ISSN 1725-5155
Uradni list
Evropske unije
L 126
Slovenska izdaja
Zakonodaja
Letnik 50
16. maj 2007
|
ISSN 1725-5155 |
||
|
Uradni list Evropske unije |
L 126 |
|
|
|
||
|
Slovenska izdaja |
Zakonodaja |
Letnik 50 |
Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.
|
SL |
Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje. Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica. |
II Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna
PRORAČUNI
|
16.5.2007 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 126/1 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2007
(2007/281/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
|
2 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
2 0 |
POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA |
3 000 |
3 000 |
0,— |
|
2 2 |
PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU |
57 000 |
70 000 |
0,— |
|
2 3 |
POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
|
2 4 |
DARILA IN ZAPUŠČINE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 5 |
PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
100 000 |
140 000 |
36 050,26 |
|
3 |
PLAČILA TRETJIH OSEB |
|||
|
3 0 |
PLAČILA ISLANDIJE |
20 076 |
16 400 |
0,— |
|
3 1 |
PLAČILA NORVEŠKE |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
|
3 2 |
DRUGA PLAČILA KOMISIJE |
p.m. |
396 700 |
200 000,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
378 098 |
723 060 |
534 880,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
16 510 338 |
17 563 060 |
16 988 930,26 |
NASLOV 1
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Subvencija Evropske skupnosti |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
|
POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
Opombe
Uredba Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (UL L 39, 13.2.1975, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2051/2004 (UL L 355, 1.12.2004, str. 1).
V skladu z določbami člena 11(4) te uredbe, je subvencija za Center vključena v splošni proračun Evropske unije. Vključeni prihodki se ujemajo s predvideno subvencijo (rubrike proračuna 15 03 01 03 in 15 03 01 04 v poročilu o prihodkih v razdelku III (Komisija) splošnega proračuna).
NASLOV 2
RAZNI PRIHODKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Postopki prodaje premičnin in nepremičnin |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Postopki oddaje in najema |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Prihodki od in nadomestila za storitve, opravljene proti plačilu |
57 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
57 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Povračila raznih stroškov |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Darila in zapuščine |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Prihodki od investicij, bančnih obresti in drugih postavk |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Pozitivne tečajne razlike |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
100 000 |
140 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
POGLAVJE 2 0 — POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN
2 0 0 Postopki prodaje premičnin in nepremičnin
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
POGLAVJE 2 1 — POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA
2 1 0 Postopki oddaje in najema
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
3 000 |
3 000 |
0,— |
POGLAVJE 2 2 — PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU
2 2 0 Prihodki od in nadomestila za storitve, opravljene proti plačilu
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
57 000 |
70 000 |
0,— |
POGLAVJE 2 3 — POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV
2 3 0 Povračila raznih stroškov
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
Opombe
Ta znesek zajema povračila drobnih stroškov (zasebni telefonski klici itd.).
POGLAVJE 2 4 — DARILA IN ZAPUŠČINE
2 4 0 Darila in zapuščine
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
POGLAVJE 2 5 — PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE
2 5 0 Prihodki od investicij, bančnih obresti in drugih postavk
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta znesek zajema bančne obresti v korist Centra.
2 5 1 Pozitivne tečajne razlike
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Uredba Sveta (EGS) št. 1416/76 z dne 1. junija 1976 o finančnih določbah, ki se uporabljajo za Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (UL L 164, 26.6.1976, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Cedefopa z dne 31. marca 2003 o finančnih predpisih, ki se uporabljajo za Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja in ki so v skladu z okvirno Finančno uredbo za organe, kot je navedeno v členu 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 (Finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti).
Izgube in dobički zaradi deviznih tečajev pri opravljanju prenosov sredstev se lahko poravnajo, kot dovoljuje člen 61(5) te odločbe. Tako bo potrebno, samo v primeru pozitivnega stanja na koncu vsakega proračunskega leta, vzpostaviti razporeditev prihodkov.
NASLOV 3
PLAČILA TRETJIH OSEB
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||||||
|
POGLAVJE 3 0 |
||||||||||
|
3 0 0 |
Plačila Islandije |
20 076 |
16 400 |
0,— |
||||||
|
|
POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ |
20 076 |
16 400 |
0,— |
||||||
|
POGLAVJE 3 1 |
||||||||||
|
3 1 0 |
Plačila Norveške |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
||||||
|
|
POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
||||||
|
POGLAVJE 3 2 |
||||||||||
|
3 2 1 |
Sporazum PHARE 2002/047-396 |
|
|
0,— |
||||||
|
3 2 2 |
Sporazum PHARE 2005/099-243 |
p.m. |
250 000 |
200 000,— |
||||||
|
3 2 3 |
Sporazum PHARE 2005/115-030 |
p.m. |
146 700 |
|
||||||
|
|
POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ |
p.m. |
396 700 |
200 000,— |
||||||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
378 098 |
723 060 |
534 880,— |
||||||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
16 510 338 |
17 563 060 |
16 988 930,26 |
||||||
|
||||||||||
POGLAVJE 3 0 — PLAČILA ISLANDIJE
3 0 0 Plačila Islandije
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
20 076 |
16 400 |
0,— |
POGLAVJE 3 1 — PLAČILA NORVEŠKE
3 1 0 Plačila Norveške
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
POGLAVJE 3 2 — DRUGA PLAČILA KOMISIJE
3 2 1 Sporazum PHARE 2002/047-396
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
|
|
0,— |
3 2 2 Sporazum PHARE 2005/099-243
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
250 000 |
200 000,— |
3 2 3 Sporazum PHARE 2005/115-030
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
146 700 |
|
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||
|
1 |
OSEBJE |
||||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
9 125 740 |
9 125 740 |
9 116 000 |
9 116 000 |
8 398 347,09 |
8 398 347,09 |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
116 000 |
116 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000,— |
110 000,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
175 000 |
175 000 |
191 000 |
191 000 |
137 765,25 |
137 765,25 |
|
1 5 |
IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV |
420 000 |
420 000 |
400 000 |
400 000 |
399 220,— |
399 220,— |
|
1 7 |
REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
29 672,29 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
9 851 740 |
9 851 740 |
9 832 000 |
9 832 000 |
9 075 004,63 |
9 075 004,63 |
|
2 |
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
607 550 |
607 550 |
472 500 |
472 500 |
336 380,76 |
336 380,76 |
|
2 1 |
INFORMATIKA |
310 000 |
310 000 |
408 000 |
408 000 |
428 003,99 |
428 003,99 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
94 000 |
94 000 |
81 500 |
81 500 |
46 027,33 |
46 027,33 |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
98 950 |
98 950 |
111 000 |
111 000 |
94 961,58 |
94 961,58 |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
201 000 |
201 000 |
239 000 |
239 000 |
227 581,13 |
227 581,13 |
|
2 5 |
IZDATKI ZA URADNA IN NEURADNA SREČANJA |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
25 000,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 329 500 |
1 329 500 |
1 330 000 |
1 330 000 |
1 157 954,79 |
1 157 954,79 |
|
3 |
IZDATKI ZA DELOVANJE |
||||||
|
3 0 |
TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI |
623 000 |
797 000 |
636 600 |
963 000 |
687 999,65 |
2 526 092,71 |
|
3 1 |
SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU |
378 098 |
378 098 |
723 060 |
723 060 |
534 880,— |
534 880,— |
|
3 2 |
RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA |
902 000 |
859 000 |
1 233 000 |
1 145 000 |
656 496,90 |
230 402,43 |
|
3 3 |
POROČANJE IN OLAJŠEVANJE USKLAJENEGA PRISTOPA |
1 048 000 |
978 000 |
1 174 400 |
1 190 000 |
998 624,40 |
514 990,08 |
|
3 4 |
IZMENJAVE MED IN PODPORA ZA PARTNERJE, VKLJUČNO S PROGRAMOM ŠTUDIJSKIH OBISKOV |
975 000 |
1 287 000 |
1 420 000 |
1 320 000 |
1 311 575,86 |
805 346,21 |
|
3 5 |
INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ |
1 403 000 |
1 030 000 |
1 214 000 |
1 060 000 |
1 119 179,90 |
508 631,41 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
5 329 098 |
5 329 098 |
6 401 060 |
6 401 060 |
5 308 756,71 |
5 120 342,84 |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
16 510 338 |
16 510 338 |
17 563 060 |
17 563 060 |
15 541 716,13 |
15 353 302,26 |
NASLOV 1
OSEBJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||
|
POGLAVJE 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
Osebje na delovnih mestih, predvidenih v seznamu delovnih mest |
|||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Osnovne plače |
5 890 000 |
5 500 000 |
5 163 067,18 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Družinski dodatki |
632 000 |
590 000 |
535 640,33 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini |
810 000 |
720 000 |
659 786,26 |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Dodatek za pisarniško pomoč |
35 000 |
35 000 |
31 041,14 |
||||||||||
|
|
Člen 1 1 0 – Skupaj |
7 367 000 |
6 845 000 |
6 389 534,91 |
||||||||||
|
1 1 1 |
Pomožno in lokalno osebje |
|||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomožno osebje |
0 |
0 |
105 442,24 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Lokalno osebje |
1 162 000 |
1 426 000 |
869 908,58 |
||||||||||
|
1 1 1 3 |
Pripravniki |
57 000 |
54 000 |
58 186,56 |
||||||||||
|
1 1 1 4 |
Posebni svetovalci |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
Člen 1 1 1 – Skupaj |
1 219 000 |
1 480 000 |
1 033 537,38 |
||||||||||
|
1 1 3 |
Prispevki, ki jih delodajalec plačuje Komisiji |
319 000 |
296 000 |
280 502,78 |
||||||||||
|
1 1 4 |
Razna nadomestila in dotacije |
210 000 |
210 000 |
199 396,62 |
||||||||||
|
1 1 7 |
Dodatne storitve |
208 000 |
415 000 |
451 496,83 |
||||||||||
|
1 1 8 |
Nadomestila in izdatki ob nastopu ali prenehanju dela ter ob premestitvi |
254 000 |
220 000 |
366 879,67 |
||||||||||
|
1 1 9 |
Korekcijski količniki |
– 451 260 |
– 350 000 |
– 323 001,10 |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
9 125 740 |
9 116 000 |
8 398 347,09 |
||||||||||
|
POGLAVJE 1 3 |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni stroški |
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ |
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 1 4 |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
Dotacije za posebno pomoč |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 4 2 |
Restavracije in menze |
5 000 |
15 000 |
2 837,58 |
||||||||||
|
1 4 3 |
Zdravstvena služba |
40 000 |
37 000 |
29 976,50 |
||||||||||
|
1 4 4 |
Jezikovni tečaji, preusposabljanja in nadaljnja poklicna usposabljanja |
115 000 |
114 000 |
78 752,24 |
||||||||||
|
1 4 9 |
Drugi izdatki |
15 000 |
25 000 |
26 198,93 |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ |
175 000 |
191 000 |
137 765,25 |
||||||||||
|
POGLAVJE 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 2 |
Izmenjave osebja med Centrom in drugimi organi |
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ |
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
||||||||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
9 851 740 |
9 832 000 |
9 075 004,63 |
||||||||||
|
||||||||||||||
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v seznamu delovnih mest
1 1 0 0 Osnovne plače
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 890 000 |
5 500 000 |
5 163 067,18 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (člena 62 in 66).
Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače osebja iz kadrovskega načrta, izračunane na osnovi veljavnih določb in ob upoštevanju možnih prilagoditev.
Ta sredstva krijejo tudi nadurno delo (člen 56 in Priloga VI).
1 1 0 1 Družinski dodatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
632 000 |
590 000 |
535 640,33 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (členi 62, 67 in 68).
Iz teh sredstev se krijejo družinski dodatki, kar vključuje:
|
— |
gospodinjski dodatek, |
|
— |
dodatek za vzdrževanega otroka in druge vzdrževane osebe, |
|
— |
dodatek za šolanje. |
1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
810 000 |
720 000 |
659 786,26 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (člena 62 in 69 ter člen 4 Priloge VII).
1 1 0 3 Dodatek za pisarniško pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
35 000 |
35 000 |
31 041,14 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (člen 4a Priloge VII).
1 1 1 Pomožno in lokalno osebje
1 1 1 0 Pomožno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
0 |
0 |
105 442,24 |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti člen 3 in naslov III.
Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki pomožnega osebja in prispevek delodajalca za sistem socialne varnosti za pomožno osebje, vključno s plačanimi zneski v obliki korekcijskih količnikov, ki so obračunani v postavki 1 1 9 0.
1 1 1 2 Lokalno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 162 000 |
1 426 000 |
869 908,58 |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti:
|
— |
pogodbeno osebje: naslov IV, zlasti člen 79, |
|
— |
lokalno osebje: naslov V, zlasti člen 120. |
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju vseh stroškov socialne varnosti in plač.
1 1 1 3 Pripravniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
57 000 |
54 000 |
58 186,56 |
Opombe
Iz teh sredstev se krije izdatek, ki izhaja iz praktičnega administrativnega usposabljanja študentov. Izdatek vključuje dodatke in prispevke za socialno varnost pripravnikov, potne stroške za potovanja med programom usposabljanja ter potne stroške na začetku in koncu usposabljanja ali bivanja.
1 1 1 4 Posebni svetovalci
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti členi 5, 82 in 83.
Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki in stroški službenih potovanj posebnih svetovalcev ter prispevek delodajalca za njihovo nezgodno zavarovanje.
V kategorijo posebni svetovalec še zlasti sodijo: uradni zdravnik, pravni svetovalec, tehnični svetovalec itd.
1 1 3 Prispevki, ki jih delodajalec plačuje Komisiji
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
319 000 |
296 000 |
280 502,78 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.
Iz teh sredstev se krijejo:
|
— |
zdravstveno zavarovanje (člen 72), |
|
— |
nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni (člen 73), |
|
— |
zavarovanje za primer brezposelnosti, Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1), |
|
— |
pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic (člen 42). |
1 1 4 Razna nadomestila in dotacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
210 000 |
210 000 |
199 396,62 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (členi 70, 74 in 75 ter člen 8 Priloge VII).
Iz teh sredstev se krijejo:
|
— |
pomoč ob rojstvu otroka, |
|
— |
pomoč v primeru smrti uradnika, |
|
— |
potni stroški za letni dopust. |
1 1 7 Dodatne storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
208 000 |
415 000 |
451 496,83 |
Opombe
Iz teh sredstev se krije zaposlitev osebja agencije in drugega zunanjega osebja.
1 1 8 Nadomestila in izdatki ob nastopu ali prenehanju dela ter ob premestitvi
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
254 000 |
220 000 |
366 879,67 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.
Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z:
|
— |
zaposlitvijo (členi 27 do 31 in 33 ter Priloga III), |
|
— |
potnimi stroški ob prevzemu dolžnosti ali prenehanju dela, vključno za družinske člane (člena 20 in 71 ter člen 7 Priloge VII), |
|
— |
nadomestili za nastanitev, selitev in premestitev (člena 5 in 6 Priloge VII), |
|
— |
stroški selitve (člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII), |
|
— |
začasnimi dnevnicami (člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII). |
1 1 9 Korekcijski količniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
– 451 260 |
– 350 000 |
– 323 001,10 |
Opombe
Ta člen zajema uskladitev s korekcijskimi količniki v skladu s sprejetimi določbami Sveta.
POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški službenih potovanj za osebje Centra, ki so dodeljeni v upravo.
POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
1 4 0 Dotacije za posebno pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 4 2 Restavracije in menze
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
15 000 |
2 837,58 |
1 4 3 Zdravstvena služba
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
40 000 |
37 000 |
29 976,50 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 59 ter člen 8 Priloge II.
1 4 4 Jezikovni tečaji, preusposabljanja in nadaljnja poklicna usposabljanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
115 000 |
114 000 |
78 752,24 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena za kritje finačnega prispevka Centra za stroške nadaljnjega usposabljanja članov osebja.
1 4 9 Drugi izdatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
15 000 |
25 000 |
26 198,93 |
POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV
1 5 2 Izmenjave osebja med Centrom in drugimi organi
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
Opombe
Pravila, sprejeta s strani Komisije, so podobna Cedefopovim pravilom.
Iz teh sredstev se krijejo stroški nacionalnih uradnikov in drugih strokovnjakov dodeljenih Centru.
POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO
1 7 0 Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo reprezentančni stroški.
NASLOV 2
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Najemnina |
11 550 |
30 500 |
29 421,06 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Zavarovanje |
12 000 |
12 000 |
7 500,— |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
112 000 |
102 000 |
94 000,— |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Čiščenje in vzdrževanje |
330 000 |
174 000 |
125 944,14 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Opremljanje prostorov |
20 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Varnost in nadzor stavb |
102 000 |
84 000 |
72 015,56 |
||||||||||||
|
2 0 7 |
Gradnja stavb |
p.m. |
30 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Drugi izdatki |
20 000 |
10 000 |
7 500,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
607 550 |
472 500 |
336 380,76 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Oprema, stroški opreme in informacijske operacije |
|||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Informacijska oprema |
79 000 |
153 000 |
120 385,35 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Razvoj programske opreme |
109 000 |
85 000 |
32 024,14 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Druge zunanje storitve |
122 000 |
170 000 |
275 594,50 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 1 0 – Skupaj |
310 000 |
408 000 |
428 003,99 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
310 000 |
408 000 |
428 003,99 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema |
|||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Nakup tehnične opreme in naprav |
5 000 |
26 000 |
7 500,61 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Najem, vzdrževanje in popravilo tehnične opreme ter naprav |
53 000 |
25 000 |
23 908,41 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 0 – Skupaj |
58 000 |
51 000 |
31 409,02 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
Pohištvo |
|||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nakup pohištva |
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Najem, vzdrževanje in popravilo pohištva |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 1 – Skupaj |
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
Transportna oprema |
|||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Nakup transportne opreme |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Najem, vzdrževanje, uporaba in popravilo transportne opreme |
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 3 – Skupaj |
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
500 |
500 |
834,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
94 000 |
81 500 |
46 027,33 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Pisarniške potrebščine in pisarniški material |
28 950 |
50 000 |
44 186,90 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
Finančne obveznosti |
5 000 |
5 000 |
4 000,— |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Pravni stroški |
32 000 |
20 000 |
11 140,— |
||||||||||||
|
2 3 4 |
Denarne odškodnine |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Drugi izdatki za delovanje uprave |
7 000 |
10 000 |
9 149,97 |
||||||||||||
|
2 3 9 |
Publikacije |
26 000 |
26 000 |
26 484,71 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
98 950 |
111 000 |
94 961,58 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštnina za pošto in stroški dostave |
80 000 |
93 000 |
111 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1 |
Telekomunikacije |
|||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Naročnine in stroški za telekomunikacije |
98 000 |
90 000 |
70 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Nakup in napeljava telekomunikacijske opreme in materiala |
23 000 |
56 000 |
46 581,13 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 4 1 – Skupaj |
121 000 |
146 000 |
116 581,13 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
201 000 |
239 000 |
227 581,13 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Uradna in neuradna srečanja |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
||||||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 329 500 |
1 330 000 |
1 157 954,79 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 0 0 Najemnina
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
11 550 |
30 500 |
29 421,06 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Center.
2 0 1 Zavarovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
12 000 |
12 000 |
7 500,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo pogodbe o zavarovanju stavb ali delov stavb, ki jih uporablja Center.
2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
112 000 |
102 000 |
94 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije tekoča poraba.
2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
330 000 |
174 000 |
125 944,14 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Center (pisarne, dvigalo, sistem ogrevanja, klimatski sistem, elektrika in voda).
2 0 4 Opremljanje prostorov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 000 |
30 000 |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo opremljanje prostorov in spremembe pri razporejanju prostorov.
2 0 5 Varnost in nadzor stavb
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
102 000 |
84 000 |
72 015,56 |
2 0 7 Gradnja stavb
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
30 000 |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški gradnje stavb.
2 0 9 Drugi izdatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 000 |
10 000 |
7 500,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo drugi tekoči izdatki za stavbe, ki niso posebej določeni, in zlasti davki ter cestne pristojbine, sanitarna ureditev, odstranitev odpada, pristojbine dimnikarjev itd.
POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA
2 1 0 Oprema, stroški opreme in informacijske operacije
2 1 0 0 Informacijska oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
79 000 |
153 000 |
120 385,35 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo nakup/najem računalnikov in periferij. Ta sredstva tudi krijejo stroške vzdrževanja, delovanja, popravil, nosilcev podatkov, dokumentacije, drugih predmetov itd.
2 1 0 1 Razvoj programske opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
109 000 |
85 000 |
32 024,14 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški računalniških storitev in svetovalnih podjetij, še zlasti za:
|
— |
vzdrževanje obstoječih aplikacij, |
|
— |
uvajanje novih aplikacij in razširitev obstoječih aplikacij (študija izvedljivosti, analiza, programiranje, izvajanje itd.), |
|
— |
nakup, najem in vzdrževanje programskih paketov in opreme itd. |
2 1 0 2 Druge zunanje storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
122 000 |
170 000 |
275 594,50 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjega osebja za informatiko (operaterji, managerji, sistemski inženirji, osebje za vnos podatkov itd.).
POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
2 2 0 Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema
2 2 0 0 Nakup tehnične opreme in naprav
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
26 000 |
7 500,61 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za opremo, zlasti:
|
— |
avdiovizualno, opremo za razmnoževanje, opremo za arhiviranje, knjižnično opremo ter opremo za tolmačenje, kot so kabine, slušalke ter stikala za preklapljanje za prostore za simultano prevajanje, |
|
— |
različna orodja za delavnice za vzdrževanje stavb, |
|
— |
manjše postavke pri elektronski pisarniški opremi, kot so pisalni stroji, kalkulatorji, urejavalniki besedil, manjši računalniki itd. |
2 2 0 2 Najem, vzdrževanje in popravilo tehnične opreme ter naprav
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
53 000 |
25 000 |
23 908,41 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški najema, vzdrževanja in popravila opreme ter naprav, ki se nanašajo na postavko 2 2 0 0.
2 2 1 Pohištvo
2 2 1 0 Nakup pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup pohištva.
2 2 1 2 Najem, vzdrževanje in popravilo pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo najem, popravilo in vzdrževanje pohištva.
2 2 3 Transportna oprema
2 2 3 0 Nakup transportne opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup transportne opreme.
2 2 3 2 Najem, vzdrževanje, uporaba in popravilo transportne opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški najema, delovanja in vzdrževanja transportne opreme.
2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
500 |
500 |
834,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo:
|
— |
nakup knjig, dokumentov in drugih neperiodničnih publikacij ter posodabljanje obstoječih izdaj, ki jih potrebujejo službe Centra, |
|
— |
posebna knjižnična oprema (kartoteke, police, kataloške enote itd.), |
|
— |
stroški vezave in drugi izdatki, nujni za ohranitev knjig in revij. |
POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE
2 3 0 Pisarniške potrebščine in pisarniški material
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
28 950 |
50 000 |
44 186,90 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški fotokopiranja, izdelkov za opremo za razmnoževanje, papirja ter pisarniškega materiala.
2 3 2 Finančne obveznosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
4 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo tako bančni stroški kakor tudi tečajne razlike.
2 3 3 Pravni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
32 000 |
20 000 |
11 140,— |
2 3 4 Denarne odškodnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 5 Drugi izdatki za delovanje uprave
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
7 000 |
10 000 |
9 149,97 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo razni izdatki za delovanje uprave in zlasti:
|
— |
razna zavarovanja, |
|
— |
službene in delovne obleke, |
|
— |
oddelčni premiki, |
|
— |
drobni stroški, ki niso posebej določeni. |
2 3 9 Publikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
26 000 |
26 000 |
26 484,71 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški objav, ki niso zajeti v poglavju 3, zlasti strošek objave poročila o prihodkih in odhodkih Centra v Uradnem listu Evropske unije, v skladu s členom 7(5) Odločbe z dne 31. marca 2003 o finančnih predpisih, ki se uporabljajo za Center.
POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE
2 4 0 Poštnina za pošto in stroški dostave
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
80 000 |
93 000 |
111 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za poštnino in dostavo, vključno za poslane pakete.
2 4 1 Telekomunikacije
2 4 1 0 Naročnine in stroški za telekomunikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
98 000 |
90 000 |
70 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo fiksni najemni stroški, stroški telekomunikacij, stroški vzdrževanja in popravila ter vzdrževanje opreme.
2 4 1 1 Nakup in napeljava telekomunikacijske opreme in materiala
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
23 000 |
56 000 |
46 581,13 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za telekomunikacijsko opremo, vključno za napeljavo: ti izdatki zajemajo nakup, najem, napeljavo, vzdrževanje, dokumentiranje itd.
POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA URADNA IN NEURADNA SREČANJA
2 5 0 Uradna in neuradna srečanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
NASLOV 3
IZDATKI ZA DELOVANJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||||||||||||||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 0 |
|||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Vzpostavitev dokumentiranja poslovanja, vzdrževanje podatkovnih baz |
||||||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Vzpostavitev dokumentiranja poslovanja, vzdrževanje podatkovnih baz |
80 000 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
105 000,— |
320 528,09 |
||||||||||||
|
3 0 0 1 |
Uvajanje računalniškega poslovanja (2004) |
— |
— |
— |
5 000 |
0,— |
13 141,50 |
||||||||||||
|
|
Člen 3 0 0 – Skupaj |
80 000 |
100 000 |
80 000 |
85 000 |
105 000,— |
333 669,59 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Razširjanje informacij (2004) |
— |
20 000 |
— |
136 000 |
0,— |
309 380,96 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
Projekti za razvoj in usklajevanje raziskovalnega dela (2004) |
||||||||||||||||||
|
3 0 2 0 |
Mreže in stroški srečanj |
— |
— |
— |
— |
0,— |
89 937,01 |
||||||||||||
|
3 0 2 1 |
Stroški tolmačenja |
— |
— |
— |
— |
0,— |
113 256,— |
||||||||||||
|
|
Člen 3 0 2 – Skupaj |
— |
— |
— |
— |
0,— |
203 193,01 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Pilotne študije in projekti (2004) |
— |
62 000 |
— |
112 000 |
0,— |
734 527,50 |
||||||||||||
|
3 0 4 |
Stroški prevajanja |
433 000 |
500 000 |
446 600 |
500 000 |
482 999,65 |
521 951,40 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Sestanki upravnega odbora |
110 000 |
115 000 |
110 000 |
115 000 |
100 000,— |
80 997,24 |
||||||||||||
|
3 0 6 |
Študijski obiski – Program Skupnosti za odgovorne za poklicno usposabljanje (glej člen 3 4 5) |
— |
— |
— |
15 000 |
0,— |
342 373,01 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ |
623 000 |
797 000 |
636 600 |
963 000 |
687 999,65 |
2 526 092,71 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 3 1 |
|||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Sodelovanje držav nečlanic v delovnem programu |
378 098 |
378 098 |
326 360 |
326 360 |
334 880,— |
334 880,— |
||||||||||||
|
3 1 2 |
Posebne dejavnosti |
||||||||||||||||||
|
3 1 2 1 |
Sporazum PHARE 2002/047-396 |
|
|
|
|
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 1 2 2 |
Sporazum PHARE 2005/099-243 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
200 000,— |
200 000,— |
||||||||||||
|
3 1 2 3 |
Sporazum PHARE 2005/115-030 |
p.m. |
p.m. |
146 700 |
146 700 |
|
|
||||||||||||
|
|
Člen 3 1 2 – Skupaj |
0 |
0 |
396 700 |
396 700 |
200 000,— |
200 000,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ |
378 098 |
378 098 |
723 060 |
723 060 |
534 880,— |
534 880,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 3 2 |
|||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Službena potovanja, srečanja, tolmačenja |
375 000 |
280 000 |
370 000 |
250 000 |
272 931,34 |
171 163,82 |
||||||||||||
|
3 2 1 |
Publikacije |
290 000 |
150 000 |
165 000 |
180 000 |
67 916,20 |
10 419,05 |
||||||||||||
|
3 2 2 |
Okrepljeno sodelovanje s partnerji |
25 000 |
17 000 |
87 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 2 3 |
Tehnična pomoč |
12 000 |
12 000 |
10 000 |
15 000 |
10 107,50 |
0,— |
||||||||||||
|
3 2 4 |
Pilotne študije in projekti |
200 000 |
400 000 |
601 000 |
660 000 |
305 541,86 |
48 819,56 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ |
902 000 |
859 000 |
1 233 000 |
1 145 000 |
656 496,90 |
230 402,43 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 3 3 |
|||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Službena potovanja, srečanja, tolmačenja |
480 000 |
380 000 |
447 000 |
380 000 |
335 000,— |
239 855,46 |
||||||||||||
|
3 3 1 |
Publikacije |
85 000 |
80 000 |
79 000 |
130 000 |
102 335,90 |
28 000,87 |
||||||||||||
|
3 3 2 |
Tesnejše sodelovanje s partnerji |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
50 000 |
67 100,— |
59 100,— |
||||||||||||
|
3 3 3 |
Tehnična pomoč |
85 000 |
220 000 |
156 000 |
130 000 |
39 900,— |
20 350,— |
||||||||||||
|
3 3 4 |
Pilotne študije in projekti |
380 000 |
280 000 |
474 400 |
500 000 |
454 288,50 |
167 683,75 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ |
1 048 000 |
978 000 |
1 174 400 |
1 190 000 |
998 624,40 |
514 990,08 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 3 4 |
|||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Službena potovanja, srečanja, tolmačenja |
80 000 |
70 000 |
67 000 |
55 000 |
34 252,— |
13 020,85 |
||||||||||||
|
3 4 1 |
Publikacije |
35 000 |
7 000 |
40 000 |
20 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 2 |
Tesnejše sodelovanje s partnerji |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 3 |
Tehnična pomoč |
p.m. |
p.m. |
14 000 |
10 000 |
2 355,— |
2 355,— |
||||||||||||
|
3 4 4 |
Pilotne študije in projekti |
p.m. |
210 000 |
54 000 |
35 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 5 |
Program Skupnosti študijskih obiskov |
860 000 |
1 000 000 |
1 245 000 |
1 200 000 |
1 274 968,86 |
789 970,36 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ |
975 000 |
1 287 000 |
1 420 000 |
1 320 000 |
1 311 575,86 |
805 346,21 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 3 5 |
|||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Službena potovanja, srečanja, tolmačenja |
210 000 |
150 000 |
210 000 |
200 000 |
212 000,— |
172 383,44 |
||||||||||||
|
3 5 1 |
Publikacije, promocijske dejavnosti in odnosi z javnostmi |
269 000 |
300 000 |
269 000 |
280 000 |
270 418,98 |
187 257,63 |
||||||||||||
|
3 5 2 |
Tesnejše sodelovanje s partnerji |
773 000 |
500 000 |
584 000 |
500 000 |
587 931,03 |
113 819,03 |
||||||||||||
|
3 5 3 |
Tehnična pomoč |
111 000 |
60 000 |
111 000 |
60 000 |
41 844,77 |
28 186,19 |
||||||||||||
|
3 5 4 |
Pilotne študije in projekti |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
6 985,12 |
6 985,12 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ |
1 403 000 |
1 030 000 |
1 214 000 |
1 060 000 |
1 119 179,90 |
508 631,41 |
||||||||||||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
5 329 098 |
5 329 098 |
6 401 060 |
6 401 060 |
5 308 756,71 |
5 120 342,84 |
||||||||||||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
16 510 338 |
16 510 338 |
17 563 060 |
17 563 060 |
15 541 716,13 |
15 353 302,26 |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
POGLAVJE 3 0 — TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI
3 0 0 Vzpostavitev dokumentiranja poslovanja, vzdrževanje podatkovnih baz
3 0 0 0 Vzpostavitev dokumentiranja poslovanja, vzdrževanje podatkovnih baz
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
80 000 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
105 000,— |
320 528,09 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški povezani z vzpostavitvijo informacijskega in dokumentacijskega sistema kot sestavnega dela poslanstva Centra, kot je navedeno v ustanovitveni Uredbi (Uredba Sveta (EGS) št. 337/75 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja, člen 2(2): „Poglavitne naloge Centra so […] zbrati izbrano dokumentacijo, predvsem o trenutnem položaju, najnovejšem razvoju in raziskavah na ustreznih področjih ter sestavi poklicnega usposabljanja“), vzpostavitev pogodb o sodelovanju s specializiranimi institucijami, nakup publikacij ter naročine na časopise in dnevnike ter stroški uporabe podatkovnih baz. Iz teh sredstev se krije tudi strošek vzdrževanja programske opreme za dokumentiranje.
3 0 0 1 Uvajanje računalniškega poslovanja (2004)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
— |
— |
— |
5 000 |
0,— |
13 141,50 |
3 0 1 Razširjanje informacij (2004)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
— |
20 000 |
— |
136 000 |
0,— |
309 380,96 |
3 0 2 Projekti za razvoj in usklajevanje raziskovalnega dela (2004)
3 0 2 0 Mreže in stroški srečanj
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
— |
— |
— |
— |
0,— |
89 937,01 |
3 0 2 1 Stroški tolmačenja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
— |
— |
— |
— |
0,— |
113 256,— |
3 0 3 Pilotne študije in projekti (2004)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
— |
62 000 |
— |
112 000 |
0,— |
734 527,50 |
3 0 4 Stroški prevajanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
433 000 |
500 000 |
446 600 |
500 000 |
482 999,65 |
521 951,40 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški prevajanja, ki so povezana z izvajanjem delovnega programa Centra, vključno stroški zunanjega tipkanja.
3 0 5 Sestanki upravnega odbora
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
110 000 |
115 000 |
110 000 |
115 000 |
100 000,— |
80 997,24 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški za delovanje upravnega odbora in urada (tudi osebja Cedefopa), vključno potni stroški ter dnevnice, stroški najema sob za sestanke in tolmačenja.
3 0 6 Študijski obiski – Program Skupnosti za odgovorne za poklicno usposabljanje (glej člen 3 4 5)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
— |
— |
— |
15 000 |
0,— |
342 373,01 |
POGLAVJE 3 1 — SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU
3 1 0 Sodelovanje držav nečlanic v delovnem programu
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
378 098 |
326 360 |
334 880,— |
3 1 2 Posebne dejavnosti
3 1 2 1 Sporazum PHARE 2002/047-396
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
|
0,— |
3 1 2 2 Sporazum PHARE 2005/099-243
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
0 |
250 000 |
200 000,— |
3 1 2 3 Sporazum PHARE 2005/115-030
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
146 700 |
|
POGLAVJE 3 2 — RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA
3 2 0 Službena potovanja, srečanja, tolmačenja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
375 000 |
280 000 |
370 000 |
250 000 |
272 931,34 |
171 163,82 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški organiziranja srečanj, vključno tiskanje, tolmačenje, potni stroški ter dnevnice zunanjega in notranjega osebja ter preskrba s hrano in pijačo.
Iz teh sredstev so kriti tudi stroški povezani s telekonferencami.
3 2 1 Publikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
290 000 |
150 000 |
165 000 |
180 000 |
67 916,20 |
10 419,05 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški priprave, objave (v obeh, tiskani in elektronski obliki) in distribucije dejavnosti iz tega poglavja, zlasti Evropska revija o poklicnem usposabljanju (European Journal of Vocational Training), poročilo o raziskavah, publikacije v zvezi z zasedanji (Agoras), vključno stroški za papir, tipkanje, tiskanje, distribucijo in druge zunanje storitve.
Iz teh stroškov se krijejo tudi vse promocijske dejavnosti (brošure, sporočila za javnost, predstavitve, trgovski sejmi itd.).
3 2 2 Okrepljeno sodelovanje s partnerji
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
25 000 |
17 000 |
87 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo dejavnosti v zvezi z zbiranjem in razširjanjem informacij (razen publikacij) s strani mrež institucij, ki so specializirane na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi, s strani mednarodnih institucij in partnerjev, ki imajo v svojih državah podobne naloge tistim, ki jih ima Cedefop.
3 2 3 Tehnična pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
12 000 |
12 000 |
10 000 |
15 000 |
10 107,50 |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi z uporabo navideznih skupnosti (virtual communities) ter raznih IT aplikacij in/ali orodij, ki so nujno potrebna za dober potek projektov iz poglavja, prav tako pa tudi stroški podpornih in razvojnih dejavnosti za sistem upravljanja znanja (knowledge management system, KMS) (potrditev, kontrola kakovosti, razvoj IT itd.).
3 2 4 Pilotne študije in projekti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
200 000 |
400 000 |
601 000 |
660 000 |
305 541,86 |
48 819,56 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški sklenitev pogodb o študijah in vrednotenja raziskovalnih ukrepov ter pilotnih projektov v skladu z delovnim programom.
POGLAVJE 3 3 — POROČANJE IN OLAJŠEVANJE USKLAJENEGA PRISTOPA
3 3 0 Službena potovanja, srečanja, tolmačenja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
480 000 |
380 000 |
447 000 |
380 000 |
335 000,— |
239 855,46 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški organiziranja srečanj, vključno tiskanje, tolmačenje, potni stroški ter dnevnice zunanjega in notranjega osebja ter preskrba s hrano in pijačo.
Iz teh sredstev so kriti tudi stroški povezani s telekonferencami.
3 3 1 Publikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
85 000 |
80 000 |
79 000 |
130 000 |
102 335,90 |
28 000,87 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški za pripravo, objavo (v obeh, tiskani in elektronski obliki) in distribucije dejavnosti iz tega poglavja, vključno stroški za papir, tipkanje, tiskanje, distribucijo in druge samostojne storitve.
Ta sredstva krijejo tudi vse promocijske dejavnosti (brošure, sporočila za javnost, predstavitve, trgovske sejme itd.).
3 3 2 Tesnejše sodelovanje s partnerji
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
18 000 |
18 000 |
18 000 |
50 000 |
67 100,— |
59 100,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo dejavnosti v zvezi z zbiranjem in razširjanjem informacij (razen publikacij) s strani mrež institucij, ki so specializirane na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi, s strani mednarodnih institucij in partnerjev, ki imajo v svojih državah podobne naloge tistim, ki jih ima Cedefop.
3 3 3 Tehnična pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
85 000 |
220 000 |
156 000 |
130 000 |
39 900,— |
20 350,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi z uporabo navideznih skupnosti (virtual communities) ter raznih IT aplikacij in/ali orodij, ki so nujno potrebna za dober potek projektov iz poglavja, prav tako pa tudi stroški podpornih in razvojnih dejavnosti za sistem upravljanja znanja (knowledge management system, KMS) (potrditev, kontrola kakovosti, razvoj IT itd.).
3 3 4 Pilotne študije in projekti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
380 000 |
280 000 |
474 400 |
500 000 |
454 288,50 |
167 683,75 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški sklenitev pogodb o študijah in vrednotenja raziskovalnih ukrepov ter pilotnih projektov v skladu z delovnim programom.
POGLAVJE 3 4 — IZMENJAVE MED IN PODPORA ZA PARTNERJE, VKLJUČNO S PROGRAMOM ŠTUDIJSKIH OBISKOV
3 4 0 Službena potovanja, srečanja, tolmačenja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
80 000 |
70 000 |
67 000 |
55 000 |
34 252,— |
13 020,85 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški organiziranja srečanj, vključno tiskanje, tolmačenje, potni stroški ter dnevnice zunanjega in notranjega osebja ter preskrba s hrano in pijačo.
Iz teh sredstev se krijejo tudi stroški, povezani s telekonferencami.
3 4 1 Publikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
35 000 |
7 000 |
40 000 |
20 000 |
0,— |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški za pripravo, objavo (v obeh, tiskani in elektronski obliki) in distribucijo ter druge aktivnosti iz tega poglavja, vključno stroški za papir, tipkanje, tiskanje, distribucijo in druge pristojbine zunanjih služb.
Ta sredstva krijejo tudi vse promocijske aktivnosti (brošure, sporočila za javnost, predstavitve, trgovske sejme itd.).
3 4 2 Tesnejše sodelovanje s partnerji
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo dejavnosti v zvezi z zbiranjem in razširjanjem informacij (razen publikacij) s strani mrež institucij, ki so specializirane na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi, s strani mednarodnih institucij in partnerjev, ki imajo v svojih državah podobne naloge tistim, ki jih ima Cedefop.
3 4 3 Tehnična pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
p.m. |
p.m. |
14 000 |
10 000 |
2 355,— |
2 355,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi z uporabo navideznih skupnosti (virtual communities) ter raznih IT aplikacij in/ali orodij, ki so nujno potrebna za dober potek projektov iz poglavja, prav tako pa tudi stroški podpornih in razvojnih dejavnosti za sistem upravljanja znanja (knowledge management system, KMS) (potrditev, kontrola kakovosti, razvoj IT itd.).
3 4 4 Pilotne študije in projekti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
p.m. |
210 000 |
54 000 |
35 000 |
0,— |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški sklenitev pogodb o študijah in vrednotenja raziskovalnih ukrepov ter pilotnih projektov v skladu z delovnim programom.
3 4 5 Program Skupnosti študijskih obiskov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
860 000 |
1 000 000 |
1 245 000 |
1 200 000 |
1 274 968,86 |
789 970,36 |
Opombe
Odločba Sveta 94/819/ES z dne 6. decembra 1994 o ustanovitvi akcijskega programa za izvajanje politike Evropske skupnosti za poklicno usposabljanje (UL L 340, 29.12.1994, str. 8) (Leonardo da Vinci Programme, poglavje III.3.b).
Odločba Sveta 1999/382/ES z dne 26. aprila 1999 o ustanovitvi druge faze akcijskega programa Skupnosti za poklicno usposabljanje „Leonardo da Vinci“ (UL L 146, 11.6.1999, str. 33).
Iz teh sredstev se krijejo stroški (vključno sestanki, tolmačenja, potni stroški, prevajanja) za izvajanje programov v skladu s tema odločbama.
POGLAVJE 3 5 — INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ
3 5 0 Službena potovanja, srečanja, tolmačenja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
210 000 |
150 000 |
210 000 |
200 000 |
212 000,— |
172 383,44 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški organiziranja srečanj, vključno tiskanje, tolmačenje, potni stroški ter dnevnice zunanjega in notranjega osebja ter preskrba s hrano in pijačo.
Iz teh sredstev se krijejo tudi stroški, povezani s telekonferencami.
3 5 1 Publikacije, promocijske dejavnosti in odnosi z javnostmi
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
269 000 |
300 000 |
269 000 |
280 000 |
270 418,98 |
187 257,63 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški za pripravo, objavo (v obeh, tiskani in elektronski obliki) in distribucije dejavnosti iz tega poglavja, zlasti letnega poročila, delovnega programa, kataloških publikacij, Tezavra, bibliografij, vključno stroški za papir, tipkanje, tiskanje, distribucijo in druge zunanje stroritve.
Ta sredstva krijejo tudi vse promocijske dejavnosti (brošure, sporočila za javnost, predstavitve, trgovske sejme itd.).
3 5 2 Tesnejše sodelovanje s partnerji
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
773 000 |
500 000 |
584 000 |
500 000 |
587 931,03 |
113 819,03 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo dejavnosti v zvezi z zbiranjem in razširjanjem informacij (razen za publikacije) s strani mrež institucij, ki so specializirane na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi, s strani mednarodnih institucij in partnerjev, ki imajo v svojih državah podobne naloge tistim, ki jih ima Cedefop.
3 5 3 Tehnična pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
111 000 |
60 000 |
111 000 |
60 000 |
41 844,77 |
28 186,19 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi z uporabo navideznih skupnosti (virtual communities) ter raznih IT aplikacij in/ali orodij, ki so nujno potrebna za dober potek projektov iz poglavja, prav tako pa tudi stroški podpornih in razvojnih dejavnosti za sistem upravljanja znanja (knowledge management system, KMS) (potrditev, kontrola kakovosti, razvoj IT itd.).
3 5 4 Pilotne študije in projekti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
6 985,12 |
6 985,12 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški sklenitev pogodb o študijah in vrednotenja raziskovalnih ukrepov ter pilotnih projektov v skladu z delovnim programom.
Kadrovski načrt
|
Kategorija in razred |
2006 |
|
2007 |
||||
|
Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2005 |
Odobrenih |
|
Odobrenih |
||||
|
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Kategorija in razred |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
|
|
A1 - A*16 |
|
|
|
|
AD16 |
|
|
|
A2 - A*15 |
|
1 |
|
1 |
AD15 |
|
1 |
|
A3 - A*14 |
|
1 |
|
1 |
AD14 |
|
1 |
|
A*13 |
|
|
|
|
AD13 |
|
|
|
A4 - A*12 |
6 |
5 |
7 |
5 |
AD12 |
7 |
5 |
|
A5 - A*11 |
4 |
5 |
5 |
5 |
AD11 |
5 |
5 |
|
A6 - A*10 |
3 |
5 |
3 |
5 |
AD10 |
3 |
5 |
|
A*9 |
|
1 |
|
3 |
AD9 |
|
3 |
|
A7 - A*8 |
|
3 |
|
2 |
AD8 |
|
2 |
|
A8 - A*7 |
|
|
|
1 |
AD7 |
|
1 |
|
A*6 |
|
|
|
1 |
AD6 |
|
1 |
|
A*5 |
|
3 |
|
5 |
AD5 |
|
7 |
|
Skupaj A |
13 |
24 |
15 |
29 |
Skupaj AD |
15 |
31 |
|
B*11 |
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
B1 - B*10 |
3 |
1 |
3 |
1 |
AST10 |
3 |
1 |
|
B*9 |
|
|
|
|
AST9 |
|
|
|
B2 - B*8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
AST8 |
2 |
1 |
|
B3 - B*7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST7 |
1 |
1 |
|
B4 - B*6 |
|
6 |
|
7 |
AST6 |
6 |
7 |
|
B5 - B*5 |
|
3 |
|
3 |
AST5 |
4 |
5 |
|
B*4 |
|
|
|
|
AST4 |
4 |
7 |
|
B*3 |
|
|
|
1 |
AST3 |
|
6 |
|
|
|
|
|
AST2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
AST1 |
|
1 |
|
|
Skupaj B |
6 |
12 |
6 |
14 |
Skupaj AST |
20 |
31 |
|
C*7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C1 - C*6 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
C2 - C*5 |
4 |
2 |
4 |
2 |
|
|
|
|
C3 - C*4 |
3 |
6 |
3 |
7 |
|
|
|
|
C4 - C*3 |
|
3 |
|
3 |
|
|
|
|
C5 - C*2 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
C*1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
Skupaj C |
13 |
14 |
13 |
15 |
|
|
|
|
D*5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D1 - D*4 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
D2 - D*3 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
D3 - D*2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D4 - D*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skupaj D |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
|
|
|
Vse skupaj |
33 |
52 |
35 |
60 |
|
35 |
62 |
|
16.5.2007 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 126/39 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2007
(2007/282/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
19 900 000 |
19 540 000 |
19 060 000,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
19 900 000 |
19 540 000 |
19 060 000,— |
|
5 |
RAZNOVRSTNI PRIHODKI |
|||
|
5 0 |
IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA |
0 |
0 |
0,— |
|
5 2 |
PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK |
0 |
0 |
0,— |
|
5 4 |
RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 9 |
DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA |
p.m. |
p.m. |
17 261,13 |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
17 261,13 |
|
6 |
PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
|||
|
6 0 |
PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
280 000 |
220 000 |
145 977,80 |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
280 000 |
220 000 |
145 977,80 |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
20 180 000 |
19 760 000 |
19 223 238,93 |
NASLOV 1
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Subvencija Evropske skupnosti |
19 600 000 |
19 000 000 |
19 060 000,— |
||
|
1 0 1 |
Subvencija Evropske skupnosti (Phare) |
300 000 |
540 000 |
|
||
|
|
POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ |
19 900 000 |
19 540 000 |
19 060 000,— |
||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
19 900 000 |
19 540 000 |
19 060 000,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
19 600 000 |
19 000 000 |
19 060 000,— |
Opombe
Uredba Sveta (EGS) št. 1365/75 z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 139, 30.5.1975, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1111/2005 (UL L 184, 15.7.2005, str. 1).
Skladno s členom 15(2) te uredbe se subvencija za Fundacijo predvidi v splošnem proračunu Evropske unije. Vpisani prihodki predstavljajo zagotovljeno subvencijo (člen 04 04 03 načrta prihodkov in odhodkov v razdelku III „Komisija“ splošnega proračuna).
1 0 1 Subvencija Evropske skupnosti (Phare)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
300 000 |
540 000 |
|
Opombe
Ti namenski prihodki so prispevek GD za širitev v okviru programa Phare za spodbujanje vključevanja Turčije in Hrvaške pri dejavnostih Fundacije.
NASLOV 5
RAZNOVRSTNI PRIHODKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||||||||
|
POGLAVJE 5 0 |
||||||||||||
|
5 0 0 |
Izkupiček od prodaje premičnega in nepremičnega premoženja |
0 |
0 |
0,— |
||||||||
|
|
POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ |
0 |
0 |
0,— |
||||||||
|
POGLAVJE 5 2 |
||||||||||||
|
5 2 0 |
Prihodek od naložb ali posojil, bančnih obresti in drugih postavk |
0 |
0 |
0,— |
||||||||
|
|
POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ |
0 |
0 |
0,— |
||||||||
|
POGLAVJE 5 4 |
||||||||||||
|
5 4 0 |
Razni prihodki, na voljo za ponovno porabo, ki niso bili porabljeni |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||
|
|
POGLAVJE 5 4 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||
|
POGLAVJE 5 9 |
||||||||||||
|
5 9 0 |
Drugi prihodki iz operativnega delovanja |
p.m. |
p.m. |
17 261,13 |
||||||||
|
|
POGLAVJE 5 9 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
17 261,13 |
||||||||
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
17 261,13 |
||||||||
|
||||||||||||
POGLAVJE 5 0 — IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
5 0 0 Izkupiček od prodaje premičnega in nepremičnega premoženja
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
POGLAVJE 5 2 — PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK
5 2 0 Prihodek od naložb ali posojil, bančnih obresti in drugih postavk
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
POGLAVJE 5 4 — RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI
5 4 0 Razni prihodki, na voljo za ponovno porabo, ki niso bili porabljeni
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
POGLAVJE 5 9 — DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA
5 9 0 Drugi prihodki iz operativnega delovanja
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
17 261,13 |
NASLOV 6
PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 6 0 |
||||||
|
6 0 0 |
Prihodki iz storitev, opravljenih proti plačilu |
271 000 |
210 000 |
142 261,23 |
||
|
6 0 2 |
Prihodki od prodaje publikacij |
4 000 |
5 000 |
3 716,57 |
||
|
6 0 3 |
Izkupiček od dajanja v najem in najemanja nepremičnega premoženja |
5 000 |
5 000 |
0,— |
||
|
|
POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ |
280 000 |
220 000 |
145 977,80 |
||
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
280 000 |
220 000 |
145 977,80 |
||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
20 180 000 |
19 760 000 |
19 223 238,93 |
||
|
||||||
POGLAVJE 6 0 — PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
6 0 0 Prihodki iz storitev, opravljenih proti plačilu
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
271 000 |
210 000 |
142 261,23 |
6 0 2 Prihodki od prodaje publikacij
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
3 716,57 |
6 0 3 Izkupiček od dajanja v najem in najemanja nepremičnega premoženja
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
0,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 |
ZAPOSLENI |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
9 765 000 |
9 601 000 |
8 549 682,67 |
|
1 3 |
MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA |
400 000 |
454 000 |
320 000,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
95 000 |
105 000 |
101 215,53 |
|
1 8 |
IZRAVNAVA KUMULATIVNE IZGUBE |
300 000 |
|
|
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
10 560 000 |
10 160 000 |
8 970 898,20 |
|
2 |
ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI |
|||
|
2 0 |
NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
567 000 |
580 000 |
539 968,25 |
|
2 1 |
NAJEMNINA |
16 000 |
7 000 |
7 000,— |
|
2 2 |
PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI |
601 500 |
753 000 |
668 850,88 |
|
2 3 |
TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
56 500 |
51 000 |
55 510,88 |
|
2 4 |
POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE |
109 000 |
109 000 |
110 432,74 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 350 000 |
1 500 000 |
1 381 762,75 |
|
3 |
OPERATIVNI STROŠKI |
|||
|
3 0 |
OPERATIVNI STROŠKI |
8 270 000 |
8 100 000 |
8 921 983,55 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
8 270 000 |
8 100 000 |
8 921 983,55 |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
20 180 000 |
19 760 000 |
19 274 644,50 |
NASLOV 1
ZAPOSLENI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||
|
POGLAVJE 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
Zaposleni na delovnih mestih, predvidenih v seznamu delovnih mest |
|||||||||||
|
1 1 0 0 |
Osnovne plače |
5 434 000 |
5 142 000 |
4 633 590,— |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Družinski dodatki |
739 000 |
736 000 |
617 057,17 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Dodatki za delo v tujini |
682 000 |
631 000 |
539 391,— |
||||||||
|
1 1 0 3 |
Tajniški dodatki |
53 000 |
60 000 |
52 028,13 |
||||||||
|
|
Člen 1 1 0 – Skupaj |
6 908 000 |
6 569 000 |
5 842 066,30 |
||||||||
|
1 1 2 |
Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji, prekvalifikacija in informiranje zaposlenih |
|||||||||||
|
1 1 2 0 |
Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji, prekvalifikacija in informiranje zaposlenih |
175 000 |
160 000 |
160 318,96 |
||||||||
|
1 1 2 1 |
Pogodbeno osebje |
244 000 |
177 000 |
|
||||||||
|
|
Člen 1 1 2 – Skupaj |
419 000 |
337 000 |
160 318,96 |
||||||||
|
1 1 3 |
Delodajalčevi prispevki za socialno varnost |
|||||||||||
|
1 1 3 0 |
Zdravstveno zavarovanje |
202 000 |
190 000 |
164 340,69 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni |
52 000 |
58 000 |
44 024,71 |
||||||||
|
1 1 3 2 |
Zavarovanje za primer brezposelnosti |
76 000 |
42 000 |
48 242,51 |
||||||||
|
|
Člen 1 1 3 – Skupaj |
330 000 |
290 000 |
256 607,91 |
||||||||
|
1 1 4 |
Razna nadomestila in subvencije |
|||||||||||
|
1 1 4 1 |
Potni stroški za letni dopust |
130 000 |
163 000 |
146 180,24 |
||||||||
|
1 1 4 5 |
Posebno nadomestilo za računovodje in upravitelje akontacijskih skladov |
0 |
0 |
0,— |
||||||||
|
|
Člen 1 1 4 – Skupaj |
130 000 |
163 000 |
146 180,24 |
||||||||
|
1 1 5 |
Nadure |
10 000 |
10 000 |
9 293,41 |
||||||||
|
1 1 7 |
Dodatne storitve |
|||||||||||
|
1 1 7 5 |
Zaposleni za določen čas in druge storitve ter zunanji prevodi in tipkanje |
165 000 |
192 000 |
575 000,— |
||||||||
|
1 1 7 6 |
Začasno premeščeni uradniki iz organov držav članic |
95 000 |
250 000 |
134 205,85 |
||||||||
|
1 1 7 7 |
Pripravniki |
40 000 |
55 000 |
18 294,86 |
||||||||
|
|
Člen 1 1 7 – Skupaj |
300 000 |
497 000 |
727 500,71 |
||||||||
|
1 1 8 |
Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju zaposlitve ter premestitvah |
|||||||||||
|
1 1 8 0 |
Razni izdatki za zaposlovanje |
100 000 |
200 000 |
184 812,69 |
||||||||
|
1 1 8 1 |
Potni stroški (vključno s potnimi stroški za družinske člane) |
5 000 |
5 000 |
2 179,29 |
||||||||
|
1 1 8 2 |
Nadomestila za namestitve, preselitve in premestitve |
60 000 |
80 000 |
38 565,19 |
||||||||
|
1 1 8 3 |
Stroški selitev |
40 000 |
60 000 |
7 170,— |
||||||||
|
1 1 8 4 |
Začasna dnevna nadomestila za stroške bivanja |
30 000 |
40 000 |
36 155,63 |
||||||||
|
|
Člen 1 1 8 – Skupaj |
235 000 |
385 000 |
268 882,80 |
||||||||
|
1 1 9 |
Korekcijski količniki za plače |
1 433 000 |
1 350 000 |
1 138 832,34 |
||||||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
9 765 000 |
9 601 000 |
8 549 682,67 |
||||||||
|
POGLAVJE 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 0 |
Stroški misij, potni stroški in drugi dodatni izdatki |
400 000 |
454 000 |
320 000,— |
||||||||
|
|
POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ |
400 000 |
454 000 |
320 000,— |
||||||||
|
POGLAVJE 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 0 |
Restavracije in menze |
50 000 |
55 000 |
70 350,— |
||||||||
|
1 4 1 |
Zdravstvene storitve |
15 000 |
25 000 |
18 958,65 |
||||||||
|
1 4 2 |
Drugi odhodki za socialno skrbstvo |
15 000 |
15 000 |
5 874,98 |
||||||||
|
1 4 3 |
Izdatki za razvedrilo in reprezentanco |
15 000 |
10 000 |
6 031,90 |
||||||||
|
|
POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ |
95 000 |
105 000 |
101 215,53 |
||||||||
|
POGLAVJE 1 8 |
||||||||||||
|
1 8 0 |
Izravnava kumulativne izgube |
300 000 |
|
|
||||||||
|
|
POGLAVJE 1 8 – SKUPAJ |
300 000 |
|
|
||||||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
10 560 000 |
10 160 000 |
8 970 898,20 |
||||||||
|
||||||||||||
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
1 1 0 Zaposleni na delovnih mestih, predvidenih v seznamu delovnih mest
1 1 0 0 Osnovne plače
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 434 000 |
5 142 000 |
4 633 590,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena za izplačila osnovnih plač, izračunanih na podlagi priloženega seznama delovnih mest.
1 1 0 1 Družinski dodatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
739 000 |
736 000 |
617 057,17 |
Opombe
Uredba Sveta (ES) št. 1111/2005 z dne 24. junija 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1365/75 o ustanovitvi Evropske agencije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 184, 15.7.2005) in zlasti člen 17 te uredbe določa, da se za osebje Fundacije uporabljajo Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (PZDU), in zlasti člen 67 teh predpisov.
Ti družinski dodatki obsegajo:
|
— |
dodatek za vodjo gospodinjstva: 2 % osnovne plače + fiksni znesek, |
|
— |
otroške dodatke za nepreskrbljene otroke, |
|
— |
dodatek za izobraževanje. |
1 1 0 2 Dodatki za delo v tujini
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
682 000 |
631 000 |
539 391,— |
Opombe
Uredba Sveta (ES) št. 1111/2005 z dne 24. junija 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1365/75 o ustanovitvi Evropske agencije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 184, 15.7.2005) in zlasti člen 17 te uredbe določa, da se za osebje Fundacije uporabljajo Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (PZDU), in zlasti člen 69 teh predpisov.
Dodatek za delo v tujini je enak 16 % vsote osnovne plače, dodatka za glavo družine in otroških dodatkov za nepreskrbljene otroke.
Dodatek za bivanje v tujini je enak 4 % vsote osnovne plače, dodatka za vodjo gospodinjstva in dodatka za vzdrževanega otroka.
1 1 0 3 Tajniški dodatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
53 000 |
60 000 |
52 028,13 |
1 1 2 Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji, prekvalifikacija in informiranje zaposlenih
1 1 2 0 Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji, prekvalifikacija in informiranje zaposlenih
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
175 000 |
160 000 |
160 318,96 |
1 1 2 1 Pogodbeno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
244 000 |
177 000 |
|
1 1 3 Delodajalčevi prispevki za socialno varnost
Splošni cilji
Opombe
Uredba Sveta (ES) št. 1111/2005 z dne 24. junija 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1365/75 o ustanovitvi Evropske agencije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 184, 15.7.2005) in zlasti člen 17 te uredbe določa, da se za osebje Fundacije uporabljajo Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (PZDU), in zlasti člena 72 in 73 teh predpisov in člen 28a PZDU.
1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
202 000 |
190 000 |
164 340,69 |
1 1 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
52 000 |
58 000 |
44 024,71 |
1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
76 000 |
42 000 |
48 242,51 |
1 1 4 Razna nadomestila in subvencije
1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
130 000 |
163 000 |
146 180,24 |
Opombe
Uredba Sveta (ES) št. 1111/2005 z dne 24. junija 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1365/75 o ustanovitvi Evropske agencije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 184, 15.7.2005) in zlasti člen 17 te uredbe določa, da se za osebje Fundacije uporabljajo Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (PZDU), in zlasti člen 8 Priloge VII k tem predpisom.
1 1 4 5 Posebno nadomestilo za računovodje in upravitelje akontacijskih skladov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju posebnih nadomestil skladno s finančnimi uredbami, ki se uporabljajo za Fundacijo, za računovodje in prejemnike avansov.
1 1 5 Nadure
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
9 293,41 |
Opombe
Uredba Sveta (ES) št. 1111/2005 z dne 24. junija 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1365/75 o ustanovitvi Evropske agencije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 184, 15.7.2005) in zlasti člen 17 te uredbe določa, da se za osebje Fundacije uporabljajo Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (PZDU), in zlasti člen 56 teh predpisov.
Osebje v kategoriji AST, v razredih 1 do 4, je upravičeno do kompenzacije za nadure po ustrezni urni postavki.
1 1 7 Dodatne storitve
1 1 7 5 Zaposleni za določen čas in druge storitve ter zunanji prevodi in tipkanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
165 000 |
192 000 |
575 000,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za zaposlitev lokalnega osebja in stroškov svetovalnih storitev.
1 1 7 6 Začasno premeščeni uradniki iz organov držav članic
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
95 000 |
250 000 |
134 205,85 |
Opombe
Ta proračunska sredstva omogočajo Fundaciji, da pripravi program izmenjave za državne uradnike iz držav članic in oseb, ki so jih imenovali socialni partnerji, kot je odločilo vodstvo Fundacije po posvetovanju z upravnim odborom.
1 1 7 7 Pripravniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
40 000 |
55 000 |
18 294,86 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za praktično upravno usposabljanje mladih diplomantov ter za kratke študijske obiske državnih uradnikov iz držav članic in oseb, ki jih imenujejo socialni partnerji.
1 1 8 Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju zaposlitve ter premestitvah
1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
100 000 |
200 000 |
184 812,69 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov in stroškov bivanja kandidatov, ki jih pozovejo, da zasedejo prosta mesta, ter stroškov zdravniških pregledov ob zaposlovanju.
1 1 8 1 Potni stroški (vključno s potnimi stroški za družinske člane)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
2 179,29 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena vračilu potnih stroškov zaposlenih ob nastopu službe, prenehanju zaposlitve v Fundaciji ali premestitvi.
Namenjena so tudi kritju potnih stroškov za njihove družinske člane.
1 1 8 2 Nadomestila za namestitve, preselitve in premestitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
60 000 |
80 000 |
38 565,19 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:
|
— |
dodatka za namestitev (popravljenim s korekcijskim količnikom), |
|
— |
dodatka za preselitev (popravljenim s korekcijskim količnikom), |
ker mora osebje spremeniti prebivališče ob prevzemu dolžnosti na novem delovnem mestu ali ob premestitvi na novo delovno mesto ali ko dokončno prenehajo opravljati svoje dolžnosti in se namestijo nekje drugje.
1 1 8 3 Stroški selitev
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
40 000 |
60 000 |
7 170,— |
Opombe
Uredba Sveta (ES) št. 1111/2005 z dne 24. junija 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1365/75 o ustanovitvi Evropske agencije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 184, 15.7.2005) in zlasti člen 17 te uredbe določa, da se za osebje Fundacije uporabljajo Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (PZDU), in zlasti člen 9 Priloge VII k tem predpisom.
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju povračil stroškov selitve, ki jih Fundacija dolguje osebju.
1 1 8 4 Začasna dnevna nadomestila za stroške bivanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 000 |
40 000 |
36 155,63 |
Opombe
Uredba Sveta (ES) št. 1111/2005 z dne 24. junija 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1365/75 o ustanovitvi Evropske agencije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 184, 15.7.2005) in zlasti člen 17 te uredbe določa, da se za osebje Fundacije uporabljajo Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (PZDU), in zlasti člen 10 Priloge VII k tem predpisom.
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izplačil za začasne dnevnice, ki jih Fundacija dolguje osebju.
1 1 9 Korekcijski količniki za plače
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 433 000 |
1 350 000 |
1 138 832,34 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju plačil korekcijskih količnikov za plače.
POGLAVJE 1 3 — MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA
1 3 0 Stroški misij, potni stroški in drugi dodatni izdatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
400 000 |
454 000 |
320 000,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov misij in potnih stroškov osebja Fundacije.
POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
1 4 0 Restavracije in menze
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
50 000 |
55 000 |
70 350,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena za dokončanje nabave opreme za restavracijo in za subvencije prehrane v menzi.
1 4 1 Zdravstvene storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
15 000 |
25 000 |
18 958,65 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena plačilu letnih zdravniških pregledov.
1 4 2 Drugi odhodki za socialno skrbstvo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
15 000 |
15 000 |
5 874,98 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Fundacije za dejavnosti socialnega varstva za njeno osebje.
1 4 3 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
15 000 |
10 000 |
6 031,90 |
POGLAVJE 1 8 — IZRAVNAVA KUMULATIVNE IZGUBE
1 8 0 Izravnava kumulativne izgube
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
300 000 |
|
|
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju prvega od štirih obrokov za izravnavo kumulativne izgube, ki je razvidna v izkazu izvedbe proračuna za leto 2005.
NASLOV 2
ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 1 |
Zavarovanje |
45 000 |
56 000 |
50 660,06 |
||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
90 000 |
70 000 |
75 500,— |
||||||||||
|
2 0 3 |
Čiščenje in vzdrževanje |
140 000 |
182 000 |
222 750,01 |
||||||||||
|
2 0 4 |
Oprema prostorov |
144 000 |
140 000 |
14 277,10 |
||||||||||
|
2 0 5 |
Varovanje in nadzor zgradb |
70 000 |
58 000 |
104 375,63 |
||||||||||
|
2 0 9 |
Drugi izdatki za zgradbe |
78 000 |
74 000 |
72 405,45 |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
567 000 |
580 000 |
539 968,25 |
||||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
Najemnina |
16 000 |
7 000 |
7 000,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
16 000 |
7 000 |
7 000,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema |
|||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Nove nabave tehnične opreme in naprav |
5 000 |
16 000 |
3 791,— |
||||||||||
|
2 2 0 1 |
Zamenjava tehnične opreme in naprav |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 0 2 |
Najem tehnične opreme in naprav |
10 000 |
32 000 |
16 123,80 |
||||||||||
|
2 2 0 3 |
Vzdrževanje, uporaba in popravila tehnične opreme in naprav |
30 000 |
44 000 |
79 522,97 |
||||||||||
|
2 2 0 4 |
Elektronska pisarniška oprema |
450 000 |
570 000 |
450 922,13 |
||||||||||
|
|
Člen 2 2 0 – Skupaj |
495 000 |
662 000 |
550 359,90 |
||||||||||
|
2 2 1 |
Pohištvo |
|||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nove nabave pohištva |
5 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
2 2 1 1 |
Zamenjava pohištva |
10 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
2 2 1 3 |
Vzdrževanje, uporaba in popravila pohištva |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 2 1 – Skupaj |
15 000 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 3 |
Vozila |
|||||||||||||
|
2 2 3 1 |
Zamenjava vozil |
p.m. |
p.m. |
31 608,— |
||||||||||
|
2 2 3 3 |
Vzdrževanje, uporaba in popravila vozil |
1 500 |
1 000 |
976,96 |
||||||||||
|
|
Člen 2 2 3 – Skupaj |
1 500 |
1 000 |
32 584,96 |
||||||||||
|
2 2 5 |
Odhodki za dokumentacijo in knjižnico |
|||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Knjižnični skladi, nabava knjig |
30 000 |
30 000 |
30 000,— |
||||||||||
|
2 2 5 2 |
Naročnina za časopise in revije |
30 000 |
30 000 |
29 990,— |
||||||||||
|
2 2 5 5 |
Naročnina za storitve v zvezi s podatkovnimi bazami |
30 000 |
30 000 |
25 916,02 |
||||||||||
|
|
Člen 2 2 5 – Skupaj |
90 000 |
90 000 |
85 906,02 |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
601 500 |
753 000 |
668 850,88 |
||||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
Pisemski in pisarniški material |
35 000 |
37 000 |
33 814,88 |
||||||||||
|
2 3 2 |
Finančne pristojbine |
|||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bančni stroški |
10 000 |
2 000 |
6 000,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 3 2 – Skupaj |
10 000 |
2 000 |
6 000,— |
||||||||||
|
2 3 5 |
Uniforme in delovna oblačila |
2 500 |
3 000 |
1 844,— |
||||||||||
|
2 3 9 |
Drugi odhodki za poslovanje |
|||||||||||||
|
2 3 9 0 |
Publikacije |
8 000 |
8 000 |
13 200,— |
||||||||||
|
2 3 9 4 |
Drobni izdatki |
1 000 |
1 000 |
652,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 3 9 – Skupaj |
9 000 |
9 000 |
13 852,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
56 500 |
51 000 |
55 510,88 |
||||||||||
|
POGLAVJE 2 4 |
||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštnine in dostavnine |
35 000 |
38 000 |
40 432,74 |
||||||||||
|
2 4 1 |
Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija |
74 000 |
71 000 |
70 000,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
109 000 |
109 000 |
110 432,74 |
||||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 350 000 |
1 500 000 |
1 381 762,75 |
||||||||||
|
||||||||||||||
POGLAVJE 2 0 — NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 0 1 Zavarovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
45 000 |
56 000 |
50 660,06 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zavarovalnih pogodb za stavbe, opremo in osebja.
2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
90 000 |
70 000 |
75 500,— |
2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
140 000 |
182 000 |
222 750,01 |
2 0 4 Oprema prostorov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
144 000 |
140 000 |
14 277,10 |
2 0 5 Varovanje in nadzor zgradb
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
70 000 |
58 000 |
104 375,63 |
2 0 9 Drugi izdatki za zgradbe
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
78 000 |
74 000 |
72 405,45 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju tekočih izdatkov za zgradbe, ki niso posebej predvideni, zlasti davke in dajatve, higieno, odpadke itd.
POGLAVJE 2 1 — NAJEMNINA
2 1 0 Najemnina
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
16 000 |
7 000 |
7 000,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju najemnine urada za zvezo v Bruslju.
POGLAVJE 2 2 — PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI
2 2 0 Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema
2 2 0 0 Nove nabave tehnične opreme in naprav
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
16 000 |
3 791,— |
2 2 0 1 Zamenjava tehnične opreme in naprav
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
2 2 0 2 Najem tehnične opreme in naprav
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
32 000 |
16 123,80 |
2 2 0 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila tehnične opreme in naprav
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 000 |
44 000 |
79 522,97 |
2 2 0 4 Elektronska pisarniška oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
450 000 |
570 000 |
450 922,13 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena za nakup, najem in vzdrževanje elektronske pisarniške opreme.
2 2 1 Pohištvo
2 2 1 0 Nove nabave pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za nakup pohištva za osebje in opreme za konferenčne sobe.
2 2 1 1 Zamenjava pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
p.m. |
0,— |
2 2 1 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
2 2 3 Vozila
2 2 3 1 Zamenjava vozil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
31 608,— |
2 2 3 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila vozil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 500 |
1 000 |
976,96 |
2 2 5 Odhodki za dokumentacijo in knjižnico
2 2 5 0 Knjižnični skladi, nabava knjig
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 000 |
30 000 |
30 000,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena za nabavo knjig, dokumentov in drugih občasnih publikacij, ki jih potrebuje Fundacija.
2 2 5 2 Naročnina za časopise in revije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 000 |
30 000 |
29 990,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena za kritje stroškov naročnin za časopise, specializirane revije, uradne liste, parlamentarne dokumente, različne biltene in druge specializirane publikacije.
2 2 5 5 Naročnina za storitve v zvezi s podatkovnimi bazami
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 000 |
30 000 |
25 916,02 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena temu, da se Fundaciji omogoči dostop do podatkovnih baz on-line.
POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE
2 3 0 Pisemski in pisarniški material
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
35 000 |
37 000 |
33 814,88 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov za nakup papirja, kuvert, pisarniškega materiala in potrošnega materiala za opremo za razmnoževanje.
2 3 2 Finančne pristojbine
2 3 2 0 Bančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
2 000 |
6 000,— |
2 3 5 Uniforme in delovna oblačila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 500 |
3 000 |
1 844,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za nakup, negovanje in čiščenje uniform in delovnih oblačil (npr. za vrtnarja).
2 3 9 Drugi odhodki za poslovanje
2 3 9 0 Publikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
8 000 |
8 000 |
13 200,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov objav, zlasti objav v Uradnem listu Evropske Unije glede proračuna in računovodskih izkazov Fundacije, v skladu s členom 26 in odstavkom 4 člena 83 Finančne uredbe Fundacije.
2 3 9 4 Drobni izdatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
652,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju drugih odhodkov za poslovanje, ki niso posebej predvideni.
POGLAVJE 2 4 — POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE
2 4 0 Poštnine in dostavnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
35 000 |
38 000 |
40 432,74 |
2 4 1 Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
74 000 |
71 000 |
70 000,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stalnih stroškov najema, stroškov klicev in sporočil, pristojbin za vzdrževanje, popravil in vzdrževanja opreme.
NASLOV 3
OPERATIVNI STROŠKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||
|
POGLAVJE 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Organizacija delovne dokumentacije |
600 000 |
725 000 |
534 945,90 |
||
|
3 0 1 |
Razširjanje informacij |
|||||
|
3 0 1 0 |
Objava rezultatov študij |
700 000 |
1 000 000 |
703 780,85 |
||
|
3 0 1 1 |
Objava letnega poročila |
0 |
0 |
0,— |
||
|
3 0 1 2 |
Trženje in promocijske dejavnosti |
400 000 |
500 000 |
451 045,80 |
||
|
|
Člen 3 0 1 – Skupaj |
1 100 000 |
1 500 000 |
1 154 826,65 |
||
|
3 0 2 |
Udeležba na kongresih in javnih prireditvah |
0 |
0 |
0,— |
||
|
3 0 3 |
Študije in pilotni programi v zvezi z življenjskimi in delovnimi pogoji |
4 950 000 |
4 075 000 |
5 598 284,20 |
||
|
3 0 4 |
Izdatki za sestanke (upravnega odbora, svetovalnega odbora, seminarje, kolokvije, usklajevalne sestanke itd.) in stroške tolmačenja, povezane z njimi |
|||||
|
3 0 4 0 |
Splošni stroški za srečanja |
1 000 000 |
1 100 000 |
860 454,— |
||
|
3 0 4 1 |
Stroški tolmačenja |
110 000 |
150 000 |
203 472,80 |
||
|
3 0 4 2 |
Sestanki upravnega odbora |
150 000 |
150 000 |
195 000,— |
||
|
3 0 4 3 |
Sestanki svetovalnega odbora |
0 |
0 |
0,— |
||
|
|
Člen 3 0 4 – Skupaj |
1 260 000 |
1 400 000 |
1 258 926,80 |
||
|
3 0 5 |
Prevodi poročil o študijah in delovnih dokumentov za seminarje, usklajevalne sestanke, kolokvije itd. |
360 000 |
400 000 |
375 000,— |
||
|
|
POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ |
8 270 000 |
8 100 000 |
8 921 983,55 |
||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
8 270 000 |
8 100 000 |
8 921 983,55 |
||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
20 180 000 |
19 760 000 |
19 274 644,50 |
||
|
||||||
POGLAVJE 3 0 — OPERATIVNI STROŠKI
3 0 0 Organizacija delovne dokumentacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
600 000 |
725 000 |
534 945,90 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena za nakup publikacij, urejanje kartotek in katalogov ter potrebno delo z računalniki, da se omogoči uvedba selektivnega dokumentacijskega sistema, ki bo vseboval zlasti posodobljene podatke in informacije o najnovejših dosežkih in raziskavah na področjih, na katera se nanašajo delovni programi Fundacije.
3 0 1 Razširjanje informacij
3 0 1 0 Objava rezultatov študij
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
700 000 |
1 000 000 |
703 780,85 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov objave rezultatov študij, ki bodo prispevale k izvajanju delovnih programov Fundacije.
3 0 1 1 Objava letnega poročila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
3 0 1 2 Trženje in promocijske dejavnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
400 000 |
500 000 |
451 045,80 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov trženja in promocijskih dejavnosti v zvezi z delom Fundacije (anketam, brošuram, video posnetkom, plakatom itd.).
3 0 2 Udeležba na kongresih in javnih prireditvah
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju prispevkov Fundacije za delo podobnih ustanov in fundacij.
3 0 3 Študije in pilotni programi v zvezi z življenjskimi in delovnimi pogoji
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
4 950 000 |
4 075 000 |
5 598 284,20 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena financiranju pogodb za študije in posebnim projektom, ki bodo prispevali k izvajanju delovnega programa Fundacije v zvezi z življenjskimi in delovnimi razmerami.
3 0 4 Izdatki za sestanke (upravnega odbora, svetovalnega odbora, seminarje, kolokvije, usklajevalne sestanke itd.) in stroške tolmačenja, povezane z njimi
3 0 4 0 Splošni stroški za srečanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 000 |
1 100 000 |
860 454,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju organizacije seminarjev, kolokvijev ter usklajevalnih in ocenjevalnih sestankov, ki bodo prispevali k izvajanju delovnih programov Fundacije.
3 0 4 1 Stroški tolmačenja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
110 000 |
150 000 |
203 472,80 |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov tolmačenja, povezanih z organizacijo sestankov upravnega odbora, svetovalnega odbora, seminarjev, kolokvijev in usklajevalnih in ocenjevalnih sestankov, ki bodo prispevali k izvedbi delovnih programov Fundacije.
3 0 4 2 Sestanki upravnega odbora
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
150 000 |
150 000 |
195 000,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov delovanja upravnega odbora, vključno potnih stroškov in dnevnic ter najema prostorov, če je to potrebno.
3 0 4 3 Sestanki svetovalnega odbora
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov delovanja svetovalnega odbora, vključno potnih stroškov in dnevnic ter najema prostorov, če je to potrebno.
3 0 5 Prevodi poročil o študijah in delovnih dokumentov za seminarje, usklajevalne sestanke, kolokvije itd.
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
360 000 |
400 000 |
375 000,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena plačilu prevodov poročil o študijah in delovnih dokumentov za seminarje, kolokvije, ocenjevalne sestanke Fundacije itd. v razne jezike Skupnosti.
Kadrovski načrt
|
Kategorija in razred |
2006 |
2007 |
|
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
|
AD 12 |
10 |
10 |
|
AD 11 |
10 |
10 |
|
AD 10 |
8 |
8 |
|
AD 9 |
— |
1 |
|
AD 8 |
2 |
1 |
|
AD 7 |
3 |
3 |
|
AD 6 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
|
Skupaj |
35 |
38 |
|
AST 11 |
— |
3 |
|
AST 10 |
5 |
2 |
|
AST 9 |
— |
4 |
|
AST 8 |
7 |
2 |
|
AST 7 |
8 |
10 |
|
AST 6 |
7 |
3 |
|
AST 5 |
16 |
15 |
|
AST 4 |
5 |
6 |
|
AST 3 |
8 |
8 |
|
AST 2 |
3 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
|
Skupaj |
59 |
56 |
|
Skupaj |
94 |
94 |
|
16.5.2007 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 126/69 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2007
(2007/283/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) |
33 715 000 |
32 914 090 |
31 332 590,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
33 715 000 |
32 914 090 |
31 332 590,— |
|
2 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
2 0 |
PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 1 |
PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 2 |
POVRAČILA RAZLIČNIH IZDATKOV |
719 900 |
4 200 000 |
800 000,— |
|
2 3 |
POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 4 |
DARILA IN ZAPUŠČINE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 5 |
RAZLIČNI PRIHODKI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
719 900 |
4 200 000 |
800 000,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
34 434 900 |
37 114 090 |
32 132 590,— |
NASLOV 1
SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Subvencija Evropske skupnosti |
28 950 000 |
27 650 000 |
26 900 000,— |
||
|
1 0 1 |
Prispevek EFTE |
568 000 |
569 590 |
567 590,— |
||
|
1 0 2 |
Prispevek novih držav članic |
4 197 000 |
4 694 500 |
3 865 000,— |
||
|
|
POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ |
33 715 000 |
32 914 090 |
31 332 590,— |
||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
33 715 000 |
32 914 090 |
31 332 590,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)
1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
28 950 000 |
27 650 000 |
26 900 000,— |
Opombe
Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1).
1 0 1 Prispevek EFTE
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
568 000 |
569 590 |
567 590,— |
Opombe
Prispevek iz prispevkov EFTE v okviru Sporazuma EGP.
1 0 2 Prispevek novih držav članic
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
4 197 000 |
4 694 500 |
3 865 000,— |
Opombe
Prispevki novih držav članic.
NASLOV 2
RAZNI PRIHODKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Prihodki od dajanja v najem pohištva in opreme |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Povračila X-Compliance/AGRI (R0) (2005–2006) |
p.m. |
p.m. |
500 000,— |
||||||||||||
|
2 2 1 |
Povračila biotska raznovrstnost (2005–2006) |
p.m. |
p.m. |
300 000,— |
||||||||||||
|
2 2 2 |
Povračila Tacis (2006) |
p.m. |
1 000 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 3 |
Povračila „Corine Land Cover“ (2006) – povračila „Europe Aid 4“ (2007) |
719 900 |
3 200 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 7 |
Povračila iz drugih programov EU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 8 |
Povračila tretjih strank |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 9 |
Prihodki od in nadomestila za storitve, opravljene proti plačilu |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
719 900 |
4 200 000 |
800 000,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Povračila raznih stroškov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Darila in zapuščine |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter drugih postavk |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Pozitivne tečajne razlike |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
719 900 |
4 200 000 |
800 000,— |
||||||||||||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
34 434 900 |
37 114 090 |
32 132 590,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
POGLAVJE 2 0 — PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN
2 0 0 Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
POGLAVJE 2 1 — PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME
2 1 0 Prihodki od dajanja v najem pohištva in opreme
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
POGLAVJE 2 2 — POVRAČILA RAZLIČNIH IZDATKOV
2 2 0 Povračila X-Compliance/AGRI (R0) (2005–2006)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
500 000,— |
Opombe
Povračila stroškov za storitve, opravljene za druge programe EU.
2 2 1 Povračila biotska raznovrstnost (2005–2006)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
300 000,— |
Opombe
Povračila stroškov za storitve, opravljene za program biotske raznovrstnosti.
2 2 2 Povračila Tacis (2006)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
1 000 000 |
p.m. |
Opombe
Povračila stroškov za storitve, opravljene za program Tacis.
2 2 3 Povračila „Corine Land Cover“ (2006) – povračila „Europe Aid 4“ (2007)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
719 900 |
3 200 000 |
p.m. |
Opombe
Povračila stroškov za storitve, opravljene za program Corine Land Cover (2006) in program Europe Aid 4 (2007).
2 2 7 Povračila iz drugih programov EU
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Povračila stroškov za storitve, opravljene za druge programe EU.
2 2 8 Povračila tretjih strank
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Povračila stroškov za storitve, opravljene za tretje stranke.
2 2 9 Prihodki od in nadomestila za storitve, opravljene proti plačilu
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
POGLAVJE 2 3 — POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV
2 3 0 Povračila raznih stroškov
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
POGLAVJE 2 4 — DARILA IN ZAPUŠČINE
2 4 0 Darila in zapuščine
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
POGLAVJE 2 5 — RAZLIČNI PRIHODKI
2 5 0 Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter drugih postavk
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta znesek zajema bančne obresti v korist Agencije.
2 5 1 Pozitivne tečajne razlike
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Osnutek notranjih finančnih predpisov EEA, ki jih je sprejel upravni odbor. Izgube in dobički zaradi tečajnih razlik pri opravljanju prenosov sredstev se lahko izravnajo ob koncu vsakega proračunskega leta.
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 |
OSEBJE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
16 725 500 |
15 283 000 |
12 998 590,— |
|
1 2 |
IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM |
150 000 |
200 000 |
220 000,— |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
900 000 |
730 260 |
650 000,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
750 000 |
760 000 |
670 000,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
18 525 500 |
16 973 260 |
14 538 590,— |
|
2 |
ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
|||
|
2 1 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
2 419 000 |
2 123 090 |
2 571 000,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
275 000 |
425 000 |
305 000,— |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI |
368 000 |
383 720 |
340 000,— |
|
2 4 |
STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
14 500 |
14 500 |
15 000,— |
|
2 5 |
UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE |
210 000 |
270 000 |
300 000,— |
|
2 6 |
OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE |
150 000 |
20 000 |
20 000,— |
|
2 7 |
PUBLIKACIJE IN INFORMACIJSKO GRADIVO |
25 000 |
25 000 |
25 000,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
3 461 500 |
3 261 310 |
3 576 000,— |
|
3 |
STROŠKI POSLOVANJA |
|||
|
3 3 |
VIRI |
9 855 200 |
10 504 045 |
11 052 000,— |
|
3 5 |
STRATEŠKI UKREPI |
— |
— |
2 966 000,— |
|
3 6 |
STRATEŠKI UKREPI |
2 592 700 |
6 375 475 |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
12 447 900 |
16 879 520 |
14 018 000,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
34 434 900 |
37 114 090 |
32 132 590,— |
NASLOV 1
OSEBJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||
|
POGLAVJE 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu |
|||||||||||
|
1 1 0 0 |
Osnovne plače |
7 582 000 |
6 810 000 |
6 700 000,— |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Družinski dodatki |
760 000 |
660 000 |
705 000,— |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Dodatek za delo v tujini |
964 000 |
890 000 |
868 000,— |
||||||||
|
1 1 0 3 |
Dodatki za tajniške storitve |
30 500 |
30 000 |
29 000,— |
||||||||
|
1 1 0 4 |
Dodatek za potovanja |
1 000 |
2 000 |
2 000,— |
||||||||
|
|
Člen 1 1 0 – Skupaj |
9 337 500 |
8 392 000 |
8 304 000,— |
||||||||
|
1 1 1 |
Drugo osebje |
|||||||||||
|
1 1 1 1 |
Pomožno osebje |
p.m. |
p.m. |
228 590,— |
||||||||
|
1 1 1 2 |
Lokalno osebje |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
1 1 1 3 |
Drugo zunanje osebje, strokovnjaki |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
1 1 1 4 |
Osebje Agencije |
280 000 |
280 000 |
50 000,— |
||||||||
|
1 1 1 5 |
Začasno dodeljeni nacionalni strokovnjaki |
1 320 000 |
1 300 000 |
920 000,— |
||||||||
|
1 1 1 6 |
Tehnična pomoč |
80 000 |
80 000 |
80 000,— |
||||||||
|
1 1 1 7 |
Znanstveniki na obisku ter gostujoči znanstveniki in pripravniki |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
1 1 1 8 |
Pogodbeno osebje (1) (3) |
1 932 000 |
1 784 000 |
50 000,— |
||||||||
|
|
Člen 1 1 1 – Skupaj |
3 612 000 |
3 444 000 |
1 328 590,— |
||||||||
|
1 1 2 |
Prispevki delodajalca za socialno varnost |
|||||||||||
|
1 1 2 0 |
Prispevki delodajalca za socialno varnost |
330 000 |
300 000 |
287 000,— |
||||||||
|
1 1 2 1 |
Prispevki za brezposelnost |
97 000 |
90 000 |
74 000,— |
||||||||
|
|
Člen 1 1 2 – Skupaj |
427 000 |
390 000 |
361 000,— |
||||||||
|
1 1 4 |
Razni dodatki in dotacije |
|||||||||||
|
1 1 4 0 |
Dodatki ob rojstvu otroka in posmrtnine |
3 000 |
3 000 |
2 000,— |
||||||||
|
1 1 4 1 |
Potni stroški za letni dopust |
220 000 |
230 000 |
230 000,— |
||||||||
|
1 1 4 5 |
Posebni dodatek za računovodje in vodje blagajniške knjige predplačil |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
1 1 4 6 |
Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
Člen 1 1 4 – Skupaj |
223 000 |
233 000 |
232 000,— |
||||||||
|
1 1 5 |
Nadurno delo |
|||||||||||
|
1 1 5 0 |
Nadurno delo |
10 000 |
11 000 |
6 000,— |
||||||||
|
|
Člen 1 1 5 – Skupaj |
10 000 |
11 000 |
6 000,— |
||||||||
|
1 1 6 |
Korekcijski količniki |
|||||||||||
|
1 1 6 0 |
Korekcijski količniki |
3 090 000 |
2 791 000 |
2 747 000,— |
||||||||
|
|
Člen 1 1 6 – Skupaj |
3 090 000 |
2 791 000 |
2 747 000,— |
||||||||
|
1 1 7 |
Dodatne storitve |
|||||||||||
|
1 1 7 0 |
Samostojni tolmači in konferenčni uradniki |
26 000 |
22 000 |
20 000,— |
||||||||
|
1 1 7 2 |
Druge storitve in delo, poslano v prevod in tipkanje/skupni Prevajalski center v Luksxembourgu |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
Člen 1 1 7 – Skupaj |
26 000 |
22 000 |
20 000,— |
||||||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
16 725 500 |
15 283 000 |
12 998 590,— |
||||||||
|
POGLAVJE 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja |
|||||||||||
|
1 2 0 0 |
Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja |
150 000 |
200 000 |
220 000,— |
||||||||
|
|
Člen 1 2 0 – Skupaj |
150 000 |
200 000 |
220 000,— |
||||||||
|
1 2 1 |
Potni stroški ob nastopu na delovno mesto ali ob prenehanju delovnega razmerja pri Agenciji |
|||||||||||
|
1 2 1 0 |
Potni stroški ob nastopu na delovno mesto ali ob prenehanju delovnega razmerja pri Agenciji |
— |
— |
0,— |
||||||||
|
|
Člen 1 2 1 – Skupaj |
— |
— |
0,— |
||||||||
|
1 2 2 |
Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev |
|||||||||||
|
1 2 2 0 |
Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev |
— |
— |
0,— |
||||||||
|
|
Člen 1 2 2 – Skupaj |
— |
— |
0,— |
||||||||
|
1 2 3 |
Stroški selitve |
|||||||||||
|
1 2 3 0 |
Stroški selitve |
— |
— |
0,— |
||||||||
|
|
Člen 1 2 3 – Skupaj |
— |
— |
0,— |
||||||||
|
1 2 4 |
Začasne dnevnice |
|||||||||||
|
1 2 4 0 |
Začasne dnevnice |
— |
— |
0,— |
||||||||
|
|
Člen 1 2 4 – Skupaj |
— |
— |
0,— |
||||||||
|
|
POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ |
150 000 |
200 000 |
220 000,— |
||||||||
|
POGLAVJE 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 0 |
Stroški službenih potovanj |
|||||||||||
|
1 3 0 0 |
Stroški službenih potovanj (3) |
900 000 |
730 260 |
650 000,— |
||||||||
|
|
Člen 1 3 0 – Skupaj |
900 000 |
730 260 |
650 000,— |
||||||||
|
|
POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ |
900 000 |
730 260 |
650 000,— |
||||||||
|
POGLAVJE 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 0 |
Restavracije in menze |
|||||||||||
|
1 4 0 0 |
Restavracije in menze |
200 000 |
230 000 |
150 000,— |
||||||||
|
|
Člen 1 4 0 – Skupaj |
200 000 |
230 000 |
150 000,— |
||||||||
|
1 4 1 |
Zdravstvene storitve |
|||||||||||
|
1 4 1 0 |
Zdravstvene storitve |
50 000 |
50 000 |
40 000,— |
||||||||
|
|
Člen 1 4 1 – Skupaj |
50 000 |
50 000 |
40 000,— |
||||||||
|
1 4 2 |
Izpopolnjevanje osebja, organizacijski razvoj |
|||||||||||
|
1 4 2 0 |
Izpopolnjevanje osebja, organizacijski razvoj |
500 000 |
480 000 |
480 000,— |
||||||||
|
|
Člen 1 4 2 – Skupaj |
500 000 |
480 000 |
480 000,— |
||||||||
|
|
POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ |
750 000 |
760 000 |
670 000,— |
||||||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
18 525 500 |
16 973 260 |
14 538 590,— |
||||||||
|
||||||||||||
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu
1 1 0 0 Osnovne plače
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
7 582 000 |
6 810 000 |
6 700 000,— |
Opombe
Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), ter zlasti člena 16 in 17 te uredbe.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za osnovne plače osebja iz kadrovskega načrta, na osnovi predpisov in pravil, ki veljajo za uradnike in druge uslužbence Evropskih skupnosti, ter možnih prilagoditev.
Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.
1 1 0 1 Družinski dodatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
760 000 |
660 000 |
705 000,— |
Opombe
Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti člena 16 in 17 te uredbe.
Med te družinske dodatke spadajo:
|
— |
dodatek za vodjo gospodinjstva, |
|
— |
dodatek za vzdrževanega otroka ali druge vzdrževane člane, |
|
— |
dodatek za izobraževanje. |
Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.
1 1 0 2 Dodatek za delo v tujini
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
964 000 |
890 000 |
868 000,— |
Opombe
Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti člena 16 in 17 te uredbe.
Dodatek za delo v tujini znaša 16 % skupnega seštevka osnovne plače, dodatka za vodjo gospodinjstva in dodatka za vzdrževanega otroka.
Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.
1 1 0 3 Dodatki za tajniške storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 500 |
30 000 |
29 000,— |
Opombe
Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti člena 16 in 17 te uredbe.
1 1 0 4 Dodatek za potovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 |
2 000 |
2 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo dodatki, predvideni v Kadrovskih predpisih, in zlasti v členu 15 Priloge VII k tem predpisom.
1 1 1 Drugo osebje
1 1 1 1 Pomožno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
228 590,— |
Opombe
Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), ter zlasti člena 16 in 17 te uredbe.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov pomožnega osebja in prispevkov institucije za socialno varnost, ne pokrivajo pa plačanih zneskov za korekcijske količnike, ki so zajeti v členu 1 1 6.
Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.
1 1 1 2 Lokalno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti člena 16 in 17 te uredbe.
Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki in prispevki institucije za socialno varnost za lokalno osebje.
Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.
1 1 1 3 Drugo zunanje osebje, strokovnjaki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti njena člena 16 in 17.
Iz teh sredstev se krijejo prejemki drugega začasnega osebja.
1 1 1 4 Osebje Agencije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
280 000 |
280 000 |
50 000,— |
Opombe
Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti njena člena 16 in 17.
Iz teh sredstev se krijejo prejemki osebja za določen čas.
1 1 1 5 Začasno dodeljeni nacionalni strokovnjaki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 320 000 |
1 300 000 |
920 000,— |
Opombe
Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti njena člena 16 in 17.
Iz teh sredstev se krijejo stroški nacionalnih uradnikov ali drugih strokovnjakov, dodeljenih ali začasno premeščenih v Agencijo ali poklicanih na krajša posvetovanja.
Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.
1 1 1 6 Tehnična pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
80 000 |
80 000 |
80 000,— |
Opombe
Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti člena 16 in 17 te uredbe.
1 1 1 7 Znanstveniki na obisku ter gostujoči znanstveniki in pripravniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1).
1 1 1 8 Pogodbeno osebje (1) (3)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 932 000 |
1 784 000 |
50 000,— |
Opombe
Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1).
Iz teh sredstev se krijejo prejemki pogodbenega osebja (PZDU člena 3a in 3b).
1 1 2 Prispevki delodajalca za socialno varnost
1 1 2 0 Prispevki delodajalca za socialno varnost
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
330 000 |
300 000 |
287 000,— |
Opombe
Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti njena člena 16 in 17.
Iz teh sredstev se krijejo prispevki delodajalca za nacionalno socialno varnost ali delodajalčevi prispevki za:
|
— |
zavarovanje za primer poklicne bolezni, za katere nosi stroške Agencija, |
|
— |
zavarovanje za primer poklicne bolezni ali nezgode, za katere nosi stroške Agencija, |
|
— |
zavarovanje za primer brezposelnosti, katerega stroške nosi Agencija. |
Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU ali od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.
1 1 2 1 Prispevki za brezposelnost
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
97 000 |
90 000 |
74 000,— |
Opombe
Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti njena člena 16 in 17.
Iz teh sredstev se krijejo prispevki Agencije za zavarovanje za primer brezposelnosti za začasne uslužbence.
Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.
1 1 4 Razni dodatki in dotacije
1 1 4 0 Dodatki ob rojstvu otroka in posmrtnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
3 000 |
3 000 |
2 000,— |
Opombe
Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1) in zlasti člena 16 in 17 te uredbe.
1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
220 000 |
230 000 |
230 000,— |
Opombe
Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti njena člena 16 in 17.
Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.
1 1 4 5 Posebni dodatek za računovodje in vodje blagajniške knjige predplačil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti člena 16 in 17 te uredbe.
1 1 4 6 Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1).
1 1 5 Nadurno delo
1 1 5 0 Nadurno delo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
11 000 |
6 000,— |
Opombe
Osebje v kategorijah C in D ima za opravljeno nadurno delo pravico do kompenzacijskega dopusta ali plačila nadur po urni postavki.
Enako velja za lokalno osebje, kadar nadure niso kompenzirane s prostimi urami.
1 1 6 Korekcijski količniki
1 1 6 0 Korekcijski količniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
3 090 000 |
2 791 000 |
2 747 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo uskladitve plač s korekcijskimi količniki v skladu z odločbami Sveta.
Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.
1 1 7 Dodatne storitve
1 1 7 0 Samostojni tolmači in konferenčni uradniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
26 000 |
22 000 |
20 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju honorarjev in potnih stroškov samostojnih tolmačev in konferenčnih tehnikov, vključno s povračilom za storitve, ki jih opravijo tolmači Komisije.
