ISSN 1977-1045 |
||
Uradni list Evropske unije |
C 333 |
|
Slovenska izdaja |
Informacije in objave |
Zvezek 59 |
Obvestilo št. |
Vsebina |
Stran |
|
IV Informacije |
|
2016/C 333/01 |
||
2016/C 333/02 |
||
2016/C 333/03 |
||
2016/C 333/04 |
||
2016/C 333/05 |
||
2016/C 333/06 |
||
2016/C 333/07 |
||
2016/C 333/08 |
||
2016/C 333/09 |
||
2016/C 333/10 |
||
2016/C 333/11 |
||
2016/C 333/12 |
Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.
SL |
|
IV Informacije
9.9.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 333/1 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1
(2016/C 333/01)
PRIHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2016 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
1 |
||||
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC |
||||
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) |
41 809 234 |
|
41 809 234 |
|
Naslov 1 – Skupaj |
41 809 234 |
|
41 809 234 |
2 |
||||
RAZNI PRIHODKI |
||||
2 0 |
PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN |
p.m. |
|
p.m. |
2 1 |
PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME |
p.m. |
|
p.m. |
2 2 |
PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1) |
— |
8 800 000 |
8 800 000 |
2 3 |
POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV |
p.m. |
|
p.m. |
2 4 |
DARILA IN ZAPUŠČINE |
p.m. |
|
p.m. |
2 5 |
RAZLIČNI PRIHODKI |
— |
|
— |
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
8 800 000 |
8 800 000 |
|
SKUPAJ |
41 809 234 |
8 800 000 |
50 609 234 |
ODHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2016 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
1 |
||||
OSEBJE |
||||
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (2) |
21 987 234 |
585 000 |
22 572 234 |
1 2 |
IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM |
250 000 |
|
250 000 |
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
700 000 |
|
700 000 |
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
760 000 |
|
760 000 |
1 6 |
SOCIALNO VARSTVO |
5 000 |
|
5 000 |
|
Naslov 1 – Skupaj |
23 702 234 |
585 000 |
24 287 234 |
2 |
||||
ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
||||
2 1 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
3 215 000 |
|
3 215 000 |
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
270 000 |
|
270 000 |
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI |
460 000 |
|
460 000 |
2 4 |
STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
12 000 |
|
12 000 |
2 5 |
UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE |
230 000 |
|
230 000 |
2 6 |
OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE |
10 000 |
|
10 000 |
|
Naslov 2 – Skupaj |
4 197 000 |
|
4 197 000 |
3 |
||||
STROŠKI POSLOVANJA |
||||
3 3 |
VIRI |
13 115 000 |
|
13 115 000 |
3 4 |
STRATEŠKI UKREPI (3) |
795 000 |
8 215 000 |
9 010 000 |
|
Naslov 3 – Skupaj |
13 910 000 |
8 215 000 |
22 125 000 |
|
SKUPAJ |
41 809 234 |
8 800 000 |
50 609 234 |
(1) 2016: Copernicus: 8 000 000.
(2) 2016: Copernicus: 585 000.
(3) 2016: Copernicus: 8 215 000.
9.9.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 333/4 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1
(2016/C 333/02)
PRIHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2016 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
1 |
||||
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
||||
1 2 |
EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) |
19 956 000 |
|
19 956 000 |
1 3 |
DG EAC — EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE |
189 000 |
|
189 000 |
|
Naslov 1 – Skupaj |
20 145 000 |
|
20 145 000 |
4 |
||||
PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
||||
4 2 |
SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI |
p.m. |
754 412 |
754 412 |
4 3 |
SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI |
p.m. |
|
p.m. |
4 9 |
SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET |
p.m. |
305 |
305 |
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
754 717 |
754 717 |
8 |
||||
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
||||
8 0 |
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Naslov 8 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
RAZNI PRIHODKI |
||||
9 0 |
RAZNI PRIHODKI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
||||
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
||||
10 1 |
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
p.m. |
|
p.m. |
|
Naslov 10 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
SKUPAJ |
20 145 000 |
754 717 |
20 899 717 |
ODHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2016 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|||
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
||
1 |
|||||||
ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
|||||||
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
13 359 000 |
13 359 000 |
– 278 500 |
– 278 500 |
13 080 500 |
13 080 500 |
1 3 |
MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA |
150 000 |
150 000 |
–34 100 |
–34 100 |
115 900 |
115 900 |
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
310 000 |
310 000 |
–4 000 |
–4 000 |
306 000 |
306 000 |
1 5 |
IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM |
40 000 |
40 000 |
–23 000 |
–23 000 |
17 000 |
17 000 |
1 7 |
STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
8 400 |
8 400 |
|
|
8 400 |
8 400 |
|
Naslov 1 – Skupaj |
13 867 400 |
13 867 400 |
– 339 600 |
– 339 600 |
13 527 800 |
13 527 800 |
2 |
|||||||
ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
|||||||
2 0 |
INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
617 600 |
617 600 |
8 000 |
8 000 |
625 600 |
625 600 |
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
675 200 |
675 200 |
92 950 |
92 950 |
768 150 |
768 150 |
2 2 |
PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
87 100 |
87 100 |
–31 000 |
–31 000 |
56 100 |
56 100 |
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
83 000 |
83 000 |
–8 430 |
–8 430 |
74 570 |
74 570 |
2 4 |
POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE |
