49.

Povečanje odhodkov za parlamentarno pomoč (poglavje 4 2) v višini 14 milijonov EUR (8 %) je predvsem posledica povečanih potnih stroškov in stroškov usposabljanja akreditiranih parlamentarnih pomočnikov zaradi oživljanja teh dejavnosti v letu 2021 po letu 2020, ko so bile posledice pandemije covida-19 največje.

50.

V prilogah III in IV so podrobne informacije o učinkih pandemije covida 19 na odobrena proračunska sredstva tekočega leta.

(1) Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

(2) Sklep predsedstva s 7. junija 2021, sklep predsedstva s 1. junija o varnostnih ukrepih za omejitev širjenja covida-19

(3) Sklep predsedstva s 5. julija 2021, sklep predsednika z 2. septembra 2021

(4) Odhodki v skladu z obvestilom generalnega sekretarja z dne 19. aprila 2021, ki ga je predsedstvo obravnavalo 26. aprila 2021, in za izvajanje operativnih sklepov, ki jih je izvršni odbor konference o prihodnosti Evrope sprejel maja 2021.

(5) zneski za obdobje 2017–2020 se nanašajo na razdelek 5 večletnega finančnega okvira 2014–2020; zneski za leto 2021 se nanašajo na razdelek 7 večletnega finančnega okvira 2021–2027

(6) Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 2020/2093 z dne 17. decembra 2020 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (UL L 433 I, 22.12.2020, str. 11).

(7) Člena 12(1) in 12(7) finančne uredbe.

(8) Členi 12(1), 12(2)(a) in 12(3) finančne uredbe.

(9) Razen notranjih namenskih prejemkov od oddajanja v najem in prodaje zgradb in zemljišč, ki se lahko prenašajo, dokler niso v celoti porabljeni (člen 12(4)(b) finančne uredbe).

(10) Člen 12(4)(b) finančne uredbe.

(11) Prerazporeditev C11 je bila izvedena po postopku iz člena 27(3)(b) notranjih pravil o izvrševanju proračuna Evropskega parlamenta (glej prerazporeditev P2 v prilogi 2 – pregled prerazporeditev P v proračunskem letu 2021).

(12) Sklep institucije o prerazporeditvi sredstev v posameznem členu.