1 1 7 2 Druge storitve in delo, poslano v prevod in tipkanje/skupni Prevajalski center v Luksxembourgu
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta sredstva so namenjena za kritje:
|
— |
storitev samostojnih in začasnih prevajalcev in storitev tipkanja, |
|
— |
storitev in dela, poslanega v prevajanje in tipkanje Prevajalskemu centru za organe Evropske unije v Luxembourgu. |
POGLAVJE 1 2 — IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM
1 2 0 Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja
1 2 0 0 Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
150 000 |
200 000 |
220 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki nastanejo pri zaposlitvenih postopkih, vključno s stroški objav, dodatki za nastanitev, dodatki za selitev ob prenehanju zaposlitve, dodatki za premestitev osebja, stroški selitve, začasnimi dnevnicami, potnimi stroški ob nastopu na delovno mesto ali prenehanju delovnega razmerja pri Agenciji, potnimi stroški in dnevnicami za kandidate, ki so pozvani, da nastopijo na prosto delovno mesto, stroški organizacije skupnih izbirnih preizkusov in izdatki za zdravstveni pregled ob nastopu na delovno mesto.
1 2 1 Potni stroški ob nastopu na delovno mesto ali ob prenehanju delovnega razmerja pri Agenciji
1 2 1 0 Potni stroški ob nastopu na delovno mesto ali ob prenehanju delovnega razmerja pri Agenciji
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
— |
— |
0,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju povračil za potne stroške uslužbencev ob njihovem nastopu na delovno mesto ali prenehanju njihovega delovnega razmerja pri Agenciji ali ob njihovi premestitvi.
Namenjena so tudi kritju potnih stroškov članov njihovih družin.
1 2 2 Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev
1 2 2 0 Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
— |
— |
0,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:
|
— |
dodatka za namestitev, |
|
— |
dodatka za preselitev. |
1 2 3 Stroški selitve
1 2 3 0 Stroški selitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
— |
— |
0,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju povračila stroškov selitve, ki jih Agencija dolguje uradnikom.
1 2 4 Začasne dnevnice
1 2 4 0 Začasne dnevnice
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
— |
— |
0,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izplačil za začasne dnevnice, ki jih Agencija dolguje uradnikom.
POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
1 3 0 Stroški službenih potovanj
1 3 0 0 Stroški službenih potovanj (3)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
900 000 |
730 260 |
650 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški službenih potovanj za osebje Agencije.
Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.
POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
1 4 0 Restavracije in menze
1 4 0 0 Restavracije in menze
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
200 000 |
230 000 |
150 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zunanjega podjetja, ki vodi menzo Agencije, kot tudi določenega dela potrebne opreme za menzo.
1 4 1 Zdravstvene storitve
1 4 1 0 Zdravstvene storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
50 000 |
50 000 |
40 000,— |
Opombe
Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti njena člena 16 in 17.
Iz teh sredstev se krijejo stroški za obvezni letni zdravstveni pregled osebja.
1 4 2 Izpopolnjevanje osebja, organizacijski razvoj
1 4 2 0 Izpopolnjevanje osebja, organizacijski razvoj
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
500 000 |
480 000 |
480 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije finančni prispevek Agencije za stroške izpopolnjevanja članov osebja in organizacijski razvoj – vključno z dejavnostmi v zvezi z oblikovanjem in spodbujanjem ekip.
NASLOV 2
ADMINISTRATIVNI IZDATKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
||||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Najemnina |
|||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Najemnina |
1 504 000 |
1 205 090 |
1 830 000,— |
||||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Depoziti |
12 000 |
12 000 |
60 000,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 1 0 – Skupaj |
1 516 000 |
1 217 090 |
1 890 000,— |
||||||||||||||
|
2 1 1 |
Zavarovanje |
|||||||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Zavarovanje |
16 000 |
14 000 |
11 000,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 1 1 – Skupaj |
16 000 |
14 000 |
11 000,— |
||||||||||||||
|
2 1 2 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
|||||||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje (3) |
405 000 |
422 000 |
350 000,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 1 2 – Skupaj |
405 000 |
422 000 |
350 000,— |
||||||||||||||
|
2 1 3 |
Čiščenje in vzdrževanje |
|||||||||||||||||
|
2 1 3 0 |
Čiščenje in vzdrževanje |
180 000 |
210 000 |
180 000,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 1 3 – Skupaj |
180 000 |
210 000 |
180 000,— |
||||||||||||||
|
2 1 4 |
Opremljanje prostorov |
|||||||||||||||||
|
2 1 4 0 |
Opremljanje prostorov |
60 000 |
50 000 |
50 000,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 1 4 – Skupaj |
60 000 |
50 000 |
50 000,— |
||||||||||||||
|
2 1 5 |
Varovanje in nadzor stavb |
|||||||||||||||||
|
2 1 5 0 |
Varovanje in nadzor stavb |
235 000 |
200 000 |
85 000,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 1 5 – Skupaj |
235 000 |
200 000 |
85 000,— |
||||||||||||||
|
2 1 9 |
Drugi izdatki |
|||||||||||||||||
|
2 1 9 0 |
Drugi izdatki |
7 000 |
10 000 |
5 000,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 1 9 – Skupaj |
7 000 |
10 000 |
5 000,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
2 419 000 |
2 123 090 |
2 571 000,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
||||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Pisarniški stroji |
|||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Pisarniški stroji – nakup |
60 000 |
70 000 |
70 000,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 2 0 – Skupaj |
60 000 |
70 000 |
70 000,— |
||||||||||||||
|
2 2 1 |
Pohištvo |
|||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Pohištvo – nakup |
30 000 |
125 000 |
50 000,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 2 1 – Skupaj |
30 000 |
125 000 |
50 000,— |
||||||||||||||
|
2 2 2 |
Tehnična oprema in napeljave |
|||||||||||||||||
|
2 2 2 0 |
Tehnična oprema – nakup |
55 000 |
100 000 |
55 000,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 2 2 – Skupaj |
55 000 |
100 000 |
55 000,— |
||||||||||||||
|
2 2 3 |
Transportna oprema |
|||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Transportna oprema |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
2 2 3 1 |
Najem transportne opreme |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 2 3 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
2 2 4 |
Oprema, stroški opreme in obdelave podatkov |
|||||||||||||||||
|
2 2 4 0 |
Oprema za obdelavo podatkov |
65 000 |
65 000 |
65 000,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 2 4 – Skupaj |
65 000 |
65 000 |
65 000,— |
||||||||||||||
|
2 2 5 |
Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
|||||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
65 000 |
65 000 |
65 000,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 2 5 – Skupaj |
65 000 |
65 000 |
65 000,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
275 000 |
425 000 |
305 000,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
||||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Pisarniške potrebščine in pisarniški material |
|||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Pisarniški material, nakup (3) |
90 000 |
80 630 |
80 000,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 3 0 – Skupaj |
90 000 |
80 630 |
80 000,— |
||||||||||||||
|
2 3 1 |
Stroški poštnin in telekomunikacij |
|||||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Stroški poštnine za pošto in stroški dostave |
75 000 |
75 000 |
90 000,— |
||||||||||||||
|
2 3 1 1 |
Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija in telefaks (3) |
138 000 |
144 090 |
95 000,— |
||||||||||||||
|
2 3 1 2 |
Prevozni stroški (3) |
2 000 |
4 000 |
2 000,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 3 1 – Skupaj |
215 000 |
223 090 |
187 000,— |
||||||||||||||
|
2 3 2 |
Finančni stroški |
|||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bančni stroški |
10 000 |
10 000 |
8 000,— |
||||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Izgube zaradi tečajnih razlik |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 3 2 – Skupaj |
10 000 |
10 000 |
8 000,— |
||||||||||||||
|
2 3 3 |
Pravni stroški |
|||||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Pravni stroški |
5 000 |
10 000 |
30 000,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 3 3 – Skupaj |
5 000 |
10 000 |
30 000,— |
||||||||||||||
|
2 3 4 |
Denarne odškodnine |
|||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Denarne odškodnine |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 3 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
2 3 5 |
Prevajanje |
|||||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Druge storitve in delo, poslano v prevod in tipkanje – skupni Prevajalski center v Luxembourgu |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 3 5 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
2 3 9 |
Drugi administrativni stroški |
|||||||||||||||||
|
2 3 9 0 |
Razna zavarovanja |
25 000 |
35 000 |
30 000,— |
||||||||||||||
|
2 3 9 1 |
Drugo |
23 000 |
25 000 |
5 000,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 3 9 – Skupaj |
48 000 |
60 000 |
35 000,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
368 000 |
383 720 |
340 000,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 4 |
||||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Stroški za razvedrilo in reprezentanco |
|||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Stroški za razvedrilo in reprezentanco |
7 500 |
7 500 |
15 000,— |
||||||||||||||
|
2 4 0 1 |
Reprezentančni stroški v zvezi s trženjem |
7 000 |
7 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 4 0 – Skupaj |
14 500 |
14 500 |
15 000,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
14 500 |
14 500 |
15 000,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 5 |
||||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Upravljanje EEA |
|||||||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Upravni odbor in urad |
135 000 |
180 000 |
210 000,— |
||||||||||||||
|
2 5 0 2 |
Znanstveni odbor |
75 000 |
90 000 |
90 000,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 5 0 – Skupaj |
210 000 |
270 000 |
300 000,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ |
210 000 |
270 000 |
300 000,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 6 |
||||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Okoljsko upravljanje Agencije |
|||||||||||||||||
|
2 6 0 1 |
Certifikat EMAS/Pobude za zeleno Agencijo |
150 000 |
20 000 |
20 000,— |
||||||||||||||
|
2 6 0 2 |
Pobude za zeleno Agencijo |
— |
— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 6 0 – Skupaj |
150 000 |
20 000 |
20 000,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 6 – SKUPAJ |
150 000 |
20 000 |
20 000,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 7 |
||||||||||||||||||
|
2 7 0 |
Publikacije in informacijsko gradivo |
|||||||||||||||||
|
2 7 0 0 |
Publikacije |
25 000 |
25 000 |
25 000,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 7 0 – Skupaj |
25 000 |
25 000 |
25 000,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 7 – SKUPAJ |
25 000 |
25 000 |
25 000,— |
||||||||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
3 461 500 |
3 261 310 |
3 576 000,— |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
POGLAVJE 2 1 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 1 0 Najemnina
2 1 0 0 Najemnina
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 504 000 |
1 205 090 |
1 830 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije plačilo najemnine za stavbo na naslovu Kongens Nytorv 6 in 28, DK-1050 Kopenhagen, ali njenih delov ter zunanjega arhivskega prostora.
2 1 0 1 Depoziti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
12 000 |
12 000 |
60 000,— |
2 1 1 Zavarovanje
2 1 1 0 Zavarovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
16 000 |
14 000 |
11 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo različne zavarovalne pogodbe za stavbo na naslovu Kongens Nytorv, DK-1050 Kopenhagen.
2 1 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
2 1 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje (3)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
405 000 |
422 000 |
350 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju tekočih izdatkov.
2 1 3 Čiščenje in vzdrževanje
2 1 3 0 Čiščenje in vzdrževanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
180 000 |
210 000 |
180 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Agencija (pisarne, sistem ogrevanja, klimatski sistem, elektrika in voda).
2 1 4 Opremljanje prostorov
2 1 4 0 Opremljanje prostorov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
60 000 |
50 000 |
50 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije opremljanje prostorov in spremembe v razdelitvi prostorov v stavbi.
2 1 5 Varovanje in nadzor stavb
2 1 5 0 Varovanje in nadzor stavb
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
235 000 |
200 000 |
85 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški varovanja in nadzora stavbe na naslovu Kongens Nytorv, DK-1050 Kopenhagen.
2 1 9 Drugi izdatki
2 1 9 0 Drugi izdatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
7 000 |
10 000 |
5 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo drugi tekoči izdatki za prostore, ki niso posebej določeni, zlasti davki ter cestne pristojbine, sanitarne pristojbine, stroški za odvoz odpadkov, dimnikarske pristojbine itd.
POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
2 2 0 Pisarniški stroji
2 2 0 0 Pisarniški stroji – nakup
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
60 000 |
70 000 |
70 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa, najema, vzdrževanja, uporabe in popravila pisarniških strojev.
2 2 1 Pohištvo
2 2 1 0 Pohištvo – nakup
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 000 |
125 000 |
50 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa, najema, vzdrževanja, uporabe in popravila pohištva.
2 2 2 Tehnična oprema in napeljave
2 2 2 0 Tehnična oprema – nakup
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
55 000 |
100 000 |
55 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa, najema, vzdrževanja, uporabe in popravila ter namestitve tehnične opreme, kot je računalniška, avdiovizualna, kopirna, arhivska, knjižničarska, prevajalska ter podobna oprema, kot tudi različno orodje za vzdrževanje stavbe.
2 2 3 Transportna oprema
2 2 3 0 Transportna oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup enega motornega vozila ali drugega prevoznega sredstva za službeno uporabo v Agenciji.
2 2 3 1 Najem transportne opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta postavka je namenjena kritju stroškov najema motornih vozil, če je to potrebno (konference ipd.).
2 2 4 Oprema, stroški opreme in obdelave podatkov
2 2 4 0 Oprema za obdelavo podatkov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
65 000 |
65 000 |
65 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa in/ali najema računalnikov in zunanjih naprav.
Pokrivajo tudi stroške servisiranja, upravljanja, popravil, podatkovnih medijev, drugih materialov itd.
2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico
2 2 5 0 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
65 000 |
65 000 |
65 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa knjig, dokumentov in drugih neperiodičnih publikacij ter posodabljanja obstoječih izdaj v skladu z zahtevami oddelkov Agencije.
POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI
2 3 0 Pisarniške potrebščine in pisarniški material
2 3 0 0 Pisarniški material, nakup (3)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
90 000 |
80 630 |
80 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov fotokopiranja, potrebščin za opremo za razmnoževanje ter pisarniškega materiala.
2 3 1 Stroški poštnin in telekomunikacij
2 3 1 0 Stroški poštnine za pošto in stroški dostave
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
75 000 |
75 000 |
90 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poštnine in dostave, vključno s pošiljanjem paketov.
Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.
2 3 1 1 Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija in telefaks (3)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
138 000 |
144 090 |
95 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju:
|
— |
fiksnih stroškov najemnine, stroškov komunikacije, stroškov vzdrževanja ter popravila in vzdrževanja opreme, |
|
— |
izdatkov za telekomunikacijsko opremo, vključno z brzojavom: kar obsega nakupe, najem, nameščanje, vzdrževanje, dokumentiranje itd. |
Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.
2 3 1 2 Prevozni stroški (3)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 000 |
4 000 |
2 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov prevoza večjih predmetov.
2 3 2 Finančni stroški
2 3 2 0 Bančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
8 000,— |
2 3 2 1 Izgube zaradi tečajnih razlik
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta postavka je namenjena kritju izgube zaradi tečajnih razlik, ki jo povzroči Agencija pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo izravnati na račun dobička iz tečajnih razlik.
2 3 3 Pravni stroški
2 3 3 0 Pravni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
10 000 |
30 000,— |
2 3 4 Denarne odškodnine
2 3 4 0 Denarne odškodnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 3 5 Prevajanje
2 3 5 0 Druge storitve in delo, poslano v prevod in tipkanje – skupni Prevajalski center v Luxembourgu
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta sredstva so namenjena za kritje:
|
— |
storitev samostojnih in začasnih prevajalcev in storitev tipkanja, |
|
— |
storitev in dela, poslanega v prevajanje in tipkanje Prevajalskemu centru za organe Evropske unije v Luxembourgu. |
Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU ali od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.
2 3 9 Drugi administrativni stroški
2 3 9 0 Razna zavarovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
25 000 |
35 000 |
30 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za različna zavarovanja (npr. za poškodbe, povzročene tretjim osebam, za vlom itd.).
2 3 9 1 Drugo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
23 000 |
25 000 |
5 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju drugih administrativnih izdatkov, ki niso posebej določeni.
POGLAVJE 2 4 — STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO
2 4 0 Stroški za razvedrilo in reprezentanco
2 4 0 0 Stroški za razvedrilo in reprezentanco
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
7 500 |
7 500 |
15 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju reprezentančnih stroškov.
2 4 0 1 Reprezentančni stroški v zvezi s trženjem
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
7 000 |
7 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju reprezentančnih stroškov.
POGLAVJE 2 5 — UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE
2 5 0 Upravljanje EEA
2 5 0 1 Upravni odbor in urad
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
135 000 |
180 000 |
210 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za sestanke upravnega odbora in urada Agencije (kot so potni stroški, dnevnice, izposoja materiala, priprava in dostava hrane itd.)
2 5 0 2 Znanstveni odbor
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
75 000 |
90 000 |
90 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena za kritje stroškov sestankov Znanstvenega odbora Agencije v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem delovnem programu Agencije (kot so potni stroški, dnevnice, izposoja materiala, priprava in dostava hrane itd.), kot tudi plačila za storitve članov Znanstvenega odbora.
Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.
POGLAVJE 2 6 — OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE
2 6 0 Okoljsko upravljanje Agencije
2 6 0 1 Certifikat EMAS/Pobude za zeleno Agencijo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
150 000 |
20 000 |
20 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov za pridobitev certifikata EMAS za Agencijo.
2 6 0 2 Pobude za zeleno Agencijo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
— |
— |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za pobude za zeleno Agencijo.
POGLAVJE 2 7 — PUBLIKACIJE IN INFORMACIJSKO GRADIVO
2 7 0 Publikacije in informacijsko gradivo
2 7 0 0 Publikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
25 000 |
25 000 |
25 000,— |
Opombe
Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti člen 2 te uredbe.
NASLOV 3
STROŠKI POSLOVANJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||
|
POGLAVJE 3 3 |
||||||||||
|
3 3 1 |
Operativna podpora |
|||||||||
|
3 3 1 1 |
Pogodbeno osebje (4) |
p.m. |
p.m. |
1 228 000,— |
||||||
|
3 3 1 2 |
Sestanki (1) (4) (5) |
995 200 |
1 155 095 |
1 050 000,— |
||||||
|
|
Člen 3 3 1 – Skupaj |
995 200 |
1 155 095 |
2 278 000,— |
||||||
|
3 3 2 |
IT in komunikacije |
|||||||||
|
3 3 2 0 |
Objavljanje in grafične storitve (vključno z oblikovanjem, postavitvijo strani, tiskanjem in podporo pri izdelavi) |
300 000 |
340 000 |
0,— |
||||||
|
3 3 2 1 |
Splošne IT storitve in infrastruktura |
950 000 |
1 120 000 |
2 064 000,— |
||||||
|
3 3 2 2 |
Upravljanje spletnih strani in multimedijskih produkcij |
500 000 |
750 000 |
0,— |
||||||
|
3 3 2 3 |
Skupne zadeve/Komunikacije |
450 000 |
550 000 |
400 000,— |
||||||
|
3 3 2 4 |
Prevajanje (3) |
300 000 |
657 015 |
600 000,— |
||||||
|
|
Člen 3 3 2 – Skupaj |
2 500 000 |
3 417 015 |
3 064 000,— |
||||||
|
3 3 3 |
Evropski tematski centri |
|||||||||
|
3 3 3 1 |
ETC ACC – Zrak in podnebne spremembe (1) |
2 259 300 |
2 198 000 |
2 020 000,— |
||||||
|
3 3 3 2 |
ETC WTR – Voda (1) |
977 900 |
1 005 000 |
1 010 000,— |
||||||
|
3 3 3 3 |
ETC NPB – Varstvo narave in biotska raznovrstnost (1) |
927 900 |
825 000 |
845 000,— |
||||||
|
3 3 3 4 |
ETC LUSI – Informacije o rabi zemljišč in prostora (1) |
1 297 000 |
1 115 000 |
1 045 000,— |
||||||
|
3 3 3 5 |
ETC RWM – Upravljanje z viri in ravnanje z odpadki (1) (3) |
897 900 |
788 935 |
790 000,— |
||||||
|
|
Člen 3 3 3 – Skupaj |
6 360 000 |
5 931 935 |
5 710 000,— |
||||||
|
|
POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ |
9 855 200 |
10 504 045 |
11 052 000,— |
||||||
|
POGLAVJE 3 5 |
||||||||||
|
3 5 1 |
SA1 Strateški pristopi k zagotavljanju informacijskega sistema |
|||||||||
|
3 5 1 0 |
SA1 Strateški pristopi k zagotavljanju informacijskega sistema |
— |
— |
1 666 000,— |
||||||
|
|
Člen 3 5 1 – Skupaj |
— |
— |
1 666 000,— |
||||||
|
3 5 3 |
SA3 Spopadanje z izgubo biotske raznovrstnosti in razumevanje prostorskih sprememb |
|||||||||
|
3 5 3 0 |
SA3 Spopadanje z izgubo biotske raznovrstnosti in razumevanje prostorskih sprememb |
— |
— |
30 000,— |
||||||
|
|
Člen 3 5 3 – Skupaj |
— |
— |
30 000,— |
||||||
|
3 5 4 |
SA4 Varovanje zdravja ljudi in kakovosti življenja |
|||||||||
|
3 5 4 0 |
SA4 Varovanje zdravja ljudi in kakovosti življenja |
— |
— |
120 000,— |
||||||
|
|
Člen 3 5 4 – Skupaj |
— |
— |
120 000,— |
||||||
|
3 5 5 |
SA5 Trajnostna raba in upravljanje naravnih virov ter ravnanje z odpadki |
|||||||||
|
3 5 5 0 |
SA5 Trajnostna raba in upravljanje naravnih virov ter ravnanje z odpadki (5) |
— |
— |
150 000,— |
||||||
|
|
Člen 3 5 5 – Skupaj |
— |
— |
150 000,— |
||||||
|
3 5 7 |
SA7 Podpiranje trajnostnega razvoja in okoljskih politik |
|||||||||
|
3 5 7 0 |
SA7 Podpiranje trajnostnega razvoja in okoljskih politik (4) |
— |
— |
1 000 000,— |
||||||
|
|
Člen 3 5 7 – Skupaj |
— |
— |
1 000 000,— |
||||||
|
|
POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ |
— |
— |
2 966 000,— |
||||||
|
POGLAVJE 3 6 |
||||||||||
|
3 6 0 |
Strateški ukrepi 1–9 |
|||||||||
|
3 6 0 1 |
Zagotavljanje informacijskega sistema (1) (2) |
1 182 700 |
4 480 000 |
0,— |
||||||
|
3 6 0 2 |
Podnebne spremembe in energija (3) |
125 000 |
270 000 |
0,— |
||||||
|
3 6 0 3 |
Narava in biotska raznovrstnost (1) |
160 000 |
150 000 |
0,— |
||||||
|
3 6 0 4 |
Voda in kmetijstvo (3) |
75 000 |
315 475 |
0,— |
||||||
|
3 6 0 5 |
Zrak in promet |
225 000 |
425 000 |
0,— |
||||||
|
3 6 0 6 |
EEA v širšem svetu (3) |
150 000 |
200 000 |
0,— |
||||||
|
3 6 0 7 |
Trajnostna raba in upravljanje naravnih virov ter ravnanje z odpadki |
50 000 |
p.m. |
0,— |
||||||
|
3 6 0 8 |
Raba zemljišč in pokrajine |
150 000 |
80 000 |
0,— |
||||||
|
3 6 0 9 |
Scenariji |
175 000 |
210 000 |
0,— |
||||||
|
|
Člen 3 6 0 – Skupaj |
2 292 700 |
6 130 475 |
0,— |
||||||
|
3 6 1 |
Strateški ukrepi 10 |
|||||||||
|
3 6 1 0 |
Integrirane ocene in podpiranje trajnostnega razvoja |
200 000 |
163 000 |
0,— |
||||||
|
3 6 1 1 |
Dejavnosti EEA |
100 000 |
82 000 |
0,— |
||||||
|
|
Člen 3 6 1 – Skupaj |
300 000 |
245 000 |
0,— |
||||||
|
|
POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ |
2 592 700 |
6 375 475 |
0,— |
||||||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
12 447 900 |
16 879 520 |
14 018 000,— |
||||||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
34 434 900 |
37 114 090 |
32 132 590,— |
||||||
|
||||||||||
POGLAVJE 3 3 — VIRI
3 3 1 Operativna podpora
Opombe
Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti člena 16 in 17.
3 3 1 1 Pogodbeno osebje (4)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
1 228 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju prejemkov pogodbenih uslužbencev in prispevkov institucije za socialno varnost.
3 3 1 2 Sestanki (1) (4) (5)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
995 200 |
1 155 095 |
1 050 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za sestanke strokovnjakov, ki jih skliče EEA v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem delovnem programu Agencije. Pred letom 1999, glej postavko 2 5 0 2.
3 3 2 IT in komunikacije
Splošni cilji
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za IT infrastrukturo/zagotavljanje kakovosti v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem načrtu upravljanja Agencije.
3 3 2 0 Objavljanje in grafične storitve (vključno z oblikovanjem, postavitvijo strani, tiskanjem in podporo pri izdelavi)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
300 000 |
340 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za objavljanje in vzdrževanje proizvodov Evropske agencije za okolje.
3 3 2 1 Splošne IT storitve in infrastruktura
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
950 000 |
1 120 000 |
2 064 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za stabilno IT okolje v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem načrtu upravljanja.
3 3 2 2 Upravljanje spletnih strani in multimedijskih produkcij
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
500 000 |
750 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za upravljanje spletnih strani in multimedijskih produkcij ter za podporo večjezični uporabniški skupnosti Agencije.
3 3 2 3 Skupne zadeve/Komunikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
450 000 |
550 000 |
400 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za skupne zadeve/komunikacije v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem načrtu upravljanja EEA.
3 3 2 4 Prevajanje (3)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
300 000 |
657 015 |
600 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za:
|
— |
storitve samostojnih in začasnih prevajalcev in tipkanje, |
|
— |
storitve in delo, poslano v prevajanje in tipkanje Prevajalskemu centru za organe Evropske unije v Luxembourgu. |
3 3 3 Evropski tematski centri
3 3 3 1 ETC ACC – Zrak in podnebne spremembe (1)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 259 300 |
2 198 000 |
2 020 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za ETC ACC – Zrak in podnebne spremembe v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem načrtu upravljanja EEA.
3 3 3 2 ETC WTR – Voda (1)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
977 900 |
1 005 000 |
1 010 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za ETC WTR – Voda v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem načrtu upravljanja EEA.
3 3 3 3 ETC NPB – Varstvo narave in biotska raznovrstnost (1)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
927 900 |
825 000 |
845 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški za ETC NPB – Varstvo narave in biotska raznovrstnost v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem načrtu upravljanja EEA.
3 3 3 4 ETC LUSI – Informacije o rabi zemljišč in prostora (1)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 297 000 |
1 115 000 |
1 045 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški za ETC LUSI – Informacije o rabi zemljišč in prostora v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem načrtu upravljanja EEA.
3 3 3 5 ETC RWM – Upravljanje z viri in ravnanje z odpadki (1) (3)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
897 900 |
788 935 |
790 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški za ETC RWM – Upravljanje z viri in ravnanje z odpadki v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem načrtu upravljanja EEA.
POGLAVJE 3 5 — STRATEŠKI UKREPI
3 5 1 SA1 Strateški pristopi k zagotavljanju informacijskega sistema
3 5 1 0 SA1 Strateški pristopi k zagotavljanju informacijskega sistema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
— |
— |
1 666 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih z upravljanjem in izboljševanjem sistema iz prvega strateškega področja (Informacijski sistemi in omrežja) Strategije EEA 2004–2008.
3 5 3 SA3 Spopadanje z izgubo biotske raznovrstnosti in razumevanje prostorskih sprememb
3 5 3 0 SA3 Spopadanje z izgubo biotske raznovrstnosti in razumevanje prostorskih sprememb
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
— |
— |
30 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih z biotsko raznovrstnostjo iz tretjega strateškega področja (Spopadanje z izgubo biotske raznovrstnosti in razumevanje prostorskih sprememb) Strategije EEA 2004–2008.
3 5 4 SA4 Varovanje zdravja ljudi in kakovosti življenja
3 5 4 0 SA4 Varovanje zdravja ljudi in kakovosti življenja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
— |
— |
120 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih z okoljem in zdravjem iz četrtega strateškega področja (Varovanje zdravja ljudi in kakovosti življenja) Strategije EEA 2004–2008.
3 5 5 SA5 Trajnostna raba in upravljanje naravnih virov ter ravnanje z odpadki
3 5 5 0 SA5 Trajnostna raba in upravljanje naravnih virov ter ravnanje z odpadki (5)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
— |
— |
150 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih s trajnostno rabo in upravljanjem naravnih virov ter ravnanjem z odpadki iz petega strateškega področja (Trajnostna raba in upravljanje naravnih virov ter ravnanje z odpadki) Strategije EEA 2004–2008.
3 5 7 SA7 Podpiranje trajnostnega razvoja in okoljskih politik
3 5 7 0 SA7 Podpiranje trajnostnega razvoja in okoljskih politik (4)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
— |
— |
1 000 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih s trajnostnim razvojem iz sedmega strateškega področja (Podpiranje trajnostnega razvoja in okoljskih politik) Strategije EEA 2004–2008.
POGLAVJE 3 6 — STRATEŠKI UKREPI
3 6 0 Strateški ukrepi 1–9
3 6 0 1 Zagotavljanje informacijskega sistema (1) (2)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 182 700 |
4 480 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih z zagotavljanjem informacijskega sistema iz prvega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.
3 6 0 2 Podnebne spremembe in energija (3)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
125 000 |
270 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih s podnebnimi spremebami in energijo iz drugega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.
3 6 0 3 Narava in biotska raznovrstnost (1)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
160 000 |
150 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih z naravo in biotsko raznovrstnostjo iz tretjega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.
3 6 0 4 Voda in kmetijstvo (3)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
75 000 |
315 475 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih z vodo in kmetijstvom iz četrtega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.
3 6 0 5 Zrak in promet
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
225 000 |
425 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih z zrakom in prometom iz petega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.
3 6 0 6 EEA v širšem svetu (3)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
150 000 |
200 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih s podporo EEA v širšem svetu iz šestega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.
3 6 0 7 Trajnostna raba in upravljanje naravnih virov ter ravnanje z odpadki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
50 000 |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih s trajnostno potrošnjo, proizvodnjo in ravnanjem z odpadki iz sedmega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.
3 6 0 8 Raba zemljišč in pokrajine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
150 000 |
80 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih s rabo zemljišč in pokrajinami iz osmega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.
3 6 0 9 Scenariji
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
175 000 |
210 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih s scenariji iz devetega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.
3 6 1 Strateški ukrepi 10
3 6 1 0 Integrirane ocene in podpiranje trajnostnega razvoja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
200 000 |
163 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih z integriranimi ocenami in podpiranjem trajnostnega razvoja iz desetega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.
3 6 1 1 Dejavnosti EEA
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
100 000 |
82 000 |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z dejavnostmi EEA iz enajstega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.
Opombe:
Naslednji zneski so del celotnih odobrenih proračunskih sredstev za zadevno proračunsko postavko:
2007:
(1): Sredstva za program Europe Aid 4: 1 1 1 8 – 72 000 EUR, 3 3 1 2 – 145 200 EUR, 3 3 3 1 – 59 300 EUR, 3 3 3 2 – 27 900 EUR, 3 3 3 3 – 27 900 EUR, 3 3 3 4 – 267 000 EUR, 3 3 3 5 – 27 900 EUR, 3 6 0 1 – 32 700 EUR, 3 6 0 3 – 60 000 EUR.
2006:
(2): Sredstva za program Tacis: 1 1 1 8 – 294 000 EUR, 1 3 0 0 – 30 260 EUR, 2 1 2 0 – 2 000 EUR, 2 3 0 0 – 630 EUR, 2 3 1 1 – 4 090 EUR, 3 3 1 2 – 73 595 EUR, 3 3 2 4 – 7 015 EUR, 3 3 3 5 – 18 935 EUR, 3 6 0 2 – 140 000 EUR, 3 6 0 4 – 229 475 EUR, 3 6 0 6 – 200 000 EUR.
(3): Sredstva za program Corine Land Cover 3 6 0 1 – 3 200 000 EUR.
2005:
(4): Sredstva za X-compliance: 3 3 1 1 – 200 000 EUR, 3 3 1 2 – 50 000 EUR, 3 5 7 0 – 250 000 EUR.
(5): Sredstva za biotsko raznovrstnost: 3 3 1 2 – 150 000 EUR, 3 5 5 0 – 150 000 EUR.
Kadrovski načrt od leta 2007 – Evropska agencija za okolje
|
Stalna delovna mesta |
||||
|
Kategorije in razredi v prejšnjem statutu |
Skupaj dejansko zaposlenih 2005 EU 25 |
Skupaj dejansko zaposlenih 2006 |
Kategorije in razredi v novem statutu |
Skupaj dejansko zaposlenih v letu 2007 |
|
A*16 |
|
|
AD 16 |
|
|
A*15 |
|
|
AD 15 |
|
|
A*14 |
|
|
AD 14 |
|
|
A*13 |
|
|
AD 13 |
|
|
A*12 |
|
1 |
AD 12 |
1 |
|
A*11 |
1 |
|
AD 11 |
|
|
A*10 |
|
|
AD 10 |
|
|
A*9 |
|
|
AD 9 |
|
|
A*8 |
|
|
AD 8 |
|
|
A*7 |
|
|
AD 7 |
|
|
A*6 |
|
|
AD 6 |
|
|
A*5 |
|
|
AD 5 |
|
|
Skupaj A* |
1 |
1 |
Skupaj AD |
1 |
|
B*11 |
|
1 |
AST 11 |
1 |
|
B*10 |
1 |
|
AST 10 |
|
|
B*9 |
|
|
AST 9 |
|
|
B*8 |
1 |
2 |
AST 8 |
2 |
|
B*7 |
1 |
|
AST 7 |
|
|
B*6 |
|
|
AST 6 |
|
|
B*5 |
|
|
AST 5 |
|
|
B*4 |
|
|
AST 4 |
|
|
B*3 |
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
Skupaj B* |
3 |
3 |
Skupaj AST |
3 |
|
C*7 |
|
|
|
|
|
C*6 |
|
|
|
|
|
C*5 |
|
|
|
|
|
C*4 |
|
|
|
|
|
C*3 |
|
|
|
|
|
C*2 |
|
|
|
|
|
C*1 |
|
|
|
|
|
Skupaj C* |
|
|
|
|
|
D*5 |
|
|
|
|
|
D*4 |
|
|
|
|
|
D*3 |
|
|
|
|
|
D*2 |
|
|
|
|
|
Skupaj D* |
|
|
|
|
|
Skupaj |
4 |
4 |
Skupaj |
4 |
Kadrovski načrt od leta 2007 – Evropska agencija za okolje
|
Začasni uslužbenci |
||||
|
Kategorije in razredi v prejšnjem statutu |
Skupaj dejansko zaposlenih 2005 EU 25 |
Skupaj dejansko zaposlenih 2006 |
Kategorije in razredi v novem statutu |
Skupaj dejansko zaposlenih v letu 2007 |
|
A*16 |
|
|
AD 16 |
|
|
A*15 |
1 |
1 |
AD 15 |
1 |
|
A*14 |
4 |
4 |
AD 14 |
4 |
|
A*13 |
|
1 |
AD 13 |
1 |
|
A*12 |
7 |
8 |
AD 12 |
8 |
|
A*11 |
14 |
12 |
AD 11 |
12 |
|
A*10 |
14 |
12 |
AD 10 |
13 |
|
A*9 |
|
2 |
AD 9 |
4 |
|
A*8 |
10 |
9 |
AD 8 |
7 |
|
A*7 |
|
1 |
AD 7 |
1 |
|
A*6 |
|
|
AD 6 |
|
|
A*5 |
|
|
AD 5 |
|
|
Skupaj A* |
50 |
50 |
Skupaj AD |
51 |
|
B*11 |
|
2 |
AST 11 |
2 |
|
B*10 |
4 |
2 |
AST 10 |
2 |
|
B*9 |
|
2 |
AST 9 |
3 |
|
B*8 |
7 |
7 |
AST 8 |
6 |
|
B*7 |
4 |
6 |
AST 7 |
7 |
|
B*6 |
7 |
9 |
AST 6 |
9 |
|
B*5 |
8 |
9 |
AST 5 |
8 |
|
B*4 |
|
10 |
AST 4 |
11 |
|
B*3 |
1 |
11 |
AST 3 |
11 |
|
|
|
2 |
AST 2 |
1 |
|
|
|
1 |
AST 1 |
1 |
|
Skupaj B* |
31 |
61 |
Skupaj AST |
61 |
|
C*7 |
|
|
|
|
|
C*6 |
4 |
|
|
|
|
C*5 |
3 |
|
|
|
|
C*4 |
6 |
|
|
|
|
C*3 |
8 |
|
|
|
|
C*2 |
4 |
|
|
|
|
C*1 |
1 |
|
|
|
|
Skupaj C* |
26 |
|
|
|
|
D*5 |
|
|
|
|
|
D*4 |
2 |
|
|
|
|
D*3 |
2 |
|
|
|
|
D*2 |
|
|
|
|
|
Skupaj D* |
4 |
|
|
|
|
Skupaj |
111 |
111 |
Skupaj |
112 |
|
16.5.2007 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 126/115 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2007
(2007/284/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
|||
|
1 0 |
PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 (PREJŠNJI ČLEN B7-0 3 3)) |
0 |
2 950 000 |
2 500 000,— |
|
1 1 |
ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA – (ČLEN 15 03 03 (PREJŠNJI ČLEN B7-6 6 4)) |
0 |
16 500 000 |
16 000 000,— |
|
1 2 |
EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27) |
19 116 900 |
0 |
0,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
19 116 900 |
19 450 000 |
18 500 000,— |
|
9 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODKI |
p.m. |
1 900 |
|
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
1 900 |
|
|
10 |
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
|||
|
10 1 |
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
p.m. |
|
758 923,— |
|
|
Naslov 10 – Skupaj |
p.m. |
|
758 923,— |
|
4 |
PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
|||
|
4 3 |
SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI |
p.m. |
314 288 |
479 232,— |
|
4 9 |
SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET |
0 |
665 408 |
651 485,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
0 |
979 696 |
1 130 717,— |
|
5 |
MEDA-ETE |
|||
|
5 0 |
MEDA-ETE |
p.m. |
p.m. |
|
|
5 9 |
MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET |
p.m. |
4 864 567 |
5 000 000,— |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
4 864 567 |
5 000 000,— |
|
6 |
TEMPUS – TEHNIČNA POMOČ |
|||
|
6 0 |
TEMPUS |
p.m. |
1 040 260 |
510 000,— |
|
6 9 |
TEMPUS – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET |
p.m. |
645 958 |
813 000,— |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
p.m. |
1 686 218 |
1 323 000,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
19 116 900 |
26 982 381 |
26 712 640,— |
NASLOV 1
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||||||
|
POGLAVJE 1 0 |
||||||||||
|
1 0 0 |
Phare |
|||||||||
|
1 0 0 1 |
Prispevek Phare (Bolgarija, Romunija) subvenciji ETF iz naslova 1 in naslova 2 |
0 |
1 215 000 |
1 935 000,— |
||||||
|
1 0 0 2 |
Prispevek Phare (Bolgarija, Romunija) subvenciji ETF iz naslova 3 |
0 |
285 000 |
565 000,— |
||||||
|
1 0 0 3 |
Prispevek Phare (Hrvaška) subvenciji ETF iz naslova 1 in naslova 2 |
0 |
364 500 |
0,— |
||||||
|
1 0 0 4 |
Prispevek Phare (Hrvaška) subvenciji ETF iz naslova 3 |
0 |
85 500 |
0,— |
||||||
|
|
Člen 1 0 0 – Skupaj |
0 |
1 950 000 |
2 500 000,— |
||||||
|
1 0 1 |
Predpristop |
|||||||||
|
1 0 1 1 |
Predpristop (Turčija) – prispevek subvenciji ETF iz naslova 1 in naslova 2 |
0 |
810 000 |
0,— |
||||||
|
1 0 1 2 |
Predpristop (Turčija) – prispevek subvenciji ETF iz naslova 3 |
0 |
190 000 |
0,— |
||||||
|
|
Člen 1 0 1 – Skupaj |
0 |
1 000 000 |
0,— |
||||||
|
|
POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ |
0 |
2 950 000 |
2 500 000,— |
||||||
|
POGLAVJE 1 1 |
||||||||||
|
1 1 0 |
Podpora Komisije in pobude za širšo Evropo |
|||||||||
|
1 1 0 1 |
Zunanji ukrepi (Tacis, CARDS) – subvencija iz naslova 1 in naslova 2 |
0 |
12 085 000 |
11 565 000,— |
||||||
|
1 1 0 2 |
Zunanji ukrepi (Tacis, CARDS) – subvencija iz naslova 3 |
0 |
4 415 000 |
4 435 000,— |
||||||
|
|
Člen 1 1 0 – Skupaj |
0 |
16 500 000 |
16 000 000,— |
||||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
0 |
16 500 000 |
16 000 000,— |
||||||
|
POGLAVJE 1 2 |
||||||||||
|
1 2 0 |
Evropska fundacija za usposabljanje |
|||||||||
|
1 2 0 1 |
Subvencija ETF iz naslova 1 in naslova 2 |
15 464 500 |
0 |
0,— |
||||||
|
1 2 0 2 |
Subvencija ETF iz naslova 3 |
3 652 400 |
0 |
0,— |
||||||
|
|
Člen 1 2 0 – Skupaj |
19 116 900 |
0 |
0,— |
||||||
|
|
POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ |
19 116 900 |
0 |
0,— |
||||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
19 116 900 |
19 450 000 |
18 500 000,— |
||||||
|
||||||||||
POGLAVJE 1 0 — PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 (PREJŠNJI ČLEN B7-0 3 3))
1 0 0 Phare
1 0 0 1 Prispevek Phare (Bolgarija, Romunija) subvenciji ETF iz naslova 1 in naslova 2
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
0 |
1 215 000 |
1 935 000,— |
1 0 0 2 Prispevek Phare (Bolgarija, Romunija) subvenciji ETF iz naslova 3
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
0 |
285 000 |
565 000,— |
1 0 0 3 Prispevek Phare (Hrvaška) subvenciji ETF iz naslova 1 in naslova 2
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
0 |
364 500 |
0,— |
1 0 0 4 Prispevek Phare (Hrvaška) subvenciji ETF iz naslova 3
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
0 |
85 500 |
0,— |
1 0 1 Predpristop
1 0 1 1 Predpristop (Turčija) – prispevek subvenciji ETF iz naslova 1 in naslova 2
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
0 |
810 000 |
0,— |
1 0 1 2 Predpristop (Turčija) – prispevek subvenciji ETF iz naslova 3
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
0 |
190 000 |
0,— |
POGLAVJE 1 1 — ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA – (ČLEN 15 03 03 (PREJŠNJI ČLEN B7-6 6 4))
1 1 0 Podpora Komisije in pobude za širšo Evropo
1 1 0 1 Zunanji ukrepi (Tacis, CARDS) – subvencija iz naslova 1 in naslova 2
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
0 |
12 085 000 |
11 565 000,— |
1 1 0 2 Zunanji ukrepi (Tacis, CARDS) – subvencija iz naslova 3
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
0 |
4 415 000 |
4 435 000,— |
POGLAVJE 1 2 — EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27)
1 2 0 Evropska fundacija za usposabljanje
1 2 0 1 Subvencija ETF iz naslova 1 in naslova 2
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
15 464 500 |
0 |
0,— |
1 2 0 2 Subvencija ETF iz naslova 3
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
3 652 400 |
0 |
0,— |
NASLOV 9
RAZNI PRIHODKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Razni prihodki |
|||||
|
9 0 0 0 |
Razni prihodki |
p.m. |
1 900 |
|
||
|
|
Člen 9 0 0 – Skupaj |
p.m. |
1 900 |
|
||
|
|
POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ |
p.m. |
1 900 |
|
||
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
1 900 |
|
||
|
||||||
POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI
9 0 0 Razni prihodki
9 0 0 0 Razni prihodki
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
1 900 |
|
NASLOV 10
REZULTAT PREJŠNJIH LET
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 10 1 |
||||||
|
10 1 1 |
Rezultat prejšnjih let |
|||||
|
10 1 1 1 |
Rezultat proračunskega leta -/- 1 |
p.m. |
|
758 923,— |
||
|
|
Člen 10 1 1 – Skupaj |
p.m. |
|
758 923,— |
||
|
|
POGLAVJE 10 1 – SKUPAJ |
p.m. |
|
758 923,— |
||
|
|
Naslov 10 – Skupaj |
p.m. |
|
758 923,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 10 1 — REZULTAT PREJŠNJIH LET
10 1 1 Rezultat prejšnjih let
10 1 1 1 Rezultat proračunskega leta -/- 1
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
|
758 923,— |
NASLOV 4
PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||||
|
POGLAVJE 4 3 |
||||||||
|
4 3 0 |
Sodelovanje z italijanskimi institucijami |
|||||||
|
4 3 0 0 |
Sodelovanje z italijanskimi institucijami |
p.m. |
314 288 |
479 232,— |
||||
|
|
Člen 4 3 0 – Skupaj |
p.m. |
314 288 |
479 232,— |
||||
|
|
POGLAVJE 4 3 – SKUPAJ |
p.m. |
314 288 |
479 232,— |
||||
|
POGLAVJE 4 9 |
||||||||
|
4 9 0 |
Sodelovanje z italijanskimi institucijami – financiranje prejšnjih let |
|||||||
|
4 9 0 0 |
Sodelovanje z italijanskimi institucijami – financiranje prejšnjih let |
0 |
665 408 |
651 485,— |
||||
|
|
Člen 4 9 0 – Skupaj |
0 |
665 408 |
651 485,— |
||||
|
|
POGLAVJE 4 9 – SKUPAJ |
0 |
665 408 |
651 485,— |
||||
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
0 |
979 696 |
1 130 717,— |
||||
|
||||||||
POGLAVJE 4 3 — SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI
4 3 0 Sodelovanje z italijanskimi institucijami
4 3 0 0 Sodelovanje z italijanskimi institucijami
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
314 288 |
479 232,— |
POGLAVJE 4 9 — SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET
4 9 0 Sodelovanje z italijanskimi institucijami – financiranje prejšnjih let
4 9 0 0 Sodelovanje z italijanskimi institucijami – financiranje prejšnjih let
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
0 |
665 408 |
651 485,— |
NASLOV 5
MEDA-ETE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||||
|
POGLAVJE 5 0 |
||||||||
|
5 0 0 |
MEDA-ETE |
|||||||
|
5 0 0 0 |
MEDA-ETE |
p.m. |
p.m. |
|
||||
|
|
Člen 5 0 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
|
||||
|
|
POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
|
||||
|
POGLAVJE 5 9 |
||||||||
|
5 9 0 |
MEDA-ETE – financiranje prejšnjih let |
|||||||
|
5 9 0 0 |
MEDA-ETE – financiranje prejšnjih let |
p.m. |
4 864 567 |
5 000 000,— |
||||
|
|
Člen 5 9 0 – Skupaj |
p.m. |
4 864 567 |
5 000 000,— |
||||
|
|
POGLAVJE 5 9 – SKUPAJ |
p.m. |
4 864 567 |
5 000 000,— |
||||
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
4 864 567 |
5 000 000,— |
||||
|
||||||||
POGLAVJE 5 0 — MEDA-ETE
5 0 0 MEDA-ETE
5 0 0 0 MEDA-ETE
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
POGLAVJE 5 9 — MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET
5 9 0 MEDA-ETE – financiranje prejšnjih let
5 9 0 0 MEDA-ETE – financiranje prejšnjih let
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
4 864 567 |
5 000 000,— |
NASLOV 6
TEMPUS – TEHNIČNA POMOČ
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||||
|
POGLAVJE 6 0 |
||||||||
|
6 0 0 |
TEMPUS |
|||||||
|
6 0 0 0 |
TEMPUS |
p.m. |
1 040 260 |
510 000,— |
||||
|
|
Člen 6 0 0 – Skupaj |
p.m. |
1 040 260 |
510 000,— |
||||
|
|
POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ |
p.m. |
1 040 260 |
510 000,— |
||||
|
POGLAVJE 6 9 |
||||||||
|
6 9 0 |
TEMPUS – financiranje prejšnjih let |
|||||||
|
6 9 0 0 |
TEMPUS – financiranje prejšnjih let |
p.m. |
645 958 |
813 000,— |
||||
|
|
Člen 6 9 0 – Skupaj |
p.m. |
645 958 |
813 000,— |
||||
|
|
POGLAVJE 6 9 – SKUPAJ |
p.m. |
645 958 |
813 000,— |
||||
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
p.m. |
1 686 218 |
1 323 000,— |
||||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
19 116 900 |
26 982 381 |
26 712 640,— |
||||
|
||||||||
POGLAVJE 6 0 — TEMPUS
6 0 0 TEMPUS
6 0 0 0 TEMPUS
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
1 040 260 |
510 000,— |
POGLAVJE 6 9 — TEMPUS – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET
6 9 0 TEMPUS – financiranje prejšnjih let
6 9 0 0 TEMPUS – financiranje prejšnjih let
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
645 958 |
813 000,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 |
ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
12 288 500 |
11 342 800 |
10 698 679,78 |
|
1 3 |
MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA |
950 000 |
843 351 |
702 974,61 |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
181 000 |
140 000 |
113 619,16 |
|
1 5 |
IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM |
290 000 |
246 000 |
262 744,32 |
|
1 7 |
STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
10 000 |
12 000 |
9 337,— |
|
1 9 |
POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
13 719 500 |
12 584 151 |
11 787 354,87 |
|
2 |
ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
|||
|
2 0 |
INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
693 000 |
660 800 |
648 306,56 |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
594 000 |
495 000 |
441 452,50 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
70 000 |
71 100 |
53 641,37 |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
202 000 |
164 000 |
109 225,79 |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
51 000 |
170 800 |
177 822,60 |
|
2 5 |
SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
135 000 |
156 800 |
128 081,23 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 745 000 |
1 718 500 |
1 558 530,05 |
|
3 |
STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
|||
|
3 0 |
OPERATIVNI STROŠKI |
609 000 |
1 449 416 |
1 234 848,18 |
|
3 1 |
PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA |
3 043 400 |
3 699 831 |
3 508 826,93 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
3 652 400 |
5 149 247 |
4 743 675,11 |
|
9 |
STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
|||
|
9 9 |
STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
10 |
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
|||
|
10 1 |
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 10 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
NAMENSKI ODHODKI |
|||
|
4 1 |
SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
4 2 |
SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
4 3 |
SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI |
p.m. |
979 696 |
357 076,— |
|
4 4 |
IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU |
p.m. |
0 |
0,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
979 696 |
357 076,— |
|
5 |
NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494 |
|||
|
5 1 |
ČLOVEŠKI VIRI |
p.m. |
752 688 |
187 118,60 |
|
5 2 |
POTNI STROŠKI IN DNEVNICE |
p.m. |
1 055 659 |
182 606,90 |
|
5 3 |
DRUGI STROŠKI/STORITVE |
p.m. |
697 564 |
145 039,74 |
|
5 4 |
DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3 |
p.m. |
1 250 000 |
1 240 618,— |
|
5 5 |
DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4 |
p.m. |
1 000 000 |
848 390,— |
|
5 6 |
FINANČNA REVIZIJA |
p.m. |
20 850 |
0,— |
|
5 7 |
NEPREDVIDENI IZDATKI |
p.m. |
87 803 |
0,— |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
4 864 564 |
2 603 773,24 |
|
6 |
SPORAZUM O TEHNIČNI POMOČI PROGRAMU TEMPUS |
|||
|
6 1 |
IZBOR |
|
703 093 |
827 344,90 |
|
6 2 |
UPRAVLJANJE POGODB |
|
258 816 |
114 930,— |
|
6 3 |
PUBLIKACIJE IN INFORMACIJE |
|
268 630 |
137 240,— |
|
6 4 |
ADMINISTRATIVNI STROŠKI |
|
410 422 |
247 503,69 |
|
6 5 |
REZERVA |
|
45 254 |
0,— |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
|
1 686 215 |
1 327 018,59 |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
19 116 900 |
26 982 373 |
22 377 427,86 |
NASLOV 1
ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 1 |
||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Uslužbenci, vključeni v kadrovski načrt |
|||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Osnovne plače |
6 737 500 |
6 244 600 |
6 228 781,16 |
||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Družinski dodatki |
600 000 |
587 200 |
515 015,18 |
||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Dodatek za premestitev in delo v tujini |
900 000 |
836 000 |
786 320,56 |
||||||||||||
|
1 1 0 3 |
Dodatek za pisarniško pomoč |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 0 – Skupaj |
8 237 500 |
7 667 800 |
7 530 116,90 |
||||||||||||
|
1 1 1 |
Drugo osebje |
|||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pogodbeno osebje |
1 300 000 |
999 700 |
674 545,54 |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Lokalno osebje |
200 000 |
200 000 |
243 170,08 |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 1 – Skupaj |
1 500 000 |
1 199 700 |
917 715,62 |
||||||||||||
|
1 1 3 |
Zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer poklicne bolezni ali brezposelnosti in za ohranitev pokojninskih pravic |
|||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Zavarovanje za primer bolezni |
250 000 |
219 200 |
214 166,46 |
||||||||||||
|
1 1 3 1 |
Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni |
65 000 |
57 100 |
54 670,58 |
||||||||||||
|
1 1 3 2 |
Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje |
90 000 |
85 700 |
82 011,91 |
||||||||||||
|
1 1 3 3 |
Pokojnine |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 3 – Skupaj |
405 000 |
362 000 |
350 848,95 |
||||||||||||
|
1 1 4 |
Razni dodatki |
|||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Dodatek ob rojstvu otroka in posmrtnine |
2 000 |
2 100 |
1 189,86 |
||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Letni potni stroški iz kraja zaposlitve do matičnega kraja |
140 000 |
140 000 |
131 379,22 |
||||||||||||
|
1 1 4 2 |
Nadomestila za najemnine in prevozne stroške |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 4 3 |
Fiksna nadomestila za razvedrilo |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 4 4 |
Fiksna nadomestila za lokalna potovanja |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 4 7 |
Dodatki za izmensko delo ali dežurstvo uradnikov na njihovem delovnem mestu ali domu |
21 000 |
20 000 |
16 736,57 |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 4 – Skupaj |
163 000 |
162 100 |
149 305,65 |
||||||||||||
|
1 1 5 |
Nadure |
|||||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Nadure |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 5 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 7 |
Dodatne storitve |
|||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Svobodni tolmači in osebje za konference |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 7 2 |
Stroški organiziranja praks v Fundaciji |
30 000 |
21 000 |
30 355,54 |
||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Druge storitve prevajanja in tipkanja ter delo, ki ga opravijo zunanji pogodbeniki |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 7 7 |
Druge opravljene storitve in storitve institucionalne revizije |
450 000 |
635 000 |
633 646,56 |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 7 – Skupaj |
480 000 |
656 000 |
664 002,10 |
||||||||||||
|
1 1 8 |
Stroški zaposlovanja in pretvorbeni stroški |
|||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Razni stroški zaposlovanja |
75 000 |
96 600 |
38 287,11 |
||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Potni stroški |
16 000 |
7 600 |
5 077,64 |
||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Dodatek za namestitev |
200 000 |
65 700 |
93 820,69 |
||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Stroški premestitev |
130 000 |
78 400 |
54 918,40 |
||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Začasne dnevnice |
53 000 |
31 900 |
52 067,05 |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 8 – Skupaj |
474 000 |
280 200 |
244 170,89 |
||||||||||||
|
1 1 9 |
Korekcijski količniki |
|||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Korekcijski količniki |
850 000 |
840 000 |
683 971,61 |
||||||||||||
|
1 1 9 1 |
Prilagoditev plač |
179 000 |
175 000 |
158 548,06 |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 9 – Skupaj |
1 029 000 |
1 015 000 |
842 519,67 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
12 288 500 |
11 342 800 |
10 698 679,78 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 3 |
||||||||||||||||
|
1 3 0 |
Stroški misij in službenih potovanj |
|||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Stroški misij in službenih potovanj |
950 000 |
843 351 |
702 974,61 |
||||||||||||
|
|
Člen 1 3 0 – Skupaj |
950 000 |
843 351 |
702 974,61 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ |
950 000 |
843 351 |
702 974,61 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 4 |
||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Obratovalni stroški restavracij in menz |
|||||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Obratovalni stroški restavracij in menz |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 1 4 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 4 2 |
Restavracije, obroki in menze |
|||||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Restavracije, obroki in menze |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 1 4 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 4 3 |
Zdravstvene storitve |
|||||||||||||||
|
1 4 3 0 |
Zdravstvene storitve |
31 000 |
30 000 |
28 462,17 |
||||||||||||
|
|
Člen 1 4 3 – Skupaj |
31 000 |
30 000 |
28 462,17 |
||||||||||||
|
1 4 4 |
Notranja usposabljanja |
|||||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Notranja usposabljanja |
150 000 |
110 000 |
79 758,18 |
||||||||||||
|
|
Člen 1 4 4 – Skupaj |
150 000 |
110 000 |
79 758,18 |
||||||||||||
|
1 4 9 |
Druge intervencije |
|||||||||||||||
|
1 4 9 0 |
Druge intervencije |
p.m. |
p.m. |
5 398,81 |
||||||||||||
|
|
Člen 1 4 9 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
5 398,81 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ |
181 000 |
140 000 |
113 619,16 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 5 |
||||||||||||||||
|
1 5 2 |
Izmenjava osebja med Fundacijo in javnim sektorjem |
|||||||||||||||
|
1 5 2 0 |
Dodeljeni nacionalni strokovnjaki |
290 000 |
246 000 |
262 744,32 |
||||||||||||
|
|
Člen 1 5 2 – Skupaj |
290 000 |
246 000 |
262 744,32 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ |
290 000 |
246 000 |
262 744,32 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 7 |
||||||||||||||||
|
1 7 0 |
Stroški za razvedrilo in reprezentanco |
|||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Stroški za razvedrilo in reprezentanco |
10 000 |
12 000 |
9 337,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 7 0 – Skupaj |
10 000 |
12 000 |
9 337,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ |
10 000 |
12 000 |
9 337,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 9 |
||||||||||||||||
|
1 9 0 |
Pokojnine in subvencije za pokojnine |
|||||||||||||||
|
1 9 0 0 |
Pokojnine in subvencije za pokojnine |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 1 9 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
13 719 500 |
12 584 151 |
11 787 354,87 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
1 1 0 Uslužbenci, vključeni v kadrovski načrt
1 1 0 0 Osnovne plače
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
6 737 500 |
6 244 600 |
6 228 781,16 |
1 1 0 1 Družinski dodatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
600 000 |
587 200 |
515 015,18 |
1 1 0 2 Dodatek za premestitev in delo v tujini
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
900 000 |
836 000 |
786 320,56 |
1 1 0 3 Dodatek za pisarniško pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 1 Drugo osebje
1 1 1 0 Pogodbeno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 300 000 |
999 700 |
674 545,54 |
1 1 1 2 Lokalno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
200 000 |
200 000 |
243 170,08 |
1 1 3 Zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer poklicne bolezni ali brezposelnosti in za ohranitev pokojninskih pravic
1 1 3 0 Zavarovanje za primer bolezni
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
250 000 |
219 200 |
214 166,46 |
1 1 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
65 000 |
57 100 |
54 670,58 |
1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
90 000 |
85 700 |
82 011,91 |
1 1 3 3 Pokojnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 4 Razni dodatki
1 1 4 0 Dodatek ob rojstvu otroka in posmrtnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 000 |
2 100 |
1 189,86 |
1 1 4 1 Letni potni stroški iz kraja zaposlitve do matičnega kraja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
140 000 |
140 000 |
131 379,22 |
1 1 4 2 Nadomestila za najemnine in prevozne stroške
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 4 3 Fiksna nadomestila za razvedrilo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 4 4 Fiksna nadomestila za lokalna potovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 4 7 Dodatki za izmensko delo ali dežurstvo uradnikov na njihovem delovnem mestu ali domu
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
21 000 |
20 000 |
16 736,57 |
1 1 5 Nadure
1 1 5 0 Nadure
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 7 Dodatne storitve
1 1 7 0 Svobodni tolmači in osebje za konference
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 7 2 Stroški organiziranja praks v Fundaciji
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 000 |
21 000 |
30 355,54 |
1 1 7 5 Druge storitve prevajanja in tipkanja ter delo, ki ga opravijo zunanji pogodbeniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 7 7 Druge opravljene storitve in storitve institucionalne revizije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
450 000 |
635 000 |
633 646,56 |
1 1 8 Stroški zaposlovanja in pretvorbeni stroški
1 1 8 0 Razni stroški zaposlovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
75 000 |
96 600 |
38 287,11 |
1 1 8 1 Potni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
16 000 |
7 600 |
5 077,64 |
1 1 8 2 Dodatek za namestitev
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
200 000 |
65 700 |
93 820,69 |
1 1 8 3 Stroški premestitev
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
130 000 |
78 400 |
54 918,40 |
1 1 8 4 Začasne dnevnice
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
53 000 |
31 900 |
52 067,05 |
1 1 9 Korekcijski količniki
1 1 9 0 Korekcijski količniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
850 000 |
840 000 |
683 971,61 |
1 1 9 1 Prilagoditev plač
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
179 000 |
175 000 |
158 548,06 |
POGLAVJE 1 3 — MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA
1 3 0 Stroški misij in službenih potovanj
1 3 0 0 Stroški misij in službenih potovanj
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
950 000 |
843 351 |
702 974,61 |
POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
1 4 0 Obratovalni stroški restavracij in menz
1 4 0 0 Obratovalni stroški restavracij in menz
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 4 2 Restavracije, obroki in menze
1 4 2 0 Restavracije, obroki in menze
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 4 3 Zdravstvene storitve
1 4 3 0 Zdravstvene storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
31 000 |
30 000 |
28 462,17 |
1 4 4 Notranja usposabljanja
1 4 4 0 Notranja usposabljanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
150 000 |
110 000 |
79 758,18 |
1 4 9 Druge intervencije
1 4 9 0 Druge intervencije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
5 398,81 |
POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM
1 5 2 Izmenjava osebja med Fundacijo in javnim sektorjem
1 5 2 0 Dodeljeni nacionalni strokovnjaki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
290 000 |
246 000 |
262 744,32 |
POGLAVJE 1 7 — STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO
1 7 0 Stroški za razvedrilo in reprezentanco
1 7 0 0 Stroški za razvedrilo in reprezentanco
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
12 000 |
9 337,— |
POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE
1 9 0 Pokojnine in subvencije za pokojnine
1 9 0 0 Pokojnine in subvencije za pokojnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
NASLOV 2
ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Najemnine |
|||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Najemnine |
42 000 |
37 100 |
34 540,35 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 0 – Skupaj |
42 000 |
37 100 |
34 540,35 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Zavarovanje |
|||||||||||||||
|
2 0 1 0 |
Zavarovanje |
— |
4 200 |
4 094,56 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 1 – Skupaj |
— |
4 200 |
4 094,56 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
|||||||||||||||
|
2 0 2 0 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
126 000 |
118 000 |
91 663,23 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 2 – Skupaj |
126 000 |
118 000 |
91 663,23 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Čiščenje in vzdrževanje |
|||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Čiščenje in vzdrževanje |
270 000 |
260 000 |
294 882,13 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 3 – Skupaj |
270 000 |
260 000 |
294 882,13 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Opremljanje prostorov |
|||||||||||||||
|
2 0 4 0 |
Opremljanje prostorov |
20 000 |
17 500 |
21 533,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 4 – Skupaj |
20 000 |
17 500 |
21 533,— |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Varovanje in nadzor |
|||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Varovanje in nadzor |
150 000 |
145 000 |
118 016,85 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 5 – Skupaj |
150 000 |
145 000 |
118 016,85 |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Drugi izdatki za stavbe |
|||||||||||||||
|
2 0 9 0 |
Drugi izdatki za stavbe |
85 000 |
79 000 |
83 576,44 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 9 – Skupaj |
85 000 |
79 000 |
83 576,44 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
693 000 |
660 800 |
648 306,56 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Izdatki za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo |
|||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Strojna oprema za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo |
200 300 |
222 000 |
239 211,49 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Razvoj in nakup programske opreme |
150 000 |
144 300 |
83 661,19 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Drugi stroški |
128 700 |
128 700 |
118 579,82 |
||||||||||||
|
2 1 0 3 |
Stroški telekomunikacij |
90 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 1 0 4 |
Stroški opreme za telekomunikacije |
25 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Člen 2 1 0 – Skupaj |
594 000 |
495 000 |
441 452,50 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
594 000 |
495 000 |
441 452,50 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Tehnične naprave in pisarniška oprema |
|||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Nakup |
9 000 |
7 500 |
5 341,— |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Najemnine |
37 000 |
32 500 |
32 420,— |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Vzdrževanje, uporaba in popravila |
4 000 |
3 500 |
3 215,26 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 0 – Skupaj |
50 000 |
43 500 |
40 976,26 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
Pohištvo |
|||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nakup |
11 000 |
20 000 |
6 582,82 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 1 – Skupaj |
11 000 |
20 000 |
6 582,82 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
Provoz |
|||||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Vzdrževanje, uporaba in popravila |
3 000 |
2 500 |
1 011,25 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 3 – Skupaj |
3 000 |
2 500 |
1 011,25 |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Dokumentacija in knjižnica |
|||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Nakup neposlovnih publikacij in naročnine |
6 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 5 1 |
Razni stroški knjižnice |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 5 2 |
Naročnine na časopise in revije |
— |
5 100 |
5 071,04 |
||||||||||||
|
2 2 5 4 |
Stroški vezave in ohranjevanja del |
0 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 5 – Skupaj |
6 000 |
5 100 |
5 071,04 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
70 000 |
71 100 |
53 641,37 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Pisarniški material in potrebščine |
|||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Pisarniški material in potrebščine |
33 000 |
39 000 |
47 459,85 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 0 – Skupaj |
33 000 |
39 000 |
47 459,85 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
Finančni stroški |
|||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bančni stroški |
2 000 |
1 800 |
834,37 |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Izgube zaradi tečajnih razlik |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 2 2 |
Drugi finančni stroški |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 2 – Skupaj |
2 000 |
1 800 |
834,37 |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Pravni stroški |
|||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Pravni stroški |
70 000 |
38 000 |
27 371,91 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 3 – Skupaj |
70 000 |
38 000 |
27 371,91 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Drugi izdatki za poslovanje |
|||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Razna zavarovanja |
27 000 |
26 500 |
24 964,74 |
||||||||||||
|
2 3 5 2 |
Razni izdatki za notranje sestanke |
5 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 5 5 |
Drobni stroški |
5 000 |
3 500 |
4 594,92 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 5 – Skupaj |
37 000 |
30 000 |
29 559,66 |
||||||||||||
|
2 3 6 |
Publikacije |
|||||||||||||||
|
2 3 6 0 |
Publikacije |
60 000 |
55 200 |
4 000,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 6 – Skupaj |
60 000 |
55 200 |
4 000,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
202 000 |
164 000 |
109 225,79 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Stroški dopisovanja in kurirske pošte |
|||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Stroški dopisovanja in kurirske pošte |
51 000 |
50 800 |
74 330,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 4 0 – Skupaj |
51 000 |
50 800 |
74 330,— |
||||||||||||
|
2 4 1 |
Telekomunikacije |
|||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Naročnine in pristojbine |
0 |
96 000 |
84 980,— |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Oprema |
0 |
24 000 |
18 512,60 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 4 1 – Skupaj |
0 |
120 000 |
103 492,60 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
51 000 |
170 800 |
177 822,60 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Sestanki in s tem povezani stroški |
|||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Splošni stroški sestankov |
135 000 |
156 800 |
128 081,23 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 5 0 – Skupaj |
135 000 |
156 800 |
128 081,23 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ |
135 000 |
156 800 |
128 081,23 |
||||||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 745 000 |
1 718 500 |
1 558 530,05 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
POGLAVJE 2 0 — INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 0 0 Najemnine
2 0 0 0 Najemnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
42 000 |
37 100 |
34 540,35 |
2 0 1 Zavarovanje
2 0 1 0 Zavarovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
— |
4 200 |
4 094,56 |
2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
126 000 |
118 000 |
91 663,23 |
2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje
2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
270 000 |
260 000 |
294 882,13 |
2 0 4 Opremljanje prostorov
2 0 4 0 Opremljanje prostorov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 000 |
17 500 |
21 533,— |
2 0 5 Varovanje in nadzor
2 0 5 0 Varovanje in nadzor
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
150 000 |
145 000 |
118 016,85 |
2 0 9 Drugi izdatki za stavbe
2 0 9 0 Drugi izdatki za stavbe
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
85 000 |
79 000 |
83 576,44 |
POGLAVJE 2 1 — INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA
2 1 0 Izdatki za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
2 1 0 0 Strojna oprema za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
200 300 |
222 000 |
239 211,49 |
2 1 0 1 Razvoj in nakup programske opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
150 000 |
144 300 |
83 661,19 |
2 1 0 2 Drugi stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
128 700 |
128 700 |
118 579,82 |
2 1 0 3 Stroški telekomunikacij
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
90 000 |
|
|
2 1 0 4 Stroški opreme za telekomunikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
25 000 |
|
|
POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 2 0 Tehnične naprave in pisarniška oprema
2 2 0 0 Nakup
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
9 000 |
7 500 |
5 341,— |
2 2 0 2 Najemnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
37 000 |
32 500 |
32 420,— |
2 2 0 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
4 000 |
3 500 |
3 215,26 |
2 2 1 Pohištvo
2 2 1 0 Nakup
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
11 000 |
20 000 |
6 582,82 |
2 2 3 Provoz
2 2 3 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
3 000 |
2 500 |
1 011,25 |
2 2 5 Dokumentacija in knjižnica
2 2 5 0 Nakup neposlovnih publikacij in naročnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
6 000 |
p.m. |
p.m. |
2 2 5 1 Razni stroški knjižnice
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 2 5 2 Naročnine na časopise in revije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
— |
5 100 |
5 071,04 |
2 2 5 4 Stroški vezave in ohranjevanja del
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
0 |
p.m. |
0,— |
POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI
2 3 0 Pisarniški material in potrebščine
2 3 0 0 Pisarniški material in potrebščine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
33 000 |
39 000 |
47 459,85 |
2 3 2 Finančni stroški
2 3 2 0 Bančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 000 |
1 800 |
834,37 |
2 3 2 1 Izgube zaradi tečajnih razlik
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 3 2 2 Drugi finančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 3 3 Pravni stroški
2 3 3 0 Pravni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
70 000 |
38 000 |
27 371,91 |
2 3 5 Drugi izdatki za poslovanje
2 3 5 0 Razna zavarovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
27 000 |
26 500 |
24 964,74 |
2 3 5 2 Razni izdatki za notranje sestanke
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
p.m. |
p.m. |
2 3 5 5 Drobni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
3 500 |
4 594,92 |
2 3 6 Publikacije
2 3 6 0 Publikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
60 000 |
55 200 |
4 000,— |
POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE
2 4 0 Stroški dopisovanja in kurirske pošte
2 4 0 0 Stroški dopisovanja in kurirske pošte
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
51 000 |
50 800 |
74 330,— |
2 4 1 Telekomunikacije
2 4 1 0 Naročnine in pristojbine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
0 |
96 000 |
84 980,— |
2 4 1 1 Oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
0 |
24 000 |
18 512,60 |
POGLAVJE 2 5 — SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 5 0 Sestanki in s tem povezani stroški
2 5 0 0 Splošni stroški sestankov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
135 000 |
156 800 |
128 081,23 |
NASLOV 3
STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||
|
POGLAVJE 3 0 |
||||||||
|
3 0 0 |
Operativna dokumentacija |
|||||||
|
3 0 0 0 |
Nakup poslovnih publikacij in naročnine |
32 000 |
32 000 |
55 608,62 |
||||
|
|
Člen 3 0 0 – Skupaj |
32 000 |
32 000 |
55 608,62 |
||||
|
3 0 1 |
Objava informacij |
|||||||
|
3 0 1 0 |
Splošne publikacije |
345 000 |
429 322 |
455 032,21 |
||||
|
|
Člen 3 0 1 – Skupaj |
345 000 |
429 322 |
455 032,21 |
||||
|
3 0 3 |
Strokovna članstva in pristojbine |
|||||||
|
3 0 3 0 |
Strokovna članstva in pristojbine |
8 000 |
6 160 |
5 980,— |
||||
|
|
Člen 3 0 3 – Skupaj |
8 000 |
6 160 |
5 980,— |
||||
|
3 0 4 |
Stroški prevajanja |
|||||||
|
3 0 4 0 |
Stroški prevajanja |
224 000 |
514 200 |
479 538,72 |
||||
|
|
Člen 3 0 4 – Skupaj |
224 000 |
514 200 |
479 538,72 |
||||
|
3 0 5 |
Sestanki svetovalnega foruma |
|||||||
|
3 0 5 0 |
Sestanki svetovalnega foruma |
p.m. |
467 734 |
238 688,63 |
||||
|
|
Člen 3 0 5 – Skupaj |
p.m. |
467 734 |
238 688,63 |
||||
|
|
POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ |
609 000 |
1 449 416 |
1 234 848,18 |
||||
|
POGLAVJE 3 1 |
||||||||
|
3 1 0 |
Prednostne dejavnosti: Dejavnosti delovnega programa |
|||||||
|
3 1 0 0 |
Podpora Komisiji: Prispevek v projektni ciklus ENPI, IPA, DCECI |
0 |
1 444 616 |
1 440 419,98 |
||||
|
|
Člen 3 1 0 – Skupaj |
0 |
1 444 616 |
1 440 419,98 |
||||
|
3 1 1 |
Vzpostavitev zmogljivosti, analize informacij za partnerske države |
|||||||
|
3 1 1 0 |
Vzpostavitev zmogljivosti, analize informacij za partnerske države |
0 |
1 193 304 |
784 381,35 |
||||
|
|
Člen 3 1 1 – Skupaj |
0 |
1 193 304 |
784 381,35 |
||||
|
3 1 2 |
Razvojne dejavnosti – tematska področja |
|||||||
|
3 1 2 0 |
Razvojne dejavnosti – tematska področja |
0 |
672 211 |
1 260 025,60 |
||||
|
|
Člen 3 1 2 – Skupaj |
0 |
672 211 |
1 260 025,60 |
||||
|
3 1 3 |
Razni stroški, povezani z dejavnostmi delovnega programa |
|||||||
|
3 1 3 0 |
Stroški zavarovanja, povezani z dejavnostmi delovnega programa |
8 000 |
7 700 |
24 000,— |
||||
|
|
Člen 3 1 3 – Skupaj |
8 000 |
7 700 |
24 000,— |
||||
|
3 1 4 |
Projekti v podporo krepitvi znanja in sistemov |
|||||||
|
3 1 4 0 |
Projekti v podporo krepitvi znanja in sistemov |
340 000 |
382 000 |
p.m. |
||||
|
|
Člen 3 1 4 – Skupaj |
340 000 |
382 000 |
p.m. |
||||
|
3 1 5 |
Projekti v podporo zunanji pomoči EU na območju sosednjih držav |
|||||||
|
3 1 5 0 |
Projekti v podporo zunanji pomoči EU na območju sosednjih držav |
930 000 |
|
|
||||
|
|
Člen 3 1 5 – Skupaj |
930 000 |
|
|
||||
|
3 1 6 |
Projekti v podporo zunanji pomoči EU na področju širitve |
|||||||
|
3 1 6 0 |
Projekti v podporo zunanji pomoči EU na področju širitve |
830 000 |
|
|
||||
|
|
Člen 3 1 6 – Skupaj |
830 000 |
|
|
||||
|
3 1 7 |
Projekti v podporo zunanji pomoči EU pri razvoju instrumentov sodelovanja |
|||||||
|
3 1 7 0 |
Projekti v podporo zunanji pomoči EU pri razvoju instrumentov sodelovanja |
305 000 |
|
|
||||
|
|
Člen 3 1 7 – Skupaj |
305 000 |
|
|
||||
|
3 1 8 |
Projekti: Inovacije in učenje |
|||||||
|
3 1 8 0 |
Projekti: Inovacije in učenje |
630 400 |
|
|
||||
|
|
Člen 3 1 8 – Skupaj |
630 400 |
|
|
||||
|
|
POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ |
3 043 400 |
3 699 831 |
3 508 826,93 |
||||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
3 652 400 |
5 149 247 |
4 743 675,11 |
||||
|
||||||||
POGLAVJE 3 0 — OPERATIVNI STROŠKI
3 0 0 Operativna dokumentacija
3 0 0 0 Nakup poslovnih publikacij in naročnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
32 000 |
32 000 |
55 608,62 |
3 0 1 Objava informacij
3 0 1 0 Splošne publikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
345 000 |
429 322 |
455 032,21 |
3 0 3 Strokovna članstva in pristojbine
3 0 3 0 Strokovna članstva in pristojbine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
8 000 |
6 160 |
5 980,— |
3 0 4 Stroški prevajanja
3 0 4 0 Stroški prevajanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
224 000 |
514 200 |
479 538,72 |
3 0 5 Sestanki svetovalnega foruma
3 0 5 0 Sestanki svetovalnega foruma
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
467 734 |
238 688,63 |
POGLAVJE 3 1 — PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA
3 1 0 Prednostne dejavnosti: Dejavnosti delovnega programa
3 1 0 0 Podpora Komisiji: Prispevek v projektni ciklus ENPI, IPA, DCECI
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
0 |
1 444 616 |
1 440 419,98 |
3 1 1 Vzpostavitev zmogljivosti, analize informacij za partnerske države
3 1 1 0 Vzpostavitev zmogljivosti, analize informacij za partnerske države
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
0 |
1 193 304 |
784 381,35 |
3 1 2 Razvojne dejavnosti – tematska področja
3 1 2 0 Razvojne dejavnosti – tematska področja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
0 |
672 211 |
1 260 025,60 |
3 1 3 Razni stroški, povezani z dejavnostmi delovnega programa
3 1 3 0 Stroški zavarovanja, povezani z dejavnostmi delovnega programa
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
8 000 |
7 700 |
24 000,— |
3 1 4 Projekti v podporo krepitvi znanja in sistemov
3 1 4 0 Projekti v podporo krepitvi znanja in sistemov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
340 000 |
382 000 |
p.m. |
3 1 5 Projekti v podporo zunanji pomoči EU na območju sosednjih držav
3 1 5 0 Projekti v podporo zunanji pomoči EU na območju sosednjih držav
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
930 000 |
|
|
3 1 6 Projekti v podporo zunanji pomoči EU na področju širitve
3 1 6 0 Projekti v podporo zunanji pomoči EU na področju širitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
830 000 |
|
|
3 1 7 Projekti v podporo zunanji pomoči EU pri razvoju instrumentov sodelovanja
3 1 7 0 Projekti v podporo zunanji pomoči EU pri razvoju instrumentov sodelovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
305 000 |
|
|
3 1 8 Projekti: Inovacije in učenje
3 1 8 0 Projekti: Inovacije in učenje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
630 400 |
|
|
NASLOV 9
STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||
|
POGLAVJE 9 9 |
||||||
|
9 9 0 |
Rezerva |
|||||
|
9 9 0 0 |
Rezerva |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
Člen 9 9 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
POGLAVJE 9 9 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 9 9 — STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI
9 9 0 Rezerva
9 9 0 0 Rezerva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
NASLOV 10
REZULTAT PREJŠNJIH LET
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||
|
POGLAVJE 10 1 |
||||||
|
10 1 0 |
Rezultat prejšnjih let |
|||||
|
10 1 0 0 |
Rezultat prejšnjih let |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
Člen 10 1 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
POGLAVJE 10 1 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
Naslov 10 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 10 1 — REZULTAT PREJŠNJIH LET
10 1 0 Rezultat prejšnjih let
10 1 0 0 Rezultat prejšnjih let
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
NASLOV 4
NAMENSKI ODHODKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||
|
POGLAVJE 4 1 |
||||||||||||
|
4 1 0 |
Sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami |
|||||||||||
|
4 1 0 0 |
Svetovna banka |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
Člen 4 1 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
4 1 1 |
Sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami |
|||||||||||
|
4 1 1 0 |
Švicarska agencija za razvoj in sodelovanje |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
Člen 4 1 1 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
POGLAVJE 4 1 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
POGLAVJE 4 2 |
||||||||||||
|
4 2 0 |
SI2 – podporne storitve |
|||||||||||
|
4 2 0 0 |
Sredstva v zvezi z udeležbo drugih evropskih agencij |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
Člen 4 2 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
POGLAVJE 4 2 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
POGLAVJE 4 3 |
||||||||||||
|
4 3 0 |
Sodelovanje z italijanskimi institucijami |
|||||||||||
|
4 3 0 0 |
Sodelovanje z italijanskimi institucijami |
p.m. |
979 696 |
357 076,— |
||||||||
|
|
Člen 4 3 0 – Skupaj |
p.m. |
979 696 |
357 076,— |
||||||||
|
|
POGLAVJE 4 3 – SKUPAJ |
p.m. |
979 696 |
357 076,— |
||||||||
|
POGLAVJE 4 4 |
||||||||||||
|
4 4 0 |
Projekti, povezani z dvostranskimi sporazumi med državami članicami EU in drugimi državami |
|||||||||||
|
4 4 0 0 |
Tehnična pomoč |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
4 4 0 1 |
Italijanski program za majhna in srednje velika podjetja v Albaniji |
p.m. |
0 |
0,— |
||||||||
|
|
Člen 4 4 0 – Skupaj |
p.m. |
0 |
0,— |
||||||||
|
|
POGLAVJE 4 4 – SKUPAJ |
p.m. |
0 |
0,— |
||||||||
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
979 696 |
357 076,— |
||||||||
|
||||||||||||
POGLAVJE 4 1 — SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI
4 1 0 Sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami
4 1 0 0 Svetovna banka
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
4 1 1 Sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami
4 1 1 0 Švicarska agencija za razvoj in sodelovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
POGLAVJE 4 2 — SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI
4 2 0 SI2 – podporne storitve
4 2 0 0 Sredstva v zvezi z udeležbo drugih evropskih agencij
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
POGLAVJE 4 3 — SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI
4 3 0 Sodelovanje z italijanskimi institucijami
4 3 0 0 Sodelovanje z italijanskimi institucijami
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
979 696 |
357 076,— |
POGLAVJE 4 4 — IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU
4 4 0 Projekti, povezani z dvostranskimi sporazumi med državami članicami EU in drugimi državami
4 4 0 0 Tehnična pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
4 4 0 1 Italijanski program za majhna in srednje velika podjetja v Albaniji
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
0 |
0,— |
NASLOV 5
NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 5 1 |
||||||||||||||||||
|
5 1 1 |
Pristojbine strokovnjakov EU |
|||||||||||||||||
|
5 1 1 0 |
Pristojbine strokovnjakov EU |
p.m. |
242 275 |
76 865,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 5 1 1 – Skupaj |
p.m. |
242 275 |
76 865,— |
||||||||||||||
|
5 1 2 |
Pristojbine strokovnjakov MEDA |
|||||||||||||||||
|
5 1 2 0 |
Pristojbine strokovnjakov MEDA |
p.m. |
100 800 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 5 1 2 – Skupaj |
p.m. |
100 800 |
0,— |
||||||||||||||
|
5 1 3 |
Administrativna pomoč |
|||||||||||||||||
|
5 1 3 0 |
Administrativna pomoč |
p.m. |
348 951 |
110 253,60 |
||||||||||||||
|
|
Člen 5 1 3 – Skupaj |
p.m. |
348 951 |
110 253,60 |
||||||||||||||
|
5 1 4 |
Ad hoc pomoč |
|||||||||||||||||
|
5 1 4 0 |
Ad hoc pomoč |
p.m. |
60 662 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 5 1 4 – Skupaj |
p.m. |
60 662 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 5 1 – SKUPAJ |
p.m. |
752 688 |
187 118,60 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 5 2 |
||||||||||||||||||
|
5 2 1 |
Per diems |
|||||||||||||||||
|
5 2 1 1 |
Dnevnice za strokovnjake |
p.m. |
302 754 |
81 494,10 |
||||||||||||||
|
5 2 1 3 |
Dnevnice za projektne skupine |
p.m. |
68 546 |
9 550,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 5 2 1 – Skupaj |
p.m. |
371 300 |
91 044,10 |
||||||||||||||
|
5 2 2 |
Potni stroški |
|||||||||||||||||
|
5 2 2 1 |
Potni stroški strokovnjakov EU |
p.m. |
87 943 |
15 919,90 |
||||||||||||||
|
5 2 2 2 |
Potni stroški strokovnjakov MEDA |
p.m. |
526 800 |
62 492,90 |
||||||||||||||
|
5 2 2 3 |
Potni stroški projektnih skupin |
p.m. |
69 616 |
13 150,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 5 2 2 – Skupaj |
p.m. |
684 359 |
91 562,80 |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ |
p.m. |
1 055 659 |
182 606,90 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 5 3 |
||||||||||||||||||
|
5 3 1 |
Opaznost |
|||||||||||||||||
|
5 3 1 0 |
Opaznost |
p.m. |
229 174 |
11 838,50 |
||||||||||||||
|
|
Člen 5 3 1 – Skupaj |
p.m. |
229 174 |
11 838,50 |
||||||||||||||
|
5 3 2 |
Konference/seminarji |
|||||||||||||||||
|
5 3 2 0 |
Konference/seminarji |
p.m. |
468 390 |
133 201,24 |
||||||||||||||
|
|
Člen 5 3 2 – Skupaj |
p.m. |
468 390 |
133 201,24 |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 5 3 – SKUPAJ |
p.m. |
697 564 |
145 039,74 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 5 4 |
||||||||||||||||||
|
5 4 0 |
Dejavnost javnega naročila za komponento 3 |
|||||||||||||||||
|
5 4 0 0 |
Dejavnost javnega naročila za komponento 3 |
p.m. |
1 250 000 |
1 240 618,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 5 4 0 – Skupaj |
p.m. |
1 250 000 |
1 240 618,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 5 4 – SKUPAJ |
p.m. |
1 250 000 |
1 240 618,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 5 5 |
||||||||||||||||||
|
5 5 0 |
Dejavnost javnega naročila za komponento 4 |
|||||||||||||||||
|
5 5 0 0 |
Dejavnost javnega naročila za komponento 4 |
p.m. |
1 000 000 |
848 390,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 5 5 0 – Skupaj |
p.m. |
1 000 000 |
848 390,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 5 5 – SKUPAJ |
p.m. |
1 000 000 |
848 390,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 5 6 |
||||||||||||||||||
|
5 6 0 |
Finančna revizija |
|||||||||||||||||
|
5 6 0 0 |
Tehnična pomoč |
p.m. |
20 850 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 5 6 0 – Skupaj |
p.m. |
20 850 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 5 6 – SKUPAJ |
p.m. |
20 850 |
0,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 5 7 |
||||||||||||||||||
|
5 7 0 |
Nepredvideni izdatki |
|||||||||||||||||
|
5 7 0 0 |
Nepredvideni izdatki |
p.m. |
87 803 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 5 7 0 – Skupaj |
p.m. |
87 803 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 5 7 – SKUPAJ |
p.m. |
87 803 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
4 864 564 |
2 603 773,24 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
POGLAVJE 5 1 — ČLOVEŠKI VIRI
5 1 1 Pristojbine strokovnjakov EU
5 1 1 0 Pristojbine strokovnjakov EU
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
242 275 |
76 865,— |
5 1 2 Pristojbine strokovnjakov MEDA
5 1 2 0 Pristojbine strokovnjakov MEDA
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
100 800 |
0,— |
5 1 3 Administrativna pomoč
5 1 3 0 Administrativna pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
348 951 |
110 253,60 |
5 1 4 Ad hoc pomoč
5 1 4 0 Ad hoc pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
60 662 |
0,— |
POGLAVJE 5 2 — POTNI STROŠKI IN DNEVNICE
5 2 1 Per diems
5 2 1 1 Dnevnice za strokovnjake
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
302 754 |
81 494,10 |
5 2 1 3 Dnevnice za projektne skupine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
68 546 |
9 550,— |
5 2 2 Potni stroški
5 2 2 1 Potni stroški strokovnjakov EU
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
87 943 |
15 919,90 |
5 2 2 2 Potni stroški strokovnjakov MEDA
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
526 800 |
62 492,90 |
5 2 2 3 Potni stroški projektnih skupin
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
69 616 |
13 150,— |
POGLAVJE 5 3 — DRUGI STROŠKI/STORITVE
5 3 1 Opaznost
5 3 1 0 Opaznost
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
229 174 |
11 838,50 |
5 3 2 Konference/seminarji
5 3 2 0 Konference/seminarji
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
468 390 |
133 201,24 |
POGLAVJE 5 4 — DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3
5 4 0 Dejavnost javnega naročila za komponento 3
5 4 0 0 Dejavnost javnega naročila za komponento 3
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
1 250 000 |
1 240 618,— |
POGLAVJE 5 5 — DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4
5 5 0 Dejavnost javnega naročila za komponento 4
5 5 0 0 Dejavnost javnega naročila za komponento 4
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
1 000 000 |
848 390,— |
POGLAVJE 5 6 — FINANČNA REVIZIJA
5 6 0 Finančna revizija
5 6 0 0 Tehnična pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
20 850 |
0,— |
POGLAVJE 5 7 — NEPREDVIDENI IZDATKI
5 7 0 Nepredvideni izdatki
5 7 0 0 Nepredvideni izdatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
87 803 |
0,— |
NASLOV 6
SPORAZUM O TEHNIČNI POMOČI PROGRAMU TEMPUS
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||
|
POGLAVJE 6 1 |
||||||||||||||
|
6 1 0 |
Izbor |
|||||||||||||
|
6 1 0 1 |
Sestanki za ocenjevanje |
|
364 578 |
645 928,61 |
||||||||||
|
6 1 0 2 |
Informativni sestanki za vodilne strokovnjake |
|
0 |
0,— |
||||||||||
|
6 1 0 3 |
Tehnična ocena JEP |
|
129 904 |
68 051,29 |
||||||||||
|
6 1 0 4 |
Tehnična ocena IMG |
|
103 601 |
75 005,— |
||||||||||
|
6 1 0 5 |
Akademska ocena SCM |
|
66 360 |
27 250,— |
||||||||||
|
6 1 0 6 |
Tehnična ocena SCM |
|
38 650 |
11 110,— |
||||||||||
|
|
Člen 6 1 0 – Skupaj |
|
703 093 |
827 344,90 |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 6 1 – SKUPAJ |
|
703 093 |
827 344,90 |
||||||||||
|
POGLAVJE 6 2 |
||||||||||||||
|
6 2 0 |
Upravljanje pogodb |
|||||||||||||
|
6 2 0 1 |
Poročila – ocena vsebine |
|
0 |
p.m. |
||||||||||
|
6 2 0 2 |
Poročila – finančna ocena |
|
145 477 |
74 070,— |
||||||||||
|
6 2 0 3 |
Finančne revizije |
|
105 839 |
40 860,— |
||||||||||
|
6 2 0 4 |
Programska oprema za upravljanje s projekti |
|
7 500 |
0,— |
||||||||||
|
|
Člen 6 2 0 – Skupaj |
|
258 816 |
114 930,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 6 2 – SKUPAJ |
|
258 816 |
114 930,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 6 3 |
||||||||||||||
|
6 3 0 |
Publikacije in informacije |
|||||||||||||
|
6 3 0 1 |
Vodič po programu Tempus za prijavitelje |
|
0 |
62 840,— |
||||||||||
|
6 3 0 2 |
Tempus – podatkovna kartica o državi |
|
0 |
0,— |
||||||||||
|
6 3 0 3 |
Tempus – študije |
|
193 000 |
40 000,— |
||||||||||
|
6 3 0 4 |
Tempus – informacije in gradivo za oglaševanje |
|
15 000 |
0,— |
||||||||||
|
6 3 0 5 |
Razvoj spletne strani |
|
60 630 |
34 400,— |
||||||||||
|
6 3 0 6 |
Tempus – projektna dokumentacija |
|
0 |
0,— |
||||||||||
|
6 3 0 7 |
Tempus – letno poročilo |
|
0 |
0,— |
||||||||||
|
6 3 0 8 |
Razno |
|
0 |
0,— |
||||||||||
|
6 3 0 9 |
Regionalne konference |
|
0 |
0,— |
||||||||||
|
|
Člen 6 3 0 – Skupaj |
|
268 630 |
137 240,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 6 3 – SKUPAJ |
|
268 630 |
137 240,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 6 4 |
||||||||||||||
|
6 4 0 |
Administrativni stroški |
|||||||||||||
|
6 4 0 1 |
Stroški poštnine |
|
189 022 |
160 230,— |
||||||||||
|
6 4 0 2 |
Stroški prevajanja |
|
96 695 |
9 597,65 |
||||||||||
|
6 4 0 3 |
Izpolnjevanje, vpis, vnos podatkov |
|
124 705 |
77 676,04 |
||||||||||
|
|
Člen 6 4 0 – Skupaj |
|
410 422 |
247 503,69 |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 6 4 – SKUPAJ |
|
410 422 |
247 503,69 |
||||||||||
|
POGLAVJE 6 5 |
||||||||||||||
|
6 5 0 |
Rezerva |
|||||||||||||
|
6 5 0 0 |
Rezerva |
|
45 254 |
0,— |
||||||||||
|
|
Člen 6 5 0 – Skupaj |
|
45 254 |
0,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 6 5 – SKUPAJ |
|
45 254 |
0,— |
||||||||||
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
|
1 686 215 |
1 327 018,59 |
||||||||||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
19 116 900 |
26 982 373 |
22 377 427,86 |
||||||||||
|
||||||||||||||
POGLAVJE 6 1 — IZBOR
6 1 0 Izbor
6 1 0 1 Sestanki za ocenjevanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
364 578 |
645 928,61 |
6 1 0 2 Informativni sestanki za vodilne strokovnjake
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
0 |
0,— |
6 1 0 3 Tehnična ocena JEP
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
129 904 |
68 051,29 |
6 1 0 4 Tehnična ocena IMG
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
103 601 |
75 005,— |
6 1 0 5 Akademska ocena SCM
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
66 360 |
27 250,— |
6 1 0 6 Tehnična ocena SCM
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
38 650 |
11 110,— |
POGLAVJE 6 2 — UPRAVLJANJE POGODB
6 2 0 Upravljanje pogodb
6 2 0 1 Poročila – ocena vsebine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
0 |
p.m. |
6 2 0 2 Poročila – finančna ocena
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
145 477 |
74 070,— |
6 2 0 3 Finančne revizije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
105 839 |
40 860,— |
6 2 0 4 Programska oprema za upravljanje s projekti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
7 500 |
0,— |
POGLAVJE 6 3 — PUBLIKACIJE IN INFORMACIJE
6 3 0 Publikacije in informacije
6 3 0 1 Vodič po programu Tempus za prijavitelje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
0 |
62 840,— |
6 3 0 2 Tempus – podatkovna kartica o državi
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
0 |
0,— |
6 3 0 3 Tempus – študije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
193 000 |
40 000,— |
6 3 0 4 Tempus – informacije in gradivo za oglaševanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
15 000 |
0,— |
6 3 0 5 Razvoj spletne strani
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
60 630 |
34 400,— |
6 3 0 6 Tempus – projektna dokumentacija
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
0 |
0,— |
6 3 0 7 Tempus – letno poročilo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
0 |
0,— |
6 3 0 8 Razno
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
0 |
0,— |
6 3 0 9 Regionalne konference
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
0 |
0,— |
POGLAVJE 6 4 — ADMINISTRATIVNI STROŠKI
6 4 0 Administrativni stroški
6 4 0 1 Stroški poštnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
189 022 |
160 230,— |
6 4 0 2 Stroški prevajanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
96 695 |
9 597,65 |
6 4 0 3 Izpolnjevanje, vpis, vnos podatkov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
124 705 |
77 676,04 |
POGLAVJE 6 5 — REZERVA
6 5 0 Rezerva
6 5 0 0 Rezerva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
45 254 |
0,— |
Evropska fundacija za usposabljanje – Kadrovski načrt
|
Razred |
Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2005 |
||||||
|
Od 1.5.2006 |
Do 30.4.2006 |
Za nedoločen čas |
Začasno |
Za nedoločen čas |
Začasno |
Za nedoločen čas |
Začasno |
|
AD 16 |
A*16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
A*15 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 14 |
A*14 |
|
2 |
|
2 |
|
1 |
|
AD 13 |
A*13 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 12 |
A*12 |
|
7 |
|
7 |
|
6 |
|
AD 11 |
A*11 |
|
15 |
|
15 |
|
15 |
|
AD 10 |
A*10 |
|
11 |
|
11 |
|
3 |
|
AD 9 |
A*9 |
|
4 |
|
4 |
|
5 |
|
AD 8 |
A*8 |
|
11 |
|
11 |
|
12 |
|
AD 7 |
A*7 |
|
2 |
|
2 |
|
3 |
|
AD 6 |
A*6 |
|
|
|
|
|
2 |
|
AD 5 |
A*5 |
|
|
|
|
|
1 |
|
Vmesni seštevek AD |
Vmesni seštevek A |
— |
54 |
— |
54 |
— |
48 |
|
AST 11 |
B*11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
B*10 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 9 |
B*9 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 8 |
B*8 |
|
6 |
|
6 |
|
4 |
|
AST 7 |
B*7 + C*7 |
|
11 |
|
10 + 1 |
|
7 + 0 |
|
AST 6 |
B*6 + C*6 |
|
12 |
|
10 + 2 |
|
11 + 1 |
|
AST 5 |
B*5 + C*5 |
|
10 |
|
8 + 2 |
|
7 + 1 |
|
AST 4 |
B*4 + C*4 |
|
4 |
|
0 + 4 |
|
1 + 2 |
|
AST 3 |
B*3 + C*3 |
|
|
|
0 + 3 |
|
5 + 3 |
|
AST 2 |
C*2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
AST 1 |
C*1 |
|
|
|
|
|
5 |
|
Vmesni seštevek AST |
Vmesni seštevek B |
— |
46 |
— |
51 |
— |
49 |
|
Skupaj |
— |
100 |
— |
105 |
— |
97 |
|
Dodatne informacije o proračunu Evropske fundacije za usposabljanje za leto 2007 so na voljo na spletni strani Fundacije (http://www.etf.europa.eu), v meniju „About ETF“, rubrika „Register of Documents“.
|
16.5.2007 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 126/171 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2007
(2007/285/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
1 |
PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
|||
|
1 0 |
PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
|
2 |
PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI |
|||
|
2 0 |
PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI |
41 000 000 |
37 400 000 |
33 198 059,90 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
41 000 000 |
37 400 000 |
33 198 059,90 |
|
3 |
UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA |
|||
|
3 0 |
UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
|
5 |
PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
|||
|
5 2 |
PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA |
5 580 000 |
6 071 000 |
3 568 431,23 |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
5 580 000 |
6 071 000 |
3 568 431,23 |
|
6 |
PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV |
|||
|
6 0 |
PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV |
490 000 |
1 075 000 |
0,— |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
490 000 |
1 075 000 |
0,— |
|
7 |
POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA |
|||
|
7 0 |
POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 7 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODKI |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
154 538 000 |
138 676 000 |
109 396 447,50 |
NASLOV 1
PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Pobrane pristojbine |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
||
|
|
POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
||
|
||||||
POGLAVJE 1 0 — PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV
1 0 0 Pobrane pristojbine
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
Opombe
Uredba Sveta (ES) št. 297/95 z dne 10. februarja 1995 o pristojbinah, ki se plačujejo Evropski agenciji za zdravila (UL L 35, 15.2.1995, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1905/2005 (UL L 304, 23.11.2005, str. 1).