26 200 |
26 200 |
|
|
26 200 |
26 200 |
2 5 |
SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 589 100 |
1 589 100 |
61 520 |
61 520 |
1 650 620 |
1 650 620 |
3 |
|||||||
STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
|||||||
3 0 |
OPERATIVNI STROŠKI |
569 500 |
569 500 |
98 080 |
98 080 |
667 580 |
667 580 |
3 1 |
PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA |
3 358 000 |
3 358 000 |
180 000 |
180 000 |
3 538 000 |
3 538 000 |
3 2 |
OPERACIJE |
761 000 |
761 000 |
|
|
761 000 |
761 000 |
|
Naslov 3 – Skupaj |
4 688 500 |
4 688 500 |
278 080 |
278 080 |
4 966 580 |
4 966 580 |
4 |
|||||||
NAMENSKI ODHODKI |
|||||||
4 2 |
SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI |
p.m. |
p.m. |
754 412 |
754 412 |
754 412 |
754 412 |
4 3 |
SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI |
p.m. |
p.m. |
305 |
305 |
305 |
305 |
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
754 717 |
754 717 |
754 717 |
754 717 |
8 |
|||||||
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
|||||||
8 0 |
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Naslov 8 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
9 |
|||||||
STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
|||||||
9 9 |
STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
10 |
|||||||
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
|||||||
10 1 |
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Naslov 10 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
SKUPAJ |
20 145 000 |
20 145 000 |
754 717 |
754 717 |
20 899 717 |
20 899 717 |
Opombe
Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:
Obveznosti |
Plačila |
||
2016 |
2017 |
||
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2016 |
129 662 |
129 662 |
— |
Odobrena proračunska sredstva za leto 2016 |
667 580 |
537 918 |
129 662 |
Skupaj |
797 242 |
667 580 |
129 662 |
Opombe
Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:
Obveznosti |
Plačila |
||
2016 |
2017 |
||
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2016 |
1 540 764 |
1 540 764 |
— |
Odobrena proračunska sredstva za leto 2016 |
3 538 000 |
1 997 236 |
1 540 764 |
Skupaj |
5 078 764 |
3 538 000 |
1 540 764 |
Opombe
Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:
Obveznosti |
Plačila |
||
2016 |
2017 |
||
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2016 |
159 430 |
159 430 |
— |
Odobrena proračunska sredstva za leto 2016 |
761 000 |
601 570 |
159 430 |
Skupaj |
920 430 |
761 000 |
159 430 |
9.9.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 333/9 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1
(2016/C 333/03)
PRIHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2016 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
2 |
||||
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
||||
2 0 |
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
|
Naslov 2 – Skupaj |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
3 |
||||
SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
||||
3 0 |
SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
1 481 650 |
|
1 481 650 |
|
Naslov 3 – Skupaj |
1 481 650 |
|
1 481 650 |
|
SKUPAJ |
58 247 650 |
|
58 247 650 |
ODHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2016 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
1 |
||||
OSEBJE |
||||
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
30 502 265 |
– 931 600 |
29 570 665 |
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
700 000 |
|
700 000 |
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
170 000 |
|
170 000 |
1 5 |
IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV |
450 000 |
–80 000 |
370 000 |
1 7 |
REPREZENTANČNI STROŠKI |
15 000 |
|
15 000 |
1 8 |
ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC |
885 000 |
|
885 000 |
|
Naslov 1 – Skupaj |
32 722 265 |
–1 011 600 |
31 710 665 |
2 |
||||
STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
||||
2 0 |
NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI |
3 277 000 |
125 000 |
3 402 000 |
2 1 |
OBDELAVA PODATKOV |
2 897 000 |
–94 000 |
2 803 000 |
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
129 000 |
20 000 |
149 000 |
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
330 000 |
–75 000 |
255 000 |
2 4 |
POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE |
251 000 |
|
251 000 |
2 5 |
SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA |
360 000 |
26 000 |
386 000 |
|
Naslov 2 – Skupaj |
7 244 000 |
2 000 |
7 246 000 |
3 |
||||
STROŠKI POSLOVANJA |
||||
3 0 |
STROŠKI POSLOVANJA |
18 281 385 |
1 009 600 |
19 290 985 |
|
Naslov 3 – Skupaj |
18 281 385 |
1 009 600 |
19 290 985 |
|
SKUPAJ |
58 247 650 |
|
58 247 650 |
9.9.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 333/12 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1
(2016/C 333/04)
PRIHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2016 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
1 |
||||
PRIHODKI |
||||
1 0 |
PRIHODKI OD PRISTOJBIN |
14 114 000 |
|
14 114 000 |
|
Naslov 1 – Skupaj |
14 114 000 |
|
14 114 000 |
2 |
||||
SUBVENCIJE |
||||
2 0 |
SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
||||
REZERVE |
||||
3 0 |
REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ |
974 000 |
333 000 |
1 307 000 |
|
Naslov 3 – Skupaj |
974 000 |
333 000 |
1 307 000 |
5 |
||||
ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
||||
5 0 |
ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
112 000 |
|
112 000 |
|
Naslov 5 – Skupaj |
112 000 |
|
112 000 |
6 |
||||
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
||||
6 0 |
PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA |
p.m. |
|
p.m. |
|
Naslov 6 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
RAZNI PRIHODKI |
||||
9 1 |
BANČNE OBRESTI |
250 000 |
|
250 000 |
9 2 |
DARILA IN ZAPUŠČINE |
p.m. |
|
p.m. |
9 3 |
PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV |
p.m. |
|
p.m. |
|
Naslov 9 – Skupaj |
250 000 |
|
250 000 |
|
SKUPAJ |
15 450 000 |
333 000 |