PRILOGA I

PREGLED PRERAZPOREDITEV C V PRORAČUNSKEM LETU 2021

Št.	Iz/v poglavje/člen/postavko		Naslov	Opis prerazporeditve/opombe	Znesek, prerazporejen v vrstico (EUR)	Znesek, prerazporejen iz vrstice (EUR)
C1	iz postavke	1 0 0 4	Redni potni stroški	S to prerazporeditvijo so se financirale dodatne potrebe po osebju, ki izhajajo iz internalizacije, novih strateških projektov in nalog, pospešitve obravnave letne regularizacije na področju parlamentarne pomoči in uvedbe novih projektov v zvezi s sistemom finančnega upravljanja.		491 000
	iz postavke	2 1 0 2	Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom			2 119 866
	iz postavke	2 1 0 5	Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte			610 036
	iz postavke	3 2 4 1	Digitalne in običajne publikacije			116 578
	iz postavke	3 2 4 3	Središča za obiskovalce Evropskega parlamenta			418 020
	iz postavke	3 2 4 4	Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav			196 980
	iz postavke	4 2 2 0	Odhodki za parlamentarno pomoč			143 000
	v postavko	1 4 0 0	Drugo osebje – Sekretariat in politične skupine		4 095 480
C2	iz postavke	3 0 0 0	Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela	S to prerazporeditvijo se je začel izvajati sklep predsedstva o ustanovitvi centra za cepljenje proti covidu-19 v Bruslju in nadaljnjem delovanju centra za testiranje v prostorih Evropskega parlamenta v Bruslju.		4 200 000
	v postavko	1 4 0 0	Drugo osebje – Sekretariat in politične skupine		360 000
	v postavko	1 6 5 0	Zdravstveno varstvo in preventivni ukrepi		3 840 000
C3	iz postavke	2 0 0 0	Najemnine	S to prerazporeditvijo so se financirali solidarnostni ukrepi zaradi pandemije za gostinske obrate Parlamenta in ranljive osebe, kakor je predsedstvo sklenilo na seji 5. oktobra 2020, ter podaljšala pogodba na podlagi javnega naročila (menze) v Luxembourgu.		1 080 000
C3	v postavko	1 6 5 2	Stroški gostinskih storitev		1 080 000
C4	iz postavke	1 0 0 4	Redni potni stroški	S to prerazporeditvijo so se krili stroški varovanja za stavbe Parlamenta v Luxembourgu, ki so bili višji od pričakovanih. Iz drugih postavk v zvezi z rednimi potnimi stroški so se prenesla presežna proračunska sredstva.		750 000
C4	v postavko	2 0 2 6	Varnost in nadzor nepremičnin		750 000
C5	iz postavke	3 2 1 0	Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom, enoto za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA) ter Evropskim vozliščem za znanstvene medije	S to prerazporeditvijo so se financirali odhodki za skupino pogodbenih uslužbencev, zadolženih za izvajanje in nadaljnjo širitev Evropskega vozlišča za znanstvene medije.		304 000
C5	v postavko	1 4 0 0	Drugo osebje – Sekretariat in politične skupine		304 000
C6	iz postavke	2 1 0 3	Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT	S to prerazporeditvijo so se v skladu s političnimi prednostnimi nalogami Parlamenta glede neprekinjenega poslovanja še povečale zmogljivosti za večjezične seje in zagotovilo neprekinjeno delovanje storitev, ki se trenutno ponujajo.		40 000
	iz postavke	2 1 0 5	Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte			360 000
	iz postavke	3 0 4 2	Seje, kongresi, konference in delegacije			400 000
	iz postavke	3 2 4 5	Organizacija seminarjev in simpozijev			150 000
	v postavko	1 4 0 5	Odhodki za tolmačenje		250 000
	v postavko	2 1 4 0	Tehnične naprave in material		700 000
C7	iz postavke	1 0 0 4	Redni potni stroški	S to prerazporeditvijo se je financiralo povpraševanje po tolmačenju ter tehnična in logistična podpora za večjezične razprave na konferenci o prihodnosti Evrope.		5 250 000
	v postavko	1 4 0 5	Odhodki za tolmačenje		4 500 000
	v postavko	2 1 4 0	Tehnične naprave in material		750 000
C8	iz postavke	3 2 4 4	Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav	S to prerazporeditvijo so se financirali dodatni odhodki za informacijsko tehnologijo, za kar je bil uporabljen presežek odobrenih sredstev za sprejem skupin obiskovalcev.		4 721 000
	v postavko	2 1 0 1	Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo		1 300 000
	v postavko	2 1 0 4	Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo		3 121 000
	v postavko	3 2 4 1	Digitalne in običajne publikacije		300 000
C9	iz postavke	3 0 0 0	Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela	S to prerazporeditvijo se je začel izvajati sklep predsedstva z dne 14. septembra 2020 in omogočilo nadaljnje financiranje testov za covid-19 v Bruslju in Luksemburgu do konca leta 2021.		2 100 000
C9	v postavko	1 6 5 0	Zdravstveno varstvo in preventivni ukrepi		2 100 000
C10	iz postavke	3 2 4 4	Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav	S to prerazporeditvijo se je financiralo prevajanje z zadostnimi zunanjimi zmogljivostmi, da je bilo mogoče v obdobjih največje obremenitve izpolniti vse zahteve po prevodih.		2 000 000
C10	v postavko	1 4 2 0	Zunanje prevajalske storitve		2 000 000
C11 (1)	—	—	—	—	—
C12	iz postavke	1 0 0 4	Redni potni stroški	Cilj tega predloga prerazporeditve je dodatna oprema, obnova in nadgradnja konferenčnih dvoran, da se zagotovijo zmogljivosti Parlamenta za tolmačenje.		2 450 000
C12	v postavko	2 1 4 0	Tehnične naprave in material		2 450 000
C13	iz postavke	3 0 0 0	Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela	S to prerazporeditvijo so se povečala odobrena sredstva za financiranje naložb v zmogljivosti za shranjevanje, kibernetsko varnost in individualno opremo IT.		3 546 752
C13	v postavko	2 1 0 4	Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo		3 546 752
C14	iz postavke	3 0 0 0	Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela	S to prerazporeditvijo so se povečala odobrena sredstva, da je bilo mogoče glede na povečano povpraševanje po sestankih in konferenca zagotoviti tolmaške zmogljivosti.		2 170 000
C14	v postavko	2 1 4 0	Tehnične naprave in material		2 170 000
C15	iz postavke	1 0 0 4	Redni potni stroški	S to prerazporeditvijo so se povečala odobrena sredstva, da bi s prerazporeditvijo presežnih proračunskih sredstev, ki so na voljo predvsem zaradi pandemije covida-19, izpolnili zakonske obveznosti.		2 850 000
	iz postavke	1 2 0 2	Plačano nadurno delo			50 000
	iz postavke	1 2 0 4	Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami			100 000
	iz postavke	1 4 0 4	Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski			653 000
	iz postavke	1 6 1 2	Učenje in razvoj			2 110 000
	iz postavke	3 0 0 0	Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela			2 627 000
	v postavko	1 2 0 0	Osebni prejemki in nadomestila		8 300 000
	v postavko	1 2 2 0	Nadomestila v primeru upokojitve ali določitve dopusta v interesu službe		90 000
C16	iz postavke	2 3 0 0	Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material	S to prerazporeditvijo so se povečala odobrena sredstva za izvajanje sklepa predsedstva z dne 27. oktobra 2021 v zvezi z izrednimi zdravstvenimi in varnostnimi pravili, ki urejajo dostop do stavb Parlamenta v treh krajih dela Parlamenta.		672 500
	iz postavke	4 2 2 0	Odhodki za parlamentarno pomoč			5 327 500
	v postavko	1 6 5 0	Zdravstveno varstvo in preventivni ukrepi		6 000 000
C17	iz postavke	3 2 4 4	Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav	S to prerazporeditvijo so se povečala proračunska sredstva za izravnavo emisij ogljika Parlamenta v letu 2021 v skladu s sklepom predsedstva z dne 7. oktobra 2015 zaradi občutno višjih cen certifikatov za ogljik.		130 000
C17	v postavko	2 3 9 0	Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij		130 000
C18	iz postavke	3 0 0 0	Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela	S to prerazporeditvijo so se financirale naložbe v infrastrukturo IT.		2 800 000
C18	v postavko	2 1 0 4	Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo		2 800 000
C19	iz postavke	1 0 0 0	Plače	S to prerazporeditvijo je bil preostanek presežka iz proračunskega leta 2021 namenjen kritju nepričakovanega primanjkljaja pri pravicah osebja, pa tudi dvema nepremičninskima projektoma: gradbenim delom v zvezi s stavbo Konrad Adenauer v Luxembourgu in nakupu stavbe TREVES II.		410 000
	iz postavke	1 0 0 4	Redni potni stroški			8 100 000
	iz postavke	1 0 0 5	Drugi potni stroški			1 400 000
	iz postavke	1 0 0 6	Nadomestila splošnih stroškov			810 000
	iz postavke	1 0 1 0	Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi stroški za socialno varnost			495 000
	iz postavke	1 0 1 2	Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev			660 000
	iz postavke	1 0 2 0	Začasna nadomestila			232 000
	iz postavke	1 0 3 0	Starostne pokojnine (PEAM)			1 800 000
	iz postavke	1 0 3 2	Družinske pokojnine (PEAM)			207 000
	iz postavke	1 0 5 0	Jezikovni in računalniški tečaji			350 000
	iz postavke	1 2 0 2	Plačano nadurno delo			30 000
	iz postavke	1 4 0 0	Drugo osebje – Sekretariat in politične skupine			1 800 000
	iz postavke	1 4 0 1	Drugo osebje – Varnost			1 400 000
	iz postavke	1 4 0 2	Drugi uslužbenci – vozniki sekretariata			125 000
	iz postavke	1 4 0 4	Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski			187 300
	iz postavke	1 6 1 0	Stroški zaposlovanja			25 000
	iz postavke	1 6 1 2	Učenje in razvoj			898 800
	iz postavke	1 6 3 0	Socialna služba			184 750
	iz postavke	1 6 3 1	Mobilnost			912 775
	iz postavke	1 6 5 2	Stroški gostinskih storitev			350 000
	iz postavke	2 0 0 0	Najemnine			1 581 650
	iz postavke	2 0 0 7	Gradnja stavb in opremljanje prostorov			6 867 031
	iz postavke	2 0 0 8	Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin			79 000
	iz postavke	2 0 2 2	Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb			728 000
	iz postavke	2 0 2 4	Poraba energije			164 000
	iz postavke	2 0 2 6	Varnost in nadzor nepremičnin			140 000
	iz postavke	2 0 2 8	Zavarovanje			4 400
	iz postavke	2 1 0 5	Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte			29 614
	iz postavke	2 1 4 0	Tehnične naprave in material			2 035 000
	iz postavke	2 1 6 0	Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga			949 798
	iz postavke	2 3 1 0	Stroški finančnih storitev			33 000
	iz postavke	2 3 2 0	Pravni stroški in odškodnine			130 000
	iz postavke	2 3 6 0	Poštnine in stroški dostave			68 992
	iz postavke	2 3 7 0	Selitve			279 367
	iz postavke	2 3 8 0	Drugi odhodki za upravno delovanje			581 124
	iz postavke	3 0 0 0	Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela			1 016 248
	iz postavke	3 0 2 0	Stroški za sprejeme in reprezentanco			315 000
	iz postavke	3 0 4 0	Razni odhodki za interne seje			200 000
	iz postavke	3 0 4 2	Seje, kongresi, konference in delegacije			939 227
	iz postavke	3 0 4 9	Odhodki za storitve potovalnih agencij			180 000
	iz postavke	3 2 0 0	Pridobivanje izvedenskih mnenj			1 172 285
	iz postavke	3 2 1 0	Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom, enoto za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA) ter Evropskim vozliščem za znanstvene medije			1 203 140
	iz postavke	3 2 2 0	Stroški za dokumentacijo			35 465
	iz postavke	3 2 3 0	Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav			786 750
	iz postavke	3 2 4 4	Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav			278 000
	iz postavke	3 2 4 5	Organizacija seminarjev in simpozijev			14 798
	iz postavke	4 0 0 0	Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev			1 224 000
	iz postavke	4 0 2 0	Financiranje evropskih političnih strank			4 176 000
	iz postavke	4 0 3 0	Financiranje evropskih političnih fundacij			1 683 000
	iz postavke	4 2 2 0	Odhodki za parlamentarno pomoč			5 947 751
	iz postavke	5 0 0 0	Odhodki za poslovanje organa za evropske politične stranke in fundacije			250 000
	iz postavke	X 1 0 0	Varnostna rezerva			2 346 000
	v postavko	1 2 0 4	Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami		250 000
	v postavko	2 0 0 1	Letne zakupnine		33 559 035
	v postavko	2 0 0 3	Nakup nepremičnin		22 007 230
Skupni znesek prerazporeditev C					106 753 497	106 753 497

(1) Prerazporeditev C11 je bila izvedena po postopku iz člena 27(3)(b) notranjih pravil o izvrševanju proračuna Evropskega parlamenta, glej prerazporeditev P2 v Prilogi II – Pregled prerazporeditev P v proračunskem letu 2021.