NASLOV 2
PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Prispevek Evropske skupnosti |
35 000 000 |
30 000 000 |
27 088 149,70 |
||
|
2 0 1 |
Poseben prispevek za zdravila sirote |
6 000 000 |
7 400 000 |
6 109 910,20 |
||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
41 000 000 |
37 400 000 |
33 198 059,90 |
||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
41 000 000 |
37 400 000 |
33 198 059,90 |
||
|
||||||
POGLAVJE 2 0 — PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI
2 0 0 Prispevek Evropske skupnosti
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
35 000 000 |
30 000 000 |
27 088 149,70 |
Opombe
Prispevek za Agencijo se vnese v splošni proračun za Evropsko unijo. Vneseni prihodki so zagotovljeni prispevek (člen 02 03 02 poročila o odhodkih iz oddelka III „Komisija“ splošnega proračuna). V ta prispevek so zajeti tudi stroški določitvenega postopka za zdravila sirote.
2 0 1 Poseben prispevek za zdravila sirote
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
6 000 000 |
7 400 000 |
6 109 910,20 |
Opombe
Uredba (ES) št. 141/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1999 o zdravilih sirotah (UL L 18, 22.1.2000, str. 1), člen 7(2), predvideva poseben prispevek Skupnosti za Evropsko agencijo za zdravila, ki je drugačen od vseh drugih subvencij Evropske unije in ga je treba uporabiti izključno za nadomestila Agenciji za zdravila sirote, za katera ni treba plačati pristojbin.
NASLOV 3
UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Prispevek EGP |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
||
|
|
POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 3 0 — UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA
3 0 0 Prispevek EGP
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
Opombe
Ta člen vključuje prispevke držav EFTA na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru v skladu s členom 82 ter protokoloma 31 in 32 Sporazuma.
NASLOV 5
PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 5 2 |
||||||
|
5 2 0 |
Prihodki od bančnih obresti |
916 000 |
650 000 |
750 726,23 |
||
|
5 2 1 |
Prihodki od izvoznih spričeval, vzporedne distribucije in drugih podobnih upravnih dajatev |
4 618 000 |
5 375 000 |
2 779 825,— |
||
|
5 2 2 |
Prihodki od prodaje publikacij |
46 000 |
46 000 |
37 880,— |
||
|
5 2 3 |
Prihodki od organiziranja seminarjev |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
5 2 4 |
Prihodki od prodaje licenc za programsko opremo in prihodki od dostopa do podatkovnih zbirk, ki jih upravlja EMEA, zaradi informacij o zdravilih |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ |
5 580 000 |
6 071 000 |
3 568 431,23 |
||
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
5 580 000 |
6 071 000 |
3 568 431,23 |
||
|
||||||
POGLAVJE 5 2 — PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA
5 2 0 Prihodki od bančnih obresti
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
916 000 |
650 000 |
750 726,23 |
5 2 1 Prihodki od izvoznih spričeval, vzporedne distribucije in drugih podobnih upravnih dajatev
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
4 618 000 |
5 375 000 |
2 779 825,— |
Opombe
Ta člen zajema prihodke od certifikatov, izdaje dovoljenj za vzporedno distribucijo in drugih podobnih upravnih dajatev.
5 2 2 Prihodki od prodaje publikacij
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
46 000 |
46 000 |
37 880,— |
Opombe
Ta člen zajema prihodke od prodaje kakršnih koli publikacij EMEA in avtorskih pravic.
5 2 3 Prihodki od organiziranja seminarjev
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta člen zajema prihodke EMEA, ki izhajajo iz organiziranja seminarjev.
5 2 4 Prihodki od prodaje licenc za programsko opremo in prihodki od dostopa do podatkovnih zbirk, ki jih upravlja EMEA, zaradi informacij o zdravilih
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta člen zajema prihodke od prodaje lastniške programske opreme Agencije in prihodke od dostopov do zbirk podatkov o zdravilih, ki jih ureja EMEA.
NASLOV 6
PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 6 0 |
||||||
|
6 0 0 |
Prispevki za programe Skupnosti in prihodki od storitev |
490 000 |
760 000 |
0,— |
||
|
6 0 1 |
Prispevki za skupne programe s strani drugih regulatornih organov in zainteresiranih strani iz industrije |
p.m. |
315 000 |
0,— |
||
|
|
POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ |
490 000 |
1 075 000 |
0,— |
||
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
490 000 |
1 075 000 |
0,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 6 0 — PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV
6 0 0 Prispevki za programe Skupnosti in prihodki od storitev
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
490 000 |
760 000 |
0,— |
Opombe
Ta člen zajema prihodke od posebnih dejavnosti, ki jih prevzame EMEA na zahtevo Evropske komisije, od drugih institucij Evropske unije ali od mednarodnih organizacij, potrdi pa jih upravni odbor Agencije.
6 0 1 Prispevki za skupne programe s strani drugih regulatornih organov in zainteresiranih strani iz industrije
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
315 000 |
0,— |
Opombe
Ta člen zajema prihodke iz programov, ki jih izvaja skupaj z drugimi regulatornimi organi (v EU in zunaj nje), farmacevtskimi družbami in drugimi organi, in jih potrdi upravni odbor EMEA.
NASLOV 7
POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 7 0 |
||||||
|
7 0 0 |
Bilanca izkaza poslovnega izida za predhodno leto |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
POGLAVJE 7 0 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
Naslov 7 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 7 0 — POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA
7 0 0 Bilanca izkaza poslovnega izida za predhodno leto
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta člen zajema bilanco izkazov poslovnih izidov za predhodna leta v skladu s členom 16 Finančne uredbe Agencije.
NASLOV 9
RAZNI PRIHODKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Razni prihodki |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
||
|
|
POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
||
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
154 538 000 |
138 676 000 |
109 396 447,50 |
||
|
||||||
POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI
9 0 0 Razni prihodki
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 |
OSEBJE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
47 708 000 |
41 571 000 |
36 463 429,57 |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
|
1 4 |
SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
499 000 |
485 000 |
435 831,40 |
|
1 5 |
IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV |
1 375 000 |
1 119 000 |
726 064,05 |
|
1 6 |
SOCIALNO SKRBSTVO |
240 000 |
155 000 |
5 897,69 |
|
1 7 |
IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
|
1 8 |
ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC |
1 457 000 |
1 210 000 |
1 064 771,22 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
51 913 000 |
45 149 000 |
39 307 300,10 |
|
2 |
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
|
2 0 |
NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
16 606 000 |
15 980 000 |
12 475 237,84 |
|
2 1 |
IZDATKI ZA INFORMATIKO |
18 223 000 |
13 074 000 |
10 889 217,50 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
3 148 000 |
940 000 |
1 482 290,18 |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
792 000 |
756 000 |
540 246,01 |
|
2 4 |
POŠTNINE IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ |
983 000 |
780 000 |
624 441,40 |
|
2 5 |
IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE |
75 000 |
74 000 |
3 500,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
39 827 000 |
31 604 000 |
26 014 932,93 |
|
3 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
|
3 0 |
IZDATKI IZ POSLOVANJA |
62 798 000 |
61 923 000 |
41 999 798,51 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
62 798 000 |
61 923 000 |
41 999 798,51 |
|
9 |
DRUGI ODHODKI |
|||
|
9 0 |
ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
154 538 000 |
138 676 000 |
107 322 031,54 |
NASLOV 1
OSEBJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 1 |
||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Osebje, zaposleno na delovnih mestih, ki jih predvideva seznam delovnih mest |
|||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Osnovne plače |
24 934 000 |
20 880 000 |
18 097 096,47 |
||||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Družinski dodatki |
1 997 000 |
1 673 000 |
1 382 248,46 |
||||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini |
3 237 000 |
2 730 000 |
2 330 048,96 |
||||||||||||||
|
1 1 0 3 |
Stalni dodatki |
115 000 |
110 000 |
115 914,90 |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 0 – Skupaj |
30 283 000 |
25 393 000 |
21 925 308,79 |
||||||||||||||
|
1 1 1 |
Drugo osebje |
|||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomožno osebje |
80 000 |
241 000 |
1 512 930,78 |
||||||||||||||
|
1 1 1 3 |
Posebni svetovalci |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 1 4 |
Pogodbeni uslužbenci |
1 547 000 |
1 539 000 |
523 288,80 |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 1 – Skupaj |
1 627 000 |
1 780 000 |
2 036 219,58 |
||||||||||||||
|
1 1 2 |
Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje osebja |
|||||||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in prekvalifikacije osebja |
784 000 |
767 000 |
700 772,11 |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 2 – Skupaj |
784 000 |
767 000 |
700 772,11 |
||||||||||||||
|
1 1 4 |
Drugi dodatki in dotacije |
|||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Dotacije ob rojstvu in smrti |
4 000 |
4 000 |
3 569,58 |
||||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja |
507 000 |
460 000 |
321 900,05 |
||||||||||||||
|
1 1 4 3 |
Stalni dodatki za razvedrilo |
2 000 |
2 000 |
1 189,92 |
||||||||||||||
|
1 1 4 4 |
Stalni dodatki za lokalne potne stroške |
1 000 |
1 000 |
892,44 |
||||||||||||||
|
1 1 4 9 |
Drugi dodatki in povračila |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 4 – Skupaj |
514 000 |
467 000 |
327 551,99 |
||||||||||||||
|
1 1 5 |
Nadurno delo |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 |
Dopolnilne storitve |
|||||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčnih storitev tolmačev |
10 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 3 |
Prevajalski center, Luxembourg |
10 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 4 |
Plačilo za administrativno pomoč iz institucij Skupnosti |
227 000 |
206 000 |
177 000,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Začasne storitve |
1 600 000 |
1 699 000 |
1 470 871,08 |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 7 – Skupaj |
1 847 000 |
1 905 000 |
1 647 871,08 |
||||||||||||||
|
1 1 8 |
Dodatki in izdatki ob nastopu službe, odhodu iz nje ali ob premestitvi |
|||||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Razni izdatki ob zaposlitvi |
210 000 |
240 000 |
246 337,49 |
||||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Potni stroški (vključno za družinske člane) |
10 000 |
20 000 |
8 022,24 |
||||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Dodatki za namestitev, preselitev ali premestitev |
195 000 |
207 000 |
160 992,35 |
||||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Stroški selitve |
95 000 |
83 000 |
53 834,86 |
||||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Začasne dnevnice |
100 000 |
137 000 |
177 262,20 |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 8 – Skupaj |
610 000 |
687 000 |
646 449,14 |
||||||||||||||
|
1 1 9 |
Korekcijski količniki |
|||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Korekcijski količniki |
12 043 000 |
10 572 000 |
9 179 256,88 |
||||||||||||||
|
1 1 9 1 |
Začasna proračunska sredstva |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 9 – Skupaj |
12 043 000 |
10 572 000 |
9 179 256,88 |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
47 708 000 |
41 571 000 |
36 463 429,57 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 3 |
||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki |
|||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki |
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 3 0 – Skupaj |
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ |
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 4 |
||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Restavracije in menze |
372 000 |
363 000 |
355 831,40 |
||||||||||||||
|
1 4 1 |
Zdravstvene storitve |
127 000 |
122 000 |
80 000,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ |
499 000 |
485 000 |
435 831,40 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 5 |
||||||||||||||||||
|
1 5 2 |
Izmenjave osebja med institucijami Skupnosti ter javnim in zasebnim sektorjem, gostujočih strokovnjakov |
1 053 000 |
872 000 |
548 137,07 |
||||||||||||||
|
1 5 3 |
Stroški organiziranja pripravništva za diplomante pri Agenciji |
322 000 |
247 000 |
177 926,98 |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ |
1 375 000 |
1 119 000 |
726 064,05 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 6 |
||||||||||||||||||
|
1 6 0 |
Posebne dotacije za pomoč |
2 000 |
5 000 |
5 897,69 |
||||||||||||||
|
1 6 3 |
Vrtci in otroške jasli |
235 000 |
150 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
1 6 4 |
Dodatna pomoč za osebe s posebnimi potrebami |
3 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ |
240 000 |
155 000 |
5 897,69 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 7 |
||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
Izdatki za razvedrilo in reprezentanco |
|||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Izdatki za razvedrilo in reprezentanco |
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 7 0 – Skupaj |
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ |
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 8 |
||||||||||||||||||
|
1 8 2 |
Socialni stiki med osebjem |
|||||||||||||||||
|
1 8 2 0 |
Družabni stiki med osebjem |
25 000 |
24 000 |
24 516,48 |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 8 2 – Skupaj |
25 000 |
24 000 |
24 516,48 |
||||||||||||||
|
1 8 3 |
Zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer poklicne bolezni ali brezposelnosti in za ohranitev pokojninskih pravic |
|||||||||||||||||
|
1 8 3 0 |
Zdravstveno zavarovanje |
869 000 |
729 000 |
638 036,08 |
||||||||||||||
|
1 8 3 1 |
Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni |
222 000 |
186 000 |
162 059,53 |
||||||||||||||
|
1 8 3 2 |
Zavarovanje osebja za primer brezposelnosti |
321 000 |
271 000 |
240 159,13 |
||||||||||||||
|
1 8 3 3 |
Zbiranje ali ohranitev pokojninskih pravic |
20 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 8 3 – Skupaj |
1 432 000 |
1 186 000 |
1 040 254,74 |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 8 – SKUPAJ |
1 457 000 |
1 210 000 |
1 064 771,22 |
||||||||||||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
51 913 000 |
45 149 000 |
39 307 300,10 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
1 1 0 Osebje, zaposleno na delovnih mestih, ki jih predvideva seznam delovnih mest
1 1 0 0 Osnovne plače
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
24 934 000 |
20 880 000 |
18 097 096,47 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 66, ki se uporabljata v skladu z Uredbo (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (UL L 136, 30.4.2004, str. 1).
Iz teh sredstev se krijejo pokritje osnovnih plač uradnikov in začasno zaposlenega osebja, ki so zaposleni na podlagi kadrovskega načrta.
1 1 0 1 Družinski dodatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 997 000 |
1 673 000 |
1 382 248,46 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 42a, 42b, 62, 67 in 68a ter člen 3(2) Priloge VII k tem predpisom.
Iz teh sredstev se krijejo družinski dodatki: gospodinjski dodatek, dodatek za vzdrževanega otroka, dodatek za predšolskega otroka, dodatek za izobraževanje (vključno s posebnimi dotacijami, katerih višino letno določi izvršni direktor) in dodatek za starševski dopust za ustrezno osebje.
1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
3 237 000 |
2 730 000 |
2 330 048,96 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 69 ter člen 4 Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za ustrezno osebje.
1 1 0 3 Stalni dodatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
115 000 |
110 000 |
115 914,90 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 4a Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo stalni dodatki za ustrezno osebje.
1 1 1 Drugo osebje
1 1 1 0 Pomožno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
80 000 |
241 000 |
1 512 930,78 |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in naslov III.
Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki vsega pomožnega osebja in prispevki Agencije za socialno varnost, kar ne vključuje plačanih zneskov za korekcijske količnike, ki so zajeti v postavki 1 1 9 0.
1 1 1 3 Posebni svetovalci
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti členi 5, 82 in 83.
Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki posebnih svetovalcev, stroški njihovih službenih potovanj in drugi stroški.
1 1 1 4 Pogodbeni uslužbenci
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 547 000 |
1 539 000 |
523 288,80 |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člen 3a in naslov IV.
Iz teh sredstev se krijejo osnovni osebni prejemki pogodbenih uslužbencev.
1 1 2 Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje osebja
1 1 2 0 Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in prekvalifikacije osebja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
784 000 |
767 000 |
700 772,11 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 24(3).
Iz teh sredstev se krijejo uvajalni tečaji na novo zaposlenega osebja, tečaji za razvoj in preusposabljanje osebja, tečaji o uporabi sodobnih postopkov, seminarji, informativni sestanki o zadevah EU itd.
Krijejo tudi nakup opreme in dokumentacije ter najem organizacijskih svetovalcev.
1 1 4 Drugi dodatki in dotacije
1 1 4 0 Dotacije ob rojstvu in smrti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
4 000 |
4 000 |
3 569,58 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 70, 74 in 75.
Iz teh sredstev se krijejo:
|
— |
dotacije ob rojstvu, |
|
— |
dotacije ob smrti uradnika:
|
1 1 4 1 Potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
507 000 |
460 000 |
321 900,05 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 8 Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo pavšalna plačila potnih stroškov za ustrezno osebje, zakonske partnerje in vzdrževane člane iz kraja zaposlitve v matični kraj.
1 1 4 3 Stalni dodatki za razvedrilo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 000 |
2 000 |
1 189,92 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 14 Priloge VII.
1 1 4 4 Stalni dodatki za lokalne potne stroške
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
892,44 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 15 Priloge VII k tem predpisom.
1 1 4 9 Drugi dodatki in povračila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 34.
Iz teh sredstev se krijejo:
|
— |
dodatki v primeru razrešitve z delovnega mesta uradnika v poskusni dobi zaradi očitne neprimernosti, |
|
— |
dodatki, če Agencija prekliče pogodbo z ustreznim članom osebja. |
1 1 5 Nadurno delo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 56 in Priloga VI.
Ta člen krije pavšalne dodatke in plačila po urah za nadurno delo za ustrezno osebje, ki se mu ne more dati kompenzacijskega dopusta v skladu z določenimi postopki.
1 1 7 Dopolnilne storitve
1 1 7 0 Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčnih storitev tolmačev
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo honorarji in potni stroški samostojnih in konferenčnih tolmačev, vključno s povračilom stroškov za storitve, ki jih opravijo tolmači Komisije, za vse sestanke, ki niso neposredno povezani z izvajanjem delovnega programa Agencije.
1 1 7 3 Prevajalski center, Luxembourg
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, vključno s plačili Prevajalskemu centru v Luxembourgu, za vsa besedila, ki niso neposredno povezana z izvajanjem delovnega programa Agencije.
1 1 7 4 Plačilo za administrativno pomoč iz institucij Skupnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
227 000 |
206 000 |
177 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki jih ima Komisija z zagotavljanjem administrativne pomoči Agenciji, npr. računalniško obračunavanje plač.
1 1 7 5 Začasne storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 600 000 |
1 699 000 |
1 470 871,08 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo:
|
— |
zaposlovanje začasno zaposlenega osebja, zlasti telefonistov, administrativnega in tajniškega osebja, |
|
— |
stroški za začasno zaposleno osebje, s katerim se pokrivajo ad hoc potrebe, |
|
— |
fotokopiranje in tipkanje, ki se odda zunanjim sodelavcem, ker ju Agencija ne zmore, |
|
— |
stroški računalniške stave obrazložitvenih in podpornih dokumentov za potrebe Agencije in za predložitev proračunskemu organu, |
|
— |
dotacija, ki se izplača otrokom članov osebja na podlagi usposabljanja za pridobivanje delovnih izkušenj. |
1 1 8 Dodatki in izdatki ob nastopu službe, odhodu iz nje ali ob premestitvi
1 1 8 0 Razni izdatki ob zaposlitvi
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
210 000 |
240 000 |
246 337,49 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga III.
Iz teh sredstev se krijejo izdatki: ki izhajajo iz zaposlitvenih postopkov, vključno s stroški objavljanja, potnimi stroški in nezgodnim zavarovanjem za kandidate, ki se jih pokliče na preverjanje in razgovor; stroški, neposredno povezanimi s spodbujanjem in organiziranjem skupinskih zaposlitvenih preizkusov (najem prostorov, pohištva, strojne in druge opreme, honorarji za pripravo in pregled testov itd.); stroški zdravniških pregledov pred zaposlitvijo.
1 1 8 1 Potni stroški (vključno za družinske člane)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
20 000 |
8 022,24 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 ter člen 7 Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, ki pripadajo ustreznemu osebju (vključno njihovim družinam) ob nastopu službe ali ob odhodu iz institucije oziroma ob premestitvi v drug kraj zaposlitve.
1 1 8 2 Dodatki za namestitev, preselitev ali premestitev
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
195 000 |
207 000 |
160 992,35 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo dodatki za namestitev in preselitev, ki pripadajo ustreznemu osebju, ki mora zamenjati kraj stalnega bivališča ob nastopu službe, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve in ob dokončnem odhodu iz institucije in preselitvi drugam.
1 1 8 3 Stroški selitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
95 000 |
83 000 |
53 834,86 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo stroški selitev, katerih povračilo pripada ustreznemu osebju, ki mora zamenjati svoj kraj stalnega prebivališča ob nastopu službe, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve in ob dokončnem odhodu iz institucije in preselitvi drugam.
1 1 8 4 Začasne dnevnice
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
100 000 |
137 000 |
177 262,20 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo začasne dnevnice za ustrezno osebje, ki predloži dokazilo, da mora zamenjati kraj svojega stalnega prebivališča ob nastopu službe ali premestitvi v nov kraj zaposlitve.
1 1 9 Korekcijski količniki
1 1 9 0 Korekcijski količniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
12 043 000 |
10 572 000 |
9 179 256,88 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 64 in 65 ter člen 17(3) Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo stroški korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo za osebne prejemke za ustrezno osebje. Krijejo tudi stroške korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo pri prenosu dela honorarja v državo, ki ni država zaposlitve.
1 1 9 1 Začasna proračunska sredstva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 65 in 65a ter Priloga XI.
Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).
Iz teh sredstev se krijejo stroški vseh prilagoditev osebnih prejemkov, ki jih odobri Svet med proračunskim letom. Ta sredstva so popolnoma začasna in se lahko uporabijo le po prenosu v druge člene ali postavke tega poglavja, v skladu s Finančno uredbo.
POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki
1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 11 do 13 Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, plačila dnevnic in drugi zadevni stroški ali izredni stroški pri izvajanju službenih potovanj, vključno sestanki v drugem kraju, osebja Agencije, kot to urejajo Kadrovski predpisi, ter nacionalnih ali mednarodnih strokovnjakov ali uradnikov, dodeljenih Agenciji.
POGLAVJE 1 4 — SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
1 4 0 Restavracije in menze
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
372 000 |
363 000 |
355 831,40 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški vodenja restavracij, kavarn in menz, vključno z vzdrževanjem prostorov.
Iz teh sredstev se krijejo redni izdatki za nadomestilo obstoječe opreme in za nakup nove, ki niso primerni za vključitev v tekoče izdatke, ter stroški honorarjev za svetovalce.
1 4 1 Zdravstvene storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
127 000 |
122 000 |
80 000,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II.
Razen za honorarje za zdravnike so ta sredstva namenjena za kritje stroškov pregledov (posebne preiskovalne analize itd.), potrošnega blaga (oblačil, zdravil itd.), posebne opreme in pribora ter upravnih stroškov invalidskega odbora.
POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV
1 5 2 Izmenjave osebja med institucijami Skupnosti ter javnim in zasebnim sektorjem, gostujočih strokovnjakov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 053 000 |
872 000 |
548 137,07 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški gostujočih strokovnjakov iz javnih institucij in drugih organov iz Evropske unije in zunaj nje.
1 5 3 Stroški organiziranja pripravništva za diplomante pri Agenciji
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
322 000 |
247 000 |
177 926,98 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki nastanejo pri praktičnem upravnem usposabljanju mladih diplomantov. Med temi izdatki so dodatki in prispevki za socialno varnost pripravnikov, potni stroški na začetku in koncu tečajev, potni stroški za potovanja, povezana s programom usposabljanja, in stroški sprejema, prehrane in dokumentacije.
POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO SKRBSTVO
1 6 0 Posebne dotacije za pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 000 |
5 000 |
5 897,69 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 76.
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za darila, posojila ali akontacije, ki se lahko dajo uradniku, bivšemu uradniku ali preživelim družinskim članom uradnika, ki so v posebno težkih razmerah.
1 6 3 Vrtci in otroške jasli
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
235 000 |
150 000 |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za vrtce in otroške jasli.
1 6 4 Dodatna pomoč za osebe s posebnimi potrebami
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
3 000 |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se kot sestavni del politike za pomoč osebam s posebnimi potrebami krijejo naslednje skupine oseb s posebnimi potrebami:
|
— |
zadevno aktivno zaposleno osebje, |
|
— |
zakonski partnerji zadevnega aktivno zaposlenega osebja, pod pogojem da sami niso redno zaposleni ali da ne prejemajo dohodkov ali pokojnine iz prejšnjih zaposlitev, |
|
— |
otroci, za katere se dodatek za vzdrževanega otroka izplačuje v skladu s pogoji iz člena 2(2), (3) in (5) Priloge VII h Kadrovskim predpisom, |
|
— |
otroci, starejši od 26 let, ki niso več upravičeni do izplačila dodatka za vzdrževanega otroka, omenjenega zgoraj, za katere pa velja davčna olajšava v skladu z Uredbo (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti, |
|
— |
sirote, ki so izgubile oba starša in ki prejemajo pokojnino po starših v smislu člena 21 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom. |
POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO
1 7 0 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco
1 7 0 0 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki jih ima Agencija za obveznosti v zvezi z razvedrilom in reprezentanco.
Te izdatke lahko povzroči pooblaščeno osebje posamično pri izvajanju svojih nalog ali kot sestavni del dejavnosti Agencije.
POGLAVJE 1 8 — ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC
1 8 2 Socialni stiki med osebjem
1 8 2 0 Družabni stiki med osebjem
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
25 000 |
24 000 |
24 516,48 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo del stroškov za rekreacijski center, kulturne dejavnosti, subvencije za društva zaposlenih, upravljanja športnih centrov in posebne opreme zanje ter projekti za krepitev družabnih stikov med osebjem različne narodnosti.
1 8 3 Zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer poklicne bolezni ali brezposelnosti in za ohranitev pokojninskih pravic
1 8 3 0 Zdravstveno zavarovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
869 000 |
729 000 |
638 036,08 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 72.
Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti, zlasti člen 23.
Iz teh sredstev se krijejo prispevki Agencije za zdravstveno zavarovanje.
1 8 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
222 000 |
186 000 |
162 059,53 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 73 in člen 15 Priloge VIII.
Iz teh sredstev se krije prispevek Agencije za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni ter dodatni izdatki, ki izhajajo iz uporabe zakonskih predpisov na tem področju.
1 8 3 2 Zavarovanje osebja za primer brezposelnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
321 000 |
271 000 |
240 159,13 |
Opombe
Iz teh sredstev se krije zavarovanje za primer brezposelnosti za ustrezno osebje.
1 8 3 3 Zbiranje ali ohranitev pokojninskih pravic
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 000 |
p.m. |
0,— |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 42.
Iz teh sredstev se krijejo plačila Agencije za zbiranje in ohranitev pokojninskih pravic za ustrezno osebje v njegovi matični državi.
NASLOV 2
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Najemnina |
8 633 000 |
7 384 000 |
6 643 685,37 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Zavarovanje |
420 000 |
392 000 |
333 492,23 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
707 000 |
519 000 |
419 833,22 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Vzdrževanje in čiščenje |
605 000 |
539 000 |
435 563,03 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Oprema prostorov |
2 054 000 |
3 829 000 |
1 891 838,69 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Varovanje in nadzor stavb |
348 000 |
240 000 |
465 395,49 |
||||||||||||
|
2 0 8 |
Drugi izdatki pred gradnjo in opremljanjem stavb |
230 000 |
225 000 |
574 772,73 |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Drugi izdatki za stavbe |
3 609 000 |
2 852 000 |
1 710 657,08 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
16 606 000 |
15 980 000 |
12 475 237,84 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 1 |
Vzdrževanje računalniških omrežij in opreme |
|||||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Nakup nove strojne opreme za delovanje Agencije |
1 465 000 |
717 000 |
836 846,24 |
||||||||||||
|
2 1 1 1 |
Nakup nove programske opreme za delovanje Agencije |
582 000 |
312 000 |
216 428,66 |
||||||||||||
|
2 1 1 2 |
Nadomestilo strojne in programske opreme za delovanje Agencije |
150 000 |
120 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 1 1 3 |
Najem strojne in programske opreme za delovanje Agencije |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 1 1 4 |
Vzdrževanje in popravilo strojne in programske opreme za delovanje Agencije |
2 575 000 |
1 710 000 |
1 419 018,77 |
||||||||||||
|
2 1 1 5 |
Analiziranje, programiranje in tehnična pomoč za delovanje Agencije |
1 909 000 |
1 899 000 |
688 690,49 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 1 1 – Skupaj |
6 681 000 |
4 758 000 |
3 160 984,16 |
||||||||||||
|
2 1 2 |
Računalniška omrežja in oprema za določene projekte |
|||||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Nakup nove strojne opreme za določene projekte |
200 000 |
109 000 |
819 201,70 |
||||||||||||
|
2 1 2 1 |
Nakup nove programske opreme za določene projekte |
243 000 |
110 000 |
387 905,18 |
||||||||||||
|
2 1 2 2 |
Nadomestilo strojne in programske opreme za določene projekte |
215 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 1 2 3 |
Najem strojne in programske opreme za določene projekte |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 1 2 4 |
Vzdrževanje in popravilo strojne in programske opreme za določene projekte |
4 622 000 |
2 470 000 |
2 840 838,46 |
||||||||||||
|
2 1 2 5 |
Analiziranje, programiranje in tehnična pomoč za določene projekte |
6 262 000 |
5 627 000 |
3 680 288,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 1 2 – Skupaj |
11 542 000 |
8 316 000 |
7 728 233,34 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
18 223 000 |
13 074 000 |
10 889 217,50 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Tehnična oprema in naprave |
|||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Novi nakupi tehnične opreme in naprav |
1 428 000 |
101 000 |
2 522,34 |
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Nadomestilo tehnične opreme in naprav |
15 000 |
16 000 |
497 620,47 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Najem tehnične opreme in naprav |
1 000 |
1 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Zakup, vzdrževanje in popravilo tehnične opreme in naprav |
598 000 |
410 000 |
295 723,36 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 0 – Skupaj |
2 042 000 |
528 000 |
795 866,17 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
Pohištvo |
|||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Novi nakupi pohištva |
536 000 |
106 500 |
462 826,22 |
||||||||||||
|
2 2 1 1 |
Nadomestilo pohištva |
15 000 |
4 500 |
83 765,65 |
||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Najem pohištva |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 1 3 |
Vzdrževanje, uporaba in popravilo pohištva |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 1 – Skupaj |
551 000 |
111 000 |
546 591,87 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
Vozila |
|||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Novi nakupi vozil |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 3 1 |
Zamenjava vozil |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Najem vozil |
1 000 |
1 000 |
68,68 |
||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 3 – Skupaj |
1 000 |
1 000 |
68,68 |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
|||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Knjižni skladi, nakup knjig |
90 000 |
71 000 |
29 885,33 |
||||||||||||
|
2 2 5 1 |
Posebna oprema za knjižnice, dokumentiranje in razmnoževanje |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 5 2 |
Naročnine na časopise in revije |
464 000 |
229 000 |
109 878,13 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 5 – Skupaj |
554 000 |
300 000 |
139 763,46 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
3 148 000 |
940 000 |
1 482 290,18 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Pisarniški material |
|||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Pisarniški material |
250 000 |
234 000 |
216 461,04 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 0 – Skupaj |
250 000 |
234 000 |
216 461,04 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
Finančni stroški |
|||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bančni stroški |
70 000 |
64 000 |
57 000,— |
||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Druge finančne dajatve |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 2 – Skupaj |
70 000 |
64 000 |
57 000,— |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Pravni stroški |
|||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Pravni stroški |
100 000 |
98 000 |
35 895,45 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 3 – Skupaj |
100 000 |
98 000 |
35 895,45 |
||||||||||||
|
2 3 4 |
Odškodnine |
|||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Odškodnine |
20 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 4 – Skupaj |
20 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Drugi izdatki za delovanje |
|||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Razna zavarovanja |
3 000 |
2 000 |
2 207,41 |
||||||||||||
|
2 3 5 3 |
Selitve oddelkov in s tem povezano delo |
52 000 |
56 000 |
12 958,28 |
||||||||||||
|
2 3 5 4 |
Arhiviranje dokumentov |
152 000 |
130 000 |
100 124,08 |
||||||||||||
|
2 3 5 8 |
Neprekinjenost poslovanja |
110 000 |
86 000 |
98 578,73 |
||||||||||||
|
2 3 5 9 |
Drugi izdatki za delovanje |
10 000 |
38 000 |
521,02 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 5 – Skupaj |
327 000 |
312 000 |
214 389,52 |
||||||||||||
|
2 3 9 |
Publikacije |
|||||||||||||||
|
2 3 9 0 |
Publikacije |
25 000 |
28 000 |
16 500,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 9 – Skupaj |
25 000 |
28 000 |
16 500,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
792 000 |
756 000 |
540 246,01 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštnine in stroški dostave |
|||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštnine in stroški dostave |
250 000 |
235 000 |
249 306,06 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 4 0 – Skupaj |
250 000 |
235 000 |
249 306,06 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
Telekomunikacije |
|||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telekomunikacijski stroški |
710 000 |
508 000 |
355 323,73 |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Telekomunikacijska oprema |
23 000 |
37 000 |
19 811,61 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 4 1 – Skupaj |
733 000 |
545 000 |
375 135,34 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
983 000 |
780 000 |
624 441,40 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Splošni sestanki |
|||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Splošni sestanki |
10 000 |
10 000 |
3 500,— |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Članstvo v forumih |
65 000 |
64 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 5 0 – Skupaj |
75 000 |
74 000 |
3 500,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ |
75 000 |
74 000 |
3 500,— |
||||||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
39 827 000 |
31 604 000 |
26 014 932,93 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
POGLAVJE 2 0 — NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 0 0 Najemnina
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
8 633 000 |
7 384 000 |
6 643 685,37 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Agencija, in najemnin za skladiščne prostore, garaže in parkirne površine.
2 0 1 Zavarovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
420 000 |
392 000 |
333 492,23 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo plačila zavarovalnih premij za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Agencija, za vsebino ter za civilno in poklicno odgovornost.
2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
707 000 |
519 000 |
419 833,22 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški za vodo, plin, elektriko in ogrevanje.
2 0 3 Vzdrževanje in čiščenje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
605 000 |
539 000 |
435 563,03 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja prostorov, dvigal, centralnega ogrevanja, klimatizacije itd.; stroški za redno čiščenje, nakup izdelkov za vzdrževanje, umivanje, pranje, kemično čiščenje itd.; ter stroški za ponovno barvanje, popravila in material.
Krijejo tudi nakup, izposojo in vzdrževanje rastlin.
2 0 4 Oprema prostorov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 054 000 |
3 829 000 |
1 891 838,69 |
Opombe
Iz teh sredstev se krije opremljanje stavb, npr. predelava zaradi pregraditve, predelava zaradi tehničnih napeljav in drugo strokovno delo na ključavnicah, električni opremi, vodovodni napeljavi, pleskanje, talne obloge itd. Krijejo tudi potrebno opremo.
2 0 5 Varovanje in nadzor stavb
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
348 000 |
240 000 |
465 395,49 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo različni stroški, ki se nanašajo na varnost oseb in stavb, zlasti pogodb za varovanje objektov, nakup, najem ali vzdrževanje varnostne in protipožarne opreme, nadomestilo opreme za gašenje in stroški z zakonom določenega pregleda, vključno s ponavljajočimi se stroški za priponke, kartice za vstop itd.
Krijejo tudi tehnično pomoč.
2 0 8 Drugi izdatki pred gradnjo in opremljanjem stavb
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
230 000 |
225 000 |
574 772,73 |
Opombe
Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov finančnega in tehničnega svetovanja pred nakupom in gradnjo stavb.
Krijejo tudi tehnično pomoč pri večjih posegih v zvezi z opremljanjem prostorov.
2 0 9 Drugi izdatki za stavbe
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
3 609 000 |
2 852 000 |
1 710 657,08 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški za stavbe, ki niso posebej predvideni v drugih členih tega poglavja, zlasti pristojbine za upravljanje stavb z več najemniki, stroški nadziranja prostorov in stroški v zvezi s poslovnimi prostori.
Ta sredstva krijejo tudi stroške tehnične pomoči.
POGLAVJE 2 1 — IZDATKI ZA INFORMATIKO
2 1 1 Vzdrževanje računalniških omrežij in opreme
2 1 1 0 Nakup nove strojne opreme za delovanje Agencije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 465 000 |
717 000 |
836 846,24 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški nabave računalniške ter druge podobne elektronske pisarniške opreme in strojne opreme, vključno z začetno opremo s programsko opremo po standardu EMEA, potrebno za običajno delovanje Agencije.
2 1 1 1 Nakup nove programske opreme za delovanje Agencije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
582 000 |
312 000 |
216 428,66 |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup programskih paketov in programske opreme, potrebnih za običajno delovanje Agencije.
2 1 1 2 Nadomestilo strojne in programske opreme za delovanje Agencije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
150 000 |
120 000 |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški nadomestitve obstoječe strojne opreme, programskih paketov in programske opreme, potrebnih za običajno delovanje Agencije.
2 1 1 3 Najem strojne in programske opreme za delovanje Agencije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijeta najem ali zakup strojne in programske opreme, potrebne za običajno delovanje Agencije, kadar je nakup neekonomičen ali otežen zaradi proračunskih omejitev.
2 1 1 4 Vzdrževanje in popravilo strojne in programske opreme za delovanje Agencije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 575 000 |
1 710 000 |
1 419 018,77 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil opreme iz postavk 2 1 1 0 do 2 1 1 3.
2 1 1 5 Analiziranje, programiranje in tehnična pomoč za delovanje Agencije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 909 000 |
1 899 000 |
688 690,49 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški za zunanje sodelavce in storitve, za analiziranje, programiranje in tehnično pomoč, potrebno za običajno delovanje Agencije.
2 1 2 Računalniška omrežja in oprema za določene projekte
2 1 2 0 Nakup nove strojne opreme za določene projekte
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
200 000 |
109 000 |
819 201,70 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa računalniške in druge podobne elektronske pisarniške opreme ter strojne opreme, vključno z začetno opremo s programsko opremo po standardu EMEA za določene projekte.
2 1 2 1 Nakup nove programske opreme za določene projekte
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
243 000 |
110 000 |
387 905,18 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa programskih paketov in programske opreme za določene projekte.
2 1 2 2 Nadomestilo strojne in programske opreme za določene projekte
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
215 000 |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški nadomestitve obstoječe strojne opreme, programskih paketov in programske opreme za določene projekte.
2 1 2 3 Najem strojne in programske opreme za določene projekte
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški najema ali zakupa strojne in programske opreme za določene projekte, kjer je nakup neekonomičen ali otežen zaradi proračunskih omejitev.
2 1 2 4 Vzdrževanje in popravilo strojne in programske opreme za določene projekte
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
4 622 000 |
2 470 000 |
2 840 838,46 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil opreme iz postavk 2 1 2 0 do 2 1 2 3.
2 1 2 5 Analiziranje, programiranje in tehnična pomoč za določene projekte
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
6 262 000 |
5 627 000 |
3 680 288,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški za zunanje sodelavce in storitve, za analiziranje, programiranje in tehnično pomoč za določene projekte.
POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
2 2 0 Tehnična oprema in naprave
2 2 0 0 Novi nakupi tehnične opreme in naprav
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 428 000 |
101 000 |
2 522,34 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški avdiovizualne opreme ter opreme za fotokopiranje, opreme za arhiviranje, knjižnične in prevajalske opreme.
Ta sredstva krijejo tudi naprave in opremo za osebe s posebnimi potrebami.
2 2 0 1 Nadomestilo tehnične opreme in naprav
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
15 000 |
16 000 |
497 620,47 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški nadomestitve, zlasti avdiovizualne opreme, opreme za fotokopiranje, opreme za arhiviranje in knjižnične ter prevajalske opreme, in sicer kabin, slušalk in preklopnih enot za zmogljivosti simultanega prevajanja.
Ta sredstva krijejo tudi nadomestilo naprav in opreme za osebe s posebnimi potrebami.
2 2 0 2 Najem tehnične opreme in naprav
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški najema opreme, katere nakup je neekonomičen ali otežen zaradi proračunskih omejitev.
Ta sredstva krijejo tudi najem naprav in opreme za osebe s posebnimi potrebami.
2 2 0 3 Zakup, vzdrževanje in popravilo tehnične opreme in naprav
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
598 000 |
410 000 |
295 723,36 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravila opreme iz postavk 2 2 0 0 do 2 2 0 1 in obenem, na primer, stroški zakupnih pogodb za fotokopirno in drugo tehnično opremo, kot tudi stroški za tehnično pomoč in stroški nudenja pogodbenih storitev.
Ta sredstva krijejo tudi stroške vzdrževanja in popravila naprav in opreme za osebe s posebnimi potrebami.
2 2 1 Pohištvo
2 2 1 0 Novi nakupi pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
536 000 |
106 500 |
462 826,22 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo nakup pisarniškega pohištva in posebnega pohištva, vključno z ergonomičnim pohištvom, namestitvijo polic za arhive itd.
2 2 1 1 Nadomestilo pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
15 000 |
4 500 |
83 765,65 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo nadomestila izrabljenega in zastarelega pohištva.
2 2 1 2 Najem pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški najema pohištva.
2 2 1 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil pohištva.
2 2 3 Vozila
2 2 3 0 Novi nakupi vozil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo novi nakupi vozil.
2 2 3 1 Zamenjava vozil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo zamenjave tistih vozil, ki med letom dosežejo takšno skupno število prevoženih kilometrov, ki upravičujejo njihove zamenjave.
2 2 3 2 Najem vozil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
68,68 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški kratkoročnega ali dolgoročnega najema osebnih avtomobilov.
2 2 3 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja, popravila in zavarovanja uradnih vozil (gorivo, maziva, gume, zračnice, razni material, nadomestni deli, orodje itd.).
2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico
2 2 5 0 Knjižni skladi, nakup knjig
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
90 000 |
71 000 |
29 885,33 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo nakup knjig, dokumentov in drugih neperiodičnih publikacij ter dopolnjevanje obstoječega obsega, ki ga zahtevajo oddelki Agencije.
2 2 5 1 Posebna oprema za knjižnice, dokumentiranje in razmnoževanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije posebna knjižnična oprema (kartoteke, police, katalogi).
2 2 5 2 Naročnine na časopise in revije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
464 000 |
229 000 |
109 878,13 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin na časopise, revije, uradne liste, parlamentarne liste, statistične podatke o zunanji trgovini, različne biltene, internetnih podatkovnih baz ter druge strokovne publikacije in knjižnične storitve.
POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI
2 3 0 Pisarniški material
2 3 0 0 Pisarniški material
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
250 000 |
234 000 |
216 461,04 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa papirja, kuvert, pisarniškega materiala in materiala za reprografiko in zunanje tiskanje.
2 3 2 Finančni stroški
2 3 2 0 Bančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
70 000 |
64 000 |
57 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški (provizije, ažio, razni izdatki).
2 3 2 9 Druge finančne dajatve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 3 Pravni stroški
2 3 3 0 Pravni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
100 000 |
98 000 |
35 895,45 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški ter storitve pravnikov in drugih strokovnjakov, ki jih Agencija povabi k svetovanju.
Ta sredstva krijejo tudi stroške, ki jih Agenciji dodeli Sodišče Evropskih skupnosti ali drugo sodišče.
2 3 4 Odškodnine
2 3 4 0 Odškodnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 000 |
20 000 |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo denarne odškodnine.
2 3 5 Drugi izdatki za delovanje
2 3 5 0 Razna zavarovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
3 000 |
2 000 |
2 207,41 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo različne vrste zavarovanj (zavarovanje službenih potovanj, zavarovanje odgovornosti računovodij itd.).
2 3 5 3 Selitve oddelkov in s tem povezano delo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
52 000 |
56 000 |
12 958,28 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo selitve in prerazporeditve oddelkov ter manipulativni stroški (sprejem, skladiščenje, postavitev) za opremo, pohištvo in pisarniški material.
2 3 5 4 Arhiviranje dokumentov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
152 000 |
130 000 |
100 124,08 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški za uskladiščenje dokumentov na skladiščnih površinah, ki niso v okviru Agencije, in njihovo ponovno pridobitev ter stroški skladiščenja.
2 3 5 8 Neprekinjenost poslovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
110 000 |
86 000 |
98 578,73 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo vsi stroški, ki se nanašajo na neprekinjenost poslovanja, kot so stroški obnovitve pogodb centra, načrtovanja in svetovanja neprekinjenosti poslovanja, preverjanja in posodabljanja načrta neprekinjenosti poslovanja.
2 3 5 9 Drugi izdatki za delovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
38 000 |
521,02 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo drugi izdatki za delovanje, ki niso posebej predvideni v drugih postavkah.
2 3 9 Publikacije
2 3 9 0 Publikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
25 000 |
28 000 |
16 500,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški objavljanja, ki niso zajeti v naslovu 3, zlasti stroški za objavo proračuna Agencije in njegovih sprememb v Uradnem listu Evropske unije v skladu s členom 26 Finančne uredbe Agencije.
POGLAVJE 2 4 — POŠTNINE IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ
2 4 0 Poštnine in stroški dostave
2 4 0 0 Poštnine in stroški dostave
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
250 000 |
235 000 |
249 306,06 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo poštnine in stroški dostave za redno pošto, za poročila in publikacije, za poštne in druge pakete, ki se pošljejo po zraku, po morju ali po železnici, in za notranje poštne pošiljke Agencije.
2 4 1 Telekomunikacije
2 4 1 0 Telekomunikacijski stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
710 000 |
508 000 |
355 323,73 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški stalnih najemnin, stroški klicev in sporočil, vzdrževalnine, stroški popravil in vzdrževanja opreme, stroški naročnin, stroški komunikacij (telefon, teleks, telegraf, televizija, avdio- in videokonference, vključno s prenosom podatkov), stroški tehnične pomoči in stroški nudenja pogodbenih storitev v zvezi s telekomunikacijami, telefonskimi centralami in sprejemnimi prostori.
Ta sredstva krijejo tudi nakup imenikov.
2 4 1 1 Telekomunikacijska oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
23 000 |
37 000 |
19 811,61 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški za opremljanje objektov s telekomunikacijami, zlasti nakup, najem, postavitev in vzdrževanje napeljav.
Ta sredstva krijejo tudi nakup mobilnih telefonov in pomožne opreme, kakor tudi stroške tehnične pomoči.
POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE
2 5 0 Splošni sestanki
2 5 0 0 Splošni sestanki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
3 500,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, dnevnice in dodatni stroški zunanjih strokovnjakov, povabljenih na sestanke, ki niso neposredno povezani z izvajanjem delovnega programa Agencije.
Ta sredstva krijejo tudi ustrezne stroške organiziranja teh sestankov, kadar niso vključeni v infrastrukturo.
2 5 0 1 Članstvo v forumih
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
65 000 |
64 000 |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo članarine za članstvo v forumih za izmenjavo izkušenj.
NASLOV 3
ODHODKI IZ POSLOVANJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||
|
POGLAVJE 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Sestanki |
|||||
|
3 0 0 0 |
Povračilo stroškov udeležencem sestankov |
7 086 000 |
6 162 000 |
5 684 205,37 |
||
|
3 0 0 1 |
Tolmačenje |
24 000 |
48 000 |
24 754,— |
||
|
3 0 0 2 |
Priprava in dostava hrane |
183 000 |
140 000 |
116 400,— |
||
|
3 0 0 3 |
Drugi izdatki |
5 000 |
5 000 |
29,08 |
||
|
|
Člen 3 0 0 – Skupaj |
7 298 000 |
6 355 000 |
5 825 388,45 |
||
|
3 0 1 |
Vrednotenje zdravil |
|||||
|
3 0 1 0 |
Vrednotenje zdravil |
46 513 000 |
46 058 000 |
29 098 525,— |
||
|
3 0 1 1 |
Vrednotenje določenih zdravil sirot |
4 576 000 |
5 476 000 |
4 946 740,— |
||
|
3 0 1 2 |
Posebne dejavnosti |
p.m. |
425 000 |
681 580,— |
||
|
|
Člen 3 0 1 – Skupaj |
51 089 000 |
51 959 000 |
34 726 845,— |
||
|
3 0 2 |
Stroški tolmačenja |
|||||
|
3 0 2 0 |
Prevajalski center, Luxembourg |
2 500 000 |
1 769 000 |
980 487,12 |
||
|
3 0 2 1 |
Drugi prevodi |
1 093 000 |
716 000 |
62 800,— |
||
|
|
Člen 3 0 2 – Skupaj |
3 593 000 |
2 485 000 |
1 043 287,12 |
||
|
3 0 3 |
Študije in svetovalci |
|||||
|
3 0 3 0 |
Študije in svetovalci |
150 000 |
170 000 |
150 174,18 |
||
|
|
Člen 3 0 3 – Skupaj |
150 000 |
170 000 |
150 174,18 |
||
|
3 0 4 |
Informiranje in objavljanje |
|||||
|
3 0 4 0 |
Informiranje in objavljanje |
178 000 |
194 000 |
122 182,56 |
||
|
|
Člen 3 0 4 – Skupaj |
178 000 |
194 000 |
122 182,56 |
||
|
3 0 5 |
Programi Skupnosti |
|||||
|
3 0 5 0 |
Programi Skupnosti |
490 000 |
760 000 |
131 921,20 |
||
|
|
Člen 3 0 5 – Skupaj |
490 000 |
760 000 |
131 921,20 |
||
|
|
POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ |
62 798 000 |
61 923 000 |
41 999 798,51 |
||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
62 798 000 |
61 923 000 |
41 999 798,51 |
||
|
||||||
POGLAVJE 3 0 — IZDATKI IZ POSLOVANJA
3 0 0 Sestanki
3 0 0 0 Povračilo stroškov udeležencem sestankov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
7 086 000 |
6 162 000 |
5 684 205,37 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, dnevnice in dodatni stroški članov upravnega odbora, znanstvenih odborov in njihovih delovnih skupin ter strokovnjakov, povabljenih v te odbore in delovne skupine.
Ta sredstva krijejo tudi ustrezne stroške organiziranja teh sestankov, kadar niso vključeni v obstoječo infrastrukturo.
3 0 0 1 Tolmačenje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
24 000 |
48 000 |
24 754,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo honorarji in potni stroški samostojnih in konferenčnih tolmačev, vključno povračilo stroškov za storitve, ki jih opravijo tolmači Komisije za vse sestanke, povezane z izvajanjem delovnega programa.
3 0 0 2 Priprava in dostava hrane
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
183 000 |
140 000 |
116 400,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški priprave in dostave hrane za sestanke.
3 0 0 3 Drugi izdatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
29,08 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo drugi stroški v zvezi s sestanki.
3 0 1 Vrednotenje zdravil
3 0 1 0 Vrednotenje zdravil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
46 513 000 |
46 058 000 |
29 098 525,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo:
|
— |
izdatki za poročevalce in soporočevalce za posebne študije in svetovanja, ki jih na podlagi pogodbenega razmerja izvedejo visoko usposobljeni strokovnjaki (posamezniki ali podjetja), kot to določa člen 62(3) Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (UL L 136, 30.4.2004, str. 1), |
|
— |
izdatki za svetovalne storitve, v kolikor Agencija nima na razpolago ustreznega osebja za opravljanje znanstvenega vrednotenja vlog, |
|
— |
že opravljene študije ali naročila pri specializiranih raziskovalnih institucijah, |
|
— |
plačila za testiranje in vzorčenje, ki ju izvede uradni laboratorij za nadzor nad zdravili pod okriljem Evropskega oddelka za kakovost zdravil iz Evropske farmakopeje. |
3 0 1 1 Vrednotenje določenih zdravil sirot
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
4 576 000 |
5 476 000 |
4 946 740,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški za ovrednotenje določenih zdravil sirot s posebnimi študijami in svetovanji, ki se oddajo visoko usposobljenim strokovnjakom (posameznikom ali podjetjem), če Agencija nima na voljo ustreznega osebja, ki bi opravilo takšne študije, kot predvideva člen 62(3) Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta.
Za zdravila sirote krijejo tudi nakup že opravljenih študij ali naročilo pri specializiranih raziskovalnih ustanovah ter plačilo za testiranje in vzorčenje, ki ju opravi uradni laboratorij za nadzor nad zdravili pod okriljem Evropskega oddelka za kakovost zdravil iz Evropske farmakopeje.
3 0 1 2 Posebne dejavnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
425 000 |
681 580,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški posebnih dejavnosti v skladu z ustreznim sklepom upravnega odbora.
3 0 2 Stroški tolmačenja
3 0 2 0 Prevajalski center, Luxembourg
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 500 000 |
1 769 000 |
980 487,12 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, poslanih v Prevajalski center v Luxembourg, za vsa besedila, neposredno povezana z izvajanjem delovnega programa Agencije.
3 0 2 1 Drugi prevodi
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 093 000 |
716 000 |
62 800,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški preverjanja prevodov informacij o zdravilu, ki se opravijo v državah članicah.
3 0 3 Študije in svetovalci
3 0 3 0 Študije in svetovalci
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
150 000 |
170 000 |
150 174,18 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški sklenitev pogodb za strokovne storitve in ocenjevalne študije v zvezi z dejavnostjo Agencije.
3 0 4 Informiranje in objavljanje
3 0 4 0 Informiranje in objavljanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
178 000 |
194 000 |
122 182,56 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški za pripravo, urejanje in objavo, v kateri koli obliki, poročila o dejavnostih in drugih publikacij Agencije, vključno s stroški za papir, tipkanje, fotokopiranje ali tiskanje, razmnoževanje diapozitivov, fotografij, plakatov, razdeljevanje in druge dejavnosti zunanjih sodelavcev, ter stroški, ki nastanejo v zvezi z osveščanjem o Agenciji in njenih dejavnostih, kot tudi objave v zvezi s postopki naročil.
3 0 5 Programi Skupnosti
3 0 5 0 Programi Skupnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
490 000 |
760 000 |
131 921,20 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški, potrebni za izvajanje programov Skupnosti, kot so Vseevropski regulativni forum ali drugi programi, ki jih prevzame EMEA na zahtevo Evropske komisije ali drugih institucij Evropske unije in jih potrdi upravni odbor Agencije. Iz teh sredstev se krijejo tudi potni stroški in dnevnice članov upravnega odbora, znanstvenih odborov in njihovih delovnih skupin ter delegatov držav Srednje in Vzhodne Evrope in strokovnjakov.
Iz teh sredstev se krijejo tudi stroški organiziranja sestankov, honorarji in potni stroški tolmačev ali konferenčnih tolmačev, stroški prevodov, kjer je ustrezno, stroški osebja EMEA, ki se udeleži takšnih sestankov, začasnega zaposlenega in drugega osebja, ki pomaga pri izvedbi programa, stroški informacijske tehnologije in drugi stroški v zvezi s temi dejavnostmi.
NASLOV 9
DRUGI ODHODKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||
|
POGLAVJE 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Začasno odobrena proračunska sredstva |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
154 538 000 |
138 676 000 |
107 322 031,54 |
||
|
||||||
POGLAVJE 9 0 — ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA
9 0 0 Začasno odobrena proračunska sredstva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Kadrovski načrt
|
Kategorija in razred |
Začasna delovna mesta |
|
|
2006 |
2007 |
|
|
AD 16 |
1 |
1 |
|
AD 15 |
3 |
3 |
|
AD 14 |
4 |
4 |
|
AD 13 |
4 |
4 |
|
AD 12 |
34 |
34 |
|
AD 11 |
33 |
33 |
|
AD 10 |
34 |
34 |
|
AD 9 |
13 |
13 |
|
AD 8 |
32 |
36 |
|
AD 7 |
43 |
43 |
|
AD 6 |
12 |
12 |
|
AD 5 |
— |
10 |
|
Skupaj AD |
213 |
227 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
6 |
6 |
|
AST 9 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
10 |
10 |
|
AST 7 |
14 |
14 |
|
AST 6 |
30 |
30 |
|
AST 5 |
32 |
32 |
|
AST 4 |
54 |
54 |
|
AST 3 |
23 |
24 |
|
AST 2 |
10 |
10 |
|
AST 1 |
30 |
32 |
|
Skupaj AST |
211 |
214 |
|
Skupaj osebje |
424 |
441 |
|
16.5.2007 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 126/225 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2007
(2007/286/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
|||
|
1 1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
13 000 000 |
12 100 000 |
0,— |
|
1 2 |
POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE |
700 000 |
500 000 |
300 000,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
13 700 000 |
12 600 000 |
300 000,— |
|
2 |
DRUGE SUBVENCIJE |
|||
|
2 1 |
UDELEŽBA NORVEŠKE |
411 706 |
521 125 |
515 625,— |
|
2 2 |
PREDPRISTOPNA STRATEGIJA |
100 000 |
|
|
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
511 706 |
521 125 |
515 625,— |
|
3 |
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
|||
|
3 1 |
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
0 |
0 |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
0 |
0 |
0,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
14 211 706 |
13 121 125 |
815 625,— |
NASLOV 1
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||||
|
|
POGLAVJE 1 1 |
13 000 000 |
12 100 000 |
0,— |
||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
13 000 000 |
12 100 000 |
0,— |
||||
|
POGLAVJE 1 2 |
||||||||
|
1 2 0 |
Program PHARE |
p.m. |
500 000 |
300 000,— |
||||
|
1 2 1 |
Program CARDS |
700 000 |
|
|
||||
|
|
POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ |
700 000 |
500 000 |
300 000,— |
||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
13 700 000 |
12 600 000 |
300 000,— |
||||
|
||||||||
POGLAVJE 1 1 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
13 000 000 |
12 100 000 |
0,— |
POGLAVJE 1 2 — POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE
1 2 0 Program PHARE
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
500 000 |
300 000,— |
1 2 1 Program CARDS
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
700 000 |
|
|
NASLOV 2
DRUGE SUBVENCIJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||||
|
|
POGLAVJE 2 1 |
411 706 |
521 125 |
515 625,— |
||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
411 706 |
521 125 |
515 625,— |
||||
|
POGLAVJE 2 2 |
||||||||
|
2 2 1 |
Turčija |
100 000 |
|
|
||||
|
2 2 2 |
Hrvaška |
p.m. |
|
|
||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
100 000 |
|
|
||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
511 706 |
521 125 |
515 625,— |
||||
|
||||||||
POGLAVJE 2 1 — UDELEŽBA NORVEŠKE
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
411 706 |
521 125 |
515 625,— |
POGLAVJE 2 2 — PREDPRISTOPNA STRATEGIJA
2 2 1 Turčija
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
100 000 |
|
|
2 2 2 Hrvaška
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
|
|
NASLOV 3
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
|
POGLAVJE 3 1 |
0 |
0 |
0,— |
||
|
|
POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ |
0 |
0 |
0,— |
||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
0 |
0 |
0,— |
||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
14 211 706 |
13 121 125 |
815 625,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 3 1 — PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 |
ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
7 185 000 |
6 600 260 |
5 761 545,— |
|
1 2 |
POKOJNINE IN ODPRAVNINE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
7 185 000 |
6 600 260 |
5 761 545,— |
|
2 |
ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
|||
|
2 1 |
ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI |
1 657 357 |
1 490 240 |
1 069 792,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 657 357 |
1 490 240 |
1 069 792,— |
|
3 |
ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
|||
|
3 1 |
DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE |
4 669 349 |
4 530 625 |
4 084 853,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
4 669 349 |
4 530 625 |
4 084 853,— |
|
4 |
STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
|||
|
4 1 |
PROJEKTI |
|
|
p.m. |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
|
|
p.m. |
|
5 |
REZERVA |
|||
|
5 1 |
ODHODKI ZA PROGRAM PHARE |
— |
500 000 |
16 378,— |
|
5 2 |
ODHODKI ZA PROGRAM CARDS |
700 000 |
|
|
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
700 000 |
500 000 |
16 378,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
14 211 706 |
13 121 125 |
10 932 568,— |
NASLOV 1
ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||
|
POGLAVJE 1 1 |
||||||||
|
1 1 1 |
Plače in dodatki za začasno in stalno osebje |
|||||||
|
1 1 1 1 |
Plače za začasno in stalno osebje |
4 950 000 |
4 511 100 |
3 939 367,— |
||||
|
1 1 1 2 |
Družinski dodatki za začasno in stalno osebje |
550 000 |
530 000 |
436 194,— |
||||
|
1 1 1 3 |
Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasno in stalno osebje |
690 000 |
645 000 |
535 599,— |
||||
|
1 1 1 4 |
Stalni dodatki za začasno in stalno osebje |
13 000 |
18 500 |
17 159,— |
||||
|
1 1 1 5 |
Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine za začasno in stalno osebje |
1 500 |
660 |
476,— |
||||
|
1 1 1 6 |
Letni potni stroški za pot od delovnega kraja do izvornega kraja za začasno in stalno osebje |
175 000 |
160 000 |
137 180,— |
||||
|
1 1 1 7 |
Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju službe in ob premestitvi (pot, namestitev, ponovna naselitev in preselitev, premestitev, začasne dnevnice) za začasno in stalno osebje |
140 000 |
170 000 |
62 549,— |
||||
|
|
Člen 1 1 1 – Skupaj |
6 519 500 |
6 035 260 |
5 128 524,— |
||||
|
1 1 2 |
Plače in dodatki za pomožno osebje |
|||||||
|
1 1 2 1 |
Pomožno osebje |
p.m. |
p.m. |
129 081,— |
||||
|
|
Člen 1 1 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
129 081,— |
||||
|
1 1 3 |
Plače in dodatki za lokalno osebje |
|||||||
|
1 1 3 1 |
Lokalno osebje |
p.m. |
p.m. |
33 365,— |
||||
|
|
Člen 1 1 3 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
33 365,— |
||||
|
1 1 4 |
Plače in dodatki za pogodbene delavce |
|||||||
|
1 1 4 1 |
Pogodbeni delavci |
692 000 |
575 000 |
407 090,— |
||||
|
|
Člen 1 1 4 – Skupaj |
692 000 |
575 000 |
407 090,— |
||||
|
1 1 5 |
Izdatki za druge delavce |
|||||||
|
1 1 5 1 |
Nacionalni in mednarodni uradniki in osebje iz zasebnega sektorja, začasno dodeljeni Centru |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||
|
1 1 5 2 |
Osebje Centra, začasno dodeljeno nacionalnim javnim upravam, mednarodnim organizacijam, javnim ali zasebnim ustanovam ali podjetjem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||
|
1 1 5 3 |
Osebje agencije |
p.m. |
p.m. |
116 368,— |
||||
|
1 1 5 4 |
Pripravniki |
500 |
p.m. |
73,— |
||||
|
|
Člen 1 1 5 – Skupaj |
500 |
p.m. |
116 441,— |
||||
|
1 1 6 |
Sistem socialne varnosti |
|||||||
|
1 1 6 1 |
Zdravstveno zavarovanje |
165 000 |
150 000 |
131 824,— |
||||
|
1 1 6 2 |
Zavarovanje za primer nesreče ali poklicne bolezni |
43 000 |
45 000 |
34 850,— |
||||
|
1 1 6 3 |
Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje |
60 000 |
50 000 |
41 837,— |
||||
|
1 1 6 4 |
Vzpostavitev ali vzdrževanje pokojninskih pravic za začasno osebje |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||
|
|
Člen 1 1 6 – Skupaj |
268 000 |
245 000 |
208 511,— |
||||
|
1 1 7 |
Proračunska sredstva za kritje usklajevanja osebnih prejemkov uradnikov in drugega osebja |
|||||||
|
1 1 7 1 |
Korekcijski količniki |
– 375 000 |
– 330 000 |
– 306 641,— |
||||
|
1 1 7 2 |
Začasna proračunska sredstva |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||
|
|
Člen 1 1 7 – Skupaj |
– 375 000 |
– 330 000 |
– 306 641,— |
||||
|
1 1 8 |
Izdatki zaradi postopkov zaposlovanja |
|||||||
|
1 1 8 1 |
Postopek zaposlovanja |
40 000 |
25 000 |
19 738,— |
||||
|
|
Člen 1 1 8 – Skupaj |
40 000 |
25 000 |
19 738,— |
||||
|
1 1 9 |
Usposabljanje, ponovno usposabljanje in obveščanje osebja |
|||||||
|
1 1 9 1 |
Usposabljanje |
40 000 |
50 000 |
25 436,— |
||||
|
|
Člen 1 1 9 – Skupaj |
40 000 |
50 000 |
25 436,— |
||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
7 185 000 |
6 600 260 |
5 761 545,— |
||||
|
POGLAVJE 1 2 |
||||||||
|
1 2 1 |
Pokojnine in odpravnine |
|||||||
|
1 2 1 1 |
Pokojnine in odpravnine |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||
|
|
Člen 1 2 1 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||
|
|
POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
7 185 000 |
6 600 260 |
5 761 545,— |
||||
|
||||||||
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
1 1 1 Plače in dodatki za začasno in stalno osebje
1 1 1 1 Plače za začasno in stalno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
4 950 000 |
4 511 100 |
3 939 367,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 in razdelek I Priloge VII.
1 1 1 2 Družinski dodatki za začasno in stalno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
550 000 |
530 000 |
436 194,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju gospodinjskih in otroških dodatkov ter dodatkov za izobraževanje stalnih uradnikov in začasnega osebja.
1 1 1 3 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasno in stalno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
690 000 |
645 000 |
535 599,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 in člen 4 Priloge VII.
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za izselitev in bivanje v tujini za stalne uradnike in začasno osebje.
1 1 1 4 Stalni dodatki za začasno in stalno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
13 000 |
18 500 |
17 159,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 4(a) Priloge VII.
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za pisarniško pomoč, ki se plačajo uradnikom kategorije C, začasnemu osebju in pomožnemu osebju (stenografom ali strojepiscem, upravljavcem teleprinterja, črkostavcem, poslovnim tajnikom ali glavnim tajnikom).
1 1 1 5 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine za začasno in stalno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 500 |
660 |
476,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75.
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:
|
— |
pavšalne pomoči ob rojstvu otroka |
in v primeru smrti uradnika:
|
— |
polnega osebnega dohodka pokojnika do konca tretjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastopila smrt, |
|
— |
stroške prevoza telesa pokojnika v izvorni kraj. |
1 1 1 6 Letni potni stroški za pot od delovnega kraja do izvornega kraja za začasno in stalno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
175 000 |
160 000 |
137 180,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII.
Ta sredstva so namenjena kritju plačil pavšalnih potnih stroškov za uradnike in začasno osebje, njihove zakonske partnerje in vzdrževane člane od kraja zaposlitve do izvornega kraja pod naslednjimi pogoji:
|
— |
enkrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici daljša od 50 km, vendar krajša od 725 km, |
|
— |
dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici najmanj 725 km. |
1 1 1 7 Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju službe in ob premestitvi (pot, namestitev, ponovna naselitev in preselitev, premestitev, začasne dnevnice) za začasno in stalno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
140 000 |
170 000 |
62 549,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 in členi 5, 6 in 7 Priloge VII.
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov za osebje (vključno z njihovimi družinami) ob nastopu službe ali ob odhodu iz službe.
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za namestitev za osebje, ki mora spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu dela ter pri odhodu iz EMCDDA in ponovni naselitvi drugje.
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov premestitve za osebje, ki mora spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu dela, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve znotraj službe in ob končnem odhodu iz službe in ponovni naselitvi drugje.
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju dnevnic za osebje, ki lahko dokaže, da je moralo spremeniti kraj prebivališča po prevzemu dolžnosti (vključno s premestitvijo).
1 1 2 Plače in dodatki za pomožno osebje
1 1 2 1 Pomožno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
129 081,— |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 in naslov III teh pogojev.
1 1 3 Plače in dodatki za lokalno osebje
1 1 3 1 Lokalno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
33 365,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov (vključno z nadurami) in deleža delodajalca pri prispevkih za socialno varnost za lokalno osebje.
1 1 4 Plače in dodatki za pogodbene delavce
1 1 4 1 Pogodbeni delavci
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
692 000 |
575 000 |
407 090,— |
Opombe
Novi Kadrovski predpisi, pričakovani po maju 2004.
1 1 5 Izdatki za druge delavce
1 1 5 1 Nacionalni in mednarodni uradniki in osebje iz zasebnega sektorja, začasno dodeljeni Centru
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nacionalnih uradnikov ali drugih strokovnjakov ob začasni napotitvi ali začasni dodelitvi Centru ali poklicanim na kratka posvetovanja, zlasti za izboljšanje sodelovanja z nacionalnimi uradniki.
1 1 5 2 Osebje Centra, začasno dodeljeno nacionalnim javnim upravam, mednarodnim organizacijam, javnim ali zasebnim ustanovam ali podjetjem
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi z začasno napotitvijo ali dodelitvijo uradnikov Centra nacionalnim ali mednarodnim službam.
1 1 5 3 Osebje agencije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
116 368,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju uporabe (začasnega) osebja agencije, zlasti strojepiscev in telefonistov.
Najemanje osebja prek agencije za začasno zaposlovanje je koristno, ko se morajo nekateri oddelki ustrezno odzvati na priložnostne potrebe.
1 1 5 4 Pripravniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
500 |
p.m. |
73,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zaposlovanja pripravnikov.
1 1 6 Sistem socialne varnosti
1 1 6 1 Zdravstveno zavarovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
165 000 |
150 000 |
131 824,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 72.
Pravila o zdravstvenem zavarovanju za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 23.
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca (3,4 % osnovne plače); prispevek osebja znaša 1,7 % osnovne plače.
1 1 6 2 Zavarovanje za primer nesreče ali poklicne bolezni
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
43 000 |
45 000 |
34 850,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73.
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:
|
— |
prispevka delodajalca za zavarovanje za primer poklicne bolezni in nesreč (0,77 % osnovne plače), |
|
— |
tako izračunanim sredstvom se dodata 2 % (stopnja se poveča na 0,7854 %) za pokritje izdatkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov). |
1 1 6 3 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
60 000 |
50 000 |
41 837,— |
Opombe
Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zavarovanja začasno zaposlenega osebja za primer brezposelnosti.
1 1 6 4 Vzpostavitev ali vzdrževanje pokojninskih pravic za začasno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 42.
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju plačil Centra v imenu začasnega osebja za vzpostavitev ali vzdrževanje njihovih pokojninskih pravic v njihovi matični državi.
1 1 7 Proračunska sredstva za kritje usklajevanja osebnih prejemkov uradnikov in drugega osebja
1 1 7 1 Korekcijski količniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
– 375 000 |
– 330 000 |
– 306 641,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65.
Ta proračunska sredstva zajemajo kritje stroškov za uskladitev osebnih prejemkov in nadurnega dela s korekcijskimi količniki za uradnike in začasno zaposlenega osebja.
1 1 7 2 Začasna proračunska sredstva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 65.
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov morebitnih usklajevanj osebnih prejemkov, ki jih odobri Svet med proračunskim letom.
1 1 8 Izdatki zaradi postopkov zaposlovanja
1 1 8 1 Postopek zaposlovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
40 000 |
25 000 |
19 738,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga VII.
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov zaradi postopkov zaposlovanja in zlasti stroškov organiziranja razpisov.
1 1 9 Usposabljanje, ponovno usposabljanje in obveščanje osebja
1 1 9 1 Usposabljanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
40 000 |
50 000 |
25 436,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti tretja alinea člena 24.
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju organizacije jezikovnih tečajev, uvajalnih tečajev za nove zaposlene, tečajev za razvoj osebja, tečajev ponovnega usposabljanja, tečajev za uporabo sodobnih tehnik, seminarjev itd.
Prav tako krijejo tudi nakup potrebne opreme in dokumentacije ter najem organizacijskih svetovalcev.
POGLAVJE 1 2 — POKOJNINE IN ODPRAVNINE
1 2 1 Pokojnine in odpravnine
1 2 1 1 Pokojnine in odpravnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju pokojnin in odpravnin (prej člen 1 9 0), zdravstvenega zavarovanja (prej člen 1 9 3), socialne pomoči prejemnikom pokojnine Skupnosti (prej člen 1 9 6) ter usklajevanja pokojnin in raznih dodatkov (prej člen 1 9 9).
NASLOV 2
ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||
|
POGLAVJE 2 1 |
||||||
|
2 1 1 |
Vlaganja v nepremičnine, najemnine za objekte in s tem povezani stroški |
|||||
|
2 1 1 1 |
Najemnina |
456 882 |
391 103 |
361 270,— |
||
|
2 1 1 2 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
47 636 |
44 520 |
42 937,— |
||
|
2 1 1 3 |
Čiščenje in vzdrževanje |
111 568 |
94 605 |
59 435,— |
||
|
2 1 1 4 |
Varovanje in nadzorovanje objektov |
120 000 |
97 944 |
73 408,— |
||
|
2 1 1 5 |
Nakup nepremičnin |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
2 1 1 6 |
Gradnja objektov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
2 1 1 7 |
Drugi stroški za objekte |
40 000 |
26 800 |
10 424,— |
||
|
|
Člen 2 1 1 – Skupaj |
776 086 |
654 972 |
547 474,— |
||
|
2 1 2 |
Informatika |
|||||
|
2 1 2 1 |
Delovanje računalniškega centra |
518 700 |
453 700 |
294 984,— |
||
|
|
Člen 2 1 2 – Skupaj |
518 700 |
453 700 |
294 984,— |
||
|
2 1 3 |
Premičnine in s tem povezani stroški |
|||||
|
2 1 3 1 |
Novi nakupi ali zamenjava tehnične opreme in naprav |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
2 1 3 2 |
Vzdrževanje, raba, popravila in najem tehnične opreme in naprav |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
2 1 3 3 |
Novi nakupi ali zamenjava pohištva |
5 955 |
5 565 |
5 198,— |
||
|
2 1 3 4 |
Vzdrževanje, raba, popravila in najem pohištva |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
2 1 3 5 |
Novi nakupi ali zamenjava vozil |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
2 1 3 6 |
Vzdrževanje, raba, popravila in najem vozil |
12 039 |
11 130 |
6 598,— |
||
|
2 1 3 7 |
Knjižnične zaloge, nakup knjig |
21 500 |
21 200 |
8 267,— |
||
|
2 1 3 8 |
Naročnine na časopise, revije in tiskovne agencije |
22 500 |
22 366 |
12 100,— |
||
|
2 1 3 9 |
Pisarniški material |
55 000 |
58 300 |
20 794,— |
||
|
|
Člen 2 1 3 – Skupaj |
116 994 |
118 561 |
52 957,— |
||
|
2 1 4 |
Tekoči administrativni izdatki |
|||||
|
2 1 4 1 |
Bančni in drugi finančni stroški |
20 000 |
31 800 |
20 466,— |
||
|
2 1 4 2 |
Odškodnine/pravni stroški |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
2 1 4 3 |
Razna zavarovanja |
17 000 |
16 695 |
12 144,— |
||
|
2 1 4 4 |
Uniforme in delovna oblačila |
2 799 |
2 616 |
0,— |
||
|
2 1 4 5 |
Razni izdatki za interne sestanke |
8 929 |
8 345 |
2 725,— |
||
|
2 1 4 6 |
Notranje premestitve in s tem povezana manipulacija |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
2 1 4 7 |
Poštni in dostavni stroški |
35 000 |
39 247 |
18 673,— |
||
|
2 1 4 8 |
Telefon, telegraf, teleks, televizija |
112 000 |
105 735 |
88 946,— |
||
|
2 1 4 9 |
Drugi tekoči administrativni izdatki |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Člen 2 1 4 – Skupaj |
195 728 |
204 438 |
142 954,— |
||
|
2 1 5 |
Socialna in zdravstvena infrastruktura in socialno varstvo |
|||||
|
2 1 5 1 |
Restavracije in menze |
20 000 |
14 575 |
15 583,— |
||
|
2 1 5 2 |
Družabni stiki med osebjem |
15 000 |
18 550 |
8 187,— |
||
|
2 1 5 3 |
Otroški vrtci in jasli |
p.m. |
5 444 |
0,— |
||
|
2 1 5 4 |
Zdravstvene storitve |
14 849 |
20 000 |
7 653,— |
||
|
|
Člen 2 1 5 – Skupaj |
49 849 |
58 569 |
31 423,— |
||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
1 657 357 |
1 490 240 |
1 069 792,— |
||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 657 357 |
1 490 240 |
1 069 792,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 2 1 — ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI
2 1 1 Vlaganja v nepremičnine, najemnine za objekte in s tem povezani stroški
2 1 1 1 Najemnina
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
456 882 |
391 103 |
361 270,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju najemnine za objekte ali dele objektov, ki jih uporablja center.
2 1 1 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
47 636 |
44 520 |
42 937,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju porabe vode, plina in elektrike ter stroškov ogrevanja.
2 1 1 3 Čiščenje in vzdrževanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
111 568 |
94 605 |
59 435,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za čiščenje, med drugim prostorov (redno čiščenje, nakup proizvodov za vzdrževanje, pranje, kemično čiščenje itd.).
Zajema tudi stroške vzdrževanja opreme in tehničnih napeljav (dvigala, centralno ogrevanje, klimatske naprave itd.).
2 1 1 4 Varovanje in nadzorovanje objektov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
120 000 |
97 944 |
73 408,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi z varnostjo oseb, objektov in blaga, zlasti pogodb za varovanje objektov, nakup, najem in vzdrževanje protipožarne opreme, zamenjavo opreme za uradnike in drugo osebje, odgovorno za požarno stražo in prvo pomoč, ter stroškov predpisanih pregledov.
2 1 1 5 Nakup nepremičnin
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nabave nepremičnin.
2 1 1 6 Gradnja objektov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov gradnje objektov.
2 1 1 7 Drugi stroški za objekte
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
40 000 |
26 800 |
10 424,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa opreme, opremljanja in popravil objektov, kot so spremembe notranjih sten, ukrepi za varčevanje z energijo, sanitarna ureditev, ključavnice in prenova dekoracij (preproge, pleskanje itd.), tesarska dela, zidarska dela itd.
2 1 2 Informatika
2 1 2 1 Delovanje računalniškega centra
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
518 700 |
453 700 |
294 984,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa, najema, lizinga in vzdrževanja računalniške strojne opreme, programske opreme/programskih paketov in drugega računalniškega potrošniškega blaga.
2 1 3 Premičnine in s tem povezani stroški
2 1 3 1 Novi nakupi ali zamenjava tehnične opreme in naprav
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju najema faksov, fotokopirnih strojev in različnih tehničnih naprav.
2 1 3 2 Vzdrževanje, raba, popravila in najem tehnične opreme in naprav
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Nakup opreme in naprav iz te postavke je pogojen s tem, da so oprema in naprave, ki jih nadomestijo, odpisani v skladu z normalnim postopkom.
2 1 3 3 Novi nakupi ali zamenjava pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 955 |
5 565 |
5 198,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa pohištva.
2 1 3 4 Vzdrževanje, raba, popravila in najem pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju vzdrževanja in popravila pohištva.
2 1 3 5 Novi nakupi ali zamenjava vozil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena nakupu vozila brez DDV za potrebe Centra.
2 1 3 6 Vzdrževanje, raba, popravila in najem vozil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
12 039 |
11 130 |
6 598,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zamenjave vozil, izdatkov za priložnostni najem vozil, plačilu taksijem in vsem izdatkom v zvezi z uporabo vozil za namen prevoza: zavarovanje, gorivo, rezervni deli in popravila.
2 1 3 7 Knjižnične zaloge, nakup knjig
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
21 500 |
21 200 |
8 267,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena nakupu strokovnih publikacij, letnih knjig, imenikov, slovarjev itd.
2 1 3 8 Naročnine na časopise, revije in tiskovne agencije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
22 500 |
22 366 |
12 100,— |
Opombe
To je sorazmerna ocena na podlagi tekočih podatkov za ustanove, kar odraža določene potrebe Centra.
2 1 3 9 Pisarniški material
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
55 000 |
58 300 |
20 794,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa papirja, kuvert, drugega pisarniškega materiala in potrebščin za tiskanje.
2 1 4 Tekoči administrativni izdatki
2 1 4 1 Bančni in drugi finančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 000 |
31 800 |
20 466,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov in stroškov povezave z medbančnim telekomunikacijskim omrežjem.
2 1 4 2 Odškodnine/pravni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju predhodnih pravnih stroškov in storitev odvetnikov ali drugih strokovnjakov, ki svetujejo Centru. Ta člen je namenjen kritju odškodnin in stroškov poravnave terjatev do Centra, zlasti tistih, ki zahtevajo civilno odgovornost.
2 1 4 3 Razna zavarovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
17 000 |
16 695 |
12 144,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zlasti kasko zavarovanja, zavarovanja proti tatvini, nezgodnega zavarovanja, zavarovanja civilne odgovornosti, zavarovanja za kritje odgovornosti računovodij in upraviteljev predujmov, zavarovanja za prenos dragocenosti in zavarovanja za osebje v trgovinah in restavracijah.
2 1 4 4 Uniforme in delovna oblačila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 799 |
2 616 |
0,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov uniform za voznike in kurirje.
2 1 4 5 Razni izdatki za interne sestanke
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
8 929 |
8 345 |
2 725,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov pijače, prigrizkov in obrokov, postreženih med internimi sestanki.
2 1 4 6 Notranje premestitve in s tem povezana manipulacija
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov premestitev in splošnih manipulativnih stroškov v zvezi z opremo, pohištvom in pisarniškim materialom.
2 1 4 7 Poštni in dostavni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
35 000 |
39 247 |
18 673,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za poštne in dostavne stroške za navadno korespondenco, poročila in publikacije, za pakete, poslane z letalsko pošto ali z navadno pošto, in za interni poštni sistem Centra.
2 1 4 8 Telefon, telegraf, teleks, televizija
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
112 000 |
105 735 |
88 946,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov najema telefonskih linij in klicev (samo uradni klici, saj se zasebni klici zaračunavajo), faksov, videokonferenc, prenosa podatkov in nakupa imenikov.
2 1 4 9 Drugi tekoči administrativni izdatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta postavka vključuje administrativne izdatke, ki niso zajeti v drugih postavkah tega člena.
2 1 5 Socialna in zdravstvena infrastruktura in socialno varstvo
2 1 5 1 Restavracije in menze
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 000 |
14 575 |
15 583,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju obratovalnih stroškov restavracij, kavarn in menz, zlasti pogodb za vzdrževanje objektov.
2 1 5 2 Družabni stiki med osebjem
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
15 000 |
18 550 |
8 187,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:
|
— |
družbeno-kulturnih dogodkov, |
|
— |
odlikovanj za 20 let dela, |
|
— |
subvencij za športne klube in kulturna društva, |
|
— |
subvencij za družinska združenja (za pomoč vključevanju družin novih uradnikov). |
2 1 5 3 Otroški vrtci in jasli
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
5 444 |
0,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka Centra za stroške, ki jih ima osebje z varstvom otrok.
2 1 5 4 Zdravstvene storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
14 849 |
20 000 |
7 653,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II.
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov letnih zdravstvenih pregledov osebja.
NASLOV 3
ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||
|
POGLAVJE 3 1 |
||||||
|
3 1 1 |
Objave |
|||||
|
3 1 1 1 |
Objave |
350 000 |
350 000 |
835 681,— |
||
|
|
Člen 3 1 1 – Skupaj |
350 000 |
350 000 |
835 681,— |
||
|
3 1 2 |
Prevodi |
|||||
|
3 1 2 1 |
Prevodi |
578 224 |
500 000 |
p.m. |
||
|
|
Člen 3 1 2 – Skupaj |
578 224 |
500 000 |
p.m. |
||
|
3 1 4 |
Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci |
|||||
|
3 1 4 1 |
Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci |
147 245 |
86 745 |
71 573,— |
||
|
|
Člen 3 1 4 – Skupaj |
147 245 |
86 745 |
71 573,— |
||
|
3 1 5 |
Dejavnosti omrežja Reitox v zvezi s projekti |
|||||
|
3 1 5 1 |
Dejavnosti nacionalnih informacijskih točk omrežja Reitox |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 371 171,— |
||
|
|
Člen 3 1 5 – Skupaj |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 371 171,— |
||
|
3 1 6 |
Službena potovanja |
|||||
|
3 1 6 1 |
Službena potovanja |
215 952 |
215 952 |
215 964,— |
||
|
|
Člen 3 1 6 – Skupaj |
215 952 |
215 952 |
215 964,— |
||
|
3 1 7 |
Predpisani sestanki |
|||||
|
3 1 7 1 |
Predpisani sestanki |
400 000 |
400 000 |
249 310,— |
||
|
|
Člen 3 1 7 – Skupaj |
400 000 |
400 000 |
249 310,— |
||
|
3 1 8 |
Tehnični sestanki |
|||||
|
3 1 8 1 |
Tehnični sestanki |
347 898 |
347 898 |
338 219,— |
||
|
|
Člen 3 1 8 – Skupaj |
347 898 |
347 898 |
338 219,— |
||
|
3 1 9 |
Reprezentančni stroški |
|||||
|
3 1 9 1 |
Reprezentančni stroški |
5 030 |
5 030 |
2 935,— |
||
|
|
Člen 3 1 9 – Skupaj |
5 030 |
5 030 |
2 935,— |
||
|
|
POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ |
4 669 349 |
4 530 625 |
4 084 853,— |
||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
4 669 349 |
4 530 625 |
4 084 853,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 3 1 — DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE
3 1 1 Objave
3 1 1 1 Objave
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
350 000 |
350 000 |
835 681,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena predvsem kritju:
|
— |
publikacij, potrebnih v skladu s pogodbami ali uredbami Sveta, |
|
— |
revij, institucionalnih publikacij in obvestil, |
|
— |
brošur in publikacij, ki vsebujejo tehnično in znanstveno znanje, |
|
— |
prevajanje publikacij Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, |
|
— |
promocija Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami z namenom seznaniti znanstvenike in zadevne organe oblasti z njegovimi dejavnostmi. |
3 1 2 Prevodi
3 1 2 1 Prevodi
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
578 224 |
500 000 |
p.m. |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevod publikacij Centra.
3 1 4 Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci
3 1 4 1 Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
147 245 |
86 745 |
71 573,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za strokovne študije, zaupane zunanjim strokovnjakom ali svetovalcem, ki jih ne more prevzeti Center sam zaradi pomanjkanja primernega osebja.
3 1 5 Dejavnosti omrežja Reitox v zvezi s projekti
3 1 5 1 Dejavnosti nacionalnih informacijskih točk omrežja Reitox
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 625 000 |
2 625 000 |
2 371 171,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju neposredne podpore nacionalnim informacijskim točkam omrežja Reitox.
3 1 6 Službena potovanja
3 1 6 1 Službena potovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
215 952 |
215 952 |
215 964,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevoz, plačila dnevnic za službena potovanja in dodatnih ali izjemnih stroškov, ki jih ima osebje zaradi službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.
3 1 7 Predpisani sestanki
3 1 7 1 Predpisani sestanki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
400 000 |
400 000 |
249 310,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov, dnevnic in priložnostnih stroškov strokovnjakov in drugih, zlasti članov upravnega odbora, znanstvenega odbora in omrežja Retoix, pozvanih, da sodelujejo v odborih, študijskih skupinah in delovnih skupinah.
Krijejo tudi dodatne stroške pri organizaciji sestankov, ki jih ne krije obstoječa infrastruktura.
3 1 8 Tehnični sestanki
3 1 8 1 Tehnični sestanki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
347 898 |
347 898 |
338 219,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za organizacijo neinstitucionalnih sestankov in sodelovanje na njih.
3 1 9 Reprezentančni stroški
3 1 9 1 Reprezentančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 030 |
5 030 |
2 935,— |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju povračila stroškov, ki jih imajo pooblaščeni uradniki pri zastopanju interesov Centra v okviru svojih dejavnosti.
NASLOV 4
STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||
|
POGLAVJE 4 1 |
||||||
|
4 1 1 |
Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci |
|
|
p.m. |
||
|
4 1 2 |
Dejavnosti omrežja Reitox v zvezi s projekti |
|
|
p.m. |
||
|
4 1 3 |
Sestanki v zvezi s projekti |
|
|
p.m. |
||
|
4 1 4 |
Službena potovanja v zvezi s projekti |
|
|
p.m. |
||
|
|
POGLAVJE 4 1 – SKUPAJ |
|
|
p.m. |
||
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
|
|
p.m. |
||
|
||||||
POGLAVJE 4 1 — PROJEKTI
4 1 1 Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
|
p.m. |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za strokovne študije, zaupane zunanjim strokovnjakom ali svetovalcem, ki jih ne more prevzeti Center sam zaradi pomanjkanja primernega osebja.
4 1 2 Dejavnosti omrežja Reitox v zvezi s projekti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
|
p.m. |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za neposredno podporo nacionalnim informacijskim točkam omrežja Reitox.
4 1 3 Sestanki v zvezi s projekti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
|
p.m. |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za organizacijo neinstitucionalnih sestankov in sodelovanje na njih.
4 1 4 Službena potovanja v zvezi s projekti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
|
p.m. |
Opombe
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevoz, plačila dnevnic za službena potovanja in dodatnih ali izjemnih stroškov, ki jih ima osebje zaradi službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.
NASLOV 5
REZERVA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||
|
|
POGLAVJE 5 1 |
— |
500 000 |
16 378,— |
||||
|
|
POGLAVJE 5 1 – SKUPAJ |
— |
500 000 |
16 378,— |
||||
|
|
POGLAVJE 5 2 |
700 000 |
|
|
||||
|
|
POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ |
700 000 |
|
|
||||
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
700 000 |
500 000 |
16 378,— |
||||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
14 211 706 |
13 121 125 |
10 932 568,— |
||||
|
||||||||
POGLAVJE 5 1 — ODHODKI ZA PROGRAM PHARE
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
— |
500 000 |
16 378,— |
POGLAVJE 5 2 — ODHODKI ZA PROGRAM CARDS
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
700 000 |
|
|
Kadrovski načrt za leto 2007
|
Razredi in stopnje |
2006 |
2007 |
||||
|
Zasedenost delovnih mest na dan 31.12.2006 |
Pooblaščena delovna mesta |
Pooblaščena delovna mesta |
||||
|
Stalna |
Začasna |
Stalna |
Začasna |
Stalna |
Začasna |
|
|
AD16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD15 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
AD14 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
AD13 |
|
|
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD12 |
|
4 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AD11 |
3 |
7 |
3 |
3 |
3 |
5 |
|
AD10 |
|
5 |
2 |
11 |
2 |
13 |
|
AD9 |
|
6 |
|
5 |
|
6 |
|
AD8 |
|
6 |
|
10 |
|
8 |
|
AD7 |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AD6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
AD5 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
Skupaj AD |
5 |
35 |
10 |
38 |
10 |
43 |
|
AST11 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
AST10 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
AST9 |
|
|
|
1 |
|
3 |
|
AST8 |
|
1 |
|
3 |
2 |
3 |
|
AST7 |
1 |
4 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST6 |
|
4 |
|
5 |
1 |
4 |
|
AST5 |
|
2 |
|
4 |
|
3 |
|
AST4 |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AST3 |
2 |
10 |
2 |
1 |
|
1 |
|
AST2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
Skupaj AST |
5 |
24 |
7 |
22 |
7 |
22 |
|
Skupaj |
10 |
59 |
17 |
60 |
17 |
65 |
|
Skupaj |
69 |
77 |
82 |
|||
|
16.5.2007 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 126/259 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2007
(2007/287/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
2 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
|
3 |
SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP) |
|||
|
3 0 |
SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP) |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
NASLOV 2
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Prispevek Evropske skupnosti |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
2 0 0 Prispevek Evropske skupnosti
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
Opombe
Prispevek za Center se vnese v splošni proračun Evropske unije. Vneseni prihodek predstavlja prispevek, ki je na voljo (člen 17 03 03, razdelek III „Komisija“ splošnega proračuna)
NASLOV 3
SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP)
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Prispevek EGP (% prispevka EU) |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
3 0 1 |
Prispevki pridruženih držav Srednje Evrope |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 3 0 — SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP)
3 0 0 Prispevek EGP (% prispevka EU)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
Opombe
Ta člen vključuje prispevke držav EFTA na podlagi Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru v skladu s členom 82 ter protokoloma 31 in 32 tega sporazuma.
3 0 1 Prispevki pridruženih držav Srednje Evrope
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 |
OSEBJE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
8 900 900 |
5 096 540 |
2 041 000,— |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
50 000 |
10 500 |
|
|
1 5 |
IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
|
1 7 |
REPREZENTANČNI STROŠKI |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
|
1 8 |
PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
10 490 900 |
6 084 098 |
2 531 560,— |
|
2 |
STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
|||
|
2 0 |
NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
|
2 1 |
OBDELAVA PODATKOV |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
110 000 |
105 000 |
65 000,— |
|
2 5 |
IZDATKI ZA SREČANJA |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
3 395 000 |
3 893 090 |
1 238 000,— |
|
3 |
STROŠKI POSLOVANJA |
|||
|
3 0 |
STROŠKI POSLOVANJA |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
NASLOV 1
OSEBJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 1 |
||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu |
|||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Osnovne plače |
3 680 900 |
1 907 660 |
477 537,— |
||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Družinski dodatki |
420 000 |
210 234 |
27 834,— |
||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Dodatek za delo v tujini |
420 000 |
242 178 |
59 332,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 0 – Skupaj |
4 520 900 |
2 360 072 |
564 703,— |
||||||||||||
|
1 1 1 |
Drugo osebje |
|||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomožno osebje |
5 000 |
647 194 |
800 571,— |
||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Pogodbeno osebje – osnovne plače |
800 000 |
266 832 |
|
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Pogodbeno osebje – dodatki |
450 000 |
138 383 |
|
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 1 – Skupaj |
1 255 000 |
1 052 409 |
800 571,— |
||||||||||||
|
1 1 4 |
Razno |
|||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Dotacije ob rojstvu in smrti |
5 000 |
397 |
2 000,— |
||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja |
150 000 |
25 560 |
15 000,— |
||||||||||||
|
1 1 4 2 |
Nadure |
10 000 |
3 564 |
|
||||||||||||
|
1 1 4 9 |
Usposabljanje osebja ECDC |
200 000 |
44 000 |
|
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 4 – Skupaj |
365 000 |
73 521 |
17 000,— |
||||||||||||
|
1 1 7 |
Dodatne storitve |
|||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčne storitve tolmačev |
75 000 |
78 000 |
50 000,— |
||||||||||||
|
1 1 7 3 |
Prevajanje |
40 000 |
43 000 |
12 000,— |
||||||||||||
|
1 1 7 4 |
Plačilo za administrativno pomoč iz institucij Skupnosti |
85 000 |
29 000 |
20 000,— |
||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Začasne storitve |
410 000 |
444 289 |
219 000,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 7 – Skupaj |
610 000 |
594 289 |
301 000,— |
||||||||||||
|
1 1 8 |
Dodatki & stroški ob nastopu in prenehanju dela |
|||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Razni izdatki za zaposlitev |
600 000 |
293 497 |
145 692,— |
||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Potni stroški |
25 000 |
16 190 |
20 000,— |
||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev |
455 000 |
131 977 |
22 308,— |
||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Stroški selitve |
150 000 |
99 029 |
20 000,— |
||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Začasne dnevnice |
120 000 |
40 097 |
28 356,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 8 – Skupaj |
1 350 000 |
580 790 |
236 356,— |
||||||||||||
|
1 1 9 |
Korekcijski količniki |
|||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Količniki za osebne dohodke |
700 000 |
389 459 |
86 370,— |
||||||||||||
|
1 1 9 1 |
Začasno odobrena proračunska sredstva – korekcije plač |
100 000 |
46 000 |
35 000,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 9 – Skupaj |
800 000 |
435 459 |
121 370,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
8 900 900 |
5 096 540 |
2 041 000,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 3 |
||||||||||||||||
|
1 3 0 |
Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki |
|||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 3 0 – Skupaj |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 4 |
||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Socialna in zdravstvena infrastruktura |
|||||||||||||||
|
1 4 0 1 |
Zdravstvene storitve |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
|
Člen 1 4 0 – Skupaj |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 5 |
||||||||||||||||
|
1 5 0 |
Izmenjave državnih uradnikov in strokovnjakov |
|||||||||||||||
|
1 5 0 2 |
Izmenjave osebja z javnimi in zasebnimi organi |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 5 0 – Skupaj |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 7 |
||||||||||||||||
|
1 7 0 |
Reprezentančni stroški |
|||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Reprezentančni stroški |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 7 0 – Skupaj |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 8 |
||||||||||||||||
|
1 8 0 |
Proračunska sredstva za zavarovanja in družabno življenje |
|||||||||||||||
|
1 8 0 1 |
Družabni stiki med osebjem |
15 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
1 8 0 2 |
Zdravstveno zavarovanje |
130 000 |
72 892 |
10 000,— |
||||||||||||
|
1 8 0 3 |
Nesreče in poklicne bolezni |
60 000 |
27 218 |
4 560,— |
||||||||||||
|
1 8 0 4 |
Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje |
60 000 |
26 948 |
6 000,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 8 0 – Skupaj |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 8 – SKUPAJ |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
||||||||||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
10 490 900 |
6 084 098 |
2 531 560,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
1 1 0 Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu
1 1 0 0 Osnovne plače
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
3 680 900 |
1 907 660 |
477 537,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače uradnikov in začasnih uslužbencev, ki zasedajo delovna mesta v okviru kadrovskega načrta.