15 783 000 |
ODHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2016 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|||
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
||
1 |
|||||||
OSEBJE, KI DELA ZA URAD |
|||||||
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
5 925 000 |
5 925 000 |
|
|
5 925 000 |
5 925 000 |
1 2 |
STROKOVNO USPOSABLJANJE |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
240 000 |
240 000 |
|
|
240 000 |
240 000 |
1 4 |
DODATNE STORITVE |
147 000 |
147 000 |
|
|
147 000 |
147 000 |
1 5 |
SOCIALNO VARSTVO |
20 000 |
20 000 |
|
|
20 000 |
20 000 |
1 7 |
STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
Naslov 1 – Skupaj |
6 442 000 |
6 442 000 |
|
|
6 442 000 |
6 442 000 |
2 |
|||||||
STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI |
|||||||
2 0 |
NALOŽBE V NEPREMIČNINE |
300 000 |
300 000 |
270 000 |
270 000 |
570 000 |
570 000 |
2 1 |
INFORMATIKA |
850 000 |
850 000 |
|
|
850 000 |
850 000 |
2 2 |
PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
70 000 |
70 000 |
|
|
70 000 |
70 000 |
2 3 |
SEDANJA UPRAVA |
70 000 |
70 000 |
|
|
70 000 |
70 000 |
2 4 |
POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE |
90 000 |
90 000 |
|
|
90 000 |
90 000 |
2 5 |
SESTANKI |
250 000 |
250 000 |
63 000 |
63 000 |
313 000 |
313 000 |
2 6 |
NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA |
250 000 |
250 000 |
|
|
250 000 |
250 000 |
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 880 000 |
1 880 000 |
333 000 |
333 000 |
2 213 000 |
2 213 000 |
3 |
|||||||
IZDATKI DELOVANJA |
|||||||
3 0 |
PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE |
7 652 000 |
6 228 000 |
|
|
7 652 000 |
6 228 000 |
3 1 |
OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
3 2 |
NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU |
350 000 |
340 000 |
|
|
350 000 |
340 000 |
3 3 |
PRESKUŠANJE IMEN SORT |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
3 4 |
PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA |
150 000 |
150 000 |
|
|
150 000 |
150 000 |
3 5 |
TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA |
300 000 |
200 000 |
|
|
300 000 |
200 000 |
3 6 |
POSEBNI SVETOVALCI |
326 000 |
210 000 |
|
|
326 000 |
210 000 |
3 7 |
PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Naslov 3 – Skupaj |
8 778 000 |
7 128 000 |
|
|
8 778 000 |
7 128 000 |
10 |
|||||||
DRUGI IZDATKI |
|||||||
10 0 |
ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
|
|
|
|
|
|
10 1 |
VARNOSTNE REZERVE |
|
|
|
|
|
|
10 2 |
PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU |
|
|
|
|
|
|
10 3 |
VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE |
|
|
|
|
|
|
|
Naslov 10 – Skupaj |
|
|
|
|
|
|
|
SKUPAJ |
17 100 000 |
15 450 000 |
333 000 |
333 000 |
17 433 000 |
15 783 000 |
9.9.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 333/16 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1
(2016/C 333/05)
PRIHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2016 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
1 |
||||
PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
||||
1 0 |
PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
95 926 000 |
|
95 926 000 |
|
Naslov 1 – Skupaj |
95 926 000 |
|
95 926 000 |
2 |
||||
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
||||
2 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
36 370 000 |
|
36 370 000 |
|
Naslov 2 – Skupaj |
36 370 000 |
|
36 370 000 |
3 |
||||
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
||||
3 0 |
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
2 107 000 |
–43 000 |
2 064 000 |
|
Naslov 3 – Skupaj |
2 107 000 |
–43 000 |
2 064 000 |
4 |
||||
PRISPEVKI DRUGIH |
||||
4 0 |
PRISPEVKI DRUGIH |
p.m. |
|
p.m. |
4 2 |
PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI |
— |
p.m. |
p.m. |
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 |
||||
UPRAVNO POSLOVANJE |
||||
5 0 |
UPRAVNO POSLOVANJE |
825 000 |
43 000 |
868 000 |
|
Naslov 5 – Skupaj |
825 000 |
43 000 |
868 000 |
6 |
||||
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
||||
6 0 |
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
150 000 |
|
150 000 |
|
Naslov 6 – Skupaj |
150 000 |
|
150 000 |
7 |
||||
PRORAČUNSKI POPRAVKI |
||||
7 0 |
PRORAČUNSKI POPRAVKI |
41 101 000 |
16 919 000 |
58 020 000 |
|
Naslov 7 – Skupaj |
41 101 000 |
16 919 000 |
58 020 000 |
|
SKUPAJ |
176 479 000 |
16 919 000 |
193 398 000 |
ODHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2016 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
1 |
||||
OSEBJE |
||||
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
79 473 000 |
|
79 473 000 |
1 2 |
IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM |
1 439 000 |
|
1 439 000 |
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
4 844 000 |
|
4 844 000 |
1 7 |
SPREJEMI IN PRIREDITVE |
192 000 |
50 000 |
242 000 |
|
Naslov 1 – Skupaj |
85 948 000 |
50 000 |
85 998 000 |
2 |
||||
STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
||||
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
15 336 000 |
– 258 000 |
15 078 000 |
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
4 799 000 |
647 000 |
5 446 000 |
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
2 894 000 |
– 426 000 |
2 468 000 |
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
1 747 000 |
– 136 000 |
1 611 000 |
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
206 000 |
|
206 000 |
|
Naslov 2 – Skupaj |
24 982 000 |
– 173 000 |
24 809 000 |
3 |
||||
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
3 0 |
DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE |
23 130 000 |
200 000 |
23 330 000 |
3 1 |
DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE |
203 000 |
|
203 000 |
3 2 |
OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA |
1 036 000 |
|
1 036 000 |
3 3 |
KOMUNIKACIJE IN OBJAVE |
428 000 |
|
428 000 |
3 4 |
STROŠKI SESTANKOV |
753 000 |
–35 000 |
718 000 |
3 5 |
IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE |
137 000 |