PRILOGA II

PREGLED PRERAZPOREDITEV P V PRORAČUNSKEM LETU 2021

Št.	Poglavje/člen/postavka			Opis prerazporeditve	Znesek, prerazporejen v vrstico (EUR)	Znesek, prerazporejen iz vrstice (EUR)
P1	V členu 2 0 0
	iz postavke	2 0 0 0	Najemnine	S to prerazporeditvijo so se zagotovila sredstva za polog po podpisu pogodbe o nakupu stavbe za prihodnjo Hišo Evrope s središčem Doživi Evropo v Dublinu na Irskem.		1 300 000
	v postavko	2 0 0 3	Nakup nepremičnin		1 300 000
P2	V členu 2 0 2
	iz postavke	2 0 2 4	Poraba energije	S to prerazporeditvijo iz postavk za porabo energije naj bi krili stroške zavarovanja za več tveganj za stavbe Parlamenta, ki so bili višji od pričakovanj.		2 180 000
	v postavko	2 0 2 8	Zavarovanja		2 180 000
P3	V členu 3 2 4
	iz postavke	3 2 4 3	Središča Evropskega parlamenta za obiskovalce	S to prerazporeditvijo so se zagotovila sredstva za okrepitev komunikacijskih prizadevanj v zvezi s konferenco o prihodnosti Evrope, spremljanje političnega procesa konference ter podporo stališčem in ukrepom Parlamenta in poslancev v zvezi s tem; nepovratna sredstva, namenjena krepitvi medijske prisotnosti in vzpostavitvi strateškega sodelovanja z medijskimi partnerji; naložbe v inovativne projekte in komunikacijske ukrepe za EU naslednje generacije; zadnja faza obnove avdiovizualne infrastrukture v Strasbourgu in naložbe v zamenjavo izrabljene avdiovizualne opreme v Bruslju in Strasbourgu;		5 430 000
	iz postavke	3 2 4 4	Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav			9 100 000
	v postavko	3 2 4 2	Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah		9 500 000
	v postavko	3 2 4 8	Odhodki za avdiovizualno informiranje		5 030 000
P4	V členu 1 0 0
	iz postavke	1 0 0 4	Redni potni stroški	S to prerazporeditvijo so se povečala sredstva za izpolnjevanje zakonskih obveznosti.		150 000
	iz postavke	1 0 3 2	Družinske pokojnine (PEAM)			8 000
	v postavko	1 0 0 0	Plače		150 000
	v postavko	1 0 3 1	Invalidske pokojnine (PEAM)		8 000
P5	V členih 2 1 0 in 3 2 4
	iz postavke	2 1 0 0	Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti	S to prerazporeditvijo so se povečala sredstva v več vrsticah, povezanih z informacijsko tehnologijo, da bi se med drugim financirali dodatni nakupi posamezne opreme IT in multimedijski projekti.		187 242
	iz postavke	2 1 0 1	Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo			1 650 000
	iz postavke	2 1 0 3	Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT			631 206
	iz postavke	2 1 0 5	Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte			816 029
	iz postavke	3 2 4 4	Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav			92 000
	iz postavke	3 2 4 5	Organizacija seminarjev in simpozijev			80 000
	v postavko	2 1 0 2	Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom		161 443
	v postavko	2 1 0 4	Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo		3 123 034
	v postavko	3 2 4 1	Digitalne in običajne publikacije		172 000
P6	V členu 1 4 0
	iz postavke	1 4 0 0	Drugi uslužbenci – sekretariat in politične skupine	S to prerazporeditvijo so se povečala sredstva, da bi zadostili povečanemu povpraševanju parlamentarnih organov po tolmačenju v razmerah, ko na delovne metode Parlamenta še naprej močno vpliva pandemija covida-19.		2 000 000
	iz postavke	1 4 0 1	Drugi uslužbenci – varnost			2 000 000
	v postavko	1 4 0 5	Odhodki za tolmačenje		4 000 000
P7	V členih 2 1 0 in 3 2 4
	iz postavke	2 1 0 0	Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti	S to prerazporeditvijo so se financirali dodatni odhodki za informacijsko tehnologijo, povezani s podjetniško arhitekturo, projektom odprtih podatkov in naložbami v zmogljivosti za shranjevanje v Luksemburgu.		275 664
	iz postavke	2 1 0 3	Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT			127 470
	iz postavke	2 1 0 5	Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte			48 266
	iz postavke	3 2 4 2	Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah			99 000
	iz postavke	3 2 4 5	Organizacija seminarjev in simpozijev			11 702
	iz postavke	3 2 4 9	Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti			219 298
	v postavko	2 1 0 2	Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom		161 400
	v postavko	2 1 0 4	Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo		290 000
	v postavko	3 2 4 1	Digitalne in običajne publikacije		330 000
P8	V členu 3 2 4
	iz postavke	3 2 4 5	Organizacija seminarjev in simpozijev	S to prerazporeditvijo so se povečala sredstva za financiranje produkcije in oddajanja avdio izdelkov v 24 uradnih jezikih Evropske unije.		59 000
	iz postavke	3 2 4 8	Odhodki za avdiovizualno informiranje		59 000
Skupni znesek prerazporeditev P					26 464 877	26 464 877

PRILOGA III

IZVRŠEVANJE ODOBRENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2021 – ob upoštevanju posledic covida-19