1 1 0 1 Družinski dodatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
420 000 |
210 234 |
27 834,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo družinski dodatki uradnikov in začasnega osebja, ki zaseda delovna mesta v okviru kadrovskega načrta.
1 1 0 2 Dodatek za delo v tujini
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
420 000 |
242 178 |
59 332,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo dodatki za delo v tujini uradnikov in začasnega osebja, ki zaseda delovna mesta v okviru kadrovskega načrta.
1 1 1 Drugo osebje
1 1 1 0 Pomožno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
647 194 |
800 571,— |
Opombe
Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki vsega pomožnega osebja in prispevki Centra za socialno varnost, kar ne vključuje zneskov, plačanih v obliki korekcijskih količnikov, ki so zajeti v postavki 1 1 9 0.
1 1 1 1 Pogodbeno osebje – osnovne plače
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
800 000 |
266 832 |
|
Opombe
Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače pogodbenega osebja.
1 1 1 2 Pogodbeno osebje – dodatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
450 000 |
138 383 |
|
Opombe
Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo dodatki za delo v tujini, družinski in drugi dodatki pogodbenega osebja.
1 1 4 Razno
1 1 4 0 Dotacije ob rojstvu in smrti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
397 |
2 000,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo dotacije ob rojstvu in smrti za osebje Centra.
1 1 4 1 Potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
150 000 |
25 560 |
15 000,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja za osebje Centra.
1 1 4 2 Nadure
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
3 564 |
|
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo stroški nadur za kategorije osebja, ki so upravičeni do teh plačil na osnovi Kadrovskih predpisov.
1 1 4 9 Usposabljanje osebja ECDC
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
200 000 |
44 000 |
|
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo uvajalni tečaji na novo zaposlenega osebja, tečaji za razvoj in preusposabljanje osebja, tečaji o uporabi sodobnih tehnologij, seminarji, informativni sestanki o zadevah EU itn. Krije pa se tudi nakup opreme in dokumentacije ter najem organizacijskih svetovalcev.
1 1 7 Dodatne storitve
1 1 7 0 Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčne storitve tolmačev
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
75 000 |
78 000 |
50 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo honorarji in potni stroški (samostojnih) tolmačev in organizatorjev konferenc, vključno s povračilom stroškov za storitve, ki jih opravijo tolmači Komisije, za vse sestanke, ki niso neposredno povezani z izvajanjem delovnega programa Centra.
1 1 7 3 Prevajanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
40 000 |
43 000 |
12 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, vključno s plačili Prevajalskemu centru v Luxembourgu, za vsa besedila, ki niso neposredno povezana z izvajanjem delovnega programa Centra.
1 1 7 4 Plačilo za administrativno pomoč iz institucij Skupnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
85 000 |
29 000 |
20 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki jih ima Komisija z zagotavljanjem administrativne pomoči Centra, npr. računalniško obračunavanje plač.
1 1 7 5 Začasne storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
410 000 |
444 289 |
219 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo:
|
— |
zaposlovanje začasnega osebja, zlasti telefonistov, administrativne pomoči, tajnice in podporno osebje, |
|
— |
razmnoževanje, tipkanje in predloge za tisk, ki se jih pošilja ven, ker se Center ne more ukvarjati z njimi, |
|
— |
stroški računalniškega postavljanja besedil za razlagalne in podporne dokumente za lastne potrebe Centra ter za predložitev proračunskemu organu, |
|
— |
donacija, ki se izplača otrokom članov osebja za delovno prakso, |
|
— |
povračilo izdatkov Komisije za administrativno pomoč Centru. |
1 1 8 Dodatki & stroški ob nastopu in prenehanju dela
1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlitev
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
600 000 |
293 497 |
145 692,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov v zvezi z zaposlovanjem osebja; povračila za izbirne svete, razgovori s kandidati in drugi podobni stroški
1 1 8 1 Potni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
25 000 |
16 190 |
20 000,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški za osebje Centra ob nastopu in prenehanju dela.
1 1 8 2 Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
455 000 |
131 977 |
22 308,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev za osebje.
1 1 8 3 Stroški selitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
150 000 |
99 029 |
20 000,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo stroški selitve za osebje Centra ob nastopu in prenehanju dela.
1 1 8 4 Začasne dnevnice
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
120 000 |
40 097 |
28 356,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za začasne dnevnice.
1 1 9 Korekcijski količniki
1 1 9 0 Količniki za osebne dohodke
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
700 000 |
389 459 |
86 370,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo stroški uskladitev osebnih prejemkov s korekcijskimi količniki za osebje. Krijejo tudi stroške korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo pri prenosu dela honorarja v državo, ki ni država zaposlitve.
1 1 9 1 Začasno odobrena proračunska sredstva – korekcije plač
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
100 000 |
46 000 |
35 000,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krije letna revizija indeksacije plač in korekcijskih količnikov za Stockholm, v skladu z odločbo Sveta.
POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki
1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, plačila dnevnic in drugi dodatni ali izredni stroški, nastali med službenimi potovanji, vključno s sestanki v drugem kraju, osebja Centra, kot to urejajo Kadrovski predpisi ter nacionalnih ali mednarodnih strokovnjakov ali uradnikov, dodeljenih Centru.
POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
1 4 0 Socialna in zdravstvena infrastruktura
1 4 0 1 Zdravstvene storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
50 000 |
10 500 |
|
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za obvezne letne zdravstvene preglede osebja.
POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV
1 5 0 Izmenjave državnih uradnikov in strokovnjakov
1 5 0 2 Izmenjave osebja z javnimi in zasebnimi organi
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški premestitev osebja iz zasebnih in javnih organov v Center ter uredba Centra o premeščenih nacionalnih strokovnjakih.
POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANČNI STROŠKI
1 7 0 Reprezentančni stroški
1 7 0 0 Reprezentančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za razvedrilo in reprezentanco v okviru obveznosti Centra. Te izdatke lahko povzročijo posamezni pooblaščeni člani osebja pri izpolnjevanju svojih dolžnosti in kot del dejavnosti Centra.
POGLAVJE 1 8 — PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE
1 8 0 Proračunska sredstva za zavarovanja in družabno življenje
1 8 0 1 Družabni stiki med osebjem
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
15 000 |
10 000 |
|
Opombe
Iz teh sredstev se krije del stroškov kulturnih dejavnosti, športnih centrov in projekta za spodbujanje družabnih stikov med osebjem različnih narodnosti.
1 8 0 2 Zdravstveno zavarovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
130 000 |
72 892 |
10 000,— |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki jih plača Center (% osnovne plače).
1 8 0 3 Nesreče in poklicne bolezni
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
60 000 |
27 218 |
4 560,— |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krije prispevek Centra za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni ter dodatni izdatki, ki izhajajo iz uporabe zakonskih predpisov na tem področju.
1 8 0 4 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
60 000 |
26 948 |
6 000,— |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja za primer brezposlenosti začasnega osebja.
NASLOV 2
STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Najemnina in s tem povezani stroški |
|||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Najem prostorov |
1 100 000 |
670 000 |
171 000,— |
||||||||||||
|
2 0 0 1 |
Zavarovanja |
10 000 |
5 000 |
5 315,— |
||||||||||||
|
2 0 0 2 |
Voda, plin, elektrika itn. |
50 000 |
25 000 |
3 500,— |
||||||||||||
|
2 0 0 3 |
Vzdrževanje, čiščenje |
90 000 |
35 000 |
16 000,— |
||||||||||||
|
2 0 0 4 |
Opremljanje prostorov |
50 000 |
690 000 |
28 166,— |
||||||||||||
|
2 0 0 5 |
Varnost |
250 000 |
65 000 |
61 019,— |
||||||||||||
|
2 0 0 6 |
Stroški, povezani z restavracijo in menzo |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 0 0 9 |
Drugi izdatki za stavbe |
15 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 0 – Skupaj |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 1 |
Informacijska in komunikacijska tehnologija |
|||||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Strojna oprema za vodenje Centra |
200 000 |
612 202 |
167 700,— |
||||||||||||
|
2 1 1 1 |
Programska oprema za vodenje Centra |
150 000 |
231 722 |
100 298,— |
||||||||||||
|
2 1 1 2 |
Nakup in vzdrževanje tehnične in avdiovizualne opreme za Center |
50 000 |
8 782 |
1 772,— |
||||||||||||
|
2 1 1 3 |
Telekomunikacijska oprema za Center |
50 000 |
61 918 |
35 000,— |
||||||||||||
|
2 1 1 4 |
Razvojne dejavnosti za podporo administrativnih aplikacij |
250 000 |
240 466 |
230,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 1 1 – Skupaj |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Oprema in naprave |
|||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Tehnična oprema in naprave |
200 000 |
125 000 |
80 700,— |
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Pohištvo |
200 000 |
660 000 |
260 000,— |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Nakup in vzdrževanje vozil |
10 000 |
10 000 |
38 300,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 0 – Skupaj |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Pisarniške potrebščine ter drugi izdatki |
|||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Pisarniške potrebščine |
80 000 |
60 000 |
40 000,— |
||||||||||||
|
2 3 0 1 |
Stroški finančnih storitev in bančni stroški, tečajne izgube |
10 000 |
10 000 |
7 000,— |
||||||||||||
|
2 3 0 2 |
Knjižnični izdatki, nakup knjig in naročnine na informacijske storitve |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 0 9 |
Drugi izdatki poslovanja |
10 000 |
20 000 |
32 000,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 0 – Skupaj |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštnine in stroški dostave |
|||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštnine in stroški dostave |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 4 0 – Skupaj |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1 |
Telekomunikacije |
|||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telekomunikacije in stroški interneta |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 4 1 – Skupaj |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
110 000 |
105 000 |
65 000,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Sestanki |
|||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Vodenje in administrativni sestanki |
250 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Ocene in svetovanje glede strateškega upravljanja |
230 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Člen 2 5 0 – Skupaj |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
3 395 000 |
3 893 090 |
1 238 000,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
POGLAVJE 2 0 — NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI
2 0 0 Najemnina in s tem povezani stroški
2 0 0 0 Najem prostorov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 100 000 |
670 000 |
171 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo plačila, povezana z najemom stavb, ki jih uporablja Center.
2 0 0 1 Zavarovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
5 000 |
5 315,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo razna zavarovanja v zvezi s stavbami, ki jih uporablja Center.
2 0 0 2 Voda, plin, elektrika itn.
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
50 000 |
25 000 |
3 500,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo tekoči izdatki.
2 0 0 3 Vzdrževanje, čiščenje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
90 000 |
35 000 |
16 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Center.
2 0 0 4 Opremljanje prostorov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
50 000 |
690 000 |
28 166,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije opremljanje prostorov, ki jih uporablja Center, in prilagoditev teh prostorov posebnim zahtevam Centra.
2 0 0 5 Varnost
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
250 000 |
65 000 |
61 019,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški varovanja in nadzora stavb, ki jih uporablja Center.
2 0 0 6 Stroški, povezani z restavracijo in menzo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški poslovanja restavracije/menze Centra.
2 0 0 9 Drugi izdatki za stavbe
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
15 000 |
10 000 |
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo drugi tekoči stroški prostorov, kateri niso posebej predvideni; tako npr. stroški sanitarne ureditve, odvoz odpadkov,
POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV
2 1 1 Informacijska in komunikacijska tehnologija
2 1 1 0 Strojna oprema za vodenje Centra
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
200 000 |
612 202 |
167 700,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijeta nabava in vzdrževanje informacijske in komunikacijske tehnologije in druge podobne elektronske opreme za pisarne ter programska oprema, ki je potrebna za normalno delovanje Centra.
2 1 1 1 Programska oprema za vodenje Centra
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
150 000 |
231 722 |
100 298,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup, prilagoditev in usposobitev programske opreme, ki je potrebna za normalno delovanje Agencije.
2 1 1 2 Nakup in vzdrževanje tehnične in avdiovizualne opreme za Center
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
50 000 |
8 782 |
1 772,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup in vzdrževanje avdiovizualnih materialov, ki so potrebni za normalno delovanje Centra.
2 1 1 3 Telekomunikacijska oprema za Center
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
50 000 |
61 918 |
35 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup in vzdrževanje telekomunikacijske opreme, ki je potrebna za normalno delovanje Centra.
2 1 1 4 Razvojne dejavnosti za podporo administrativnih aplikacij
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
250 000 |
240 466 |
230,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo nakup, razvoj, vzdrževanje in usposobitev administrativnih in upravljalskih sistemov informacijske tehnologije.
POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
2 2 0 Oprema in naprave
2 2 0 0 Tehnična oprema in naprave
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
200 000 |
125 000 |
80 700,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup in vzdrževanje tehnične opreme za kopiranje, razmnoževanje, knjižnico ter za razna orodja za vzdrževanje stavb.
2 2 0 1 Pohištvo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
200 000 |
660 000 |
260 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup pohištva.
2 2 0 2 Nakup in vzdrževanje vozil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
38 300,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup in vzdrževanje vozil.
POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE
2 3 0 Pisarniške potrebščine ter drugi izdatki
2 3 0 0 Pisarniške potrebščine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
80 000 |
60 000 |
40 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški za papir, kuverte, pisarniški material in material za reprografiko in zunanje tiskanje.
2 3 0 1 Stroški finančnih storitev in bančni stroški, tečajne izgube
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
7 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški. Sredstva so namenjena tudi kritju izgub zaradi tečajnih razlik, ki jih povzroči Center pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo izravnati na račun dobička iz tečajnih razlik.
2 3 0 2 Knjižnični izdatki, nakup knjig in naročnine na informacijske storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup knjig, dokumentov in neperiodičnih publikacij; naročnine na časopise, strokovno periodiko, revije in bilteni ter internetne baze podatkov in informacijske storitve.
2 3 0 9 Drugi izdatki poslovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
20 000 |
32 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo drugi izdatki za delovanje, ki niso posebej predvideni v drugih postavkah.
POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE
2 4 0 Poštnine in stroški dostave
2 4 0 0 Poštnine in stroški dostave
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo poštnine in stroški dostave za redno pošto, za poročila in publikacije, za poštne in druge pakete, ki se pošljejo po zraku, po morju ali po železnici, in za notranje poštne pošiljke Centra.
2 4 1 Telekomunikacije
2 4 1 0 Telekomunikacije in stroški interneta
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški stalnih najemnin, stroški klicev in sporočil, vzdrževalnine, popravil in vzdrževanja opreme, naročnin, stroški komunikacij (telefona, teleksa, telegrafa, televizije, avdio- in videokonferenc, vključno s prenosom podatkov). Krijejo tudi nakup imenikov.
POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA
2 5 0 Sestanki
2 5 0 0 Vodenje in administrativni sestanki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
250 000 |
248 000 |
125 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo potni stroški in dnevnice vabljenih strokovnjakov, nepredvideni stroški, povezani s sestanki upravnih organov, in stroški za sestanke administrativne narave. Krijejo tudi ustrezne stroške organiziranja teh sestankov, kadar niso vključeni v infrastrukturo.
2 5 0 1 Ocene in svetovanje glede strateškega upravljanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
230 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z oceno delovanja Centra.
NASLOV 3
STROŠKI POSLOVANJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||
|
POGLAVJE 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Dejavnosti |
|||||
|
3 0 0 0 |
Mrežno povezovanje, nadzor in zbiranje podatkov o nalezljivih boleznih |
4 015 000 |
1 852 241 |
164 900,— |
||
|
3 0 0 1 |
Pripravljenost, odziv in nastajajoče nevarnosti za zdravje |
695 000 |
268 300 |
235 100,— |
||
|
3 0 0 2 |
Znanstvena mnenja in študije |
1 350 000 |
507 000 |
221 000,— |
||
|
3 0 0 3 |
Tehnična pomoč in usposabljanje |
1 735 000 |
1 109 400 |
|
||
|
3 0 0 4 |
Objave in komunikacija |
1 040 000 |
450 000 |
462 440,— |
||
|
3 0 0 5 |
Informacijska in komunikacijska tehnologija za podporo projektom |
950 000 |
377 990 |
|
||
|
3 0 0 6 |
Izgradnja in vzdrževanje kriznega centra |
500 000 |
1 500 000 |
|
||
|
3 0 0 7 |
Prevajanje znanstvenih in tehničnih poročil in dokumentov |
325 000 |
94 961 |
|
||
|
3 0 0 8 |
Sestanki za izvajanje delovnega programa |
1 870 000 |
1 009 000 |
|
||
|
3 0 0 9 |
Sodelovanje in partnerstva z državami |
400 000 |
|
|
||
|
3 0 1 0 |
Znanstvena knjižnica in znanstvene storitve |
280 000 |
|
|
||
|
|
Člen 3 0 0 – Skupaj |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
|
POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 3 0 — STROŠKI POSLOVANJA
3 0 0 Dejavnosti
3 0 0 0 Mrežno povezovanje, nadzor in zbiranje podatkov o nalezljivih boleznih
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
4 015 000 |
1 852 241 |
164 900,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra v skladu s členom 3 ustanovne uredbe.
3 0 0 1 Pripravljenost, odziv in nastajajoče nevarnosti za zdravje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
695 000 |
268 300 |
235 100,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra v skladu s členom 3 ustanovne uredbe.
3 0 0 2 Znanstvena mnenja in študije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 350 000 |
507 000 |
221 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra v skladu s členom 3 ustanovne uredbe.
3 0 0 3 Tehnična pomoč in usposabljanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 735 000 |
1 109 400 |
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra v skladu s členom 3 ustanovne uredbe.
3 0 0 4 Objave in komunikacija
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 040 000 |
450 000 |
462 440,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra, v skladu s členom 3 ustanovne uredbe, predvsem za stroške, povezane s komunikacijo, publikacijami ter za javen dostop do podatkov in informacij.
3 0 0 5 Informacijska in komunikacijska tehnologija za podporo projektom
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
950 000 |
377 990 |
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra, v skladu s členom 3 ustanovne uredbe, predvsem za kritje stroškov operativnih projektov, povezanih z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.
3 0 0 6 Izgradnja in vzdrževanje kriznega centra
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
500 000 |
1 500 000 |
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z ustanovitvijo kriznega centra ECDC, nanašajo pa se predvsem na potrditev namenskega projektnega sklada s strani proračunskega organa.
3 0 0 7 Prevajanje znanstvenih in tehničnih poročil in dokumentov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
325 000 |
94 961 |
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, vključno s plačili Prevajalskemu centru v Luxembourgu, za vsa besedila, ki niso neposredno povezana z izvajanjem delovnega programa Centra.
3 0 0 8 Sestanki za izvajanje delovnega programa
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 870 000 |
1 009 000 |
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo potovanja in dnevnice strokovnjakov, ki so vabljeni in nastali stroški, povezani s sestanki, ki so organizirani v okviru izvedbe delovnega programa. Krijejo tudi ustrezne stroške organiziranja teh sestankov, kadar niso vključeni v infrastrukturo Centra.
3 0 0 9 Sodelovanje in partnerstva z državami
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
400 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za posebne dejavnosti, namenjene vzpostavljanju sodelovanja z državami članicami in zunanjimi partnerji.
3 0 1 0 Znanstvena knjižnica in znanstvene storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
280 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za vzpostavitev znanstvene knjižnice in znanstvene storitve.
Načrtovano število osebja
|
Kategorija in stopnja |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD14 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
2 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
13 |
8 |
4 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
8 |
— |
— |
|
AD6 |
— |
— |
— |
8 |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
5 |
|
Skupaj AD |
— |
— |
— |
56 |
28 |
16 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AST6 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
2 |
|
AST5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AST4 |
— |
— |
— |
15 |
7 |
5 |
|
AST3 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
— |
|
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST1 |
— |
— |
— |
8 |
12 |
6 |
|
Skupaj AST |
— |
— |
— |
34 |
22 |
13 |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
90 |
50 |
29 |
|
16.5.2007 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 126/289 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2007
(2007/288/ES)
Proračunski organ je za EU-OSHA odobril proračun za leto 2007. Ta odobritev pomeni sprostitev subvencij Evropske skupnosti v višini 6 018 000 EUR za Naslov I in Naslov II in 7 446 000 EUR za Naslov III ter dodatnih 282 000 EUR za dodelitev v rezerve za Naslov I in Naslov II in 254 000 EUR za Naslov III, kot sledi:
|
|
|
|
Skupaj odobrena proračunska sredstva za Naslov I in Naslov II za leto 2007: |
6 300 000 EUR |
|
Znesek v rezervi |
282 000 EUR |
|
Sredstva, ki so za Naslov I in Naslov II za leto 2007 že odobrena: |
6 018 000 EUR |
|
|
|
|
Skupaj odobrena proračunska sredstva za Naslov III za leto 2007: |
7 700 000 EUR |
|
Znesek v rezervi |
254 000 EUR |
|
Sredstva, ki so za Naslov III za leto 2007 že odobrena: |
7 446 000 EUR |
Pogoj za sprostitev sredstev, uvrščenih v rezervo, je izpolnjevanje štirih meril pred letnim srečanjem agencij s proračunskim odborom in odborom za proračunski nadzor maja 2008. Merila so naslednja:
|
|
|
|
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
14 473 180 |
13 831 358 |
13 557 784,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
14 473 180 |
13 831 358 |
13 557 784,— |
|
2 |
DRUGE SUBVENCIJE |
|||
|
2 0 |
DRUGE SUBVENCIJE |
237 303 |
210 303 |
180 303,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
237 303 |
210 303 |
180 303,— |
|
5 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
5 0 |
PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
5 2 |
PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
5 4 |
RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
5 9 |
DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
6 |
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
|||
|
6 0 |
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
p.m. |
66 500 |
p.m. |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
p.m. |
66 500 |
p.m. |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
14 710 483 |
14 108 161 |
13 738 087,— |
NASLOV 1
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Subvencija Evropske skupnosti |
14 000 000 |
13 200 000 |
13 200 000,— |
||
|
1 0 1 |
Program Phare III (namenska sredstva) |
0 |
329 438 |
357 784,— |
||
|
1 0 2 |
Program Phare IV (namenska sredstva) |
148 080 |
301 920 |
|
||
|
1 0 3 |
Regionalni program CARDS 2005 (namenska sredstva) |
325 100 |
|
|
||
|
|
POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ |
14 473 180 |
13 831 358 |
13 557 784,— |
||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
14 473 180 |
13 831 358 |
13 557 784,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
14 000 000 |
13 200 000 |
13 200 000,— |
Opombe
Uredba Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za zdravje in varnost pri delu (UL L 216, 20.8.1994, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1112/2005 (UL L 104, 15.7.2005, str. 5). V skladu s členom 12(3) te uredbe se v razdelek „Komisija“ splošnega proračuna vnese subvencija za Agencijo.
1 0 1 Program Phare III (namenska sredstva)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
0 |
329 438 |
357 784,— |
Opombe
Ta člen ustreza namenskim prihodkom iz programa Phare in vključuje finančna sredstva za program Phare III, ki je bil podpisan z Evropsko skupnostjo v skupnem znesku 500 000 EU za obdobje 24 mesecev do leta 2006. Dejavnosti v okviru Phare III so povezane z odobrenim programom dela z namenskimi prihodki in odhodki. Številke za leto 2005 predstavljajo odobrena proračunska sredstva za to leto. Številke za leto 2006 predstavljajo trenutno odobrena proračunska sredstva za to leto, povečana za presežek proračunskih sredstev iz leta 2005.
1 0 2 Program Phare IV (namenska sredstva)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
148 080 |
301 920 |
|
Opombe
Ta člen ustreza namenskim prihodkom iz programa Phare in vključuje finančna sredstva za program Phare IV, ki je bil podpisan z Evropsko skupnostjo v skupnem znesku 450 000 EUR in bo potekal v obdobju 2006–2007. Dejavnosti v okviru Phare IV so povezane z odobrenim programom dela z namenskimi prihodki in odhodki.
1 0 3 Regionalni program CARDS 2005 (namenska sredstva)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
325 100 |
|
|
Opombe
Ta člen ustreza namenskim prihodkom iz programa CARDS in vključuje finančna sredstva za regionalni program CARDS 2005 v skupnem znesku 410 000 EUR, ki bo potekal do leta 2008. O tem programu trenutno potekajo pogajanja. Številke odražajo trenutne ocene finančnih sredstev za leto 2007.
NASLOV 2
DRUGE SUBVENCIJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Dotacija regionalne baskovske vlade |
60 101 |
60 101 |
60 101,— |
||
|
2 0 1 |
Dotacija province Vizcaya |
60 101 |
60 101 |
60 101,— |
||
|
2 0 2 |
Dotacija španske vlade |
60 101 |
60 101 |
60 101,— |
||
|
2 0 3 |
Druge dotacije |
57 000 |
30 000 |
p.m. |
||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
237 303 |
210 303 |
180 303,— |
||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
237 303 |
210 303 |
180 303,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 2 0 — DRUGE SUBVENCIJE
2 0 0 Dotacija regionalne baskovske vlade
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
60 101 |
60 101 |
60 101,— |
Opombe
Ta dotacija je namenjena financiranju tekočih izdatkov.
2 0 1 Dotacija province Vizcaya
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
60 101 |
60 101 |
60 101,— |
Opombe
Ta dotacija je namenjena financiranju tekočih izdatkov.
2 0 2 Dotacija španske vlade
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
60 101 |
60 101 |
60 101,— |
Opombe
Ta dotacija je namenjena financiranju tekočih izdatkov.
2 0 3 Druge dotacije
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
57 000 |
30 000 |
p.m. |
Opombe
Prihodki od drugih dotacij (namenska sredstva).
NASLOV 5
RAZNI PRIHODKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||||||||
|
POGLAVJE 5 0 |
||||||||||||
|
5 0 0 |
Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
POGLAVJE 5 2 |
||||||||||||
|
5 2 0 |
Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter drugih postavk |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
POGLAVJE 5 4 |
||||||||||||
|
5 4 0 |
Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
POGLAVJE 5 4 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
POGLAVJE 5 9 |
||||||||||||
|
5 9 0 |
Drugi prihodki iz upravnega poslovanja |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
POGLAVJE 5 9 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
||||||||||||
POGLAVJE 5 0 — PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN
5 0 0 Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin.
POGLAVJE 5 2 — PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK
5 2 0 Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter drugih postavk
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter drugih postavk.
POGLAVJE 5 4 — RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI
5 4 0 Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni.
POGLAVJE 5 9 — DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA
5 9 0 Drugi prihodki iz upravnega poslovanja
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Drugi prihodki iz upravnega poslovanja.
NASLOV 6
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 6 0 |
||||||
|
6 0 0 |
Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
6 0 1 |
Prihodki iz sporazumov o sofinanciranju |
p.m. |
66 500 |
p.m. |
||
|
6 0 2 |
Prihodki od prodaje publikacij |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
6 0 3 |
Prihodki od oddaje in najema nepremičnin |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ |
p.m. |
66 500 |
p.m. |
||
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
p.m. |
66 500 |
p.m. |
||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
14 710 483 |
14 108 161 |
13 738 087,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 6 0 — PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
6 0 0 Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu.
6 0 1 Prihodki iz sporazumov o sofinanciranju
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
66 500 |
p.m. |
Opombe
Prihodki iz sporazumov o sofinanciranju.
6 0 2 Prihodki od prodaje publikacij
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Prihodki od prodaje publikacij.
6 0 3 Prihodki od oddaje in najema nepremičnin
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Prihodki od oddaje in najema nepremičnin.
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 |
OSEBJE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
4 770 945 |
4 532 173 |
3 779 813,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
26 350 |
24 000 |
20 208,— |
|
1 5 |
MOBILNOST |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
1 6 |
SOCIALNO VARSTVO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
1 8 |
IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE |
p.m. |
p.m. |
778 875,— |
|
1 9 |
POKOJNINE IN ODPRAVNINE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
4 797 295 |
4 556 173 |
4 578 896,— |
|
2 |
ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
|
2 0 |
NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
940 723 |
834 640 |
810 219,— |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT) |
390 435 |
382 779 |
390 012,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
47 388 |
46 458 |
55 806,— |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
107 541 |
103 958 |
87 531,— |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
196 921 |
156 295 |
157 839,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 683 008 |
1 524 130 |
1 501 407,— |
|
3 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
|
3 0 |
SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
6 150 000 |
5 816 500 |
5 544 088,— |
|
3 1 |
MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP) |
|
|
5 912,— |
|
3 2 |
PROGRAM PHARE |
|
329 438 |
357 784,— |
|
3 3 |
POBUDA ZA ZDRAVO DELOVNO MESTO |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 750 000,— |
|
3 4 |
PHARE PROGRAM IV (NAMENSKA SREDSTVA) |
148 080 |
301 920 |
|
|
3 5 |
PROJEKT NEW OSH ERA |
57 000 |
30 000 |
|
|
3 6 |
REGIONALNI PROGRAM CARDS 2005 |
325 100 |
p.m. |
|
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
8 230 180 |
8 027 858 |
7 657 784,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
14 710 483 |
14 108 161 |
13 738 087,— |
NASLOV 1
OSEBJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 1 |
||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu |
|||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Osnovne plače |
2 410 503 |
2 245 572 |
1 898 265,— |
||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Družinski dodatki |
273 415 |
255 108 |
193 475,— |
||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Dodatki za delo in bivanje v tujini |
364 568 |
315 250 |
279 746,— |
||||||||||||
|
1 1 0 3 |
Dodatki za tajniške storitve |
3 906 |
3 664 |
5 597,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 0 – Skupaj |
3 052 392 |
2 819 594 |
2 377 083,— |
||||||||||||
|
1 1 1 |
Drugo osebje |
|||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomožno osebje |
207 600 |
94 263 |
35 297,— |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Lokalno osebje |
70 255 |
69 800 |
290 916,— |
||||||||||||
|
1 1 1 3 |
Pogodbeni uslužbenci |
441 019 |
415 202 |
264 170,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 1 – Skupaj |
718 874 |
579 265 |
590 383,— |
||||||||||||
|
1 1 2 |
Strokovno usposabljanje osebja |
|||||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Strokovno usposabljanje osebja |
47 450 |
44 212 |
12 396,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 2 – Skupaj |
47 450 |
44 212 |
12 396,— |
||||||||||||
|
1 1 3 |
Prispevki delodajalca za socialno varnost |
|||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Zdravstveno zavarovanje |
87 118 |
75 212 |
63 753,— |
||||||||||||
|
1 1 3 1 |
Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni |
24 513 |
19 308 |
16 482,— |
||||||||||||
|
1 1 3 2 |
Zavarovanje za primer brezposelnosti |
34 102 |
28 071 |
24 170,— |
||||||||||||
|
1 1 3 3 |
Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 3 – Skupaj |
145 733 |
122 591 |
104 405,— |
||||||||||||
|
1 1 4 |
Drugi dodatki in dajatve |
|||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine |
828 |
406 |
412,— |
||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Potni stroški za letni dopust |
76 245 |
69 937 |
60 500,— |
||||||||||||
|
1 1 4 3 |
Pavšalni funkcijski dodatki |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 4 – Skupaj |
77 073 |
70 343 |
60 912,— |
||||||||||||
|
1 1 5 |
Nadurno delo |
p.m. |
p.m. |
969,— |
||||||||||||
|
1 1 7 |
Dodatne storitve |
|||||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Začasne storitve |
100 000 |
50 000 |
49 999,— |
||||||||||||
|
1 1 7 6 |
Začasno dodeljeni uradniki iz držav članic |
113 900 |
52 463 |
47 808,— |
||||||||||||
|
1 1 7 7 |
GD ADMIN administrativna pomoč |
48 350 |
27 500 |
24 750,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 7 – Skupaj |
262 250 |
129 963 |
122 557,— |
||||||||||||
|
1 1 8 |
Drugi odhodki v zvezi z zaposlovanjem in premeščanjem osebja |
|||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja |
66 550 |
74 126 |
288 034,— |
||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Potni stroški |
18 050 |
33 380 |
8 680,— |
||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev |
121 254 |
254 521 |
78 256,— |
||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Stroški selitve |
107 100 |
237 750 |
55 631,— |
||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Začasne dnevnice |
87 380 |
95 428 |
25 650,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 8 – Skupaj |
400 334 |
695 205 |
456 251,— |
||||||||||||
|
1 1 9 |
Korekcijski količniki – prilagoditve osebnih prejemkov |
|||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Korekcijski količniki |
66 839 |
71 000 |
54 857,— |
||||||||||||
|
1 1 9 1 |
Prilagoditve osebnih prejemkov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 9 – Skupaj |
66 839 |
71 000 |
54 857,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
4 770 945 |
4 532 173 |
3 779 813,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 4 |
||||||||||||||||
|
1 4 1 |
Zdravstvena služba |
19 850 |
19 000 |
17 872,— |
||||||||||||
|
1 4 2 |
Drugi izdatki za socialno varstvo |
6 500 |
5 000 |
2 336,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ |
26 350 |
24 000 |
20 208,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 5 |
||||||||||||||||
|
1 5 2 |
Mobilnost |
|||||||||||||||
|
1 5 2 0 |
Izmenjave osebja |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 5 2 1 |
Uradniki Agencije, napoteni v nacionalne uprave, mednarodne organizacije, ustanove ali podjetja javnega sektorja |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 5 2 2 |
Pripravniki |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 1 5 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 6 |
||||||||||||||||
|
1 6 0 |
Dotacije za posebno pomoč |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 6 2 |
Drugi socialni izdatki |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 6 3 |
Vrtec |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 6 4 |
Dodatna pomoč za invalidne osebe |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 8 |
||||||||||||||||
|
1 8 0 |
Izravnava nakopičene izgube |
|||||||||||||||
|
1 8 0 0 |
Izravnava nakopičene izgube |
p.m. |
p.m. |
778 875,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 8 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
778 875,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 8 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
778 875,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 9 |
||||||||||||||||
|
1 9 0 |
Pokojnine in odpravnine |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
4 797 295 |
4 556 173 |
4 578 896,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
1 1 0 Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu
1 1 0 0 Osnovne plače
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 410 503 |
2 245 572 |
1 898 265,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66 teh predpisov ter člen 2 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (PZDU).
Ta proračunska sredstva so namenjena kritju osnovnih plač redno zaposlenih uradnikov in začasnega osebja.
1 1 0 1 Družinski dodatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
273 415 |
255 108 |
193 475,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 42a, 42b, 62, 67, 68a teh predpisov ter oddelek I Priloge VII k tem predpisom.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju gospodinjskega dodatka, otroškega dodatka za vzdrževanega otroka in dodatka za izobraževanje za redno zaposlene uradnike in začasno osebje.
1 1 0 2 Dodatki za delo in bivanje v tujini
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
364 568 |
315 250 |
279 746,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 teh predpisov ter člen 4 Priloge VII k tem predpisom.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za delo in bivanje v tujini za redno zaposlene uradnike in začasno osebje.
1 1 0 3 Dodatki za tajniške storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
3 906 |
3 664 |
5 597,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 18 Priloge XIII k tem predpisom.
Ta postavka je namenjena kritju dodatka za tajniške storitve, izplačanega začasnemu osebju v kategoriji C, ki so bili zaposleni kot stenografi ali strojepisci, upravljavci teleprinterja, črkostavci, izvršni tajniki ali glavni tajniki pred 1. majem 2004.
1 1 1 Drugo osebje
1 1 1 0 Pomožno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
207 600 |
94 263 |
35 297,— |
Opombe
Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 ter naslov III teh pogojev.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih dohodkov in prispevkov delodajalca za socialno varnost za pomožno osebje brez zneskov, povezanih s korekcijskimi količniki (vključeni v 1 1 9 0), zaposlovanjem (vključeni v 1 1 8 0), potnimi stroški (vključeni v 1 1 8 1) in dnevnicami (vključeni v 1 1 8 4).
1 1 1 2 Lokalno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
70 255 |
69 800 |
290 916,— |
Opombe
Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 4 ter naslov V teh pogojev.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih dohodkov (vključno z nadurnim delom) in delodajalčevega deleža prispevkov za socialno varnost za lokalno osebje.
1 1 1 3 Pogodbeni uslužbenci
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
441 019 |
415 202 |
264 170,— |
Opombe
Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti člen 3 in naslov IV teh pogojev.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov, nadomestil in povračil ter prispevkov delodajalca za socialno varnost. Zneski, povezani s korekcijskimi količniki, zaposlovanjem, potnimi stroški in dnevnicami so vključeni v postavke 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 in 1 1 8 4.
1 1 2 Strokovno usposabljanje osebja
1 1 2 0 Strokovno usposabljanje osebja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
47 450 |
44 212 |
12 396,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti ter zlasti tretji odstavek člena 24a teh predpisov in členi 11, 54 in 81 Pogojev za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.
1 1 3 Prispevki delodajalca za socialno varnost
1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
87 118 |
75 212 |
63 753,— |
Opombe
Člen 72 Kadrovskih predpisov ter člena 28 in 95 Pogojev za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca.
1 1 3 1 Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
24 513 |
19 308 |
16 482,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73 teh predpisov ter člena 28 in 95 Pogojev za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju:
|
— |
prispevka delodajalca za zavarovanje za primer nezgod in poklicnih bolezni, |
|
— |
k odobrenim proračunskim sredstvom so dodane nadaljnje rezervacije za kritje odhodkov, ki jih ne krije zavarovanje. |
1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
34 102 |
28 071 |
24 170,— |
Opombe
Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena zavarovanju zadevnega osebja za primer brezposelnosti (člena 28a in 96 Pogojev za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti).
1 1 3 3 Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člena 42 in 112 teh pogojev.
Ta postavka je namenjena kritju plačil, ki jih v imenu zadevnega osebja opravi Agencija, da bi vzpostavila ali ohranila njihove pokojninske pravice v njihovi matični državi.
1 1 4 Drugi dodatki in dajatve
1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
828 |
406 |
412,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75 teh predpisov ter člena 20 in 97 Pogojev za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju:
|
— |
enkratne pomoči ob rojstvu otroka, |
in v primeru smrti uradnika:
|
— |
izplačila polnega osebnega dohodka pokojnega do konca tretjega meseca po tistem, ko je prišlo do smrti, |
|
— |
stroškov prevoza trupla v izvorni kraj uradnika. |
1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
76 245 |
69 937 |
60 500,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII k tem predpisom ter člena 26 in 92 Pogojev za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pavšalnih potnih stroškov zadevnega osebja, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov iz kraja zaposlitve do njihovega matičnega kraja.
1 1 4 3 Pavšalni funkcijski dodatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 14 Priloge VII k tem predpisom.
1 1 5 Nadurno delo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
969,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti ter zlasti člen 56 teh predpisov in Priloga VI k tem predpisom.
Ta člen je namenjen kritju pavšalnih plačil ali plačil na urno postavko za nadure zadevnih uradnikov kategorij C* in D* ter lokalnega osebja, ki jih ni bilo mogoče nadomestiti s prostim časom v skladu z običajno ureditvijo.
1 1 7 Dodatne storitve
1 1 7 5 Začasne storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
100 000 |
50 000 |
49 999,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za začasne storitve, v glavnem za storitve strojepiscev. Uporaba začasnih storitev je potrebna zaradi prožnega prilagajanja začasnim potrebam.
1 1 7 6 Začasno dodeljeni uradniki iz držav članic
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
113 900 |
52 463 |
47 808,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena Agenciji, da organizira program izmenjave državnih uradnikov iz držav članic.
1 1 7 7 GD ADMIN administrativna pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
48 350 |
27 500 |
24 750,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov GD ADMIN za pripravo plač.
1 1 8 Drugi odhodki v zvezi z zaposlovanjem in premeščanjem osebja
1 1 8 0 Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
66 550 |
74 126 |
288 034,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 ter člen 33 teh predpisov in Priloga VII k tem predpisom.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi s postopki zaposlovanja.
1 1 8 1 Potni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
18 050 |
33 380 |
8 680,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 k tem predpisom ter člen 7 Priloge VII k tem predpisom in členi 22, 92 in 67 Pogojev za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov zadevnega osebja (vključno z njihovimi družinskimi člani) ob nastopu ali prenehanju dela.
1 1 8 2 Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
121 254 |
254 521 |
78 256,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII k tem predpisom ter člen 23 Pogojev za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za namestitev začasnih uslužbencev, ki morajo spremeniti prebivališče ob prevzemu dolžnosti na novem delovnem mestu ali ko dokončno prenehajo opravljati svoje dolžnosti in se namestijo nekje drugje.
1 1 8 3 Stroški selitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
107 100 |
237 750 |
55 631,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 9 Priloge VII k tem predpisom.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju selitvenih stroškov začasnih uslužbencev, ki morajo spremeniti prebivališče ob prevzemu dolžnosti na novem delovnem mestu ali ob premestitvi na novo delovno mesto ali ko dokončno prenehajo opravljati svoje dolžnosti in se namestijo nekje drugje.
1 1 8 4 Začasne dnevnice
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
87 380 |
95 428 |
25 650,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 10 Priloge VII k tem predpisom in členi 25, 69 in 92 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dnevnice, do katerih je upravičeno osebje, ki lahko dokaže, da je moralo spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti (vključno s premestitvijo).
1 1 9 Korekcijski količniki – prilagoditve osebnih prejemkov
1 1 9 0 Korekcijski količniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
66 839 |
71 000 |
54 857,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65 teh predpisov ter členi 20, 64 in 92 Pogojev za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju vpliva korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo za osebne prejemke zadevnega osebja in za nadure.
1 1 9 1 Prilagoditve osebnih prejemkov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju učinkov kakršnih koli prilagoditev plač, o katerih odloči Svet med proračunskim letom.
POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
1 4 1 Zdravstvena služba
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
19 850 |
19 000 |
17 872,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju vseh izdatkov v zvezi z zdravstveno službo, preventivnimi ukrepi in potnimi stroški zdravstvenega svetovalca Agencije, zlasti člen 59 Kadrovskih predpisov.
1 4 2 Drugi izdatki za socialno varstvo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
6 500 |
5 000 |
2 336,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Agencije za dejavnosti socialnega varstva za njeno osebje.
POGLAVJE 1 5 — MOBILNOST
1 5 2 Mobilnost
1 5 2 0 Izmenjave osebja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izmenjav osebja.
1 5 2 1 Uradniki Agencije, napoteni v nacionalne uprave, mednarodne organizacije, ustanove ali podjetja javnega sektorja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi z napotitvijo ali začasno razporeditvijo uradnikov Agencije v nacionalne ali mednarodne oddelke.
1 5 2 2 Pripravniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi s pripravniki.
POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO VARSTVO
1 6 0 Dotacije za posebno pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pomoči v obliki denarja, ki se lahko dodeli uradniku, bivšemu uradniku ali preživelim osebam pokojnega uradnika, ki so se znašli v težkih razmerah.
1 6 2 Drugi socialni izdatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pomoči za družine, novih prihodov, pravne pomoči, subvencij za skavte in vodiče, subvencij za sekretariat združenja staršev.
1 6 3 Vrtec
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka Agencije k stroškom otroškega varstva za otroke osebja Agencije v vrtcih.
1 6 4 Dodatna pomoč za invalidne osebe
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta sredstva so namenjena za povračilo aktivno zaposlenim invalidnim uradnikom, njihovim zakoncem in vzdrževanim otrokom, potem ko so bile izčrpane nacionalne pravice, stroškov (razen zdravstvenih stroškov), priznanih kot nujnih, ki izhajajo iz invalidnosti in jih utemeljuje dokazna dokumentacija.
POGLAVJE 1 8 — IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE
1 8 0 Izravnava nakopičene izgube
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakopičene izgube, kot je prikazana v tabeli o proračunski realizaciji v letnih računovodskih izkazih in v skladu s členom 16(2) Finančne uredbe Agencije.
1 8 0 0 Izravnava nakopičene izgube
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
778 875,— |
POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE IN ODPRAVNINE
1 9 0 Pokojnine in odpravnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
NASLOV 2
ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
Najemnina |
|||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Najemnina |
664 488 |
527 000 |
532 147,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 0 0 – Skupaj |
664 488 |
527 000 |
532 147,— |
||||||||||
|
2 0 1 |
Zavarovanje |
|||||||||||||
|
2 0 1 0 |
Zavarovanje |
11 485 |
11 260 |
11 260,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 0 1 – Skupaj |
11 485 |
11 260 |
11 260,— |
||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
|||||||||||||
|
2 0 2 0 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
82 380 |
80 765 |
78 872,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 0 2 – Skupaj |
82 380 |
80 765 |
78 872,— |
||||||||||
|
2 0 3 |
Čiščenje in vzdrževanje |
|||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Čiščenje in vzdrževanje |
56 370 |
50 504 |
47 504,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 0 3 – Skupaj |
56 370 |
50 504 |
47 504,— |
||||||||||
|
2 0 4 |
Opremljanje prostorov |
|||||||||||||
|
2 0 4 0 |
Opremljanje prostorov |
56 000 |
79 514 |
56 350,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 0 4 – Skupaj |
56 000 |
79 514 |
56 350,— |
||||||||||
|
2 0 5 |
Varovanje in nadzor zgradb |
|||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Varovanje in nadzor zgradb |
65 000 |
81 920 |
80 000,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 0 5 – Skupaj |
65 000 |
81 920 |
80 000,— |
||||||||||
|
2 0 9 |
Administrativni stroški, davki |
|||||||||||||
|
2 0 9 0 |
Administrativni stroški, davki |
5 000 |
3 677 |
4 086,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 0 9 – Skupaj |
5 000 |
3 677 |
4 086,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
940 723 |
834 640 |
810 219,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
Splošni stroški poslovanja IT |
|||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Splošni stroški poslovanja IT |
191 138 |
187 390 |
228 541,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 1 0 – Skupaj |
191 138 |
187 390 |
228 541,— |
||||||||||
|
2 1 2 |
Storitve osebja IT |
|||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Storitve osebja IT |
106 629 |
104 538 |
26 689,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 1 2 – Skupaj |
106 629 |
104 538 |
26 689,— |
||||||||||
|
2 1 3 |
Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema |
|||||||||||||
|
2 1 3 0 |
Nakup nove in nadomestne opreme |
73 114 |
71 680 |
123 586,— |
||||||||||
|
2 1 3 2 |
Najem |
6 294 |
6 171 |
3 026,— |
||||||||||
|
2 1 3 3 |
Vzdrževanje, uporaba in popravilo |
12 240 |
12 000 |
5 092,— |
||||||||||
|
2 1 3 4 |
Elektronska pisarniška oprema |
1 020 |
1 000 |
3 078,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 1 3 – Skupaj |
92 668 |
90 851 |
134 782,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
390 435 |
382 779 |
390 012,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 1 |
Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva |
|||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva |
35 700 |
35 000 |
14 520,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 2 1 – Skupaj |
35 700 |
35 000 |
14 520,— |
||||||||||
|
2 2 3 |
Službeno vozilo |
|||||||||||||
|
2 2 3 1 |
Nakup vozila |
p.m. |
p.m. |
30 000,— |
||||||||||
|
2 2 3 2 |
Vzdrževanje vozila, gorivo in najem prevoznih sredstev |
4 186 |
4 104 |
4 104,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 2 3 – Skupaj |
4 186 |
4 104 |
34 104,— |
||||||||||
|
2 2 5 |
Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
|||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Publikacije in naročnine |
6 966 |
6 829 |
6 669,— |
||||||||||
|
2 2 5 1 |
Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje, vezava in vzdrževanje knjižničnega gradiva |
536 |
525 |
513,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 2 5 – Skupaj |
7 502 |
7 354 |
7 182,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
47 388 |
46 458 |
55 806,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
Pisarniške potrebščine in material |
|||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Pisarniške potrebščine in material |
20 400 |
20 000 |
37 189,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 3 0 – Skupaj |
20 400 |
20 000 |
37 189,— |
||||||||||
|
2 3 2 |
Finančni stroški |
|||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bančni stroški |
11 131 |
10 913 |
10 040,— |
||||||||||
|
2 3 2 1 |
Izgube zaradi tečajnih razlik |
3 000 |
1 872 |
3 526,— |
||||||||||
|
2 3 2 9 |
Drugi finančni stroški |
1 000 |
575 |
563,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 3 2 – Skupaj |
15 131 |
13 360 |
14 129,— |
||||||||||
|
2 3 3 |
Storitve zunanjih izvajalcev |
|||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Pravni stroški |
20 798 |
20 390 |
20 390,— |
||||||||||
|
2 3 3 1 |
Storitve notranje revizije |
35 700 |
35 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 2 3 3 – Skupaj |
56 498 |
55 390 |
20 390,— |
||||||||||
|
2 3 4 |
Denarne odškodnine |
|||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Denarne odškodnine |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 2 3 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 5 |
Drugi splošni stroški poslovanja |
|||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Razna zavarovanja |
p.m. |
p.m. |
615,— |
||||||||||
|
2 3 5 2 |
Stroški notranje preskrbe s hrano in pijačo |
9 366 |
9 182 |
9 182,— |
||||||||||
|
2 3 5 3 |
Selitve v zgradbi |
5 623 |
5 513 |
5 513,— |
||||||||||
|
2 3 5 9 |
Drugi izdatki |
523 |
513 |
513,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 3 5 – Skupaj |
15 512 |
15 208 |
15 823,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
107 541 |
103 958 |
87 531,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 2 4 |
||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštnina in stroški dostave |
|||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštnina in stroški dostave |
31 921 |
31 295 |
20 562,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 4 0 – Skupaj |
31 921 |
31 295 |
20 562,— |
||||||||||
|
2 4 1 |
Telekomunikacije |
|||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Naročnine in stroški za telefon, telegraf, teleks, radio, televizijo |
165 000 |
125 000 |
137 277,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 4 1 – Skupaj |
165 000 |
125 000 |
137 277,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
196 921 |
156 295 |
157 839,— |
||||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 683 008 |
1 524 130 |
1 501 407,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
POGLAVJE 2 0 — NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 0 0 Najemnina
2 0 0 0 Najemnina
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
664 488 |
527 000 |
532 147,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju plačila najemnin za zgradbe ali dele zgradb, ki jih uporablja Agencija, in najema parkirnih prostorov.
2 0 1 Zavarovanje
2 0 1 0 Zavarovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
11 485 |
11 260 |
11 260,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju premij zavarovalnih polic za zgradbe ali dele zgradb, ki jih uporablja Agencija, in za njihovo vsebino.
2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
82 380 |
80 765 |
78 872,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju tekočih izdatkov.
2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje
2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
56 370 |
50 504 |
47 504,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Agencija.
2 0 4 Opremljanje prostorov
2 0 4 0 Opremljanje prostorov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
56 000 |
79 514 |
56 350,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo opremljanje prostorov in popravila v stavbah.
2 0 5 Varovanje in nadzor zgradb
2 0 5 0 Varovanje in nadzor zgradb
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
65 000 |
81 920 |
80 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju raznih izdatkov, povezanih z varovanjem in varnostjo zgradb, zlasti za pogodbe o nadzoru zgradb, najemom in polnjenjem gasilnih aparatov, nakupom in vzdrževanjem protipožarne opreme, zamenjavo opreme uradnikov prostovoljnih gasilcev in stroškov zakonsko predpisanih inšpekcijskih pregledov.
2 0 9 Administrativni stroški, davki
2 0 9 0 Administrativni stroški, davki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
3 677 |
4 086,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju tistih stroškov za zgradbe, ki niso posebej omenjeni v členih poglavja 2 0, na primer za druge stroške poslovanja, ki se ne nanašajo na storitve (voda, plin, elektrika), izdatkov v zvezi z zgradbami, ki jih uporablja več najemnikov, stroškov inventarnega popisa pritiklin, občinskih davkov in pomožnih stroškov.
POGLAVJE 2 1 — INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT)
2 1 0 Splošni stroški poslovanja IT
2 1 0 0 Splošni stroški poslovanja IT
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
191 138 |
187 390 |
228 541,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za licence programske opreme, namestitev, razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov ter potrošni material za obdelavo podatkov.
2 1 2 Storitve osebja IT
2 1 2 0 Storitve osebja IT
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
106 629 |
104 538 |
26 689,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za zunanje operativno osebje (osebje za pomoč uporabnikom, operaterji, administratorji, sistemski inženirji itd.).
2 1 3 Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema
2 1 3 0 Nakup nove in nadomestne opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
73 114 |
71 680 |
123 586,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa in namestitve tehnične opreme in opreme za obdelavo podatkov. Nakup nadomestne opreme in naprav iz te postavke je pogojen s tem, da je treba v skladu z ustaljenim postopkom zavreči tehnično opremo ter opremo in naprave za obdelavo podatkov, ki jih je potrebno zamenjati.
2 1 3 2 Najem
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
6 294 |
6 171 |
3 026,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov najema druge opreme in raznih tehničnih naprav ter naprav za obdelavo podatkov.
2 1 3 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
12 240 |
12 000 |
5 092,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravila tehničnih naprav.
2 1 3 4 Elektronska pisarniška oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 020 |
1 000 |
3 078,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nepredvidenih stroškov, povezanih z elektronsko pisarniško opremo.
POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 2 1 Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva
2 2 1 0 Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
35 700 |
35 000 |
14 520,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov Agencije za pohištvo, notranjo tekstilno opremo, kuhinjsko opremo in naprave.
2 2 3 Službeno vozilo
2 2 3 1 Nakup vozila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
30 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa vozila.
2 2 3 2 Vzdrževanje vozila, gorivo in najem prevoznih sredstev
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
4 186 |
4 104 |
4 104,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja, vzdrževanja in goriva za službeno vozilo in stroškov najema drugih prevoznih sredstev (taksi, avtobus, najet avto).
2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico
2 2 5 0 Publikacije in naročnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
6 966 |
6 829 |
6 669,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa publikacij in naročnin na informacijske storitve, potrebne za delovanje Agencije. To vključuje knjige in ostale publikacije, časopise, revije, uradne liste, naročnine na hitre informacijske storitve in podatkovne baze.
2 2 5 1 Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje, vezava in vzdrževanje knjižničnega gradiva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
536 |
525 |
513,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa posebne opreme ter vezave in vzdrževanja knjig in revij.
POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI
2 3 0 Pisarniške potrebščine in material
2 3 0 0 Pisarniške potrebščine in material
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 400 |
20 000 |
37 189,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa pisarniških potrebščin in materiala.
2 3 2 Finančni stroški
2 3 2 0 Bančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
11 131 |
10 913 |
10 040,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov, stroškov povezave na medbančno telekomunikacijsko omrežje in stroškov najema bančnega sefa.
2 3 2 1 Izgube zaradi tečajnih razlik
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
3 000 |
1 872 |
3 526,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izgub zaradi tečajnih razlik, ki jih utrpi Agencija pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo pokriti s tečajnimi dobički.
2 3 2 9 Drugi finančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 |
575 |
563,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju drugih finančnih stroškov.
2 3 3 Storitve zunanjih izvajalcev
2 3 3 0 Pravni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 798 |
20 390 |
20 390,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pravnih stroškov Agencije.
2 3 3 1 Storitve notranje revizije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
35 700 |
35 000 |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Agencije za storitve notranje revizije.
2 3 4 Denarne odškodnine
2 3 4 0 Denarne odškodnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za denarne odškodnine.
2 3 5 Drugi splošni stroški poslovanja
2 3 5 0 Razna zavarovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
615,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju posebnega zavarovanja za računovodjo Agencije in vodjo knjige predplačil.
2 3 5 2 Stroški notranje preskrbe s hrano in pijačo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
9 366 |
9 182 |
9 182,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Agencije za notranjo preskrbo s hrano in pijačo, kot so osvežilne pijače in prigrizki na sestankih, voda in prodajni avtomati.
2 3 5 3 Selitve v zgradbi
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 623 |
5 513 |
5 513,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za selitve v zgradbi.
2 3 5 9 Drugi izdatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
523 |
513 |
513,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju drugih odhodkov iz poslovanja, ki niso posebej določeni.
POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE
2 4 0 Poštnina in stroški dostave
2 4 0 0 Poštnina in stroški dostave
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
31 921 |
31 295 |
20 562,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za poštnino in dostavo, vključno s paketi, poslanimi po pošti.
2 4 1 Telekomunikacije
2 4 1 0 Naročnine in stroški za telefon, telegraf, teleks, radio, televizijo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
165 000 |
125 000 |
137 277,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov telefonskih naročnin in pogovorov (samo uradnih pogovorov, zasebni pogovori se zaračunajo), telefaksa, konferenčnih klicev, prenosa podatkov in nakupa imenikov. Storitve receptorjev in telefonske centrale.
NASLOV 3
ODHODKI IZ POSLOVANJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 0 |
||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Dejavnosti informacijskih točk, vključno z dejavnostmi strokovne skupine, sestanki in stroški tolmačenja |
|||||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Zahteve za informacije in drugi stroški |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
3 0 0 1 |
Subvencija za informacijske točke |
1 030 000 |
940 000 |
809 732,— |
||||||||||||||
|
3 0 0 2 |
Sestanki informacijskih točk |
88 500 |
88 500 |
99 493,— |
||||||||||||||
|
3 0 0 3 |
Zunanja ocena Agencije in mreže informacijskih točk |
|
150 000 |
|
||||||||||||||
|
|
Člen 3 0 0 – Skupaj |
1 118 500 |
1 178 500 |
909 225,— |
||||||||||||||
|
3 0 1 |
Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju |
|||||||||||||||||
|
3 0 1 0 |
Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju |
200 000 |
180 000 |
175 000,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 3 0 1 – Skupaj |
200 000 |
180 000 |
175 000,— |
||||||||||||||
|
3 0 2 |
Informacijski projekti in programi/Tematski centri (TC) in zunanji izvajalci |
|||||||||||||||||
|
3 0 2 0 |
Opazovalnica tveganj |
1 028 500 |
628 500 |
348 500,— |
||||||||||||||
|
3 0 2 4 |
Delovno okolje |
1 140 000 |
1 100 000 |
885 000,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 3 0 2 – Skupaj |
2 168 500 |
1 728 500 |
1 233 500,— |
||||||||||||||
|
3 0 3 |
Konference, seminarji, delavnice in javne prireditve, promocijske dejavnosti, priložnostni sestanki itd. |
|||||||||||||||||
|
3 0 3 0 |
Konference, seminarji, delavnice, javne prireditve, promocijske dejavnosti itd. |
480 000 |
546 500 |
464 000,— |
||||||||||||||
|
3 0 3 2 |
Drugi sestanki |
66 690 |
66 690 |
44 046,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 3 0 3 – Skupaj |
546 690 |
613 190 |
508 046,— |
||||||||||||||
|
3 0 4 |
Urejanje, objavljanje in razpošiljanje informacij ter druge dejavnosti |
|||||||||||||||||
|
3 0 4 0 |
Objava in razpošiljanje izsledkov študij, drugih informacijskih dejavnosti in korporativnih publikacij |
380 000 |
380 000 |
377 250,— |
||||||||||||||
|
3 0 4 4 |
Urejanje |
51 250 |
51 250 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 3 0 4 – Skupaj |
431 250 |
431 250 |
377 250,— |
||||||||||||||
|
3 0 6 |
Prevajanje in tolmačenje |
|||||||||||||||||
|
3 0 6 0 |
Prevajanje študij, poročil in delovnih dokumentov |
705 811 |
705 811 |
1 409 705,— |
||||||||||||||
|
3 0 6 1 |
Tolmačenje |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Člen 3 0 6 – Skupaj |
705 811 |
705 811 |
1 409 705,— |
||||||||||||||
|
3 0 7 |
Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu |
|||||||||||||||||
|
3 0 7 2 |
Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu |
480 000 |
480 000 |
440 000,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 3 0 7 – Skupaj |
480 000 |
480 000 |
440 000,— |
||||||||||||||
|
3 0 8 |
Sestanki upravnega odbora in njegovega biroja |
|||||||||||||||||
|
3 0 8 0 |
Sestanki upravnega odbora in njegovega biroja |
271 202 |
271 202 |
263 315,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 3 0 8 – Skupaj |
271 202 |
271 202 |
263 315,— |
||||||||||||||
|
3 0 9 |
Stroški službenih potovanj in reprezentančni stroški |
|||||||||||||||||
|
3 0 9 1 |
Stroški službenih potovanj, službeni potni stroški in drugi dodatni izdatki |
219 351 |
219 351 |
219 351,— |
||||||||||||||
|
3 0 9 2 |
Stroški za reprezentanco |
8 696 |
8 696 |
8 696,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 3 0 9 – Skupaj |
228 047 |
228 047 |
228 047,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ |
6 150 000 |
5 816 500 |
5 544 088,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 1 |
||||||||||||||||||
|
3 1 1 |
Podpora za projekte |
|||||||||||||||||
|
3 1 1 0 |
Podpora za projekte |
|
|
5 912,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 3 1 1 – Skupaj |
|
|
5 912,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ |
|
|
5 912,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 2 |
||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Program Phare (namenska sredstva) |
|||||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje |
|
80 867 |
79 860,— |
||||||||||||||
|
3 2 1 0 |
Potni stroški (mednarodni) |
|
76 157 |
101 045,— |
||||||||||||||
|
3 2 1 1 |
Stroški službenih potovanj projektnega osebja v tujino |
|
3 799 |
4 340,— |
||||||||||||||
|
3 2 1 2 |
Stroški službenih potovanj za udeležence seminarjev/konferenc |
|
9 497 |
9 800,— |
||||||||||||||
|
3 2 2 0 |
Prevajanje/tolmačenje |
|
17 600 |
64 000,— |
||||||||||||||
|
3 2 3 0 |
Delavnica Evropskega tedna |
|
14 376 |
20 000,— |
||||||||||||||
|
3 2 4 0 |
Skrbniki spletišča |
|
19 900 |
36 674,— |
||||||||||||||
|
3 2 4 1 |
Tehnična oprema |
|
10 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
3 2 5 0 |
TC za dobro prakso |
|
0 |
0,— |
||||||||||||||
|
3 2 6 0 |
Administrativni stroški |
|
3 470 |
2 065,— |
||||||||||||||
|
3 2 7 0 |
Tiskanje informacijskega gradiva |
|
27 772 |
40 000,— |
||||||||||||||
|
3 2 8 0 |
Seminarji in konference na temo Pobuda za zdravo delovno mesto |
|
48 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
3 2 8 1 |
Medijske storitve |
|
10 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
3 2 8 2 |
Upravljanje in razdeljevanje seznamov |
|
8 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 3 2 0 – Skupaj |
|
329 438 |
357 784,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ |
|
329 438 |
357 784,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 3 |
||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Pobuda za zdravo delovno mesto |
|||||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Pobuda za zdravo delovno mesto |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 750 000,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 3 3 0 – Skupaj |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 750 000,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 750 000,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 4 |
||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Program Phare IV (namenska sredstva) |
|||||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje |
81 000 |
67 500 |
|
||||||||||||||
|
3 4 1 0 |
Potni stroški (mednarodni) |
58 680 |
45 000 |
|
||||||||||||||
|
3 4 1 1 |
Stroški službenih potovanj za osebje, ki dela na projektih v tujini |
3 400 |
3 110 |
|
||||||||||||||
|
3 4 1 2 |
Stroški službenih potovanj za udeležbo na seminarji/konferencah |
5 000 |
6 000 |
|
||||||||||||||
|
3 4 2 0 |
Prevajanje/tolmačenje |
|
27 840 |
|
||||||||||||||
|
3 4 3 0 |
Delavnica Evropskega tedna |
|
44 000 |
|
||||||||||||||
|
3 4 4 0 |
Skrb in pomoč za spletne strani informacijskih točk |
|
75 600 |
|
||||||||||||||
|
3 4 4 1 |
Računalniška oprema |
|
4 800 |
|
||||||||||||||
|
3 4 5 0 |
Pohištvo |
|
4 000 |
|
||||||||||||||
|
3 4 6 0 |
Tiskanje informacijskega gradiva |
|
24 070 |
|
||||||||||||||
|
|
Člen 3 4 0 – Skupaj |
148 080 |
301 920 |
|
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ |
148 080 |
301 920 |
|
||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 5 |
||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Projekt NEW OSH ERA (namenska sredstva) |
|||||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Nadomestila in drugi izdatki |
55 000 |
30 000 |
|
||||||||||||||
|
3 5 1 0 |
Nadomestila in drugi izdatki |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 5 1 1 |
Stroški službenih potovanj za projekt |
2 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 5 1 2 |
Sestanki |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
|
Člen 3 5 0 – Skupaj |
57 000 |
30 000 |
|
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ |
57 000 |
30 000 |
|
||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 6 |
||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
Regionalni program CARDS 2005 (namenska sredstva) |
|||||||||||||||||
|
3 6 0 0 |
Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje |
40 800 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 6 1 0 |
Potni stroški (mednarodni) |
48 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 6 1 1 |
Stroški službenih potovanj za osebje, ki dela na projektih v tujini |
3 300 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 6 1 2 |
Stroški službenih potovanj za udeležbo na seminarji/konferencah |
8 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 6 2 0 |
Prevajanje/tolmačenje |
48 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 6 3 0 |
Delavnice/konference |
25 200 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 6 4 0 |
Skrbniki spletnih strani |
90 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 6 4 1 |
Pohištvo, pisarniška oprema |
6 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 6 4 2 |
Oprema (računalniki, tiskalniki, …) |
21 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 6 6 0 |
Administrativni stroški |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 6 7 0 |
Tiskanje informacijskega gradiva |
34 800 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
|
Člen 3 6 0 – Skupaj |
325 100 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ |
325 100 |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
8 230 180 |
8 027 858 |
7 657 784,— |
||||||||||||||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
14 710 483 |
14 108 161 |
13 738 087,— |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
POGLAVJE 3 0 — SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0 0 Dejavnosti informacijskih točk, vključno z dejavnostmi strokovne skupine, sestanki in stroški tolmačenja
3 0 0 0 Zahteve za informacije in drugi stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov odgovorov na zahteve za informacije (na katere morajo odgovoriti informacijske točke) in izdelave kratkih poročil na podlagi njihovih rezultatov ter za kritje drugih stroškov, povezanih z upravljanjem sistema informacijskih točk.
3 0 0 1 Subvencija za informacijske točke
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 030 000 |
940 000 |
809 732,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena za podporo dejavnosti mreže informacijskih točk Agencije za zagotovitev učinkovitega razširjanja informacij Agencije ter sporočil kampanj na ravni držav članic. To se izvaja na podlagi sporazumov o dotaciji med Agencijo in informacijskimi točkami za sofinanciranje upravičenih dejavnosti, kot so spodbujanje dejavnosti Evropskega tedna in druge dejavnosti razširjanja.
3 0 0 2 Sestanki informacijskih točk
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
88 500 |
88 500 |
99 493,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poslovanja mreže informacijskih točk, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja, stroški tolmačenja, če je potrebno, in po potrebi tudi najemom prostorov.
3 0 0 3 Zunanja ocena Agencije in mreže informacijskih točk
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
150 000 |
|
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pogodbenih stroškov, povezanih z oceno dela Agencije.
3 0 1 Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju
3 0 1 0 Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
200 000 |
180 000 |
175 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov upravljanja in razvoja elektronskih komunikacij Agencije. To vključuje „tretjo generacijo“ spletnih strani mreže, vključno z večjezičnimi spletnimi stranmi v 23 jezikih, ekstranet in intranet Agencije.
3 0 2 Informacijski projekti in programi/Tematski centri (TC) in zunanji izvajalci
Splošni cilji
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov dela tematskih centrov, ki jih določi upravni odbor kot del delovnega programa Agencije, ali posebnih projektov in poročil, ki bodo prispevali k izvajanju ključnih področij dejavnosti v delovnem programu Agencije.
3 0 2 0 Opazovalnica tveganj
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 028 500 |
628 500 |
348 500,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva krijejo stroške razvoja Opazovalnice tveganj. To vključuje zlasti zbiranje, analizo in združitev obstoječih statističnih podatkov, napovedovanje novih in nastajajočih tveganj, nadaljnji razvoj spletne strani Opazovalnice tveganj, pripravo in testiranje raziskav med podjetji in spodbujanje sodelovanja pri raziskavah na področju VZD na ravni EU.
3 0 2 4 Delovno okolje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 140 000 |
1 100 000 |
885 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva krijejo stroške zbiranja in analiziranja podatkov iz številnih tematik, ki obravnavajo politike in primere dobre prakse na ravni delovnega mesta. Sredstva vključujejo zlasti prispevke za Evropski teden 2007 o kostno-mišičnih obolenjih, projekt v zvezi s prednostno skupino (delavci v čistilnih dejavnostih), pripravo Evropskega tedna 2008 o oceni tveganj ter za vzdrževanje in posodabljanje obstoječih spletnih informacij.
3 0 3 Konference, seminarji, delavnice in javne prireditve, promocijske dejavnosti, priložnostni sestanki itd.
3 0 3 0 Konference, seminarji, delavnice, javne prireditve, promocijske dejavnosti itd.
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
480 000 |
546 500 |
464 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov promocijskih in komunikacijskih dejavnosti, povezanih z informacijskimi proizvodi in storitvami Agencije, ki bodo prispevali k izvajanju delovnega programa. Te dejavnosti lahko vključujejo organizacijo trženja, tržnih raziskav, tiskovnih in promocijskih dejavnosti v zvezi z delom Agencije (raziskave, brošure, videi, plakati, javne prireditve, konference, seminarji, razstave, kampanje itd.) ter prispevke k podobnim dejavnostim, ki jih organizirajo tretje osebe in bi lahko prispevale k izvajanju in razvoju delovnega programa.
3 0 3 2 Drugi sestanki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
66 690 |
66 690 |
44 046,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju splošnih stroškov poslovanja za druge sestanke, kot so sestanki začasnih skupin, ali za druge sestanke strokovnjakov (vključno s potnimi stroški in stroški bivanja, stroški tolmačenja, če je potrebno, in najemom prostorov, če je potrebno).
3 0 4 Urejanje, objavljanje in razpošiljanje informacij ter druge dejavnosti
3 0 4 0 Objava in razpošiljanje izsledkov študij, drugih informacijskih dejavnosti in korporativnih publikacij
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
380 000 |
380 000 |
377 250,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov objave in razširjanja (vključno s podatkovnimi bazami in prenašanjem sporočil) izsledkov študij, drugih informacijskih dejavnosti in korporativnih publikacij (letno poročilo, revija, proračun Agencije itd.), ki bodo prispevali k izvajanju delovnega programa.
3 0 4 4 Urejanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
51 250 |
51 250 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov urejanja.
3 0 6 Prevajanje in tolmačenje
3 0 6 0 Prevajanje študij, poročil in delovnih dokumentov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
705 811 |
705 811 |
1 409 705,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov prevajanja študij, poročil in delovnih dokumentov za upravni odbor in biro ter za kongrese, seminarje itd. v različne jezike Skupnosti. Prevajalsko delo bo opravljal Prevajalski center za organe Evropske unije v Luxembourgu.
3 0 6 1 Tolmačenje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju storitev tolmačenja, ki jih ustanove, zlasti Komisija, zaračunajo Agenciji. Namenjena so tudi za kritje plačila samostojnih tolmačev, ki jih Agencija najame za izredne konference, za katere Komisija ne more zagotoviti tolmačenja. Poleg osebnega prejemka ta postavka zajema prispevke za življenjsko zavarovanje, zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer smrti, in povračila potnih stroškov ter plačilo fiksnih dodatkov za potne stroške svobodnim tolmačem s sedežem drugje kot v kraju zaposlitve.
3 0 7 Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu
3 0 7 2 Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
480 000 |
480 000 |
440 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov izdelave in razpošiljanja gradiva kampanje, organizacije in vodenja konferenc (zaključna prireditev in natečaj za dobro prakso), seminarjev, razstav, javnih prireditev, promocijskih dejavnosti in ocenjevanj v okviru Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu.
3 0 8 Sestanki upravnega odbora in njegovega biroja
3 0 8 0 Sestanki upravnega odbora in njegovega biroja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
271 202 |
271 202 |
263 315,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poslovanja upravnega odbora in njegovega biroja, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja, stroški tolmačenja ter najema prostorov, če je to potrebno.
3 0 9 Stroški službenih potovanj in reprezentančni stroški
3 0 9 1 Stroški službenih potovanj, službeni potni stroški in drugi dodatni izdatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
219 351 |
219 351 |
219 351,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevoz, plačila dnevnic za službena potovanja ter dodatnih ali izrednih stroškov, ki jih povzroči stalno osebje v interesu službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.
3 0 9 2 Stroški za reprezentanco
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
8 696 |
8 696 |
8 696,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju reprezentančnih stroškov.
POGLAVJE 3 1 — MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP)
3 1 1 Podpora za projekte
3 1 1 0 Podpora za projekte
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
|
5 912,— |
Opombe
Ta postavka je namenjena financiranju ukrepov v korist MSP za razvoj in izmenjavo učinkovitih primerov dobre prakse, ki zmanjšujejo tveganja za varnost in zdravje.
POGLAVJE 3 2 — PROGRAM PHARE
3 2 0 Program Phare (namenska sredstva)
Opombe
To poglavje vključuje pripravljalne ukrepe za prihodnje sodelovanje Romunije in Bolgarije v Agenciji. Agencija je z Evropsko skupnostjo podpisala pogodbo o subvenciji v višini 500 000 EUR za program Phare III za obdobje 2005–2006. Dejavnosti v okviru programa Phare III so povezane s potrjenim programom dela z namenskimi prihodki in odhodki. Številke za leto 2006 odražajo trenutno odobrena proračunska sredstva za to leto, povečana za znesek neporabljenih sredstev iz leta 2005.
3 2 0 0 Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
80 867 |
79 860,— |
3 2 1 0 Potni stroški (mednarodni)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
76 157 |
101 045,— |
3 2 1 1 Stroški službenih potovanj projektnega osebja v tujino
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
3 799 |
4 340,— |
3 2 1 2 Stroški službenih potovanj za udeležence seminarjev/konferenc
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
9 497 |
9 800,— |
3 2 2 0 Prevajanje/tolmačenje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
17 600 |
64 000,— |
3 2 3 0 Delavnica Evropskega tedna
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
14 376 |
20 000,— |
3 2 4 0 Skrbniki spletišča
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
19 900 |
36 674,— |
3 2 4 1 Tehnična oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
10 000 |
0,— |
3 2 5 0 TC za dobro prakso
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
0 |
0,— |
3 2 6 0 Administrativni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
3 470 |
2 065,— |
3 2 7 0 Tiskanje informacijskega gradiva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
27 772 |
40 000,— |
3 2 8 0 Seminarji in konference na temo Pobuda za zdravo delovno mesto
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
48 000 |
0,— |
3 2 8 1 Medijske storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
10 000 |
0,— |
3 2 8 2 Upravljanje in razdeljevanje seznamov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
8 000 |
0,— |
POGLAVJE 3 3 — POBUDA ZA ZDRAVO DELOVNO MESTO
3 3 0 Pobuda za zdravo delovno mesto
3 3 0 0 Pobuda za zdravo delovno mesto
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 550 000 |
1 550 000 |
1 750 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za izvajanje Pobude za zdravo delovno mesto (prej akcijskega načrta za širitev) za izboljšanje ravni varnosti in zdravja v 12 novih državah članicah in za vključitev te pobude v širše dejavnosti kampanje Agencije. Dejavnosti vključujejo predvsem krepitev ozaveščenosti in dejavnosti, povezane s prenosom znanja v MSP.
POGLAVJE 3 4 — PHARE PROGRAM IV (NAMENSKA SREDSTVA)
3 4 0 Program Phare IV (namenska sredstva)
Opombe
To poglavje vključuje pripravljale ukrepe za prihodnje sodelovanje držav Zahodnega Balkana v Agenciji, ki so do tega upravičene v okviru programa Phare. Agencija je z Evropsko skupnostjo podpisala pogodbo o subvenciji v višini 450 000 EUR za program Phare IV za obdobje 2006–2007. Dejavnosti v okviru programa Phare IV so povezane s potrjenim programom dela z namenskimi prihodki in odhodki. Številke odražajo obseg dejavnosti v letu 2006 in 2007. Neporabljena sredstva iz leta 2006 bodo prenesena v leto 2007.
3 4 0 0 Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
81 000 |
67 500 |
|
3 4 1 0 Potni stroški (mednarodni)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
58 680 |
45 000 |
|
3 4 1 1 Stroški službenih potovanj za osebje, ki dela na projektih v tujini
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
3 400 |
3 110 |
|
3 4 1 2 Stroški službenih potovanj za udeležbo na seminarji/konferencah
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
6 000 |
|
3 4 2 0 Prevajanje/tolmačenje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
27 840 |
|
3 4 3 0 Delavnica Evropskega tedna
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
44 000 |
|
3 4 4 0 Skrb in pomoč za spletne strani informacijskih točk
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
75 600 |
|
3 4 4 1 Računalniška oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
4 800 |
|
3 4 5 0 Pohištvo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
4 000 |
|
3 4 6 0 Tiskanje informacijskega gradiva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
24 070 |
|
POGLAVJE 3 5 — PROJEKT NEW OSH ERA
3 5 0 Projekt NEW OSH ERA (namenska sredstva)
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov razvoja in krepitve dejavnosti, povezanih s projekti NEW OSH ERA, za obdobje 24 mesecev do leta 2008. Za to obdobje se pričakuje znesek v višini 120 000 EUR. Dejavnosti v okviru projekta NEW OSH ERA so povezane z delovnim programom Opazovalnice tveganj z namenskimi odhodki in prihodki.
3 5 0 0 Nadomestila in drugi izdatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
55 000 |
30 000 |
|
3 5 1 0 Nadomestila in drugi izdatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
3 5 1 1 Stroški službenih potovanj za projekt
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 000 |
p.m. |
|
3 5 1 2 Sestanki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
POGLAVJE 3 6 — REGIONALNI PROGRAM CARDS 2005
3 6 0 Regionalni program CARDS 2005 (namenska sredstva)
Opombe
To poglavje vključuje pripravljalne ukrepe v podporo dvigovanju ozaveščenosti o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu in za vzpostavitev partnerstva med državami Zahodnega Balkana, ki so za to upravičene v okviru programa CARDS. Izdatki, povezani s financiranjem regionalnega programa CARDS 2005, ki bo potekal do leta 2008, bodo po ocenah in na podlagi trenutnih pogajanj s Komisijo znašali 410 000 EUR.
3 6 0 0 Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
40 800 |
p.m. |
|
3 6 1 0 Potni stroški (mednarodni)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
48 000 |
p.m. |
|
3 6 1 1 Stroški službenih potovanj za osebje, ki dela na projektih v tujini
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
3 300 |
p.m. |
|
3 6 1 2 Stroški službenih potovanj za udeležbo na seminarji/konferencah
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
8 000 |
p.m. |
|
3 6 2 0 Prevajanje/tolmačenje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
48 000 |
p.m. |
|
3 6 3 0 Delavnice/konference
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
25 200 |
p.m. |
|
3 6 4 0 Skrbniki spletnih strani
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
90 000 |
p.m. |
|
3 6 4 1 Pohištvo, pisarniška oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
6 000 |
p.m. |
|
3 6 4 2 Oprema (računalniki, tiskalniki, …)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
21 000 |
p.m. |
|
3 6 6 0 Administrativni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
3 6 7 0 Tiskanje informacijskega gradiva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
34 800 |
p.m. |
|
Kadrovski načrt za agencijo 2007 – Začasni uslužbenci
|
Kategorija in razred |
Delovna mesta |
Kategorija in razred |
Delovna mesta |
|||
|
2005 |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
||
|
Dejansko zapolnjena 1.12.2005 |
Odobrena |
Dejansko zapolnjena dne 1.12.2006 |
Odobrena |
Odobrena |
||
|
A*16 |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
A*15 |
1 |
1 |
AD 15 |
|
1 |
1 |
|
A*14 |
|
|
AD 14 |
1 |
|
|
|
A*13 |
|
|
AD 13 |
|
|
|
|
A*12 |
|
3 |
AD 12 |
1 |
3 |
3 |
|
A*11 |
3 |
6 |
AD 11 |
1 |
6 |
6 |
|
A*10 |
2 |
3 |
AD 10 |
1 |
3 |
3 |
|
A*9 |
2 |
|
AD 9 |
3 |
|
|
|
A*8 |
2 |
3 |
AD 8 |
1 |
3 |
3 |
|
A*7 |
|
4 |
AD 7 |
|
4 |
4 |
|
A*6 |
7 |
|
AD 6 |
8 |
|
2 |
|
A*5 |
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
Skupaj razred A |
17 |
20 |
Skupaj razred AD |
16 |
20 |
22 |
|
B*11 |
|
|
AST 11 |
|
|
|
|
B*10 |
|
1 |
AST 10 |
|
1 |
1 |
|
B*9 |
|
|
AST 9 |
1 |
|
|
|
B*8 |
1 |
4 |
AST 8 |
|
4 |
4 |
|
B*7 |
|
3 |
AST 7 |
|
3 |
3 |
|
B*6 |
3 |
2 |
AST 6 |
2 |
3 |
3 |
|
B*5 |
1 |
2 |
AST 5 |
|
3 |
3 |
|
B*4 |
2 |
|
AST 4 |
3 |
1 |
1 |
|
B*3 |
4 |
2 |
AST 3 |
5 |
3 |
3 |
|
Skupaj razred B |
11 |
14 |
AST 2 |
1 |
1 |
1 |
|
C*7 |
|
|
AST 1 |
4 |
1 |
1 |
|
C*6 |
|
1 |
|
|
|
|
|
C*5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
C*4 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
C*3 |
|
1 |
|
|
|
|
|
C*2 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
C*1 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
Skupaj razred C |
4 |
6 |
Skupaj razred AST |
16 |
20 |
20 |
|
Skupaj |
32 |
40 |
40 |
32 |
40 |
42 |
|
16.5.2007 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 126/339 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2007
(2007/289/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
1 |
PRIHODKI |
|||
|
1 0 |
PRIHODKI OD PRISTOJBIN |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
|
2 |
SUBVENCIJE |
|||
|
2 0 |
PRIHODKI OD EVROPSKE SKUPNOSTI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
REZERVE |
|||
|
3 0 |
REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
|
5 |
ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
|||
|
5 0 |
ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
|
6 |
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
|||
|
6 0 |
PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
|
9 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
9 1 |
BANČNE OBRESTI |
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
|
9 2 |
DARILA IN ZAPUŠČINE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV ZA TURČIJO IN HRVAŠKO |
172 122 |
327 878 |
0,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
452 122 |
625 878 |
360 095,28 |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
12 899 400 |
11 178 400 |
11 105 040,65 |
NASLOV 1
PRIHODKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Prejete pristojbine |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
||
|
|
POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 1 0 — PRIHODKI OD PRISTOJBIN
1 0 0 Prejete pristojbine
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
Opombe
Uredba Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti (UL L 227, 1.9.1994, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2506/95 (UL L 258, 28.10.1995, str. 3).
Uredba Komisije (ES) št. 1238/95 z dne 31. maja 1995 o izvedbenih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 glede pristojbin, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte (UL L 121 z dne 1.6.1995, str. 31), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2039/2005 (UL L 328 z dne 15.12.2005, str. 33).
Prihodke Urada sestavljajo plačane pristojbine prijaviteljev za žlahtniteljske pravice v Skupnosti in tretjih oseb, vključenih v postopke.
NASLOV 2
SUBVENCIJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Subvencija iz postavke 17 04 05 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 2 0 — PRIHODKI OD EVROPSKE SKUPNOSTI
2 0 0 Subvencija iz postavke 17 04 05
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Uredba (ES) št. 2100/94 in zlasti člen 108(3).
Subvencija iz naslova „Ukrepi za zdravje rastlin“.
NASLOV 3
REZERVE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
|
POGLAVJE 3 0 |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
||
|
|
POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
||
|
||||||
POGLAVJE 3 0 — REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
Opombe
Namen te postavke je zagotoviti bilanco prihodkov in odobritev plačil.
NASLOV 5
ADMINISTRATIVNI PRIHODKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
|
POGLAVJE 5 0 |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
||
|
|
POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
||
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
||
|
||||||
POGLAVJE 5 0 — ADMINISTRATIVNI PRIHODKI
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
Opombe
Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu, in/ali povračila nastalih stroškov.
NASLOV 6
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
|
POGLAVJE 6 0 |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
||
|
|
POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
||
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
||
|
||||||
POGLAVJE 6 0 — PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
Opombe
Prispevki iz programov Skupnosti, povračilo odhodkov, prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu.
NASLOV 9
RAZNI PRIHODKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||||||
|
|
POGLAVJE 9 1 |
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
||||||
|
|
POGLAVJE 9 1 – SKUPAJ |
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
||||||
|
|
POGLAVJE 9 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||
|
|
POGLAVJE 9 2 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||
|
|
POGLAVJE 9 3 |
172 122 |
327 878 |
0,— |
||||||
|
|
POGLAVJE 9 3 – SKUPAJ |
172 122 |
327 878 |
0,— |
||||||
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
452 122 |
625 878 |
360 095,28 |
||||||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
12 899 400 |
11 178 400 |
11 105 040,65 |
||||||
|
||||||||||
POGLAVJE 9 1 — BANČNE OBRESTI
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
Opombe
Bančne obresti.
POGLAVJE 9 2 — DARILA IN ZAPUŠČINE
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
POGLAVJE 9 3 — PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV ZA TURČIJO IN HRVAŠKO
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
172 122 |
327 878 |
0,— |
Opombe
Ta postavka vključuje prispevke Evropske komisije različnim institucijam Skupnosti za izvedbo dejavnosti za spodbujanje pristopa Turčije in Hrvaške k Evropski uniji. V primeru Urada gre za udeležbo teh dveh držav pri dejavnostih na področju varstva sort rastlin.
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||
|
1 |
OSEBJE, KI DELA ZA URAD |
||||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
|
1 2 |
NADALJNJE USPOSABLJANJE |
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
|
1 4 |
DODATNE STORITVE |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
|
1 5 |
SOCIALNO VARSTVO |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
|
1 7 |
STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
4 617 000 |
4 617 000 |
4 451 000 |
4 451 000 |
4 283 580,56 |
4 283 580,56 |
|
2 |
STAVBE, OPREMA, ADMINISTRATIVNI ODHODKI |
||||||
|
2 0 |
NALOŽBE V NEPREMIČNINE |
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
|
2 1 |
INFORMATIKA |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
|
2 3 |
SEDANJA UPRAVA |
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
|
2 5 |
SESTANKI |
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
|
2 6 |
NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA |
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
2 597 000 |
2 597 000 |
2 071 000 |
2 071 000 |
2 819 928,52 |
2 819 928,52 |
|
3 |
IZDATKI DELOVANJA |
||||||
|
3 0 |
PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE |
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
|
3 1 |
OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU |
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
|
3 3 |
PRESKUŠANJE IMEN SORT |
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
|
3 4 |
PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
|
3 5 |
TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
|
3 6 |
POSEBNI SVETOVALCI |
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
|
3 7 |
PROJEKT TURČIJA IN HRVAŠKA |
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
6 896 000 |
5 685 400 |
6 511 780 |
4 656 400 |
4 001 531,57 |
4 001 531,57 |
|
10 |
DRUGI IZDATKI |
||||||
|
10 0 |
ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
10 1 |
VARNOSTNE REZERVE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
10 2 |
PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
10 3 |
VRAČILO SUBVENCIJE SKUPNOSTI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 10 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
14 110 000 |
12 899 400 |
13 033 780 |
11 178 400 |
11 105 040,65 |
11 105 040,65 |
NASLOV 1
OSEBJE, KI DELA ZA URAD
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||||||||||||||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 1 |
|||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Odhodki za aktivno zaposleno osebje |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 2 |
|||||||||||||||||||
|
1 2 0 |
Nadaljnje usposabljanje |
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ |
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 3 |
|||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
Stroški službenih potovanj, potni stroški in drugi, s tem povezani stroški |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 4 |
|||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Zaposlovanje osebja agencije, tehnična in administrativna pomoč |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 5 |
|||||||||||||||||||
|
1 5 0 |
Dotacije za posebno pomoč, izdatki za socialno varstvo |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 7 |
|||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
Stroški za razvedrilo in reprezentančni stroški |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
||||||||||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
4 617 000 |
4 617 000 |
4 451 000 |
4 451 000 |
4 283 580,56 |
4 283 580,56 |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
1 1 0 Odhodki za aktivno zaposleno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
Opombe
V skladu s kadrovskimi predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in s kadrovskim načrtom, se iz teh sredstev zlasti krijejo:
|
— |
osnovne plače, |
|
— |
družinski dodatki (gospodinjski in otroški dodatek ter dodatek za šolanje), |
|
— |
nadomestila za izselitev in bivanje v tujini, |
|
— |
pavšalni dodatek za uradnike in začasno zaposleno osebje v razredu C, |
|
— |
prispevek delodajalca za sistem socialne varnosti, |
|
— |
izdatki za obratovanje restavracij, lokalov in menz, |
|
— |
plačila uradnim zdravnikom, stroški preventivne zdravstvene oskrbe, medicinski potrošni material, nakup opreme in posebnega pohištva, |
|
— |
prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje, |
|
— |
prispevek delodajalca za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni in za pokritje dodatnih stroškov, ki jih ob uporabi ustreznih določb Kadrovskih predpisov ne krije zavarovanje, |
|
— |
riziko za primer brezposelnosti začasno zaposlenega osebja, |
|
— |
plačila z namenom vzpostavitve pokojninskih pravic v matični državi, |
|
— |
pomoč ob rojstvu otroka, |
|
— |
posmrtnina, |
|
— |
potni stroški, |
|
— |
nadomestilo za nastanitev in/ali prevoz, |
|
— |
dodatek za posebno dolžnost, |
|
— |
pavšalni potni stroški znotraj mesta, kjer je osebje zaposleno, |
|
— |
nadomestilo za odpustitev in nadomestilo ob odpovedi (prekinitvi) pogodbe, |
|
— |
nadurno delo (razreda C in D in lokalno osebje), |
|
— |
prispevek Urada k strošku varstva otrok (otroške jasli, centri za dnevno varstvo itd.), |
|
— |
izdatki zaposlovanja, |
|
— |
nadomestila za nastanitev in preselitev, |
|
— |
stroški selitve, |
|
— |
začasne dnevnice, |
|
— |
korekcijski količniki, |
|
— |
prilagoditve osebnega dohodka s strani Sveta, |
|
— |
stroški nacionalnih uradnikov ali drugih strokovnjakov v zvezi s premestitvijo ali začasno dodelitvijo k Uradu ali pozivov na kratka posvetovanja, še zlasti, da bi spodbudili sodelovanje z nacionalnimi uradi in razvili tehnične protokole, |
|
— |
plačilo dodatnih stroškov Urada, povezanih s premestitvijo ali začasno dodelitvijo osebja Urada, zaposlenega na podlagi Kadrovskih predpisov, k nacionalnim in mednarodnim uradom, na podlagi izmenjanih sporazumov, |
|
— |
izdatki, ki izhajajo iz določb o praktičnem administrativnem usposabljanju za mlade diplomante. Ta izdatek lahko vključuje prispevke za socialno varnost za osebje na usposabljanju in ravno tako plačila ter prevozne stroške na začetku in na koncu usposabljanja, stroške, povezane s programom izobraževanja, sprejemom, prehrano in dokumentacijo. |
POGLAVJE 1 2 — NADALJNJE USPOSABLJANJE
1 2 0 Nadaljnje usposabljanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
Opombe
V skladu s Kadrovskimi predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, se iz teh sredstev zlasti krijejo organizacija jezikovnih tečajev, uvajalna izobraževanja za nove uslužbence, tečaji za strokovno izpopolnjevanje osebja, tečaji preusposabljanja, tečaji za uporabo moderne tehnologije, seminarji itd.
Sredstva tudi pokrivajo nakup opreme in dokumentacije in najem organizacijskih svetovalcev.
POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in drugi, s tem povezani stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
Opombe
V skladu s Kadrovskimi predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, se iz teh sredstev zlasti krijejo potni stroški, plačila dnevnic za službena potovanja in postranski ali posebni stroški povezani s službenimi potovanji, za osebje Urada, zaposlenega na podlagi Kadrovskih predpisov in za strokovnjake in za nacionalne ali mednarodne uradnike, dodeljene Uradu.
POGLAVJE 1 4 — DODATNE STORITVE
1 4 0 Zaposlovanje osebja agencije, tehnična in administrativna pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
Opombe
Iz teh sredstev se zlasti krijejo izdatki povezani z:
|
— |
zaposlovanjem osebja agencije, še posebej strojepiscev, telefonistov itd., |
|
— |
osebjem, na podlagi pogodb za tehnične in upravljalske podizvajalce. |
POGLAVJE 1 5 — SOCIALNO VARSTVO
1 5 0 Dotacije za posebno pomoč, izdatki za socialno varstvo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 76.
Iz teh sredstev se zlasti krijejo:
|
— |
dotacije za pomoč, ki se lahko izvršijo uradnikom, bivšim uradnikom ali sorodnikom pokojnega uradnika, ki se znajde/-jo v posebej težkih razmerah (ko jim ne odobrijo posojil ali predplačil njihovih plač, zaradi njihove finančne situacije), |
|
— |
družabne, kulturne in umetniške prireditve, |
|
— |
subvencije športnim klubom in kulturnim društvom, |
|
— |
subvencije za družinska združenja (pomoč pri vključevanju družin novih uradnikov in drugih uslužbencev, na primer jezikovni tečaji), |
|
— |
razne subvencije, |
|
— |
pomoč za invalide, |
|
— |
pomoč za družine, |
|
— |
sprejem novega osebja, in |
|
— |
pravna pomoč. |
POGLAVJE 1 7 — STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI
1 7 0 Stroški za razvedrilo in reprezentančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo povračila stroškov, ki jih povzročijo pooblaščeni člani osebja pri izpolnjevanju obveznosti Urada do razvedrila in reprezentanc, ki so v interesu službe.