–43 000 |
94 000 |
3 6 |
DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL |
595 000 |
837 000 |
1 432 000 |
3 7 |
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
6 222 000 |
|
6 222 000 |
3 8 |
TEHNIČNO USPOSABLJANJE |
587 000 |
|
587 000 |
3 9 |
DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA IN STRATEŠKE DEJAVNOSTI |
790 000 |
140 000 |
930 000 |
|
Naslov 3 – Skupaj |
33 881 000 |
1 099 000 |
34 980 000 |
4 |
||||
PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI |
||||
4 0 |
TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI |
p.m. |
|
p.m. |
4 1 |
RAZISKOVALNI PROGRAMI |
p.m. |
|
p.m. |
4 2 |
PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI |
— |
p.m. |
p.m. |
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 |
||||
DRUGI ODHODKI |
||||
5 0 |
REZERVACIJE |
31 668 000 |
15 943 000 |
47 611 000 |
|
Naslov 5 – Skupaj |
31 668 000 |
15 943 000 |
47 611 000 |
|
SKUPAJ |
176 479 000 |
16 919 000 |
193 398 000 |
9.9.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 333/19 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2
(2016/C 333/06)
PRIHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2016 |
Sprememba proračuna št. 2 |
Nov znesek |
1 |
||||
PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
||||
1 0 |
LASTNI PRIHODKI |
— |
|
— |
|
Naslov 1 – Skupaj |
— |
|
— |
2 |
||||
SUBVENCIJA KOMISIJE |
||||
2 0 |
SUBVENCIJA KOMISIJE |
26 000 000 |
700 000 |
26 700 000 |
|
Naslov 2 – Skupaj |
26 000 000 |
700 000 |
26 700 000 |
3 |
||||
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
||||
3 0 |
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
845 879 |
|
845 879 |
|
Naslov 3 – Skupaj |
845 879 |
|
845 879 |
9 |
||||
RAZNI PRIHODKI |
||||
9 0 |
RAZNI PRIHODKI |
— |
|
— |
9 9 |
OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV |
— |
|
— |
|
Naslov 9 – Skupaj |
— |
|
— |
|
SKUPAJ |
26 845 879 |
700 000 |
27 545 879 |
ODHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2016 |
Sprememba proračuna št. 2 |
Nov znesek |
1 |
||||
OSEBJE |
||||
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
16 793 879 |
|
16 793 879 |
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI |
140 000 |
|
140 000 |
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
335 000 |
|
335 000 |
1 5 |
IZMENJAVA OSEBJA MED AGENCIJO IN JAVNIM SEKTORJEM |
210 000 |
|
210 000 |
1 7 |
RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA |
5 000 |
|
5 000 |
1 9 |
POKOJNINE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Naslov 1 – Skupaj |
17 483 879 |
|
17 483 879 |
2 |
||||
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
2 0 |
NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
1 315 000 |
|
1 315 000 |
2 1 |
OBDELAVA PODATKOV |
669 000 |
|
669 000 |
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
212 000 |
|
212 000 |
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
191 000 |
|
191 000 |
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
205 000 |
|
205 000 |
2 5 |
SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Naslov 2 – Skupaj |
2 592 000 |
|
2 592 000 |
3 |
||||
STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ |
||||
3 0 |
OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 2016/796 |
3 670 000 |
|
3 670 000 |
3 1 |
OPERATIVNI STROŠKI |
3 100 000 |
700 000 |
3 800 000 |
|
Naslov 3 – Skupaj |
6 770 000 |
700 000 |
7 470 000 |
9 |
||||
STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
||||
9 9 |
OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV |
p.m. |
|
p.m. |
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
SKUPAJ |
26 845 879 |
700 000 |
27 545 879 |
9.9.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 333/22 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1
(2016/C 333/07)
PRIHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2016 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
1 |
||||
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
||||
1 1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
|
Naslov 1 – Skupaj |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
2 |
||||
RAZNI PRIHODKI |
||||
2 3 |
POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV |
p.m. |
|
p.m. |
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
SKUPAJ |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
ODHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2016 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
1 |
||||
OSEBJE |
||||
1 1 |
PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE |
31 257 000 |
521 000 |
31 778 000 |
1 2 |
POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO |
1 713 000 |
–55 000 |
1 658 000 |
|
Naslov 1 – Skupaj |
32 970 000 |
466 000 |
33 436 000 |
2 |
||||
NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
||||
2 1 |
IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI |
6 957 170 |
– 765 000 |
6 192 170 |
2 2 |
IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO |
3 490 000 |
|
3 490 000 |
2 3 |
PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA |
619 000 |
|
619 000 |
|
Naslov 2 – Skupaj |
11 066 170 |
– 765 000 |
10 301 170 |
3 |
||||
IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
||||
3 1 |
IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA |
6 241 000 |
– 896 000 |
5 345 000 |
|
Naslov 3 – Skupaj |
6 241 000 |
– 896 000 |
5 345 000 |
|
SKUPAJ |
50 277 170 |
–1 195 000 |
49 082 170 |
Kadrovski načrt
Funkcionalna skupina in razred |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
||||
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
2 |
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
7 |
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
3 |
4 |
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
10 |
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
10 |
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
19 |
15 |
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
11 |
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
6 |
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
10 |