Postavka	Naslov	Začetna odobrena sredstva (1)	Prerazporeditve zaradi covida-19 (2)	Prerazporeditve zaradi drugih razlogov (3)	Prerazporeditve skupaj (4) = (2) + (3)	Končnaproračunska sredstva (5) = (1) + (4)	Znesek prevzetih obveznosti (6)	Znesek izplačil (7)	Odobrena sredstva/obveznosti, prenesene v naslednje proračunsko leto (8)	Odobrena sredstva, stornirana zaradi covida-19 (9)	Odobrena sredstva, stornirana iz drugih razlogov ( 10)	Stornirana odobrena sredstva skupaj (11) = (9) + (10)	Porabljena sredstva (12) = ((5) – (11)) / (5) %
1 0 0 0	Plače	76 747 273	0	- 260 000	- 260 000	76 487 273	76 477 665	76 385 418	0	0	101 855	101 855	99,87
1 0 0 4	Redni potni stroški	67 400 000	-20 041 000	0	-20 041 000	47 359 000	47 359 000	40 338 767	7 020 233	0	0	0	100,00
1 0 0 5	Drugi potni stroški	5 500 000	-1 400 000	0	-1 400 000	4 100 000	4 100 000	1 880 962	2 219 038	0	0	0	100,00
1 0 0 6	Nadomestilo splošnih stroškov	39 500 000	0	- 810 000	- 810 000	38 690 000	38 690 000	38 656 473	0	0	33 527	33 527	99,91
1 0 0 7	Nadomestila za opravljanje nalog	191 000	0	0	0	191 000	191 000	187 356	0	0	3 644	3 644	98,09
1 0 1 0	Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost	2 819 000	0	- 495 000	- 495 000	2 324 000	2 210 552	2 059 332	151 219	0	113 448	113 448	95,12
1 0 1 2	Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev	1 258 000	- 500 000	- 160 000	- 660 000	598 000	414 774	368 774	46 000	0	183 226	183 226	69,36
1 0 2 0	Prehodna nadomestila	2 010 000	0	- 232 000	- 232 000	1 778 000	1 778 000	1 680 897	0	0	97 103	97 103	94,54
1 0 3 0	Starostne pokojnine (PEAM)	9 270 000	0	-1 800 000	-1 800 000	7 470 000	7 470 000	7 470 000	0	0	0	0	100,00
1 0 3 1	Invalidske pokojnine (PEAM)	171 000	0	8 000	8 000	179 000	179 000	177 064	0	0	1 936	1 936	98,92
1 0 3 2	Družinske pokojnine (PEAM)	1 959 000	0	- 215 000	- 215 000	1 744 000	1 744 000	1 716 149	0	0	27 851	27 851	98,40
1 0 3 3	Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0,00
1 0 5 0	Jezikovni in računalniški tečaji	750 000	- 350 000	0	- 350 000	400 000	400 000	195 411	204 589	0	0	0	100,00
1 2 0 0	Plače in nadomestila	688 256 364	2 800 000	5 500 000	8 300 000	696 556 364	696 556 364	694 852 881	0	0	1 703 483	1 703 483	99,76
1 2 0 2	Plačano nadurno delo	100 000	0	-80 000	-80 000	20 000	20 000	12 720	7 280	0	0	0	100,00
1 2 0 4	Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami	3 000 000	0	150 000	150 000	3 150 000	3 150 000	3 050 948	99 052	0	0	0	100,00
1 2 2 0	Nadomestila v primeru upokojitve ali dopusta v interesu službe	2 560 000	0	90 000	90 000	2 650 000	2 650 000	2 561 130	0	0	88 870	88 870	96,65
1 2 2 2	Nadomestila za dokončno prenehanje delovnega razmerja in posebni pokojninski sistem za uradnike in začasne uslužbence	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4 0 0	Drugi uslužbenci – sekretariat in politične skupine	65 039 727	474 480	485 000	959 480	65 999 207	65 988 760	64 743 495	764 232	0	491 480	491 480	99,26
1 4 0 1	Drugi uslužbenci – varnost	34 584 545	-1 800 000	-1 600 000	-3 400 000	31 184 545	31 184 545	30 679 382	0	200 000	305 163	505 163	98,38
1 4 0 2	Drugi uslužbenci – vozniki sekretariata	7 444 545	0	- 125 000	- 125 000	7 319 545	7 319 545	7 187 032	0	0	132 513	132 513	98,19
1 4 0 4	Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski	10 130 440	- 137 300	- 703 000	- 840 300	9 290 140	9 225 575	7 447 098	1 778 477	4 566	60 000	64 566	99,31
1 4 0 5	Odhodki za tolmačenje	48 487 421	4 300 000	4 450 000	8 750 000	57 237 421	57 237 408	50 551 920	6 685 488	0	13	13	100,00
1 4 0 6	Opazovalci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4 2 0	Zunanje prevajalske storitve	7 574 000	0	2 000 000	2 000 000	9 574 000	9 574 000	7 837 934	1 736 066	0	0	0	100,00
1 6 1 0	Stroški zaposlovanja	150 000	-25 000	0	-25 000	125 000	125 000	30 356	94 644	0	0	0	100,00
1 6 1 2	Učenje in razvoj	8 115 000	-2 887 800	- 121 000	-3 008 800	5 106 200	4 590 198	2 912 715	1 677 484	256 040	259 962	516 002	89,89
1 6 3 0	Socialna služba	867 250	-80 000	- 104 750	- 184 750	682 500	649 080	436 403	212 677	0	33 420	33 420	95,10
1 6 3 1	Mobilnost	1 610 000	- 912 775	0	- 912 775	697 225	596 917	504 031	92 886	0	100 308	100 308	85,61
1 6 3 2	Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti	265 000	0	0	0	265 000	265 000	265 000	0	0	0	0	100,00
1 6 5 0	Zdravstveno varstvo in preventivni ukrepi	1 892 350	11 940 000	0	11 940 000	13 832 350	13 746 803	5 184 573	8 562 230	0	85 547	85 547	99,38
1 6 5 2	Stroški gostinskih storitev	750 000	1 080 000	- 350 000	730 000	1 480 000	1 365 652	1 137 550	228 102	0	114 348	114 348	92,27
1 6 5 4	Ustanove za varstvo otrok	8 655 000	0	0	0	8 655 000	8 621 940	8 046 752	575 188	0	33 060	33 060	99,62
1 6 5 5	Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole vrste 2	651 000	0	0	0	651 000	651 000	651 000	0	0	0	0	100,00
2 0 0 0	Najemnine	27 301 000	-1 371 650	-1 290 000	-2 661 650	24 639 350	24 571 171	23 091 691	1 479 480	0	68 178	68 178	99,72
2 0 0 1	Zakupnine	0	0	33 559 035	33 559 035	33 559 035	33 559 035	0	33 559 035	0	0	0	100,00
2 0 0 3	Nakup nepremičnin	0	0	22 007 230	22 007 230	22 007 230	0	0	22 007 230	0	0	0	100,00
2 0 0 7	Gradnja stavb in opremljanje prostorov	96 927 000	-3 752 031	-3 115 000	-6 867 031	90 059 969	89 663 759	14 223 518	75 440 241	0	396 210	396 210	99,56
2 0 0 8	Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin	5 607 000	56 000	- 135 000	-79 000	5 528 000	5 207 267	2 947 584	2 259 683	0	320 733	320 733	94,20
2 0 2 2	Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb	67 790 000	- 728 000	0	- 728 000	67 062 000	66 914 374	43 396 682	23 517 692	0	147 626	147 626	99,78
2 0 2 4	Poraba energije	17 580 000	- 164 000	-2 180 000	-2 344 000	15 236 000	15 224 999	11 737 611	3 487 388	0	11 001	11 001	99,93
2 0 2 6	Varnost in nadzor nepremičnin	19 530 000	- 140 000	750 000	610 000	20 140 000	19 917 519	17 141 016	2 776 502	0	222 481	222 481	98,90
2 0 2 8	Zavarovanja	922 000	0	2 175 600	2 175 600	3 097 600	3 097 550	62 721	3 034 829	0	50	50	100,00
2 1 0 0	Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti – dejavnosti	29 326 000	0	- 462 906	- 462 906	28 863 094	28 508 290	19 662 789	8 845 501	0	354 804	354 804	98,77
2 1 0 1	Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo	30 104 000	0	- 350 000	- 350 000	29 754 000	29 750 637	21 764 956	7 985 681	0	3 363	3 363	99,99
2 1 0 2	Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom	14 136 000	0	-1 797 023	-1 797 023	12 338 977	12 122 197	8 707 273	3 414 925	0	216 780	216 780	98,24
2 1 0 3	Računalništvo in telekomunikacije — tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT	29 821 000	0	- 798 676	- 798 676	29 022 324	28 868 033	18 580 274	10 287 759	0	154 290	154 290	99,47
2 1 0 4	Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v infrastrukturo	20 361 000	0	12 880 786	12 880 786	33 241 786	33 204 576	12 424 674	20 779 902	0	37 210	37 210	99,89
2 1 0 5	Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte	31 973 000	0	-1 863 945	-1 863 945	30 109 055	29 700 421	15 612 527	14 087 895	0	408 634	408 634	98,64
2 1 2 0	Pohištvo	4 910 000	0	0	0	4 910 000	4 879 093	3 315 459	1 563 635	0	30 907	30 907	99,37
2 1 4 0	Tehnična oprema in napeljava	26 467 500	5 580 000	-1 545 000	4 035 000	30 502 500	30 238 368	12 321 547	17 916 821	7 761	256 371	264 132	99,13
2 1 6 0	Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga	4 599 000	- 370 298	- 579 500	- 949 798	3 649 202	3 532 120	2 860 884	671 235	0	117 082	117 082	96,79
2 3 0 0	Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material	1 366 000	- 357 000	- 315 500	- 672 500	693 500	641 599	416 969	224 630	0	51 901	51 901	92,52
2 3 1 0	Stroški finančnih storitev	60 000	-29 000	-4 000	-33 000	27 000	27 000	17 861	9 139	0	0	0	100,00
2 3 2 0	Pravni stroški in odškodnine	1 245 000	0	- 130 000	- 130 000	1 115 000	450 132	44 729	405 404	0	664 868	664 868	40,37
2 3 6 0	Poštnine in stroški dostave	221 000	-51 921	-17 071	-68 992	152 008	128 267	81 309	46 958	12 801	10 940	23 741	84,38
2 3 7 0	Selitve	1 860 000	- 279 367	0	- 279 367	1 580 633	1 478 819	1 360 799	118 020	0	101 814	101 814	93,56
2 3 8 0	Drugi upravni odhodki	1 692 000	- 581 124	0	- 581 124	1 110 876	1 105 937	810 923	295 014	0	4 939	4 939	99,56
2 3 9 0	Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij	262 500	0	130 000	130 000	392 500	190	190	0	0	392 310	392 310	0,05
3 0 0 0	Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela	28 565 000	-18 460 000	0	-18 460 000	10 105 000	9 233 088	5 875 154	3 357 933	871 912	0	871 912	91,37
3 0 2 0	Stroški za sprejeme in reprezentanco	858 500	- 235 000	-80 000	- 315 000	543 500	379 643	172 349	207 294	109 002	54 855	163 857	69,85
3 0 4 0	Razni odhodki za interne seje	300 000	- 200 000	0	- 200 000	100 000	41 193	27 220	13 973	0	58 807	58 807	41,19
3 0 4 2	Srečanja, kongresi, konference in delegacije	2 857 000	-1 208 000	- 131 227	-1 339 227	1 517 773	1 091 595	848 242	243 353	191 812	234 365	426 178	71,92
3 0 4 9	Odhodki za storitve potovalnih agencij	2 120 000	- 100 000	-80 000	- 180 000	1 940 000	1 936 505	1 614 041	322 464	0	3 495	3 495	99,82
3 2 0 0	Pridobivanje izvedenskih mnenj	7 491 500	-50 000	-1 122 285	-1 172 285	6 319 215	5 872 724	2 060 342	3 812 382	0	446 491	446 491	92,93
3 2 1 0	Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom, enoto za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA) ter Evropskim vozliščem za znanstvene medije	9 830 000	- 130 000	-1 377 140	-1 507 140	8 322 860	7 990 923	5 424 529	2 566 393	0	331 937	331 937	96,01
3 2 2 0	Stroški za dokumentacijo	3 216 000	0	-35 465	-35 465	3 180 535	3 165 226	1 006 091	2 159 135	0	15 309	15 309	99,52
3 2 3 0	Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav	1 400 000	- 786 750	0	- 786 750	613 250	384 419	177 083	207 337	228 831	0	228 831	62,69
3 2 4 0	Uradni list	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2 4 1	Digitalne in običajne publikacije	5 053 000	0	685 422	685 422	5 738 422	5 728 253	3 173 394	2 554 859	0	10 169	10 169	99,82
3 2 4 2	Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah	28 420 000	-29 700	9 430 700	9 401 000	37 821 000	37 770 139	10 129 804	27 640 336	5 929	44 932	50 861	99,87
3 2 4 3	Središča Evropskega parlamenta za obiskovalce	31 811 500	-5 430 000	- 418 020	-5 848 020	25 963 480	25 912 125	4 666 089	21 246 036	0	51 355	51 355	99,80
3 2 4 4	Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav	33 148 470	-16 321 000	- 196 980	-16 517 980	16 630 490	16 554 611	1 222 455	15 332 156	74 487	1 392	75 879	99,54
3 2 4 5	Organizacija seminarjev in simpozijev	2 902 750	- 235 500	-80 000	- 315 500	2 587 250	2 539 310	808 605	1 730 705	6 707	41 233	47 940	98,15
3 2 4 8	Odhodki za avdiovizualno informiranje	17 553 500	0	5 089 000	5 089 000	22 642 500	22 634 552	7 213 277	15 421 274	0	7 949	7 949	99,96
3 2 4 9	Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti	235 000	- 219 298	0	- 219 298	15 702	1 702	1 192	510	14 000	0	14 000	10,84
3 2 5 0	Odhodki za pisarne za stike	9 400 000	0	0	0	9 400 000	9 256 164	4 264 517	4 991 647	0	143 835	143 835	98,47
4 0 0 0	Tekoči upravni odhodki ter odhodki za politične in obveščevalne dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev	65 000 000	0	-1 224 000	-1 224 000	63 776 000	63 775 893	62 583 440	1 192 453	0	107	107	100,00
4 0 2 0	Financiranje evropskih političnih strank	46 000 000	0	-4 176 000	-4 176 000	41 824 000	41 823 349	41 823 349	0	0	651	651	100,00
4 0 3 0	Financiranje evropskih političnih fundacij	23 000 000	0	-1 683 000	-1 683 000	21 317 000	21 316 881	21 316 881	0	0	119	119	100,00
4 2 2 0	Odhodki za parlamentarno pomoč	209 443 000	-16 441 251	5 023 000	-11 418 251	198 024 749	197 927 992	185 095 280	12 735 868	53 739	139 862	193 601	99,90
4 4 0 0	Stroški sej in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev	250 000	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	100,00
4 4 2 0	Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja	250 000	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	100,00
5 0 0 0	Odhodki za poslovanje organa za evropske politične stranke in fundacije	300 000	0	- 250 000	- 250 000	50 000	830	0	830	0	49 170	49 170	1,66
5 0 1 0	Odhodki odbora neodvisnih uglednih oseb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 1	VARNOSTNA REZERVA	2 346 000	0	-2 346 000	-2 346 000	0	0	0	0	0	0	0
	Vmesna vsota: Znesek, prerazporejen v postavko		26 230 480	104 413 773
	Vmesna vsota: Znesek, prerazporejen iz postavke		-95 804 765	-34 839 488
Skupaj		2 063 521 135	-69 574 285	69 574 285	0	2 063 521 135	2 033 160 247	1 649 796 838	402 106 425	2 037 587	9 580 285	11 617 873	99,44