NASLOV 2
STAVBE, OPREMA, ADMINISTRATIVNI ODHODKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||||||||||||||||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 0 |
|||||||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Izdatki za stavbe |
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
|||||||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Oprema, programska oprema in zunanje storitve |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
|||||||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Pohištvo in tehnična, transportna in knjižnična oprema |
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
|||||||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Izdatki za sedanjo upravo |
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 4 |
|||||||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštnina in stroški telekomunikacij |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 5 |
|||||||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Izdatki za uradne in druge sestanke |
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ |
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 6 |
|||||||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Notranja revizija in vrednotenja |
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 6 – SKUPAJ |
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
||||||||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
2 597 000 |
2 597 000 |
2 071 000 |
2 071 000 |
2 819 928,52 |
2 819 928,52 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
POGLAVJE 2 0 — NALOŽBE V NEPREMIČNINE
2 0 0 Izdatki za stavbe
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
Opombe
Iz teh sredstev se zlasti krijejo:
|
— |
najemnine za prostore, ki jih zaseda Urad, in najem konferenčnih dvoran, skladišča, arhiva, sanitarnih prostorov, kuhinj, garaž in parkirišč, |
|
— |
plačila zavarovalnih premij na podlagi zavarovalnih polic za prostore, ki jih zaseda Urad, |
|
— |
potrošnja vode, plina, elektrike in goriva za ogrevanje, |
|
— |
stroški vzdrževanja, v skladu s trenutnimi pogodbami (pisarne, dvigala, centralno ogrevanje, oprema za klimatizacijo itd.), stroški čiščenja (redno čiščenje, nakup izdelkov za vzdrževanje, čiščenje, pranje, kemično čiščenje itd.) in prepleskavanja, popravila in zaloge, zahtevane od delavnic, |
|
— |
nakup opreme in opremljanje in popravljanje stavb, kot na primer prerazporeditev prostorov, prilagoditev tehnične napeljave in druga strokovna dela povezana s kovinskimi deli, elektriko, sanitarnimi instalacijami, pleskarstvom, renoviranjem pisarn, polaganjem talnih oblog, stavbnim mizarstvom, zidarstvom itd., |
|
— |
različni stroški povezani z varnostjo oseb, stavb in dobrin, zlasti pogodbe o varovanju stavb, nakup, najem in vzdrževanje gasilne opreme, zamenjavo opreme za uradnike in za drugo osebje, zadolžene za prvo pomoč, stroški nadzorov predpisanih z zakonom, |
|
— |
nakup ali zakup stavb in izdatki za tehnično pomoč pri večjih delih z opremljanjem, |
|
— |
pristojbine finančnim in tehničnim strokovnjakom pred nakupom ali sestavo nepremičnin in svetovalcem za opremljanje, |
|
— |
izdatki za stavbe, kot so upravljalske pristojbine za množičen najem stavb, stroški za raziskave raznih objektov, davki, ki odrejajo plačilo za splošne koristi (cestne pristojbine, zbiranje odpadkov itd.) in s tem povezani stroški. |
POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA
2 1 0 Oprema, programska oprema in zunanje storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
Opombe
Iz teh sredstev se zlasti krijejo:
|
— |
nakup, najem in vzdrževanje programske opreme, raznega računalniškega potrošnega blaga in druge opreme za obdelavo podatkov. Prav tako krijejo strošek vzdrževanja, delovanja in popravil, |
|
— |
stroški storitev podjetij in svetovalcev za obdelavo podatkov, kot so:
|
|
— |
stroški zunanjih strokovnjakov za obdelavo podatkov (operatorji, računalniški znanstveniki, sistemski inžinirji, osebje za vnos podatkov itd.). |
POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 2 0 Pohištvo in tehnična, transportna in knjižnična oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
Opombe
Iz teh sredstev se zlasti krijejo:
|
— |
izdatki za nakup, obnovitev, zamenjavo, priložnosten najem ali popravilo in vzdrževanje opreme, zlasti avdiovizualne, reprodukcijske, arhivske, knjižnične in prevajalske opreme, kot so kabine, slušalke za simultano tolmačenje in različna orodja za delavnice za vzdrževanje stavb, |
|
— |
stroški nakupa, najema, vzdrževanja in popravljanja tehnične opreme in inštalacij, kot so faks aparati, fotokopirni stroji itd., |
|
— |
izdatki za nakup, najem, napeljavo in vzdrževanje elektronske pisarniške opreme, kot so pisalni stroji, kalkulatorji, urejavalniki besedil itd., in izdatki za dokumentacijo, pisarniški material itd., |
|
— |
pohištvene potrebe, bodisi nakup ali obnovitev, zamenjava, priložnostni najem ali popravilo in vzdrževanje takšnega pohištva, |
|
— |
nakup, obnovitev, najem in vzdrževanje vozil za Urad in stroški obratovanja: zavarovanje, gorivo, rezervni deli in vsi računi popravil, |
|
— |
stroški taksijev ali najemov vozil za potovanja, ki so tako nujne in/ali posebne narave, da ni mogoče uporabiti druga prevozna sredstva, |
|
— |
nakup posebnih knjig, letopisov, imenikov, slovarjev, dokumentov in drugih strokovnih publikacij (ne periodičnih) v tiskani ali elektronski obliki (CD-ROM). Mednje obenem sodi posodabljanje obstoječih izdaj, |
|
— |
nakup posebne opreme za knjižnico Urada (katalogi, police, kataloško pomnilniške enote, mikrofilmski čitalniki, CD-ROM čitalniki itd.), |
|
— |
stroški naročnin na časopise, specializirane periodične publikacije, dnevno časopisje držav članic, uradne liste, parlamentarna poročila, statistiko zunanje trgovine, razne biltene in druge posebne publikacije, |
|
— |
stroški vezave in drugi stroški, nujno potrebni za vzdrževanje knjig in periodičnih publikacij. |
POGLAVJE 2 3 — SEDANJA UPRAVA
2 3 0 Izdatki za sedanjo upravo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
Opombe
Iz teh sredstev se zlasti krijejo:
|
— |
nakup papirja, kuvert, pisarniškega materiala, zunanji stroški tiskanja, stroški kopiranja in izdelki za reprodukcijo opreme, |
|
— |
bančni stroški in strošek povezave v medbančno telekomunikacijsko omrežje, |
|
— |
izgube zaradi tečajnih razlik, ki jih povzroči Urad med upravljanjem svojega proračuna, vse dokler le-te niso izravnane s pozitivnimi tečajnimi razlikami, |
|
— |
stroški bančnih garancij s poroki, z namenom zagotovitve pogodbenih določil, |
|
— |
predhodni odvetniški stroški in odvetniške storitve ali storitve drugih strokovnjakov pozvanih za svetovanje Uradu. Mednje sodijo tudi sodni stroški Sodišča Evropskih skupnosti in drugih sodišč, |
|
— |
škode in strošek izravnave terjatev do Urada (civilna odgovornost), |
|
— |
razna zavarovanja (zlasti civilna odgovornost, tatvina, zavarovanje za plačilo nadomestila s strani računovodij in vodij upravljalcev blagajne predujmov in zavarovanje trgovin in restavracij za osebje itd.), |
|
— |
strošek osvežilnih pijač in prehrane, postreženih med internimi sestanki, |
|
— |
strošek selitev oddelkov in s tem povezani manipulativni stroški, |
|
— |
strošek selitev Urada in splošnega pretovarjanja opreme, pohištva in pisarniškega materiala znotraj stavbe, nudene storitve Uradu s strani institucij Skupnosti, agencij in uradov, zlasti tolmačenja za sestanke Upravnega sveta. |
POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE
2 4 0 Poštnina in stroški telekomunikacij
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
Opombe
Iz teh sredstev se zlasti krijejo:
|
— |
izdatki za poštnino in za stroške dostave navadne pošte, poročil in publikacij, za poštne in druge pakete poslane po letalski ali navadni pošti in za notranjo pošto Urada, |
|
— |
stroški za najem telefonov in klicev (samo uradni klici, kajti zasebni klici se zaračunavajo), faksov, video konferenc, prenosov podatkov in imenikov, |
|
— |
izdatki za telekomunikacijsko opremo, vključno kable: nakup, najem, napeljava, vzdrževanje, dokumentiranje itd. |
POGLAVJE 2 5 — SESTANKI
2 5 0 Izdatki za uradne in druge sestanke
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
Opombe
Iz teh sredstev se zlasti krijejo:
|
— |
potni stroški, dnevnice in nepredvideni stroški strokovnjakov in drugih, zlasti članov Upravnega sveta, ki so bili sklicani, da se udeležijo sestankov, študijskih in delovnih skupin. Mednje tudi sodijo stroški povezani z organizacijo sestankov, vključno stroški za razvedrilo, če jih ne zajema obstoječa infrastruktura, |
|
— |
dejavnosti s prihodnimi državami članicami Evropske unije, |
|
— |
izdatki, povezani z organizacijo konferenc, seminarjev, trgovskih sejmov in srečanj, z izjemo stroškov, povezanih z obstoječo infrastrukturo in osebnim prihodkom konferenčnih tolmačev, |
|
— |
izdatki za storitve samostojnih ali agencijskih tolmačev in/ali prevajalcev in za tipkanje in drugo delo poslano ven, zlasti v Prevajalski center v Luxembourg. |
POGLAVJE 2 6 — NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA
2 6 0 Notranja revizija in vrednotenja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se zlasti krijejo izdatki za notranjo revizijo in vrednotenja.
NASLOV 3
IZDATKI DELOVANJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||||||||||||||||||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Pristojbine uradom za preskušanje (iz EU in drugod) |
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ |
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 1 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Izdatki za pristojne agencije in urade (iz EU in drugod) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 2 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Nakup drugih poročil o preskušanju |
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ |
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 3 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Izdatki za preskušanje imen sort |
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 4 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Uradne, splošne in javne publikacije |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 5 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Tehnične študije |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 6 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
Posebni svetovalci |
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ |
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 7 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 |
Program za več upravičencev za Turčijo in Hrvaško |
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 7 – SKUPAJ |
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
6 896 000 |
5 685 400 |
6 511 780 |
4 656 400 |
4 001 531,57 |
4 001 531,57 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
POGLAVJE 3 0 — PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE
3 0 0 Pristojbine uradom za preskušanje (iz EU in drugod)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
Opombe
Iz teh sredstev se zlasti krijejo:
|
— |
plačane pristojbine poverljivim uradom s strani Urada z odgovornostjo za tehnično preizkušanje rastlinskih sort, |
|
— |
plačane pristojbine poverljivim uradom z odgovornostjo za tehnično overitev po podelitvi žlahtniteljskih pravic v Skupnosti s strani Urada. |
POGLAVJE 3 1 — OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK
3 1 0 Izdatki za pristojne agencije in urade (iz EU in drugod)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se zlasti krijejo stroški pristojnih institucij in uradov, ki nastanejo pri ohranjanju priporočenih zbirk rastlinskih sort, kot osnova za tehnične preizkuse zahtevane s strani Urada.
POGLAVJE 3 2 — NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU
3 2 0 Nakup drugih poročil o preskušanju
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
Opombe
Iz teh sredstev se v skladu s pravili za izvajanje krije nakup poročil o preskušanju, ki so na razpolago Uradu, povezanih s tehničnimi preizkusi, ki so že bili opravljeni ali, v določenih primerih, se opravljajo.
POGLAVJE 3 3 — PRESKUŠANJE IMEN SORT
3 3 0 Izdatki za preskušanje imen sort
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
Opombe
Preiskovanje predlaganih imen sort (člen 54(1) Uredbe (ES) št. 2100/94), nazadnje spremenjene z Uredbo (ES) št. 2506/95.
POGLAVJE 3 4 — PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA
3 4 0 Uradne, splošne in javne publikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
Opombe
Iz teh sredstev se zlasti krijejo:
|
— |
stroški objav Uradnega glasila Urada in uradnih publikacij, |
|
— |
stroški objav drugih publikacij Urada (brošur in publikacij, ki vključujejo razglašanje tehničnega in ekonomskega znanja povezanega z dejavnostmi Urada. Ta sredstva lahko tudi krijejo publikacije iz seminarjev, simpozijev itd.), |
|
— |
izdatki za propagando Urada in za promocijske publikacije, z namenom promoviranja njegovih dejavnosti zainteresiranim gospodarskim sektorjem in organom oblasti, |
|
— |
storitve samostojnih prevajalcev ali prevajalcev agencije, tipkanje in druga dela poslana ven, zlasti v Prevajalski center v Luxembourg. |
POGLAVJE 3 5 — TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA
3 5 0 Tehnične študije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški specialističnih tehničnih študij (tehnične študije, raziskave in razvoj itd.).
POGLAVJE 3 6 — POSEBNI SVETOVALCI
3 6 0 Posebni svetovalci
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
Opombe
Iz teh sredstev se zlasti krijejo osebni dohodek, potni stroški in dnevnice za člane Odbora za pritožbe.
POGLAVJE 3 7 — PROJEKT TURČIJA IN HRVAŠKA
3 7 0 Program za več upravičencev za Turčijo in Hrvaško
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
Opombe
Nov člen
To je nova postavka. Uvrščena je v proračun, ker Urad sodeluje v programu Evropske komisije za več upravičencev za Turčijo in Hrvaško. Postavka vključuje odobrena proračunska sredstva, namenjena spodbujanju sodelovanja teh dveh držav pri dejavnostih na področju varstva sort rastlin.
NASLOV 10
DRUGI IZDATKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||
|
|
POGLAVJE 10 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
POGLAVJE 10 0 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
POGLAVJE 10 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
POGLAVJE 10 1 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
POGLAVJE 10 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
POGLAVJE 10 2 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
POGLAVJE 10 3 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
POGLAVJE 10 3 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
Naslov 10 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
14 110 000 |
13 033 780 |
11 105 040,65 |
||||||||
|
||||||||||||
POGLAVJE 10 0 — ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
POGLAVJE 10 1 — VARNOSTNE REZERVE
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
POGLAVJE 10 2 — PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
POGLAVJE 10 3 — VRAČILO SUBVENCIJE SKUPNOSTI
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Kadrovski načrt za leto 2007
|
Kategorija in razred |
2007 |
2006 |
||
|
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 12 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
3 |
4 |
3 |
4 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
2 |
4 |
2 |
4 |
|
AST 6 |
2 |
6 |
2 |
5 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
Skupaj |
9 |
26 |
9 |
25 |
|
Skupaj |
12 |
30 |
12 |
29 |
|
16.5.2007 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 126/373 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2007
(2007/290/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
1 |
PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
|||
|
1 0 |
PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV |
32 708 250 |
27 967 000 |
29 309 385,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
32 708 250 |
27 967 000 |
29 309 385,— |
|
2 |
SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
|||
|
3 0 |
MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
1 588 750 |
1 764 000 |
1 046 258,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
1 588 750 |
1 764 000 |
1 046 258,— |
|
4 |
DRUGI PRIHODKI |
|||
|
4 0 |
DRUGI PRIHODKI |
450 000 |
600 000 |
524 095,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
450 000 |
600 000 |
524 095,— |
|
5 |
PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
|||
|
5 0 |
PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
p.m. |
10 545 392 |
3 496 684,— |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
10 545 392 |
3 496 684,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
34 747 000 |
40 876 392 |
34 376 422,— |
NASLOV 1
PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Plačila od agencij in organov |
|||||
|
1 0 0 0 |
Evropska agencija za okolje |
300 000 |
738 000 |
355 853,— |
||
|
1 0 0 1 |
Evropska fundacija za usposabljanje |
375 750 |
369 000 |
396 250,— |
||
|
1 0 0 2 |
Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami |
500 000 |
700 000 |
519 471,— |
||
|
1 0 0 3 |
Evropska agencija za zdravila |
3 302 000 |
1 066 000 |
923 883,— |
||
|
1 0 0 4 |
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu |
705 000 |
855 000 |
2 804 649,— |
||
|
1 0 0 5 |
Urad za usklajevanje na notranjem trgu (OHMI) |
1 800 000 |
2 134 000 |
1 650 132,— |
||
|
1 0 0 6 |
OHMI blagovne znamke in modeli |
19 865 000 |
18 176 000 |
19 971 211,— |
||
|
1 0 0 7 |
Urad Skupnosti za rastlinske sorte |
150 000 |
150 000 |
88 814,— |
||
|
1 0 0 8 |
Europol |
1 700 000 |
1 300 000 |
1 122 908,— |
||
|
1 0 0 9 |
Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer |
450 000 |
250 000 |
499 507,— |
||
|
|
Člen 1 0 0 – Skupaj |
29 147 750 |
25 738 000 |
28 332 678,— |
||
|
1 0 1 |
|
|||||
|
1 0 1 0 |
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) |
150 000 |
82 000 |
24 496,— |
||
|
1 0 1 2 |
Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije |
415 000 |
560 000 |
308 342,— |
||
|
1 0 1 3 |
Evropska agencija za obnovo |
p.m. |
p.m. |
19 159,— |
||
|
1 0 1 4 |
Evropska investicijska banka |
p.m. |
p.m. |
3 353,— |
||
|
1 0 1 5 |
Evropska agencija za varnost hrane |
760 000 |
486 000 |
359 990,— |
||
|
1 0 1 6 |
Eurojust |
20 000 |
30 000 |
5 071,— |
||
|
1 0 1 7 |
Evropska agencija za pomorsko varnost |
167 000 |
164 000 |
71 706,— |
||
|
1 0 1 8 |
Evropska agencija za varnost v letalstvu |
765 000 |
500 000 |
174 769,— |
||
|
1 0 1 9 |
Evropska agencija za varnost v železniškem prometu |
83 500 |
30 000 |
3 059,— |
||
|
|
Člen 1 0 1 – Skupaj |
2 360 500 |
1 852 000 |
969 945,— |
||
|
1 0 2 |
|
|||||
|
1 0 2 0 |
Evropska agencija za varnost omrežij in informacij |
70 000 |
82 000 |
6 762,— |
||
|
1 0 2 1 |
Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni |
p.m. |
65 000 |
0,— |
||
|
1 0 2 2 |
Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah |
p.m. |
70 000 |
0,— |
||
|
1 0 2 3 |
Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo |
1 130 000 |
160 000 |
0,— |
||
|
1 0 2 4 |
Izvajalska agencija za inteligentno energijo |
p.m. |
p.m. |
|
||
|
1 0 2 5 |
Evropska policijska akademija |
p.m. |
p.m. |
|
||
|
|
Člen 1 0 2 – Skupaj |
1 200 000 |
377 000 |
6 762,— |
||
|
|
POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ |
32 708 250 |
27 967 000 |
29 309 385,— |
||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
32 708 250 |
27 967 000 |
29 309 385,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 1 0 — PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV
1 0 0 Plačila od agencij in organov
Opombe
Uredba Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije (UL L 314, 7.12.1994, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1645/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 13), zlasti člen 10(2)(b).
1 0 0 0 Evropska agencija za okolje
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
300 000 |
738 000 |
355 853,— |
1 0 0 1 Evropska fundacija za usposabljanje
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
375 750 |
369 000 |
396 250,— |
1 0 0 2 Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
500 000 |
700 000 |
519 471,— |
1 0 0 3 Evropska agencija za zdravila
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
3 302 000 |
1 066 000 |
923 883,— |
1 0 0 4 Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
705 000 |
855 000 |
2 804 649,— |
1 0 0 5 Urad za usklajevanje na notranjem trgu (OHMI)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
1 800 000 |
2 134 000 |
1 650 132,— |
1 0 0 6 OHMI blagovne znamke in modeli
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
19 865 000 |
18 176 000 |
19 971 211,— |
1 0 0 7 Urad Skupnosti za rastlinske sorte
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
150 000 |
150 000 |
88 814,— |
1 0 0 8 Europol
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
1 700 000 |
1 300 000 |
1 122 908,— |
1 0 0 9 Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
450 000 |
250 000 |
499 507,— |
1 0 1 0 Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
150 000 |
82 000 |
24 496,— |
1 0 1 2 Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
415 000 |
560 000 |
308 342,— |
1 0 1 3 Evropska agencija za obnovo
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
19 159,— |
1 0 1 4 Evropska investicijska banka
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
3 353,— |
1 0 1 5 Evropska agencija za varnost hrane
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
760 000 |
486 000 |
359 990,— |
1 0 1 6 Eurojust
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
20 000 |
30 000 |
5 071,— |
1 0 1 7 Evropska agencija za pomorsko varnost
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
167 000 |
164 000 |
71 706,— |
1 0 1 8 Evropska agencija za varnost v letalstvu
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
765 000 |
500 000 |
174 769,— |
1 0 1 9 Evropska agencija za varnost v železniškem prometu
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
83 500 |
30 000 |
3 059,— |
1 0 2 0 Evropska agencija za varnost omrežij in informacij
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
70 000 |
82 000 |
6 762,— |
1 0 2 1 Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
65 000 |
0,— |
1 0 2 2 Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
70 000 |
0,— |
1 0 2 3 Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
1 130 000 |
160 000 |
0,— |
1 0 2 4 Izvajalska agencija za inteligentno energijo
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
1 0 2 5 Evropska policijska akademija
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
NASLOV 2
SUBVENCIJA OD KOMISIJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Subvencija od Komisije |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA OD KOMISIJE
2 0 0 Subvencija od Komisije
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Uredba Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije (UL L 314, 7.12.1994, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1645/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 13), zlasti člen 10(2)(c).
NASLOV 3
MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Medinstitucionalno sodelovanje |
|||||
|
3 0 0 0 |
Komisija – Generalni direktorati |
337 200 |
500 000 |
353 729,— |
||
|
3 0 0 1 |
Sodelovanje v Medinstitucionalnem odboru za prevajanje in tolmačenje (CITI) |
p.m. |
268 000 |
159 276,— |
||
|
3 0 0 2 |
Upravljanje medinstitucionalnih projektov |
600 000 |
680 000 |
312 380,— |
||
|
3 0 0 3 |
Evropski parlament |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
3 0 0 4 |
Svet Evropske unije |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
3 0 0 5 |
Evropsko računsko sodišče |
100 000 |
100 000 |
201 412,— |
||
|
3 0 0 6 |
Odbor regij |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
3 0 0 7 |
Evropski ekonomsko-socialni odbor |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
3 0 0 8 |
Sodišče Evropskih skupnosti |
p.m. |
p.m. |
19 461,— |
||
|
3 0 0 9 |
Prispevek iz programov Skupnosti |
33 900 |
p.m. |
0,— |
||
|
|
Člen 3 0 0 – Skupaj |
1 071 100 |
1 548 000 |
1 046 258,— |
||
|
3 0 1 |
|
|||||
|
3 0 1 0 |
Evropska centralna banka |
35 070 |
41 000 |
0,— |
||
|
3 0 1 1 |
Evropski varuh človekovih pravic |
482 580 |
175 000 |
0,— |
||
|
|
Člen 3 0 1 – Skupaj |
517 650 |
216 000 |
0,— |
||
|
|
POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ |
1 588 750 |
1 764 000 |
1 046 258,— |
||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
1 588 750 |
1 764 000 |
1 046 258,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 3 0 — MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE
3 0 0 Medinstitucionalno sodelovanje
Opombe
Uredba Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije (UL L 314, 7.12.1994, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1645/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 13), zlasti člen 10(2)(b).
3 0 0 0 Komisija – Generalni direktorati
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
337 200 |
500 000 |
353 729,— |
3 0 0 1 Sodelovanje v Medinstitucionalnem odboru za prevajanje in tolmačenje (CITI)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
268 000 |
159 276,— |
3 0 0 2 Upravljanje medinstitucionalnih projektov
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
600 000 |
680 000 |
312 380,— |
3 0 0 3 Evropski parlament
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 0 0 4 Svet Evropske unije
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 0 0 5 Evropsko računsko sodišče
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
100 000 |
100 000 |
201 412,— |
3 0 0 6 Odbor regij
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 0 0 7 Evropski ekonomsko-socialni odbor
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 0 0 8 Sodišče Evropskih skupnosti
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
19 461,— |
3 0 0 9 Prispevek iz programov Skupnosti
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
33 900 |
p.m. |
0,— |
Opombe
Prihodki iz udeležbe Prevajalskega centra pri programih Skupnosti.
3 0 1
3 0 1 0 Evropska centralna banka
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
35 070 |
41 000 |
0,— |
3 0 1 1 Evropski varuh človekovih pravic
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
482 580 |
175 000 |
0,— |
NASLOV 4
DRUGI PRIHODKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Bančne obresti |
|||||
|
4 0 0 0 |
Bančne obresti |
450 000 |
600 000 |
427 951,— |
||
|
|
Člen 4 0 0 – Skupaj |
450 000 |
600 000 |
427 951,— |
||
|
4 0 1 |
Razna vračila |
|||||
|
4 0 1 0 |
Razna vračila |
p.m. |
p.m. |
96 144,— |
||
|
|
Člen 4 0 1 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
96 144,— |
||
|
|
POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ |
450 000 |
600 000 |
524 095,— |
||
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
450 000 |
600 000 |
524 095,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 4 0 — DRUGI PRIHODKI
4 0 0 Bančne obresti
Opombe
V tem členu so zajete obresti, ki jih Center prejema na bančni račun.
4 0 0 0 Bančne obresti
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
450 000 |
600 000 |
427 951,— |
4 0 1 Razna vračila
Opombe
V tem členu so zajeta razna vračila (zasebni telefonski klici itd.).
4 0 1 0 Razna vračila
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
96 144,— |
NASLOV 5
PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 5 0 |
||||||
|
5 0 0 |
Presežek iz prejšnjega proračunskega leta |
|||||
|
5 0 0 0 |
Presežek iz prejšnjega proračunskega leta |
p.m. |
10 545 392 |
3 496 684,— |
||
|
|
Člen 5 0 0 – Skupaj |
p.m. |
10 545 392 |
3 496 684,— |
||
|
|
POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ |
p.m. |
10 545 392 |
3 496 684,— |
||
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
10 545 392 |
3 496 684,— |
||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
34 747 000 |
40 876 392 |
34 376 422,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 5 0 — PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA
5 0 0 Presežek iz prejšnjega proračunskega leta
5 0 0 0 Presežek iz prejšnjega proračunskega leta
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
10 545 392 |
3 496 684,— |
Opombe
Preneseni presežek iz prejšnjega proračunskega leta (člen 16 Finančne uredbe Prevajalskega centra z dne 22. decembra 2003).
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 |
OSEBJE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
16 043 800 |
15 046 500 |
13 119 396,— |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
100 000 |
94 000 |
80 266,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
185 000 |
195 000 |
135 579,— |
|
1 5 |
MOBILNOST |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SOCIALNE STORITVE |
134 000 |
121 500 |
68 000,— |
|
1 7 |
REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO |
7 000 |
7 000 |
6 814,— |
|
1 9 |
POKOJNINE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
16 469 800 |
15 464 000 |
13 410 055,— |
|
2 |
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
|
2 0 |
NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI |
2 510 000 |
1 293 500 |
1 071 842,— |
|
2 1 |
INFORMATIKA |
2 665 000 |
2 345 000 |
1 314 723,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
147 500 |
160 500 |
159 243,— |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
366 500 |
354 000 |
340 854,— |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
236 000 |
193 000 |
193 330,— |
|
2 5 |
IZDATKI ZA SREČANJA |
75 000 |
75 000 |
32 197,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
6 000 000 |
4 421 000 |
3 112 189,— |
|
3 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
|
3 0 |
ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE |
9 811 200 |
10 739 000 |
7 308 656,— |
|
3 1 |
IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
9 811 200 |
10 739 000 |
7 308 656,— |
|
10 |
REZERVE |
|||
|
10 0 |
ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
2 466 000 |
10 252 392 |
0,— |
|
|
Naslov 10 – Skupaj |
2 466 000 |
10 252 392 |
0,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
34 747 000 |
40 876 392 |
23 830 900,— |
NASLOV 1
OSEBJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 1 |
||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Aktivno zaposleno osebje |
|||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Osnovne plače |
12 007 000 |
10 385 800 |
8 983 763,— |
||||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Družinski dodatki |
750 000 |
770 000 |
698 466,— |
||||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini |
1 560 000 |
1 550 000 |
1 419 485,— |
||||||||||||||
|
1 1 0 3 |
Dodatek za pisarniško pomoč |
53 000 |
55 000 |
45 653,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 0 – Skupaj |
14 370 000 |
12 760 800 |
11 147 367,— |
||||||||||||||
|
1 1 1 |
Pomožno in lokalno osebje |
|||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomožno osebje |
250 000 |
950 000 |
885 648,— |
||||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Pomožni tolmači |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Lokalno osebje |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 1 3 |
Pripravniki |
21 500 |
25 000 |
4 068,— |
||||||||||||||
|
1 1 1 5 |
Pogodbeno osebje |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 1 – Skupaj |
271 500 |
975 000 |
889 716,— |
||||||||||||||
|
1 1 2 |
Poklicno usposabljanje osebja |
|||||||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Poklicno usposabljanje osebja |
120 000 |
128 200 |
77 959,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 2 – Skupaj |
120 000 |
128 200 |
77 959,— |
||||||||||||||
|
1 1 3 |
Prispevki delodajalca za socialno varnost |
|||||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Zdravstveno zavarovanje |
408 300 |
356 000 |
317 051,— |
||||||||||||||
|
1 1 3 1 |
Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni |
104 500 |
102 000 |
80 586,— |
||||||||||||||
|
1 1 3 2 |
Zavarovanje za primer brezposelnosti |
194 500 |
170 000 |
103 273,— |
||||||||||||||
|
1 1 3 3 |
Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 3 4 |
Prispevek za pokojninski sistem Skupnosti |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 3 – Skupaj |
707 300 |
628 000 |
500 910,— |
||||||||||||||
|
1 1 4 |
Razna nadomestila in dotacije |
|||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine |
2 000 |
2 000 |
793,— |
||||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Potni stroški za letni dopust |
170 000 |
150 000 |
124 045,— |
||||||||||||||
|
1 1 4 3 |
Fiksni dodatki za posebne dolžnosti |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 4 – Skupaj |
172 000 |
152 000 |
124 838,— |
||||||||||||||
|
1 1 5 |
Nadurno delo |
|||||||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Nadurno delo |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 5 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 |
Dodatne storitve |
|||||||||||||||||
|
1 1 7 1 |
Svobodni tolmači in tehniki za konference |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Osebje agencije |
35 000 |
85 000 |
44 139,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 7 – Skupaj |
35 000 |
85 000 |
44 139,— |
||||||||||||||
|
1 1 8 |
Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja |
|||||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Razni izdatki za zaposlovanje osebja |
40 000 |
56 000 |
31 621,— |
||||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Potni stroški |
8 000 |
6 000 |
3 085,— |
||||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev |
115 000 |
83 000 |
110 397,— |
||||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Stroški selitve |
25 000 |
25 000 |
11 648,— |
||||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Začasne dnevnice |
125 000 |
72 500 |
123 352,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 8 – Skupaj |
313 000 |
242 500 |
280 103,— |
||||||||||||||
|
1 1 9 |
Korekcijski količniki in prilagoditve osebnih prejemkov |
|||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Korekcijski količniki |
55 000 |
75 000 |
54 364,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 9 – Skupaj |
55 000 |
75 000 |
54 364,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
16 043 800 |
15 046 500 |
13 119 396,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 3 |
||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
Službena potovanja |
|||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki |
100 000 |
94 000 |
80 266,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 3 0 – Skupaj |
100 000 |
94 000 |
80 266,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ |
100 000 |
94 000 |
80 266,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 4 |
||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Socialna in zdravstvena infrastruktura |
|||||||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Restavracije in menze |
37 000 |
37 000 |
35 359,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 4 0 – Skupaj |
37 000 |
37 000 |
35 359,— |
||||||||||||||
|
1 4 1 |
Zdravstvena služba |
|||||||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Zdravstvena služba |
50 000 |
56 000 |
16 220,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 4 1 – Skupaj |
50 000 |
56 000 |
16 220,— |
||||||||||||||
|
1 4 2 |
Drugi izdatki |
|||||||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Drugi izdatki |
96 000 |
102 000 |
84 000,— |
||||||||||||||
|
1 4 2 1 |
Družbeni odnosi |
2 000 |
|
|
||||||||||||||
|
|
Člen 1 4 2 – Skupaj |
98 000 |
102 000 |
84 000,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ |
185 000 |
195 000 |
135 579,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 5 |
||||||||||||||||||
|
1 5 2 |
Mobilnost |
|||||||||||||||||
|
1 5 2 0 |
Izmenjave osebja |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
1 5 2 1 |
Začasno dodeljeni uradniki Centra v nacionalne uprave, mednarodne organizacije ali v institucije javnega sektorja ali podjetja |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 5 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 6 |
||||||||||||||||||
|
1 6 0 |
Socialne storitve |
|||||||||||||||||
|
1 6 0 0 |
Dotacije za posebno pomoč |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 6 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 6 2 |
Drugi socialni izdatki |
|||||||||||||||||
|
1 6 2 0 |
Drugi socialni izdatki |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 6 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 6 3 |
Vrtec |
|||||||||||||||||
|
1 6 3 0 |
Vrtec |
130 000 |
117 500 |
68 000,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 6 3 – Skupaj |
130 000 |
117 500 |
68 000,— |
||||||||||||||
|
1 6 4 |
Dodatna pomoč za invalide |
|||||||||||||||||
|
1 6 4 0 |
Dodatna pomoč za invalide |
4 000 |
4 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 6 4 – Skupaj |
4 000 |
4 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ |
134 000 |
121 500 |
68 000,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 7 |
||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
Reprezentanca in razvedrilo |
|||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo |
7 000 |
7 000 |
6 814,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 7 0 – Skupaj |
7 000 |
7 000 |
6 814,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ |
7 000 |
7 000 |
6 814,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 9 |
||||||||||||||||||
|
1 9 0 |
Pokojnine |
|||||||||||||||||
|
1 9 0 0 |
Pokojnine in odpravnine |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 9 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
16 469 800 |
15 464 000 |
13 410 055,— |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
1 1 0 Aktivno zaposleno osebje
1 1 0 0 Osnovne plače
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
12 007 000 |
10 385 800 |
8 983 763,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 66.
Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače uradnikov in začasno zaposlenega osebja.
1 1 0 1 Družinski dodatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
750 000 |
770 000 |
698 466,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 62, 67 in 68 ter oddelek I Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo gospodinjski in otroški dodatek ter dodatek za šolanje za uradnike in začasno zaposleno osebje.
1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 560 000 |
1 550 000 |
1 419 485,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 69 ter člen 4 Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za uradnike in začasno zaposleno osebje.
1 1 0 3 Dodatek za pisarniško pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
53 000 |
55 000 |
45 653,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 18(1) Priloge XIII.
Iz teh sredstev se krije izplačilo pavšalnega dodatka za pisarniško pomoč uradnikom in začasno zaposlenemu osebju iz kategorije AST, ki so se kot strojepisci ali stenografi, teleks upravljalci, črkostavci, poslovni tajniki ali glavni tajniki zaposlili pred 1. majem 2004.
1 1 1 Pomožno in lokalno osebje
1 1 1 0 Pomožno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
250 000 |
950 000 |
885 648,— |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in naslov III.
Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki (vključno z nadurami) in prispevki delodajalca za socialno varnost za pomožno osebje.
1 1 1 1 Pomožni tolmači
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in naslov III.
Ta sredstva se uporabijo samo, ko Skupna služba za tolmačenje in konference (SICS) ne more zagotoviti virov, ki jih potrebuje Prevajalski center, še zlasti pri sestankih upravnega odbora.
1 1 1 2 Lokalno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 4 in naslov V.
Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki (vključno z nadurami) in prispevki delodajalca za socialno varnost lokalnega osebja.
1 1 1 3 Pripravniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
21 500 |
25 000 |
4 068,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za pripravnike.
1 1 1 5 Pogodbeno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3a in naslov IV.
1 1 2 Poklicno usposabljanje osebja
1 1 2 0 Poklicno usposabljanje osebja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
120 000 |
128 200 |
77 959,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 24a.
1 1 3 Prispevki delodajalca za socialno varnost
1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
408 300 |
356 000 |
317 051,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 72.
Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti.
Iz teh sredstev se krije prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje (3,4 % osnovne plače). Prispevek uradnika znaša 1,7 % osnovne plače.
1 1 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
104 500 |
102 000 |
80 586,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 73 in člen 15 Priloge VIII.
Iz teh sredstev se krije:
|
— |
prispevek delodajalca za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni (0,77 % osnovne plače), |
|
— |
tako izračunanim sredstvom se dodata 2 % (stopnja se poveča na 0,7854 %) za pokritje izdatkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov). |
1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
194 500 |
170 000 |
103 273,— |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 28a.
Iz teh sredstev se krije zavarovanje začasno zaposlenega osebja za primer brezposelnosti.
Uporabi se stopnja: 0,8 % osnovnih plač.
1 1 3 3 Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 42.
Iz teh sredstev se krijejo plačila Centra za uradnike in začasno zaposleno osebje za vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic v njihovi matični državi.
1 1 3 4 Prispevek za pokojninski sistem Skupnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije prispevek delodajalca (Centra) za pokojninski sistem Skupnosti.
1 1 4 Razna nadomestila in dotacije
1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 000 |
2 000 |
793,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 70, 74 in 75.
Iz teh sredstev se krijejo:
|
— |
pomoč ob rojstvu otroka, |
|
— |
pomoč v primeru smrti uradnika, plačilo celotnih osebnih prejemkov pokojnega, do konca tretjega meseca, šteto od meseca smrti, ter stroški za prevoz trupla do matičnega kraja umrlega. |
1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
170 000 |
150 000 |
124 045,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 8 Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo pavšalni potni stroški uradnikov in začasno zaposlenega osebja, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov, iz kraja zaposlitve do njihovega matičnega kraja.
1 1 4 3 Fiksni dodatki za posebne dolžnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 14 Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo fiksni dodatki za posebne dolžnosti za uradnike in začasno zaposleno osebje, ki redno povzročajo reprezentančne stroške v okviru svojih dolžnosti.
1 1 5 Nadurno delo
1 1 5 0 Nadurno delo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 56 in Priloga VI.
Iz teh sredstev se krijejo pavšalna plačila ali plačila na urno postavko za nadure uradnikov in začasno zaposlenega osebja kategorije AST in lokalnega osebja, ki jim ni bilo mogoče dati prostega časa pod normalnimi pogoji.
1 1 7 Dodatne storitve
1 1 7 1 Svobodni tolmači in tehniki za konference
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Plačila samostojnim tolmačem, ki jih Center najame za neredne konference, za katere Komisija ne more priskrbeti tolmačenja.
Poleg osebnega prejemka ta postavka zajema prispevke za življenjsko zavarovanje, zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer smrti, in povračila potnih stroškov ter plačilo fiksnih dodatkov za potne stroške svobodnim tolmačem, s sedežem drugje kot v kraju zaposlitve.
1 1 7 5 Osebje agencije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
35 000 |
85 000 |
44 139,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije uporaba pomožnega osebja.
1 1 8 Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja
1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlovanje osebja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
40 000 |
56 000 |
31 621,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 27 do 31 in 33.
Iz teh sredstev se krijejo izdatki zaposlovanja.
1 1 8 1 Potni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
8 000 |
6 000 |
3 085,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 in člen 7 Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo potni stroški uradnikov in začasno zaposlenega osebja (vključno z njihovimi družinskimi člani) ob nastopu ali prenehanju dela.
1 1 8 2 Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
115 000 |
83 000 |
110 397,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev uradnikov in začasno zaposlenega osebja, ki morajo spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko prenehajo z delom in se naselijo drugje.
1 1 8 3 Stroški selitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
25 000 |
25 000 |
11 648,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev uradnikov in začasno zaposlenega osebja, ki morajo spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko so premeščeni na novo delovno mesto ali ko prenehajo z delom in se naselijo drugje.
1 1 8 4 Začasne dnevnice
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
125 000 |
72 500 |
123 352,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo dnevnice, do katerih so upravičeni uradniki in začasno zaposleno osebje, ki dokažejo, da so morali spremeniti kraj prebivanja ob prevzemu dolžnosti (vključno premestitev).
1 1 9 Korekcijski količniki in prilagoditve osebnih prejemkov
1 1 9 0 Korekcijski količniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
55 000 |
75 000 |
54 364,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 64 in 65.
Iz teh sredstev se krije uskladitev osebnih prejemkov in nadurnega dela s korekcijskimi količniki za uradnike in začasno zaposleno osebje.
POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
1 3 0 Službena potovanja
1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
100 000 |
94 000 |
80 266,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški prevoza, plačila dnevnic za službena potovanja ter dodatni ali izredni stroški, ki jih povzroči stalno osebje v interesu službe, v skladu z določbami v Kadrovskih predpisih za uradnike Evropskih skupnosti.
POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
1 4 0 Socialna in zdravstvena infrastruktura
1 4 0 0 Restavracije in menze
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
37 000 |
37 000 |
35 359,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški upravljanja restavracij in menz, zlasti stroški poslovanja, pogodbe za vzdrževanje objektov, dobava opreme itd.
1 4 1 Zdravstvena služba
1 4 1 0 Zdravstvena služba
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
50 000 |
56 000 |
16 220,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II.
1 4 2 Drugi izdatki
1 4 2 0 Drugi izdatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
96 000 |
102 000 |
84 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo prispevki za Odbor za družbene dejavnosti, kot tudi stroški novoletnih zabav.
1 4 2 1 Družbeni odnosi
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 000 |
|
|
Opombe
Ta sredstva so namenjena za spodbujanje in finančno podporo za pobude, namenjene krepitvi družbenih odnosov med uslužbenci različnih narodnosti, kakor tudi za druge intervencije in subvencije v korist uslužbencev.
POGLAVJE 1 5 — MOBILNOST
1 5 2 Mobilnost
1 5 2 0 Izmenjave osebja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z dodelitvijo ali začasno premestitvijo uradnikov in začasno zaposlenega osebja Centra nacionalnim ali mednarodnim oddelkom.
1 5 2 1 Začasno dodeljeni uradniki Centra v nacionalne uprave, mednarodne organizacije ali v institucije javnega sektorja ali podjetja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z dodelitvijo ali začasno premestitvijo uradnikov in začasno zaposlenega osebja Centra nacionalnim ali mednarodnim oddelkom.
POGLAVJE 1 6 — SOCIALNE STORITVE
1 6 0 Socialne storitve
1 6 0 0 Dotacije za posebno pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krije pomoč v obliki gotovine, do katere so lahko upravičeni uradnik, bivši uradnik ali sorodniki pokojnega uradnika, ki se znajdejo v težkih razmerah.
1 6 2 Drugi socialni izdatki
1 6 2 0 Drugi socialni izdatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krije pomoč družinam, novim prišlekom, pravna pomoč, podpora otroškim združenjem, pomoč sekretariatu združenja staršev.
1 6 3 Vrtec
1 6 3 0 Vrtec
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
130 000 |
117 500 |
68 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije Centrov delež stroška za varstvo otrok osebja Centra v vrtcih, ki jih ne upravlja Komisija.
1 6 4 Dodatna pomoč za invalide
1 6 4 0 Dodatna pomoč za invalide
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
4 000 |
4 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo povračila stroškov (razen stroškov zdravljenja) invalidnim aktivno zaposlenim uradnikom, zakoncem in vzdrževanim otrokom, po tem, ko so izčrpali upravičena nacionalna sredstva, če se ti stroški izkažejo kot potrebni in se jih utemelji z dokumentacijo, ki to dokazuje.
POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO
1 7 0 Reprezentanca in razvedrilo
1 7 0 0 Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
7 000 |
7 000 |
6 814,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo reprezentančni stroški, kakor tudi stroški raznih sprejemov.
POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE
1 9 0 Pokojnine
1 9 0 0 Pokojnine in odpravnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo pokojnine in odpravnine.
NASLOV 2
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Najem stavb in s tem povezani stroški |
1 676 000 |
926 000 |
802 647,— |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Zavarovanje |
9 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Čiščenje in vzdrževanje |
150 000 |
142 000 |
110 330,— |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Opremljanje prostorov |
500 000 |
40 500 |
31 521,— |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Varnost in nadzor stavb |
150 000 |
150 000 |
117 842,— |
||||||||||||
|
2 0 6 |
Nakup nepremičnin |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 8 |
Predhodni izdatki povezani z nakupom ali gradnjo stavb |
25 000 |
25 000 |
9 502,— |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Drugi izdatki |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
2 510 000 |
1 293 500 |
1 071 842,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Informatika |
|||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Dejavnosti računalniškega centra |
1 865 000 |
1 450 000 |
746 114,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 1 0 – Skupaj |
1 865 000 |
1 450 000 |
746 114,— |
||||||||||||
|
2 1 2 |
|
|||||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Storitve računalniškega osebja |
800 000 |
895 000 |
568 609,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 1 2 – Skupaj |
800 000 |
895 000 |
568 609,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
2 665 000 |
2 345 000 |
1 314 723,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema |
|||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Novi nakupi |
5 000 |
19 100 |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Zamenjava |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Najem |
27 000 |
16 900 |
33 072,— |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Vzdrževanje, uporaba in popravilo |
2 000 |
2 000 |
617,— |
||||||||||||
|
2 2 0 4 |
Elektronska pisarniška oprema |
6 000 |
5 000 |
20 227,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 0 – Skupaj |
40 000 |
43 000 |
53 916,— |
||||||||||||
|
2 2 1 |
Pohištvo |
|||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Novi nakupi |
35 000 |
45 000 |
69 610,— |
||||||||||||
|
2 2 1 1 |
Zamenjava |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Vzdrževanje, uporaba in popravilo |
500 |
500 |
885,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 1 – Skupaj |
35 500 |
45 500 |
70 495,— |
||||||||||||
|
2 2 3 |
Vozila |
|||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Novi nakupi vozil |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Najem vozil |
20 000 |
20 000 |
10 035,— |
||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil |
5 000 |
5 000 |
3 919,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 3 – Skupaj |
25 000 |
25 000 |
13 954,— |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
|||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Knjižnična zaloga, nakup knjig |
20 000 |
20 000 |
5 278,— |
||||||||||||
|
2 2 5 1 |
Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 5 2 |
Naročnine na časopise in revije |
10 000 |
7 000 |
6 200,— |
||||||||||||
|
2 2 5 3 |
Slovarji za prevajalce |
17 000 |
20 000 |
9 400,— |
||||||||||||
|
2 2 5 4 |
Vezava in vzdrževanje knjižničnih knjig |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 5 – Skupaj |
47 000 |
47 000 |
20 878,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
147 500 |
160 500 |
159 243,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Pisarniške potrebščine in pisarniški material |
35 000 |
35 000 |
30 353,— |
||||||||||||
|
2 3 2 |
Finančne obveznosti |
|||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bančni stroški |
10 000 |
20 000 |
3 942,— |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Izgube zaradi tečajnih razlik |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 2 – Skupaj |
10 000 |
20 000 |
3 942,— |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Pravni stroški |
8 000 |
12 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 4 |
Denarne odškodnine |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Drugi izdatki za delovanje |
|||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Razna zavarovanja |
14 000 |
14 500 |
13 000,— |
||||||||||||
|
2 3 5 2 |
Stroški internih srečanj |
2 000 |
2 000 |
624,— |
||||||||||||
|
2 3 5 3 |
Selitve oddelkov |
40 000 |
20 000 |
16 710,— |
||||||||||||
|
2 3 5 9 |
Drugi izdatki |
30 000 |
33 000 |
973,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 5 – Skupaj |
86 000 |
69 500 |
31 307,— |
||||||||||||
|
2 3 9 |
Medinstitucionalne storitve |
|||||||||||||||
|
2 3 9 0 |
Prevajalske storitve s strani Komisije |
20 000 |
20 000 |
73 920,— |
||||||||||||
|
2 3 9 1 |
Tolmačenje |
68 000 |
65 000 |
80 300,— |
||||||||||||
|
2 3 9 2 |
Administrativne storitve s strani Komisije |
97 500 |
92 500 |
88 500,— |
||||||||||||
|
2 3 9 3 |
Publikacije |
40 000 |
40 000 |
32 532,— |
||||||||||||
|
2 3 9 4 |
Širjenje informacij |
2 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 9 – Skupaj |
227 500 |
217 500 |
275 252,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
366 500 |
354 000 |
340 854,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštnina |
|||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštnina in stroški dostave |
23 000 |
28 000 |
32 500,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 4 0 – Skupaj |
23 000 |
28 000 |
32 500,— |
||||||||||||
|
2 4 1 |
Telekomunikacije |
|||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija in naročnine in stroški telekomunikacij |
213 000 |
165 000 |
160 830,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 4 1 – Skupaj |
213 000 |
165 000 |
160 830,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
236 000 |
193 000 |
193 330,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Izdatki za srečanja |
|||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Srečanja na splošno |
45 000 |
45 000 |
14 000,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 5 0 – Skupaj |
45 000 |
45 000 |
14 000,— |
||||||||||||
|
2 5 5 |
Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in srečanj in udeležbo na njih |
|||||||||||||||
|
2 5 5 0 |
Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in srečanj in udeležbo na njih |
30 000 |
30 000 |
18 197,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 5 5 – Skupaj |
30 000 |
30 000 |
18 197,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ |
75 000 |
75 000 |
32 197,— |
||||||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
6 000 000 |
4 421 000 |
3 112 189,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
POGLAVJE 2 0 — NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI
2 0 0 Najem stavb in s tem povezani stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 676 000 |
926 000 |
802 647,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin za stavbe, dele stavb ali parkirnih prostorov, ki jih uporablja Prevajalski center.
2 0 1 Zavarovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
9 000 |
10 000 |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo zavarovalne premije za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Center.
2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo redni izdatki.
2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
150 000 |
142 000 |
110 330,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov čiščenja (redno čiščenje, nakup proizvodov za vzdrževanje, pranje, beljenje, kemično čiščenje itd.), stroškov vzdrževanja tehnične opreme in instalacij (dvigal, sistemov za ogrevanje, za klimatizacijo itd.) ter stroškov odstranjevanja odpadkov.
2 0 4 Opremljanje prostorov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
500 000 |
40 500 |
31 521,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo opremljanje prostorov in popravila v stavbah.
2 0 5 Varnost in nadzor stavb
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
150 000 |
150 000 |
117 842,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo razni izdatki, povezani z varovanjem in varnostjo stavb, zlasti pogodbe o nadzorovanju stavb, najem in ponovna napolnitev gasilnih naprav, nakup in vzdrževanje gasilne opreme, zamenjava opreme uradnikov, ki delajo kot prostovoljni gasilci, stroški predpisanih inšpekcij.
2 0 6 Nakup nepremičnin
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije morebitni nakup stavbe za sedež Centra.
2 0 8 Predhodni izdatki povezani z nakupom ali gradnjo stavb
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
25 000 |
25 000 |
9 502,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za strokovna poročila v zvezi z nepremičninami.
2 0 9 Drugi izdatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo drugi običajni stroški, ki niso posebej določeni, na primer obratovalni stroški razen storitev (voda, plin, elektrika), vzdrževanje, občinski davki in pomožni stroški.
POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA
2 1 0 Informatika
2 1 0 0 Dejavnosti računalniškega centra
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 865 000 |
1 450 000 |
746 114,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup ali lizing računalniške strojne opreme, razvoj programske opreme, vzdrževanje programske opreme ter programskih paketov in drugega računalniškega potrošnega materiala, itd.
2 1 2
2 1 2 0 Storitve računalniškega osebja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
800 000 |
895 000 |
568 609,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za zunanje osebje (operaterji, administratorji, sistemski inženirji itd.).
POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
2 2 0 Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema
2 2 0 0 Novi nakupi
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
19 100 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena za kritje nakupov nove opreme (med drugim fotokopirnih strojev, faksov, skenerjev itd.) za shranjevanje dokumentacije, arhiviranje in upravljanje pošte.
2 2 0 1 Zamenjava
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Nakup opreme in naprav iz teh sredstev je odvisen od odstranitve opreme in naprav, ki jih je, v skladu z ustaljenim postopkom, potrebno odstraniti.
2 2 0 2 Najem
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
27 000 |
16 900 |
33 072,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije najem faksov, fotokopirnih strojev in raznih tehničnih naprav.
2 2 0 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 000 |
2 000 |
617,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije vzdrževanje in popravilo opreme.
2 2 0 4 Elektronska pisarniška oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
6 000 |
5 000 |
20 227,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo nepredvideni stroški, povezani z elektronsko pisarniško opremo.
2 2 1 Pohištvo
2 2 1 0 Novi nakupi
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
35 000 |
45 000 |
69 610,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup pohištva.
2 2 1 1 Zamenjava
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije zamenjava pohištva.
2 2 1 2 Vzdrževanje, uporaba in popravilo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
500 |
500 |
885,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije vzdrževanje in popravilo pohištva.
2 2 3 Vozila
2 2 3 0 Novi nakupi vozil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup uradnega vozila Centra.
2 2 3 2 Najem vozil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 000 |
20 000 |
10 035,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije najem dveh službenih vozil na podlagi dolgoročnih pogodb, kakor tudi izdatki za priložnosten najem vozil v primeru pojava nepredvidenih potreb.
2 2 3 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
3 919,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja prevoznih sredstev kot tudi uporabe javnih prevoznih sredstev.
2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico
2 2 5 0 Knjižnična zaloga, nakup knjig
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 000 |
20 000 |
5 278,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup knjig, dokumentov in drugih publikacij.
2 2 5 1 Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije pridobitev posebne opreme za knjižnice.
2 2 5 2 Naročnine na časopise in revije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
7 000 |
6 200,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena za kritje kotizacij in naročnin na časopise in revije za lastne potrebe Centra.
2 2 5 3 Slovarji za prevajalce
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
17 000 |
20 000 |
9 400,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup slovarjev.
2 2 5 4 Vezava in vzdrževanje knjižničnih knjig
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški vezave in drugi stroški, ki nastajajo zaradi potrebnega vzdrževanja knjig in revij.
POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI
2 3 0 Pisarniške potrebščine in pisarniški material
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
35 000 |
35 000 |
30 353,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup papirja in pisarniškega materiala.
2 3 2 Finančne obveznosti
2 3 2 0 Bančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
20 000 |
3 942,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški in stroški povezave z medbančnim telekomunikacijskim omrežjem.
2 3 2 1 Izgube zaradi tečajnih razlik
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izgube zaradi tečajnih razlik, ki jih povzroči Center pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo odpisati na račun dobička iz tečajnih razlik.
2 3 3 Pravni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
8 000 |
12 000 |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški in storitve odvetnikov ali drugih strokovnjakov.
2 3 4 Denarne odškodnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo odškodnine in stroški poravnave terjatev do Centra (civilna odgovornost).
2 3 5 Drugi izdatki za delovanje
2 3 5 0 Razna zavarovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
14 000 |
14 500 |
13 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo kasko zavarovanje, zavarovanje civilne odgovornosti, zavarovanje proti tatvini in zavarovanje za kritje odgovornosti računovodij in upraviteljev blagajne predujmov.
2 3 5 2 Stroški internih srečanj
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 000 |
2 000 |
624,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z organizacijo internih srečanj.
2 3 5 3 Selitve oddelkov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
40 000 |
20 000 |
16 710,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški za selitve znotraj stavb.
2 3 5 9 Drugi izdatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 000 |
33 000 |
973,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo drugi izdatki iz poslovanja, ki niso posebej določeni, namreč poročila o vrednotenju in honorarji za zunanje svetovalce.
2 3 9 Medinstitucionalne storitve
2 3 9 0 Prevajalske storitve s strani Komisije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 000 |
20 000 |
73 920,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo priskrbljene prevajalske storitve in tipkanje s strani Komisije, po naročilu Prevajalskega centra.
2 3 9 1 Tolmačenje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
68 000 |
65 000 |
80 300,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo storitve tolmačenja s strani različnih institucij, zlasti Komisije.
2 3 9 2 Administrativne storitve s strani Komisije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
97 500 |
92 500 |
88 500,— |
Opombe
Uredba Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije (UL L 314, 7.12.1994, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1645/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 13), zlasti člen 12.
Iz teh sredstev se krije administrativna pomoč Prevajalskemu centru s strani Komisije.
2 3 9 3 Publikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
40 000 |
40 000 |
32 532,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo zlasti stroški objav proračunskih in drugih obvestil Centra.
2 3 9 4 Širjenje informacij
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 000 |
|
|
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju vseh stroškov, povezanih z dejavnostjo „Širjenje informacij“, ter zlasti stroškov promocije in trženja (katalogov, zgibank, reklamnih oglasov, tržnih raziskav itd.) kakor tudi stroškov obveščanja in pomoči javnosti in strankam.
POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE
2 4 0 Poštnina
2 4 0 0 Poštnina in stroški dostave
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
23 000 |
28 000 |
32 500,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za poštnino in dostavo, vključno za pakete poslane po pošti.
2 4 1 Telekomunikacije
2 4 1 0 Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija in naročnine in stroški telekomunikacij
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
213 000 |
165 000 |
160 830,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin in komunikacij za telefon, faks in telekonferenco, stroški obdelave podatkov ter izdatki za telekomunikacijsko opremo.
POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA
2 5 0 Izdatki za srečanja
2 5 0 0 Srečanja na splošno
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
45 000 |
45 000 |
14 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, dnevnice in drugi stroški obiska in stroški urejanja formalnosti, ki jih povzročijo strokovnjaki, zlasti člani upravnega odbora in medinstitucionalnega odbora, ko so povabljeni k sodelovanju v odborih, delovnih nalogah ali delovnih skupinah. Ta sredstva tudi krijejo stroške povezane z organizacijo srečanj, če jih ne krije obstoječa infrastruktura.
2 5 5 Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in srečanj in udeležbo na njih
2 5 5 0 Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in srečanj in udeležbo na njih
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 000 |
30 000 |
18 197,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in srečanj in udeležbo na njih.
NASLOV 3
ODHODKI IZ POSLOVANJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||
|
POGLAVJE 3 0 |
||||||||
|
3 0 0 |
Zunanje prevajalske storitve |
|||||||
|
3 0 0 0 |
Zunanje prevajalske storitve |
9 811 200 |
10 739 000 |
7 308 656,— |
||||
|
|
Člen 3 0 0 – Skupaj |
9 811 200 |
10 739 000 |
7 308 656,— |
||||
|
|
POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ |
9 811 200 |
10 739 000 |
7 308 656,— |
||||
|
POGLAVJE 3 1 |
||||||||
|
3 1 0 |
Izdatki za medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju |
|||||||
|
3 1 0 0 |
Izdatki za medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
Člen 3 1 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
9 811 200 |
10 739 000 |
7 308 656,— |
||||
|
||||||||
POGLAVJE 3 0 — ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE
3 0 0 Zunanje prevajalske storitve
3 0 0 0 Zunanje prevajalske storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
9 811 200 |
10 739 000 |
7 308 656,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo storitve zunanjih prevajalcev in zunanje storitve tipkanja in vnosa podatkov.
POGLAVJE 3 1 — IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE
3 1 0 Izdatki za medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju
3 1 0 0 Izdatki za medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški povezani z dejavnostmi, ki jih določi Medinstitucionalni odbor za prevajanje in tolmačenje, z namenom spodbujanja medinstitucionalnega sodelovanja na jezikovnem področju.
NASLOV 10
REZERVE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||
|
POGLAVJE 10 0 |
||||||
|
10 0 0 |
Začasno odobrena proračunska sredstva |
|||||
|
10 0 0 0 |
Rezerve za prispevke delodajalca za pokojninski sistem Skupnosti |
2 461 000 |
6 462 130 |
0,— |
||
|
10 0 0 1 |
Rezerve za nakup nepremičnin |
p.m. |
3 785 262 |
0,— |
||
|
10 0 0 2 |
Varnostne rezerve |
5 000 |
5 000 |
0,— |
||
|
10 0 0 4 |
Rezerve za stalen sklad za predhodno financiranje |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
Člen 10 0 0 – Skupaj |
2 466 000 |
10 252 392 |
0,— |
||
|
|
POGLAVJE 10 0 – SKUPAJ |
2 466 000 |
10 252 392 |
0,— |
||
|
|
Naslov 10 – Skupaj |
2 466 000 |
10 252 392 |
0,— |
||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
34 747 000 |
40 876 392 |
23 830 900,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 10 0 — ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA
10 0 0 Začasno odobrena proračunska sredstva
10 0 0 0 Rezerve za prispevke delodajalca za pokojninski sistem Skupnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 461 000 |
6 462 130 |
0,— |
Opombe
Rezerve, osnovane kot začasno odobrena proračunska sredstva za plačilo prispevkov delodajalca za pokojninski sistem Skupnosti.
Ta sredstva so začasno odobrena in se ne smejo uporabiti, dokler se ne prenesejo v postavko 1 1 3 4, v skladu z določbami Finančne uredbe Centra.
10 0 0 1 Rezerve za nakup nepremičnin
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
3 785 262 |
0,— |
Opombe
Rezerve, osnovane kot začasno odobrena proračunska sredstva za morebiten nakup stavb.
Ta sredstva so začasno odobrena in se ne smejo uporabiti, dokler se ne prenesejo v postavko 2 0 6 0, v skladu z določbami Finančne uredbe Centra.
10 0 0 2 Varnostne rezerve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
0,— |
Opombe
Varnostne rezerve.
10 0 0 4 Rezerve za stalen sklad za predhodno financiranje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Rezerve za zagotavljanje stalnega sklada za predhodno financiranje, kot določa člen 59 Finančne uredbe Centra.
Kadrovski načrt za Prevajalski center
|
Kategorija in razred |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
||||
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
2 |
5 |
5 |
4 |
2 |
3 |
|
AD 11 |
5 |
5 |
5 |
6 |
8 |
9 |
|
AD 10 |
5 |
11 |
15 |
20 |
11 |
6 |
|
AD 9 |
— |
1 |
1 |
6 |
10 |
11 |
|
AD 8 |
1 |
2 |
3 |
14 |
10 |
8 |
|
AD 7 |
2 |
1 |
— |
— |
2 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
27 |
27 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
8 |
12 |
|
Skupaj AD |
16 |
26 |
30 |
76 |
79 |
83 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
1 |
2 |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
4 |
4 |
5 |
1 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
0 |
— |
1 |
9 |
6 |
6 |
|
AST 5 |
— |
5 |
6 |
13 |
6 |
5 |
|
AST 4 |
— |
3 |
2 |
4 |
7 |
10 |
|
AST 3 |
— |
3 |
3 |
21 |
20 |
21 |
|
AST 2 |
— |
1 |
— |
9 |
7 |
9 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
8 |
16 |
12 |
|
Skupaj AST |
5 |
18 |
20 |
66 |
66 |
67 |
|
Skupaj |
21 |
44 |
50 |
142 |
145 |
150 |
|
16.5.2007 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 126/421 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije za proračunsko leto 2007
(2007/291/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
2 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
|
5 |
PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU |
|||
|
5 2 |
PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
9 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODKI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
NASLOV 2
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Subvencija Evropske skupnosti |
|||||
|
2 0 0 0 |
Subvencija Evropske skupnosti |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
||
|
|
Člen 2 0 0 – Skupaj |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
2 0 0 Subvencija Evropske skupnosti
2 0 0 0 Subvencija Evropske skupnosti
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
Opombe
Ta postavka vključuje sredstva Centra za projekt PHARE.
NASLOV 5
PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 5 2 |
||||||
|
5 2 0 |
Prihodki iz bančnih obresti |
|||||
|
5 2 0 0 |
Prihodki iz bančnih obresti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Člen 5 2 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
5 2 2 |
Prihodki na računih Centra |
|||||
|
5 2 2 0 |
Prihodki od prodaje publikacij |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Člen 5 2 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
||||||
POGLAVJE 5 2 — PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU
5 2 0 Prihodki iz bančnih obresti
5 2 0 0 Prihodki iz bančnih obresti
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 2 2 Prihodki na računih Centra
5 2 2 0 Prihodki od prodaje publikacij
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta postavka zajema prihodke od prodaje publikacij v kakršni koli obliki, vključno z avtorskimi pravicami.
NASLOV 9
RAZNI PRIHODKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Razni prihodki |
|||||
|
9 0 0 0 |
Razni prihodki |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Člen 9 0 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
8 976 000 |
9 393 908 |
8 279 000,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI
9 0 0 Razni prihodki
9 0 0 0 Razni prihodki
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta postavka zajema razne prihodke, kot je prihodek, ki je na voljo za ponovno uporabo, vendar neuporabljen.
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 |
OSEBJE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
3 569 500 |
3 230 000 |
2 817 032,27 |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
100 000 |
130 000 |
144 265,05 |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
6 000 |
10 000 |
6 084,38 |
|
1 5 |
MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV |
140 000 |
300 000 |
86 035,24 |
|
1 6 |
SOCIALNO SKRBSTVO |
18 000 |
10 000 |
2 838,60 |
|
1 7 |
REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO |
5 000 |
6 000 |
4 764,11 |
|
1 9 |
REZERVE ZA NASLOV 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
3 838 500 |
3 686 000 |
3 061 019,65 |
|
2 |
NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
|||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
280 500 |
377 000 |
495 894,29 |
|
2 1 |
INFORMATIKA |
193 000 |
181 000 |
381 346,70 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
35 000 |
81 000 |
92 746,02 |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
41 000 |
50 000 |
39 163,94 |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
81 000 |
110 000 |
97 849,36 |
|
2 5 |
IZDATKI ZA SREČANJA |
5 000 |
5 000 |
39,88 |
|
2 6 |
ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA |
116 000 |
10 000 |
13 050,— |
|
2 9 |
REZERVE ZA NASLOV 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
751 500 |
814 000 |
1 120 090,19 |
|
3 |
IZDATKI DELOVANJA |
|||
|
3 1 |
MREŽE |
1 992 000 |
2 570 000 |
2 084 728,03 |
|
3 2 |
RAZISKAVE IN ŠTUDIJE |
500 000 |
70 000 |
184 258,52 |
|
3 3 |
INFORMACIJE IN KOMUNIKACIJE |
765 000 |
580 000 |
236 418,33 |
|
3 4 |
ODNOSI Z EVROPSKIMI SKUPNOSTMI |
600 000 |
700 000 |
871 112,68 |
|
3 9 |
REZERVE ZA NASLOV 3 |
529 000 |
380 000 |
p.m. |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
4 386 000 |
4 300 000 |
3 376 517,56 |
|
4 |
DRUGI ODHODKI |
|||
|
4 1 |
PHARE RAXEN_BR |
0 |
110 000 |
0,— |
|
4 2 |
RAXEN_CT |
p.m. |
483 908 |
0,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
0 |
593 908 |
0,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
8 976 000 |
9 393 908 |
7 557 627,40 |
NASLOV 1
OSEBJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 1 |
||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu |
|||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Osnovne plače |
2 343 000 |
1 947 000 |
1 815 777,01 |
||||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Družinski dodatki |
232 000 |
225 000 |
189 485,10 |
||||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini |
314 000 |
265 000 |
243 121,04 |
||||||||||||||
|
1 1 0 3 |
Dodatek za pisarniško pomoč |
11 000 |
12 000 |
10 664,02 |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 0 – Skupaj |
2 900 000 |
2 449 000 |
2 259 047,17 |
||||||||||||||
|
1 1 1 |
Drugo osebje |
|||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomožno osebje |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Lokalno osebje |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 1 1 3 |
Pripravniki |
51 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 1 1 4 |
Posebni svetovalci |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 1 1 5 |
Pogodbeni uslužbenci |
18 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 1 – Skupaj |
69 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 1 2 |
Poklicno usposabljanje osebja |
|||||||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Poklicno usposabljanje osebja |
20 000 |
72 000 |
42 233,08 |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 2 – Skupaj |
20 000 |
72 000 |
42 233,08 |
||||||||||||||
|
1 1 3 |
Prispevki delodajalca za socialno varnost |
|||||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Zdravstveno zavarovanje |
80 000 |
70 000 |
61 799,56 |
||||||||||||||
|
1 1 3 1 |
Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni |
20 500 |
20 000 |
15 789,11 |
||||||||||||||
|
1 1 3 2 |
Zavarovanje za primer brezposelnosti |
38 000 |
28 000 |
23 000,58 |
||||||||||||||
|
1 1 3 3 |
Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 3 – Skupaj |
138 500 |
118 000 |
100 589,25 |
||||||||||||||
|
1 1 4 |
Različna nadomestila in dotacije |
|||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine |
500 |
9 000 |
396,62 |
||||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Potni stroški za letni dopust |
40 000 |
40 000 |
28 612,22 |
||||||||||||||
|
1 1 4 5 |
Posebna nadomestila za računovodje in upravljalce blagajne predplačil |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 1 4 9 |
Druga nadomestila in povračila |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 4 – Skupaj |
40 500 |
49 000 |
29 008,84 |
||||||||||||||
|
1 1 5 |
Nadurno delo |
|||||||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Nadurno delo |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 5 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 1 7 |
Dodatne storitve |
|||||||||||||||||
|
1 1 7 1 |
Samostojni tolmači |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Notranje storitve |
29 500 |
65 000 |
93 752,32 |
||||||||||||||
|
1 1 7 8 |
Zunanje storitve |
26 000 |
20 000 |
15 125,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 7 – Skupaj |
55 500 |
85 000 |
108 877,32 |
||||||||||||||
|
1 1 8 |
Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja |
|||||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Razni izdatki za zaposlovanje osebja |
9 500 |
60 000 |
26 217,98 |
||||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Potni stroški |
6 500 |
10 000 |
875,16 |
||||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev |
71 000 |
56 000 |
46 224,35 |
||||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Stroški selitve |
44 000 |
60 000 |
14 885,26 |
||||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Začasne dnevnice |
37 000 |
41 000 |
18 325,75 |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 8 – Skupaj |
168 000 |
227 000 |
106 528,50 |
||||||||||||||
|
1 1 9 |
Korekcijski količniki |
|||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Korekcijski količniki |
178 000 |
220 000 |
170 748,11 |
||||||||||||||
|
1 1 9 1 |
Začasna sredstva |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 9 – Skupaj |
178 000 |
220 000 |
170 748,11 |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
3 569 500 |
3 230 000 |
2 817 032,27 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 3 |
||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki |
|||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki |
100 000 |
130 000 |
144 265,05 |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 3 0 – Skupaj |
100 000 |
130 000 |
144 265,05 |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ |
100 000 |
130 000 |
144 265,05 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 4 |
||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Restavracije in menze |
|||||||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Restavracije in menze |
5 000 |
5 000 |
6 084,38 |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 4 0 – Skupaj |
5 000 |
5 000 |
6 084,38 |
||||||||||||||
|
1 4 1 |
Zdravstvena služba |
|||||||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Zdravstvena služba |
1 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 4 1 – Skupaj |
1 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ |
6 000 |
10 000 |
6 084,38 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 5 |
||||||||||||||||||
|
1 5 2 |
Mobilnost, izmenjave uradnikov in strokovnjakov |
|||||||||||||||||
|
1 5 2 0 |
Izmenjave osebja |
140 000 |
300 000 |
86 035,24 |
||||||||||||||
|
1 5 2 1 |
Uradniki Centra premeščeni ven |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 5 2 – Skupaj |
140 000 |
300 000 |
86 035,24 |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ |
140 000 |
300 000 |
86 035,24 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 6 |
||||||||||||||||||
|
1 6 0 |
Dotacije za posebno pomoč |
|||||||||||||||||
|
1 6 0 0 |
Dotacije za posebno pomoč |
p.m. |
4 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 6 0 – Skupaj |
p.m. |
4 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Družabni stiki med osebjem |
|||||||||||||||||
|
1 6 1 0 |
Družabni stiki med osebjem |
p.m. |
6 000 |
2 838,60 |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 6 1 – Skupaj |
p.m. |
6 000 |
2 838,60 |
||||||||||||||
|
1 6 2 |
Drugi izdatki za socialno varstvo |
|||||||||||||||||
|
1 6 2 0 |
Drugi izdatki za socialno varstvo |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 6 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 6 3 |
Vrtec in jasli |
|||||||||||||||||
|
1 6 3 0 |
Vrtec in jasli |
18 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 6 3 – Skupaj |
18 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 6 4 |
Dodatna pomoč za invalide |
|||||||||||||||||
|
1 6 4 0 |
Dodatna pomoč za invalide |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 6 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ |
18 000 |
10 000 |
2 838,60 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 7 |
||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo |
|||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo |
5 000 |
6 000 |
3 905,07 |
||||||||||||||
|
1 7 0 3 |
Drugi izdatki |
|
|
859,04 |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 7 0 – Skupaj |
5 000 |
6 000 |
4 764,11 |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ |
5 000 |
6 000 |
4 764,11 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 9 |
||||||||||||||||||
|
1 9 0 |
Rezerve za naslov 1 |
|||||||||||||||||
|
1 9 0 0 |
Rezerve za naslov 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 9 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
3 838 500 |
3 686 000 |
3 061 019,65 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu
1 1 0 0 Osnovne plače
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 343 000 |
1 947 000 |
1 815 777,01 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti člena 62 in 66.
Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače začasno zaposlenega osebja.
1 1 0 1 Družinski dodatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
232 000 |
225 000 |
189 485,10 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 ter oddelek I Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo gospodinjski in otroški dodatek ter dodatek za šolanje za uradnike in začasno zaposleno osebje.
1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
314 000 |
265 000 |
243 121,04 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 ter člen 4 Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za stalno zaposlene uradnike in začasno osebje.
1 1 0 3 Dodatek za pisarniško pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
11 000 |
12 000 |
10 664,02 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike in zlasti člen 4a Priloge VII.
Iz teh sredstev se krije izplačilo pavšalnega dodatka za pisarniško pomoč začasno zaposlenemu osebju iz kategorije C, ki se zaposli kot strojepisci, stenografi, teleprintisti, stavci, poslovni tajniki ali glavni tajniki.
1 1 1 Drugo osebje
1 1 1 0 Pomožno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti člen 3 in naslov III.
Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki (vključno z nadurami) in prispevki delodajalca za socialno varnost za pomožno osebje.
1 1 1 2 Lokalno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti člen 4 in naslov IV.
Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki (vključno z nadurami) in prispevek delodajalca za socialno varnost lokalnega osebja.
1 1 1 3 Pripravniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
51 000 |
10 000 |
p.m. |
Opombe
Ta sredstva so namenjena za kritje odhodkov, nastalih pri praktičnem administrativnem usposabljanju mladih študentov.
Ti odhodki vključujejo nadomestila in prispevke za socialno varnost pripravnikov, njihove potne stroške na začetku in ob koncu usposabljanja kakor tudi potne stroške za potovanja, povezana s programom usposabljanja.
1 1 1 4 Posebni svetovalci
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti členi 5, 82 in 83 teh pogojev.
Ta sredstva so namenjena za kritje osebnih prejemkov, stroškov službenih potovanj in prispevkov delodajalca za nezgodno zavarovanje posebnih svetovalcev ter nastalih odhodkov. Kategorija posebnih svetovalcev vključuje zlasti uradne zdravnike, pravne svetovalce, tehnične svetovalce itd.
1 1 1 5 Pogodbeni uslužbenci
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
18 000 |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti člen 3a in naslov IV teh pogojev.
Ta sredstva so namenjena kritju osnovnih osebnih prejemkov pogodbenih uslužbencev.
1 1 2 Poklicno usposabljanje osebja
1 1 2 0 Poklicno usposabljanje osebja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 000 |
72 000 |
42 233,08 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 24(3).
Iz teh sredstev se krijejo uvajalna izobraževanja za nove uslužbence, dodatna izobraževanja, preusposabljanje, tečaji za uporabo moderne tehnologije, informacijska predavanja o evropskih zadevah itd.
Iz teh sredstev se prav tako krije nakup opreme, dokumentacija ter najemanje svetovalcev za organizacijo.
1 1 3 Prispevki delodajalca za socialno varnost
1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
80 000 |
70 000 |
61 799,56 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 7.
Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti in zlasti člen 23.
Iz teh sredstev se krije prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje (3,4 % osnovne plače). Prispevek v breme uradnika znaša 1,7 % osnovne plače.
1 1 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 500 |
20 000 |
15 789,11 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73.
Iz teh sredstev se krije prispevek delodajalca za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni (0,77 % osnovne plače).
Tako izračunanim sredstvom se dodata 2 % (stopnja se poveča na 0,7854 %) za pokritje izdatkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov).
1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
38 000 |
28 000 |
23 000,58 |
Opombe
Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).
Iz teh sredstev se krije zavarovanje začasno zaposlenega osebja za primer brezposelnosti.
Uporabi se stopnja: 0,8 % osnovne plače.
1 1 3 3 Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 42.
Iz teh sredstev se krijejo plačila Centra za začasno zaposleno osebje za vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic v njihovi matični državi.
1 1 4 Različna nadomestila in dotacije
1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
500 |
9 000 |
396,62 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti ter zlasti členi 70, 74 in 75.
Iz teh sredstev se krijejo:
|
— |
pomoč ob rojstvu otroka, |
|
— |
pomoč v primeru smrti uradnika, plačilo celotnih osebnih dohodkov pokojnega, do konca tretjega meseca, šteto od meseca smrti, ter stroški za prevoz trupla do matičnega kraja umrlega. |
1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
40 000 |
40 000 |
28 612,22 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo pavšalni potni stroški uradnikov in začasno zaposlenega osebja, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov, iz kraja zaposlitve do njihovega matičnega kraja v skladu z naslednjimi pogoji:
|
— |
enkrat na koledarsko leto, če je razdalja z vlakom večja od 50 kilometrov in manjša od 725 kilometrov, |
|
— |
dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja z vlakom vsaj 725 kilometrov. |
1 1 4 5 Posebna nadomestila za računovodje in upravljalce blagajne predplačil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Finančna uredba z dne 21. decembra 1977, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 356, 31.12.1977, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, ESPJ, Euratom) št. 762/2001 (UL L 111, 20.4.2001, str. 1), in zlasti člen 75(4).
Iz teh sredstev se krijejo posebna nadomestila za računovodje, pomočnike računovodij in upravljalce blagajne predplačil.
1 1 4 9 Druga nadomestila in povračila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 34.
Iz teh sredstev se krijeta zlasti:
|
— |
nadomestilo v primeru odslovitve uradnika v poskusni dobi zaradi izkazane očitne neustreznosti, |
|
— |
nadomestilo ob odpovedi pogodbe s strani Centra za začasne uslužbence. |
1 1 5 Nadurno delo
1 1 5 0 Nadurno delo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti ter zlasti člen 56 in Priloga VI.
Iz teh sredstev se krijejo pavšalna plačila ali plačila na urno postavko za nadure uradnikov in pomožnega osebja kategorij C in D in lokalnega osebja, ki jim ni bilo mogoče dati prostega časa pod normalnimi pogoji.
1 1 7 Dodatne storitve
1 1 7 1 Samostojni tolmači
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo plačila samostojnih tolmačev, ki jih Center najame za nerutinske konference, za katere Komisija ne more priskrbeti tolmačenja.
Poleg osebnega dohodka ta postavka pokriva prispevke za življenjsko zavarovanje, zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer smrti, in za svobodne tolmače, s sedežem drugje kot v kraju zaposlitve, povračilo potnih stroškov ter plačilo fiksnih nadomestil za potne stroške.
1 1 7 5 Notranje storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
29 500 |
65 000 |
93 752,32 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo:
|
— |
zaposlitev začasnega osebja, zlasti telefonistov, administrativnega in tajniškega osebja, |
|
— |
razmnoževanje in tipkanje, ki se opravi drugje, ker Agencija tega dela ne more opraviti sama, |
|
— |
stroški računalniškega stavljenja pojasnjevalne in podporne dokumentacije za lastne potrebe Centra ter za predložitev proračunskemu organu, |
|
— |
donacija, namenjena kritju stroškov, povezanih z delovno prakso otrok članov osebja, |
|
— |
povračilo izdatkov Komisije za administrativno pomoč Centru. |
1 1 7 8 Zunanje storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
26 000 |
20 000 |
15 125,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki Komisije za administrativno pomoč Centru, na primer računalniško podprt plačilni sistem.
1 1 8 Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja
1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlovanje osebja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
9 500 |
60 000 |
26 217,98 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga III.
Iz teh sredstev se krijejo izdatki zaposlovanja, kamor sodijo tudi:
|
— |
stroški razpisa, potni stroški in nezgodno zavarovanje za kandidate, povabljene na razgovor in opravljanje izpitov, stroški, neposredno povezani s promocijo in z organizacijo skupinskih testov (najem prostorov, pohištva, priprav in druge opreme, honorarji za pripravo in popravljanje testov), |
|
— |
predhodni zdravstveni pregledi. |
1 1 8 1 Potni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
6 500 |
10 000 |
875,16 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 2 in 71 ter člen 7 Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo potni stroški osebja (vključno z njihovimi družinskimi člani) ob nastopu prenehanju dela.
1 1 8 2 Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
71 000 |
56 000 |
46 224,35 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti ter zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev osebja, ki mora spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko preneha z delom in se naseli drugje.
1 1 8 3 Stroški selitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
44 000 |
60 000 |
14 885,26 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo stroški selitve osebja, ki mora spremeniti bivališče ob prevzemu svojih dolžnosti ali ki je premeščeno na novo delovno mesto ali ko dokončno preneha z delom in se naseli drugje.
1 1 8 4 Začasne dnevnice
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
37 000 |
41 000 |
18 325,75 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo dnevnice, do katerih je upravičeno osebje, ki dokaže, da je moralo spremeniti kraj prebivanja ob prevzemu dolžnosti (vključno po premestitvi).
1 1 9 Korekcijski količniki
1 1 9 0 Korekcijski količniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
178 000 |
220 000 |
170 748,11 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti ter zlasti člena 64 in 65.
Ta sredstva so namenjena za uskladitev osebnih prejemkov in nadurnega dela s korekcijskimi količniki za uradnike ter začasno osebje.
1 1 9 1 Začasna sredstva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 65.
Finančna uredba z dne 21. decembra 1977, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 356, 31.12.1977, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, ESPJ, Euratom) št. 762/2001 (UL L 111, 20.4.2001, str. 1).
Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 3830/91 z dne 19. decembra 1991 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti glede podrobnih pravil za prilagoditev osebnega dohodka (UL L 361, 31.12.1991, str. 1).
Iz teh sredstev se krijejo stroški prilagoditve osebnega dohodka, ki jo med finančnim letom odobri Svet.
POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki
1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
100 000 |
130 000 |
144 265,05 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti ter zlasti člena 11 in 13 Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo stroški prevoza, plačila dnevnic za službena potovanja ter dodatni ali izredni stroški, nastali med službenim potovanjem, vključno s srečanji v drugem kraju, osebja Centra, ki ga urejajo Kadrovski predpisi, ter nacionalnih ali mednarodnih strokovnjakov ali uradnikov, dodeljenih Centru.
POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
1 4 0 Restavracije in menze
1 4 0 0 Restavracije in menze
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
6 084,38 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški upravljanja restavracij, menz in lokalov, vključno z vzdrževanjem objektov.
Krijejo se tudi rutinski izdatki za zamenjavo obstoječe in nakup nove opreme, ki ni primerna za vključitev med tekoče izdatke, ter honorarji za svetovanje.
1 4 1 Zdravstvena služba
1 4 1 0 Zdravstvena služba
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 |
5 000 |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 59 Predpisov ter člen 8 Priloge II.
Iz teh sredstev se poleg plačil zdravniku krijejo stroški pregledov (specialistični pregledi itd.), potrošni material (povoji, zdravila itd.), posebna oprema in naprave in administrativni stroški Invalidskega odbora.
POGLAVJE 1 5 — MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV
1 5 2 Mobilnost, izmenjave uradnikov in strokovnjakov
1 5 2 0 Izmenjave osebja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
140 000 |
300 000 |
86 035,24 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z dodeljevanjem ali začasno premestitvijo uradnikov ali drugih predstavnikov nacionalnih uprav, za določen čas, z namenom okrepiti izmenjavo strokovnega znanja.
1 5 2 1 Uradniki Centra premeščeni ven
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z dodelitvijo ali začasno premestitvijo uradnikov Centra nacionalnim ali mednarodnim oddelkom.
POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO SKRBSTVO
1 6 0 Dotacije za posebno pomoč
1 6 0 0 Dotacije za posebno pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
4 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krije pomoč v obliki gotovine, do katere so lahko upravičeni uradnik, bivši uradnik ali sorodniki pokojnega uradnika, ki se znajdejo v težkih razmerah.
1 6 1 Družabni stiki med osebjem
1 6 1 0 Družabni stiki med osebjem
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
6 000 |
2 838,60 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo del stroškov rekreacijskih centrov, kulturne dejavnosti, subvencije klubom za osebje, upravljanje in dodatna oprema za športne centre ter projekti za vzpodbujanje družabnih stikov med osebjem različnih narodnosti.
1 6 2 Drugi izdatki za socialno varstvo
1 6 2 0 Drugi izdatki za socialno varstvo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo pomoč družinam, novim prišlekom, pravna pomoč, podpora otroškim združenjem, pomoč sekretariatu združenja staršev.
1 6 3 Vrtec in jasli
1 6 3 0 Vrtec in jasli
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
18 000 |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krije Centrov delež stroškov za varstvo otrok v vrtcih, ki jih ne upravlja Komisija.
1 6 4 Dodatna pomoč za invalide
1 6 4 0 Dodatna pomoč za invalide
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo povračila stroškov (razen stroškov zdravljenja) invalidnim aktivno zaposlenim uradnikom, zakoncem in vzdrževanim otrokom, po tem, ko so izčrpali nacionalna sredstva, če se stroške prizna kot potrebne in utemelji z dokazili, ter če izhajajo iz invalidnosti.
POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO
1 7 0 Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo
1 7 0 0 Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
6 000 |
3 905,07 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za razvedrilo in reprezentanco v okviru obveznosti institucije.
Te izdatke lahko povzročijo posamezni pooblaščeni člani osebja pri izpolnjevanju svojih dolžnosti in kot del dejavnosti Centra.
1 7 0 3 Drugi izdatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
|
859,04 |
POGLAVJE 1 9 — REZERVE ZA NASLOV 1
1 9 0 Rezerve za naslov 1
1 9 0 0 Rezerve za naslov 1
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Rezerve za naslov 1.
NASLOV 2
NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Najem stavb in s tem povezani stroški |
|||||||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Najemnina |
87 000 |
210 000 |
206 117,44 |
||||||||||||||||
|
|
Člen 2 0 0 – Skupaj |
87 000 |
210 000 |
206 117,44 |
||||||||||||||||
|
2 0 1 |
Zavarovanje |
|||||||||||||||||||
|
2 0 1 0 |
Zavarovanje |
2 500 |
5 000 |
1 595,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 2 0 1 – Skupaj |
2 500 |
5 000 |
1 595,— |
||||||||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
|||||||||||||||||||
|
2 0 2 0 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
41 000 |
17 000 |
8 039,39 |
||||||||||||||||
|
|
Člen 2 0 2 – Skupaj |
41 000 |
17 000 |
8 039,39 |
||||||||||||||||
|
2 0 3 |
Čiščenje in vzdrževanje |
|||||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Čiščenje in vzdrževanje |
35 000 |
45 000 |
41 553,82 |
||||||||||||||||
|
|
Člen 2 0 3 – Skupaj |
35 000 |
45 000 |
41 553,82 |
||||||||||||||||
|
2 0 4 |
Opremljanje prostorov |
|||||||||||||||||||
|
2 0 4 0 |
Opremljanje prostorov |
5 000 |
p.m. |
123 935,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 2 0 4 – Skupaj |
5 000 |
p.m. |
123 935,— |
||||||||||||||||
|
2 0 5 |
Varnost in nadzor stavb |
|||||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Varnost in nadzor stavb |
110 000 |
100 000 |
114 653,64 |
||||||||||||||||
|
|
Člen 2 0 5 – Skupaj |
110 000 |
100 000 |
114 653,64 |
||||||||||||||||
|
2 0 6 |
Nakup nepremičnin |
|||||||||||||||||||
|
2 0 6 0 |
Nakup nepremičnin |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Člen 2 0 6 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 0 9 |
Drugi izdatki za stavbe |
|||||||||||||||||||
|
2 0 9 0 |
Drugi izdatki za stavbe |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Člen 2 0 9 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
280 500 |
377 000 |
495 894,29 |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
||||||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Informatika |
|||||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Informacijska oprema |
37 000 |
100 000 |
370 943,88 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Razvoj programske opreme |
156 000 |
81 000 |
10 402,82 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Druge zunanje storitve v zvezi z informatiko |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Člen 2 1 0 – Skupaj |
193 000 |
181 000 |
381 346,70 |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
193 000 |
181 000 |
381 346,70 |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
||||||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Tehnične naprave in oprema |
|||||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Novi nakupi naprav in opreme |
20 000 |
5 000 |
60 630,85 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Zamenjava naprav in opreme |
p.m. |
20 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Najem naprav in opreme |
p.m. |
40 000 |
29 501,87 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Vzdrževanje, uporaba in obnova |
13 000 |
4 000 |
1 413,30 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 4 |
Avtomatizacija in pisarniški stroji |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Člen 2 2 0 – Skupaj |
33 000 |
69 000 |
91 546,02 |
||||||||||||||||
|
2 2 1 |
Pohištvo |
|||||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Novi nakupi pohištva |
p.m. |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 2 1 1 |
Zamenjava pohištva |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Najem pohištva |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 2 1 3 |
Vzdrževanje, uporaba in popravilo |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Člen 2 2 1 – Skupaj |
p.m. |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 2 3 |
Najem vozil |
|||||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Najem vozil |
2 000 |
2 000 |
1 200,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 2 2 3 – Skupaj |
2 000 |
2 000 |
1 200,— |
||||||||||||||||
|
2 2 5 |
Dokumentacija in knjižnica |
|||||||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Knjižnična zaloga, nakup knjig |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 2 5 1 |
Oprema knjižnice |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 2 5 2 |
Naročnina na časopise in periodični tisk |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 2 5 4 |
Vezava in vzdrževanje knjig |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Člen 2 2 5 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
35 000 |
81 000 |
92 746,02 |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
||||||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Nabava pisarniških potrebščin in materiala |
|||||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Nabava pisarniških potrebščin in materiala |
30 000 |
25 000 |
24 694,83 |
||||||||||||||||
|
|
Člen 2 3 0 – Skupaj |
30 000 |
25 000 |
24 694,83 |
||||||||||||||||
|
2 3 2 |
Finančne obveznosti |
|||||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bančni stroški |
8 000 |
15 000 |
14 005,74 |
||||||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Izgube zaradi deviznih tečajev |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Druge finančne obveznosti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Člen 2 3 2 – Skupaj |
8 000 |
15 000 |
14 005,74 |
||||||||||||||||
|
2 3 3 |
Pravni stroški |
|||||||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Pravni stroški |
2 000 |
7 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Člen 2 3 3 – Skupaj |
2 000 |
7 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 3 4 |
Povračila škod |
|||||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Povračila škod |
p.m. |
1 000 |
463,37 |
||||||||||||||||
|
|
Člen 2 3 4 – Skupaj |
p.m. |
1 000 |
463,37 |
||||||||||||||||
|
2 3 5 |
Drugi izdatki za delovanje |
|||||||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Razna zavarovanja |
p.m. |
1 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 3 5 2 |
Razni izdatki za interne sestanke |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 3 5 3 |
Selitve oddelkov in s tem povezana dela |
1 000 |
1 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 3 5 4 |
Arhiviranje dokumentov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Člen 2 3 5 – Skupaj |
1 000 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
41 000 |
50 000 |
39 163,94 |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 4 |
||||||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštnina in telekomunikacije |
|||||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštnine in stroški dostave |
30 000 |
30 000 |
26 238,11 |
||||||||||||||||
|
|
Člen 2 4 0 – Skupaj |
30 000 |
30 000 |
26 238,11 |
||||||||||||||||
|
2 4 1 |
Telekomunikacije |
|||||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Stroški telekomunikacij |
51 000 |
60 000 |
37 219,82 |
||||||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Telekomunikacijska oprema |
p.m. |
20 000 |
34 391,43 |
||||||||||||||||
|
|
Člen 2 4 1 – Skupaj |
51 000 |
80 000 |
71 611,25 |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
81 000 |
110 000 |
97 849,36 |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 5 |
||||||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Izdatki za srečanja |
|||||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Srečanja in obvestila |
4 000 |
4 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Člen 2 5 0 – Skupaj |
4 000 |
4 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 5 1 |
Aktivnosti z bodočimi državami članicami Evropske skupnosti |
|||||||||||||||||||
|
2 5 1 0 |
Aktivnosti z bodočimi državami članicami Evropske skupnosti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Člen 2 5 1 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
2 5 5 |
Razni izdatki za srečanja |
|||||||||||||||||||
|
2 5 5 0 |
Razni izdatki za srečanja |
1 000 |
1 000 |
39,88 |
||||||||||||||||
|
|
Člen 2 5 5 – Skupaj |
1 000 |
1 000 |
39,88 |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ |
5 000 |
5 000 |
39,88 |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 6 |
||||||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Študije, raziskave in posvetovanja |
|||||||||||||||||||
|
2 6 0 0 |
Študije, raziskave in posvetovanja |
116 000 |
10 000 |
13 050,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 2 6 0 – Skupaj |
116 000 |
10 000 |
13 050,— |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 6 – SKUPAJ |
116 000 |
10 000 |
13 050,— |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 9 |
||||||||||||||||||||
|
2 9 0 |
Rezerve za naslov 2 |
|||||||||||||||||||
|
2 9 0 0 |
Rezerve za naslov 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Člen 2 9 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 9 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
751 500 |
814 000 |
1 120 090,19 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 0 0 Najem stavb in s tem povezani stroški
2 0 0 0 Najemnina
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
87 000 |
210 000 |
206 117,44 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin za stavbe ali dele stavb in najemnin za skladišča, garaže, skladiščenja na drugi lokaciji, parkirišča.
2 0 1 Zavarovanje
2 0 1 0 Zavarovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 500 |
5 000 |
1 595,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije plačilo zavarovalnih premij za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Center, ter plačilo zavarovalnih premij za notranjo opremo, civilno odgovornost in poklicno odgovornost.
2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
41 000 |
17 000 |
8 039,39 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za vodo, plin, elektriko in ogrevanje.
2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje
2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
35 000 |
45 000 |
41 553,82 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja prostorov, dvigal, centralnega ogrevanja in klimatskih sistemov, stroški rednega čiščenja, nakup izdelkov za vzdrževanje, čiščenje, pranje, kemično čiščenje itd., izdatki zaradi prebarvanja, popravil in zalog.
Iz teh sredstev se krije tudi nakup, najem in vzdrževanje rastlin.
2 0 4 Opremljanje prostorov
2 0 4 0 Opremljanje prostorov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
p.m. |
123 935,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški opremljanja, na primer spremembe razporeda prostorov, spremembe tehničnih inštalacij in drugo strokovno delo v zvezi s ključavnicami, z električno opremo, vodovodom, beljenjem, s polaganjem talnih oblog itd.
Iz teh sredstev se krije tudi potrebna oprema.
2 0 5 Varnost in nadzor stavb
2 0 5 0 Varnost in nadzor stavb
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
110 000 |
100 000 |
114 653,64 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo razni izdatki, povezani z varovanjem in varnostjo stavb, zlasti pogodbe o nadzorovanju stavb, najem in ponovna napolnitev gasilnih naprav, nakup in vzdrževanje gasilne opreme, zamenjava opreme uradnikov in uslužbencev, ki so prostovoljni gasilci, ter stroški predpisane inšpekcije.
2 0 6 Nakup nepremičnin
2 0 6 0 Nakup nepremičnin
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krije morebitni nakup stavbe kot sedeža Centra.
2 0 9 Drugi izdatki za stavbe
2 0 9 0 Drugi izdatki za stavbe
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo drugi običajni stroški, ki niso posebej določeni, na primer upravljalni stroški razen servisov (voda, plin, elektrika), vzdrževanje, občinski davki in pomožni stroški.
POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA
2 1 0 Informatika
2 1 0 0 Informacijska oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
37 000 |
100 000 |
370 943,88 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo nakup ali leasing računalniške opreme, razvoj računalniških programov, vzdrževanje računalniških programov in potrošne računalniške opreme, itd.
2 1 0 1 Razvoj programske opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
156 000 |
81 000 |
10 402,82 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški za zunanjo pomoč pri obdelavi podatkov in sistemih.
2 1 0 2 Druge zunanje storitve v zvezi z informatiko
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški za zunanje osebje (tehniki, upravljalci, sistemski inženirji itd.).
POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
2 2 0 Tehnične naprave in oprema
2 2 0 0 Novi nakupi naprav in opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 000 |
5 000 |
60 630,85 |
Opombe
Iz teh sredstev se krije začetna pridobitev opreme za hranjenje dokumentacije, arhiviranje in obdelavo pošte.
Iz teh sredstev se krije tudi oprema za tolmačenje in naprave za invalidne osebe.
2 2 0 1 Zamenjava naprav in opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
20 000 |
p.m. |
Opombe
Pod to postavko se lahko opravi nakup opreme in naprav, ki jih je treba nadomestiti, ko se oprema in naprave odstranijo v skladu z ustaljenim postopkom.
2 2 0 2 Najem naprav in opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
40 000 |
29 501,87 |
Opombe
Iz teh sredstev se krije najem faksov, fotokopirnih strojev in raznih tehničnih naprav.
2 2 0 3 Vzdrževanje, uporaba in obnova
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
13 000 |
4 000 |
1 413,30 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil opreme.
2 2 0 4 Avtomatizacija in pisarniški stroji
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo nepredvideni stroški, povezani s pisarniško opremo.
2 2 1 Pohištvo
2 2 1 0 Novi nakupi pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
10 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo nakupi pisarniškega pohištva in specializiranega pohištva, vključno z ergonomskim pohištvom, arhivskih polic itd.
2 2 1 1 Zamenjava pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krije zamenjava pohištva.
2 2 1 2 Najem pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krije najem pohištva.
2 2 1 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo vzdrževanje pohištva in stroški popravil.
2 2 3 Najem vozil
2 2 3 0 Najem vozil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 000 |
2 000 |
1 200,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški kratkoročnega ali dolgoročnega najema avtomobilov.
2 2 5 Dokumentacija in knjižnica
2 2 5 0 Knjižnična zaloga, nakup knjig
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup knjig, dokumentov in drugih publikacij.
2 2 5 1 Oprema knjižnice
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krije pridobitev posebne opreme za knjižnice.
2 2 5 2 Naročnina na časopise in periodični tisk
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin na časopise in periodične publikacije, v skladu z lastnimi potrebami Centra.
2 2 5 4 Vezava in vzdrževanje knjig
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški vezave in drugi stroški, nujno potrebni za vzdrževanje knjig in periodičnih publikacij.
POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE
2 3 0 Nabava pisarniških potrebščin in materiala
2 3 0 0 Nabava pisarniških potrebščin in materiala
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 000 |
25 000 |
24 694,83 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa papirja, ovojnic, pisarniške opreme kot tudi zaloge za reprografiko in zunanje tiskanje.
2 3 2 Finančne obveznosti
2 3 2 0 Bančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
8 000 |
15 000 |
14 005,74 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški in stroški povezave z mrežo medbančnih telekomunikacij.
2 3 2 1 Izgube zaradi deviznih tečajev
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izgube zaradi deviznih tečajev, ki jih povzroči Center pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo odpisati na račun dobička zaradi deviznih tečajev.
2 3 2 9 Druge finančne obveznosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo denarne dajatve, ki jih ne zajema postavka 2 3 2 1.
2 3 3 Pravni stroški
2 3 3 0 Pravni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 000 |
7 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški in storitve odvetnikov in drugih strokovnjakov.
2 3 4 Povračila škod
2 3 4 0 Povračila škod
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
1 000 |
463,37 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo odškodnine in stroški poravnav, ki jih mora poravnati Center (civilna odgovornost).
2 3 5 Drugi izdatki za delovanje
2 3 5 0 Razna zavarovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
1 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo različne vrste zavarovanj (multirizično, civilna odgovornost, tatvina, računalniki in odgovornost za plačilo nadomestila s strani računovodij in upravljalcev blagajne predujmov).
2 3 5 2 Razni izdatki za interne sestanke
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z organizacijo internih srečanj.
2 3 5 3 Selitve oddelkov in s tem povezana dela
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo selitve oddelkov in reorganizacija ter stroški izvedbe (prejem, hranjenje, namestitev) v zvezi z opremo, pohištvom in pisarniškim materialom.
2 3 5 4 Arhiviranje dokumentov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi z rokovanjem in pridobitvijo dokumentov iz skladišča, ki se nahaja na drugi lokaciji, in stroški skladiščenja.
POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE
2 4 0 Poštnina in telekomunikacije
2 4 0 0 Poštnine in stroški dostave
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 000 |
30 000 |
26 238,11 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za poštnino in dostavo, vključno s paketi, ki se pošiljajo po pošti.
2 4 1 Telekomunikacije
2 4 1 0 Stroški telekomunikacij
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
51 000 |
60 000 |
37 219,82 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo fiksni najemni stroški, stroški klicev in sporočil, stroški vzdrževanja, popravila in vzdrževanje opreme, stroški naročnine, stroški telekomunikacij (telefon, teleks, telegraf, televizija, avdio- in videokonference, posredovanje podatkov).