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
Vmesni seštevek AD |
— |
— |
— |
81 |
81 |
80 |
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
— |
1 |
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
7 |
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
8 |
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
6 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Vmesni seštevek AST |
— |
— |
— |
29 |
29 |
28 |
Skupaj |
— |
— |
— |
110 |
110 |
108 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
Pogodbena delovna mesta |
2016 |
2015 |
2014 |
FG IV |
87 |
81 |
78 |
FG III + FG II + FG I |
252 |
255 |
258 |
Skupaj FG |
339 |
336 |
336 |
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
— |
— |
— |
Skupaj |
339 |
336 |
336 |
9.9.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 333/27 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1
(2016/C 333/08)
PRIHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2016 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
1 |
||||
PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
||||
1 0 |
PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH |
24 056 019 |
5 696 660 |
29 752 679 |
1 1 |
PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
1 9 |
REZERVE |
5 500 000 |
3 339 383 |
8 839 383 |
|
Naslov 1 – Skupaj |
33 556 019 |
9 036 043 |
42 592 062 |
2 |
||||
PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
||||
2 0 |
PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
71 612 000 |
–5 515 977 |
66 096 023 |
|
Naslov 2 – Skupaj |
71 612 000 |
–5 515 977 |
66 096 023 |
3 |
||||
PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
||||
3 0 |
PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
2 199 290 |
– 292 550 |
1 906 740 |
|
Naslov 3 – Skupaj |
2 199 290 |
– 292 550 |
1 906 740 |
4 |
||||
DRUGI PRISPEVKI |
||||
4 0 |
DRUGI PRISPEVKI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
5 |
||||
UPRAVNO POSLOVANJE |
||||
5 0 |
UPRAVNO POSLOVANJE |
p.m. |
4 584 |
4 584 |
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
4 584 |
4 584 |
6 |
||||
PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
||||
6 0 |
PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
p.m. |
|
p.m. |
|
Naslov 6 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
UPRAVNO POSLOVANJE |
||||
9 0 |
UPRAVNO POSLOVANJE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
SKUPAJ |
107 367 309 |
3 232 100 |
110 599 409 |
ODHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2016 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|||
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
||
1 |
|||||||
OSEBJE |
|||||||
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
60 620 000 |
60 620 000 |
1 054 900 |
1 054 900 |
61 674 900 |
61 674 900 |
1 2 |
RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA |
880 600 |
880 600 |
–15 775 |
–15 775 |
864 825 |
864 825 |
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
60 200 |
60 200 |
–16 160 |
–16 160 |
44 040 |
44 040 |
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO |
2 095 800 |
2 095 800 |
– 399 907 |
– 399 907 |
1 695 893 |
1 695 893 |
1 5 |
USPOSABLJANJE |
1 134 909 |
1 134 909 |
–6 000 |
–6 000 |
1 128 909 |
1 128 909 |
1 6 |
ZUNANJE STORITVE |
2 082 800 |
2 082 800 |
–7 150 |
–7 150 |
2 075 650 |
2 075 650 |
1 7 |
IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO |
20 100 |
20 100 |
–4 098 |
–4 098 |
16 002 |
16 002 |
|
Naslov 1 – Skupaj |
66 894 409 |
66 894 409 |
605 810 |
605 810 |
67 500 219 |
67 500 219 |
2 |
|||||||
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||||||
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
7 604 100 |
7 604 100 |
– 307 370 |
– 307 370 |
7 296 730 |
7 296 730 |
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
7 066 200 |
7 066 200 |
– 613 174 |
– 613 174 |
6 453 026 |
6 453 026 |
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
333 700 |
333 700 |
179 969 |
179 969 |
513 669 |
513 669 |
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
310 900 |
310 900 |
–47 581 |
–47 581 |
263 319 |
263 319 |
2 4 |
POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE |
|
|
|
|
|
|
2 5 |
IZDATKI ZA SESTANKE |
8 700 |
8 700 |
– 199 |
– 199 |
8 501 |
8 501 |
|
Naslov 2 – Skupaj |
15 323 600 |
15 323 600 |
– 788 355 |
– 788 355 |
14 535 245 |
14 535 245 |
3 |
|||||||
ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH |
|||||||
3 0 |
REACH |
22 993 900 |
22 993 900 |
3 380 040 |
3 380 040 |
26 373 940 |
26 373 940 |
3 1 |
VEČLETNE DEJAVNOSTI |
132 700 |
14 000 |
161 500 |
|
294 200 |
14 000 |
3 8 |
MEDNARODNE DEJAVNOSTI |
1 100 000 |
779 000 |
40 000 |
– 133 900 |
1 140 000 |
645 100 |
3 9 |
STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Naslov 3 – Skupaj |
24 226 600 |
23 786 900 |
3 581 540 |
3 246 140 |
27 808 140 |
27 033 040 |
4 |
|||||||
ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI |
|||||||
4 0 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI |
1 070 200 |
1 070 200 |
95 865 |
95 865 |
1 166 065 |
1 166 065 |
4 8 |
MEDNARODNE DEJAVNOSTI |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 9 |
NAMENSKE DEJAVNOSTI |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Naslov 4 – Skupaj |
1 070 200 |
1 070 200 |
95 865 |
95 865 |
1 166 065 |
1 166 065 |
5 |
|||||||
SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC |
|||||||
5 0 |
SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC |
292 200 |
292 200 |
72 640 |
72 640 |
364 840 |
364 840 |
|
Naslov 5 – Skupaj |
292 200 |
292 200 |
72 640 |
72 640 |
364 840 |
364 840 |
9 |
|||||||
DRUGI ODHODKI — REZERVE |
|||||||
9 0 |
DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH |
|
|
|
|
|
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
|
|
|
|
|
|
|
SKUPAJ |
107 807 009 |
107 367 309 |
3 567 500 |
3 232 100 |
111 374 509 |
110 599 409 |
9.9.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 333/31 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1
(2016/C 333/09)
PRIHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2016 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