PRILOGA IV

VPLIV PANDEMIJE COVIDA-19 NA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA V LETU 2021 PO POGLAVJIH

Poglavje	Postavka	Vpliv covida-19 na odobrena proračunska sredstva	Vpliv covida-19 na odobrena proračunska sredstva	Vpliv covida-19 na neto presežek	Vpliv covida-19 na stornacije
Poglavje	Postavka	– zmanjšanje odobrenih sredstev – prerazporeditve iz postavke (v EUR)	– povečanje odobrenih sredstev – prerazporeditve v postavko (v EUR)	(v EUR)	(v EUR)
1 0	Člani institucije	-22 291 000	0	-22 291 000	0
1 2	Uradniki in začasni uslužbenci	0	2 800 000	2 800 000	0
1 4	Drugi uslužbenci in zunanje storitve	-1 937 300	4 774 480	2 837 180	204 566
1 6	Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji	-3 905 575	13 020 000	9 114 425	256 040
Naslov 1 – Zaposleni v instituciji		-28 133 875	20 594 480	-7 539 395	460 605
2 0	Nepremičnine in z njimi povezani stroški	-6 155 681	56 000	-6 099 681	0
2 1	Obdelava podatkov, oprema in premičnine	- 370 298	5 580 000	5 209 702	7 761
2 3	Tekoči odhodki iz poslovanja	-1 298 412	0	-1 298 412	12 801
Naslov 2 – Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja		-7 824 391	5 636 000	-2 188 391	20 562
3 0	Seje in konference	-20 203 000	0	-20 203 000	1 172 727
3 2	Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje	-23 202 248	0	-23 202 248	329 954
Naslov 3 – Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija		-43 405 248	0	-43 405 248	1 502 681
4 0	Posebni odhodki za nekatere institucije in organe	0	0	0	0
4 2	Odhodki za parlamentarno pomoč	-16 441 251	0	-16 441 251	53 739
4 4	Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev	0	0	0	0
Naslov 4 – Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija		-16 441 251	0	-16 441 251	53 739
Naslov 5 – Organ za evropske politične stranke in fundacije ter odbor neodvisnih uglednih oseb		0	0	0
Naslov 10 – Drugi odhodki		0	0	0
Skupaj		-95 804 765	26 230 480	-69 574 285	2 037 587