Iz teh sredstev se krije tudi nakup imenikov.
2 4 1 1 Telekomunikacijska oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
20 000 |
34 391,43 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za telekomunikacijsko opremljanje stavb, zlasti nakup, najem, napeljava in vzdrževanje kablov.
Iz teh sredstev se krije tudi nakup mobilnih telefonov in dodatne opreme ter stroški tehnične pomoči.
POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA
2 5 0 Izdatki za srečanja
2 5 0 0 Srečanja in obvestila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
4 000 |
4 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, stroški bivanja in s tem povezani stroški zunanjih strokovnjakov, ki so bili povabljeni na srečanja, ki niso neposredno povezana z izvajanjem delovnega programa Centra.
Iz teh sredstev se krijejo tudi ustrezni stroški organizacije teh srečanj, če jih ne zajema infrastruktura.
2 5 1 Aktivnosti z bodočimi državami članicami Evropske skupnosti
2 5 1 0 Aktivnosti z bodočimi državami članicami Evropske skupnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški dejavnosti in srečanj z državami kandidatkami.
2 5 5 Razni izdatki za srečanja
2 5 5 0 Razni izdatki za srečanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
39,88 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za konference, seminarje, če niso povezani z obstoječo infrastrukturo Centra.
POGLAVJE 2 6 — ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA
2 6 0 Študije, raziskave in posvetovanja
2 6 0 0 Študije, raziskave in posvetovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
116 000 |
10 000 |
13 050,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za specialistične študije, za katere najamejo strokovnjake ali svetovalce, če Center in njegovo osebje nima ustreznega strokovnega znanja.
POGLAVJE 2 9 — REZERVE ZA NASLOV 2
2 9 0 Rezerve za naslov 2
2 9 0 0 Rezerve za naslov 2
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Rezerve za naslov 2.
NASLOV 3
IZDATKI DELOVANJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||
|
POGLAVJE 3 1 |
||||||||||||||
|
3 1 0 |
Mreže |
|||||||||||||
|
3 1 0 0 |
Zbiranje podatkov in mreže |
1 867 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 1 0 1 |
Zbiranje in primerjava podatkov |
p.m. |
35 000 |
p.m. |
||||||||||
|
3 1 0 2 |
Raxen nacionalne kontaktne točke |
p.m. |
2 192 000 |
1 824 868,03 |
||||||||||
|
3 1 0 3 |
Mednarodne mreže |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 1 0 4 |
Študije, raziskave in posvetovanja |
p.m. |
280 000 |
200 000,— |
||||||||||
|
3 1 0 5 |
Sestanki in konference |
125 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 3 1 0 – Skupaj |
1 992 000 |
2 507 000 |
2 024 868,03 |
||||||||||
|
3 1 1 |
Tehnične podrobnosti Raxen-a |
|||||||||||||
|
3 1 1 0 |
Tehnične podrobnosti Raxen-a |
p.m. |
63 000 |
59 860,— |
||||||||||
|
|
Člen 3 1 1 – Skupaj |
p.m. |
63 000 |
59 860,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ |
1 992 000 |
2 570 000 |
2 084 728,03 |
||||||||||
|
POGLAVJE 3 2 |
||||||||||||||
|
3 2 0 |
Raziskave in študije |
|||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Raziskovalne študije in statistični pregledi |
500 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 2 0 1 |
Lista političnih strank |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 2 0 2 |
Informacije o členu 13 Pogodbe o Evropski uniji |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 2 0 3 |
Posebne zahteve EU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 2 0 4 |
Projekt za manjšine |
p.m. |
15 000 |
15 000,— |
||||||||||
|
3 2 0 5 |
Medkulturne pristojnosti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 2 0 6 |
Delavnica o rasnem nasilju |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 2 0 7 |
Posebni projekti |
p.m. |
p.m. |
162 581,37 |
||||||||||
|
|
Člen 3 2 0 – Skupaj |
500 000 |
15 000 |
177 581,37 |
||||||||||
|
3 2 1 |
Delovne skupine |
|||||||||||||
|
3 2 1 1 |
Ključni problemi delovnih skupin |
p.m. |
55 000 |
6 677,15 |
||||||||||
|
|
Člen 3 2 1 – Skupaj |
p.m. |
55 000 |
6 677,15 |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ |
500 000 |
70 000 |
184 258,52 |
||||||||||
|
POGLAVJE 3 3 |
||||||||||||||
|
3 3 1 |
Dokumentacija |
|||||||||||||
|
3 3 1 0 |
Dokumentacija |
16 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 3 1 1 |
Vzpostavitev dokumentacije |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 3 1 2 |
Dokumentacijska oprema |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 3 1 3 |
Knjige in naročnine |
p.m. |
16 000 |
2 902,16 |
||||||||||
|
3 3 1 4 |
Časopisi in periodični tisk |
p.m. |
19 000 |
6 597,57 |
||||||||||
|
|
Člen 3 3 1 – Skupaj |
16 000 |
35 000 |
9 499,73 |
||||||||||
|
3 3 3 |
Letno poročilo |
|||||||||||||
|
3 3 3 0 |
Letno poročilo |
p.m. |
100 000 |
65 962,95 |
||||||||||
|
|
Člen 3 3 3 – Skupaj |
p.m. |
100 000 |
65 962,95 |
||||||||||
|
3 3 4 |
Okrogle mize |
|||||||||||||
|
3 3 4 0 |
Dejavnosti sodelovanja |
160 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 3 4 1 |
Evropske okrogle mize |
p.m. |
100 000 |
48 115,75 |
||||||||||
|
3 3 4 2 |
Olajšave za okrogle mize |
p.m. |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
3 3 4 3 |
Delavnice za okrogle mize |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 3 4 4 |
Razvoj politike |
150 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 3 3 4 – Skupaj |
310 000 |
110 000 |
48 115,75 |
||||||||||
|
3 3 5 |
Publikacije in informacije |
|||||||||||||
|
3 3 5 0 |
Publikacije |
115 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 3 5 1 |
Publikacije |
p.m. |
230 000 |
94 484,40 |
||||||||||
|
3 3 5 2 |
Equal Voices: gradivo za medije |
p.m. |
70 000 |
16 825,21 |
||||||||||
|
3 3 5 3 |
Drugo delo z mediji |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 3 5 4 |
Informacije javnega značaja, mediji in komuniciranje |
324 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 3 3 5 – Skupaj |
439 000 |
300 000 |
111 309,61 |
||||||||||
|
3 3 6 |
Tehnične podrobnosti v zvezi s komunikacijo |
|||||||||||||
|
3 3 6 0 |
Tehnične podrobnosti v zvezi s komunikacijo |
p.m. |
35 000 |
1 530,29 |
||||||||||
|
|
Člen 3 3 6 – Skupaj |
p.m. |
35 000 |
1 530,29 |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ |
765 000 |
580 000 |
236 418,33 |
||||||||||
|
POGLAVJE 3 4 |
||||||||||||||
|
3 4 0 |
Odnosi z Odborom in državami članicami |
|||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Upravni odbor in administrativna struktura |
200 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 4 0 1 |
Sestanki Upravnega odbora |
p.m. |
180 000 |
138 039,79 |
||||||||||
|
3 4 0 2 |
Sestanki Izvršilnega odbora |
p.m. |
40 000 |
17 590,50 |
||||||||||
|
3 4 0 3 |
Druga srečanja z državami članicami |
p.m. |
110 000 |
69 599,05 |
||||||||||
|
|
Člen 3 4 0 – Skupaj |
200 000 |
330 000 |
225 229,34 |
||||||||||
|
3 4 1 |
Pomoč in podpora |
|||||||||||||
|
3 4 1 0 |
Prevajanje in tolmačenje |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
3 4 1 1 |
Prevajanje |
p.m. |
330 000 |
631 950,— |
||||||||||
|
3 4 1 2 |
Tolmačenje |
p.m. |
40 000 |
13 933,34 |
||||||||||
|
|
Člen 3 4 1 – Skupaj |
400 000 |
370 000 |
645 883,34 |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ |
600 000 |
700 000 |
871 112,68 |
||||||||||
|
POGLAVJE 3 9 |
||||||||||||||
|
3 9 0 |
Rezerve za naslov 3 |
|||||||||||||
|
3 9 0 0 |
Rezerve za naslov 3 |
529 000 |
380 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 3 9 0 – Skupaj |
529 000 |
380 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 9 – SKUPAJ |
529 000 |
380 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
4 386 000 |
4 300 000 |
3 376 517,56 |
||||||||||
|
||||||||||||||
POGLAVJE 3 1 — MREŽE
3 1 0 Mreže
3 1 0 0 Zbiranje podatkov in mreže
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 867 000 |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški zbiranja podatkov in poročanja mrež EUMC, vključno mreže Raxen, izvedbe analiz na terenu in ocene rezultatov. Ta sredstva nadomeščajo sredstva, dodeljena postavkam 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 in 3 1 0 4.
3 1 0 1 Zbiranje in primerjava podatkov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
35 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški, namenjeni dejavnostim primerjanja podatkov, ki jih zbira Center, tj. razvoj indikatorjev, definicij in kriterijev.
3 1 0 2 Raxen nacionalne kontaktne točke
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
2 192 000 |
1 824 868,03 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški zbiranja podatkov na 25 nacionalnih kontaktnih točkah mreže Raxen, in analize, ki se izvajajo na terenu.
Iz teh sredstev se krijejo tudi naloge hitrega odzivanja nacionalnih kontaktnih točk, priprava in spremljanje njihovih srečanj, kakor tudi ocena rezultatov.
3 1 0 3 Mednarodne mreže
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški koordinacije Centra s tematskimi mrežami znanstvenikov in strokovnjakov na mednarodni ravni.
3 1 0 4 Študije, raziskave in posvetovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
280 000 |
200 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški specialističnih študij o razvoju Raxen mrežnih dejavnosti, če Center nima na razpolago notranjega osebja s strokovnim znanjem.
3 1 0 5 Sestanki in konference
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
125 000 |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za sestanke, seminarje in konference v zvezi z raziskavami in zbiranjem podatkov.
3 1 1 Tehnične podrobnosti Raxen-a
3 1 1 0 Tehnične podrobnosti Raxen-a
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
63 000 |
59 860,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški tehnične opreme (strojne in programske opreme), potrebne za dostop do rezultatov in storitev Raxen mreže.
POGLAVJE 3 2 — RAZISKAVE IN ŠTUDIJE
3 2 0 Raziskave in študije
3 2 0 0 Raziskovalne študije in statistični pregledi
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
500 000 |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški kvantitativnih in kvalitativnih raziskav, študij in statističnih pregledov ter razvoj znanstvenih indikatorjev in metodologij. Ta sredstva nadomeščajo sredstva, dodeljena postavkam 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 in 3 2 1 1.
3 2 0 1 Lista političnih strank
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo dejavnosti spremljanja in nadzorovanja Liste evropskih političnih strank za nerasistično družbo.
3 2 0 2 Informacije o členu 13 Pogodbe o Evropski uniji
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo pobude, katerih namen je podpiranje najboljše prakse za izvajanje pravnega reda EU, na podlagi člena 13 Pogodbe o Evropski uniji, v sodelovanju z Evropsko komisijo.
3 2 0 3 Posebne zahteve EU
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo dejavnosti, ki jih Center opravlja na posebno zahtevo institucij EU.
3 2 0 4 Projekt za manjšine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
15 000 |
15 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo projekti Centra v korist manjšin, v sodelovanju z EU ali mednarodnimi organizacijami.
3 2 0 5 Medkulturne pristojnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi s pobudami za vzpodbujanje medkulturnega razvoja.
3 2 0 6 Delavnica o rasnem nasilju
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški delovnih zasedanj, zlasti namenjenih zbiranju in analizi dejstev in vzrokov, povezanih z rasnim nasiljem.
3 2 0 7 Posebni projekti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
162 581,37 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški naročenih raziskav za analizo pojava rasizma, na prioritetnih območjih, opredeljenih v letnem in večletnem delovnem programu Centra.
Iz teh sredstev se krijejo tudi stroški delavnic za pripravljalne ukrepe in spremljanje prejšnjih pobud.
3 2 1 Delovne skupine
3 2 1 1 Ključni problemi delovnih skupin
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
55 000 |
6 677,15 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški dela posebnih skupin, ki jih ustanovi Center za opredelitev prioritetnih območij, ki zahtevajo posebno pozornost Evropskih skupnosti, v sodelovanju z drugimi institucijami in organi EU.
POGLAVJE 3 3 — INFORMACIJE IN KOMUNIKACIJE
3 3 1 Dokumentacija
3 3 1 0 Dokumentacija
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
16 000 |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški razvoja in vzdrževanja dokumentacijskih virov za javno in notranjo uporabo, tj. knjige, dnevniki in drugo knjižnično gradivo. Ta sredstva nadomeščajo sredstva, dodeljena postavkam 3 3 1 1, 3 3 1 2 in 3 3 1 3.
3 3 1 1 Vzpostavitev dokumentacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški vzpostavitve in posodabljanja dokumentacijskega centra, ki je dostopen javnosti, v skladu z načelom navideznega gradiva, dostopnega na internetu in v specializiranih omrežjih.
3 3 1 2 Dokumentacijska oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški tehnične opreme za skladiščenje, povezavo in upravljanje dokumentacijskega materiala.
3 3 1 3 Knjige in naročnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
16 000 |
2 902,16 |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup knjig in drugih neperiodičnih publikacij ter posodabljanje obstoječih izdaj, ki jih potrebuje Center in njegov dokumentacijski oddelek.
3 3 1 4 Časopisi in periodični tisk
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
19 000 |
6 597,57 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin na časopise, specializirane periodične publikacije, uradne liste, parlamentarne dokumente, specializirano statistiko, razne biltene in računalniške podatkovne baze.
3 3 3 Letno poročilo
3 3 3 0 Letno poročilo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
100 000 |
65 962,95 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški priprave, tiskanja in razmnoževanja različnih verzij letnega poročila, vključno s povzetkom, ki ga mora dati na voljo Center.
3 3 4 Okrogle mize
3 3 4 0 Dejavnosti sodelovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
160 000 |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za dejavnosti, namenjene sodelovanju z institucijami Evropske unije in njenimi svetovalnimi organi, vladami držav članic, medvladnimi organizacijami, mednarodnimi organizacijami ter specializiranimi organi na evropski in nacionalni ravni, svetovalnimi odbori, organizacijami civilne družbe, socialnimi partnerji in mrežami, s katerimi EUMC nima sklenjenih pogodb. Postavka vključuje sredstva, namenjena za sestanke vladnih uradnikov za zvezo, medagencijske sestanke s Svetom Evrope, z organi Združenih narodov, Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi, za udeležbo na nacionalnih in evropskih okroglih mizah, za nepolitične projekte, običajne in skupne pobude z drugimi organizacijami in sodelovanje s predsedstvom EU. Ta postavka vključuje projekte, ki so bili prej financirani iz sredstev, dodeljenih postavkam 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 in 3 4 0 3.
3 3 4 1 Evropske okrogle mize
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
100 000 |
48 115,75 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški EU okroglih miz s predstavniki držav članic, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja udeležencev.
3 3 4 2 Olajšave za okrogle mize
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
10 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi z izmenjavo in razširjanjem informacij med nacionalnimi okroglimi mizami, vključno z rednim poročilom in elektronskimi informacijami.
3 3 4 3 Delavnice za okrogle mize
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi s posebnimi delavnicami s predstavniki nacionalnih okroglih miz v povezavi s priporočili, ki jih je pripravil Center.
3 3 4 4 Razvoj politike
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
150 000 |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za dejavnosti, povezane z razvojem politike, vključno s pripravo dokumentov v zvezi s politiko, sestanki s strokovnjaki za politiko, delovnimi skupinami in projekti o politiki. Ta postavka vključuje sredstva za dokumente, ki prispevajo k pregledu in oceni politike, sestanke in dejavnosti, namenjene izboljšanju primerljivosti podatkov. Ta postavka vključuje projekte, ki so bili prej financirani iz sredstev, dodeljenih postavkam 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 in 3 4 0 3.
3 3 5 Publikacije in informacije
3 3 5 0 Publikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
115 000 |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za pripravo v elektronski obliki in/ali drugih oblikah (vključno urejanje, oblikovanje, postavitev strani, objave, fotografije in tiskanje) in razpošiljanje publikacij Centra. Ta postavka vključuje sredstva za pripravo letnega poročila Centra, njegovih revij in biltenov. Ta postavka vključuje projekte, ki so bili prej financirani iz sredstev, dodeljenih postavkam 3 3 3 0, 3 3 5 1 in 3 3 5 2.
3 3 5 1 Publikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
230 000 |
94 484,40 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški priprave, urejanja in objavljanja v kateri koli obliki, poročil o ukrepih in drugih publikacij Centra, razen letnega poročila in biltena Equal Voices, v skladu z odločitvami odbora. Vključeni so, na primer, stroški za papir, po potrebi tipkanje, razmnoževanje in tiskanje, razmnoževanje diapozitivov, fotografij, plakatov, distribucija in poštni stroški ter druge zunanje dejavnosti in stroški, ki nastanejo pri opozarjanju na Center in njegove dejavnosti. Prav tako je vključeno oblikovanje za Center in oblikovanje spletnega mesta.
3 3 5 2 Equal Voices: gradivo za medije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
70 000 |
16 825,21 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški priprave, tiskanja in distribucije različnih verzij četrtletnega biltena Centra.
Iz teh sredstev se krije tudi material v vseh oblikah, ki ga mora Center na zahtevo dostaviti medijem, v skladu s smernicami, ki jih odobri Odbor.
3 3 5 3 Drugo delo z mediji
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški nepričakovanega in nepredvidenega komunikacijskega materiala, da lahko Center prispeva k javnim debatam o posebnih problemih.
3 3 5 4 Informacije javnega značaja, mediji in komuniciranje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
324 000 |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za dejavnosti, namenjene povečanju prepoznavnosti Centra in njegovih dejavnosti. Ta postavka vključuje sredstva za izdatke, povezane z informacijskimi in komunikacijskimi gradivi in dogodki za javnost, dejavnostmi z mediji in dejavnostmi oblikovanja za Center in njegovo spletno stran. Obenem vključuje sredstva za izdatke, povezane s spremljanjem dogodkov v državah članicah in z naročninami na časopise, revije in spletne informacijske storitve. Ta postavka vključuje projekte, ki so bili prej financirani iz sredstev, dodeljenih postavkam 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 in 3 3 6 1.
3 3 6 Tehnične podrobnosti v zvezi s komunikacijo
3 3 6 0 Tehnične podrobnosti v zvezi s komunikacijo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
35 000 |
1 530,29 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi z uporabo elektronskih linij za mrežne povezave.
POGLAVJE 3 4 — ODNOSI Z EVROPSKIMI SKUPNOSTMI
3 4 0 Odnosi z Odborom in državami članicami
3 4 0 0 Upravni odbor in administrativna struktura
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
200 000 |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki, namenjeni za sestanke upravne in administrativne strukture Centra, kot so upravni in izvršni odbor, delovne skupine in/ali odbori upravnega odbora. Ta postavka vključuje tudi izdatke za potovanja, nastanitve, dnevnice in nepredvidene stroške članov upravnega in izvršnega odbora, ki se udeležujejo sestankov odbora ali delovnih skupin. Ta postavka vključuje projekte, ki so bili prej financirani iz sredstev, dodeljenih postavkama 3 4 0 1 in 3 4 0 2.
3 4 0 1 Sestanki Upravnega odbora
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
180 000 |
138 039,79 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, stroški bivanja in s tem povezani stroški srečanj članov Upravnega odbora in delavskih strank.
Iz teh sredstev se krijejo tudi ustrezni stroški, povezani z organizacijo teh srečanj, če jih ne zajema obstoječa infrastruktura.
3 4 0 2 Sestanki Izvršilnega odbora
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
40 000 |
17 590,50 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, stroški bivanja in s tem povezani stroški srečanj članov Izvršilnega odbora in delavskih strank.
Iz teh sredstev se krijejo tudi ustrezni stroški, povezani z organizacijo teh srečanj, če jih ne zajema obstoječa infrastruktura.
3 4 0 3 Druga srečanja z državami članicami
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
110 000 |
69 599,05 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, stroški bivanja in s tem povezani stroški srečanj nacionalnih uradnikov za zvezo in delavskih strank.
Iz teh sredstev se krijejo tudi ustrezni stroški, povezani z organizacijo teh srečanj, če jih ne zajema obstoječa infrastruktura.
3 4 1 Pomoč in podpora
3 4 1 0 Prevajanje in tolmačenje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
400 000 |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, poslanih Prevajalskemu centru za organe Evropske unije, za vsa besedila, ki so neposredno povezana z izvajanjem obveznosti Centra in delovnih programov. Iz teh sredstev se krijejo izdatki za storitve samostojnih tolmačev in izvajalcev konferenc, vključno povračila za storitve tolmačev Komisije in izdatki za vse sestanke, povezane z izvajanjem delovnih programov. Ta postavka vključuje projekte, ki so bili prej financirani iz sredstev, dodeljenih postavkama 3 4 1 1 in 3 4 1 2.
3 4 1 1 Prevajanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
330 000 |
631 950,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, poslanih v Prevajalski center za organe Evropske unije, za vsa besedila, ki so neposredno povezana z izvajanjem obveznosti Centra in delovnih programov.
3 4 1 2 Tolmačenje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
40 000 |
13 933,34 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo plačila za storitve samostojnih tolmačev in plačila izvajalcem konferenc, vključno s povračilom za storitve tolmačev Komisije, za vsa srečanja, povezana z izvajanjem delovnih programov.
POGLAVJE 3 9 — REZERVE ZA NASLOV 3
3 9 0 Rezerve za naslov 3
3 9 0 0 Rezerve za naslov 3
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
529 000 |
380 000 |
p.m. |
Opombe
Rezerve za naslov 3.
NASLOV 4
DRUGI ODHODKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||
|
|
POGLAVJE 4 1 |
0 |
110 000 |
0,— |
||||
|
|
POGLAVJE 4 1 – SKUPAJ |
0 |
110 000 |
0,— |
||||
|
|
POGLAVJE 4 2 |
p.m. |
483 908 |
0,— |
||||
|
|
POGLAVJE 4 2 – SKUPAJ |
p.m. |
483 908 |
0,— |
||||
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
0 |
593 908 |
0,— |
||||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
8 976 000 |
9 393 908 |
7 557 627,40 |
||||
|
||||||||
POGLAVJE 4 1 — PHARE RAXEN_BR
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
0 |
110 000 |
0,— |
POGLAVJE 4 2 — RAXEN_CT
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
483 908 |
0,— |
Načrtovano število osebja
|
Kategorija in razred |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
|||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
Kategorija in razred |
2005 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
1 |
— |
A*16 |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
1 |
A*15 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*14 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*13 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
A*12 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
A*11 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
A*10 |
6 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
— |
A*9 |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*8 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
A*7 |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*6 |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
A*5 |
— |
|
Skupaj AD |
— |
— |
— |
20 |
15 |
Skupaj A* |
15 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
B*11 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
B*10 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
B*9 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
B*8 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
B*7 |
8 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
B*6 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
1 |
B*5 |
— |
|
AST 4 AST 3 |
— — |
— — |
— — |
11 — |
9 — |
B*4 — |
3 — |
|
AST 2 AST 1 |
— — |
— — |
— — |
1 — |
1 — |
— — |
— — |
|
Skupaj AST |
— |
— |
— |
30 |
22 |
Skupaj B* |
13 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*7 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*6 |
1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*5 |
1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*4 |
6 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*3 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*2 |
1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
C*1 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Skupaj C* |
9 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D*5 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D*4 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D*3 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
D*2 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Skupaj D* |
— |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
50 |
37 |
Skupaj |
37 |
|
16.5.2007 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 126/475 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2007
(2007/292/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||
|
1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE |
||||||
|
1 1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE |
23 960 000,— |
236 960 000,— |
264 200 000,— |
258 110 894,54 |
317 572 710,— |
97 799 911,21 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
23 960 000,— |
236 960 000,— |
264 200 000,— |
258 110 894,54 |
317 572 710,— |
97 799 911,21 |
|
2 |
DRUGE SUBVENCIJE |
||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
|
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
3 |
PREOSTALA DODELJENA SREDSTVA IZ PRETEKLIH LET ZA ODHODKE ZA POSLOVANJE |
||||||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
599 000,— |
|
4 595 000,— |
|
1 312 000,— |
|
|
4 |
RAZNO |
||||||
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
5 |
NAMENSKI PRIHODKI |
||||||
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
6 |
SREDSTVA NA BANČNIH RAČUNIH EVROPSKE AGENCIJE ZA OBNOVO NA ZAČETKU LETA |
||||||
|
6 0 |
IZ SREDSTEV EU |
|
31 950 176,— |
|
57 272 874,— |
|
216 694 491,64 |
|
6 1 |
IZ SREDSTEV DRUGIH DONATORJEV |
|
|
|
644 209,69 |
|
4 274 810,39 |
|
6 2 |
IZ SREDSTEV EU IN IZ SREDSTEV DRUGIH DONATORJEV (2004) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
0,— |
31 950 176,— |
0,— |
57 917 083,69 |
0,— |
220 969 302,03 |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
24 559 000,— |
268 910 176,— |
268 795 000,— |
316 027 978,23 |
318 884 710,— |
318 769 213,24 |
NASLOV 1
SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||||
|
POGLAVJE 1 1 |
|||||||||
|
1 1 0 |
2005–2006 |
|
|
|
258 110 894,54 |
|
97 799 911,21 |
||
|
1 1 0 0 |
Subvencija za Kosovo – Odhodki za poslovanje (Člen 22 05 03) |
3 850 000,— |
3 850 000,— |
5 000 000,— |
|
5 500 000,— |
|
||
|
1 1 0 0A |
Subvencija za Kosovo – Operativni programi (Člen 22 05 03) |
|
55 000 000,— |
46 500 000,— |
|
76 200 000,— |
|
||
|
1 1 0 1 |
Subvencija za Srbijo – Odhodki za poslovanje (Člen 22 05 02) |
10 000 000,— |
10 000 000,— |
10 500 000,— |
|
12 000 000,— |
|
||
|
1 1 0 1A |
Subvencija za Srbijo – Operativni programi (Člen 22 05 02) |
|
108 000 000,— |
148 000 000,— |
|
153 600 000,— |
|
||
|
1 1 0 2 |
Subvencija za Črno goro – Odhodki za poslovanje (Člen 22 05 02) |
1 350 000,— |
1 350 000,— |
1 500 000,— |
|
1 500 000,— |
|
||
|
1 1 0 2A |
Subvencija za Črno goro – Operativni programi (Člen 22 05 02) |
|
12 000 000,— |
19 500 000,— |
|
20 672 710,— |
|
||
|
1 1 0 3 |
Subvencija za NJRM – Odhodki za poslovanje (Člen 22 05 01) |
8 760 000,— |
8 760 000,— |
2 700 000,— |
|
4 500 000,— |
|
||
|
1 1 0 3A |
Subvencija za NJRM – Operativni programi (Člen 22 05 01) |
|
38 000 000,— |
30 000 000,— |
|
36 100 000,— |
|
||
|
1 1 0 4 |
Državna skupnost Srbije in Črne gore – Odhodki za poslovanje (Člen 22 05 02) |
|
|
500 000,— |
|
500 000,— |
|
||
|
1 1 0 4A |
Državna skupnost Srbije in Črne gore – Operativni programi (Člen 22 05 02) |
|
|
0,— |
|
7 000 000,— |
|
||
|
|
Člen 1 1 0 – Skupaj |
23 960 000,— |
236 960 000,— |
264 200 000,— |
258 110 894,54 |
317 572 710,— |
97 799 911,21 |
||
|
1 1 0A |
Sosedski program |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
23 960 000,— |
236 960 000,— |
264 200 000,— |
258 110 894,54 |
317 572 710,— |
97 799 911,21 |
||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
23 960 000,— |
236 960 000,— |
264 200 000,— |
258 110 894,54 |
317 572 710,— |
97 799 911,21 |
||
|
|||||||||
POGLAVJE 1 1 — SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE
1 1 0 2005–2006
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
258 110 894,54 |
|
97 799 911,21 |
1 1 0 0 Subvencija za Kosovo – Odhodki za poslovanje (Člen 22 05 03)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
3 850 000,— |
3 850 000,— |
5 000 000,— |
|
5 500 000,— |
|
1 1 0 0A Subvencija za Kosovo – Operativni programi (Člen 22 05 03)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
55 000 000,— |
46 500 000,— |
|
76 200 000,— |
|
1 1 0 1 Subvencija za Srbijo – Odhodki za poslovanje (Člen 22 05 02)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
10 000 000,— |
10 000 000,— |
10 500 000,— |
|
12 000 000,— |
|
1 1 0 1A Subvencija za Srbijo – Operativni programi (Člen 22 05 02)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
108 000 000,— |
148 000 000,— |
|
153 600 000,— |
|
1 1 0 2 Subvencija za Črno goro – Odhodki za poslovanje (Člen 22 05 02)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
1 350 000,— |
1 350 000,— |
1 500 000,— |
|
1 500 000,— |
|
1 1 0 2A Subvencija za Črno goro – Operativni programi (Člen 22 05 02)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
12 000 000,— |
19 500 000,— |
|
20 672 710,— |
|
1 1 0 3 Subvencija za NJRM – Odhodki za poslovanje (Člen 22 05 01)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
8 760 000,— |
8 760 000,— |
2 700 000,— |
|
4 500 000,— |
|
1 1 0 3A Subvencija za NJRM – Operativni programi (Člen 22 05 01)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
38 000 000,— |
30 000 000,— |
|
36 100 000,— |
|
1 1 0 4 Državna skupnost Srbije in Črne gore – Odhodki za poslovanje (Člen 22 05 02)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
500 000,— |
|
500 000,— |
|
1 1 0 4A Državna skupnost Srbije in Črne gore – Operativni programi (Člen 22 05 02)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
0,— |
|
7 000 000,— |
|
1 1 0A Sosedski program
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
|
|
NASLOV 2
DRUGE SUBVENCIJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
|
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
NASLOV 3
PREOSTALA DODELJENA SREDSTVA IZ PRETEKLIH LET ZA ODHODKE ZA POSLOVANJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
599 000,— |
|
4 595 000,— |
|
1 312 000,— |
|
NASLOV 4
RAZNO
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
NASLOV 5
NAMENSKI PRIHODKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
NASLOV 6
SREDSTVA NA BANČNIH RAČUNIH EVROPSKE AGENCIJE ZA OBNOVO NA ZAČETKU LETA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||||||||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||||||||
|
POGLAVJE 6 0 |
|||||||||||||
|
|
POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ |
|
31 950 176,— |
|
57 272 874,— |
|
216 694 491,64 |
||||||
|
POGLAVJE 6 1 |
|||||||||||||
|
|
POGLAVJE 6 1 – SKUPAJ |
|
|
|
644 209,69 |
|
4 274 810,39 |
||||||
|
POGLAVJE 6 2 |
|||||||||||||
|
|
POGLAVJE 6 2 – SKUPAJ |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
0,— |
31 950 176,— |
0,— |
57 917 083,69 |
0,— |
220 969 302,03 |
||||||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
24 559 000,— |
268 910 176,— |
268 795 000,— |
316 027 978,23 |
318 884 710,— |
318 769 213,24 |
||||||
|
|||||||||||||
POGLAVJE 6 0 — IZ SREDSTEV EU
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
31 950 176,— |
|
57 272 874,— |
|
216 694 491,64 |
POGLAVJE 6 1 — IZ SREDSTEV DRUGIH DONATORJEV
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
644 209,69 |
|
4 274 810,39 |
POGLAVJE 6 2 — IZ SREDSTEV EU IN IZ SREDSTEV DRUGIH DONATORJEV (2004)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
|
|
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||
|
1 |
OSEBJE |
||||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
17 752 500,— |
17 752 500,— |
16 910 557,— |
16 879 991,51 |
16 295 228,38 |
15 925 932,44 |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
560 000,— |
560 000,— |
460 304,36 |
372 102,36 |
550 878,06 |
467 613,47 |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
229 000,— |
229 000,— |
146 376,33 |
114 720,31 |
201 894,63 |
161 097,03 |
|
1 5 |
DRUGI IZDATKI, POVEZANI Z OSEBJEM |
114 000,— |
114 000,— |
90 163,38 |
59 062,38 |
73 613,43 |
73 087,43 |
|
1 6 |
SOCIALNO VARSTVO |
30 000,— |
30 000,— |
27 178,14 |
26 240,88 |
27 828,29 |
27 209,94 |
|
1 7 |
IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
6 000,— |
6 000,— |
4 680,55 |
4 441,64 |
5 475,69 |
5 280,68 |
|
1 9 |
REZERVE ZA NASLOV 1 |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
18 701 500,— |
18 701 500,— |
17 639 259,76 |
17 456 559,08 |
17 154 918,48 |
16 660 220,99 |
|
2 |
STAVBE, OPREMA IN RAZNI TEKOČI STROŠKI |
||||||
|
2 0 |
NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
3 660 000,— |
3 660 000,— |
3 281 837,80 |
3 105 125,74 |
3 411 622,42 |
3 270 839,74 |
|
2 1 |
OBDELAVA PODATKOV |
640 000,— |
640 000,— |
278 492,32 |
169 196,98 |
449 990,18 |
269 643,32 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
318 000,— |
318 000,— |
235 894,08 |
221 605,14 |
332 981,30 |
298 297,26 |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
472 000,— |
472 000,— |
359 928,45 |
268 732,17 |
444 607,24 |
377 323,35 |
|
2 4 |
POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE |
644 500,— |
644 500,— |
468 927,58 |
356 088,16 |
567 672,84 |
501 626,76 |
|
2 5 |
IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA |
113 000,— |
113 000,— |
79 823,98 |
76 823,33 |
91 914,38 |
81 022,36 |
|
2 9 |
REZERVE ZA NASLOV 2 |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
5 857 500,— |
5 857 500,— |
4 704 904,21 |
4 197 571,52 |
5 298 788,36 |
4 798 752,79 |
|
3 |
PROJEKTI |
||||||
|
3 1 |
PROGRAMI ZA KOSOVO |
69 600 000,— |
55 000 000,— |
59 044 721,11 |
63 884 308,38 |
59 798 809,97 |
49 007 890,57 |
|
3 2 |
PROGRAMI ZA SRBIJO |
184 000 000,— |
108 000 000,— |
69 762 835,63 |
124 752 437,13 |
122 030 527,21 |
125 965 162,41 |
|
3 3 |
PROGRAMI ZA ČRNO GORO |
10 000 000,— |
12 000 000,— |
23 391 822,61 |
14 599 418,40 |
10 205 590,36 |
10 868 562,76 |
|
3 4 |
PROGRAMI ZA NEKDANJO JUGOSLOVANSKO REPUBLIKO MAKEDONIJO (NJRM) |
39 000 000,— |
38 000 000,— |
34 484 447,01 |
50 099 314,33 |
29 483 939,48 |
50 269 956,80 |
|
3 5 |
DRUGI DONATORJI |
0,— |
0,— |
0,— |
624 384,02 |
81 909,97 |
3 281 582,33 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
302 600 000,— |
213 000 000,— |
186 683 826,36 |
253 959 862,26 |
221 600 776,99 |
239 393 154,87 |
|
4 |
PRESEŽEK, KI SE UPORABI NASLEDNJE LETO |
||||||
|
4 0 |
PRESEŽEK, KI SE UPORABI NASLEDNJE LETO |
|
31 351 176,— |
|
40 413 985,— |
|
57 917 084,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
0,— |
31 351 176,— |
0,— |
40 413 985,— |
0,— |
57 917 084,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
327 159 000,— |
268 910 176,— |
209 027 990,33 |
316 027 977,86 |
244 054 483,83 |
318 769 212,65 |
NASLOV 1
OSEBJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||||||||||||||||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 1 |
|||||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Osebje na delovnih mestih, predvidenih v načrtu delovnih mest |
||||||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Osnovne plače za začasne uslužbence |
8 686 500,— |
8 686 500,— |
8 541 153,61 |
8 541 153,61 |
8 264 852,99 |
8 051 909,57 |
||||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Družinski dodatki za začasne uslužbence |
610 000,— |
610 000,— |
690 310,34 |
690 310,34 |
586 341,56 |
569 264,75 |
||||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasne uslužbence |
1 227 500,— |
1 227 500,— |
1 169 190,57 |
1 169 190,57 |
1 119 401,55 |
1 085 507,30 |
||||||||||||||
|
1 1 0 3 |
Dodatek za pisarniško pomoč za začasne uslužbence |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 0 – Skupaj |
10 524 000,— |
10 524 000,— |
10 400 654,52 |
10 400 654,52 |
9 970 596,10 |
9 706 681,62 |
||||||||||||||
|
1 1 1 |
Pomožni in lokalni uslužbenci |
||||||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Osebni prejemki in zavarovanje za pomožne uslužbence |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
|
|
||||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Osebni prejemki, zavarovanje in nadurno delo za lokalne uslužbence |
4 761 000,— |
4 761 000,— |
4 674 925,60 |
4 674 925,60 |
4 393 547,79 |
4 393 547,79 |
||||||||||||||
|
1 1 1 3 |
Pogodbeno osebje |
856 500,— |
856 500,— |
721 603,93 |
721 603,93 |
449 996,40 |
449 996,40 |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 1 – Skupaj |
5 617 500,— |
5 617 500,— |
5 396 529,53 |
5 396 529,53 |
4 843 544,19 |
4 843 544,19 |
||||||||||||||
|
1 1 3 |
Prispevki delodajalca za socialno varnost za začasne uslužbence |
||||||||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Zdravstveno zavarovanje za začasne uslužbence |
286 500,— |
286 500,— |
280 359,42 |
280 359,42 |
272 298,06 |
265 217,26 |
||||||||||||||
|
1 1 3 1 |
Zavarovanje za primer poklicne bolezni in nezgodno zavarovanje za začasne uslužbence |
69 500,— |
69 500,— |
66 525,83 |
66 525,83 |
65 039,94 |
62 563,38 |
||||||||||||||
|
1 1 3 2 |
Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasne uslužbence |
105 500,— |
105 500,— |
101 999,25 |
101 999,25 |
98 763,— |
96 035,47 |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 3 – Skupaj |
461 500,— |
461 500,— |
448 884,50 |
448 884,50 |
436 101,— |
423 816,11 |
||||||||||||||
|
1 1 4 |
Razna nadomestila in dotacije za začasne uslužbence |
||||||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine |
1 000,— |
1 000,— |
594,93 |
594,93 |
396,62 |
396,62 |
||||||||||||||
|
1 1 4 2 |
Posebno nadomestilo za računovodje in upravljavce predujmov |
0,— |
0,— |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
1 1 4 3 |
Potni stroški za letni dopust |
253 000,— |
253 000,— |
275 720,14 |
275 299,11 |
198 942,28 |
193 942,28 |
||||||||||||||
|
1 1 4 4 |
Potni stroški za dopust za počitek |
22 000,— |
22 000,— |
19 464,27 |
15 888,27 |
19 489,69 |
19 489,69 |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 4 – Skupaj |
276 000,— |
276 000,— |
295 779,34 |
291 782,31 |
218 828,59 |
213 828,59 |
||||||||||||||
|
1 1 5 |
Nadurno delo za začasne uslužbence |
||||||||||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Nadurno delo |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 5 – Skupaj |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 6 |
Odpravnine in druga nadomestila |
||||||||||||||||||||
|
1 1 6 0 |
Odpravnine |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 6 1 |
Druga nadomestila |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 6 – Skupaj |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 |
Dodatne storitve |
||||||||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Storitve prevajanja in tolmačenja |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 1 |
Druge zunanje storitve, vključno z izdatki za stroške upravljanja Komisije |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 7 – Skupaj |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 8 |
Nadomestila in izdatki ob nastopu ali prenehanju dela in ob premestitvi |
||||||||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Izdatki pred zaposlitvijo |
185 500,— |
185 500,— |
80 142,97 |
68 685,40 |
182 149,92 |
171 303,79 |
||||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Potni stroški ob prevzemu dolžnosti in prenehanju dela |
30 500,— |
30 500,— |
10 171,57 |
9 471,57 |
13 853,96 |
11 353,96 |
||||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev za začasne uslužbence |
385 000,— |
385 000,— |
152 065,99 |
151 321,13 |
384 680,08 |
359 180,08 |
||||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Stroški selitve za začasne uslužbence |
180 500,— |
180 500,— |
91 130,40 |
77 464,37 |
170 170,75 |
120 920,31 |
||||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Začasne dnevnice za začasne uslužbence |
60 500,— |
60 500,— |
21 834,75 |
21 834,75 |
56 452,84 |
56 452,84 |
||||||||||||||
|
1 1 8 5 |
Začasne dnevnice: začasna nastanitev za začasne uslužbence |
21 500,— |
21 500,— |
13 363,43 |
13 363,43 |
18 850,95 |
18 850,95 |
||||||||||||||
|
1 1 8 6 |
Potni stroški ob prenehanju dela |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 8 – Skupaj |
863 500,— |
863 500,— |
368 709,11 |
342 140,65 |
826 158,50 |
738 061,93 |
||||||||||||||
|
1 1 9 |
Korekcijski količniki |
||||||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Korekcijski količniki |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 9 – Skupaj |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
17 752 500,— |
17 752 500,— |
16 910 557,— |
16 879 991,51 |
16 295 228,38 |
15 925 932,44 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 3 |
|||||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki |
||||||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki |
560 000,— |
560 000,— |
460 304,36 |
372 102,36 |
550 878,06 |
467 613,47 |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 3 0 – Skupaj |
560 000,— |
560 000,— |
460 304,36 |
372 102,36 |
550 878,06 |
467 613,47 |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ |
560 000,— |
560 000,— |
460 304,36 |
372 102,36 |
550 878,06 |
467 613,47 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 4 |
|||||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Restavracije in menze |
||||||||||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Restavracije in menze |
14 000,— |
14 000,— |
10 686,40 |
10 058,11 |
13 401,28 |
13 324,02 |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 4 0 – Skupaj |
14 000,— |
14 000,— |
10 686,40 |
10 058,11 |
13 401,28 |
13 324,02 |
||||||||||||||
|
1 4 1 |
Zdravstvena služba |
||||||||||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Zdravstvena služba: letni zdravstveni pregledi in manjši zdravstveni posegi |
35 000,— |
35 000,— |
22 002,86 |
20 958,86 |
22 893,72 |
21 178,48 |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 4 1 – Skupaj |
35 000,— |
35 000,— |
22 002,86 |
20 958,86 |
22 893,72 |
21 178,48 |
||||||||||||||
|
1 4 2 |
Jezikovni tečaji, preusposabljanje in dodatno poklicno usposabljanje |
||||||||||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Jezikovni tečaji in dodatno poklicno usposabljanje |
180 000,— |
180 000,— |
113 687,07 |
83 703,34 |
165 599,63 |
126 594,53 |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 4 2 – Skupaj |
180 000,— |
180 000,— |
113 687,07 |
83 703,34 |
165 599,63 |
126 594,53 |
||||||||||||||
|
1 4 3 |
Drugi izdatki |
||||||||||||||||||||
|
1 4 3 0 |
Drugi izdatki |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 4 3 – Skupaj |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ |
229 000,— |
229 000,— |
146 376,33 |
114 720,31 |
201 894,63 |
161 097,03 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 5 |
|||||||||||||||||||||
|
1 5 0 |
Stroški upravljanja |
||||||||||||||||||||
|
1 5 0 0 |
Stroški upravljanja Komisije |
70 000,— |
70 000,— |
63 041,66 |
32 541,66 |
44 500,— |
44 500,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 5 0 – Skupaj |
70 000,— |
70 000,— |
63 041,66 |
32 541,66 |
44 500,— |
44 500,— |
||||||||||||||
|
1 5 1 |
Dodatne storitve |
||||||||||||||||||||
|
1 5 1 0 |
Storitve tolmačenja |
6 000,— |
6 000,— |
1 212,20 |
987,20 |
1 720,74 |
1 545,74 |
||||||||||||||
|
1 5 1 1 |
Druge zunanje storitve |
38 000,— |
38 000,— |
25 909,52 |
25 533,52 |
27 392,69 |
27 041,69 |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 5 1 – Skupaj |
44 000,— |
44 000,— |
27 121,72 |
26 520,72 |
29 113,43 |
28 587,43 |
||||||||||||||
|
1 5 2 |
Izmenjave osebja med Agencijo in javnim/zasebnim sektorjem |
||||||||||||||||||||
|
1 5 2 0 |
Nacionalni in mednarodni uradniki in osebje zasebnega sektorja, ki je začasno dodeljeno Agenciji |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
1 5 2 1 |
Začasna dodelitev uradnikov ustanove v nacionalne državne službe, mednarodne organizacije ali javne/zasebne ustanove ali podjetja |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 5 2 – Skupaj |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ |
114 000,— |
114 000,— |
90 163,38 |
59 062,38 |
73 613,43 |
73 087,43 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 6 |
|||||||||||||||||||||
|
1 6 0 |
Dotacije za posebno pomoč |
||||||||||||||||||||
|
1 6 0 0 |
Dotacije za posebno pomoč |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 6 0 – Skupaj |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Družabni dogodki |
||||||||||||||||||||
|
1 6 1 0 |
Družabni dogodki |
30 000,— |
30 000,— |
27 178,14 |
26 240,88 |
27 828,29 |
27 209,94 |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 6 1 – Skupaj |
30 000,— |
30 000,— |
27 178,14 |
26 240,88 |
27 828,29 |
27 209,94 |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ |
30 000,— |
30 000,— |
27 178,14 |
26 240,88 |
27 828,29 |
27 209,94 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 7 |
|||||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
Izdatki za razvedrilo in reprezentanco |
||||||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Izdatki za razvedrilo in reprezentanco |
6 000,— |
6 000,— |
4 680,55 |
4 441,64 |
5 475,69 |
5 280,68 |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 7 0 – Skupaj |
6 000,— |
6 000,— |
4 680,55 |
4 441,64 |
5 475,69 |
5 280,68 |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ |
6 000,— |
6 000,— |
4 680,55 |
4 441,64 |
5 475,69 |
5 280,68 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 9 |
|||||||||||||||||||||
|
1 9 0 |
Rezerve za naslov 1 |
||||||||||||||||||||
|
1 9 0 0 |
Rezerve za naslov 1 |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 9 0 – Skupaj |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
18 701 500,— |
18 701 500,— |
17 639 259,76 |
17 456 559,08 |
17 154 918,48 |
16 660 220,99 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v načrtu delovnih mest
1 1 0 0 Osnovne plače za začasne uslužbence
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
8 686 500,— |
8 686 500,— |
8 541 153,61 |
8 541 153,61 |
8 264 852,99 |
8 051 909,57 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66, ki se uporabljata v skladu s členom 10 Uredbe Sveta (ES) št. 2667/2000 z dne 5. decembra 2000 o Evropski agenciji za obnovo (UL L 306, 7.12.2000, str. 7), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1756/2006 (UL L 332, 30.11.2006, str. 18).
Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače začasnih uslužbencev na delovnih mestih, predvidenih v načrtu delovnih mest.
1 1 0 1 Družinski dodatki za začasne uslužbence
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
610 000,— |
610 000,— |
690 310,34 |
690 310,34 |
586 341,56 |
569 264,75 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68, oddelek I Priloge VII in Priloga X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.
Iz teh sredstev se krijejo družinski dodatki, to je:
|
— |
gospodinjski dodatek, |
|
— |
otroški dodatek, |
|
— |
in dodatek za šolanje, |
za začasne uslužbence.
1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasne uslužbence
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
1 227 500,— |
1 227 500,— |
1 169 190,57 |
1 169 190,57 |
1 119 401,55 |
1 085 507,30 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69, člen 4 Priloge VII in Priloga X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.
Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasne uslužbence.
1 1 0 3 Dodatek za pisarniško pomoč za začasne uslužbence
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 4a Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo nadomestila v pavšalnem znesku/dodatki za pisarniško pomoč začasnim uslužbencem iz kategorije C, ki se zaposlijo kot strojepisci, stenografi, teleprintisti, stavci, poslovni tajniki ali glavni tajniki.
1 1 1 Pomožni in lokalni uslužbenci
1 1 1 0 Osebni prejemki in zavarovanje za pomožne uslužbence
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
|
|
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 in naslov III.
Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki in prispevki delodajalca za socialno varnost pomožnih uslužbencev, zaposlenih za zamenjavo začasnih uslužbencev, ki začasno niso sposobni opravljati svojega dela, in za okrepitev osebja, predvsem tistega s polovičnim delovnim časom, in zlasti za povečanje števila tehničnega osebja (tiskanje, razmnoževanje, razdeljevanje, kurirji, avdiovizualne storitve).
Prav tako se iz njih krijejo honorarji medicinskega in paramedicinskega osebja, ki se plačuje na podlagi sporazumov za zagotavljanje storitev.
1 1 1 1 Osebni prejemki, zavarovanje in nadurno delo za lokalne uslužbence
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
4 761 000,— |
4 761 000,— |
4 674 925,60 |
4 674 925,60 |
4 393 547,79 |
4 393 547,79 |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 4 in naslov IV.
Ta postavka zajema osebne prejemke drugega osebja in prispevke za socialno varnost, dodatke in nadurno delo, ki jih krije delodajalec.
1 1 1 3 Pogodbeno osebje
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
856 500,— |
856 500,— |
721 603,93 |
721 603,93 |
449 996,40 |
449 996,40 |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 in naslov IV.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov, nadomestil in povračil ter prispevkov delodajalca za socialno varnost. Zneski, povezani s korekcijskimi količniki, zaposlovanjem, potnimi stroški in dnevnicami so vključeni v postavke 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 oziroma 1 1 8 4.
1 1 3 Prispevki delodajalca za socialno varnost za začasne uslužbence
1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje za začasne uslužbence
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
286 500,— |
286 500,— |
280 359,42 |
280 359,42 |
272 298,06 |
265 217,26 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 72 in člen 24 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.
Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti in zlasti člen 23.
Iz teh sredstev se krije prispevek ustanove za zdravstveno zavarovanje za začasne uslužbence.
1 1 3 1 Zavarovanje za primer poklicne bolezni in nezgodno zavarovanje za začasne uslužbence
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
69 500,— |
69 500,— |
66 525,83 |
66 525,83 |
65 039,94 |
62 563,38 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73, člen 15 Priloge VIII in člen 25 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.
Iz teh sredstev se krijejo:
|
— |
prispevek ustanove za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni, |
|
— |
dodatni izdatki, povezani z začasnimi uslužbenci. |
1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasne uslužbence
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
105 500,— |
105 500,— |
101 999,25 |
101 999,25 |
98 763,— |
96 035,47 |
Opombe
Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1) in zlasti člena 28a predpisov.
Iz teh sredstev se krijejo prispevki Agencije v posebne sklade za zavarovanje pred brezposelnostjo za začasne uslužbence.
1 1 4 Razna nadomestila in dotacije za začasne uslužbence
1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
1 000,— |
1 000,— |
594,93 |
594,93 |
396,62 |
396,62 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75.
Iz teh sredstev se v zvezi z začasnimi uslužbenci krijejo:
|
— |
pomoč ob rojstvu otroka |
|
— |
in v primeru smrti:
|
1 1 4 2 Posebno nadomestilo za računovodje in upravljavce predujmov
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
0,— |
0,— |
|
|
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krije posebno nadomestilo, dodeljeno začasnim uslužbencem, ki imajo status računovodje ali upravljavca predujmov.
1 1 4 3 Potni stroški za letni dopust
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
253 000,— |
253 000,— |
275 720,14 |
275 299,11 |
198 942,28 |
193 942,28 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo pavšalni potni stroški začasnih uslužbencev, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov, iz kraja zaposlitve do njihovega matičnega kraja v skladu z naslednjimi pogoji:
|
— |
enkrat na koledarsko leto, če je razdalja z vlakom večja od 50 kilometrov in manjša od 725 kilometrov, |
|
— |
dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja z vlakom 725 kilometrov ali več. |
1 1 4 4 Potni stroški za dopust za počitek
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
22 000,— |
22 000,— |
19 464,27 |
15 888,27 |
19 489,69 |
19 489,69 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.
Iz teh sredstev se krijejo pavšalni potni stroški začasnih uslužbencev iz kraja zaposlitve do odobrenega kraja dopusta.
1 1 5 Nadurno delo za začasne uslužbence
1 1 5 0 Nadurno delo
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 56 in Priloga VI.
Iz teh sredstev se krijejo pavšalna plačila in plačila na urno postavko za nadure začasnih uslužbencev kategorij C in D, ki jim ni bilo mogoče dati prostega časa.
1 1 6 Odpravnine in druga nadomestila
1 1 6 0 Odpravnine
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člena 39 in 40.
1 1 6 1 Druga nadomestila
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo razna nadomestila za drugo osebje.
1 1 7 Dodatne storitve
1 1 7 0 Storitve prevajanja in tolmačenja
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
1 1 7 1 Druge zunanje storitve, vključno z izdatki za stroške upravljanja Komisije
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
1 1 8 Nadomestila in izdatki ob nastopu ali prenehanju dela in ob premestitvi
1 1 8 0 Izdatki pred zaposlitvijo
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
185 500,— |
185 500,— |
80 142,97 |
68 685,40 |
182 149,92 |
171 303,79 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in člen 33 in Priloga III.
Iz teh sredstev se krijejo stroški zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo za začasne uslužbence in drugo osebje ter stroški oglaševanih objav, agencij za zaposlovanje („lovcev na glave“), potnih stroškov za razgovore.
1 1 8 1 Potni stroški ob prevzemu dolžnosti in prenehanju dela
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
30 500,— |
30 500,— |
10 171,57 |
9 471,57 |
13 853,96 |
11 353,96 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 20 do 71 in člen 7 Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo potni stroški začasnih uslužbencev (vključno z njihovimi družinami) ob prevzemu dolžnosti, ob premestitvi v drug kraj zaposlitve in iz kraja zaposlitve do njihovega matičnega kraja ob prenehanju dela.
1 1 8 2 Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev za začasne uslužbence
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
385 000,— |
385 000,— |
152 065,99 |
151 321,13 |
384 680,08 |
359 180,08 |
Opombe
Člen 24 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev in poglavje 4, oddelek 2 Priloge X Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.
Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev in selitev za začasne uslužbence, ki morajo spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko so premeščeni na novo delovno mesto ali ko prenehajo z delom v ustanovi in se naselijo drugje.
1 1 8 3 Stroški selitve za začasne uslužbence
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
180 500,— |
180 500,— |
91 130,40 |
77 464,37 |
170 170,75 |
120 920,31 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71, člen 9 Priloge VII in poglavje 4, oddelek 2 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.
Iz teh sredstev se krijejo stroški selitve za začasne uslužbence, ki morajo spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko so premeščeni na novo delovno mesto ali ko prenehajo z delom v ustanovi in se naselijo drugje.
1 1 8 4 Začasne dnevnice za začasne uslužbence
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
60 500,— |
60 500,— |
21 834,75 |
21 834,75 |
56 452,84 |
56 452,84 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71, člen 10 Priloge VII in poglavje 4, oddelek 2 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.
Iz teh sredstev se krijejo začasne dnevnice, do katerih so upravičeni začasni uslužbenci, ki dokažejo, da morajo spremeniti kraj prebivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko so premeščeni na novo delovno mesto.
1 1 8 5 Začasne dnevnice: začasna nastanitev za začasne uslužbence
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
21 500,— |
21 500,— |
13 363,43 |
13 363,43 |
18 850,95 |
18 850,95 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 18 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.
Iz teh sredstev se krijejo stroški začasne nastanitve za začasne uslužbence, ki dokažejo, da morajo spremeniti kraj prebivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko so premeščeni na novo delovno mesto.
1 1 8 6 Potni stroški ob prenehanju dela
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
1 1 9 Korekcijski količniki
1 1 9 0 Korekcijski količniki
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65 in člen 17(3) Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo stroški uskladitev osebnih prejemkov s korekcijskimi količniki za začasne uslužbence.
Prav tako se iz njih krijejo stroški uskladitev honorarjev, prenesenih v neko državo, ki ni država zaposlitve, s korekcijskimi količniki.
POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki
1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
560 000,— |
560 000,— |
460 304,36 |
372 102,36 |
550 878,06 |
467 613,47 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 11 do 13 Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo stroški prevoza, plačila dnevnic za službena potovanja in dodatni ali izredni stroški, povezani s službenimi potovanji, vključno s potovanji na letne zdravstvene preglede in srečanja odbora uslužbencev, za osebje Agencije, zaposleno na podlagi Kadrovskih predpisov, in za strokovnjake ter nacionalne in mednarodne uradnike, ki so dodeljeni Agenciji.
POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
1 4 0 Restavracije in menze
1 4 0 0 Restavracije in menze
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
14 000,— |
14 000,— |
10 686,40 |
10 058,11 |
13 401,28 |
13 324,02 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški poslovanja in potrošnega blaga za restavracije in menze.
1 4 1 Zdravstvena služba
1 4 1 0 Zdravstvena služba: letni zdravstveni pregledi in manjši zdravstveni posegi
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
35 000,— |
35 000,— |
22 002,86 |
20 958,86 |
22 893,72 |
21 178,48 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 59 (zdravstveni pregledi v zvezi z bolniškim dopustom in preventivni zdravstveni pregledi) in člen 8 Priloge II (Invalidski odbor).
Iz teh sredstev se krijejo letni lokalni zdravstveni pregledi, nadaljnje preiskave in cepljenja ter manjša zdravstvena oprema in potrošno blago.
1 4 2 Jezikovni tečaji, preusposabljanje in dodatno poklicno usposabljanje
1 4 2 0 Jezikovni tečaji in dodatno poklicno usposabljanje
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
180 000,— |
180 000,— |
113 687,07 |
83 703,34 |
165 599,63 |
126 594,53 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški jezikovnih tečajev in tečajev dodatnega poklicnega usposabljanja za začasne uslužbence in drugo osebje.
1 4 3 Drugi izdatki
1 4 3 0 Drugi izdatki
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški socialnih in zdravstvenih izdatkov.
POGLAVJE 1 5 — DRUGI IZDATKI, POVEZANI Z OSEBJEM
1 5 0 Stroški upravljanja
1 5 0 0 Stroški upravljanja Komisije
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
70 000,— |
70 000,— |
63 041,66 |
32 541,66 |
44 500,— |
44 500,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za stroške upravljanja Komisije.
1 5 1 Dodatne storitve
1 5 1 0 Storitve tolmačenja
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
6 000,— |
6 000,— |
1 212,20 |
987,20 |
1 720,74 |
1 545,74 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo storitve svobodnih tolmačev in konferenčnih uradnikov, najetih za delo, ki ga ne morejo opraviti začasni uslužbenci.
1 5 1 1 Druge zunanje storitve
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
38 000,— |
38 000,— |
25 909,52 |
25 533,52 |
27 392,69 |
27 041,69 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški drugih zunanjih storitev, vključno z različnimi stroški zavarovanja, povezanimi z odhodki za zaposlene (zavarovanje osebja na službeni poti, zavarovanje računovodij in drugo zavarovanje).
1 5 2 Izmenjave osebja med Agencijo in javnim/zasebnim sektorjem
1 5 2 0 Nacionalni in mednarodni uradniki in osebje zasebnega sektorja, ki je začasno dodeljeno Agenciji
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena za pokritje izdatkov v zvezi z dodelitvijo ali začasno premestitvijo nacionalnih uradnikov ali drugih strokovnjakov Agenciji, ali izdatkov za njihovo kratko svetovanje, zlasti za spodbujanje sodelovanja z nacionalnimi upravami in razvoj tehničnih protokolov.
1 5 2 1 Začasna dodelitev uradnikov ustanove v nacionalne državne službe, mednarodne organizacije ali javne/zasebne ustanove ali podjetja
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 38.
Iz teh sredstev se krijejo dodatni izdatki, ki izhajajo iz dodelitev začasnih uslužbencev, za plačilo nadomestil in povračilo izdatkov, do katerih so upravičeni zaradi dodelitve.
POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO VARSTVO
1 6 0 Dotacije za posebno pomoč
1 6 0 0 Dotacije za posebno pomoč
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 76.
Iz teh sredstev se krijejo izplačila začasnim uslužbencem in drugemu osebju, ki se znajde v posebno težkih razmerah.
1 6 1 Družabni dogodki
1 6 1 0 Družabni dogodki
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
30 000,— |
30 000,— |
27 178,14 |
26 240,88 |
27 828,29 |
27 209,94 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški družabnih dogodkov v korist osebja Agencije in njihovih družin.
POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO
1 7 0 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco
1 7 0 0 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
6 000,— |
6 000,— |
4 680,55 |
4 441,64 |
5 475,69 |
5 280,68 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški osebja, zaposlenega v rezidenci direktorja Agencije, in izdatki za razvedrilo in reprezentanco direktorja Agencije (in drugih članov uprave).
POGLAVJE 1 9 — REZERVE ZA NASLOV 1
1 9 0 Rezerve za naslov 1
1 9 0 0 Rezerve za naslov 1
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Opombe
Rezerve za naslov 1.
NASLOV 2
STAVBE, OPREMA IN RAZNI TEKOČI STROŠKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||||||||||||||||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 0 |
|||||||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Najemnina |
||||||||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Najem pisarn |
903 000,— |
903 000,— |
893 759,42 |
893 759,42 |
894 010,88 |
894 010,88 |
||||||||||||||
|
2 0 0 1 |
Najem stanovanj za začasne uslužbence |
1 200 000,— |
1 200 000,— |
1 092 621,93 |
1 076 062,41 |
1 139 294,07 |
1 126 673,55 |
||||||||||||||
|
2 0 0 2 |
Najem rezidence |
27 000,— |
27 000,— |
26 375,— |
24 606,— |
26 671,60 |
26 671,60 |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 0 0 – Skupaj |
2 130 000,— |
2 130 000,— |
2 012 756,35 |
1 994 427,83 |
2 059 976,55 |
2 047 356,03 |
||||||||||||||
|
2 0 1 |
Zavarovanje |
||||||||||||||||||||
|
2 0 1 0 |
Zavarovanje |
70 500,— |
70 500,— |
6 643,26 |
6 643,26 |
9 501,03 |
9 501,03 |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 0 1 – Skupaj |
70 500,— |
70 500,— |
6 643,26 |
6 643,26 |
9 501,03 |
9 501,03 |
||||||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
||||||||||||||||||||
|
2 0 2 0 |
Voda, plin, elektrika, ogrevanje in dizelsko gorivo za generator |
179 500,— |
179 500,— |
153 844,27 |
135 473,76 |
143 065,95 |
129 323,04 |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 0 2 – Skupaj |
179 500,— |
179 500,— |
153 844,27 |
135 473,76 |
143 065,95 |
129 323,04 |
||||||||||||||
|
2 0 3 |
Čiščenje in vzdrževanje |
||||||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Čiščenje in vzdrževanje stavb in pisarniške opreme in naprav |
300 000,— |
300 000,— |
260 508,46 |
241 248,70 |
274 323,44 |
252 866,79 |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 0 3 – Skupaj |
300 000,— |
300 000,— |
260 508,46 |
241 248,70 |
274 323,44 |
252 866,79 |
||||||||||||||
|
2 0 4 |
Opremljanje prostorov |
||||||||||||||||||||
|
2 0 4 0 |
Opremljanje prostorov |
140 000,— |
140 000,— |
22 598,59 |
15 422,60 |
80 606,45 |
67 294,75 |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 0 4 – Skupaj |
140 000,— |
140 000,— |
22 598,59 |
15 422,60 |
80 606,45 |
67 294,75 |
||||||||||||||
|
2 0 5 |
Varnost in nadzor stavb |
||||||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Varnost in nadzor stavb: varnostna oprema |
40 000,— |
40 000,— |
72 247,28 |
48 080,84 |
34 342,70 |
14 840,50 |
||||||||||||||
|
2 0 5 1 |
Varnost in nadzor stavb: varnostne storitve |
800 000,— |
800 000,— |
753 239,59 |
663 828,75 |
809 806,30 |
749 657,60 |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 0 5 – Skupaj |
840 000,— |
840 000,— |
825 486,87 |
711 909,59 |
844 149,— |
764 498,10 |
||||||||||||||
|
2 0 7 |
Gradnja stavb |
||||||||||||||||||||
|
2 0 7 0 |
Gradnja stavb |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 0 7 – Skupaj |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 8 |
Predhodni izdatki, povezani z gradnjo stavb ali nakupom ali najemom nepremičnin |
||||||||||||||||||||
|
2 0 8 0 |
Predhodni izdatki, povezani z gradnjo stavb ali nakupom ali najemom nepremičnin |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 0 8 – Skupaj |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 9 |
Drugi izdatki |
||||||||||||||||||||
|
2 0 9 0 |
Drugi izdatki |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 0 9 – Skupaj |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
3 660 000,— |
3 660 000,— |
3 281 837,80 |
3 105 125,74 |
3 411 622,42 |
3 270 839,74 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
|||||||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Oprema, stroški opreme in izvajanja obdelave podatkov |
||||||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Nakup opreme za obdelavo podatkov |
100 000,— |
100 000,— |
122 639,71 |
29 339,71 |
141 903,39 |
31 744,93 |
||||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Programska oprema |
350 000,— |
350 000,— |
125 805,74 |
109 810,40 |
254 131,89 |
183 943,49 |
||||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Druge zunanje storitve |
150 000,— |
150 000,— |
4 301,63 |
4 301,63 |
25 000,— |
25 000,— |
||||||||||||||
|
2 1 0 3 |
Vzdrževanje in popravila opreme za obdelavo podatkov |
40 000,— |
40 000,— |
25 745,24 |
25 745,24 |
28 954,90 |
28 954,90 |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 1 0 – Skupaj |
640 000,— |
640 000,— |
278 492,32 |
169 196,98 |
449 990,18 |
269 643,32 |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
640 000,— |
640 000,— |
278 492,32 |
169 196,98 |
449 990,18 |
269 643,32 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
|||||||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema |
||||||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Tehnične naprave in oprema |
65 000,— |
65 000,— |
31 713,36 |
27 178,95 |
62 034,46 |
47 099,46 |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 2 0 – Skupaj |
65 000,— |
65 000,— |
31 713,36 |
27 178,95 |
62 034,46 |
47 099,46 |
||||||||||||||
|
2 2 1 |
Pohištvo |
||||||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Pisarniško, stanovanjsko in rezidenčno pohištvo |
33 000,— |
33 000,— |
20 431,31 |
18 726,23 |
32 164,68 |
22 945,62 |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 2 1 – Skupaj |
33 000,— |
33 000,— |
20 431,31 |
18 726,23 |
32 164,68 |
22 945,62 |
||||||||||||||
|
2 2 3 |
Prevozna oprema |
||||||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Nakupi in dolgoročni najem prevozne opreme |
|
|
|
|
22 640,— |
22 640,— |
||||||||||||||
|
2 2 3 1 |
Vzdrževanje, uporaba in popravila ter drugi izdatki za prevozno opremo |
53 000,— |
53 000,— |
34 512,48 |
32 902,82 |
52 696,47 |
49 515,46 |
||||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Avtomobilsko zavarovanje |
85 000,— |
85 000,— |
74 140,51 |
74 140,51 |
85 611,91 |
85 448,26 |
||||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Izdatki za gorivo |
45 000,— |
45 000,— |
34 775,15 |
33 277,38 |
43 511,14 |
39 545,83 |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 2 3 – Skupaj |
183 000,— |
183 000,— |
143 428,14 |
140 320,71 |
204 459,52 |
197 149,55 |
||||||||||||||
|
2 2 5 |
Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
||||||||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Knjižnični izdatki, nakup knjig, naročnine na časopise in periodični tisk |
37 000,— |
37 000,— |
40 321,27 |
35 379,25 |
34 322,64 |
31 102,63 |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 2 5 – Skupaj |
37 000,— |
37 000,— |
40 321,27 |
35 379,25 |
34 322,64 |
31 102,63 |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
318 000,— |
318 000,— |
235 894,08 |
221 605,14 |
332 981,30 |
298 297,26 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
|||||||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Pisarniške potrebščine in pisarniški material |
||||||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Pisarniške potrebščine in material |
122 000,— |
122 000,— |
99 368,68 |
92 739,80 |
118 023,30 |
109 535,55 |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 3 0 – Skupaj |
122 000,— |
122 000,— |
99 368,68 |
92 739,80 |
118 023,30 |
109 535,55 |
||||||||||||||
|
2 3 1 |
Finančne dajatve |
||||||||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Bančni stroški |
40 000,— |
40 000,— |
27 035,65 |
22 182,49 |
51 286,96 |
36 037,12 |
||||||||||||||
|
2 3 1 1 |
Izgube zaradi tečajnih razlik |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
500,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 3 1 – Skupaj |
40 000,— |
40 000,— |
27 035,65 |
22 182,49 |
51 786,96 |
36 037,12 |
||||||||||||||
|
2 3 2 |
Razni pravni stroški |
||||||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Razni pravni stroški |
45 000,— |
45 000,— |
9 909,02 |
5 741,02 |
41 154,33 |
35 154,33 |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 3 2 – Skupaj |
45 000,— |
45 000,— |
9 909,02 |
5 741,02 |
41 154,33 |
35 154,33 |
||||||||||||||
|
2 3 3 |
Denarne odškodnine |
||||||||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Denarne odškodnine |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 3 3 – Skupaj |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 4 |
Drugi izdatki za delovanje uprave |
||||||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Razna zavarovanja, prevoz blaga, selitve oddelkov in s tem povezani manipulativni stroški |
15 000,— |
15 000,— |
11 642,19 |
9 617,19 |
10 305,15 |
9 588,15 |
||||||||||||||
|
2 3 4 1 |
Uniforme in delovna oblačila |
10 000,— |
10 000,— |
6 417,59 |
6 417,59 |
9 534,74 |
9 174,24 |
||||||||||||||
|
2 3 4 2 |
Prevajalske storitve |
30 000,— |
30 000,— |
12 144,49 |
11 278,65 |
23 997,91 |
19 163,60 |
||||||||||||||
|
2 3 4 3 |
Uradne publikacije, objave razpisov in razmnoževanje dokumentov |
70 000,— |
70 000,— |
74 193,69 |
43 306,10 |
58 550,28 |
51 873,65 |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 3 4 – Skupaj |
125 000,— |
125 000,— |
104 397,96 |
70 619,53 |
102 388,08 |
89 799,64 |
||||||||||||||
|
2 3 5 |
Dejavnosti sporočanja in obveščanja |
||||||||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Dejavnosti sporočanja in obveščanja |
140 000,— |
140 000,— |
119 217,14 |
77 449,33 |
131 254,57 |
106 796,71 |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 3 5 – Skupaj |
140 000,— |
140 000,— |
119 217,14 |
77 449,33 |
131 254,57 |
106 796,71 |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
472 000,— |
472 000,— |
359 928,45 |
268 732,17 |
444 607,24 |
377 323,35 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 4 |
|||||||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštnina in stroški dobave |
||||||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštnina in stroški dobave |
45 000,— |
45 000,— |
33 579,63 |
30 454,44 |
38 893,38 |
33 092,27 |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 4 0 – Skupaj |
45 000,— |
45 000,— |
33 579,63 |
30 454,44 |
38 893,38 |
33 092,27 |
||||||||||||||
|
2 4 1 |
Telekomunikacije |
||||||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Naročnine in stroški telekomunikacij |
500 000,— |
500 000,— |
370 937,68 |
300 674,37 |
482 083,14 |
426 274,20 |
||||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Nakup, namestitev in vzdrževanje telekomunikacijske opreme in materiala |
99 500,— |
99 500,— |
64 410,27 |
24 959,35 |
46 696,32 |
42 260,29 |
||||||||||||||
|
2 4 1 2 |
Vzdrževanje telekomunikacijske opreme in materiala |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 4 1 – Skupaj |
599 500,— |
599 500,— |
435 347,95 |
325 633,72 |
528 779,46 |
468 534,49 |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
644 500,— |
644 500,— |
468 927,58 |
356 088,16 |
567 672,84 |
501 626,76 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 5 |
|||||||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Uradna in neuradna srečanja |
||||||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Srečanja upravnega odbora |
100 000,— |
100 000,— |
70 075,73 |
67 555,73 |
79 517,93 |
68 990,03 |
||||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Druga srečanja |
13 000,— |
13 000,— |
9 748,25 |
9 267,60 |
12 396,45 |
12 032,33 |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 5 0 – Skupaj |
113 000,— |
113 000,— |
79 823,98 |
76 823,33 |
91 914,38 |
81 022,36 |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ |
113 000,— |
113 000,— |
79 823,98 |
76 823,33 |
91 914,38 |
81 022,36 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 9 |
|||||||||||||||||||||
|
2 9 0 |
Namenske rezerve za naslov 2 |
||||||||||||||||||||
|
2 9 0 0 |
Rezerve za naslov 2 |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 9 0 – Skupaj |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 9 – SKUPAJ |
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
5 857 500,— |
5 857 500,— |
4 704 904,21 |
4 197 571,52 |
5 298 788,36 |
4 798 752,79 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
POGLAVJE 2 0 — NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 0 0 Najemnina
2 0 0 0 Najem pisarn
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
903 000,— |
903 000,— |
893 759,42 |
893 759,42 |
894 010,88 |
894 010,88 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin in zemljišč za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Agencija, in najem konferenčnih dvoran, skladiščnih prostorov, garaž in parkirnih mest.
2 0 0 1 Najem stanovanj za začasne uslužbence
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
1 200 000,— |
1 200 000,— |
1 092 621,93 |
1 076 062,41 |
1 139 294,07 |
1 126 673,55 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 23 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.
Iz teh sredstev se krije plačilo najemnine za stanovanja začasnih uslužbencev in s tem povezanih stroškov.
2 0 0 2 Najem rezidence
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
27 000,— |
27 000,— |
26 375,— |
24 606,— |
26 671,60 |
26 671,60 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 23 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.
Iz teh sredstev se krije plačila najemnin za direktorjevo rezidenco.
2 0 1 Zavarovanje
2 0 1 0 Zavarovanje
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
70 500,— |
70 500,— |
6 643,26 |
6 643,26 |
9 501,03 |
9 501,03 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo plačila zavarovalnih premij za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Agencija.
2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
2 0 2 0 Voda, plin, elektrika, ogrevanje in dizelsko gorivo za generator
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
179 500,— |
179 500,— |
153 844,27 |
135 473,76 |
143 065,95 |
129 323,04 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški plina, vode, elektrike in ogrevanja ter plačilo goriva za generatorje.
2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje
2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje stavb in pisarniške opreme in naprav
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
300 000,— |
300 000,— |
260 508,46 |
241 248,70 |
274 323,44 |
252 866,79 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški čiščenja, vzdrževanja stavb, pisarniške opreme in naprav ter čistilnih sredstev in potrošnega blaga.
2 0 4 Opremljanje prostorov
2 0 4 0 Opremljanje prostorov
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
140 000,— |
140 000,— |
22 598,59 |
15 422,60 |
80 606,45 |
67 294,75 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški opremljanja stavb, npr. vstavljanje ločilnih sten, spremembe tehničnih instalacij in drugo strokovno delo na ključavnicah, električni opremi, vodovodnih in plinskih instalacijah, pleskanje, talne obloge itd.
Prav tako se iz njih krijejo stroški potrebne opreme.
2 0 5 Varnost in nadzor stavb
2 0 5 0 Varnost in nadzor stavb: varnostna oprema
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
40 000,— |
40 000,— |
72 247,28 |
48 080,84 |
34 342,70 |
14 840,50 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani s fizično in materialno varnostjo oseb in nepremičnin, zlasti pogodbe za vzdrževanje varnostnih naprav in nakup s tem povezane opreme.
2 0 5 1 Varnost in nadzor stavb: varnostne storitve
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
800 000,— |
800 000,— |
753 239,59 |
663 828,75 |
809 806,30 |
749 657,60 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani s fizično in materialno varnostjo oseb in nepremičnin, zlasti za pogodbe za varovanje stavb in sporazume za varnost prevoza.
2 0 7 Gradnja stavb
2 0 7 0 Gradnja stavb
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Opombe
Ta postavka pokriva morebitna sredstva za gradnjo stavb.
2 0 8 Predhodni izdatki, povezani z gradnjo stavb ali nakupom ali najemom nepremičnin
2 0 8 0 Predhodni izdatki, povezani z gradnjo stavb ali nakupom ali najemom nepremičnin
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški honorarjev za finančno in tehnično svetovanje pred nakupom, najemom ali gradnjo stavb.
2 0 9 Drugi izdatki
2 0 9 0 Drugi izdatki
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za stavbe, zlasti stroški upravljanja stavb z več najemniki, stroški nadzora prostora in stroški komunalnih storitev (odvoz smeti itd.).
Prav tako se iz njih krijejo izdatki za tehnično pomoč, upravni in pravni stroški za dejavnosti opremljanja za prostore in najem prostorov.
POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV
2 1 0 Oprema, stroški opreme in izvajanja obdelave podatkov
2 1 0 0 Nakup opreme za obdelavo podatkov
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
100 000,— |
100 000,— |
122 639,71 |
29 339,71 |
141 903,39 |
31 744,93 |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup/najem računalnikov in perifernih naprav.
Prav tako se iz njih krijejo stroški servisiranja, delovanja, podatkovnih medijev, dokumentacije, drugega materiala itd.
2 1 0 1 Programska oprema
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
350 000,— |
350 000,— |
125 805,74 |
109 810,40 |
254 131,89 |
183 943,49 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški računalniških storitev in svetovalnih družb, zlasti za:
|
— |
vzdrževanje obstoječih aplikacij, |
|
— |
razvoj novih aplikacij in razširitev obstoječih aplikacij (študija izvedljivosti, analiza, programiranje, izvajanje itd.), |
|
— |
nakup, najem in vzdrževanje programskih paketov in opreme itd. |
2 1 0 2 Druge zunanje storitve
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
150 000,— |
150 000,— |
4 301,63 |
4 301,63 |
25 000,— |
25 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški dejavnosti, dodeljenih zunanjim podjetjem (pisarniške storitve, vnos podatkov itd.).
2 1 0 3 Vzdrževanje in popravila opreme za obdelavo podatkov
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
40 000,— |
40 000,— |
25 745,24 |
25 745,24 |
28 954,90 |
28 954,90 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil opreme za obdelavo podatkov.
POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
2 2 0 Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema
2 2 0 0 Tehnične naprave in oprema
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
65 000,— |
65 000,— |
31 713,36 |
27 178,95 |
62 034,46 |
47 099,46 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa in prenove, začetne namestitve, vzdrževanja in popravila ter zakupa opreme za razmnoževanje in arhiviranje dokumentov v vseh oblikah (papir, elektronski mediji); telefaksi, avdiovizualna in knjižnična oprema ter oprema za tolmačenje (kabine, slušalke in komutacijske enote za zmogljivosti za simultano prevajanje), pisalni stroji, fotokopirni stroji, kalkulatorji, generatorji.
2 2 1 Pohištvo
2 2 1 0 Pisarniško, stanovanjsko in rezidenčno pohištvo
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
33 000,— |
33 000,— |
20 431,31 |
18 726,23 |
32 164,68 |
22 945,62 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa, vzdrževanja, zakupa in popravila pisarniškega pohištva, vključno z ergonomskim pohištvom in policami za arhive, ter pohištva in opreme za stanovanja začasnih uslužbencev in za direktorjevo rezidenco.
2 2 3 Prevozna oprema
2 2 3 0 Nakupi in dolgoročni najem prevozne opreme
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
22 640,— |
22 640,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo nakupi in dolgoročni najem vozil.
2 2 3 1 Vzdrževanje, uporaba in popravila ter drugi izdatki za prevozno opremo
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
53 000,— |
53 000,— |
34 512,48 |
32 902,82 |
52 696,47 |
49 515,46 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja, uporabe in popravil ter drugi izdatki za prevozno opremo (priložnosten najem vozil, stroški taksijev itd.).
2 2 3 2 Avtomobilsko zavarovanje
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
85 000,— |
85 000,— |
74 140,51 |
74 140,51 |
85 611,91 |
85 448,26 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški zavarovanja vozil.
2 2 3 3 Izdatki za gorivo
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
45 000,— |
45 000,— |
34 775,15 |
33 277,38 |
43 511,14 |
39 545,83 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški goriva za vozila.
2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico
2 2 5 0 Knjižnični izdatki, nakup knjig, naročnine na časopise in periodični tisk
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
37 000,— |
37 000,— |
40 321,27 |
35 379,25 |
34 322,64 |
31 102,63 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo nakup slovarjev, glosarjev itd. in del, dokumentov, knjig, priročnikov (na papirju in v elektronski obliki), ki se nanašajo na dejavnosti Agencije, in stroški naročnin na časopise in periodični tisk.
POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE
2 3 0 Pisarniške potrebščine in pisarniški material
2 3 0 0 Pisarniške potrebščine in material
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
122 000,— |
122 000,— |
99 368,68 |
92 739,80 |
118 023,30 |
109 535,55 |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup pisarniškega materiala, potrošnega računalniškega blaga in pisarniških potrebščin.
2 3 1 Finančne dajatve
2 3 1 0 Bančni stroški
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
40 000,— |
40 000,— |
27 035,65 |
22 182,49 |
51 286,96 |
36 037,12 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški za upravno poslovodenje in delovanje programov.
2 3 1 1 Izgube zaradi tečajnih razlik
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
500,— |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izgube zaradi tečajnih razlik, ki jih utrpi Agencija pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo poravnati s pozitivnimi tečajnimi razlikami.
2 3 2 Razni pravni stroški
2 3 2 0 Razni pravni stroški
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
45 000,— |
45 000,— |
9 909,02 |
5 741,02 |
41 154,33 |
35 154,33 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo pravni stroški in storitve odvetnikov, najetih za svetovanje Agenciji, in izdatki, ki izhajajo iz njihove pomoči pri sodnih zadevah (sodni postopki, pritožbe itd.) in ki jih ne krijejo druge postavke proračuna.
2 3 3 Denarne odškodnine
2 3 3 0 Denarne odškodnine
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani z denarnimi odškodninami, obresti in vsi dolgovi.
2 3 4 Drugi izdatki za delovanje uprave
2 3 4 0 Razna zavarovanja, prevoz blaga, selitve oddelkov in s tem povezani manipulativni stroški
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
15 000,— |
15 000,— |
11 642,19 |
9 617,19 |
10 305,15 |
9 588,15 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo različne vrste zavarovanja z izjemo zavarovanja stavb in stroški prevoza blaga med različnimi operativnimi mesti ter stroški prerazvrstitve in manipulativni stroški (sprejem, hranjenje, razporeditev) v zvezi z opremo, pohištvom in pisarniškim materialom znotraj stavb.
2 3 4 1 Uniforme in delovna oblačila
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
10 000,— |
10 000,— |
6 417,59 |
6 417,59 |
9 534,74 |
9 174,24 |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup uniform in delovnih oblačil.
2 3 4 2 Prevajalske storitve
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
30 000,— |
30 000,— |
12 144,49 |
11 278,65 |
23 997,91 |
19 163,60 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški prevajalskih storitev.
2 3 4 3 Uradne publikacije, objave razpisov in razmnoževanje dokumentov
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
70 000,— |
70 000,— |
74 193,69 |
43 306,10 |
58 550,28 |
51 873,65 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški uradnih publikacij, objav razpisov in razmnoževanja dokumentov.
2 3 5 Dejavnosti sporočanja in obveščanja
2 3 5 0 Dejavnosti sporočanja in obveščanja
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
140 000,— |
140 000,— |
119 217,14 |
77 449,33 |
131 254,57 |
106 796,71 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški Agencije za dejavnosti obveščanja.
POGLAVJE 2 4 — POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE
2 4 0 Poštnina in stroški dobave
2 4 0 0 Poštnina in stroški dobave
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
45 000,— |
45 000,— |
33 579,63 |
30 454,44 |
38 893,38 |
33 092,27 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za poštnino in stroški dobave za poštne pošiljke in pakete.
2 4 1 Telekomunikacije
2 4 1 0 Naročnine in stroški telekomunikacij
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
500 000,— |
500 000,— |
370 937,68 |
300 674,37 |
482 083,14 |
426 274,20 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin, stroški kabelske ali radijske komunikacije in prenosa podatkov (telefon, teleks, telegraf, televizija, telekonferenca in videokonferenca), kot tudi stroški naročnin na omrežne storitve (zunanja elektronska pošta itd.) in njihova uporaba.
2 4 1 1 Nakup, namestitev in vzdrževanje telekomunikacijske opreme in materiala
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
99 500,— |
99 500,— |
64 410,27 |
24 959,35 |
46 696,32 |
42 260,29 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za telekomunikacijsko opremo, vključno s kabli: nakup, najem, namestitev, vzdrževanje, dokumentacija itd.
2 4 1 2 Vzdrževanje telekomunikacijske opreme in materiala
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA
2 5 0 Uradna in neuradna srečanja
2 5 0 0 Srečanja upravnega odbora
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
100 000,— |
100 000,— |
70 075,73 |
67 555,73 |
79 517,93 |
68 990,03 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za organizacijo srečanj upravnega odbora.
2 5 0 1 Druga srečanja
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
13 000,— |
13 000,— |
9 748,25 |
9 267,60 |
12 396,45 |
12 032,33 |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani z drugimi srečanji.
POGLAVJE 2 9 — REZERVE ZA NASLOV 2
2 9 0 Namenske rezerve za naslov 2
2 9 0 0 Rezerve za naslov 2
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
10 000,— |
10 000,— |
0,— |
0,— |
0,— |
0,— |
Opombe
Rezerve za naslov 2.
NASLOV 3
PROJEKTI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||||||||||||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||||||||||||
|
POGLAVJE 3 1 |
|||||||||||||||||
|
3 1 0A |
Letni program za Kosovo 2006 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
3 1 0B |
Letni program za Kosovo 2005 |
|
|
|
|
16 909 456,78 |
3 935 408,82 |
||||||||||
|
3 1 0C |
Letni program za Kosovo 2004 |
|
|
|
|
26 128 146,53 |
12 904 654,47 |
||||||||||
|
3 1 0D |
Letni program za Kosovo 2003 |
|
|
|
|
6 723 494,37 |
11 770 984,18 |
||||||||||
|
3 1 0E |
Letni program za Kosovo 2002 |
|
|
|
|
7 420 216,91 |
10 190 233,53 |
||||||||||
|
3 1 0F |
Letni program za Kosovo 2001 |
|
|
|
|
1 263 914,03 |
6 700 711,89 |
||||||||||
|
3 1 0G |
Letni program za Kosovo 2000 |
|
|
|
|
1 353 581,35 |
3 083 848,55 |
||||||||||
|
3 1 0H |
Letni program za Kosovo 1999 |
|
|
|
|
|
422 049,13 |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ |
69 600 000,— |
55 000 000,— |
59 044 721,11 |
63 884 308,38 |
59 798 809,97 |
49 007 890,57 |
||||||||||
|
POGLAVJE 3 2 |
|||||||||||||||||
|
3 2 0A |
Letni program za Srbijo 2006 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
3 2 0B |
Državna skupnost Srbije in Črne gore 2006 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
3 2 0C |
Letni program za Srbijo 2005 in Državna skupnost Srbije in Črne gore 2005 |
|
|
|
|
45 784 979,02 |
11 745 022,37 |
||||||||||
|
3 2 0D |
Letni program za Srbijo 2004 |
|
|
|
|
46 679 174,80 |
32 517 970,59 |
||||||||||
|
3 2 0E |
Letni program za Srbijo 2003 |
|
|
|
|
20 691 120,13 |
61 162 993,81 |
||||||||||
|
3 2 0F |
Letni program za Srbijo 2002 |
|
|
|
|
8 875 253,26 |
19 051 726,90 |
||||||||||
|
3 2 0G |
Letni program za Srbijo 2001 |
|
|
|
|
|
1 487 448,74 |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ |
184 000 000,— |
108 000 000,— |
69 762 835,63 |
124 752 437,13 |
122 030 527,21 |
125 965 162,41 |
||||||||||
|
POGLAVJE 3 3 |
|||||||||||||||||
|
3 3 0A |
Letni program za Črno goro 2006 in Državna skupnost Srbije in Črne gore 2006 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
3 3 0B |
Letni program za Črno goro 2005 in Državna skupnost Srbije in Črne gore 2005 |
|
|
|
|
6 639 504,07 |
956 039,30 |
||||||||||
|
3 3 0C |
Letni program za Črno goro 2004 |
|
|
|
|
2 129 043,96 |
6 739 013,75 |
||||||||||
|
3 3 0D |
Letni program za Črno goro 2003 |
|
|
|
|
885 008,41 |
2 607 080,87 |
||||||||||
|
3 3 0E |
Letni program za Črno goro 2002 |
|
|
|
|
552 033,92 |
540 848,63 |
||||||||||
|
3 3 0F |
Letni program za Črno goro 2001 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
3 3 0G |
Letni program za Črno goro 2000 |
|
|
|
|
|
25 580,21 |
||||||||||
|
3 3 0H |
Letni program za Črno goro 1999 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ |
10 000 000,— |
12 000 000,— |
23 391 822,61 |
14 599 418,40 |
10 205 590,36 |
10 868 562,76 |
||||||||||
|
POGLAVJE 3 4 |
|||||||||||||||||
|
3 4 0A |
Letni program za NJRM 2006 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
3 4 0B |
Letni program za NJRM 2005 |
|
|
|
|
9 217 454,50 |
2 242 435,40 |
||||||||||
|
3 4 0C |
Letni program za NJRM 2004 |
|
|
|
|
11 891 027,53 |
13 661 093,31 |
||||||||||
|
3 4 0D |
Letni program za NJRM 2003 |
|
|
|
|
2 787 683,53 |
10 028 323,93 |
||||||||||
|
3 4 0E |
Letni program za NJRM 2002 |
|
|
|
|
5 303 640,29 |
7 952 734,57 |
||||||||||
|
3 4 0F |
Letni program za NJRM 2001 |
|
|
|
|
|
12 249 671,49 |
||||||||||
|
3 4 0G |
Letni program za NJRM 2000 |
|
|
|
|
|
3 012 642,38 |
||||||||||
|
3 4 0H |
Letni program za NJRM 1999 |
|
|
|
|
284 133,63 |
817 382,21 |
||||||||||
|
3 4 0I |
Letni program za NJRM 1998 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
3 4 0J |
Letni program za NJRM 1997 |
|
|
|
|
|
305 673,51 |
||||||||||
|
3 4 0K |
Letni program za NJRM 1997–2001 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ |
39 000 000,— |
38 000 000,— |
34 484 447,01 |
50 099 314,33 |
29 483 939,48 |
50 269 956,80 |
||||||||||
|
POGLAVJE 3 5 |
|||||||||||||||||
|
3 5 0A |
Drugi donatorji za Kosovo (odobrena sredstva 2002) |
|
|
|
624 384,02 |
73 009,97 |
2 221 912,91 |
||||||||||
|
3 5 0B |
Drugi donatorji za Kosovo (odobrena sredstva 2004) |
|
|
|
|
|
400 000,— |
||||||||||
|
3 5 0C |
Drugi donatorji za Črno goro (odobrena sredstva 2002) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
3 5 0D |
Drugi donatorji za NJRM (odobrena sredstva 2003) |
|
|
|
|
8 900,— |
659 669,42 |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ |
0,— |
0,— |
0,— |
624 384,02 |
81 909,97 |
3 281 582,33 |
||||||||||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
302 600 000,— |
213 000 000,— |
186 683 826,36 |
253 959 862,26 |
221 600 776,99 |
239 393 154,87 |
||||||||||
|
|||||||||||||||||
POGLAVJE 3 1 — PROGRAMI ZA KOSOVO
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
69 600 000,— |
55 000 000,— |
59 044 721,11 |
63 884 308,38 |
|
|
3 1 0A Letni program za Kosovo 2006
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
|
|
3 1 0B Letni program za Kosovo 2005
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
16 909 456,78 |
3 935 408,82 |
3 1 0C Letni program za Kosovo 2004
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
26 128 146,53 |
12 904 654,47 |
3 1 0D Letni program za Kosovo 2003
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
6 723 494,37 |
11 770 984,18 |
3 1 0E Letni program za Kosovo 2002
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
7 420 216,91 |
10 190 233,53 |
3 1 0F Letni program za Kosovo 2001
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
1 263 914,03 |
6 700 711,89 |
3 1 0G Letni program za Kosovo 2000
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
1 353 581,35 |
3 083 848,55 |
3 1 0H Letni program za Kosovo 1999
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
|
422 049,13 |
POGLAVJE 3 2 — PROGRAMI ZA SRBIJO
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
184 000 000,— |
108 000 000,— |
69 762 835,63 |
124 752 437,13 |
|
|
3 2 0A Letni program za Srbijo 2006
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
|
|
3 2 0B Državna skupnost Srbije in Črne gore 2006
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
|
|
3 2 0C Letni program za Srbijo 2005 in Državna skupnost Srbije in Črne gore 2005
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
45 784 979,02 |
11 745 022,37 |
3 2 0D Letni program za Srbijo 2004
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
46 679 174,80 |
32 517 970,59 |
3 2 0E Letni program za Srbijo 2003
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
20 691 120,13 |
61 162 993,81 |
3 2 0F Letni program za Srbijo 2002
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
8 875 253,26 |
19 051 726,90 |
3 2 0G Letni program za Srbijo 2001
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
|
1 487 448,74 |
POGLAVJE 3 3 — PROGRAMI ZA ČRNO GORO
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
10 000 000,— |
12 000 000,— |
23 391 822,61 |
14 599 418,40 |
|
|
3 3 0A Letni program za Črno goro 2006 in Državna skupnost Srbije in Črne gore 2006
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
|
|
3 3 0B Letni program za Črno goro 2005 in Državna skupnost Srbije in Črne gore 2005
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
6 639 504,07 |
956 039,30 |
3 3 0C Letni program za Črno goro 2004
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
2 129 043,96 |
6 739 013,75 |
3 3 0D Letni program za Črno goro 2003
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
885 008,41 |
2 607 080,87 |
3 3 0E Letni program za Črno goro 2002
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
552 033,92 |
540 848,63 |
3 3 0F Letni program za Črno goro 2001
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
|
|
3 3 0G Letni program za Črno goro 2000
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
|
25 580,21 |
3 3 0H Letni program za Črno goro 1999
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
|
|
POGLAVJE 3 4 — PROGRAMI ZA NEKDANJO JUGOSLOVANSKO REPUBLIKO MAKEDONIJO (NJRM)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
39 000 000,— |
38 000 000,— |
34 484 447,01 |
50 099 314,33 |
|
|
3 4 0A Letni program za NJRM 2006
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
|
|
3 4 0B Letni program za NJRM 2005
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
9 217 454,50 |
2 242 435,40 |
3 4 0C Letni program za NJRM 2004
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
11 891 027,53 |
13 661 093,31 |
3 4 0D Letni program za NJRM 2003
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
2 787 683,53 |
10 028 323,93 |
3 4 0E Letni program za NJRM 2002
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
5 303 640,29 |
7 952 734,57 |
3 4 0F Letni program za NJRM 2001
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
|
12 249 671,49 |
3 4 0G Letni program za NJRM 2000
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
|
3 012 642,38 |
3 4 0H Letni program za NJRM 1999
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
284 133,63 |
817 382,21 |
3 4 0I Letni program za NJRM 1998
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
|
|
3 4 0J Letni program za NJRM 1997
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
|
305 673,51 |
3 4 0K Letni program za NJRM 1997–2001
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
POGLAVJE 3 5 — DRUGI DONATORJI
3 5 0A Drugi donatorji za Kosovo (odobrena sredstva 2002)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
624 384,02 |
73 009,97 |
2 221 912,91 |
3 5 0B Drugi donatorji za Kosovo (odobrena sredstva 2004)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
|
400 000,— |
3 5 0C Drugi donatorji za Črno goro (odobrena sredstva 2002)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
|
|
3 5 0D Drugi donatorji za NJRM (odobrena sredstva 2003)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
|
|
|
8 900,— |
659 669,42 |
NASLOV 4
PRESEŽEK, KI SE UPORABI NASLEDNJE LETO
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||||
|
POGLAVJE 4 0 |
|||||||||
|
|
POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ |
|
31 351 176,— |
|
40 413 985,— |
|
57 917 084,— |
||
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
0,— |
31 351 176,— |
0,— |
40 413 985,— |
0,— |
57 917 084,— |
||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
327 159 000,— |
268 910 176,— |
209 027 990,33 |
316 027 977,86 |
244 054 483,83 |
318 769 212,65 |
||
|
|||||||||
POGLAVJE 4 0 — PRESEŽEK, KI SE UPORABI NASLEDNJE LETO
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
|
31 351 176,— |
|
40 413 985,— |
|
57 917 084,— |
Načrt delovnih mest za leto 2007
|
|
2005 |
2005 (rev. 1) |
2006 |
2006 (rev. 1) |
2007 |
|
Začasni uslužbenci v Prištini |
24 |
24 |
24 |
23 |
23 |
|
A*15 |
— |
— |
|
|
|
|
A*14 |
— |
— |
|
|
|
|
A*13 |
|
|
|
|
|
|
A*12 |
10 |
10 |
10 |
7 |
7 |
|
A*11 |
|
|
|
|
|
|
A*10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
A*9 |
|
|
|
|
|
|
A*8 |
|
|
|
|
|
|
A*7 |
|
|
|
|
|
|
A*6 |
|
|
|
|
|
|
A*5 |
|
|
|
|
|
|
B*11 |
|
|
|
|
|
|
B*10 |
|
|
|
|
|
|
B*9 |
|
|
|
3 |
3 |
|
B*8 |
|
|
|
|
|
|
B*7 |
|
|
|
|
|
|
B*6 |
|
|
|
1 |
1 |
|
B*5 |
5 |
5 |
5 |
3 |
3 |
|
B*4 |
|
|
|
|
|
|
B*3 |
|
|
|
|
|
|
C |
— |
— |
— |
|
|
|
Lokalni uslužbenci v Prištini |
54 |
54 |
54 |
49 |
49 |
|
Skupina I |
11 |
11 |
11 |
10 |
10 |
|
Skupina II |
15 |
15 |
15 |
17 |
17 |
|
Skupina III |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
|
Skupina IV |
17 |
17 |
17 |
13 |
13 |
|
Skupina V |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
|
Skupina VI |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Začasni uslužbenci v Solunu |
36 |
36 |
37 |
36 |
37 |
|
A*15 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
A*14 |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
A*13 |
|
|
1 |
1 |
1 |
|
A*12 |
14 |
14 |
13 |
13 |
13 |
|
A*11 |
|
|
|
|
|
|
A*10 |
9 |
9 |
9 |
6 |
6 |
|
A*9 |
|
|
|
|
|
|
A*8 |
|
|
|
4 |
4 |
|
A*7 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
A*6 |
|
|
|
|
|
|
A*5 |
|
|
|
|
|
|
B*11 |
|
|
|
|
|
|
B*10 |
|
|
|
|
|
|
B*9 |
|
|
|
|
|
|
B*8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
B*7 |
|
|
|
|
|
|
B*6 |
|
|
|
3 |
3 |
|
B*5 |
9 |
9 |
9 |
5 |
6 |
|
B*4 |
|
|
|
|
|
|
B*3 |
|
|
|
|
|
|
Pogodbeno osebje v Solunu |
|
28 |
28 |
29 |
29 |
|
Funkcionalna skupina IV |
|
|
|
|
|
|
Funkcionalna skupina III |
|
7 |
7 |
8 |
8 |
|
Funkcionalna skupina II |
|
17 |
17 |
17 |
17 |
|
Funkcionalna skupina I |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Lokalni uslužbenci v Solunu |
28 |
|
|
|
|
|
Skupina I |
7 |
|
|
|
|
|
Skupina II |
17 |
|
|
|
|
|
Skupina III |
4 |
|
|
|
|
|
Skupina IV |
— |
|
|
|
|
|
Začasni uslužbenci v Beogradu |
29 |
29 |
29 |
26 |
25 |
|
A*15 |
— |
— |
|
|
|
|
A*14 |
1 |
1 |
|
|
|
|
A*13 |
|
|
|
|
|
|
A*12 |
17 |
17 |
18 |
17 |
17 |
|
A*11 |
|
|
|
|
|
|
A*10 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
|
A*9 |
|
|
|
|
|
|
A*8 |
|
|
|
|
|
|
A*7 |
— |
— |
|
|
|
|
A*6 |
|
|
|
|
|
|
A*5 |
|
|
|
|
|
|
B*11 |
|
|
|
|
|
|
B*10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
B*9 |
|
|
|
|
|
|
B*8 |
|
|
|
|
|
|
B*7 |
|
|
|
1 |
1 |
|
B*6 |
|
|
|
1 |
1 |
|
B*5 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
B*4 |
|
|
|
|
|
|
B*3 |
|
|
|
|
|
|
C |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
Lokalni uslužbenci v Beogradu |
62 |
62 |
62 |
61 |
61 |
|
Skupina I |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Skupina II |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
|
Skupina III |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Skupina IV |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Skupina V |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
|
Skupina VI |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Začasni uslužbenci v Podgorici |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
|
A*15 |
|
|
|
|
|
|
A*14 |
|
|
|
|
|
|
A*13 |
|
|
|
|
|
|
A*12 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
A*11 |
|
|
|
|
|
|
A*10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
A*9 |
|
|
|
|
|
|
A*8 |
|
|
|
|
|
|
A*7 |
|
|
|
1 |
1 |
|
A*6 |
|
|
|
|
|
|
A*5 |
|
|
|
|
|
|
B*11 |
|
|
|
|
|
|
B*10 |
|
|
|
|
|
|
B*9 |
|
|
|
|
|
|
B*8 |
|
|
|
|
|
|
B*7 |
|
|
|
|
|
|
B*6 |
|
|
|
|
|
|
B*5 |
|
|
|
|
|
|
B*4 |
|
|
|
|
|
|
B*3 |
|
|
|
|
|
|
Lokalni uslužbenci v Podgorici |
13 |
13 |
13 |
13 |
14 |
|
Skupina I |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Skupina II |
4 |
4 |
5 |
4 |
5 |
|
Skupina III |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
|
Skupina IV |
3 |
3 |
2 |
3 |
2 |
|
Skupina V |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Skupina VI |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Začasni uslužbenci v Skopju |
22 |
22 |
22 |
19 |
18 |
|
A*15 |
|
|
|
|
|
|
A*14 |
|
|
|
|
|
|
A*13 |
|
|
|
|
|
|
A*12 |
13 |
13 |
13 |
11 |
11 |
|
A*11 |
|
|
|
|
|
|
A*10 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
A*9 |
|
|
|
|
|
|
A*8 |
|
|
|
|
|
|
A*7 |
|
|
|
|
|
|
A*6 |
|
|
|
|
|
|
A*5 |
|
|
|
|
|
|
B*11 |
|
|
|
|
|
|
B*10 |
|
|
|
|
|
|
B*9 |
|
|
|
1 |
1 |
|
B*8 |
|
|
|
|
|
|
B*7 |
|
|
|
1 |
1 |
|
B*6 |
|
|
|
1 |
1 |
|
B*5 |
5 |
5 |
5 |
1 |
|
|
B*4 |
|
|
|
|
|
|
B*3 |
|
|
|
|
|
|
Lokalni uslužbenci v Skopju |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
|
Skupina I |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Skupina II |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
|
Skupina III |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Skupina IV |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Skupina V |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
16.5.2007 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 126/533 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2007
(2007/293/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
1 |
PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI |
|||
|
1 0 |
PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI |
52 207 306 |
40 043 288 |
31 536 790,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
52 207 306 |
40 043 288 |
31 536 790,— |
|
2 |
UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV |
|||
|
2 0 |
UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
3 |
PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
|||
|
3 0 |
PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
4 |
PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
|||
|
4 0 |
PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
9 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODKI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
52 207 306 |
40 043 288 |
31 536 790,— |
NASLOV 1
PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Prispevek Evropske skupnosti |
|||||
|
1 0 0 0 |
Prispevek Evropske skupnosti |
47 532 000 |
39 700 000 |
31 321 175,— |
||
|
1 0 0 1 |
Širitev |
544 306 |
343 288 |
215 615,— |
||
|
1 0 0 2 |
Realizacija |
4 131 000 |
|
|
||
|
|
Člen 1 0 0 – Skupaj |
52 207 306 |
40 043 288 |
31 536 790,— |
||
|
|
POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ |
52 207 306 |
40 043 288 |
31 536 790,— |
||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
52 207 306 |
40 043 288 |
31 536 790,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 1 0 — PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI
1 0 0 Prispevek Evropske skupnosti
1 0 0 0 Prispevek Evropske skupnosti
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
47 532 000 |
39 700 000 |
31 321 175,— |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1). V skladu s členom 43 te uredbe je prispevek za Agencijo vnešen v splošni proračun Evropske unije. Vneseni prihodki predstavljajo zagotovljeni prispevek (člen 17 04 08 poročila o odhodkih iz razdelka III „Komisija“ splošnega proračuna).