1 |
||||
PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
||||
1 0 |
PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
9 217 000 |
|
9 217 000 |
|
Naslov 1 – Skupaj |
9 217 000 |
|
9 217 000 |
2 |
||||
PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
||||
2 0 |
PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
p.m. |
|
p.m. |
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
||||
PRIHODKI IZ NEPOVRATNIH SREDSTEV |
||||
3 0 |
PILOTNI PROJEKT EVROPSKE OBALNE STRAŽE |
|
330 000 |
330 000 |
3 1 |
MODERNIZACIJA NADZORA NAD RIBIŠTVOM IN OPTIMIZACIJA SPREMLJANJA PLOVIL Z UPORABO INOVATIVNIH EVROPSKIH SISTEMOV |
|
420 000 |
420 000 |
|
Naslov 3 – Skupaj |
|
750 000 |
750 000 |
|
SKUPAJ |
9 217 000 |
750 000 |
9 967 000 |
ODHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2016 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|||
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
||
1 |
|||||||
OSEBJE |
|||||||
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
5 810 000 |
5 810 000 |
330 000 |
330 000 |
6 140 000 |
6 140 000 |
1 2 |
IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM |
110 000 |
110 000 |
|
|
110 000 |
110 000 |
1 3 |
ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA |
85 000 |
85 000 |
|
|
85 000 |
85 000 |
1 4 |
SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE |
142 000 |
142 000 |
|
|
142 000 |
142 000 |
1 7 |
STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA) |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
Naslov 1 – Skupaj |
6 149 000 |
6 149 000 |
330 000 |
330 000 |
6 479 000 |
6 479 000 |
2 |
|||||||
ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
|||||||
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
311 400 |
311 400 |
|
|
311 400 |
311 400 |
2 1 |
STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI |
350 000 |
350 000 |
|
|
350 000 |
350 000 |
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
31 600 |
31 600 |
|
|
31 600 |
31 600 |
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
22 000 |
22 000 |
|
|
22 000 |
22 000 |
2 4 |
POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ |
65 000 |
65 000 |
|
|
65 000 |
65 000 |
2 5 |
STROŠKI SESTANKOV |
62 000 |
62 000 |
|
|
62 000 |
62 000 |
2 6 |
DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE) |
433 000 |
433 000 |
|
|
433 000 |
433 000 |
2 7 |
SPLOŠNO DAJANJE INFORMACIJ/OBVEŠČANJE |
55 000 |
55 000 |
|
|
55 000 |
55 000 |
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 330 000 |
1 330 000 |
|
|
1 330 000 |
1 330 000 |
3 |
|||||||
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||||||
3 0 |
RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI |
963 000 |
963 000 |
270 000 |
270 000 |
1 233 000 |
1 233 000 |
3 1 |
OPERATIVNO USKLAJEVANJE |
775 000 |
775 000 |
150 000 |
150 000 |
925 000 |
925 000 |
3 2 |
NABAVA SREDSTEV |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Naslov 3 – Skupaj |
1 738 000 |
1 738 000 |
420 000 |
420 000 |
2 158 000 |
2 158 000 |
|
SKUPAJ |
9 217 000 |
9 217 000 |
750 000 |
750 000 |
9 967 000 |
9 967 000 |
9.9.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 333/34 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1
(2016/C 333/10)
PRIHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2016 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
1 |
||||
PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA |
||||
1 0 |
PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA |
236 623 628 |
–4 345 197 |
232 278 431 |
|
Naslov 1 – Skupaj |
236 623 628 |
–4 345 197 |
232 278 431 |
3 |
||||
NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA |
||||
3 0 |
NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA |
161 419 439 |
23 828 948 |
185 248 387 |
|
Naslov 3 – Skupaj |
161 419 439 |
23 828 948 |
185 248 387 |
4 |
||||
PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU |
||||
4 0 |
PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU |
0,— |
3 745 205 |
3 745 205 |
|
Naslov 4 – Skupaj |
0,— |
3 745 205 |
3 745 205 |
5 |
||||
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
||||
5 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
|
|
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
|
|
|
|
SKUPAJ |
398 043 067 |
23 228 956 |
421 272 023 |
ODHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2016 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
1 |
||||
ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA URAD |
||||
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
95 786 000 |
–2 072 622 |
93 713 378 |
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
1 334 000 |
2 890 |
1 336 890 |
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
318 000 |
|
318 000 |
1 5 |
ORGANIZACIJA PRIPRAVNIŠTEV TER IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV |
1 116 000 |
|
1 116 000 |
1 6 |
SOCIALNO VARSTVO |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
1 7 |
IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI |
39 000 |
|
39 000 |
|
Naslov 1 – Skupaj |
102 593 000 |
–2 069 732 |
100 523 268 |
2 |
||||
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
2 0 |
NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
16 368 000 |
–2 598 919 |
13 769 081 |
2 1 |
OBDELAVA PODATKOV |
41 652 000 |
–6 255 050 |
35 396 950 |
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
2 526 000 |
– 500 |
2 525 500 |
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
11 786 000 |
694 860 |
12 480 860 |
2 4 |
POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE |
2 535 000 |
|
2 535 000 |
2 5 |
IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA |
5 748 000 |
284 600 |
6 032 600 |
2 6 |
ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA |
15 039 000 |
– 959 856 |
14 079 144 |
|
Naslov 2 – Skupaj |
95 654 000 |
–8 834 865 |
86 819 135 |
3 |
||||
IZDATKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH OPRAVLJA URAD |
||||
3 2 |
OPAZOVALNI URAD |
— |
p.m. |
p.m. |
3 3 |
SODELOVANJE EU |
p.m. |