PRILOGA V

IZVRŠEVANJE ODOBRENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV, PRENESENIH IZ PREJŠNJEGA LETA

Postavka	Naslov	Odobrena sredstva, samodejno prenesena iz leta N–1 (1)	Plačila iz naslova samodejnih prenosov (2)	Stornirana odobrena sredstva (3) = (1) – (2)	Porabljena (4) = (2) / (1) %
1 0 0 0	Plače	0,00	0,00	0,00	—
1 0 0 4	Redni potni stroški	3 096 124,06	3 031 566,58	64 557,48	97,91
1 0 0 5	Drugi potni stroški	1 385 320,43	924 686,15	460 634,28	66,75
1 0 0 6	Nadomestila splošnih stroškov	0,00	0,00	0,00	—
1 0 0 7	Nadomestila za opravljanje nalog	0,00	0,00	0,00	—
1 0 1 0	Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost	143 961,87	113 261,83	30 700,04	78,67
1 0 1 2	Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev	56 000,00	12 677,75	43 322,25	22,64
1 0 2 0	Začasna nadomestila	0,00	0,00	0,00	—
1 0 3 0	Starostne pokojnine (PEAM)	0,00	0,00	0,00	—
1 0 3 1	Invalidske pokojnine (PEAM)	0,00	0,00	0,00	—
1 0 3 2	Družinske pokojnine (PEAM)	0,00	0,00	0,00	—
1 0 3 3	Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance	0,00	0,00	0,00	—
1 0 5 0	Jezikovni in računalniški tečaji	69 580,17	69 580,17	0,00	100,00
1 2 0 0	Osebni prejemki in dodatki	0,00	0,00	0,00	—
1 2 0 2	Plačano nadurno delo	20 000,00	13 224,71	6 775,29	66,12
1 2 0 4	Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami	412 671,52	412 671,52	0,00	100,00
1 2 2 0	Nadomestila v primeru upokojitve ali določitve dopusta v interesu službe	0,00	0,00	0,00	—
1 2 2 2	Nadomestila za dokončno prenehanje službenega razmerja in posebni pokojninski sistem za uradnike in začasne uslužbence	0,00	0,00	0,00	—
1 4 0 0	Drugo osebje – Generalni sekretariat in politične skupine	626 449,86	542 378,06	84 071,80	86,58
1 4 0 1	Drugo osebje – Varnost	0,00	0,00	0,00	—
1 4 0 2	Drugo osebje – Vozniki generalnega sekretariata	0,00	0,00	0,00	—
1 4 0 4	Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski	1 593 159,39	1 481 915,89	111 243,50	93,02
1 4 0 5	Odhodki za tolmačenje	1 627 931,33	1 627 367,47	563,86	99,97
1 4 0 6	Opazovalci	0,00	0,00	0,00	—
1 4 2 0	Zunanje prevajalske storitve	1 340 036,78	1 316 118,19	23 918,59	98,22
1 6 1 0	Stroški zaposlovanja	8 925,23	7 826,86	1 098,37	87,69
1 6 1 2	Učenje in razvoj	1 576 095,64	990 195,50	585 900,14	62,83
1 6 3 0	Socialna služba	197 138,95	150 648,95	46 490,00	76,42
1 6 3 1	Mobilnost	59 500,80	15 732,93	43 767,87	26,44
1 6 3 2	Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti	0,00	0,00	0,00	—
1 6 5 0	Zdravstveno varstvo in preventivni ukrepi	1 115 159,41	1 005 785,61	109 373,80	90,19
1 6 5 2	Stroški gostinskih storitev	1 323 244,74	1 241 199,30	82 045,44	93,80
1 6 5 4	Ustanove za varstvo otrok	1 031 525,83	781 070,86	250 454,97	75,72
1 6 5 5	Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole vrste 2	0,00	0,00	0,00	—
2 0 0 0	Najemnine	1 518 313,20	1 386 590,94	131 722,26	91,32
2 0 0 1	Zakupnine	63 351 124,00	63 351 124,00	0,00	100,00
2 0 0 3	Pridobitev nepremičnin	0,00	0,00	0,00	—
2 0 0 7	Gradnja stavb in opremljanje prostorov	65 075 906,02	47 442 143,09	17 633 762,93	72,90
2 0 0 8	Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin	2 222 203,17	1 711 513,06	510 690,11	77,02
2 0 2 2	Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb	27 463 217,76	24 933 346,64	2 529 871,12	90,79
2 0 2 4	Poraba energije	3 103 239,66	2 100 957,83	1 002 281,83	67,70
2 0 2 6	Varnost in nadzor nepremičnin	3 089 498,36	1 810 477,56	1 279 020,80	58,60
2 0 2 8	Zavarovanje	3 081 269,64	2 562 911,74	518 357,90	83,18
2 1 0 0	Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti – dejavnosti	12 349 840,33	12 243 141,40	106 698,93	99,14
2 1 0 1	Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo	7 437 036,71	7 318 965,54	118 071,17	98,41
2 1 0 2	Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom	5 115 568,76	5 061 272,60	54 296,16	98,94
2 1 0 3	Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT	11 464 324,35	11 189 398,45	274 925,90	97,60
2 1 0 4	Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v infrastrukturo	20 903 091,57	20 724 285,82	178 805,75	99,14
2 1 0 5	Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte	12 299 638,14	11 878 351,22	421 286,92	96,57
2 1 2 0	Pohištvo	3 257 858,52	3 234 102,57	23 755,95	99,27
2 1 4 0	Tehnična oprema in napeljava	17 158 280,03	15 882 001,14	1 276 278,89	92,56
2 1 6 0	Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga	464 497,95	449 342,24	15 155,71	96,74
2 3 0 0	Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material	162 660,30	70 770,95	91 889,35	43,51
2 3 1 0	Stroški finančnih storitev	9 168,51	2 990,53	6 177,98	32,62
2 3 2 0	Pravni stroški in odškodnine	722 784,54	342 399,78	380 384,76	47,37
2 3 6 0	Poštnine in stroški dostave	48 288,64	12 341,06	35 947,58	25,56
2 3 7 0	Selitve	220 482,37	187 890,88	32 591,49	85,22
2 3 8 0	Drugi upravni odhodki	325 019,16	272 694,97	52 324,19	83,90
2 3 9 0	Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij	223 831,74	220 327,74	3 504,00	98,43
3 0 0 0	Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela	564 355,87	161 301,88	403 053,99	28,58
3 0 2 0	Stroški za sprejeme in reprezentanco	215 821,79	90 097,53	125 724,26	41,75
3 0 4 0	Razni odhodki za interne seje	45 182,25	17 836,46	27 345,79	39,48
3 0 4 2	Srečanja, kongresi, konference in delegacije	33 383,56	2 180,18	31 203,38	6,53
3 0 4 9	Odhodki za storitve potovalnih agencij	188 917,13	152 485,01	36 432,12	80,72
3 2 0 0	Pridobivanje izvedenskih mnenj	2 695 806,40	2 490 390,46	205 415,94	92,38
3 2 1 0	Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom, enoto za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA) ter Evropskim vozliščem za znanstvene medije	2 825 903,53	2 738 452,97	87 450,56	96,91
3 2 2 0	Stroški za dokumentacijo	1 529 347,45	1 267 461,74	261 885,71	82,88
3 2 3 0	Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav	101 970,09	68 146,39	33 823,70	66,83
3 2 4 0	Uradni list	0,00	0,00	0,00	—
3 2 4 1	Digitalne in običajne publikacije	2 401 923,25	2 386 376,58	15 546,67	99,35
3 2 4 2	Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah	27 121 763,13	25 947 974,48	1 173 788,65	95,67
3 2 4 3	Središča Evropskega parlamenta za obiskovalce	6 591 456,69	5 295 032,23	1 296 424,46	80,33
3 2 4 4	Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav	8 486 039,34	5 425 193,65	3 060 845,69	63,93
3 2 4 5	Organizacija seminarjev in simpozijev	674 249,79	519 348,18	154 901,61	77,03
3 2 4 8	Odhodki za avdiovizualno informiranje	9 084 244,67	8 788 432,73	295 811,94	96,74
3 2 4 9	Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti	0,00	0,00	0,00	—
3 2 5 0	Odhodki za pisarne za stike	4 080 067,04	3 591 679,59	488 387,45	88,03
4 0 0 0	Tekoči upravni odhodki ter odhodki za politične in obveščevalne dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev	2 106 753,34	656 581,49	1 450 171,85	31,17
4 0 2 0	Financiranje evropskih političnih strank	0,00	0,00	0,00	—
4 0 3 0	Financiranje evropskih političnih fundacij	0,00	0,00	0,00	—
4 2 2 0	Odhodki za parlamentarno pomoč	11 020 784,80	10 512 054,32	508 730,48	95,38
4 4 0 0	Stroški sej in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev	0,00	0,00	0,00	—
4 4 2 0	Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja	0,00	0,00	0,00	—
5 0 0 0	Odhodki za poslovanje organa za evropske politične stranke in fundacije	41,00	0,00	41,00	0,00
5 0 1 0	Odhodki odbora neodvisnih uglednih oseb	0,00	0,00	0,00	—
Skupaj		356 517 980,56	318 238 275,95	38 279 704,61	89,26