1 0 0 1 Širitev
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
544 306 |
343 288 |
215 615,— |
1 0 0 2 Realizacija
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
4 131 000 |
|
|
NASLOV 2
UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Udeležba tretjih držav pri dejavnostih Agencije |
|||||
|
2 0 0 0 |
Udeležba tretjih držav pri dejavnostih Agencije |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Člen 2 0 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
||||||
POGLAVJE 2 0 — UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE
2 0 0 Udeležba tretjih držav pri dejavnostih Agencije
2 0 0 0 Udeležba tretjih držav pri dejavnostih Agencije
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Prispevki tretjih držav, s katerimi je skupnost sklenila sporazume, navedene v členu 49 Uredbe (ES) št. 178/2002.
NASLOV 3
PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Prihodki od opravljenih storitev |
|||||
|
3 0 0 0 |
Zbrane pristojbine |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Člen 3 0 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
||||||
POGLAVJE 3 0 — PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV
3 0 0 Prihodki od opravljenih storitev
3 0 0 0 Zbrane pristojbine
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Pristojbine, plačljive Evropski agenciji za varnost hrane za opravljene storitve (Uredba (ES) št. 178/2002 in zlasti člen 45).
NASLOV 4
PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Prihodki iz upravnega poslovanja |
|||||
|
4 0 0 0 |
Bančne obresti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
4 0 0 1 |
Prihodki od prodaje publikacij |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
4 0 0 2 |
Prihodki iz organizacije seminarjev, konferenc, … |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Člen 4 0 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
||||||
POGLAVJE 4 0 — PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA
4 0 0 Prihodki iz upravnega poslovanja
4 0 0 0 Bančne obresti
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Prihodki od bančnih obresti in drugih postavk.
4 0 0 1 Prihodki od prodaje publikacij
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Prihodki od prodaje publikacij Agencije v kateri koli obliki, vključno z avtorskimi pravicami (Uredba (ES) št. 178/2002 in zlasti člen 43).
4 0 0 2 Prihodki iz organizacije seminarjev, konferenc, …
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Prihodki v korist Agencije, ki izhajajo iz organizacije seminarjev, konferenc, usposabljanj in drugih podobnih dejavnosti, ki jih nudi Agencija (Uredba (ES) št. 178/2002 in zlasti njen člen 43).
NASLOV 9
RAZNI PRIHODKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Razni prihodki |
|||||
|
9 0 0 0 |
Razni prihodki |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Člen 9 0 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
52 207 306 |
40 043 288 |
31 536 790,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI
9 0 0 Razni prihodki
9 0 0 0 Razni prihodki
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 |
OSEBJE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
22 958 271 |
17 276 025 |
13 376 228,— |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
266 828 |
299 975 |
538 000,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
501 809 |
286 000 |
164 607,— |
|
1 5 |
IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV |
619 729 |
500 000 |
354 719,— |
|
1 6 |
SOCIALNO VARSTVO |
166 982 |
99 700 |
24 266,— |
|
1 7 |
STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA |
36 151 |
42 800 |
112 613,— |
|
1 9 |
POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
24 549 770 |
18 504 500 |
14 570 433,— |
|
2 |
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE |
|||
|
2 0 |
INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
4 153 000 |
3 738 000 |
3 270 224,— |
|
2 1 |
IZDATKI ZA INFORMATIKO |
2 152 000 |
1 419 000 |
1 124 647,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
1 306 887 |
1 199 500 |
295 467,— |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
241 866 |
260 000 |
202 308,— |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
616 286 |
459 000 |
238 343,— |
|
2 5 |
IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA |
387 331 |
300 000 |
460 263,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
8 857 370 |
7 375 500 |
5 591 252,— |
|
3 |
ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE |
|||
|
3 0 |
ZNANSTVENE DEJAVNOSTI |
8 652 613 |
7 150 000 |
5 563 689,— |
|
3 1 |
ZNANSTVENO SODELOVANJE IN POMOČ |
3 305 247 |
2 367 000 |
236 064,— |
|
3 2 |
ZNANSTVENI ODBOR IN SVETOVALNI FORUM |
1 105 000 |
1 234 000 |
916 033,— |
|
3 3 |
STROŠKI PREVAJANJA IN TOLMAČENJA |
600 000 |
465 000 |
329 484,— |
|
3 4 |
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA ZA ZBIRANJE PODATKOV IN MREŽENJE |
1 010 000 |
750 000 |
503 378,— |
|
3 5 |
INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE |
2 248 000 |
979 000 |
652 464,— |
|
3 6 |
IZDATKI ZA DELOVANJE SISTEMOV |
1 085 000 |
680 000 |
867 826,— |
|
3 7 |
ZUNANJI ODNOSI |
250 000 |
195 000 |
74 511,— |
|
3 9 |
POSEBNI PROJEKTI |
544 306 |
343 288 |
156 712,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
18 800 166 |
14 163 288 |
9 300 161,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
52 207 306 |
40 043 288 |
29 461 846,— |
NASLOV 1
OSEBJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 1 |
||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Aktivno zaposleno osebje |
|||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Osnovne plače |
12 596 263 |
9 344 475 |
6 868 315,— |
||||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Družinski dodatki |
1 141 995 |
840 000 |
582 735,— |
||||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Dodatek za izselitev in bivanje v tujini |
1 746 927 |
1 450 000 |
923 996,— |
||||||||||||||
|
1 1 0 3 |
Dodatki za tajniške storitve |
22 518 |
22 000 |
27 683,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 0 – Skupaj |
15 507 703 |
11 656 475 |
8 402 729,— |
||||||||||||||
|
1 1 1 |
Drugo osebje |
|||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomožno osebje |
1 360 000 |
1 720 000 |
1 665 296,— |
||||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Lokalno osebje |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 1 1 3 |
Pripravniki |
50 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 1 1 5 |
Pogodbeno osebje |
702 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 1 – Skupaj |
2 112 000 |
1 720 000 |
1 665 296,— |
||||||||||||||
|
1 1 3 |
Delodajalčevi prispevki za socialno varnost |
|||||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Zavarovanje za primer bolezni |
463 886 |
300 000 |
233 997,— |
||||||||||||||
|
1 1 3 1 |
Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni |
118 617 |
77 000 |
59 839,— |
||||||||||||||
|
1 1 3 2 |
Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje |
168 679 |
110 000 |
85 922,— |
||||||||||||||
|
1 1 3 3 |
Vzpostavitev in vzdrževanje pokojninskih pravic |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 3 – Skupaj |
751 182 |
487 000 |
379 758,— |
||||||||||||||
|
1 1 4 |
Razni dodatki in dotacije |
|||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine |
6 664 |
3 600 |
992,— |
||||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Potni stroški za letni dopust |
359 180 |
250 000 |
103 104,— |
||||||||||||||
|
1 1 4 2 |
Dodatki za najemnine in prevozne stroške |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 1 4 3 |
Fiksna nadomestila za razvedrilo |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 4 4 |
Fiksni dodatki za lokalna potovanja |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 1 4 7 |
Dežurstva |
14 632 |
12 900 |
0,— |
||||||||||||||
|
1 1 4 9 |
Drugi dodatki in povračila |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 4 – Skupaj |
380 476 |
266 500 |
104 096,— |
||||||||||||||
|
1 1 5 |
Nadure |
|||||||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Nadure |
4 304 |
p.m. |
13 284,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 5 – Skupaj |
4 304 |
p.m. |
13 284,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 |
Dodatne storitve |
|||||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčne storitve tolmačev |
20 658 |
72 000 |
5 000,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 1 |
Prevajalski center Luxembourg (administrativne zadeve) |
225 513 |
164 050 |
140 000,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 2 |
Plačilo za administrativno pomoč od institucij Skupnosti |
114 478 |
125 000 |
58 750,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Začasne storitve |
387 331 |
380 000 |
493 372,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 6 |
Svetovanja |
8 607 |
30 000 |
24 740,— |
||||||||||||||
|
1 1 7 7 |
Druge storitve |
25 822 |
30 000 |
28 900,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 7 – Skupaj |
782 409 |
801 050 |
750 762,— |
||||||||||||||
|
1 1 8 |
Zaposlitveni stroški in izdatki ob nastopu in prenehanju dela |
|||||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Razni izdatki za zaposlitev |
266 828 |
170 000 |
159 000,— |
||||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Potni stroški (vključno za člane družine) |
42 176 |
25 000 |
47 212,— |
||||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev |
615 426 |
320 000 |
604 441,— |
||||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Stroški selitve |
430 368 |
280 000 |
361 500,— |
||||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Začasna dnevna nadomestila |
342 573 |
250 000 |
334 937,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 8 – Skupaj |
1 697 371 |
1 045 000 |
1 507 090,— |
||||||||||||||
|
1 1 9 |
Korekcijski količniki |
|||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Korekcijski količniki |
1 722 826 |
1 300 000 |
553 213,— |
||||||||||||||
|
1 1 9 1 |
Začasno odobrena proračunska sredstva |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 1 9 – Skupaj |
1 722 826 |
1 300 000 |
553 213,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
22 958 271 |
17 276 025 |
13 376 228,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 3 |
||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
Službena potovanja in potni stroški |
|||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Službena potovanja in potni stroški |
266 828 |
299 975 |
538 000,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 3 0 – Skupaj |
266 828 |
299 975 |
538 000,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ |
266 828 |
299 975 |
538 000,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 4 |
||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Restavracije, obroki in menze |
|||||||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Restavracije, obroki in menze |
32 708 |
50 000 |
23 948,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 4 0 – Skupaj |
32 708 |
50 000 |
23 948,— |
||||||||||||||
|
1 4 1 |
Zdravstvene storitve |
|||||||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Zdravstvene storitve |
124 807 |
40 000 |
15 652,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 4 1 – Skupaj |
124 807 |
40 000 |
15 652,— |
||||||||||||||
|
1 4 2 |
Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje za osebje |
|||||||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje za osebje |
344 294 |
196 000 |
125 007,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 4 2 – Skupaj |
344 294 |
196 000 |
125 007,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ |
501 809 |
286 000 |
164 607,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 5 |
||||||||||||||||||
|
1 5 2 |
Izmenjave uradnikov in strokovnjakov |
|||||||||||||||||
|
1 5 2 0 |
Obiski strokovnjakov, napoteni nacionalni strokovnjaki |
619 729 |
500 000 |
354 719,— |
||||||||||||||
|
1 5 2 1 |
Začasna dodelitev uradnikov Agencije v nacionalne državne službe, mednarodne organizacije ali javne ali privatne institucije |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 5 2 – Skupaj |
619 729 |
500 000 |
354 719,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ |
619 729 |
500 000 |
354 719,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 6 |
||||||||||||||||||
|
1 6 0 |
Dotacije za posebno pomoč |
|||||||||||||||||
|
1 6 0 0 |
Dotacije za posebno pomoč |
1 721 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 6 0 – Skupaj |
1 721 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Družabni stiki med osebjem |
|||||||||||||||||
|
1 6 1 0 |
Družabni stiki med osebjem |
34 430 |
16 000 |
15 090,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 6 1 – Skupaj |
34 430 |
16 000 |
15 090,— |
||||||||||||||
|
1 6 2 |
Druge intervencije |
|||||||||||||||||
|
1 6 2 0 |
Druge intervencije |
1 721 |
4 700 |
176,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 6 2 – Skupaj |
1 721 |
4 700 |
176,— |
||||||||||||||
|
1 6 3 |
Vrtec in jasli |
|||||||||||||||||
|
1 6 3 0 |
Vrtec in jasli |
127 389 |
65 000 |
9 000,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 6 3 – Skupaj |
127 389 |
65 000 |
9 000,— |
||||||||||||||
|
1 6 4 |
Dodatna pomoč za invalidne osebe |
|||||||||||||||||
|
1 6 4 0 |
Dodatna pomoč za invalidne osebe |
1 721 |
12 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 6 4 – Skupaj |
1 721 |
12 000 |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ |
166 982 |
99 700 |
24 266,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 7 |
||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
Stroški sprejemov in razvedrila |
|||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Stroški sprejemov in razvedrila |
36 151 |
42 800 |
112 613,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 7 0 – Skupaj |
36 151 |
42 800 |
112 613,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ |
36 151 |
42 800 |
112 613,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 9 |
||||||||||||||||||
|
1 9 0 |
Pokojnine in subvencije za pokojnine |
|||||||||||||||||
|
1 9 0 0 |
Pokojnine in subvencije za pokojnine |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Člen 1 9 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
24 549 770 |
18 504 500 |
14 570 433,— |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
1 1 0 Aktivno zaposleno osebje
1 1 0 0 Osnovne plače
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
12 596 263 |
9 344 475 |
6 868 315,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66. Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače uradnikov in začasno zaposlenega osebja, ki so zaposleni na podlagi kadrovskega načrta.
1 1 0 1 Družinski dodatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 141 995 |
840 000 |
582 735,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 42, 62, 67 in 68 ter oddelek I Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo: gospodinjski dodatek, dodatek za vzdrževanega otroka, dodatek za predšolskega otroka, dodatek za izobraževanje (vključno s posebnimi dotacijami, katerih višino letno določi izvršni direktor) in dodatek za starševski dopust za ustrezno osebje.
1 1 0 2 Dodatek za izselitev in bivanje v tujini
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 746 927 |
1 450 000 |
923 996,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62 in 69 in člen 4 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo dodatki za izselitev in bivanje v tujini ustreznega osebja.
1 1 0 3 Dodatki za tajniške storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
22 518 |
22 000 |
27 683,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 18(1) Priloge XIII. Iz teh sredstev se krije izplačilo dodatka za pisarniško pomoč uradnikom in začasno zaposlenemu osebju iz kategorije C, ki so zaposleni kot strojepisci, stenografi, operaterji, oblikovalci besedil, poslovni tajniki ali glavni tajniki in ki so bili upravičeni v mesecu pred 1. majem 2004.
1 1 1 Drugo osebje
1 1 1 0 Pomožno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 360 000 |
1 720 000 |
1 665 296,— |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 ter naslov III. Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki (vključno z nadurami) in prispevki delodajalca za socialno varnost za pomožno osebje.
1 1 1 2 Lokalno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 4 in naslov V. Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki (vključno z nadurami) in prispevki delodajalca za socialno varnost za lokalno osebje.
1 1 1 3 Pripravniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
50 000 |
p.m. |
p.m. |
1 1 1 5 Pogodbeno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
702 000 |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3(a) in naslov IV. Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki pogodbenega osebja.
1 1 3 Delodajalčevi prispevki za socialno varnost
1 1 3 0 Zavarovanje za primer bolezni
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
463 886 |
300 000 |
233 997,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 72. Predpisi o zavarovanju za primer bolezni za uradnike Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krije delodajalčev prispevek.
1 1 3 1 Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
118 617 |
77 000 |
59 839,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73. Iz teh sredstev se krije delodajalčev prispevek za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni ter dodatni izdatki, ki izhajajo iz uporabe zakonskih predpisov na tem področju.
1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
168 679 |
110 000 |
85 922,— |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 28(a) k tem pogojem. Iz teh sredstev se krije zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje.
1 1 3 3 Vzpostavitev in vzdrževanje pokojninskih pravic
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 42. Iz teh sredstev se krijejo plačila Agencije za uradnike in začasno zaposleno osebje za vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic v njihovi matični državi.
1 1 4 Razni dodatki in dotacije
1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
6 664 |
3 600 |
992,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75. Iz teh sredstev se krijejo:
|
— |
pomoč ob rojstvu otroka, |
|
— |
pomoč v primeru smrti uradnika, plačilo celotnih osebnih prejemkov pokojnega, do konca tretjega meseca, šteto od meseca smrti, ter stroški za prevoz trupla do matičnega kraja umrlega. |
1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
359 180 |
250 000 |
103 104,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo pavšalna plačila potnih stroškov za ustrezno osebje, zakonske partnerje in vzdrževane člane iz kraja zaposlitve v matični kraj.
1 1 4 2 Dodatki za najemnine in prevozne stroške
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Razveljavljeno.
1 1 4 3 Fiksna nadomestila za razvedrilo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 14 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo fiksni dodatki za službene dolžnosti za uradnike in začasno zaposleno osebje, ki imajo v okviru svojih dolžnosti redno reprezentančne stroške.
1 1 4 4 Fiksni dodatki za lokalna potovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 15 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo fiksni dodatki za potovanja znotraj mesta.
1 1 4 7 Dežurstva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
14 632 |
12 900 |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 56(b) in 56(c). Iz teh sredstev se krijejo dodatki za izmensko delo ali dežurstva za uradnike in začasno osebje na njihovem delovnem mestu ali njihovem domu.
1 1 4 9 Drugi dodatki in povračila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 34. Iz teh sredstev se krijeo dodatki v primeru:
|
— |
razrešitve z delovnega mesta uradnika v poskusni dobi zaradi očitne neprimernosti, |
|
— |
preklica pogodbe s strani Agencije z določenim članom osebja. |
1 1 5 Nadure
1 1 5 0 Nadure
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
4 304 |
p.m. |
13 284,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 56 in Priloga VI. Iz teh sredstev se krijejo pavšalna plačila in plačila na urno postavko za nadure ustreznega osebja kategorij C in D in lokalnega osebja, ki jim v zameno ni bilo mogoče odobriti prostega časa v skladu z za to določenimi postopki.
1 1 7 Dodatne storitve
1 1 7 0 Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčne storitve tolmačev
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 658 |
72 000 |
5 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo honorarji in potni stroški samostojnih in konferenčnih tolmačev, vključno s povračilom stroškov za storitve, ki jih opravijo tolmači Komisije, za vse sestanke, ki niso neposredno povezani z izvajanjem delovnega programa Agencije.
1 1 7 1 Prevajalski center Luxembourg (administrativne zadeve)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
225 513 |
164 050 |
140 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, vključno s plačili Prevajalskemu centru v Luxembourgu, za vsa besedila, ki niso neposredno povezana z izvajanjem delovnega programa Agencije.
1 1 7 2 Plačilo za administrativno pomoč od institucij Skupnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
114 478 |
125 000 |
58 750,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki jih ima Komisija za administrativno pomoč Agenciji, na primer računalniško podprt plačilni sistem.
1 1 7 5 Začasne storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
387 331 |
380 000 |
493 372,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo:
|
— |
zaposlitev vmesnega osebja, zlasti telefonistov, administrativnega in tajniškega osebja, |
|
— |
razmnoževanje in tipkanje, ki se naroča drugje, ker tega ne mora opravljati Agencija, |
|
— |
stroški računalniškega tiskanja, potrebnega za pojasnjevalno in podporno dokumentacijo za lastne potrebe Agencije in za predložitev proračunskemu organu. |
1 1 7 6 Svetovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
8 607 |
30 000 |
24 740,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za vodstveno svetovanje na področjih revizije, usposabljanj, upravljanja kakovosti, itd.
1 1 7 7 Druge storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
25 822 |
30 000 |
28 900,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki niso posebej določeni v drugih postavkah tega člena 1 1 7, na primer Skupne podporne storitve (CSS), Centurio, itd.
1 1 8 Zaposlitveni stroški in izdatki ob nastopu in prenehanju dela
1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlitev
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
266 828 |
170 000 |
159 000,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga III. Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki nastanejo pri zaposlitvenih postopkih, vključno s:
|
— |
stroški objavljanja, potnimi stroški in nezgodnim zavarovanjem za kandidate, ki se jih pokliče na preverjanje in razgovor; stroški, neposredno povezanimi s oglaševanjem in organiziranjem skupinskih zaposlitvenih preizkusov (najem prostorov, pohištva, strojne in druge opreme, honorarji za pripravo in pregled testov itd.), |
|
— |
stroški zdravniških pregledov pred zaposlitvijo. |
1 1 8 1 Potni stroški (vključno za člane družine)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
42 176 |
25 000 |
47 212,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 ter člen 7 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, ki pripadajo ustreznemu osebju (vključno njihovim družinam) ob nastopu službe ali ob odhodu iz Agencije oziroma ob premestitvi v drug kraj zaposlitve.
1 1 8 2 Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
615 426 |
320 000 |
604 441,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo dodatki za namestitev in preselitev, ki pripadajo ustreznemu osebju, ki mora zamenjati kraj stalnega bivališča ob nastopu službe, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve in ob dokončnem odhodu iz Agencije in preselitvi drugam.
1 1 8 3 Stroški selitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
430 368 |
280 000 |
361 500,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo preselitveni stroški, ki pripadajo ustreznemu osebju, ki mora zamenjati kraj stalnega bivališča ob nastopu službe, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve in ob dokončnem odhodu iz Agencije in preselitvi drugam.
1 1 8 4 Začasna dnevna nadomestila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
342 573 |
250 000 |
334 937,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo začasne dnevna nadomestila za ustrezno osebje, ki predloži dokazilo, da mora zamenjati kraj svojega stalnega prebivališča ob nastopu službe ali premestitvi v nov kraj zaposlitve.
1 1 9 Korekcijski količniki
1 1 9 0 Korekcijski količniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 722 826 |
1 300 000 |
553 213,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65 ter člen 17(3) Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo stroški uskladitev osebnih prejemkov s korekcijskimi količniki za ustrezno osebje. Krijejo tudi stroške korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo pri prenosu dela honorarja v državo, ki ni država zaposlitve.
1 1 9 1 Začasno odobrena proračunska sredstva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 65 and 65a ter Priloga XI. Finančna uredba z dne 21. decembra 1977, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 356, 31.12.1977, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, ECSC, Euratom) št. 762/2001 (UL L 111, 20.4.2001, str. 1). Iz teh sredstev se krijejo stroški vseh prilagoditev osebnih prejemkov, ki jih odobri Svet med proračunskim letom. Ta sredstva so popolnoma začasna in se lahko uporabijo le po prenosu v druge člene ali postavke tega poglavja, v skladu s Finančno uredbo.
POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
1 3 0 Službena potovanja in potni stroški
1 3 0 0 Službena potovanja in potni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
266 828 |
299 975 |
538 000,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 11 in 13 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, plačila dnevnic in drugi dodatni ali izredni stroški, nastali med službenimi potovanji, vključno s sestanki v drugem kraju, osebja Agencije, kot to urejajo Kadrovski predpisi ter nacionalnih ali mednarodnih strokovnjakov ali uradnikov, dodeljenih Agenciji.
POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
1 4 0 Restavracije, obroki in menze
1 4 0 0 Restavracije, obroki in menze
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
32 708 |
50 000 |
23 948,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški vodenja restavracij, kavarn in menz, vključno za vzdrževanje prostorov. Iz teh sredstev se krijejo tudi redni izdatki za nadomestilo obstoječe opreme in za nakup nove, ki niso primerni za vključitev v tekoče izdatke, ter stroški honorarjev za svetovanje.
1 4 1 Zdravstvene storitve
1 4 1 0 Zdravstvene storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
124 807 |
40 000 |
15 652,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II. Razen za honorarje za zdravnike so sredstva iz te postavke namenjena za kritje stroškov pregledov (posebne preiskave in analize itd.), potrošnega blaga (obvez, zdravil itd.), posebne opreme in pribora ter administrativnih stroškov invalidskega odbora.
1 4 2 Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje za osebje
1 4 2 0 Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje za osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
344 294 |
196 000 |
125 007,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 24. Iz teh sredstev se krijejo uvajalni tečaji na novo zaposlenega osebja, tečaji za razvoj in preusposabljanje osebja, tečaji o uporabi sodobnih tehnologij, seminarji, informativni sestanki o zadevah EU itd. Krijejo tudi nakup opreme in dokumentacije ter najem organizacijskih svetovalcev.
POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV
1 5 2 Izmenjave uradnikov in strokovnjakov
1 5 2 0 Obiski strokovnjakov, napoteni nacionalni strokovnjaki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
619 729 |
500 000 |
354 719,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški gostujočih strokovnjakov iz javnih institucij in drugih organov iz Evropske unije in zunaj nje.
1 5 2 1 Začasna dodelitev uradnikov Agencije v nacionalne državne službe, mednarodne organizacije ali javne ali privatne institucije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 38. Iz teh sredstev se krijejo dodatni izdatki, ki izhajajo iz dodelitev osebja Agencije, za plačilo dodatkov in za povračilo izdatkov, do katerih so upravičeni zaradi dodelitve. Ta sredstva so namenjena tudi kritju stroškov, ki nastanejo v zvezi s posebnimi shemami usposabljanja z institucijami in organi v državah članicah in državah nečlanicah.
POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO VARSTVO
1 6 0 Dotacije za posebno pomoč
1 6 0 0 Dotacije za posebno pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 721 |
2 000 |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 76. Iz teh sredstev se krijejo izdatki za darila, posojila ali akontacije, ki se lahko dajo uradniku, bivšemu uradniku ali preživelim družinskim članom uradnika, ki so v posebno težkih razmerah.
1 6 1 Družabni stiki med osebjem
1 6 1 0 Družabni stiki med osebjem
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
34 430 |
16 000 |
15 090,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije del stroškov za rekreacijski center, kulturne dejavnosti, subvencije za društva zaposlenih, upravljanja športnih centrov in posebne opreme zanje ter projekti za krepitev družabnih stikov med osebjem različnih narodnosti.
1 6 2 Druge intervencije
1 6 2 0 Druge intervencije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 721 |
4 700 |
176,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki niso posebej določeni v drugih postavkah tega poglavja 1 6.
1 6 3 Vrtec in jasli
1 6 3 0 Vrtec in jasli
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
127 389 |
65 000 |
9 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za vrtce in otroške jasli.
1 6 4 Dodatna pomoč za invalidne osebe
1 6 4 0 Dodatna pomoč za invalidne osebe
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 721 |
12 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se kot sestavni del politike za pomoč osebam s posebnimi potrebami krijejo naslednje skupine oseb s posebnimi potrebami:
|
— |
aktivno zaposleni uradniki in začasno osebje, |
|
— |
zakonski partnerji aktivno zaposlenih uradnikov in začasnega osebja, |
|
— |
vsi vzdrževani otroci v smislu Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti. |
POGLAVJE 1 7 — STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA
1 7 0 Stroški sprejemov in razvedrila
1 7 0 0 Stroški sprejemov in razvedrila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
36 151 |
42 800 |
112 613,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za razvedrilo in reprezentanco v okviru obveznosti Agencije. Te izdatke lahko povzroči pooblaščeno osebje posamično pri izvajanju svojih nalog ini kot sestavni del dejavnosti Agencije.
POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE
1 9 0 Pokojnine in subvencije za pokojnine
1 9 0 0 Pokojnine in subvencije za pokojnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo pokojnine in odpravnine.
NASLOV 2
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Najemnina |
|||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Najemnina |
2 320 000 |
1 780 000 |
1 994 773,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 0 – Skupaj |
2 320 000 |
1 780 000 |
1 994 773,— |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Zavarovanje |
|||||||||||||||
|
2 0 1 0 |
Zavarovanje |
53 000 |
37 000 |
32 649,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 1 – Skupaj |
53 000 |
37 000 |
32 649,— |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
|||||||||||||||
|
2 0 2 0 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
340 000 |
410 000 |
455 700,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 2 – Skupaj |
340 000 |
410 000 |
455 700,— |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Čiščenje in vzdrževanje |
|||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Čiščenje in vzdrževanje |
320 000 |
300 000 |
174 159,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 3 – Skupaj |
320 000 |
300 000 |
174 159,— |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Obnavljanje in opremljanje prostorov |
|||||||||||||||
|
2 0 4 0 |
Obnavljanje in opremljanje prostorov |
600 000 |
600 000 |
461 850,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 4 – Skupaj |
600 000 |
600 000 |
461 850,— |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Varovanje in nadzor stavb |
|||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Varovanje in nadzor stavb |
280 000 |
384 000 |
66 083,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 5 – Skupaj |
280 000 |
384 000 |
66 083,— |
||||||||||||
|
2 0 8 |
Predhodni izdatki v zvezi z gradnjo, nabavo ali najemom nepremičnin |
|||||||||||||||
|
2 0 8 0 |
Predhodni izdatki v zvezi z gradnjo, nabavo ali najemom |
170 000 |
175 000 |
36 426,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 8 – Skupaj |
170 000 |
175 000 |
36 426,— |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Drugi izdatki za stavbe |
|||||||||||||||
|
2 0 9 0 |
Drugi izdatki za stavbe |
70 000 |
52 000 |
48 584,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 9 – Skupaj |
70 000 |
52 000 |
48 584,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
4 153 000 |
3 738 000 |
3 270 224,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Nakup in vzdrževanje informacijske tehnologije za administracijo in ne za operativo |
|||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Nakup/vzdrževanje opreme |
867 000 |
405 000 |
554 944,— |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Nakup/vzdrževanje programske opreme |
465 000 |
380 000 |
257 114,— |
||||||||||||
|
2 1 0 3 |
Razvoj programske opreme |
700 000 |
530 000 |
268 839,— |
||||||||||||
|
2 1 0 4 |
Podpora uporabniku |
120 000 |
104 000 |
43 750,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 1 0 – Skupaj |
2 152 000 |
1 419 000 |
1 124 647,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
2 152 000 |
1 419 000 |
1 124 647,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Tehnična oprema in napeljave |
|||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Tehnična oprema in napeljave |
380 000 |
122 000 |
6 770,— |
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Najem ali lizing tehnične opreme ali naprav |
17 215 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Vzdrževanje in popravilo tehnične opreme in naprav |
17 215 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 0 – Skupaj |
414 430 |
182 000 |
6 770,— |
||||||||||||
|
2 2 1 |
Pohištvo |
|||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nakup pohištva |
146 199 |
280 000 |
284 056,— |
||||||||||||
|
2 2 1 1 |
Najem pohištva |
p.m. |
12 500 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Vzdrževanje in popravilo pohištva |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 1 – Skupaj |
146 199 |
292 500 |
284 056,— |
||||||||||||
|
2 2 3 |
Transportna oprema |
|||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Nakup vozil |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 3 1 |
Najem ali lizing vozil |
723 018 |
700 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Vzdrževanje in popravilo vozil |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 3 – Skupaj |
723 018 |
700 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
|||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Knjižnična zaloga, nakup in ohranitev knjig |
5 164 |
6 000 |
1 142,— |
||||||||||||
|
2 2 5 1 |
Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema |
6 886 |
8 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 5 5 |
Nakup informacijskih medijev in naročnine nanje |
11 190 |
11 000 |
3 499,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 5 – Skupaj |
23 240 |
25 000 |
4 641,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
1 306 887 |
1 199 500 |
295 467,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Pisarniške potrebščine in pisarniški material |
|||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Pisarniške potrebščine in pisarniški material |
133 414 |
170 000 |
83 209,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 0 – Skupaj |
133 414 |
170 000 |
83 209,— |
||||||||||||
|
2 3 2 |
Finančni stroški |
|||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bančni stroški |
8 607 |
10 000 |
4 106,— |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Drugi finančni stroški |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 2 – Skupaj |
8 607 |
10 000 |
4 106,— |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Pravni stroški |
|||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Pravni stroški |
38 733 |
25 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 3 – Skupaj |
38 733 |
25 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 4 |
Denarne odškodnine |
|||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Denarne odškodnine |
8 607 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 4 – Skupaj |
8 607 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Drugi izdatki poslovanja |
|||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Razna zavarovanja |
861 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 5 3 |
Selitve in s tem povezana dela |
30 126 |
40 000 |
94 200,— |
||||||||||||
|
2 3 5 9 |
Drugi izdatki poslovanja |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 5 – Skupaj |
30 987 |
40 000 |
94 200,— |
||||||||||||
|
2 3 9 |
Publikacije |
|||||||||||||||
|
2 3 9 0 |
Publikacije |
21 518 |
10 000 |
20 793,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 9 – Skupaj |
21 518 |
10 000 |
20 793,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
241 866 |
260 000 |
202 308,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštnina |
|||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštnina |
111 895 |
80 000 |
5 824,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 4 0 – Skupaj |
111 895 |
80 000 |
5 824,— |
||||||||||||
|
2 4 1 |
Telekomunikacije |
|||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Naročnine in stroški za telekomunikacije |
189 362 |
159 000 |
145 935,— |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Nakup in namestitev opreme |
315 029 |
220 000 |
86 584,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 4 1 – Skupaj |
504 391 |
379 000 |
232 519,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
616 286 |
459 000 |
238 343,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Sestanki upravnega odbora |
|||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Sestanki upravnega odbora |
387 331 |
300 000 |
460 263,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 5 0 – Skupaj |
387 331 |
300 000 |
460 263,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ |
387 331 |
300 000 |
460 263,— |
||||||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
8 857 370 |
7 375 500 |
5 591 252,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
POGLAVJE 2 0 — INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 0 0 Najemnina
2 0 0 0 Najemnina
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 320 000 |
1 780 000 |
1 994 773,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin za stavbe ali dele stavb in najemnin za skladišča, garaže, skladiščenja na drugi lokaciji, parkirišča.
2 0 1 Zavarovanje
2 0 1 0 Zavarovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
53 000 |
37 000 |
32 649,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije plačilo zavarovalnih premij za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Agencija, ter plačilo zavarovalnih premij za notranjo opremo, civilno odgovornost in poklicno odgovornost.
2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
340 000 |
410 000 |
455 700,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo plačila za vodo, plin, elektriko in ogrevanje.
2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje
2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
320 000 |
300 000 |
174 159,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja prostorov, dvigal, centralnega ogrevanja, klimatizacije itd.; stroški za redno čiščenje, nakup izdelkov za vzdrževanje, umivanje, pranje, kemično čiščenje itd. ter za stroške ponovnega barvanja, popravil in material. Krijejo tudi nakup, izposojo in vzdrževanje rastlin.
2 0 4 Obnavljanje in opremljanje prostorov
2 0 4 0 Obnavljanje in opremljanje prostorov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
600 000 |
600 000 |
461 850,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije opremljanje stavb, npr. predelava zaradi pregraditve, predelava zaradi tehničnih napeljav in drugo strokovno delo na ključavnicah, električni opremi, vodovodni napeljavi, pleskanje, talne obloge itd. Krijejo tudi potrebno opremo.
2 0 5 Varovanje in nadzor stavb
2 0 5 0 Varovanje in nadzor stavb
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
280 000 |
384 000 |
66 083,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo različni stroški, ki se nanašajo na varnost oseb in stavb, zlasti pogodbe za varovanje objektov, nakup, najem, zakup ali vzdrževanje varnostne in protipožarne opreme, nadomestilo opreme za gašenje in stroške z zakonom določenega pregleda, vključno s ponavljajočimi se stroški na primer za priponke, kartice za vstop itd. Krijejo tudi tehnično pomoč.
2 0 8 Predhodni izdatki v zvezi z gradnjo, nabavo ali najemom nepremičnin
2 0 8 0 Predhodni izdatki v zvezi z gradnjo, nabavo ali najemom
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
170 000 |
175 000 |
36 426,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški honorarjev za finančno in tehnično svetovanje pred nakupom ali gradnjo stavb. Krijejo tudi tehnično pomoč v zvezi z večjimi dejavnostmi opremljanja prostorov.
2 0 9 Drugi izdatki za stavbe
2 0 9 0 Drugi izdatki za stavbe
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
70 000 |
52 000 |
48 584,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški za stavbe, ki niso posebej predvideni v drugih členih tega poglavja, zlasti plačila za upravljanje stavb z več različnimi najemniki, stroške pregledovanja prostorov in stroške za komunalne storitve (občinski davek, pobiranje odpadkov itd.).
POGLAVJE 2 1 — IZDATKI ZA INFORMATIKO
2 1 0 Nakup in vzdrževanje informacijske tehnologije za administracijo in ne za operativo
2 1 0 0 Nakup/vzdrževanje opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
867 000 |
405 000 |
554 944,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški nabave računalniške ter druge podobne elektronske pisarniške opreme in strojne opreme (tiskalniki, faksirne naprave, optični bralniki, fotokopirni stroji, …), vključno z začetno opremo s programsko opremo po standardu Agencije, namestitvijo, konfiguracijo in vzdrževanjem, potrebnim za običajno delovanje Agencije.
2 1 0 1 Nakup/vzdrževanje programske opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
465 000 |
380 000 |
257 114,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo nabava in vzdrževanje programskih paketov in programske opreme, potrebnih za običajno delovanje Agencije.
2 1 0 3 Razvoj programske opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
700 000 |
530 000 |
268 839,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški za zunanje sodelavce in storitve, za analiziranje, programiranje in tehnično pomoč, potrebno za običajno delovanje Agencije.
2 1 0 4 Podpora uporabniku
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
120 000 |
104 000 |
43 750,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za zunanje storitve in osebje, za službo za pomoč uporabnikom, za dejavnosti Agencije v zvezi z usposabljanjem in podporo uporabnikom.
POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
2 2 0 Tehnična oprema in napeljave
2 2 0 0 Tehnična oprema in napeljave
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
380 000 |
122 000 |
6 770,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup tehnične opreme in zlasti izdatki za avdiovizualno, knjižnično in prevajalsko opremo ter opremo za razmnoževanje in arhiviranje. Krijejo tudi naprave in opremo za uradnike s posebnimi potrebami.
2 2 0 1 Najem ali lizing tehnične opreme ali naprav
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
17 215 |
30 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krije najem/lizing tehnične opreme in zlasti izdatki za avdiovizualno, knjižnično in prevajalsko opremo ter opremo za razmnoževanje in arhiviranje. Krijejo tudi naprave in opremo za uradnike s posebnimi potrebami.
2 2 0 2 Vzdrževanje in popravilo tehnične opreme in naprav
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
17 215 |
30 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki povezani z vzdrževanjem in popravilom opreme, navedene v postavki 2 2 0 0, kot tudi stroški za tehnično pomoč. Krijejo tudi vzdrževanje in popravilo naprav ter opreme za osebe s posebnimi potrebami.
2 2 1 Pohištvo
2 2 1 0 Nakup pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
146 199 |
280 000 |
284 056,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo nakupi pisarniškega pohištva in specializiranega pohištva, vključno z ergonomskim pohištvom, arhivskimi policami, itd.
2 2 1 1 Najem pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
12 500 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krije najem pisarniškega pohištva in specializiranega pohištva, vključno z ergonomskim pohištvom, arhivskimi policami, itd.
2 2 1 2 Vzdrževanje in popravilo pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krije vzdrževanje pisarniškega pohištva in specializiranega pohištva, vključno z arhivskimi policami, itd.
2 2 3 Transportna oprema
2 2 3 0 Nakup vozil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo novi nakupi vozil in stroški zamenjave tistih vozil, ki med letom dosežejo takšno skupno število prevoženih kilometrov, ki upravičuje njihovo zamenjavo.
2 2 3 1 Najem ali lizing vozil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
723 018 |
700 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški kratkoročnega ali dolgoročnega najema ali lizinga avtomobilov ter stroški izmeničnega prevoza.
2 2 3 2 Vzdrževanje in popravilo vozil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja, popravila in zavarovanja uradnih vozil (gorivo, maziva, pnevmatike, zračnice, razni material, nadomestni deli, orodje itd.).
2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico
2 2 5 0 Knjižnična zaloga, nakup in ohranitev knjig
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 164 |
6 000 |
1 142,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo nakup knjig, dokumentov in drugih neperiodičnih publikacij ter dopolnjevanje obstoječega obsega, ki ga zahtevajo administrativni oddelki.
2 2 5 1 Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
6 886 |
8 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krije posebna knjižnična oprema (kartoteke, police, katalogi).
2 2 5 5 Nakup informacijskih medijev in naročnine nanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
11 190 |
11 000 |
3 499,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin na časopise, specializirane periodične publikacije, uradne liste, parlamentarne dokumente, statistiko zunanje trgovine, razne biltene.
POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI
2 3 0 Pisarniške potrebščine in pisarniški material
2 3 0 0 Pisarniške potrebščine in pisarniški material
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
133 414 |
170 000 |
83 209,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa papirja, kuvert, pisarniškega materiala in materiala za reprografiko in zunanje tiskanje.
2 3 2 Finančni stroški
2 3 2 0 Bančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
8 607 |
10 000 |
4 106,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški (provizije, nadavi in razni izdatki) in stroški povezave na medbančne telekomunikacije.
2 3 2 1 Drugi finančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta postavka je namenjena prilagoditvam odobrenih sredstev, če je potrebno, za kritje razlik pri menjavi denarja, izgubah vrednosti ali razvrednotenju sredstev ali vrednostnih papirjev.
2 3 3 Pravni stroški
2 3 3 0 Pravni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
38 733 |
25 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški in storitve odvetnikov in drugih strokovnjakov, poklicanih, da svetujejo Agenciji. Krijejo tudi stroške, ki jih Agenciji naložijo Sodišče Evropskih skupnosti ali druga sodišča.
2 3 4 Denarne odškodnine
2 3 4 0 Denarne odškodnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
8 607 |
5 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo denarne odškodnine in stroški poravnav, ki jih mora poravnati Agencija (civilna odgovornost).
2 3 5 Drugi izdatki poslovanja
2 3 5 0 Razna zavarovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
861 |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo različne vrste zavarovanja (zavarovanja službenih potovanj, zavarovanje odgovornosti, zavarovanje proti krajam, itd.).
2 3 5 3 Selitve in s tem povezana dela
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 126 |
40 000 |
94 200,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo selitve oddelkov in reorganizacija ter stroški izvedbe (prejem, hranjenje, namestitev) v zvezi z opremo, pohištvom in pisarniškim materialom.
2 3 5 9 Drugi izdatki poslovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo drugi izdatki za delovanje, ki niso posebej predvideni v drugih postavkah.
2 3 9 Publikacije
2 3 9 0 Publikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
21 518 |
10 000 |
20 793,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za objave, ki niso zajeti v naslovu 3, zlasti izdatki za objavljanje v UL, kot na primer proračuna, poročil o prihodkih in odhodkih Agencije, …
POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE
2 4 0 Poštnina
2 4 0 0 Poštnina
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
111 895 |
80 000 |
5 824,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo poštnine in stroški dostave za redno pošto, za poročila in publikacije, za poštne in druge pakete, ki se pošljejo po zraku, po morju ali po železnici.
2 4 1 Telekomunikacije
2 4 1 0 Naročnine in stroški za telekomunikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
189 362 |
159 000 |
145 935,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški stalnih najemnin, vzdrževalnine, popravil in vzdrževanja opreme, naročnin, stroški komunikacij (telefona, teleksa, telegrafa, interneta, televizije ter avdio- in videokonferenc, vključno s prenosom podatkov). Krijejo tudi nakup imenikov.
2 4 1 1 Nakup in namestitev opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
315 029 |
220 000 |
86 584,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za polaganje kablov v stavbi, nakup, najem, lizing, napeljavo in vzdrževanje Telekom opreme in opreme za prenos podatkov. Krijejo tudi nakup mobilnih telefonov in pomožne opreme, kakor tudi stroške tehnične pomoči.
POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA
2 5 0 Sestanki upravnega odbora
2 5 0 0 Sestanki upravnega odbora
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
387 331 |
300 000 |
460 263,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, dnevnice in nepredvideni stroški članov upravnega odbora. Krijejo tudi stroške infrastrukture in tehnične izdatke, ki nastanejo v zvezi s prireditvami upravnega odbora.
NASLOV 3
ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 0 |
||||||||||||||||||||||
|
3 0 1 |
Aditivi za živila, arome, sredstva za predelavo in materiali v stiku s hrano (AFC) |
|||||||||||||||||||||
|
3 0 1 0 |
Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki |
360 773 |
300 000 |
589 741,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 1 1 |
Subvencije za študije in vrednotenja |
89 693 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 1 2 |
Potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega sveta in njegovih delovnih skupin |
856 209 |
610 000 |
537 960,— |
||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 0 1 – Skupaj |
1 306 675 |
990 000 |
1 127 701,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 2 |
Aditivi in izdelki ali snovi, uporabljeni pri živalski krmi (FFEDAP) |
|||||||||||||||||||||
|
3 0 2 0 |
Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki |
27 208 |
40 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 2 1 |
Subvencije za študije in vrednotenja |
71 554 |
p.m. |
28 800,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 2 2 |
Potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega sveta in njegovih delovnih skupin |
793 100 |
900 000 |
597 084,— |
||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 0 2 – Skupaj |
891 862 |
940 000 |
625 884,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 3 |
Zdravstveno varstvo rastlin (PH) |
|||||||||||||||||||||
|
3 0 3 0 |
Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki |
18 139 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 3 1 |
Subvencije za študije in vrednotenja |
43 347 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 3 2 |
Potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega sveta in njegovih delovnih skupin |
495 812 |
450 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 0 3 – Skupaj |
557 298 |
460 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 4 |
Fitofarmacevtska sredstva in njihovi ostanki (PPR) |
|||||||||||||||||||||
|
3 0 4 0 |
PPR: Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki |
54 416 |
40 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 4 1 |
PPR: subvencije za študije in vrednotenja |
84 693 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 4 2 |
PPR: potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega sveta in njegovih delovnih skupin |
720 545 |
400 000 |
715 592,— |
||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 0 4 – Skupaj |
859 654 |
440 000 |
715 592,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 5 |
Genetsko spremenjen organizem (GSO) |
|||||||||||||||||||||
|
3 0 5 0 |
Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki |
45 347 |
40 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 5 1 |
Subvencije za študije in vrednotenja |
259 386 |
90 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 5 2 |
Potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega sveta in njegovih delovnih skupin |
919 070 |
850 000 |
600 162,— |
||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 0 5 – Skupaj |
1 223 803 |
980 000 |
600 162,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 6 |
Dietetični izdelki, prehrana in alergije (NDA) |
|||||||||||||||||||||
|
3 0 6 0 |
Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki |
45 347 |
50 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 6 1 |
Subvencije za študije in vrednotenja |
178 386 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 6 2 |
Potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega sveta in njegovih delovnih skupin |
487 119 |
400 000 |
214 715,— |
||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 0 6 – Skupaj |
710 852 |
530 000 |
214 715,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 7 |
Biološke škodljivosti (BIOHAZ in BSE-TSE) |
|||||||||||||||||||||
|
3 0 7 0 |
Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki |
62 485 |
80 000 |
380 138,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 7 1 |
Subvencije za študije in vrednotenja |
78 624 |
130 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 7 2 |
Potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega sveta in njegovih delovnih skupin |
1 100 457 |
1 130 000 |
810 949,— |
||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 0 7 – Skupaj |
1 241 566 |
1 340 000 |
1 191 087,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 8 |
Kontaminanti v prehrambeni verigi (CONTAM) |
|||||||||||||||||||||
|
3 0 8 0 |
Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki |
63 485 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 8 1 |
Subvencije za študije in vrednotenja |
72 555 |
50 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 8 2 |
Potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega sveta in njegovih delovnih skupin |
641 921 |
520 000 |
447 003,— |
||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 0 8 – Skupaj |
777 961 |
600 000 |
447 003,— |
||||||||||||||||||
|
3 0 9 |
Zdravstveno varstvo živali (AHAW) |
|||||||||||||||||||||
|
3 0 9 0 |
Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki |
54 416 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 9 1 |
Subvencije za študije in vrednotenja |
81 624 |
70 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 0 9 2 |
Potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega sveta in njegovih delovnih skupin |
946 902 |
770 000 |
641 545,— |
||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 0 9 – Skupaj |
1 082 942 |
870 000 |
641 545,— |
||||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ |
8 652 613 |
7 150 000 |
5 563 689,— |
||||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 1 |
||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Znanstveno sodelovanje in pomoč |
|||||||||||||||||||||
|
3 1 0 0 |
Storitve znanstvenih strokovnjakov. Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki |
84 970 |
150 000 |
46 614,— |
||||||||||||||||||
|
3 1 0 1 |
Subvencije za študije in vrednotenja |
952 883 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 0 2 |
Potni stroški/dnevnice in nadomestila |
188 149 |
400 000 |
189 450,— |
||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 1 0 – Skupaj |
1 226 002 |
630 000 |
236 064,— |
||||||||||||||||||
|
3 1 1 |
Zbiranje podatkov o izpostavljenosti |
|||||||||||||||||||||
|
3 1 1 0 |
Zbiranje podatkov o izpostavljenosti |
84 970 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 1 2 |
Potni stroški/dnevnice in nadomestila |
91 040 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 1 1 – Skupaj |
176 010 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 2 |
Nastajajoča tveganja |
|||||||||||||||||||||
|
3 1 2 0 |
Nastajajoča tveganja |
121 386 |
100 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 2 2 |
Potni stroški/dnevnice in nadomestila |
91 040 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 1 2 – Skupaj |
212 426 |
100 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 3 |
Metodologija ocenjevanja |
|||||||||||||||||||||
|
3 1 3 0 |
Metodologija ocenjevanja |
165 970 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 3 2 |
Potni stroški/dnevnice in nadomestila |
91 040 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 1 3 – Skupaj |
257 010 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 4 |
Pesticidi (PRAPeR) |
|||||||||||||||||||||
|
3 1 4 0 |
Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki v zvezi s skupnim pregledom ocene tveganja za pesticide (PRAPER, Pesticide Risk Assessment Peer Review) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 4 1 |
PRAPER – subvencije za študije in vrednotenja |
425 079 |
600 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 4 2 |
PRAPER – potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane strokovne skupine in njenih delovnih skupin |
279 189 |
482 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 4 3 |
Najvišja dovoljena vrednost ostankov (MRL): Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 4 4 |
Najvišja dovoljena vrednost ostankov: subvencije za študije in vrednotenja |
p.m. |
150 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 4 5 |
Najvišja dovoljena vrednost ostankov: potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane strokovne skupine in njenih delovnih skupin |
30 347 |
75 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 1 4 – Skupaj |
734 615 |
1 307 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 5 |
Zoonoze (zbiranje podatkov) |
|||||||||||||||||||||
|
3 1 5 0 |
ZOONOZE: znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki |
333 426 |
70 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 5 1 |
ZOONOZE: subvencije za študije in vrednotenja |
p.m. |
50 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 1 5 2 |
ZOONOZE: potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane projektne skupine in njenih delovnih skupin |
365 758 |
200 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 1 5 – Skupaj |
699 184 |
320 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ |
3 305 247 |
2 367 000 |
236 064,— |
||||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 2 |
||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Svetovalni odbor |
|||||||||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Plenarno zasedanje svetovalnega foruma |
250 000 |
250 000 |
142 106,— |
||||||||||||||||||
|
3 2 0 1 |
Delovna skupina svetovalnega foruma za obveščanje |
100 000 |
100 000 |
91 846,— |
||||||||||||||||||
|
3 2 0 2 |
Delovna skupina svetovalnega foruma za informacijsko tehnologijo |
30 000 |
120 000 |
40 982,— |
||||||||||||||||||
|
3 2 0 3 |
Vzporedna delovna skupina svetovalnega foruma |
130 000 |
79 000 |
44 905,— |
||||||||||||||||||
|
3 2 0 4 |
Svetovalna skupina o obveščanju o tveganjih (AGRC) |
95 000 |
100 000 |
22 500,— |
||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 2 0 – Skupaj |
605 000 |
649 000 |
342 339,— |
||||||||||||||||||
|
3 2 1 |
Znanstveni odbor |
|||||||||||||||||||||
|
3 2 1 0 |
Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki |
100 000 |
100 000 |
151 150,— |
||||||||||||||||||
|
3 2 1 1 |
Subvencije za študije in vrednotenja |
p.m. |
50 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 2 1 2 |
Potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega odbora in njegovih delovnih skupin |
400 000 |
435 000 |
422 544,— |
||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 2 1 – Skupaj |
500 000 |
585 000 |
573 694,— |
||||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ |
1 105 000 |
1 234 000 |
916 033,— |
||||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 3 |
||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Stroški prevajanja in tolmačenja |
|||||||||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Prevajanje |
550 000 |
450 000 |
281 484,— |
||||||||||||||||||
|
3 3 0 1 |
Tolmačenje |
50 000 |
15 000 |
48 000,— |
||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 3 0 – Skupaj |
600 000 |
465 000 |
329 484,— |
||||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ |
600 000 |
465 000 |
329 484,— |
||||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 4 |
||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Informacijska tehnologija za zbiranje podatkov in mreženje |
|||||||||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Informacijska tehnologija za zbiranje podatkov |
310 000 |
100 000 |
107 746,— |
||||||||||||||||||
|
3 4 0 1 |
Omrežno povezovanje organizacije |
250 000 |
130 000 |
31 952,— |
||||||||||||||||||
|
3 4 0 2 |
Posebni sistemi informacijske tehnologije za podporo delovanju |
450 000 |
520 000 |
363 680,— |
||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 4 0 – Skupaj |
1 010 000 |
750 000 |
503 378,— |
||||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ |
1 010 000 |
750 000 |
503 378,— |
||||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 5 |
||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Informacije in publikacije |
|||||||||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Obvestila |
650 000 |
600 000 |
454 305,— |
||||||||||||||||||
|
3 5 0 1 |
Publikacije |
497 000 |
300 000 |
193 714,— |
||||||||||||||||||
|
3 5 0 2 |
Konference in dogodki |
954 000 |
30 000 |
950,— |
||||||||||||||||||
|
3 5 0 3 |
Spletna stran |
140 000 |
47 000 |
3 495,— |
||||||||||||||||||
|
3 5 0 4 |
Potni stroški/dnevnice in nadomestila za obveščevalne sestanke |
7 000 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 5 0 – Skupaj |
2 248 000 |
979 000 |
652 464,— |
||||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ |
2 248 000 |
979 000 |
652 464,— |
||||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 6 |
||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
Izdatki za delovanje sistemov |
|||||||||||||||||||||
|
3 6 0 1 |
Upravljanje kakovosti/študije |
30 000 |
50 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
3 6 0 2 |
Knjižnica: dostop do zbirk podatkov/dokumentov |
135 000 |
135 000 |
91 826,— |
||||||||||||||||||
|
3 6 0 3 |
Službena potovanja osebja za izvajanje operativnih nalog |
920 000 |
495 000 |
776 000,— |
||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 6 0 – Skupaj |
1 085 000 |
680 000 |
867 826,— |
||||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ |
1 085 000 |
680 000 |
867 826,— |
||||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 7 |
||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 |
Zunanji odnosi |
|||||||||||||||||||||
|
3 7 0 0 |
Platforma interesnih skupin |
150 000 |
150 000 |
74 511,— |
||||||||||||||||||
|
3 7 0 1 |
Pomoč v kriznih situacijah |
100 000 |
45 000 |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 7 0 – Skupaj |
250 000 |
195 000 |
74 511,— |
||||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 7 – SKUPAJ |
250 000 |
195 000 |
74 511,— |
||||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 9 |
||||||||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Projekti |
|||||||||||||||||||||
|
3 9 0 0 |
Širitev |
544 306 |
343 288 |
156 712,— |
||||||||||||||||||
|
3 9 0 1 |
Drugo |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 9 0 – Skupaj |
544 306 |
343 288 |
156 712,— |
||||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 9 – SKUPAJ |
544 306 |
343 288 |
156 712,— |
||||||||||||||||||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
18 800 166 |
14 163 288 |
9 300 161,— |
||||||||||||||||||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
52 207 306 |
40 043 288 |
29 461 846,— |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
POGLAVJE 3 0 — ZNANSTVENE DEJAVNOSTI
3 0 1 Aditivi za živila, arome, sredstva za predelavo in materiali v stiku s hrano (AFC)
3 0 1 0 Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
360 773 |
300 000 |
589 741,— |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti poglavje III, oddelek 3. Uredba (ES) št. 1565/2000, Direktiva 2002/46/EGS, Uredba (ES) št. 1934/2004 in Uredba (ES) št. 2065/2003. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z znanstvenimi podpornimi dejavnostmi, kot so poročila, vrednotenja ali študije, ki jih opravljajo zunanji strokovnjaki.
3 0 1 1 Subvencije za študije in vrednotenja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
89 693 |
80 000 |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 36. Uredba Komisije (ES) št. 2230/2004. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z naročanjem študij in vrednotenj pri raziskovalnih organizacijah v državah članicah.
3 0 1 2 Potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega sveta in njegovih delovnih skupin
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
856 209 |
610 000 |
537 960,— |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 28. Iz teh sredstev se krijejo neposredni stroški, ki nastanejo zaradi organizacije sestankov in prisotnosti članov znanstvenega foruma, njegovih delovnih skupin in neodvisnih strokovnjakov na teh sestankih.
3 0 2 Aditivi in izdelki ali snovi, uporabljeni pri živalski krmi (FFEDAP)
3 0 2 0 Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
27 208 |
40 000 |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti poglavje III, oddelek 3. Uredba (ES) št. 1831/2003. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z znanstvenimi podpornimi dejavnostmi, kot so poročila, vrednotenja ali študije, ki jih opravljajo zunanji strokovnjaki.
3 0 2 1 Subvencije za študije in vrednotenja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
71 554 |
p.m. |
28 800,— |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 36. Uredba Komisije (ES) št. 2230/2004. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z naročanjem študij in vrednotenj pri raziskovalnih organizacijah v državah članicah.
3 0 2 2 Potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega sveta in njegovih delovnih skupin
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
793 100 |
900 000 |
597 084,— |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 28. Iz teh sredstev se krijejo neposredni stroški, ki nastanejo zaradi organizacije sestankov in prisotnosti članov znanstvenega foruma, njegovih delovnih skupin in neodvisnih strokovnjakov na teh sestankih.
3 0 3 Zdravstveno varstvo rastlin (PH)
3 0 3 0 Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
18 139 |
10 000 |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti poglavje III, oddelek 3. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z znanstvenimi podpornimi dejavnostmi, kot so poročila, vrednotenja ali študije, ki jih opravljajo zunanji strokovnjaki.
3 0 3 1 Subvencije za študije in vrednotenja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
43 347 |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 36. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z naročanjem študij in vrednotenj pri raziskovalnih organizacijah v državah članicah.
3 0 3 2 Potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega sveta in njegovih delovnih skupin
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
495 812 |
450 000 |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 28. Iz teh sredstev se krijejo neposredni stroški, ki nastanejo zaradi organizacije sestankov in prisotnosti članov znanstvenega foruma, njegovih delovnih skupin in neodvisnih strokovnjakov na teh sestankih.
3 0 4 Fitofarmacevtska sredstva in njihovi ostanki (PPR)
3 0 4 0 PPR: Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
54 416 |
40 000 |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) ter zlasti poglavje III, oddelek 3. Direktiva 91/414/EGS, kot je bila spremenjena. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z znanstvenimi podpornimi dejavnostmi, kot so poročila, vrednotenja ali študije, ki jih opravljajo zunanji strokovnjaki.
3 0 4 1 PPR: subvencije za študije in vrednotenja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
84 693 |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 36. Uredba Komisije (ES) št. 2230/2004. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z naročanjem študij in vrednotenj pri raziskovalnih organizacijah v državah članicah.
3 0 4 2 PPR: potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega sveta in njegovih delovnih skupin
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
720 545 |
400 000 |
715 592,— |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 28. Iz teh sredstev se krijejo neposredni stroški, ki nastanejo zaradi organizacije sestankov in prisotnosti članov znanstvenega foruma, njegovih delovnih skupin in neodvisnih strokovnjakov na teh sestankih.
3 0 5 Genetsko spremenjen organizem (GSO)
3 0 5 0 Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
45 347 |
40 000 |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti poglavje III, oddelek 3. Direktiva 2001/18/EGS, Uredba (ES) št. 1829/2003 in Uredba (ES) št. 258/97. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z znanstvenimi podpornimi dejavnostmi, kot so poročila, vrednotenja ali študije, ki jih opravljajo zunanji strokovnjaki.
3 0 5 1 Subvencije za študije in vrednotenja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
259 386 |
90 000 |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 36. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z naročanjem študij in vrednotenj pri raziskovalnih organizacijah v državah članicah.
3 0 5 2 Potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega sveta in njegovih delovnih skupin
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
919 070 |
850 000 |
600 162,— |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 28. Iz teh sredstev se krijejo neposredni stroški, ki nastanejo zaradi organizacije sestankov in prisotnosti članov znanstvenega foruma, njegovih delovnih skupin in neodvisnih strokovnjakov na teh sestankih.
3 0 6 Dietetični izdelki, prehrana in alergije (NDA)
3 0 6 0 Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
45 347 |
50 000 |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) ter zlasti poglavje III, oddelek 3. Uredba (ES) št. 258/97 in Direktiva 2000/13/EGS. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z znanstvenimi podpornimi dejavnostmi, kot so poročila, vrednotenja ali študije, ki jih opravljajo zunanji strokovnjaki.
3 0 6 1 Subvencije za študije in vrednotenja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
178 386 |
80 000 |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 36. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z naročanjem študij in vrednotenj pri raziskovalnih organizacijah v državah članicah.
3 0 6 2 Potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega sveta in njegovih delovnih skupin
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
487 119 |
400 000 |
214 715,— |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 28. Iz teh sredstev se krijejo neposredni stroški, ki nastanejo zaradi organizacije sestankov in prisotnosti članov znanstvenega foruma, njegovih delovnih skupin in neodvisnih strokovnjakov na teh sestankih.
3 0 7 Biološke škodljivosti (BIOHAZ in BSE-TSE)
3 0 7 0 Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
62 485 |
80 000 |
380 138,— |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti poglavje III, oddelek 3. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z znanstvenimi podpornimi dejavnostmi, kot so poročila, vrednotenja ali študije, ki jih opravljajo zunanji strokovnjaki.
3 0 7 1 Subvencije za študije in vrednotenja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
78 624 |
130 000 |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 36. Uredba Komisije (ES) št. 2230/2004. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z naročanjem študij in vrednotenj pri raziskovalnih organizacijah v državah članicah.
3 0 7 2 Potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega sveta in njegovih delovnih skupin
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 100 457 |
1 130 000 |
810 949,— |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 28. Iz teh sredstev se krijejo neposredni stroški, ki nastanejo zaradi organizacije sestankov in prisotnosti članov znanstvenega foruma, njegovih delovnih skupin in neodvisnih strokovnjakov na teh sestankih.
3 0 8 Kontaminanti v prehrambeni verigi (CONTAM)
3 0 8 0 Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
63 485 |
30 000 |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti poglavje III, oddelek 3. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z znanstvenimi podpornimi dejavnostmi, kot so poročila, vrednotenja ali študije, ki jih opravljajo zunanji strokovnjaki.
3 0 8 1 Subvencije za študije in vrednotenja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
72 555 |
50 000 |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 36. Uredba Komisije (ES) št. 2230/2004. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z naročanjem študij in vrednotenj pri raziskovalnih organizacijah v državah članicah.
3 0 8 2 Potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega sveta in njegovih delovnih skupin
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
641 921 |
520 000 |
447 003,— |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 28. Iz teh sredstev se krijejo neposredni stroški, ki nastanejo zaradi organizacije sestankov in prisotnosti članov znanstvenega foruma, njegovih delovnih skupin in neodvisnih strokovnjakov na teh sestankih.
3 0 9 Zdravstveno varstvo živali (AHAW)
3 0 9 0 Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
54 416 |
30 000 |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti poglavje III, oddelek 3. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z znanstvenimi podpornimi dejavnostmi kot so poročila, vrednotenja ali študije, ki jih opravljajo zunanji strokovnjaki.
3 0 9 1 Subvencije za študije in vrednotenja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
81 624 |
70 000 |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 36. Uredba Komisije (ES) št. 2230/2004. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z naročanjem študij in vrednotenj pri raziskovalnih organizacijah v državah članicah.
3 0 9 2 Potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega sveta in njegovih delovnih skupin
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
946 902 |
770 000 |
641 545,— |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 28. Iz teh sredstev se krijejo neposredni stroški, ki nastanejo zaradi organizacije sestankov in prisotnosti članov znanstvenega foruma, njegovih delovnih skupin in neodvisnih strokovnjakov na teh sestankih.
POGLAVJE 3 1 — ZNANSTVENO SODELOVANJE IN POMOČ
3 1 0 Znanstveno sodelovanje in pomoč
3 1 0 0 Storitve znanstvenih strokovnjakov. Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
84 970 |
150 000 |
46 614,— |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti poglavje III, oddelka 1 in 3. Iz teh sredstev se krijejo stroški za vzporedne znanstvene dejavnosti, ki jih opravljajo drugi in ki so povezane z delovnim programom Agencije, vendar se ne nanašajo na eno samo znanstveno področje.
3 1 0 1 Subvencije za študije in vrednotenja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
952 883 |
80 000 |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 36. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z naročanjem študij in vrednotenj pri raziskovalnih organizacijah v državah članicah.
3 1 0 2 Potni stroški/dnevnice in nadomestila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
188 149 |
400 000 |
189 450,— |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1). Iz teh sredstev se krijejo neposredni stroški, ki nastanejo zaradi organizacije sestankov in prisotnosti zunanjih strokovnjakov, znanstvenih kolokvijev, …
3 1 1 Zbiranje podatkov o izpostavljenosti
3 1 1 0 Zbiranje podatkov o izpostavljenosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
84 970 |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti poglavje III, oddelek 1. Iz teh sredstev se krijejo izdatki za iskanje, zbiranje, primerjavo, analiziranje in povzemanje znanstvenih in tehničnih podatkov.
3 1 1 2 Potni stroški/dnevnice in nadomestila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
91 040 |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 28. Iz teh sredstev se krijejo neposredni stroški, ki nastanejo zaradi organizacije sestankov in prisotnosti strokovnjakov na teh sestankih.
3 1 2 Nastajajoča tveganja
3 1 2 0 Nastajajoča tveganja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
121 386 |
100 000 |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 34. Iz teh sredstev se kriejo stroški v zvezi z iskanjem, zbiranjem in analiziranjem informacij in podatkov z namenom prepoznavanja nastajajočih tveganj.
3 1 2 2 Potni stroški/dnevnice in nadomestila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
91 040 |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 28. Iz teh sredstev se krijejo neposredni stroški, ki nastanejo zaradi organizacije sestankov in prisotnosti strokovnjakov na teh sestankih.
3 1 3 Metodologija ocenjevanja
3 1 3 0 Metodologija ocenjevanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
165 970 |
10 000 |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti poglavje III, oddelek 1. Iz teh sredstev se krijejo izdatki za spodbujanje in usklajevanje razvoja enotnih metodologij ocenjevanja tveganj.
3 1 3 2 Potni stroški/dnevnice in nadomestila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
91 040 |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 28. Iz teh sredstev se krijejo neposredni stroški, ki nastanejo zaradi organizacije sestankov in prisotnosti strokovnjakov na teh sestankih.
3 1 4 Pesticidi (PRAPeR)
3 1 4 0 Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki v zvezi s skupnim pregledom ocene tveganja za pesticide (PRAPER, Pesticide Risk Assessment Peer Review)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti poglavje III, oddelek 3. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z znanstvenimi podpornimi dejavnostmi kot so poročila, vrednotenja ali študije, ki jih opravljajo zunanji strokovnjaki.
3 1 4 1 PRAPER – subvencije za študije in vrednotenja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
425 079 |
600 000 |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 36. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z naročanjem študij in vrednotenj pri raziskovalnih organizacijah v državah članicah.
3 1 4 2 PRAPER – potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane strokovne skupine in njenih delovnih skupin
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
279 189 |
482 000 |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 28. Iz teh sredstev se krijejo neposredni stroški, ki nastanejo zaradi organizacije sestankov in prisotnosti članov znanstvenega foruma, njegovih delovnih skupin in neodvisnih strokovnjakov na teh sestankih.
3 1 4 3 Najvišja dovoljena vrednost ostankov (MRL): Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti poglavje III, oddelek 3. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z znanstvenimi podpornimi dejavnostmi kot so poročila, vrednotenja ali študije, ki jih opravljajo zunanji strokovnjaki.
3 1 4 4 Najvišja dovoljena vrednost ostankov: subvencije za študije in vrednotenja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
150 000 |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 36. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z naročanjem študij in vrednotenj pri raziskovalnih organizacijah v državah članicah.
3 1 4 5 Najvišja dovoljena vrednost ostankov: potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane strokovne skupine in njenih delovnih skupin
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 347 |
75 000 |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 28. Iz teh sredstev se krijejo neposredni stroški, ki nastanejo zaradi organizacije sestankov in prisotnosti članov znanstvenega foruma, njegovih delovnih skupin in neodvisnih strokovnjakov na teh sestankih.
3 1 5 Zoonoze (zbiranje podatkov)
3 1 5 0 ZOONOZE: znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
333 426 |
70 000 |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti poglavje III, oddelek 1. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z znanstvenimi podpornimi dejavnostmi, kot so poročila, vrednotenja ali študije, ki jih opravljajo zunanji strokovnjaki.
3 1 5 1 ZOONOZE: subvencije za študije in vrednotenja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
50 000 |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 36. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z naročanjem študij in vrednotenj pri raziskovalnih organizacijah v državah članicah.
3 1 5 2 ZOONOZE: potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane projektne skupine in njenih delovnih skupin
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
365 758 |
200 000 |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 28. Iz teh sredstev se krijejo neposredni stroški, ki nastanejo zaradi organizacije sestankov in prisotnosti članov znanstvenega foruma, njegovih delovnih skupin in neodvisnih strokovnjakov na teh sestankih.
POGLAVJE 3 2 — ZNANSTVENI ODBOR IN SVETOVALNI FORUM
3 2 0 Svetovalni odbor
3 2 0 0 Plenarno zasedanje svetovalnega foruma
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
250 000 |
250 000 |
142 106,— |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 27. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški članov svetovalnega foruma in njegove delovne skupine, kot tudi stroški infrastrukture in tolmačenja, povezani s temi zasedanji.
3 2 0 1 Delovna skupina svetovalnega foruma za obveščanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
100 000 |
100 000 |
91 846,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo potni stroški članov delovne skupine svetovalnega foruma za obveščanje.
3 2 0 2 Delovna skupina svetovalnega foruma za informacijsko tehnologijo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 000 |
120 000 |
40 982,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo potni stoški članov delovne skupine svetovalnega foruma za informacijsko tehnologijo.
3 2 0 3 Vzporedna delovna skupina svetovalnega foruma
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
130 000 |
79 000 |
44 905,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo potni stroški članov ad hoc delovnih skupin svetovalnega foruma in dnevnice ter nepredvideni stroški zunanjih strokovnjakov ali predstavnikov zainteresiranih strani, ki so povabljeni na te sestanke. Krijejo tudi ustrezne stroške organiziranja teh sestankov, kadar niso vključeni v infrastrukturo.
3 2 0 4 Svetovalna skupina o obveščanju o tveganjih (AGRC)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
95 000 |
100 000 |
22 500,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo neposredni stroški, ki nastanejo zaradi organizacije sestankov in prisotnosti članov in neodvisnih strokovnjakov strokovne svetovalne skupine o obveščanju o tveganjih na teh sestankih.
3 2 1 Znanstveni odbor
3 2 1 0 Znanstveno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
100 000 |
100 000 |
151 150,— |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti poglavje III, oddelek 3. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z znanstvenimi podpornimi dejavnostmi kot so poročila, vrednotenja ali študije, ki jih opravljajo zunanji strokovnjaki.
3 2 1 1 Subvencije za študije in vrednotenja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
50 000 |
p.m. |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 36. Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z naročanjem študij in vrednotenj pri raziskovalnih organizacijah v državah članicah.
3 2 1 2 Potni stroški/dnevnice in nadomestila za člane znanstvenega odbora in njegovih delovnih skupin
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
400 000 |
435 000 |
422 544,— |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 28. Iz teh sredstev se krijejo neposredni stroški, ki nastanejo zaradi organizacije sestankov in prisotnosti članov znanstvenega foruma, njegovih delovnih skupin in neodvisnih strokovnjakov na teh sestankih.
POGLAVJE 3 3 — STROŠKI PREVAJANJA IN TOLMAČENJA
3 3 0 Stroški prevajanja in tolmačenja
3 3 0 0 Prevajanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
550 000 |
450 000 |
281 484,— |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 40. Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, vključno s plačili Prevajalskemu centru v Luxembourgu, za vsa besedila, ki so neposredno povezana z izvajanjem delovnega programa Agencije.
3 3 0 1 Tolmačenje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
50 000 |
15 000 |
48 000,— |
Opombe
uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in lasti člen 40. Iz teh sredstev se krijejo honorarji in potni stroški samostojnih in konferenčnih tolmačev, vključno s povračilom stroškov za storitve, ki jih opravijo tolmači Komisije, za vse sestanke, ki so neposredno povezani z izvajanjem delovnega programa Agencije.
POGLAVJE 3 4 — INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA ZA ZBIRANJE PODATKOV IN MREŽENJE
3 4 0 Informacijska tehnologija za zbiranje podatkov in mreženje
3 4 0 0 Informacijska tehnologija za zbiranje podatkov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
310 000 |
100 000 |
107 746,— |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 33. Iz teh sredstev se krijejo stroški zbiranja, primerjave, analiziranja in povzemanja ustreznih znanstvenih in tehničnih podatkov na področjih, zajetih v poslanstvu Agencije.
3 4 0 1 Omrežno povezovanje organizacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
250 000 |
130 000 |
31 952,— |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 36. Uredba Komisije (ES) št. 2230/2003. Iz teh sredstev se krijejo stroški omrežnega povezovanja organizacij, delujočih na področjih, zajetih v poslanstvu Agencije.
3 4 0 2 Posebni sistemi informacijske tehnologije za podporo delovanju
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
450 000 |
520 000 |
363 680,— |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti 36. Uredba Komisije (ES) št. 2230/2003. Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki nastanejo v okviru znanstvenega sodelovanja.
POGLAVJE 3 5 — INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE
3 5 0 Informacije in publikacije
3 5 0 0 Obvestila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
650 000 |
600 000 |
454 305,— |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 40. Iz teh sredstev se krijejo stroški za komunikacijsko svetovanje, spremljanje in podporo medijev, raziskave, razširjanje informacijskega gradiva, kampanje, …
3 5 0 1 Publikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
497 000 |
300 000 |
193 714,— |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 40 Iz teh sredstev se krijejo stroški za pripravo, ureditev in objavo, v kateri koli obliki, poročila (o dejavnostih), mnenj in drugih publikacij Agencije, vključno z elektronskimi sredstvi, stroški za papir, tipkanjem, fotokopiranjem ali tiskanjem, razmnoževanjem diapozitivov, fotografijami, plakati, razdeljevanjem in drugimi dejavnostmi zunanjih sodelavcev, ter stroški, ki nastanejo v zvezi s krepitvijo zavesti o Agenciji in njenih dejavnostih.
3 5 0 2 Konference in dogodki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
954 000 |
30 000 |
950,— |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 40. Iz teh sredstev se krijejo stroški konferenc, prireditev, t. j. infrastrukture, tehnične opreme, zavarovanja, lokalnega prevoza, varnosti.
3 5 0 3 Spletna stran
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
140 000 |
47 000 |
3 495,— |
Opombe
Uredba (ES) št. št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 40.
3 5 0 4 Potni stroški/dnevnice in nadomestila za obveščevalne sestanke
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
7 000 |
2 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo neposredni stroški, ki nastanejo zaradi prisotnosti znanstvenih strokovnjakov v obveščevalni vlogi na teh sestankih.
POGLAVJE 3 6 — IZDATKI ZA DELOVANJE SISTEMOV
3 6 0 Izdatki za delovanje sistemov
3 6 0 1 Upravljanje kakovosti/študije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 000 |
50 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški razvoja, izvajanja, vzdrževanja in povečevanja sistemov in postopkov, ki zagotavljajo priznane standarde kakovosti.
3 6 0 2 Knjižnica: dostop do zbirk podatkov/dokumentov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
135 000 |
135 000 |
91 826,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa knjig, dokumentov in drugih neperiodičnih publikacij ter dopolnjevanje obstoječega obsega, glede na zahteve oddelkov Agencije. Nnaročnine na časopise, specialistične revije, dnevnike, dokumente, statistične podatke, različne biltene, stroški naročnine in dostopa do elektronskih informacijskih storitev in zunanjih podatkovnih zbirk ter nabavo elektronskih medijev (CD-ROMi, ipd.), druge specializirane publikacije in knjižnične storitve.
3 6 0 3 Službena potovanja osebja za izvajanje operativnih nalog
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
920 000 |
495 000 |
776 000,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 11 do 13 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, plačila dnevnic in drugi dodatni ali izredni stroški, ki nastanejo pri službenih potovanjih, vključno s sestanki v drugem kraju za osebje Agencije, kot to urejajo Kadrovski predpisi, ter nacionalnih ali mednarodnih strokovnjakov ali uradnikov, dodeljenih Agenciji, če je upravičenost takih potovanj povezana z izpolnjevanjem operativnih nalog.
POGLAVJE 3 7 — ZUNANJI ODNOSI
3 7 0 Zunanji odnosi
3 7 0 0 Platforma interesnih skupin
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
150 000 |
150 000 |
74 511,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo neposredni stroški, ki nastanejo zaradi organizacije sestankov in prisotnosti interesnih skupin na teh sestankih.
3 7 0 1 Pomoč v kriznih situacijah
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
100 000 |
45 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za krizni sklad, s čimer se krizni enoti Agencije omogoči takojšnje delovanje: t. j. sklic strokovnjakov, najem infrastrukture in opreme, priprava znanstvenih nasvetov, posredovanje podatkov …
POGLAVJE 3 9 — POSEBNI PROJEKTI
3 9 0 Projekti
3 9 0 0 Širitev
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
544 306 |
343 288 |
156 712,— |
Opombe
Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) in zlasti člen 49. Iz teh sredstev se krijejo stroški dejavnosti Agencije za katere so bile dane na voljo posebne subvencije/sredstva, da bi se olajšalo sodelovanje teh držav v delovnem programu Agencije.
3 9 0 1 Drugo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški finančnih obveznosti do drugih organov in institucij ali partnerjev in financiranje drugih dejavnosti, ki postanejo del delovnega programa med letom.
Kadrovski načrt
|
Kategorija in razred |
2005 |
2006 |
Kategorija in razred |
2007 |
|||
|
|
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
|
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
|
A*16 |
— |
— |
— |
— |
AD*16 |
— |
— |
|
A*15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD*15 |
— |
1 |
|
A*14 |
— |
2 |
— |
2 |
AD*14 |
1 |
1 |
|
A*13 |
— |
— |
— |
— |
AD*13 |
— |
— |
|
A*12 |
— |
7 |
— |
8 |
AD*12 |
1 |
12 |
|
A*11 |
— |
14 |
— |
19 |
AD*11 |
— |
16 |
|
A*10 |
— |
— |
— |
— |
AD*10 |
1 |
2 |
|
A*9 |
1 |
4 |
1 |
14 |
AD*9 |
1 |
21 |
|
A*8 |
— |
17 |
— |
29 |
AD*8 |
— |
30 |
|
A*7 |
1 |
20 |
1 |
28 |
AD*7 |
1 |
35 |
|
A*6 |
— |
10 |
— |
21 |
AD*6 |
1 |
22 |
|
A*5 |
— |
26 |
— |
17 |
AD*5 |
— |
20 |
|
Skupaj A* |
2 |
101 |
2 |
139 |
Skupaj AD |
6 |
160 |
|
B*11 |
— |
— |
— |
— |
AST*11 |
— |
— |
|
B*10 |
— |
— |
— |
— |
AST*10 |
— |
— |
|
B*9 |
— |
— |
— |
— |
AST*9 |
— |
— |
|
B*8 |
— |
— |
— |
— |
AST*8 |
— |
1 |
|
B*7 |
— |
4 |
— |
4 |
AST*7 |
— |
5 |
|
B*6 |
— |
— |
— |
— |
AST*6 |
— |
2 |
|
B*5 |
— |
7 |
— |
16 |
AST*5 |
2 |
20 |
|
B*4 |
1 |
3 |
1 |
4 |
AST*4 |
— |
30 |
|
B*3 |
— |
13 |
— |
12 |
AST*3 |
— |
20 |
|
|
|
|
|
|
AST*2 |
— |
21 |
|
|
|
|
|
|
AST*1 |
2 |
31 |
|
Skupaj B* |
1 |
27 |
1 |
36 |
Skupaj AST |
4 |
130 |
|
C*7 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
C*6 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
C*5 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
C*4 |
1 |
8 |
1 |
20 |
|
— |
— |
|
C*3 |
— |
— |
— |
2 |
|
— |
— |
|
C*2 |
— |
16 |
— |
18 |
|
— |
— |
|
C*1 |
— |
38 |
— |
31 |
|
— |
— |
|
Skupaj C* |
1 |
62 |
1 |
71 |
|
— |
— |
|
Skupaj |
4 |
190 |
4 |
246 |
Skupaj |
10 |
290 |
|
Skupaj |
194 |
250 |
Skupaj |
300 |
|||
|
16.5.2007 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 126/599 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2007
(2007/294/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
2 |
SUBVENCIJA KOMISIJE |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIJA KOMISIJE |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
NASLOV 2
SUBVENCIJA KOMISIJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Subvencija Komisije |
45 986 000 |
44 630 000 |
35 300 000,— |
||
|
2 0 2 |
Subvencija PHARE – eneralni direktorat za širitev |
131 560 |
108 440 |
60 000,— |
||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0 0 Subvencija Komisije
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
45 986 000 |
44 630 000 |
35 300 000,— |
Opombe
Uredba (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost (UL L 208, 5.8.2002, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1891/2006 (UL L 394, 30.12.2006, str. 1).
2 0 2 Subvencija PHARE – eneralni direktorat za širitev
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
131 560 |
108 440 |
60 000,— |
Opombe
Program za več upravičencev PHARE o udeležbi Romunije, Bolgarije, Hrvaške in Turčije na sestankih, ki jih organizira Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA).
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||
|
1 |
OSEBJE |
||||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
12 529 133 |
12 529 133 |
11 900 000 |
11 900 000 |
5 731 719,— |
5 647 293,— |
|
1 2 |
RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA |
808 817 |
808 817 |
900 000 |
900 000 |
343 133,— |
329 488,— |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
450 356 |
450 356 |
350 000 |
350 000 |
19 447,— |
19 325,— |
|
1 6 |
SOCIALNI UKREPI |
375 000 |
375 000 |
|
|
|
|
|
1 7 |
RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA |
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
14 378 988 |
14 378 988 |
13 400 000 |
13 400 000 |
6 177 128,— |
6 062 653,— |
|
2 |
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
1 340 995 |
1 340 995 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 298 965,— |
1 265 334,— |
|
2 1 |
NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE |
389 020 |
389 020 |
600 000 |
600 000 |
353 359,— |
171 516,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
89 879 |
89 879 |
160 000 |
160 000 |
7 088,— |
4 659,— |
|
2 3 |
TEKOČI UPRAVNI IZDATKI |
112 530 |
112 530 |
260 000 |
260 000 |
87 308,— |
59 763,— |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
179 761 |
179 761 |
140 000 |
140 000 |
90 604,— |
73 384,— |
|
2 5 |
IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE |
134 821 |
134 821 |
145 000 |
145 000 |
101 794,— |
22 895,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
2 247 006 |
2 247 006 |
2 905 000 |
2 905 000 |
1 939 118,— |
1 597 551,— |
|
3 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||||
|
3 1 |
RAZVOJ ZBIRK PODATKOV |
900 000 |
900 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
805 761,— |
805 761,— |
|
3 2 |
INFORMACIJE IN OBJAVE |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
81 165,— |
|
3 3 |
SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA |
1 231 560 |
1 231 560 |
1 103 440 |
1 103 440 |
207 690,— |
207 690,— |
|
3 4 |
STROŠKI PREVAJANJA |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
130 000 |
12 780,— |
12 780,— |
|
3 5 |
ŠTUDIJE |
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
|
3 6 |
STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI |
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
|
3 7 |
USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
|
3 8 |
UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA |
25 000 000 |
25 000 000 |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
29 491 560 |
29 491 560 |
28 433 440 |
28 433 440 |
21 360 166,— |
7 515 199,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
46 117 554 |
46 117 554 |
44 738 440 |
44 738 440 |
29 476 412,— |
15 175 403,— |
NASLOV 1
OSEBJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||||||||||||||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 1 1 |
|||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Aktivno zaposleno osebje |
||||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Osnovne plače |
8 381 940 |
8 381 940 |
8 800 000 |
8 800 000 |
3 406 343,— |
3 406 343,— |
||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Družinski dodatki |
922 053 |
922 053 |
500 000 |
500 000 |
273 561,— |
273 561,— |
||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini |
988 556 |
988 556 |
650 000 |
650 000 |
482 726,— |
482 726,— |
||||||||||||
|
1 1 0 3 |
Dodatki za tajniške storitve |
15 000 |
15 000 |
60 000 |
60 000 |
9 809,— |
9 809,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 0 – Skupaj |
10 307 549 |
10 307 549 |
10 010 000 |
10 010 000 |
4 172 439,— |
4 172 439,— |
||||||||||||
|
1 1 1 |
Pomožno in lokalno osebje |
||||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomožno osebje |
431 370 |
431 370 |
600 000 |
600 000 |
570 629,— |
570 629,— |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Lokalno osebje |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 1 3 |
Pogodbeno osebje |
323 527 |
323 527 |
114 000 |
114 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 1 4 |
Osebje agencije |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
40 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 1 5 |
Dodeljeni nacionalni strokovnjaki |
630 878 |
630 878 |
500 000 |
500 000 |
574 547,— |
574 547,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 1 – Skupaj |
1 395 775 |
1 395 775 |
1 254 000 |
1 254 000 |
1 145 176,— |
1 145 176,— |
||||||||||||
|
1 1 3 |
Delodajalčevi prispevki za socialno varnost |
||||||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Zavarovanje za primer bolezni |
256 665 |
256 665 |
150 000 |
150 000 |
115 870,— |
115 870,— |
||||||||||||
|
1 1 3 1 |
Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni |
66 431 |
66 431 |
74 000 |
74 000 |
29 639,— |
29 639,— |
||||||||||||
|
1 1 3 2 |
Zavarovanje za primer brezposelnosti |
90 588 |
90 588 |
71 000 |
71 000 |
40 957,— |
40 957,— |
||||||||||||
|
1 1 3 3 |
Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 3 4 |
Prispevek za pokojninski sistem Skupnosti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 3 – Skupaj |
413 684 |
413 684 |
295 000 |
295 000 |
186 466,— |
186 466,— |
||||||||||||
|
1 1 4 |
Razna nadomestila in dotacije |
||||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine in dotacije |
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
397,— |
397,— |
||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Potni stroški za letni dopust |
269 606 |
269 606 |
74 000 |
74 000 |
51 394,— |
51 394,— |
||||||||||||
|
1 1 4 3 |
Fiksna nadomestila za posebne dolžnosti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 4 4 |
Fiksna nadomestila za lokalna potovanja |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 4 5 |
Posebna nadomestila za računovodje in upravljalce računov akontacij |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 4 9 |
Druga nadomestila |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 4 – Skupaj |
272 302 |
272 302 |
77 000 |
77 000 |
51 791,— |
51 791,— |
||||||||||||
|
1 1 5 |
Nadure |
||||||||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Nadure |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 5 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 7 |
Dodatne storitve |
||||||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Svobodni tolmači in konferenčni tehniki |
17 974 |
17 974 |
20 000 |
20 000 |
14 600,— |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 7 2 |
Storitve Prevajalskega centra, Luxembourg |
35 947 |
35 947 |
90 000 |
90 000 |
89 927,— |
54 601,— |
||||||||||||
|
1 1 7 8 |
Zunanje storitve |
67 402 |
67 402 |
80 000 |
80 000 |
55 000,— |
20 500,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 7 – Skupaj |
121 323 |
121 323 |
190 000 |
190 000 |
159 527,— |
75 101,— |
||||||||||||
|
1 1 9 |
Korekcijski količniki |
||||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Korekcijski količniki |
18 500 |
18 500 |
74 000 |
74 000 |
16 320,— |
16 320,— |
||||||||||||
|
1 1 9 1 |
Prilagoditve osebnih dohodkov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 9 – Skupaj |
18 500 |
18 500 |
74 000 |
74 000 |
16 320,— |
16 320,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
12 529 133 |
12 529 133 |
11 900 000 |
11 900 000 |
5 731 719,— |
5 647 293,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 2 |
|||||||||||||||||||
|
1 2 0 |
Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja |
||||||||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja |
71 895 |
71 895 |
100 000 |
100 000 |
109 129,— |
96 479,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 2 0 – Skupaj |
71 895 |
71 895 |
100 000 |
100 000 |
109 129,— |
96 479,— |
||||||||||||
|
1 2 1 |
Potni stroški |
||||||||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Potni stroški |
35 947 |
35 947 |
100 000 |
100 000 |
8 412,— |
8 412,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 2 1 – Skupaj |
35 947 |
35 947 |
100 000 |
100 000 |
8 412,— |
8 412,— |
||||||||||||
|
1 2 2 |
Nadomestila za namestitev, preselitev in premestitev |
||||||||||||||||||
|
1 2 2 0 |
Nadomestila za namestitev, preselitev in premestitev |
269 606 |
269 606 |
200 000 |
200 000 |
121 157,— |
121 157,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 2 2 – Skupaj |
269 606 |
269 606 |
200 000 |
200 000 |
121 157,— |
121 157,— |
||||||||||||
|
1 2 3 |
Stroški selitve |
||||||||||||||||||
|
1 2 3 0 |
Stroški selitve |
251 632 |
251 632 |
250 000 |
250 000 |
18 226,— |
17 231,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 2 3 – Skupaj |
251 632 |
251 632 |
250 000 |
250 000 |
18 226,— |
17 231,— |
||||||||||||
|
1 2 4 |
Začasne dnevnice |
||||||||||||||||||
|
1 2 4 0 |
Začasne dnevnice |
179 737 |
179 737 |
250 000 |
250 000 |
86 209,— |
86 209,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 2 4 – Skupaj |
179 737 |
179 737 |
250 000 |
250 000 |
86 209,— |
86 209,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ |
808 817 |
808 817 |
900 000 |
900 000 |
343 133,— |
329 488,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 3 |
|||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
Službena potovanja |
||||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki |
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 3 0 – Skupaj |
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ |
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 4 |
|||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Socialna in zdravstvena infrastruktura |
||||||||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Restavracije in menze |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 4 0 – Skupaj |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
1 4 1 |
Zdravstvene storitve |
||||||||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Zdravstvene storitve |
125 816 |
125 816 |
10 000 |
10 000 |
9 422,— |
9 300,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 4 1 – Skupaj |
125 816 |
125 816 |
10 000 |
10 000 |
9 422,— |
9 300,— |
||||||||||||
|
1 4 2 |
Jezikovni tečaji, usposabljanja |
||||||||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Jezikovni tečaji, usposabljanja |
314 540 |
314 540 |
300 000 |
300 000 |
10 025,— |
10 025,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 4 2 – Skupaj |
314 540 |
314 540 |
300 000 |
300 000 |
10 025,— |
10 025,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ |
450 356 |
450 356 |
350 000 |
350 000 |
19 447,— |
19 325,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 6 |
|||||||||||||||||||
|
1 6 0 |
Socialni ukrepi |
||||||||||||||||||
|
1 6 0 0 |
Socialni ukrepi in s tem povezani stroški |
375 000 |
375 000 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
Člen 1 6 0 – Skupaj |
375 000 |
375 000 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ |
375 000 |
375 000 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 7 |
|||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
Razvedrilo in reprezentanca |
||||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Stroški za razvedrilo in reprezentanco |
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 7 0 – Skupaj |
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ |
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
||||||||||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
14 378 988 |
14 378 988 |
13 400 000 |
13 400 000 |
6 177 128,— |
6 062 653,— |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
1 1 0 Aktivno zaposleno osebje
1 1 0 0 Osnovne plače
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
8 381 940 |
8 800 000 |
3 406 343,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osnovnih plač začasno zaposlenega osebja.