17 333 198 |
17 333 198 |
3 4 |
OBVEŠČANJE, PROMOCIJA IN VKLJUČEVANJE |
19 254 000 |
–11 927 135 |
7 326 865 |
3 5 |
ODHODKI V ZVEZI S POSTOPKOM ZA REGISTRACIJO BLAGOVNE ZNAMKE EVROPSKE UNIJE IN MODELA SKUPNOSTI |
20 655 000 |
–1 719 500 |
18 935 500 |
|
Naslov 3 – Skupaj |
39 909 000 |
3 686 563 |
43 595 563 |
4 |
||||
PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU |
||||
4 0 |
PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU |
— |
3 745 205 |
3 745 205 |
|
Naslov 4 – Skupaj |
— |
3 745 205 |
3 745 205 |
5 |
||||
POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE |
||||
5 0 |
POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE |
— |
p.m. |
p.m. |
|
Naslov 5 – Skupaj |
— |
p.m. |
p.m. |
10 |
||||
DRUGI IZDATKI |
||||
10 1 |
REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE DOGODKE |
159 887 067 |
–3 027 766 |
156 859 301 |
10 2 |
RAZPOREDITEV V REZERVNI SKLAD |
— |
29 729 551 |
29 729 551 |
10 3 |
REZERVNI SKLAD ZA POBOT |
— |
p.m. |
p.m. |
|
Naslov 10 – Skupaj |
159 887 067 |
26 701 785 |
186 588 852 |
|
SKUPAJ |
398 043 067 |
23 228 956 |
421 272 023 |
Kadrovski načrt
Funkcionalna skupina in razred |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
22 |
23 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
36 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
26 |
14 |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
12 |
33 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
3 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
12 |
12 |
— |
— |
— |
— |
AD 8 |
4 |
9 |
— |
— |
— |
— |
AD 7 |
10 |
4 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
17 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AD |
142 |
113 |
— |
— |
— |
— |
AST 11 |
29 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
31 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
43 |
22 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
64 |
20 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
45 |
17 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
94 |
49 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
33 |
60 |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
3 |
22 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
26 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Skupaj AST |
368 |
204 |
— |
— |
— |
— |
Skupaj |
510 |
317 |
— |
— |
— |
— |
Vse skupaj |
827 |
— |
— |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
Delovna mesta za pogodbene uslužbence |
Proračun za leto 2016 |
Sprememba proračuna št. 1/2016 |
Novi znesek |
FG IV |
30,75 |
3 |
33,75 |
FG III |
18,75 |
10,5 |
29,25 |
FG II |
19 |
0 |
19 |
FG I |
5 |
0 |
5 |
Skupaj FS |
73,5 |
13,5 |
87 |
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
71 |
0 |
71 |
Skupaj |
144,5 |
13,5 |
158 |
9.9.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 333/40 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1
(2016/C 333/11)
PRIHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2016 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|||
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
||
1 |
|||||||
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
|||||||
1 1 |
|||||||
PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA |
|||||||
1 1 0 |
PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA |
275 475 092,00 |
500 000 000,00 |
|
– 107 000 000,00 |
275 475 092,00 |
393 000 000,00 |
1 1 1 |
POVRAČILO ODHODKOV IZ POSLOVANJA IZ PRETEKLIH LET |
|
27 260 845,87 |
|
|
|
27 260 845,87 |
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
275 475 092,00 |
527 260 845,87 |
|
– 107 000 000,00 |
275 475 092,00 |
420 260 845,87 |
1 2 |
|||||||
PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE |
|||||||
1 2 0 |
PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE |
44 737 000,00 |
44 737 000,00 |
|
|
44 737 000,00 |
44 737 000,00 |
1 2 1 |
POVRAČILO UPRAVNIH ODHODKOV IZ PRETEKLIH LET |
1 028 046,01 |
1 028 046,01 |
|
|
1 028 046,01 |
1 028 046,01 |
|
POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ |
45 765 046,01 |
45 765 046,01 |
|
|
45 765 046,01 |
45 765 046,01 |
|
Naslov 1 – Skupaj |
321 240 138,01 |
573 025 891,88 |
|
– 107 000 000,00 |
321 240 138,01 |
466 025 891,88 |
2 |
|||||||
PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE |
|||||||
2 1 |
PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE |
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
|
|
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
|
Naslov 2 – Skupaj |
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
|
|
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
3 |
|||||||
NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER |
|||||||
3 1 |
PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER |
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
|
|
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
|
Naslov 3 – Skupaj |
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
|
|
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
4 |
|||||||
RAZNI PRIHODKI |
|||||||
4 1 |
RAZNI PRIHODKI |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
5 |
|||||||
DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV |
|||||||
5 1 |
DRUGI PRIHODKI |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
5 2 |
PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
SKUPAJ |
455 840 138,01 |
697 625 891,88 |
|
– 107 000 000,00 |
455 840 138,01 |
590 625 891,88 |
ODHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2016 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|||
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
||
1 |
|||||||
ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
|||||||
1 1 |
ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU |
26 800 000,00 |
26 800 000,00 |
|
|
26 800 000,00 |
26 800 000,00 |
1 2 |
ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI) |
8 400 000,00 |
8 400 000,00 |
|
|
8 400 000,00 |
8 400 000,00 |
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
2 100 000,00 |
2 100 000,00 |
|
|
2 100 000,00 |
2 100 000,00 |