PRILOGA VI

IZVRŠEVANJE ODOBRENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV, ZBRANIH Z NOTRANJIMI NAMENSKIMI PREJEMKI

Postavka	Naslov	Začetna odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov, prenesena iz leta 2020 (1)	Prerazporeditve (2)	Končna prenesena odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov (3)	Obveznosti v letu 2021, prevzete s prenesenimi odobrenimi sredstvi iz naslova namenskih prejemkov (4)	Plačila v letu 2021, opravljena s prenesenimi odobrenimi sredstvi iz naslova namenskih prejemkov (5)	Prenesena odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov – za katera v letu 2021 niso bile prevzete obveznosti (6) = (3) – (4)	Odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov v letu 2021 (7)	Obveznosti, prevzete z odobrenimi sredstvi iz naslova namenskih prejemkov v letu 2021 (8)	Plačila, opravljena z odobrenimi sredstvi iz naslova namenskih prejemkov v letu 2021 (9)	Prenos odobrenih sredstev iz naslova namenskih prejemkov iz leta 2021 v leto 2022 (10) = (7) – (8)
1 0 0 0	Plače	17 464,45	0,00	17 464,45	17 464,45	17 464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 4	Redni potni stroški	54 013,01	0,00	54 013,01	54 013,01	54 013,01	0,00	4 184,70	0,00	0,00	4 184,70
1 0 0 5	Drugi potni stroški	9 604,00	0,00	9 604,00	9 604,00	9 604,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	1 215,00
1 0 0 6	Nadomestilo splošnih stroškov	2 256,50	0,00	2 256,50	2 256,50	2 256,50	0,00	13 589,00	0,00	0,00	13 589,00
1 0 1 0	Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
1 0 1 2	Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev	199,22	0,00	199,22	199,22	199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 2 0	Prehodna nadomestila	31 128,83	0,00	31 128,83	31 128,83	31 128,83	0,00	17 921,48	0,00	0,00	17 921,48
1 0 3 0	Starostne pokojnine (PEAM)	495 501,23	0,00	495 501,23	495 501,23	495 501,23	0,00	238 002,99	225 605,57	119 039,85	12 397,42
1 0 3 2	Družinske pokojnine (PEAM)	5 800,56	0,00	5 800,56	5 800,56	5 800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 5 0	Jezikovni in računalniški tečaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1 2 0 0	Plače in nadomestila	429 412,00	0,00	429 412,00	429 412,00	429 412,00	0,00	292 911,43	10 604,40	10 604,40	282 307,03
1 4 0 0	Drugi uslužbenci – sekretariat in politične skupine	4 518 161,92	0,00	4 518 161,92	4 510 362,75	4 477 437,95	7 799,17	5 350 740,79	0,00	0,00	5 350 740,79
1 4 0 1	Drugi uslužbenci – varnost	420 298,32	0,00	420 298,32	420 298,32	420 298,32	0,00	418 141,33	0,00	0,00	418 141,33
1 4 0 4	Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski	4 053,17	0,00	4 053,17	4 053,17	4 053,17	0,00	10 430,89	0,00	0,00	10 430,89
1 4 0 5	Odhodki za tolmačenje	223 234,00	0,00	223 234,00	223 234,00	223 234,00	0,00	6 865 108,38	6 740 752,38	6 740 752,38	124 356,00
1 4 2 0	Zunanje prevajalske storitve	18 920,74	0,00	18 920,74	18 920,74	9 310,28	0,00	9 701,24	0,00	0,00	9 701,24
1 6 1 0	Stroški zaposlovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,70	334,70	0,00	0,00
1 6 1 2	Učenje in razvoj	61 709,42	0,00	61 709,42	27 597,31	27 597,31	34 112,11	10 321,18	0,00	0,00	10 321,18
1 6 3 0	Socialna služba	34 508,99	0,00	34 508,99	0,00	0,00	34 508,99	7 878,37	0,00	0,00	7 878,37
1 6 3 1	Mobilnost	8 401,17	0,00	8 401,17	8 401,17	8 401,17	0,00	1 122,69	0,00	0,00	1 122,69
1 6 3 2	Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	47 483,78	6 627,00	6 627,00	40 856,78
1 6 5 0	Zdravstveno varstvo in preventivni ukrepi	49,70	0,00	49,70	0,00	0,00	49,70	10 629,34	0,00	0,00	10 629,34
1 6 5 2	Stroški gostinskih storitev	1 107 919,89	0,00	1 107 919,89	1 075 645,68	1 062 995,68	32 274,21	143 884,96	0,00	0,00	143 884,96
1 6 5 4	Ustanove za varstvo otrok	1 111 076,09	0,00	1 111 076,09	1 110 223,52	1 110 114,81	852,57	3 739 078,32	2 296 892,97	630 579,84	1 442 185,35
2 0 0 0	Najemnine	7 990 281,72	-1 300 000,00	6 690 281,72	864 709,05	571 689,28	5 825 572,67	4 674 915,26	0,00	0,00	4 674 915,26
2 0 0 3	Nakup nepremičnin	1 994 978,18	1 300 000,00	3 294 978,18	3 294 978,18	3 294 978,18	0,00	1 113 896,00	975 021,82	975 021,82	138 874,18
2 0 0 7	Gradnja stavb in opremljanje prostorov	606 662,62	0,00	606 662,62	569 311,18	112 107,94	37 351,44	100 299,43	0,00	0,00	100 299,43
2 0 0 8	Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin	57 820,97	0,00	57 820,97	57 820,97	966,75	0,00	36 609,16	26 562,46	0,00	10 046,70
2 0 2 2	Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb	371 699,87	0,00	371 699,87	371 601,26	136 695,98	98,61	775 867,09	0,00	0,00	775 867,09
2 0 2 4	Poraba energije	235 200,75	0,00	235 200,75	222 126,68	75 460,60	13 074,07	1 023 785,92	31 785,12	0,00	992 000,80
2 0 2 6	Varnost in nadzor nepremičnin	206 111,72	0,00	206 111,72	206 111,72	179 039,56	0,00	113 474,47	52 976,18	507,09	60 498,29
2 0 2 8	Zavarovanje	2 897,00	0,00	2 897,00	2 897,00	2 897,00	0,00	29 328,79	600,00	0,00	28 728,79
2 1 0 0	Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti – dejavnosti	207 864,90	0,00	207 864,90	207 864,50	20 992,05	0,40	231 132,65	215 964,04	215 964,04	15 168,61
2 1 0 1	Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo	305,73	0,00	305,73	305,73	0,00	0,00	209 577,26	209 500,00	0,00	77,26
2 1 0 2	Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom	151 483,38	0,00	151 483,38	150 213,82	121 556,98	1 269,56	9 250,00	9 250,00	3 463,11	0,00
2 1 0 3	Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 660,21	0,00	0,00	12 660,21
2 1 0 4	Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v infrastrukturo	2,24	0,00	2,24	2,24	0,00	0,00	118 182,17	118 058,17	6 433,17	124,00
2 1 0 5	Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte	12 263,22	0,00	12 263,22	12 263,22	0,00	0,00	94 224,65	94 224,65	0,00	0,00
2 1 2 0	Pohištvo	366 000,00	0,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 4 0	Tehnična oprema in napeljava	6 201,87	0,00	6 201,87	6 029,80	5 694,60	172,07	119 304,87	71 123,23	4 180,00	48 181,64
2 1 6 0	Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga	180 749,80	0,00	180 749,80	180 079,90	180 079,90	669,90	88 269,21	0,00	0,00	88 269,21
2 3 0 0	Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 376,48	0,00	123,52
2 3 2 0	Pravni stroški in odškodnine	5 471,59	0,00	5 471,59	0,00	0,00	5 471,59	9 644,79	0,00	0,00	9 644,79
2 3 6 0	Poštnine in stroški dostave	22 982,56	0,00	22 982,56	22 982,29	308,29	0,27	8 922,85	0,00	0,00	8 922,85
2 3 7 0	Selitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 196,83	0,00	0,00	11 196,83
2 3 9 0	Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij	82 814,50	0,00	82 814,50	9 000,00	1 596,49	73 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 0 0 0	Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela	88 944,46	0,00	88 944,46	88 944,46	88 944,46	0,00	3 958,50	0,00	0,00	3 958,50
3 0 4 2	Srečanja, kongresi, konference in delegacije	53 059,62	0,00	53 059,62	53 059,62	45 611,20	0,00	21 858,98	0,00	0,00	21 858,98
3 0 4 9	Odhodki za storitve potovalnih agencij	1 622,64	0,00	1 622,64	1 622,64	1 622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 0 0	Pridobivanje izvedenskih mnenj	24 243,74	0,00	24 243,74	24 243,74	24 243,74	0,00	59 693,50	26 462,50	0,00	33 231,00
3 2 1 0	Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom, enoto za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA) ter Evropskim vozliščem za znanstvene medije	31,20	0,00	31,20	0,00	0,00	31,20	531,36	0,00	0,00	531,36
3 2 3 0	Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav	3 196,34	0,00	3 196,34	0,00	0,00	3 196,34	980,37	0,00	0,00	980,37
3 2 4 1	Digitalne in običajne publikacije	61 450,76	0,00	61 450,76	61 450,76	50 830,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 4 2	Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah	25 635,52	0,00	25 635,52	0,00	0,00	25 635,52	85 173,21	0,00	0,00	85 173,21
3 2 4 3	Središča Evropskega parlamenta za obiskovalce	2 696 450,19	0	2 696 450,19	2 696 449,97	670 220,43	0,22	3 192 078,2	268 061	0	2 924 017,20
3 2 4 4	Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav	484 120,92	0	484 120,92	467 822,95	8 934,24	16 297,97	111 430,82	10 843,08	10 843,08	100 587,74
3 2 4 5	Organizacija seminarjev in simpozijev	5 884,49	0	5 884,49	675,45	0	5 209,04	15 975,08	0	0	15 975,08
3 2 5 0	Odhodki za pisarne za stike	5 002,23	0	5 002,23	1 235,02	0	3 767,21	16 071,64	0	0	16 071,64
4 0 0 0	Tekoči upravni odhodki ter odhodki za politične in obveščevalne dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev	1 274 815,95	0	1 274 815,95	1 274 815,95	1 274 815,95	0,00	2 920 037,26	1 685 525,01	111 867,14	1 234 512,25
4 0 2 0	Financiranje evropskih političnih strank	3091542	0	3091542	3091542	1591542	0,00	2 207 508,59	77 814,59	77 814,59	2 129 694,00
4 0 3 0	Financiranje evropskih političnih fundacij	1 725 764,5	0	1 725 764,5	1 725 764,5	1 725 764,5	0,00	1 085 291,5	0	0	1 085 291,50
4 2 2 0	Odhodki za parlamentarno pomoč	958 622,86	0	958 622,86	924 038,35	922 733,55	34 584,51	1 336 480,43	0	0	1 336 480,43
4 4 2 0	Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja	0	0	0	0	0	0,00	30 622	0	0	30 622,00
5 0 0 0	Odhodki za poslovanje organa za evropske politične stranke in fundacije	31,94	0	31,94	0	0	31,94	97 878,1	0	0	97 878,10
Skupaj		31 597 925,19	0,00	31 597 925,19	25 404 579,41	19 864 149,56	6 193 345,78	37 150 961,72	13 155 965,35	8 913 697,51	23 994 996,37

PRILOGA VII

PRIHODKI V LETU 2021

Člen/Postavka	Naslov	Predvideni prihodki za leto 2021	Ugotovljene pravice za leto 2021	Pravice, prenesene iz leta 2020	Pravice, prenesene iz leta 2020 in razveljavljene leta 2021	Pravice skupaj	Prihodki od pravic za leto 2021	Prihodki od pravic, prenesenih iz leta 2020	Prejeti prihodki skupaj	Neporavnano
Člen/Postavka	Naslov	Predvideni prihodki za leto 2021	Ugotovljene pravice za leto 2021	Pravice, prenesene iz leta 2020	Pravice, prenesene iz leta 2020 in razveljavljene leta 2021	Pravice skupaj	Prihodki od pravic za leto 2021	Prihodki od pravic, prenesenih iz leta 2020	Prejeti prihodki skupaj	(preneseno v leto 2022)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) – (4)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (5) – (8)
3 0 0 0	Davek od osebnih prejemkov	80 695 000	81 466 859	0	0	81 466 859	81 466 859	0	81 466 859	0
3 0 0 1	Posebne dajatve od osebnih prejemkov	12 425 000	12 573 636	0	0	12 573 636	12 573 636	0	12 573 636	0
3 0 1 0	Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje	73 087 000	73 647 296	224 645	224 645	73 647 296	73 647 296	0	73 647 296	0
3 0 1 1	Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani zaposlenih	10 000 000	9 382 656	4 492	0	9 387 148	9 382 656	0	9 382 656	4 492
3 0 1 2	Prispevki za pokojninsko zavarovanje osebja na dopustu	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 0 1 4	Prispevki poslancev Evropskega parlamenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 1 0	Prodaja nepremičnin – Namenski prejemki	0	8 354 217	8 192 529	8 192 529	8 354 217	1 113 896	0	1 113 896	7 240 321
3 1 1	Prodaja drugega premoženja	0	94 563	0	0	94 563	88 063	0	88 063	6 500
3 1 2	Dajanje nepremičnin v najem in podnajem – Namenski prejemki	0	18 201 300	66 788	9 859	18 258 229	5 665 095	41 228	5 706 322	12 551 907
3 2 0 2	Prihodki od dobave blaga, storitev in gradenj – Za druge institucije, agencije in organe Unije – Namenski prejemki	0	11 560 765	835 931	172 265	12 224 431	10 737 403	663 245	11 400 648	823 783
3 2 1	Vračila stroškov službenih potovanj drugih institucij ali organov – Namenski prejemki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2 2	Prihodki od tretjih strani za blago, storitve ali gradnje – Namenski prejemki	0	3 087 941	664 265	130 378	3 621 828	2 751 133	507 476	3 258 609	363 219
3 3 0	Vračila nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki	0	15 304 428	4 382 574	770 244	18 916 758	13 936 463	1 746 976	15 683 439	3 233 320
3 3 1	Prejemki za posebne namene (prihodki od ustanov, subvencije, darila in volila) – Namenski prejemki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 3 3	Prejete zavarovalnine – Namenski prejemki	0	1 220 551	3 974	0	1 224 525	46 176	3 974	50 150	1 174 375
3 3 8	Drugi prihodki iz upravnega poslovanja – Namenski prejemki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 3 9	Drugi prihodki iz upravnega poslovanja	2 000	902 176	2 216 490	0	3 118 666	867 786	91 920	959 706	2 158 960
4 0 0	Prihodki od naložb, odobrenih posojil in bančnih računov	50 000	828	0	0	828	828	0	828	0
6 6 8	Drugi prispevki in vračila – Namenski prejemki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Skupaj	176 269 000	235 797 217	16 591 688	9 499 920	242 888 985	212 277 290	3 054 819	215 332 108	27 556 876

PRILOGA VIII

PROJEKT ADENAUER II – KLJUČNI ZNESKI

Predvideni stroški 2009–2012

Stroški na dan 31. 12. 2021

Neporabljena/presežna sredstva

V mio. EUR po vrednosti iz oktobra 2012

I.	Gradbena dela (7/2013)

432,8

414,2

-18,6

Zajeto: prostori za obiskovalce razstav Doživi Evropo (12)

II.

Drugo

Projektno vodenje

57,7

124,3

66,6

Stroški financiranja

119

5,9

- 113,1

Zemljišče/zavarovanje/storitve

2,4

28,5

26,1

SKUPAJ

611,9

572,9

-39,0

Pripravljalna in geotermalna dela

16,8

Plačilo nadomestil za zamude

27,7

Zaključna dela, vzdrževanje, varovanje

20,0

		ISSN 1977-1045
Uradni list Evropske unije		C 279

Slovenska izdaja	Informacije in objave	Letnik 65 20. julij 2022

Vsebina		Stran
	IV Informacije
	INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE
	Evropski parlament
2022/C 279/01	Poročilo o izvrševanju proračuna in finančnem poslovodenju — Oddelek I: Evropski parlament — Proračunsko leto 2021	1