1 4 |
RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA |
760 000,00 |
760 000,00 |
|
|
760 000,00 |
760 000,00 |
1 5 |
REPREZENTANCA |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
1 6 |
USPOSABLJANJE |
817 000,00 |
817 000,00 |
|
|
817 000,00 |
817 000,00 |
1 7 |
DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV |
1 860 000,00 |
1 860 000,00 |
|
|
1 860 000,00 |
1 860 000,00 |
1 8 |
PRIPRAVNIŠTVO |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Naslov 1 – Skupaj |
40 807 000,00 |
40 807 000,00 |
|
|
40 807 000,00 |
40 807 000,00 |
2 |
|||||||
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||||||
2 1 |
STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
1 245 000,00 |
1 245 000,00 |
|
|
1 245 000,00 |
1 245 000,00 |
2 2 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
2 816 000,00 |
2 816 000,00 |
|
|
2 816 000,00 |
2 816 000,00 |
2 3 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
213 000,00 |
213 000,00 |
|
|
213 000,00 |
213 000,00 |
2 4 |
PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE |
425 000,00 |
425 000,00 |
|
|
425 000,00 |
425 000,00 |
2 5 |
TEKOČI UPRAVNI ODHODKI |
1 272 000,00 |
1 272 000,00 |
|
|
1 272 000,00 |
1 272 000,00 |
2 6 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
355 000,00 |
355 000,00 |
|
|
355 000,00 |
355 000,00 |
2 7 |
IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA |
367 000,00 |
367 000,00 |
|
|
367 000,00 |
367 000,00 |
|
Naslov 2 – Skupaj |
6 693 000,00 |
6 693 000,00 |
|
|
6 693 000,00 |
6 693 000,00 |
3 |
|||||||
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||||||
3 1 |
IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER |
255 632 138,01 |
499 925 891,88 |
– 415 000,00 |
– 107 000 000,00 |
255 217 138,01 |
392 925 891,88 |
3 2 |
TEHNOLOGIJA ZA ITER |
11 500 000,00 |
17 000 000,00 |
–1 600 000,00 |
|
9 900 000,00 |
17 000 000,00 |
3 3 |
TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO |
6 708 000,00 |
9 200 000,00 |
2 015 000,00 |
|
8 723 000,00 |
9 200 000,00 |
3 4 |
DRUGI ODHODKI |
4 500 000,00 |
4 000 000,00 |
|
|
4 500 000,00 |
4 000 000,00 |
3 5 |
IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER |
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
|
|
130 000 000,00 |
120 000 000,00 |
3 6 |
SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Naslov 3 – Skupaj |
408 340 138,01 |
650 125 891,88 |
|
– 107 000 000 ,00 |
408 340 138,01 |
543 125 891,88 |
|
SKUPAJ |
455 840 138,01 |
697 625 891,88 |
|
– 107 000 000 ,00 |
455 840 138,01 |
590 625 891,88 |
9.9.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 333/45 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2
(2016/C 333/12)
PRIHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2016 |
Sprememba proračuna št. 2 |
Nov znesek |
2 |
||||
PRIHODKI |
||||
2 0 |
PRISPEVKI EU |
25 958 600 |
|
25 958 600 |
|
Naslov 2 – Skupaj |
25 958 600 |
|
25 958 600 |
3 |
||||
FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
||||
3 0 |
FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
p.m. |
|
p.m. |
|
Naslov 3 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
DRUGI PRISPEVKI |
||||
4 0 |
DRUGI PRISPEVKI |
896 207 |
19 950 947 |
20 847 154 |
|
Naslov 4 – Skupaj |
896 207 |
19 950 947 |
20 847 154 |
5 |
||||
PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE |
||||
5 0 |
PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE |
p.m. |
740 |
740 |
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
740 |
740 |
|
SKUPAJ |
26 854 807 |
19 951 687 |
46 806 494 |
ODHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2016 |
Sprememba proračuna št. 2 |
Nov znesek |
|||
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
||
1 |
|||||||
ODHODKI ZA OSEBJE |
|||||||
1 1 |
PLAČE IN NADOMESTILA |
7 034 850 |
7 034 850 |
|
|
7 034 850 |
7 034 850 |
1 2 |
ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM |
306 000 |
306 000 |
|
|
306 000 |
306 000 |
1 3 |
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA |
126 000 |
126 000 |
|
|
126 000 |
126 000 |
1 4 |
SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
292 500 |
292 500 |
|
|
292 500 |
292 500 |
1 5 |
USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE |
144 000 |
144 000 |
|
|
144 000 |
144 000 |
1 6 |
ZUNANJE STORITVE |
531 000 |
531 000 |
|
|
531 000 |
531 000 |
1 7 |
SPREJEMI IN PRIREDITVE |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
Naslov 1 – Skupaj |
8 439 350 |
8 439 350 |
|
|
8 439 350 |
8 439 350 |
2 |
|||||||
INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||||||
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
1 527 000 |
1 527 000 |
740 |
740 |
1 527 740 |
1 527 740 |
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
710 334 |
710 334 |
|
|
710 334 |
710 334 |
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
120 000 |
120 000 |
|
|
120 000 |
120 000 |
2 3 |
TEKOČI UPRAVNI ODHODKI |
1 697 120 |
1 697 120 |
|
|
1 697 120 |
1 697 120 |
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
240 666 |
240 666 |
|
|
240 666 |
240 666 |
|
Naslov 2 – Skupaj |
4 295 120 |
4 295 120 |
740 |
740 |
4 295 860 |
4 295 860 |
3 |
|||||||
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||||||
3 1 |
PODPORA ZA IZVAJANJE SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA (CEAS) |
280 000 |
280 000 |
|
|
280 000 |
280 000 |
3 2 |
PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI |
2 250 793 |
2 250 793 |
|
|
2 250 793 |
2 250 793 |
3 3 |
OPERATIVNA POMOČ |
11 369 543 |
11 369 543 |
|
|
11 369 543 |
11 369 543 |
3 4 |
SODELOVANJE S PARTNERJI IN ZAINTERESIRANIMI STRANMI |
70 000 |
70 000 |
|
|
70 000 |
70 000 |
|
Naslov 3 – Skupaj |
13 970 336 |
13 970 336 |
|
|
13 970 336 |
13 970 336 |
4 |
|||||||
DRUGI ZUNANJI PROJEKTI |
|||||||
4 1 |
DRUGI ZUNANJI PROJEKTI |
150 000 |
150 000 |
19 950 947 |
19 950 947 |
20 100 947 |
20 100 947 |
|
Naslov 4 – Skupaj |
150 000 |
150 000 |
19 950 947 |
19 950 947 |
20 100 947 |
20 100 947 |
|
SKUPAJ |
26 854 806 |
26 854 806 |
19 951 687 |
19 951 687 |
46 806 493 |
46 806 493 |