1 1 0 1 Družinski dodatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
922 053 |
500 000 |
273 561,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 teh predpisov in razdelek I Priloge VII k tem predpisom.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju gospodinjskih dodatkov, dodatkov za vzdrževane otroke in dodatkov za izobraževanje uradnikov in začasno zaposlenega osebja.
1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
988 556 |
650 000 |
482 726,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 69 in člen 4 Priloge VII k tem predpisom.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za izselitev in bivanje v tujini za začasno zaposleno osebje.
1 1 0 3 Dodatki za tajniške storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
15 000 |
60 000 |
9 809,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 4(a) Priloge VII k tem predpisom.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za tajniške storitve, izplačanih začasno zaposlenemu osebju v kategoriji C (stenografom ali strojepiscem, upravljavcem teleprinterjev, črkostavcem, izvršnim tajnikom ali glavnim tajnikom).
1 1 1 Pomožno in lokalno osebje
1 1 1 0 Pomožno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
431 370 |
600 000 |
570 629,— |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 in naslov III teh pogojev.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih dohodkov (vključno nadur) in delodajalčevih prispevkov za socialno varnost za pomožno osebje.
1 1 1 2 Lokalno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 4 in naslov IV teh pogojev.
1 1 1 3 Pogodbeno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
323 527 |
114 000 |
p.m. |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in naslov I teh predpisov.
1 1 1 4 Osebje agencije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
40 000 |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za osebje agencije.
1 1 1 5 Dodeljeni nacionalni strokovnjaki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
630 878 |
500 000 |
574 547,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nacionalnih uradnikov ali drugih strokovnjakov, ki so dodeljeni ali začasno premeščeni v Agencijo ali poklicani na krajša posvetovanja.
1 1 3 Delodajalčevi prispevki za socialno varnost
1 1 3 0 Zavarovanje za primer bolezni
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
256 665 |
150 000 |
115 870,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 7 teh predpisov.
Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti, zlasti člen 23 teh predpisov.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca za zdravstveno zavarovanje (3,4 % osnovne plače); prispevek uradnika znaša 1,7 % osnovne plače.
1 1 3 1 Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
66 431 |
74 000 |
29 639,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni (0,77 % osnovne plače).
Tako izračunanim sredstvom se dodata 2 % (stopnja se poveča na 0,7854 %) za kritje izdatkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov).
1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
90 588 |
71 000 |
40 957,— |
Opombe
Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju zavarovanja začasno zaposlenega osebja za primer brezposelnosti.
Uporabljena stopnja: 0,8 % osnovne plače.
1 1 3 3 Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 42 k tem pogojem.
1 1 3 4 Prispevek za pokojninski sistem Skupnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju delodajalčevega prispevka (Agencije) za pokojninski sistem Skupnosti.
1 1 4 Razna nadomestila in dotacije
1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine in dotacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 696 |
3 000 |
397,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75 teh predpisov.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju:
|
— |
enkratne pomoči ob rojstvu otroka, |
|
— |
v primeru smrti uradnika, izplačilo polnega osebnega dohodka pokojnega do konca tretjega meseca po tistem, v katerem je prišlo do smrti, in stroškov prevoza trupla v izvorni kraj uradnika. |
1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
269 606 |
74 000 |
51 394,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII k tem predpisom.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pavšalnih potnih stroškov za uradnike ali začasno zaposleno osebje, njihove zakonske partnerje in vzdrževane otroke od kraja zaposlitve do izvornega kraja pod naslednjimi pogoji:
|
— |
enkrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici več kot 50 kilometrov, vendar manj kot 725 kilometrov, |
|
— |
dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici vsaj 725 kilometrov. |
1 1 4 3 Fiksna nadomestila za posebne dolžnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 14 Priloge VII k tem predpisom.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju fiksnih nadomestil za posebne dolžnosti za uradnike, ki redno povzročajo reprezentanče stroške v okviru svojih dolžnosti.
1 1 4 4 Fiksna nadomestila za lokalna potovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za potovanja, ki mesečno ne smejo presegati 3 000 BEF za začasno zaposleno osebje, katerih obveznosti zahtevajo, da veliko potujejo. To nadomestilo krije potne stroške v mestu, kjer so zaposleni.
1 1 4 5 Posebna nadomestila za računovodje in upravljalce računov akontacij
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju posebnih nadomestil za računovodje, pomočnike računovodij in upravljalce računov akontacij.
1 1 4 9 Druga nadomestila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 1 5 Nadure
Splošni cilji
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 56 in Priloga VI k tem predpisom.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pavšalnih plačil ali plačil na urno postavko za nadure uradnikov in pomožnega osebja kategorij C in D in lokalnega osebja, ki jim ni bilo mogoče v zameno dati prostega časa pod normalnimi pogoji.
1 1 5 0 Nadure
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 7 Dodatne storitve
1 1 7 0 Svobodni tolmači in konferenčni tehniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
17 974 |
17 974 |
20 000 |
20 000 |
14 600,— |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju honorarjev in potnih stroškov samostojnih tolmačev in konferenčnih tehnikov, vključno povračil za storitve, ki jih opravijo tolmači Komisije.
1 1 7 2 Storitve Prevajalskega centra, Luxembourg
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
35 947 |
35 947 |
90 000 |
90 000 |
89 927,— |
54 601,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za storitve samostojnih in začasnih prevajalcev in tipkanja ter drugih storitev in dela, poslanega v prevajanje in tipkanje Prevajalskemu centru za organe Evropske unije v Luxembourgu.
1 1 7 8 Zunanje storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
67 402 |
67 402 |
80 000 |
80 000 |
55 000,— |
20 500,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju povračil za stroške, ki jih ima Komisija pri zagotavljanju upravne pomoči Agenciji, na primer z računalniškim vodenjem osebnih dohodkov.
1 1 9 Korekcijski količniki
1 1 9 0 Korekcijski količniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
18 500 |
74 000 |
16 320,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov za uskladitev osebnih dohodkov in nadurnega dela s korekcijskimi količniki za uradnike ter začasno zaposleno osebje.
1 1 9 1 Prilagoditve osebnih dohodkov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 65.
Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).
Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 3830/91 z dne 19. decembra 1991 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti glede podrobnih pravil za prilagoditev osebnega dohodka (UL L 361, 31.12.1991, str. 1).
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov za prilagoditve osebnih dohodkov, ki jih med proračunskim letom odobri Svet.
POGLAVJE 1 2 — RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA
1 2 0 Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja
1 2 0 0 Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
71 895 |
71 895 |
100 000 |
100 000 |
109 129,— |
96 479,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in člen 33 teh predpisov.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, ki nastanejo pri postopkih zaposlovanja.
1 2 1 Potni stroški
1 2 1 0 Potni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
35 947 |
100 000 |
8 412,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 in člen 7 Priloge VII k tem predpisom.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov osebja (vključno njihovim družinskim članom) ob njihovem nastopu ali prenehanju delovnega razmerja.
1 2 2 Nadomestila za namestitev, preselitev in premestitev
1 2 2 0 Nadomestila za namestitev, preselitev in premestitev
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
269 606 |
200 000 |
121 157,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII k tem predpisom.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za namestitev osebja, ki mora spremeniti prebivališče ob prevzemu dolžnosti na novem delovnem mestu ali ko dokončno preneha opravljati svoje dolžnosti in se namesti nekje drugje.
1 2 3 Stroški selitve
1 2 3 0 Stroški selitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
251 632 |
251 632 |
250 000 |
250 000 |
18 226,— |
17 231,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 in člen 9 Priloge VII k tem predpisom.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za namestitev osebja, ki mora spremeniti prebivališče ob prevzemu dolžnosti na novem delovnem mestu ali ko dokončno preneha opravljati svoje dolžnosti in se namesti nekje drugje.
1 2 4 Začasne dnevnice
1 2 4 0 Začasne dnevnice
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
179 737 |
250 000 |
86 209,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII k tem predpisom.
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dnevnic, do katerih je upravičeno osebje, ki dokaže, da je moralo spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu dolžnosti na novem delovnem mestu (vključno po premestitvi).
POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
1 3 0 Službena potovanja
1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov prevoza, plačila dnevnic za službena potovanja ter dodatnih ali izrednih stroškov, ki jih ima zaposleno osebje v interesu službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.
Ta odobrena proračunska sredstva so tudi namenjena kritju stroškov službenih potovanj nacionalnih in mednarodnih strokovnjakov, dodeljenih Agenciji.
POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
1 4 0 Socialna in zdravstvena infrastruktura
1 4 0 0 Restavracije in menze
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
40 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zunanjega podjetja, ki vodi menzo Agencije, kot tudi za potrebno opremo za menzo.
1 4 1 Zdravstvene storitve
1 4 1 0 Zdravstvene storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
125 816 |
125 816 |
10 000 |
10 000 |
9 422,— |
9 300,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II k tem predpisom.
1 4 2 Jezikovni tečaji, usposabljanja
1 4 2 0 Jezikovni tečaji, usposabljanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
314 540 |
300 000 |
10 025,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti tretji odstavek člena 24 teh predpisov.
POGLAVJE 1 6 — SOCIALNI UKREPI
1 6 0 Socialni ukrepi
1 6 0 0 Socialni ukrepi in s tem povezani stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
375 000 |
|
|
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za socialne ukrepe na področju šolstva in s tem povezanih stroškov.
POGLAVJE 1 7 — RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA
1 7 0 Razvedrilo in reprezentanca
1 7 0 0 Stroški za razvedrilo in reprezentanco
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov reprezentance in raznih sprejemov.
NASLOV 2
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||||||||||||||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 0 |
|||||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Najem stavb in s tem povezani stroški |
||||||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Najemnina |
1 161 235 |
1 161 235 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 252 484,— |
1 252 484,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 0 – Skupaj |
1 161 235 |
1 161 235 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 252 484,— |
1 252 484,— |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Zavarovanje |
||||||||||||||||||
|
2 0 1 0 |
Zavarovanje |
26 964 |
26 964 |
30 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 1 – Skupaj |
26 964 |
26 964 |
30 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
||||||||||||||||||
|
2 0 2 0 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
35 952 |
35 952 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 2 – Skupaj |
35 952 |
35 952 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Čiščenje in vzdrževanje |
||||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Čiščenje in vzdrževanje |
26 964 |
26 964 |
30 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 3 – Skupaj |
26 964 |
26 964 |
30 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Opremljanje prostorov |
||||||||||||||||||
|
2 0 4 0 |
Opremljanje prostorov |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 4 – Skupaj |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Varovanje in nadzor stavb |
||||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Varovanje in nadzor stavb |
35 952 |
35 952 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 5 – Skupaj |
35 952 |
35 952 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 8 |
Predhodni izdatki povezani z nakupom ali gradnjo stavb |
||||||||||||||||||
|
2 0 8 0 |
Predhodni izdatki povezani z nakupom ali gradnjo stavb |
44 940 |
44 940 |
50 000 |
50 000 |
46 481,— |
12 850,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 8 – Skupaj |
44 940 |
44 940 |
50 000 |
50 000 |
46 481,— |
12 850,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
1 340 995 |
1 340 995 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 298 965,— |
1 265 334,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
|||||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Informatika |
||||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Računalniška oprema |
251 665 |
251 665 |
360 000 |
360 000 |
266 753,— |
146 402,— |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Razvoj programske opreme |
101 403 |
101 403 |
180 000 |
180 000 |
114,— |
114,— |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Druge zunanje storitve v zvezi z informatiko |
35 952 |
35 952 |
60 000 |
60 000 |
86 492,— |
25 000,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 1 0 – Skupaj |
389 020 |
389 020 |
600 000 |
600 000 |
353 359,— |
171 516,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
389 020 |
389 020 |
600 000 |
600 000 |
353 359,— |
171 516,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
|||||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema |
||||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Novi nakupi tehnične opreme in naprav |
8 988 |
8 988 |
15 000 |
15 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Zamenjava |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Najem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Vzdrževanje, uporaba in popravila |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 0 4 |
Elektronska pisarniška oprema |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
1 093,— |
333,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 0 – Skupaj |
17 976 |
17 976 |
25 000 |
25 000 |
1 093,— |
333,— |
||||||||||||
|
2 2 1 |
Pohištvo |
||||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Novi nakupi |
44 940 |
44 940 |
89 000 |
89 000 |
1 168,— |
1 168,— |
||||||||||||
|
2 2 1 1 |
Zamenjava |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Najem pohištva |
4 494 |
4 494 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 1 3 |
Vzdrževanje, uporaba in popravila |
4 494 |
4 494 |
4 000 |
4 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 1 – Skupaj |
53 928 |
53 928 |
103 000 |
103 000 |
1 168,— |
1 168,— |
||||||||||||
|
2 2 3 |
Najem vozil |
||||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Najem vozil |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 3 – Skupaj |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
||||||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Knjižnična zaloga, nakup knjig |
3 595 |
3 595 |
14 000 |
14 000 |
2 070,— |
1 718,— |
||||||||||||
|
2 2 5 1 |
Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema |
2 696 |
2 696 |
5 000 |
5 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 5 2 |
Naročnine na časopise in revije |
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
2 757,— |
1 440,— |
||||||||||||
|
2 2 5 3 |
Naročnine pri tiskovnih agencijah |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 5 4 |
Vezava in vzdrževanje knjižničnih knjig |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 5 – Skupaj |
8 987 |
8 987 |
22 000 |
22 000 |
4 827,— |
3 158,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
89 879 |
89 879 |
160 000 |
160 000 |
7 088,— |
4 659,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
|||||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Pisarniški material in potrebščine |
||||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Pisarniški material in potrebščine |
35 952 |
35 952 |
34 000 |
34 000 |
42 136,— |
39 222,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 0 – Skupaj |
35 952 |
35 952 |
34 000 |
34 000 |
42 136,— |
39 222,— |
||||||||||||
|
2 3 2 |
Finančni stroški |
||||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bančni stroški |
4 494 |
4 494 |
9 000 |
9 000 |
4 330,— |
4 270,— |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Izgube zaradi tečajnih razlik |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Drugi finančni stroški |
899 |
899 |
1 000 |
1 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 2 – Skupaj |
5 393 |
5 393 |
10 000 |
10 000 |
4 330,— |
4 270,— |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Pravni stroški |
||||||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Pravni stroški |
4 494 |
4 494 |
10 000 |
10 000 |
15 000,— |
7 500,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 3 – Skupaj |
4 494 |
4 494 |
10 000 |
10 000 |
15 000,— |
7 500,— |
||||||||||||
|
2 3 4 |
Odškodnine |
||||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Odškodnine |
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 4 – Skupaj |
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Drugi izdatki poslovanja |
||||||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Razna zavarovanja |
8 763 |
8 763 |
30 000 |
30 000 |
9 300,— |
1 532,— |
||||||||||||
|
2 3 5 2 |
Razni izdatki za notranje sestanke |
13 482 |
13 482 |
6 000 |
6 000 |
7 411,— |
5 045,— |
||||||||||||
|
2 3 5 3 |
Selitve služb in s tem povezana dela |
40 500 |
40 500 |
162 000 |
162 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 4 |
Arhiviranje dokumentov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 5 |
Uniforme |
1 250 |
1 250 |
5 000 |
5 000 |
9 131,— |
2 194,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 5 – Skupaj |
63 995 |
63 995 |
203 000 |
203 000 |
25 842,— |
8 771,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
112 530 |
112 530 |
260 000 |
260 000 |
87 308,— |
59 763,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 4 |
|||||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštnina |
||||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštnina in stroški dostave |
17 976 |
17 976 |
8 000 |
8 000 |
500,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 4 0 – Skupaj |
17 976 |
17 976 |
8 000 |
8 000 |
500,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 4 1 |
Telekomunikacije |
||||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telekomunikacijski stroški |
134 821 |
134 821 |
110 000 |
110 000 |
90 104,— |
73 384,— |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Telekomunikacijska oprema |
26 964 |
26 964 |
22 000 |
22 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 4 1 – Skupaj |
161 785 |
161 785 |
132 000 |
132 000 |
90 104,— |
73 384,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
179 761 |
179 761 |
140 000 |
140 000 |
90 604,— |
73 384,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 5 |
|||||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Izdatki za uradne in druge sestanke |
||||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Sestanki na splošno |
134 821 |
134 821 |
140 000 |
140 000 |
99 594,— |
22 895,— |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Udeležba Romunije in Bolgarije pri sestankih na splošno |
p.m. |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
2 200,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 5 0 – Skupaj |
134 821 |
134 821 |
145 000 |
145 000 |
101 794,— |
22 895,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ |
134 821 |
134 821 |
145 000 |
145 000 |
101 794,— |
22 895,— |
||||||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
2 247 006 |
2 247 006 |
2 905 000 |
2 905 000 |
1 939 118,— |
1 597 551,— |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 0 0 Najem stavb in s tem povezani stroški
2 0 0 0 Najemnina
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 161 235 |
1 400 000 |
1 252 484,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju najemnin za stavbe ali dele stavb in parkirna mesta, ki jih uporablja Agencija.
2 0 1 Zavarovanje
2 0 1 0 Zavarovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
26 964 |
30 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju zavarovalnih premij za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Agencija.
2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
35 952 |
40 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju tekočih izdatkov.
2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje
2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
26 964 |
30 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Agencija.
2 0 4 Opremljanje prostorov
2 0 4 0 Opremljanje prostorov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
8 988 |
10 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju opremljanja prostorov in popravil v stavbah.
2 0 5 Varovanje in nadzor stavb
2 0 5 0 Varovanje in nadzor stavb
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
35 952 |
40 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju raznih izdatkov, povezanih z varovanjem in varnostjo stavb, zlasti pogodb o nadzoru stavb, najemu in ponovni napolnitvi gasilnih naprav, nakupu in vzdrževanju protipožarne opreme, zamenjavi opreme uradnikov, ki delajo kot prostovoljni gasilci, ter stroškov zakonsko predpisanih inšpekcijskih pregledov.
2 0 8 Predhodni izdatki povezani z nakupom ali gradnjo stavb
2 0 8 0 Predhodni izdatki povezani z nakupom ali gradnjo stavb
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
44 940 |
44 940 |
50 000 |
50 000 |
46 481,— |
12 850,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov za raziskave in poročila o stavbah.
POGLAVJE 2 1 — NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
2 1 0 Informatika
2 1 0 0 Računalniška oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
251 665 |
251 665 |
360 000 |
360 000 |
266 753,— |
146 402,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa ali leasinga računalniške opreme, razvoja programske opreme, vzdrževanja programske opreme/paketov programske opreme in različnega računalniškega potrošnega materiala, itd.
2 1 0 1 Razvoj programske opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
101 403 |
101 403 |
180 000 |
180 000 |
114,— |
114,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zunanjega osebja za upravljanje podatkov in sistemov.
2 1 0 2 Druge zunanje storitve v zvezi z informatiko
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
35 952 |
35 952 |
60 000 |
60 000 |
86 492,— |
25 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za zunanje osebje (operaterje, administratorje, sistemske inženirje, itd.).
POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
2 2 0 Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema
2 2 0 0 Novi nakupi tehnične opreme in naprav
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
8 988 |
8 988 |
15 000 |
15 000 |
0,— |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju začetne opreme za hranjenje dokumentacije, arhiviranje in ravnanje s pošto.
2 2 0 1 Zamenjava
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Nakup opreme in naprav v okviru te postavke je v skladu z vzpostavljenim postopkom pogojen z odpisom opreme in naprav, ki se jih zamenjuje.
2 2 0 2 Najem
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju najema faksov, fotokopirnih strojev in raznih tehničnih naprav.
2 2 0 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravil opreme.
2 2 0 4 Elektronska pisarniška oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
1 093,— |
333,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nepredvidenih stroškov, povezanih z elektronsko pisarniško opremo.
2 2 1 Pohištvo
2 2 1 0 Novi nakupi
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
44 940 |
89 000 |
1 168,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa pohištva.
2 2 1 1 Zamenjava
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa pohištva.
2 2 1 2 Najem pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
4 494 |
10 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov najema pohištva.
2 2 1 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
4 494 |
4 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju najema, popravil in vzdrževanja pohištva.
2 2 3 Najem vozil
2 2 3 0 Najem vozil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
8 988 |
10 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov dolgoročnega najema službenih vozil in občasnih stroškov najema vozil za nekatere nepredvidene potrebe.
2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico
2 2 5 0 Knjižnična zaloga, nakup knjig
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
3 595 |
3 595 |
14 000 |
14 000 |
2 070,— |
1 718,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa knjig, dokumentov in drugih publikacij.
2 2 5 1 Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
2 696 |
2 696 |
5 000 |
5 000 |
0,— |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa posebne opreme za knjižnice.
2 2 5 2 Naročnine na časopise in revije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
2 757,— |
1 440,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov naročnin za časopise in revije, v skladu z lastnimi potrebami Agencije.
2 2 5 3 Naročnine pri tiskovnih agencijah
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 2 5 4 Vezava in vzdrževanje knjižničnih knjig
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vezav in drugih nujnih stroškov, povezanih z vzdrževanjem knjig in revij.
POGLAVJE 2 3 — TEKOČI UPRAVNI IZDATKI
2 3 0 Pisarniški material in potrebščine
2 3 0 0 Pisarniški material in potrebščine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
35 952 |
35 952 |
34 000 |
34 000 |
42 136,— |
39 222,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa papirja in pisarniških potrebščin.
2 3 2 Finančni stroški
2 3 2 0 Bančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
4 494 |
4 494 |
9 000 |
9 000 |
4 330,— |
4 270,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov in stroškov povezave v medbančno telekomunikacijsko omrežje.
2 3 2 1 Izgube zaradi tečajnih razlik
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izgub zaradi tečajnih razlik, ki jih utrpi Agencija pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo pokriti s tečajnimi dobički.
2 3 2 9 Drugi finančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
899 |
899 |
1 000 |
1 000 |
0,— |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju finančnih stroškov, ki jih ne krije postavka 2 3 2 1.
2 3 3 Pravni stroški
2 3 3 0 Pravni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
4 494 |
4 494 |
10 000 |
10 000 |
15 000,— |
7 500,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju predhodnih pravnih stroškov in storitev odvetnikov in drugih strokovnjakov.
2 3 4 Odškodnine
2 3 4 0 Odškodnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 696 |
3 000 |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju odškodnin in stroškov poravnav, ki jih mora poravnati Agencija (civilna odgovornost).
2 3 5 Drugi izdatki poslovanja
2 3 5 0 Razna zavarovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
8 763 |
8 763 |
30 000 |
30 000 |
9 300,— |
1 532,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju splošnega zavarovanja, civilne odgovornosti, zavarovanja proti tatvini, finančne odgovornosti računovodij in upravljalcev računov akontacij.
2 3 5 2 Razni izdatki za notranje sestanke
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
13 482 |
13 482 |
6 000 |
6 000 |
7 411,— |
5 045,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov, povezanih z organizacijo notranjih sestankov.
2 3 5 3 Selitve služb in s tem povezana dela
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
40 500 |
40 500 |
162 000 |
162 000 |
0,— |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov selitev služb Agencije.
2 3 5 4 Arhiviranje dokumentov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov hranjenja, ravnanja in ponovne pridobitve dokumentov iz zunanjih območij hranjenja.
2 3 5 5 Uniforme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
1 250 |
1 250 |
5 000 |
5 000 |
9 131,— |
2 194,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa uniform za preglede.
POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE
2 4 0 Poštnina
2 4 0 0 Poštnina in stroški dostave
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
17 976 |
17 976 |
8 000 |
8 000 |
500,— |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za poštnino in dostavo, vključno za pakete poslane po pošti.
2 4 1 Telekomunikacije
2 4 1 0 Telekomunikacijski stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
134 821 |
134 821 |
110 000 |
110 000 |
90 104,— |
73 384,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov telefonske naročnine in klicev, faksa in videokonferenc in prenosa podatkov.
2 4 1 1 Telekomunikacijska oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
26 964 |
26 964 |
22 000 |
22 000 |
0,— |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa telekomunikacijske opreme.
POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE
2 5 0 Izdatki za uradne in druge sestanke
2 5 0 0 Sestanki na splošno
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
134 821 |
134 821 |
140 000 |
140 000 |
99 594,— |
22 895,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov, dnevnic in drugih stroškov, povezanih z obiski, ter stroškov drugih formalnosti, ki jih imajo strokovnjaki, zlasti člani upravnega odbora. Ta sredstva so namenjena tudi kritju stroškov, povezanih s organizacijo sestankov, če jih ne krije obstoječa infrastruktura.
2 5 0 1 Udeležba Romunije in Bolgarije pri sestankih na splošno
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
p.m. |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
2 200,— |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov, dnevnic in drugih stroškov, povezanih z obiski, ter stroškov drugih formalnosti, ki jih imajo strokovnjaki, ki prihajajo iz Romunije in Bolgarije, zlasti člani upravnega odbora (podpisan sporazum med GD za širitev in EMSA).
NASLOV 3
ODHODKI IZ POSLOVANJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||||||||||||||||||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 1 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Tematske zbirke podatkov in priprava poročil |
||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 0 |
Vzdrževanje obstoječih zbirk podatkov |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
260 552,— |
260 552,— |
||||||||||||||||
|
3 1 0 1 |
Razvoj zbirke podatkov |
800 000 |
800 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
545 209,— |
545 209,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 1 0 – Skupaj |
900 000 |
900 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
805 761,— |
805 761,— |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ |
900 000 |
900 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
805 761,— |
805 761,— |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 2 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Informacije in objave |
||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Informacije in objave |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
81 165,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 2 0 – Skupaj |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
81 165,— |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
81 165,— |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 3 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Sestanki stokovnjakov |
||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Organizacija sestankov s strokovnjaki o pomorski varnosti |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
200 833,— |
200 833,— |
||||||||||||||||
|
3 3 0 1 |
Udeležba Romunije in Bolgarije na sestankih strokovnjakov o pomorski varnosti |
p.m. |
p.m. |
35 000 |
35 000 |
6 857,— |
6 857,— |
||||||||||||||||
|
3 3 0 2 |
Udeležba Hrvaške in Turčije na sestankih strokovnjakov o pomorski varnosti |
131 560 |
131 560 |
68 440 |
68 440 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 3 0 – Skupaj |
1 231 560 |
1 231 560 |
1 103 440 |
1 103 440 |
207 690,— |
207 690,— |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ |
1 231 560 |
1 231 560 |
1 103 440 |
1 103 440 |
207 690,— |
207 690,— |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 4 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Stroški prevajanja |
||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Stroški prevajanja |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
130 000 |
12 780,— |
12 780,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 4 0 – Skupaj |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
130 000 |
12 780,— |
12 780,— |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
130 000 |
12 780,— |
12 780,— |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 5 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Študije |
||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Študije |
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 5 0 – Skupaj |
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ |
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 6 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
Stroški službenih potovanj, povezanih s pomorskimi zadevami |
||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 0 |
Stroški službenih potovanj, povezanih s pomorskimi zadevami |
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 6 0 – Skupaj |
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ |
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 7 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 |
Ukrepi usposabljanj, povezanih s pomorskimi zadevami |
||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 0 |
Ukrepi usposabljanj, povezanih s pomorskimi zadevami |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 7 0 – Skupaj |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 7 – SKUPAJ |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 8 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 8 0 |
Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja |
||||||||||||||||||||||
|
3 8 0 0 |
Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja |
p.m. |
p.m. |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
||||||||||||||||
|
3 8 0 1 |
Pogodbe o zakupu plovil |
23 500 000 |
23 500 000 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3 8 0 2 |
Satelitsko spremljanje |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3 8 0 3 |
Sodelovanje, usklajevanje in informiranje na področju onesnaževanja morja |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 8 0 – Skupaj |
25 000 000 |
25 000 000 |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 8 – SKUPAJ |
25 000 000 |
25 000 000 |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
||||||||||||||||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
29 491 560 |
29 491 560 |
28 433 440 |
28 433 440 |
21 360 166,— |
7 515 199,— |
||||||||||||||||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
46 117 554 |
46 117 554 |
44 738 440 |
44 738 440 |
29 476 412,— |
15 175 403,— |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
POGLAVJE 3 1 — RAZVOJ ZBIRK PODATKOV
3 1 0 Tematske zbirke podatkov in priprava poročil
3 1 0 0 Vzdrževanje obstoječih zbirk podatkov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
100 000 |
200 000 |
260 552,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vzpostavitve in vzdrževanja Safe Seas Net (mreže za izmenjavo podatkov med pomorskimi upravami).
3 1 0 1 Razvoj zbirke podatkov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
800 000 |
1 150 000 |
545 209,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena oblikovanju zbirk podatkov za zbiranje podatkov o premikih ladij, pomorski varnosti, vzpostavitvi računalniške infrastrukture in razvoju programske opreme.
POGLAVJE 3 2 — INFORMACIJE IN OBJAVE
3 2 0 Informacije in objave
3 2 0 0 Informacije in objave
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena objavam splošnih poročil, informacij in tehničnih dosjejev v papirni obliki ali na internetu.
POGLAVJE 3 3 — SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA
3 3 0 Sestanki stokovnjakov
3 3 0 0 Organizacija sestankov s strokovnjaki o pomorski varnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 100 000 |
1 000 000 |
200 833,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena organizaciji delovnih sestankov s strokovnjaki iz držav članic gleda razvoja predpisov o pomorski varnosti in oblikovanju delavnic o usposabljanju.
3 3 0 1 Udeležba Romunije in Bolgarije na sestankih strokovnjakov o pomorski varnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
35 000 |
6 857,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena organizaciji delovnih sestankov s strokovnjaki iz Romunije in Bolgarije glede razvoja predpisov o pomorski varnosti in oblikovanju delavnic o usposabljanju (podpisan sporazum z GD za širitev in EMSA).
3 3 0 2 Udeležba Hrvaške in Turčije na sestankih strokovnjakov o pomorski varnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
131 560 |
68 440 |
|
POGLAVJE 3 4 — STROŠKI PREVAJANJA
3 4 0 Stroški prevajanja
3 4 0 0 Stroški prevajanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
200 000 |
130 000 |
12 780,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena stroškom prevajanja splošnih poročil in tehničnih dosjejev.
POGLAVJE 3 5 — ŠTUDIJE
3 5 0 Študije
3 5 0 0 Študije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena študijam, potrebnim za spremljanje in oceno ukrepov pomorske varnosti, vključno s tehnično pomočjo za države članice.
POGLAVJE 3 6 — STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI
3 6 0 Stroški službenih potovanj, povezanih s pomorskimi zadevami
3 6 0 0 Stroški službenih potovanj, povezanih s pomorskimi zadevami
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena inšpekcijskim obiskom v državah članicah, pregledu klasifikacijskih zavodov, pregledu tretjih držav, zavodov za standarde izobraževanja mornarjev, pomorskih nesreč, pomoči državam članicam pri izvajanju spremljanja direktive o pomorskem prometu, pribežališča.
POGLAVJE 3 7 — USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI
3 7 0 Ukrepi usposabljanj, povezanih s pomorskimi zadevami
3 7 0 0 Ukrepi usposabljanj, povezanih s pomorskimi zadevami
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju ukrepov usposabljanj, povezanih s pomorskimi zadevami, za nove države članice.
POGLAVJE 3 8 — UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA
3 8 0 Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja
3 8 0 0 Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
p.m. |
p.m. |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov zakupa plovil (z njihovo opremo) za boj proti onesnaževanju morja, stroškov tehnične pomoči, študij in raziskovalnih projektov za izboljšanje opreme in metod boja proti onesnaževanju (izvajanje akcijskega načrta in z njim povezanih delovnih programov), kakor tudi stroškov satelitskega fotografiranja.
3 8 0 1 Pogodbe o zakupu plovil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
23 500 000 |
23 500 000 |
|
|
|
|
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zakupa plovil (z njihovo opremo) za boj proti onesnaževanju morja, stroškov tehnične pomoči, študij in raziskovalnih projektov za izboljšanje opreme in metod boja proti onesnaževanju (izvajanje akcijskega načrta in z njim povezanih delovnih programov).
3 8 0 2 Satelitsko spremljanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov ukrepov, povezanih s satelitskim spremljanjem nezakonitih izpustov in naključnih razlitij.
3 8 0 3 Sodelovanje, usklajevanje in informiranje na področju onesnaževanja morja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
|
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
|
|
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov informativnih dejavnosti, povezanih z onesnaževanjem morja v morskem okolju.
Kadrovski načrt za Evropsko agencijo za pomorsko varnost
|
Kategorije in razredi |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
|
AD16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD15 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
AD14 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
AD13 |
1 |
|
|
1 |
1 |
|
|
AD12 |
2 |
1 |
1 |
6 |
5 |
4 |
|
AD11 |
1 |
1 |
1 |
7 |
6 |
5 |
|
AD10 |
5 |
2 |
2 |
12 |
9 |
6 |
|
AD9 |
|
|
|
15 |
18 |
8 |
|
AD8 |
|
|
|
14 |
9 |
2 |
|
AD7 |
|
5 |
3 |
12 |
9 |
15 |
|
AD6 |
|
|
|
9 |
8 |
|
|
AD5 |
|
|
|
7 |
7 |
6 |
|
Skupaj RAZRED AD |
9 |
9 |
7 |
85 |
74 |
48 |
|
AST11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST7 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
AST6 |
|
|
|
3 |
3 |
3 |
|
AST5 |
|
|
|
8 |
3 |
2 |
|
AST4 |
|
|
|
10 |
10 |
7 |
|
AST3 |
|
|
|
15 |
11 |
8 |
|
AST2 |
|
|
|
14 |
12 |
6 |
|
AST1 |
|
|
|
6 |
6 |
9 |
|
Skupaj RAZRED AST |
1 |
1 |
1 |
58 |
48 |
39 |
|
Skupaj |
10 |
10 |
8 |
143 |
122 |
87 |
|
Skupaj |
28 |
352 |
||||
|
16.5.2007 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 126/637 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2007
(2007/295/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
1 |
PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
|||
|
1 0 |
PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
|
2 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
|
3 |
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
|||
|
3 0 |
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
|
4 |
PRISPEVKI DRUGIH |
|||
|
4 0 |
PRISPEVKI DRUGIH |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
|
5 |
UPRAVNO POSLOVANJE |
|||
|
5 0 |
UPRAVNO POSLOVANJE |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
|
6 |
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
|||
|
6 0 |
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
p.m. |
66 000 |
0,— |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
p.m. |
66 000 |
0,— |
|
7 |
POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA |
|||
|
7 0 |
POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 7 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
60 144 000 |
66 463 000 |
36 132 374,— |
NASLOV 1
PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Prihodki iz pristojbin in dajatev |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
||
|
1 0 1 |
Prihodki od prodaje publikacij |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
1 0 2 |
Skupni odbor za vrednotenje delovanja (JOEB) |
0 |
p.m. |
|
||
|
|
POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 1 0 — PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV
1 0 0 Prihodki iz pristojbin in dajatev
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
Opombe
Predvideni lastni prihodki iz storitev Agencije (Odbor za pregled vzdrževanja – MRB in Skupni odbor za vrednotenje delovanja – JOEB).
1 0 1 Prihodki od prodaje publikacij
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (UL L 240, 7.9.2002, str. 1) in zlasti člen 48 Uredbe.
1 0 2 Skupni odbor za vrednotenje delovanja (JOEB)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
0 |
p.m. |
|
Opombe
Okvirna pogodba o opravljanju storitev EASA-2006-C39.
NASLOV 2
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Subvencija Evropske skupnosti |
22 440 000 |
28 114 000 |
18 930 000,— |
||
|
2 0 1 |
Bilanca izkaza realizacije proračuna za proračunsko leto 2004 |
2 000 000 |
4 785 000 |
0,— |
||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
2 0 0 Subvencija Evropske skupnosti
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
22 440 000 |
28 114 000 |
18 930 000,— |
Opombe
Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (UL L 240, 7.9.2002, str. 1).
2 0 1 Bilanca izkaza realizacije proračuna za proračunsko leto 2004
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
2 000 000 |
4 785 000 |
0,— |
Opombe
Bilanca izkaza realizacije proračuna za predhodna proračunska leta.
NASLOV 3
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Prispevki tretjih držav |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
||
|
|
POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
||
|
||||||
POGLAVJE 3 0 — PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV
3 0 0 Prispevki tretjih držav
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
450 000 |
635 000 |
p.m. |
NASLOV 4
PRISPEVKI DRUGIH
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Subvencija Ministrstva za promet Nemčije |
300 000 |
1 200 000 |
1 425 000,— |
||
|
4 0 1 |
Subvencija mesta Köln |
36 000 |
73 000 |
p.m. |
||
|
4 0 2 |
Tehnično sodelovanje s tretjimi državami |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
4 0 3 |
Raziskovalni programi |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
||
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 4 0 — PRISPEVKI DRUGIH
4 0 0 Subvencija Ministrstva za promet Nemčije
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
300 000 |
1 200 000 |
1 425 000,— |
Opombe
Subvencija za najemnino.
4 0 1 Subvencija mesta Köln
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
36 000 |
73 000 |
p.m. |
Opombe
Subvencija za dodatek za šolanje.
4 0 2 Tehnično sodelovanje s tretjimi državami
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Prispevki iz tehničnega sodelovanja s tretjimi državami.
4 0 3 Raziskovalni programi
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Prispevki iz posebnih raziskovalnih programov.
NASLOV 5
UPRAVNO POSLOVANJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 5 0 |
||||||
|
5 0 0 |
Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter drugih postavk |
197 000 |
p.m. |
p.m. |
||
|
5 0 1 |
Druge administrativne dejavnosti |
221 000 |
90 000 |
46 605,— |
||
|
|
POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
||
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 5 0 — UPRAVNO POSLOVANJE
5 0 0 Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter drugih postavk
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
197 000 |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter pristojbin.
5 0 1 Druge administrativne dejavnosti
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
221 000 |
90 000 |
46 605,— |
Opombe
Stroški parkiranja in delovnih izkaznic, ki jih poravna osebje, in nudenje prostorov ter storitev, povezanih z gostovanjem JAA.
NASLOV 6
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 6 0 |
||||||
|
6 0 0 |
Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu |
p.m. |
66 000 |
0,— |
||
|
6 0 1 |
Usklajevanje presoje varnosti tujih zrakoplovov (SAFA) |
p.m. |
|
|
||
|
|
POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ |
p.m. |
66 000 |
0,— |
||
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
p.m. |
66 000 |
0,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 6 0 — PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
6 0 0 Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
66 000 |
0,— |
Opombe
Prihodki iz storitev kakovosti in standardizacije, opravljenih proti plačilu za Skupne letalske oblasti (JAA).
6 0 1 Usklajevanje presoje varnosti tujih zrakoplovov (SAFA)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
|
|
Opombe
Uredba Komisije (ES) št. 768/2006 z dne 19. maja 2006 o izvajanju Direktive 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zbiranja in izmenjave informacij o varnosti zrakoplovov, ki pristajajo na letališčih Skupnosti, in upravljanja informacijskega sistema (UL L 134, 20.5.2006, str. 16).
NASLOV 7
POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 7 0 |
||||||
|
7 0 1 |
Bilanca izkaza realizacije proračuna za predhodno leto |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
POGLAVJE 7 0 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Naslov 7 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
60 144 000 |
66 463 000 |
36 132 374,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 7 0 — POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA
7 0 1 Bilanca izkaza realizacije proračuna za predhodno leto
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Izguba se krije z dodatnim prihodkom iz proračunskih postavk 1 0 0 ali 2 0 0.
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 |
OSEBJE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
30 509 000 |
22 499 000 |
12 414 050,— |
|
1 2 |
IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM |
890 000 |
2 696 000 |
1 377 920,— |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
845 000 |
465 000 |
133 827,— |
|
1 7 |
SPREJEMI IN PRIREDITVE |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
32 354 000 |
26 318 000 |
13 967 418,— |
|
2 |
STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
|||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
4 874 000 |
4 180 000 |
2 105 976,— |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
2 844 000 |
999 000 |
846 460,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
230 000 |
107 000 |
70 351,— |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
866 000 |
853 000 |
186 712,— |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
786 000 |
410 000 |
218 827,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
9 600 000 |
6 549 000 |
3 428 326,— |
|
3 |
STROŠKI POSLOVANJA |
|||
|
3 0 |
DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 371 819,— |
|
3 1 |
DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE |
680 000 |
411 000 |
13 627,— |
|
3 2 |
RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA |
2 970 000 |
2 580 000 |
586 303,— |
|
3 3 |
INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
|
3 4 |
STROŠKI SESTANKOV |
450 000 |
310 000 |
92 498,— |
|
3 5 |
IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE |
700 000 |
365 000 |
108 185,— |
|
3 6 |
DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL |
1 100 000 |
850 000 |
57 481,— |
|
3 7 |
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
2 300 000 |
2 230 000 |
944 277,— |
|
3 8 |
TEHNIČNO USPOSABLJANJE |
280 000 |
165 000 |
12 627,— |
|
3 9 |
DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA |
240 000 |
560 000 |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
18 190 000 |
33 596 000 |
10 267 184,— |
|
4 |
PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI |
|||
|
4 0 |
TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 1 |
RAZISKOVALNI PROGRAMI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
60 144 000 |
66 463 000 |
27 662 928,— |
NASLOV 1
OSEBJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||
|
POGLAVJE 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
Osebje na delovnih mestih, ki so predvidena v kadrovskem načrtu |
|||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Osnovne plače |
21 680 000 |
15 600 000 |
8 575 521,— |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Družinski dodatki |
2 010 000 |
1 325 000 |
702 598,— |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Dodatki za delo in bivanje v tujini |
3 080 000 |
2 245 000 |
1 198 193,— |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Dodatki za tajniške storitve |
4 000 |
5 000 |
4 523,— |
||||||||||
|
|
Člen 1 1 0 – Skupaj |
26 774 000 |
19 175 000 |
10 480 835,— |
||||||||||
|
1 1 1 |
Drugo osebje |
|||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomožno osebje |
280 000 |
400 000 |
426 341,— |
||||||||||
|
1 1 1 1 |
Dodeljeni nacionalni strokovnjaki |
0 |
30 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Začasna pomoč (začasno osebje) |
360 000 |
280 000 |
218 515,— |
||||||||||
|
1 1 1 3 |
Pogodbeno osebje |
1 160 000 |
1 100 000 |
468 229,— |
||||||||||
|
|
Člen 1 1 1 – Skupaj |
1 800 000 |
1 810 000 |
1 113 085,— |
||||||||||
|
1 1 3 |
Delodajalčevi prispevki za socialno varnost |
|||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Zavarovanje za primer bolezni |
738 000 |
581 000 |
293 435,— |
||||||||||
|
1 1 3 1 |
Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni |
189 000 |
153 000 |
74 928,— |
||||||||||
|
1 1 3 2 |
Zavarovanje za primer brezposelnosti |
286 000 |
224 000 |
116 843,— |
||||||||||
|
1 1 3 3 |
Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic |
|
0 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 1 1 3 – Skupaj |
1 213 000 |
958 000 |
485 206,— |
||||||||||
|
1 1 4 |
Razna nadomestila in dotacije |
|||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine |
3 000 |
5 000 |
992,— |
||||||||||
|
1 1 4 1 |
Potni stroški za letni dopust |
186 000 |
145 000 |
62 962,— |
||||||||||
|
1 1 4 2 |
Nadomestila za nastanitev in prevoz |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 3 |
Fiksna nadomestila za posebne dolžnosti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 4 |
Posebna nadomestila za računovodje in finančne uradnike |
0 |
0 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 5 |
Druga nadomestila |
|
p.m. |
39 117,— |
||||||||||
|
|
Člen 1 1 4 – Skupaj |
189 000 |
150 000 |
103 071,— |
||||||||||
|
1 1 5 |
Nadure |
|||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Nadure |
5 000 |
5 000 |
1 394,— |
||||||||||
|
|
Člen 1 1 5 – Skupaj |
5 000 |
5 000 |
1 394,— |
||||||||||
|
1 1 7 |
Dodatne storitve |
|||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Stroški prevajanja CDT |
p.m. |
p.m. |
44 750,— |
||||||||||
|
1 1 7 1 |
Administrativne storitve Prevajalskega centra |
p.m. |
p.m. |
1 530,— |
||||||||||
|
1 1 7 2 |
Administrativna pomoč iz institucij Skupnosti |
166 000 |
140 000 |
92 000,— |
||||||||||
|
1 1 7 3 |
Zunanje storitve |
10 000 |
10 000 |
16 597,— |
||||||||||
|
|
Člen 1 1 7 – Skupaj |
176 000 |
150 000 |
154 877,— |
||||||||||
|
1 1 9 |
Korekcijski količniki |
|||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Korekcijski količniki |
57 000 |
55 000 |
75 582,— |
||||||||||
|
1 1 9 1 |
Prilagoditve osebnih prejemkov |
295 000 |
196 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 1 1 9 – Skupaj |
352 000 |
251 000 |
75 582,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
30 509 000 |
22 499 000 |
12 414 050,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 1 2 |
||||||||||||||
|
1 2 0 |
Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja |
|||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja |
0 |
300 000 |
123 151,— |
||||||||||
|
1 2 0 1 |
Potni stroški |
20 000 |
170 000 |
23 044,— |
||||||||||
|
1 2 0 2 |
Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev |
350 000 |
1 086 000 |
696 381,— |
||||||||||
|
1 2 0 3 |
Stroški selitve |
200 000 |
370 000 |
175 737,— |
||||||||||
|
1 2 0 4 |
Začasna dnevna nadomestila |
320 000 |
770 000 |
359 607,— |
||||||||||
|
|
Člen 1 2 0 – Skupaj |
890 000 |
2 696 000 |
1 377 920,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ |
890 000 |
2 696 000 |
1 377 920,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 1 3 |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
Stroški službenih potovanj, potni stroški |
|||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Odhodki za poslovanje na službenih poteh |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
||||||||||
|
|
Člen 1 3 0 – Skupaj |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 1 4 |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
Restavracije in menze |
|||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Restavracije in menze |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 1 4 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 4 1 |
Zdravstvene storitve |
|||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Zdravstvene storitve |
115 000 |
205 000 |
35 168,— |
||||||||||
|
|
Člen 1 4 1 – Skupaj |
115 000 |
205 000 |
35 168,— |
||||||||||
|
1 4 2 |
Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje |
|||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje |
400 000 |
100 000 |
42 118,— |
||||||||||
|
|
Člen 1 4 2 – Skupaj |
400 000 |
100 000 |
42 118,— |
||||||||||
|
1 4 3 |
Socialno varstvo osebja |
|||||||||||||
|
1 4 3 0 |
Socialno varstvo osebja |
330 000 |
160 000 |
56 541,— |
||||||||||
|
|
Člen 1 4 3 – Skupaj |
330 000 |
160 000 |
56 541,— |
||||||||||
|
1 4 4 |
Poseben dodatek za invalide |
|||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Poseben dodatek za invalide |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 1 4 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ |
845 000 |
465 000 |
133 827,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
Sprejemi in prireditve |
|||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Sprejemi in prireditve |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
||||||||||
|
|
Člen 1 7 0 – Skupaj |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
||||||||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
32 354 000 |
26 318 000 |
13 967 418,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
1 1 0 Osebje na delovnih mestih, ki so predvidena v kadrovskem načrtu
1 1 0 0 Osnovne plače
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
21 680 000 |
15 600 000 |
8 575 521,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66.
1 1 0 1 Družinski dodatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 010 000 |
1 325 000 |
702 598,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 ter oddelek I Priloge VII.
1 1 0 2 Dodatki za delo in bivanje v tujini
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
3 080 000 |
2 245 000 |
1 198 193,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 ter člen 4 Priloge VII.
1 1 0 3 Dodatki za tajniške storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
4 523,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 4a Priloge VII.
1 1 1 Drugo osebje
1 1 1 0 Pomožno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
280 000 |
400 000 |
426 341,— |
Opombe
Za kritje osnovnih plač in vseh prejemkov pomožnega osebja.
1 1 1 1 Dodeljeni nacionalni strokovnjaki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
0 |
30 000 |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški dodeljenih nacionalnih strokovnjakov.
1 1 1 2 Začasna pomoč (začasno osebje)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
360 000 |
280 000 |
218 515,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški začasne pomoči (začasno osebje).
1 1 1 3 Pogodbeno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 160 000 |
1 100 000 |
468 229,— |
Opombe
Za kritje osnovnih plač pogodbenega osebja in vseh prispevkov za socialno varnost tega osebja.
1 1 3 Delodajalčevi prispevki za socialno varnost
1 1 3 0 Zavarovanje za primer bolezni
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
738 000 |
581 000 |
293 435,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 72 in 73.
1 1 3 1 Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
189 000 |
153 000 |
74 928,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73.
1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
286 000 |
224 000 |
116 843,— |
Opombe
Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih Skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).
1 1 3 3 Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
0 |
p.m. |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člena 42.
1 1 4 Razna nadomestila in dotacije
1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
3 000 |
5 000 |
992,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75.
1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
186 000 |
145 000 |
62 962,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII.
1 1 4 2 Nadomestila za nastanitev in prevoz
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 14a in 14b Priloge VII.
1 1 4 3 Fiksna nadomestila za posebne dolžnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 14 Priloge VII k tem predpisom.
1 1 4 4 Posebna nadomestila za računovodje in finančne uradnike
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
0 |
0 |
p.m. |
1 1 4 5 Druga nadomestila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
p.m. |
39 117,— |
1 1 5 Nadure
1 1 5 0 Nadure
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
1 394,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 56 ter Priloga VI.
1 1 7 Dodatne storitve
1 1 7 0 Stroški prevajanja CDT
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
44 750,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo posebni stroški, ki jih zaračuna Prevajalski center za organe Evropske unije (CDT).
1 1 7 1 Administrativne storitve Prevajalskega centra
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
1 530,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški prevajanja.
1 1 7 2 Administrativna pomoč iz institucij Skupnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
166 000 |
140 000 |
92 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški prejete pomoči iz institucij Skupnosti (PMO).
1 1 7 3 Zunanje storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
16 597,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjih storitev.
1 1 9 Korekcijski količniki
1 1 9 0 Korekcijski količniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
57 000 |
55 000 |
75 582,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65.
1 1 9 1 Prilagoditve osebnih prejemkov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
295 000 |
196 000 |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 65.
POGLAVJE 1 2 — IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM
1 2 0 Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja
1 2 0 0 Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
0 |
300 000 |
123 151,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga VII.
1 2 0 1 Potni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 000 |
170 000 |
23 044,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 7 Priloge VII.
1 2 0 2 Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
350 000 |
1 086 000 |
696 381,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.
Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev osebja, ki mora spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti.
1 2 0 3 Stroški selitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
200 000 |
370 000 |
175 737,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII.
1 2 0 4 Začasna dnevna nadomestila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
320 000 |
770 000 |
359 607,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII in člena 25 in 67 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.
POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški
1 3 0 0 Odhodki za poslovanje na službenih poteh
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški poslovanja na službenih potovanjih.
POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
1 4 0 Restavracije in menze
1 4 0 0 Restavracije in menze
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški menz.
1 4 1 Zdravstvene storitve
1 4 1 0 Zdravstvene storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
115 000 |
205 000 |
35 168,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški zdravstvenih storitev.
1 4 2 Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje
1 4 2 0 Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
400 000 |
100 000 |
42 118,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški jezikovnih tečajev in drugih potreb po usposabljanju.
1 4 3 Socialno varstvo osebja
1 4 3 0 Socialno varstvo osebja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
330 000 |
160 000 |
56 541,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki Agencije za dejavnosti socialnega varstva za njeno osebje.
1 4 4 Poseben dodatek za invalide
1 4 4 0 Poseben dodatek za invalide
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški posebnih dodatkov.
POGLAVJE 1 7 — SPREJEMI IN PRIREDITVE
1 7 0 Sprejemi in prireditve
1 7 0 0 Sprejemi in prireditve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški uradnih sprejemov in prireditev Agencije.
NASLOV 2
STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
Stroški najema |
|||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Stroški najema |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 818 966,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 0 0 – Skupaj |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 818 966,— |
||||||||||
|
2 0 1 |
Zavarovanje |
|||||||||||||
|
2 0 1 0 |
Zavarovanje |
30 000 |
15 000 |
9 769,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 0 1 – Skupaj |
30 000 |
15 000 |
9 769,— |
||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
|||||||||||||
|
2 0 2 0 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
200 000 |
185 000 |
65 000,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 0 2 – Skupaj |
200 000 |
185 000 |
65 000,— |
||||||||||
|
2 0 3 |
Čiščenje in vzdrževanje |
|||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Čiščenje in vzdrževanje |
144 000 |
80 000 |
27 650,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 0 3 – Skupaj |
144 000 |
80 000 |
27 650,— |
||||||||||
|
2 0 4 |
Opremljanje prostorov |
|||||||||||||
|
2 0 4 0 |
Opremljanje prostorov |
30 000 |
p.m. |
30 025,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 0 4 – Skupaj |
30 000 |
p.m. |
30 025,— |
||||||||||
|
2 0 5 |
Varovanje in nadzor stavb |
|||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Varovanje in nadzor stavb |
855 000 |
300 000 |
140 371,— |
||||||||||
|
2 0 5 1 |
Drugi izdatki za stavbe |
15 000 |
0 |
14 195,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 0 5 – Skupaj |
870 000 |
300 000 |
154 566,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
4 874 000 |
4 180 000 |
2 105 976,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
Oprema informacijske in komunikacijske tehnologije |
|||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Oprema informacijske in komunikacijske tehnologije |
1 000 000 |
269 000 |
684 592,— |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Shranjevanje podatkov in varnost informacijske tehnologije |
300 000 |
340 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 1 0 2 |
Razvoj programske opreme |
763 000 |
200 000 |
25 000,— |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
Vzdrževanje informacijske in komunikacijske tehnologije |
164 000 |
100 000 |
120 788,— |
||||||||||
|
2 1 0 4 |
Usposabljanje na področju informacijske in komunikacijske tehnologije |
117 000 |
90 000 |
13 080,— |
||||||||||
|
2 1 0 5 |
Drugi izdatki za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo |
500 000 |
0 |
3 000,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 1 0 – Skupaj |
2 844 000 |
999 000 |
846 460,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
2 844 000 |
999 000 |
846 460,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
Tehnična oprema in napeljave |
|||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Tehnična oprema in napeljave |
30 000 |
50 000 |
5 971,— |
||||||||||
|
2 2 0 2 |
Najem ali zakup tehničnih naprav ali opreme |
10 000 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 0 3 |
Vzdrževanje in popravila tehničnih naprav in opreme |
25 000 |
0 |
1 452,— |
||||||||||
|
2 2 0 4 |
Pisarniški material |
0 |
0 |
45 267,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 2 0 – Skupaj |
65 000 |
50 000 |
52 690,— |
||||||||||
|
2 2 1 |
Nakup pohištva |
|||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nakup pohištva |
100 000 |
15 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 1 1 |
Vzdrževanje in popravila |
25 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 2 1 – Skupaj |
125 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 5 |
Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
|||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Knjižnična zaloga, nakup in vzdrževanje knjig |
5 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 5 1 |
Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema |
10 000 |
10 000 |
5 078,— |
||||||||||
|
2 2 5 2 |
Naročnine na časopise in revije |
25 000 |
22 000 |
12 583,— |
||||||||||
|
2 2 5 3 |
Naročnina na agencijske novice |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 2 5 – Skupaj |
40 000 |
37 000 |
17 661,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
230 000 |
107 000 |
70 351,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
Pisarniške potrebščine in pisarniški material |
|||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Pisarniške potrebščine in pisarniški material |
280 000 |
200 000 |
93 768,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 3 0 – Skupaj |
280 000 |
200 000 |
93 768,— |
||||||||||
|
2 3 2 |
Finančni stroški |
|||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bančni stroški |
44 000 |
18 000 |
9 000,— |
||||||||||
|
2 3 2 1 |
Izgube zaradi tečajnih razlik |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
2 3 2 9 |
Drugi finančni stroški |
44 000 |
40 000 |
2 000,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 3 2 – Skupaj |
88 000 |
58 000 |
11 000,— |
||||||||||
|
2 3 3 |
Pravni stroški |
|||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Pravni stroški |
150 000 |
350 000 |
16 645,— |
||||||||||
|
2 3 3 1 |
Denarne odškodnine in obresti |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 3 2 |
Odbor za pritožbe |
100 000 |
100 000 |
|
||||||||||
|
|
Člen 2 3 3 – Skupaj |
250 000 |
450 000 |
16 645,— |
||||||||||
|
2 3 5 |
Drugi stroški poslovanja |
|||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Razna zavarovanja |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
2 3 5 1 |
Seje upravnega odbora in drugi interni sestanki |
110 000 |
100 000 |
44 545,— |
||||||||||
|
2 3 5 2 |
Preselitve med oddelki |
10 000 |
25 000 |
13 441,— |
||||||||||
|
2 3 5 3 |
Izdatki za arhiv |
100 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 5 4 |
Reprezentančni stroški |
28 000 |
20 000 |
7 313,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 3 5 – Skupaj |
248 000 |
145 000 |
65 299,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
866 000 |
853 000 |
186 712,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 2 4 |
||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštnina in stroški dostave |
|||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštnina in stroški dostave |
300 000 |
150 000 |
116 000,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 4 0 – Skupaj |
300 000 |
150 000 |
116 000,— |
||||||||||
|
2 4 1 |
Telekomunikacije |
|||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Naročnine in stroški za telefon, telegraf, teleks, radio, televizijo |
336 000 |
250 000 |
102 827,— |
||||||||||
|
2 4 1 1 |
Telekomunikacijska oprema in naprave |
150 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 4 1 – Skupaj |
486 000 |
260 000 |
102 827,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
786 000 |
410 000 |
218 827,— |
||||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
9 600 000 |
6 549 000 |
3 428 326,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 0 0 Stroški najema
2 0 0 0 Stroški najema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
3 600 000 |
3 600 000 |
1 818 966,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo plačila stroškov, povezanih z stavbo, ki jo uporablja Agencija (stroški iz pogodb o najemu).
2 0 1 Zavarovanje
2 0 1 0 Zavarovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 000 |
15 000 |
9 769,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo zavarovalne premije za stavbe ali dele stavb.
2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
200 000 |
185 000 |
65 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški komunalnih storitev.
2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje
2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
144 000 |
80 000 |
27 650,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Agencija.
2 0 4 Opremljanje prostorov
2 0 4 0 Opremljanje prostorov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 000 |
p.m. |
30 025,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo opremljanje prostorov in popravila v stavbah.
2 0 5 Varovanje in nadzor stavb
2 0 5 0 Varovanje in nadzor stavb
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
855 000 |
300 000 |
140 371,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo razni izdatki, povezani z varovanjem in varnostjo stavb. V letu 2007 bo 8 nadstropje namenjeno za urad za zvezo JAA, pri čemer je treba ustrezno izboljšati sistem varnostnega nadzora s kamero.
2 0 5 1 Drugi izdatki za stavbe
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
15 000 |
0 |
14 195,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za stavbe, ki niso posebej določeni v členih v poglavju 2 0.
POGLAVJE 2 1 — INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA
2 1 0 Oprema informacijske in komunikacijske tehnologije
2 1 0 0 Oprema informacijske in komunikacijske tehnologije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 000 |
269 000 |
684 592,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za licence programske opreme in nakup računalniške strojne opreme. V letu 2007 je naložba v strojno opremo predvidena v višini 800 000 EUR za izboljšanje shranjevanja podatkov.
2 1 0 1 Shranjevanje podatkov in varnost informacijske tehnologije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
300 000 |
340 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena za razvoj in tehnično izvedbo shranjevanja podatkov in varnost informacijske tehnologije.
2 1 0 2 Razvoj programske opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
763 000 |
200 000 |
25 000,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena za svetovalne potrebe informacijske in komunikacijske tehnologije & razvoja za administrativno programsko opremo.
2 1 0 3 Vzdrževanje informacijske in komunikacijske tehnologije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
164 000 |
100 000 |
120 788,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja infrastrukture informacijske in komunikacijske tehnologije.
2 1 0 4 Usposabljanje na področju informacijske in komunikacijske tehnologije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
117 000 |
90 000 |
13 080,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški potreb po usposabljanju v zvezi z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.
2 1 0 5 Drugi izdatki za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
500 000 |
0 |
3 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški izvedbe podatkovnega centra. To obsega naložbo v višini 500 000 EUR za video konference, da se na daljši rok zagotovi zmanjšanje stroškov službenih potovanj.
POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
2 2 0 Tehnična oprema in napeljave
2 2 0 0 Tehnična oprema in napeljave
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 000 |
50 000 |
5 971,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo zahteve Agencije za pohištvo in naprave.
2 2 0 2 Najem ali zakup tehničnih naprav ali opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
0 |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški najema opreme.
2 2 0 3 Vzdrževanje in popravila tehničnih naprav in opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
25 000 |
0 |
1 452,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški tehničnih popravil naprav in opreme.
2 2 0 4 Pisarniški material
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
0 |
0 |
45 267,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški splošnega pisarniškega materiala.
2 2 1 Nakup pohištva
2 2 1 0 Nakup pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
100 000 |
15 000 |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup pohištva.
2 2 1 1 Vzdrževanje in popravila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
25 000 |
5 000 |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil pohištva.
2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico
2 2 5 0 Knjižnična zaloga, nakup in vzdrževanje knjig
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup posebnega materiala za knjižnico in knjig.
2 2 5 1 Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
5 078,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa posebne opreme ter vezave in vzdrževanja knjig in revij.
2 2 5 2 Naročnine na časopise in revije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
25 000 |
22 000 |
12 583,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup publikacij in naročnine na informacijske storitve, ki so potrebne za delo Agencije.
2 2 5 3 Naročnina na agencijske novice
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE
2 3 0 Pisarniške potrebščine in pisarniški material
2 3 0 0 Pisarniške potrebščine in pisarniški material
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
280 000 |
200 000 |
93 768,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup papirja in pisarniških potrebščin.
2 3 2 Finančni stroški
2 3 2 0 Bančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
44 000 |
18 000 |
9 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški.
2 3 2 1 Izgube zaradi tečajnih razlik
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izgube zaradi tečajnih razlik.
2 3 2 9 Drugi finančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
44 000 |
40 000 |
2 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo druge finančne obveznosti.
2 3 3 Pravni stroški
2 3 3 0 Pravni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
150 000 |
350 000 |
16 645,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo pravni stroški.
2 3 3 1 Denarne odškodnine in obresti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 3 3 2 Odbor za pritožbe
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
100 000 |
100 000 |
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z delom odbora za pritožbe.
2 3 5 Drugi stroški poslovanja
2 3 5 0 Razna zavarovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju posebnega zavarovanja za računovodjo Agencije in vodjo knjige predplačil.
2 3 5 1 Seje upravnega odbora in drugi interni sestanki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
110 000 |
100 000 |
44 545,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški štirih sej upravnega odbora in drugih internih sestankov.
2 3 5 2 Preselitve med oddelki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
25 000 |
13 441,— |
Opombe
Ta postavka je namenjena kritju stroškov selitve oddelkov.
2 3 5 3 Izdatki za arhiv
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
100 000 |
p.m. |
p.m. |
2 3 5 4 Reprezentančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
28 000 |
20 000 |
7 313,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo reprezentančni stroški izvršnega direktorja in operativnih direktorjev.
POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE
2 4 0 Poštnina in stroški dostave
2 4 0 0 Poštnina in stroški dostave
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
300 000 |
150 000 |
116 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za poštnino in dostavo. Povečanje izdatkov vključuje pošiljanje opominov za neplačane račune (zaračunane obresti).
2 4 1 Telekomunikacije
2 4 1 0 Naročnine in stroški za telefon, telegraf, teleks, radio, televizijo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
336 000 |
250 000 |
102 827,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški telefonskih naročnin in komunikacij.
2 4 1 1 Telekomunikacijska oprema in naprave
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
150 000 |
10 000 |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški telekomunikacijskih naprav in opreme.
NASLOV 3
STROŠKI POSLOVANJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Dejavnosti certifikacije |
|||||||||||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Dejavnosti certifikacije |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 000 000,— |
||||||||||||||||||||
|
3 0 0 1 |
Pogodba JAA |
p.m. |
|
371 819,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 0 0 – Skupaj |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 371 819,— |
||||||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 371 819,— |
||||||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 1 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Dejavnosti standardizacije |
|||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 0 |
Pregled standardizacije |
500 000 |
351 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 1 0 1 |
Študije na področju standardizacije |
130 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 1 0 2 |
Tehnična knjižnica |
50 000 |
30 000 |
13 627,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 1 0 – Skupaj |
680 000 |
411 000 |
13 627,— |
||||||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ |
680 000 |
411 000 |
13 627,— |
||||||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 2 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Tematska podatkovna baza |
|||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Razvoj poslovnih aplikacij |
2 970 000 |
1 500 000 |
480 331,— |
||||||||||||||||||||
|
3 2 0 1 |
Sistem upravljanja z dokumenti |
|
580 000 |
105 021,— |
||||||||||||||||||||
|
3 2 0 2 |
Orodje za upravljanje certifikacije |
|
500 000 |
951,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 2 0 – Skupaj |
2 970 000 |
2 580 000 |
586 303,— |
||||||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ |
2 970 000 |
2 580 000 |
586 303,— |
||||||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 3 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Informacije in publikacije |
|||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Informacije in publikacije |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 3 0 – Skupaj |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
||||||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
||||||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 4 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Stroški sestankov |
|||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Organizacija sestankov za strokovnjake |
450 000 |
25 000 |
29 830,— |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 1 |
Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti kakovosti in standardizacije |
|
65 000 |
4 189,— |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 2 |
Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti oblikovanja pravil |
|
210 000 |
39 407,— |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 3 |
Organizacija strokovnih srečanj za izvršnega direktorja |
|
10 000 |
19 072,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 4 0 – Skupaj |
450 000 |
310 000 |
92 498,— |
||||||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ |
450 000 |
310 000 |
92 498,— |
||||||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 5 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Izdatki za prevajanje in tolmačenje |
|||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov |
700 000 |
0 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 1 |
Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov – kakovost in standardizacija |
|
50 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 2 |
Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov – oblikovanje pravil |
|
125 000 |
108 185,— |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 3 |
Prevajanje študij, poročil in drugih dokumentov – vodstvo |
|
190 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 5 0 – Skupaj |
700 000 |
365 000 |
108 185,— |
||||||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ |
700 000 |
365 000 |
108 185,— |
||||||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 6 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
Dejavnosti oblikovanja pravil |
|||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 0 |
Oddajanje dejavnosti oblikovanja pravil zunanjim izvajalcem |
1 000 000 |
850 000 |
57 481,— |
||||||||||||||||||||
|
3 6 0 1 |
Mednarodno sodelovanje |
100 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 6 0 – Skupaj |
1 100 000 |
850 000 |
57 481,— |
||||||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ |
1 100 000 |
850 000 |
57 481,— |
||||||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 7 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 |
Stroški službenih potovanj in stroški za reprezentanco |
|||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 0 |
Stroški službenih potovanj, potni stroški in drugi izredni stroški |
2 300 000 |
1 250 000 |
638 926,— |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 1 |
Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – kakovost in standardizacija |
|
480 000 |
77 993,— |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 2 |
Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – oblikovanje pravil |
|
400 000 |
171 021,— |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 3 |
Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – izvršni direktor |
|
100 000 |
56 337,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 7 0 – Skupaj |
2 300 000 |
2 230 000 |
944 277,— |
||||||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 7 – SKUPAJ |
2 300 000 |
2 230 000 |
944 277,— |
||||||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 8 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 8 0 |
Tehnično usposabljanje |
|||||||||||||||||||||||
|
3 8 0 0 |
Tehnično usposabljanje |
280 000 |
25 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 8 0 1 |
Tehnično usposabljanje – kakovost in standardizacija |
|
105 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 8 0 2 |
Tehnično usposabljanje – oblikovanje pravil |
|
25 000 |
12 627,— |
||||||||||||||||||||
|
3 8 0 3 |
Tehnično usposabljanje – vodstvo |
|
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 8 0 – Skupaj |
280 000 |
165 000 |
12 627,— |
||||||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 8 – SKUPAJ |
280 000 |
165 000 |
12 627,— |
||||||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 9 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Dejavnosti izvršnega direktorata |
|||||||||||||||||||||||
|
3 9 0 0 |
Varnostna strategija |
240 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 9 0 1 |
Zunanje ocenjevanje Agencije |
p.m. |
100 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 9 0 2 |
Pogodba z JAA |
|
450 000 |
|
||||||||||||||||||||
|
3 9 0 3 |
Raziskave |
p.m. |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
Člen 3 9 0 – Skupaj |
240 000 |
560 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 9 – SKUPAJ |
240 000 |
560 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
18 190 000 |
33 596 000 |
10 267 184,— |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
POGLAVJE 3 0 — DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE
3 0 0 Dejavnosti certifikacije
3 0 0 0 Dejavnosti certifikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
9 220 000 |
26 000 000 |
8 000 000,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški storitev tehnične certifikacije, ki so bile oddane nacionalnim organom letalstva na zahtevo Agencije.
3 0 0 1 Pogodba JAA
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
|
371 819,— |
Opombe
JOEB.
POGLAVJE 3 1 — DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE
3 1 0 Dejavnosti standardizacije
3 1 0 0 Pregled standardizacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
500 000 |
351 000 |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški dejavnosti standardizacije.
3 1 0 1 Študije na področju standardizacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
130 000 |
30 000 |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški študij na področju standardizacije.
3 1 0 2 Tehnična knjižnica
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
50 000 |
30 000 |
13 627,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa posebnega tehničnega knjižničnega gradiva za Agencijo.
POGLAVJE 3 2 — RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA
3 2 0 Tematska podatkovna baza
3 2 0 0 Razvoj poslovnih aplikacij
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 970 000 |
1 500 000 |
480 331,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški operativnih sistemov za oblikovanje pravil (CTR), certificiranje (AWD), varnostne analize in ERP.
3 2 0 1 Sistem upravljanja z dokumenti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
580 000 |
105 021,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški prve faze razvoja sistema za upravljanje dokumentov.
3 2 0 2 Orodje za upravljanje certifikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
500 000 |
951,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa druge programske opreme.
POGLAVJE 3 3 — INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE
3 3 0 Informacije in publikacije
3 3 0 0 Informacije in publikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški komunikacije Agencije (informativno gradivo in publikacije).
POGLAVJE 3 4 — STROŠKI SESTANKOV
3 4 0 Stroški sestankov
3 4 0 0 Organizacija sestankov za strokovnjake
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
450 000 |
25 000 |
29 830,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije delovnih sestankov ter povračila stroškov, ki jih imajo strokovnjaki.
3 4 0 1 Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti kakovosti in standardizacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
65 000 |
4 189,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije delovnih sestankov za kakovost ter povračila stroškov, ki jih imajo strokovnjaki.
3 4 0 2 Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti oblikovanja pravil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
210 000 |
39 407,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije delovnih sestankov za oblikovanje pravil ter povračila stroškov, ki jih imajo strokovnjaki.
3 4 0 3 Organizacija strokovnih srečanj za izvršnega direktorja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
10 000 |
19 072,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije strokovnih srečanj v podporo izvršnemu direktorju.
POGLAVJE 3 5 — IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE
3 5 0 Izdatki za prevajanje in tolmačenje
3 5 0 0 Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
700 000 |
0 |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo storitve prevajanja študij poročil in delovnih dokumentov direktorata za certificiranje za upravni odbor in urad ter za kongrese in seminarje itd. v različne jezike Skupnosti, ki jih večinoma opravlja Prevajalski center za organe Evropske unije v Luxembourgu.
3 5 0 1 Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov – kakovost in standardizacija
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
50 000 |
0,— |
Opombe
V letu 2007 so ta sredstva vključena v postavko 3 5 0 0.
3 5 0 2 Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov – oblikovanje pravil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
125 000 |
108 185,— |
Opombe
Enako kot zgoraj za direktorat za oblikovanje pravil.
3 5 0 3 Prevajanje študij, poročil in drugih dokumentov – vodstvo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
190 000 |
0,— |
Opombe
Enako kot zgoraj za izvršni direktorat.
POGLAVJE 3 6 — DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL
3 6 0 Dejavnosti oblikovanja pravil
3 6 0 0 Oddajanje dejavnosti oblikovanja pravil zunanjim izvajalcem
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 000 |
850 000 |
57 481,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški študij in najema zunanjih strokovnjakov, vključno z raziskavami.
3 6 0 1 Mednarodno sodelovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
100 000 |
p.m. |
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški dejavnosti mednarodnega sodelovanja.
POGLAVJE 3 7 — IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO
3 7 0 Stroški službenih potovanj in stroški za reprezentanco
3 7 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in drugi izredni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 300 000 |
1 250 000 |
638 926,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški prevoza, plačila dnevnic za službena potovanja ter drugi s tem povezani ali izredni stroški, nastali med službenim potovanjem stalno zaposlenega osebja operativnih direktoratov, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov, ki se uporabljajo za uradnike Evropskih skupnosti.
3 7 0 1 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – kakovost in standardizacija
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
480 000 |
77 993,— |
Opombe
V letu 2007 so ta sredstva vključena v postavko 3 7 0 0.
3 7 0 2 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – oblikovanje pravil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
400 000 |
171 021,— |
Opombe
Enako kot zgoraj za direktorat za oblikovanje pravil.
3 7 0 3 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – izvršni direktor
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
100 000 |
56 337,— |
Opombe
Enako kot zgoraj za izvršni direktorat.
POGLAVJE 3 8 — TEHNIČNO USPOSABLJANJE
3 8 0 Tehnično usposabljanje
3 8 0 0 Tehnično usposabljanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
280 000 |
25 000 |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški tehničnega usposabljanja za osebje operativnih direktoratov.
3 8 0 1 Tehnično usposabljanje – kakovost in standardizacija
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
105 000 |
0,— |
Opombe
V letu 2007 so ta sredstva vključena v postavko 3 8 0 0.
3 8 0 2 Tehnično usposabljanje – oblikovanje pravil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
25 000 |
12 627,— |
Opombe
Enako kot zgoraj za direktorat za oblikovanje pravil.
3 8 0 3 Tehnično usposabljanje – vodstvo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
10 000 |
0,— |
Opombe
Enako kot zgoraj za izvršni direktorat.
POGLAVJE 3 9 — DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA
3 9 0 Dejavnosti izvršnega direktorata
3 9 0 0 Varnostna strategija
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
240 000 |
10 000 |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški študij in operativni izdatki za Preiskave in raziskave analiz varnostne strategije in tveganj (SSAIR).
3 9 0 1 Zunanje ocenjevanje Agencije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
100 000 |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški študij, kot to določa člen 51 Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (UL L 240, 7.9.2002, str. 1).
3 9 0 2 Pogodba z JAA
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
450 000 |
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški storitev, ki ih je zahtevala Agencija na podlagi pogodbe z JAA (Skupne letalske oblasti). V proračunu 2005 in v predhodnem predlogu proračuna so ta sredstva navedena pod postavko 3 0 0 1.
3 9 0 3 Raziskave
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški raziskovalnih programov.
NASLOV 4
PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||
|
POGLAVJE 4 0 |
||||||||
|
4 0 0 |
Tehnično sodelovanje s tretjimi državami |
|||||||
|
4 0 0 0 |
Tehnično sodelovanje s tretjimi državami |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
Člen 4 0 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
POGLAVJE 4 1 |
||||||||
|
4 1 0 |
Raziskovalni programi |
|||||||
|
4 1 0 0 |
Raziskovalni programi |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
Člen 4 1 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
POGLAVJE 4 1 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
60 144 000 |
66 463 000 |
27 662 928,— |
||||
|
||||||||
POGLAVJE 4 0 — TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI
4 0 0 Tehnično sodelovanje s tretjimi državami
4 0 0 0 Tehnično sodelovanje s tretjimi državami
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški dejavnosti tehničnega sodelovanja z državami kandidatkami in/ali tretjimi državami.
POGLAVJE 4 1 — RAZISKOVALNI PROGRAMI
4 1 0 Raziskovalni programi
4 1 0 0 Raziskovalni programi
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški raziskovalnih programov.
Kadrovski načrt
|
Kategorija in razred |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
||||
|
2007 |
2006 (*1) |
2005 (*1) |
2007 |
2006 (*1) |
2005 (*1) |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
10 |
10 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
5 |
0 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
19 |
20 |
20 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
32 |
28 |
28 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
16 |
30 |
28 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
80 |
47 |
17 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
29 |
29 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
73 |
21 |
20 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
68 |
48 |
0 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
32 |
2 |
0 |
|
Skupaj AD |
— |
— |
— |
362 |
245 |
145 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
10 |
8 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
19 |
9 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
10 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
23 |
19 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
25 |
15 |
10 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
37 |
10 |
10 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
10 |
0 |
0 |
|
Skupaj AST |
— |
— |
— |
105 |
83 |
55 |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
467 |
328 |
200 |
(*1) Zaradi lažje primerljivosti s prejšnjimi leti, so bila delovna mesta za leto 2006 in 2005 razporejena v skladu z razporeditvijo razredov, ki je začela veljati s 1. majem 2006, pri čemer sta se prej ločeni kategoriji C* in B* združili v kategorijo AST.
|
16.5.2007 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 126/689 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2007
(2007/296/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
1 |
SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |
6 936 000 |
6 800 000 |
3 451 109,34 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
6 936 000 |
6 800 000 |
3 451 109,34 |
|
2 |
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
|||
|
2 0 |
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
p.m. |
140 080 |
p.m. |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
140 080 |
p.m. |
|
3 |
DRUGI PRISPEVKI |
|||
|
3 0 |
DRUGI PRISPEVKI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
4 |
UPRAVNO POSLOVANJE |
|||
|
4 0 |
UPRAVNO POSLOVANJE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
6 936 000 |
6 940 080 |
3 451 109,34 |
NASLOV 1
SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Subvencija Evropskih skupnosti |
6 936 000 |
6 800 000 |
3 451 109,34 |
||
|
|
POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ |
6 936 000 |
6 800 000 |
3 451 109,34 |
||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
6 936 000 |
6 800 000 |
3 451 109,34 |
||
|
||||||
POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI
1 0 0 Subvencija Evropskih skupnosti
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
6 936 000 |
6 800 000 |
3 451 109,34 |
Opombe
Uredba (ES) št. 460/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (UL L 77, 13.3.2004, str. 1). V skladu s členom 53(4) te uredbe se v razdelek „Komisija“ splošnega proračuna vnese subvencija za Agencijo.
NASLOV 2
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Prispevki tretjih držav |
p.m. |
140 080 |
p.m. |
||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
p.m. |
140 080 |
p.m. |
||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
140 080 |
p.m. |
||
|
||||||
POGLAVJE 2 0 — PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV
2 0 0 Prispevki tretjih držav
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
140 080 |
p.m. |
Opombe
Prispevki pridruženih držav.
NASLOV 3
DRUGI PRISPEVKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Subvencija grškega Ministrstva za promet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
||||||
POGLAVJE 3 0 — DRUGI PRISPEVKI
3 0 0 Subvencija grškega Ministrstva za promet
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Subvencija s strani grške vlade.
NASLOV 4
UPRAVNO POSLOVANJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Upravno poslovanje |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
6 936 000 |
6 940 080 |
3 451 109,34 |
||
|
||||||
POGLAVJE 4 0 — UPRAVNO POSLOVANJE
4 0 0 Upravno poslovanje
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Prihodki iz upravnega poslovanja.
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 |
OSEBJE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
3 747 500 |
3 692 000 |
922 202,99 |
|
1 2 |
ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM |
135 000 |
490 000 |
504 036,46 |
|
1 3 |
SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE |
90 000 |
123 000 |
29 452,72 |
|
1 4 |
ZAČASNA POMOČ |
98 500 |
158 000 |
212 170,34 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
4 071 000 |
4 463 000 |
1 667 862,51 |
|
2 |
POSLOVANJE AGENCIJE |
|||
|
2 0 |
ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
702 000 |
497 000 |
554 409,56 |
|
2 1 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
41 000 |
99 000 |
174 009,73 |
|
2 2 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
140 000 |
211 000 |
71 635,87 |
|
2 3 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
95 000 |
220 000 |
322 811,80 |
|
2 4 |
UPRAVA |
p.m. |
0 |
145 596,15 |
|
2 5 |
ZUNANJE PREVAJANJE/TOLMAČENJE |
p.m. |
0 |
46 933,38 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
978 000 |
1 027 000 |
1 315 396,49 |
|
3 |
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
|
3 0 |
DEJAVNOSTI SKUPIN |
775 000 |
635 080 |
235 875,48 |
|
3 1 |
KONFERENCE IN SKUPNE PRIREDITVE |
p.m. |
0 |
231 974,86 |
|
3 2 |
DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
252 500 |
205 000 |
p.m. |
|
3 3 |
POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO |
414 500 |
270 000 |
p.m. |
|
3 4 |
SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO |
25 000 |
25 000 |
p.m. |
|
3 5 |
OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA |
420 000 |
315 000 |
p.m. |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
1 887 000 |
1 450 080 |
467 850,34 |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
6 936 000 |
6 940 080 |
3 451 109,34 |
NASLOV 1
OSEBJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||
|
POGLAVJE 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu |
|||||||||||
|
1 1 0 0 |
Osnovne plače |
2 388 000 |
2 500 000 |
666 004,73 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Družinski dodatki |
310 000 |
240 000 |
51 361,48 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Dodatki za delo in bivanje v tujini |
332 000 |
360 000 |
94 445,30 |
||||||||
|
|
Člen 1 1 0 – Skupaj |
3 030 000 |
3 100 000 |
811 811,51 |
||||||||
|
1 1 1 |
Drugo osebje |
|||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pogodbeni uslužbenci |
250 000 |
180 000 |
10 088,42 |
||||||||
|
1 1 1 3 |
Odposlani nacionalni strokovnjaki |
177 000 |
193 000 |
63 174,08 |
||||||||
|
|
Člen 1 1 1 – Skupaj |
427 000 |
373 000 |
73 262,50 |
||||||||
|
1 1 2 |
Prispevki delodajalca za socialno varnost |
|||||||||||
|
1 1 2 0 |
Zdravstveno zavarovanje |
81 000 |
85 000 |
22 651,34 |
||||||||
|
1 1 2 1 |
Zavarovanje za primer poklicne bolezni ali nezgode |
21 000 |
25 000 |
5 795,90 |
||||||||
|
1 1 2 2 |
Zavarovanje za primer brezposelnosti |
38 000 |
35 000 |
8 483,43 |
||||||||
|
1 1 2 3 |
Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
Člen 1 1 2 – Skupaj |
140 000 |
145 000 |
36 930,67 |
||||||||
|
1 1 3 |
Razni dodatki in dotacije |
|||||||||||
|
1 1 3 0 |
Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine |
500 |
2 000 |
198,31 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Letni potni stroški za potovanje iz kraja zaposlitve v matični kraj |
150 000 |
70 000 |
p.m. |
||||||||
|
1 1 3 2 |
Dodatki za najem stanovanja in prevoz |
p.m. |
1 000 |
p.m. |
||||||||
|
1 1 3 3 |
Drugi dodatki in nadomestila |
p.m. |
1 000 |
p.m. |
||||||||
|
1 1 3 4 |
Gospodinjski dodatek |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
1 1 3 5 |
Dodatek za šolanje |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
Člen 1 1 3 – Skupaj |
150 500 |
74 000 |
198,31 |
||||||||
|
1 1 9 |
Korekcijski količniki |
|||||||||||
|
1 1 9 0 |
Korekcijski količniki |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
Člen 1 1 9 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
3 747 500 |
3 692 000 |
922 202,99 |
||||||||
|
POGLAVJE 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
Potni stroški za razgovore s kandidati |
|||||||||||
|
1 2 0 0 |
Potni stroški za razgovore s kandidati |
10 000 |
60 000 |
69 522,95 |
||||||||
|
|
Člen 1 2 0 – Skupaj |
10 000 |
60 000 |
69 522,95 |
||||||||
|
1 2 1 |
Stroški ob nastopu/zapustitvi delovnega mesta in premeščanju |
|||||||||||
|
1 2 1 0 |
Stroški ob nastopu na delovno mesto in ob prenehanju delovnega razmerja |
5 000 |
25 000 |
25 719,58 |
||||||||
|
1 2 1 1 |
Dodatek za nastanitev, selitev in premestitev |
30 000 |
70 000 |
228 076,90 |
||||||||
|
1 2 1 2 |
Stroški selitve |
30 000 |
165 000 |
70 319,04 |
||||||||
|
1 2 1 3 |
Dnevnice |
60 000 |
170 000 |
110 397,99 |
||||||||
|
|
Člen 1 2 1 – Skupaj |
125 000 |
430 000 |
434 513,51 |
||||||||
|
|
POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ |
135 000 |
490 000 |
504 036,46 |
||||||||
|
POGLAVJE 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 1 |
Zdravstvena služba |
|||||||||||
|
1 3 1 0 |
Zdravstvena služba |
20 000 |
20 000 |
19 287,04 |
||||||||
|
|
Člen 1 3 1 – Skupaj |
20 000 |
20 000 |
19 287,04 |
||||||||
|
1 3 2 |
Usposabljanje |
|||||||||||
|
1 3 2 0 |
Jezikovni tečaji in ostalo usposabljanje |
70 000 |
103 000 |
10 165,68 |
||||||||
|
|
Člen 1 3 2 – Skupaj |
70 000 |
103 000 |
10 165,68 |
||||||||
|
|
POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ |
90 000 |
123 000 |
29 452,72 |
||||||||
|
POGLAVJE 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 0 |
Stroški upravljanja Evropske komisije |
|||||||||||
|
1 4 0 0 |
Stroški upravljanja Evropske komisije |
33 500 |
23 000 |
p.m. |
||||||||
|
|
Člen 1 4 0 – Skupaj |
33 500 |
23 000 |
p.m. |
||||||||
|
1 4 1 |
Socialno varstvo |
|||||||||||
|
1 4 1 0 |
Dotacije za posebno pomoč |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||
|
1 4 1 1 |
Drugi izdatki za socialno varstvo |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
Člen 1 4 1 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||
|
1 4 2 |
Začasna pomoč |
|||||||||||
|
1 4 2 0 |
Pomožne storitve |
55 000 |
135 000 |
210 000,— |
||||||||
|
1 4 2 1 |
Svetovalci |
10 000 |
p.m. |
2 170,34 |
||||||||
|
|
Člen 1 4 2 – Skupaj |
65 000 |
135 000 |
212 170,34 |
||||||||
|
|
POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ |
98 500 |
158 000 |
212 170,34 |
||||||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
4 071 000 |
4 463 000 |
1 667 862,51 |
||||||||
|
||||||||||||
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu
1 1 0 0 Osnovne plače
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 388 000 |
2 500 000 |
666 004,73 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66 teh predpisov. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osnovnih plač stalno zaposlenih uradnikov in začasno zaposlenega osebja.
1 1 0 1 Družinski dodatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
310 000 |
240 000 |
51 361,48 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 ter oddelek I Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju gospodinjskih dodatkov, otroških dodatkov za nepreskrbljenega otroka in dodatkov za izobraževanje.
1 1 0 2 Dodatki za delo in bivanje v tujini
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
332 000 |
360 000 |
94 445,30 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 teh predpisov ter člen 4 Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za delo in bivanje v tujini.
1 1 1 Drugo osebje
1 1 1 0 Pogodbeni uslužbenci
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
250 000 |
180 000 |
10 088,42 |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 ter naslov III teh pogojev. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov in prispevkov delodajalca za socialno varnost za pogodbene uslužbence.
1 1 1 3 Odposlani nacionalni strokovnjaki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
177 000 |
193 000 |
63 174,08 |
Opombe
Za kritje osnovnih plač in vseh prejemkov odposlanih nacionalnih strokovnjakov.
1 1 2 Prispevki delodajalca za socialno varnost
1 1 2 0 Zdravstveno zavarovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
81 000 |
85 000 |
22 651,34 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 72 teh predpisov. Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti in zlasti člen 23 tega pravilnika. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zdravstvenega zavarovanja.
1 1 2 1 Zavarovanje za primer poklicne bolezni ali nezgode
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
21 000 |
25 000 |
5 795,90 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73 teh predpisov. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju prispevkov delodajalca za zavarovanje za primer nezgod in poklicnih bolezni.
1 1 2 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
38 000 |
35 000 |
8 483,43 |
Opombe
Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1). Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja za primer brezposlenosti.
1 1 2 3 Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1). Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za pokojninske pravice.
1 1 3 Razni dodatki in dotacije
1 1 3 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
500 |
2 000 |
198,31 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75 teh predpisov. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pomoči ob rojstvu otroka in plačila polnih osebnih prejemkov preminulega v primeru smrti uradnika.
1 1 3 1 Letni potni stroški za potovanje iz kraja zaposlitve v matični kraj
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
150 000 |
70 000 |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pavšalnih potnih stroškov uradnikov ali začasnega osebja, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov.
1 1 3 2 Dodatki za najem stanovanja in prevoz
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
1 000 |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 14a in 14b Priloge VII k tem predpisom.
Uredba št. 6/66/Euratom, 121/66/EGS Svetov z dne 28. julija 1966 o določitvi krajev, za katere se lahko dodeli dodatek za najem stanovanja, najvišjega zneska dodatka in pravil za dodeljevanje dodatka (UL 150, 12.8.1966, str. 2749/67), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1734/2005 (UL L 279, 22.10.2005, str. 1).
1 1 3 3 Drugi dodatki in nadomestila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
1 000 |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 14 Priloge VII k tem predpisom.
1 1 3 4 Gospodinjski dodatek
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
GTa sredstva so namenjena kritju gspodinjskega dodatka, ki se izplača osebju.
1 1 3 5 Dodatek za šolanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju drugih dodatkov, ki se izplačajo osebju.
1 1 9 Korekcijski količniki
1 1 9 0 Korekcijski količniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65 teh predpisov. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju učinka korekcijskih količnikov za osebne prejemke uradnikov in začasnega osebja.
POGLAVJE 1 2 — ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM
1 2 0 Potni stroški za razgovore s kandidati
1 2 0 0 Potni stroški za razgovore s kandidati
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
60 000 |
69 522,95 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov, nastalih v zvezi z razgovori s kandidati.
1 2 1 Stroški ob nastopu/zapustitvi delovnega mesta in premeščanju
1 2 1 0 Stroški ob nastopu na delovno mesto in ob prenehanju delovnega razmerja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
25 000 |
25 719,58 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 7 Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov osebja (vključno njihovih družinskih članov).
1 2 1 1 Dodatek za nastanitev, selitev in premestitev
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 000 |
70 000 |
228 076,90 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dodatke za nastanitev osebja, ki mora ob nastopu na delovno mesto spremeniti svoj kraj bivanja.
1 2 1 2 Stroški selitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 000 |
165 000 |
70 319,04 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 9 Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov selitve osebja, ki mora ob nastopu na delovno mesto spremeniti svoj kraj bivanja.
1 2 1 3 Dnevnice
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
60 000 |
170 000 |
110 397,99 |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII k tem predpisom ter člena 25 in 67 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dnevnice.
POGLAVJE 1 3 — SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE
1 3 1 Zdravstvena služba
1 3 1 0 Zdravstvena služba
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 000 |
20 000 |
19 287,04 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov letnih zdravstvenih pregledov in inšpekcijskih pregledov zdravstvenih in varnostnih pogojev dela.
1 3 2 Usposabljanje
1 3 2 0 Jezikovni tečaji in ostalo usposabljanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
70 000 |
103 000 |
10 165,68 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov jezikovnih tečajev in drugih potreb po usposabljanju.
POGLAVJE 1 4 — ZAČASNA POMOČ
1 4 0 Stroški upravljanja Evropske komisije
1 4 0 0 Stroški upravljanja Evropske komisije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
33 500 |
23 000 |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov upravljanja Evropske komisije.
1 4 1 Socialno varstvo
1 4 1 0 Dotacije za posebno pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dotacij za posebno pomoč.
1 4 1 1 Drugi izdatki za socialno varstvo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dotacij za posebno pomoč.
1 4 2 Začasna pomoč
1 4 2 0 Pomožne storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
55 000 |
135 000 |
210 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov začasne pomoči.
1 4 2 1 Svetovalci
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
p.m. |
2 170,34 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov za pogodbene svetovalce.
NASLOV 2
POSLOVANJE AGENCIJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Stroški najema |
|||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Najemnina in komunalni stroški |
555 000 |
375 000 |
310 271,53 |
||||||||||||
|
2 0 0 2 |
Zavarovanja |
5 000 |
10 000 |
854,93 |
||||||||||||
|
2 0 0 3 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
12 000 |
12 000 |
1 462,14 |
||||||||||||
|
2 0 0 4 |
Čiščenje in vzdrževanje |
35 000 |
30 000 |
5 440,— |
||||||||||||
|
2 0 0 5 |
Pritikline in oprema |
10 000 |
10 000 |
40 000,— |
||||||||||||
|
2 0 0 6 |
Varnostna oprema |
20 000 |
p.m. |
175 960,96 |
||||||||||||
|
2 0 0 7 |
Varnostne storitve |
65 000 |
60 000 |
20 420,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 0 – Skupaj |
702 000 |
497 000 |
554 409,56 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
702 000 |
497 000 |
554 409,56 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Oprema |
|||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Tehnična oprema |
8 000 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Tehnične storitve |
2 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Vzdrževanje in popravila |
2 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 2 1 0 – Skupaj |
12 000 |
45 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 1 1 |
Pohištvo |
|||||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Nakup pohištva |
15 000 |
25 000 |
152 809,73 |
||||||||||||
|
2 1 1 2 |
Vzdrževanje in popravila |
1 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 2 1 1 – Skupaj |
16 000 |
30 000 |
152 809,73 |
||||||||||||
|
2 1 2 |
Transportna oprema |
|||||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Transportna oprema |
p.m. |
p.m. |
18 935,— |
||||||||||||
|
2 1 2 1 |
Vzdrževanje in popravila |
2 000 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 1 2 2 |
Avtomobilsko zavarovanje |
2 000 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 1 2 3 |
Gorivo |
4 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 2 1 2 – Skupaj |
8 000 |
9 000 |
18 935,— |
||||||||||||
|
2 1 3 |
Knjižnica in tiskovine |
|||||||||||||||
|
2 1 3 0 |
Knjige, časopisi in periodika |
5 000 |
15 000 |
2 265,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 1 3 – Skupaj |
5 000 |
15 000 |
2 265,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
41 000 |
99 000 |
174 009,73 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Pisarniški material, poštne storitve in telekomunikacije |
|||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Pisarniški material |
10 000 |
50 000 |
24 113,11 |
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Pošta |
15 000 |
20 000 |
2 086,46 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Telekomunikacije |
104 000 |
130 000 |
28 756,01 |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Druge pisarniške potrebščine |
6 000 |
5 000 |
11 929,80 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 0 – Skupaj |
135 000 |
205 000 |
66 885,38 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
Finančni stroški |
|||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Bančni stroški in obrestne obveznosti |
1 000 |
1 000 |
460,49 |
||||||||||||
|
2 2 1 1 |
Izgube zaradi tečajnih razlik |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 1 – Skupaj |
1 000 |
1 000 |
460,49 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
Denarne odškodnine |
|||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Denarne odškodnine |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 3 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Stroški selitev in manipulativni stroški |
|||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Stroški selitve oddelkov in s tem povezani manipulativni stroški |
4 000 |
5 000 |
4 290,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 5 – Skupaj |
4 000 |
5 000 |
4 290,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
140 000 |
211 000 |
71 635,87 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Informacijska in komunikacijska tehnologija |
|||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Strojna oprema za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo |
25 000 |
70 000 |
195 102,90 |
||||||||||||
|
2 3 0 1 |
Programska oprema za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo |
40 000 |
50 000 |
57 082,— |
||||||||||||
|
2 3 0 2 |
Vzdrževanje informacijske in komunikacijske tehnologije in svetovanje |
30 000 |
100 000 |
29 626,90 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 0 – Skupaj |
95 000 |
220 000 |
281 811,80 |
||||||||||||
|
2 3 1 |
Razvoj spletnih strani |
|||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Razvoj spletnih strani |
p.m. |
0 |
41 000,— |
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 1 – Skupaj |
p.m. |
0 |
41 000,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
95 000 |
220 000 |
322 811,80 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Uprava |
|||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Upravni odbor |
p.m. |
0 |
20 911,86 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 4 0 – Skupaj |
p.m. |
0 |
20 911,86 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
Sestanki sekretariata agencije ENISA |
|||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Sestanki sekretariata agencije ENISA |
p.m. |
0 |
10 943,38 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 4 1 – Skupaj |
p.m. |
0 |
10 943,38 |
||||||||||||
|
2 4 2 |
Stroški službenih potovanj in drugi stroški sekretariata agencije ENISA |
|||||||||||||||
|
2 4 2 0 |
Stroški službenih potovanj in drugi stroški sekretariata agencije ENISA |
p.m. |
0 |
100 166,06 |
||||||||||||
|
2 4 2 1 |
Stroški za razvedrilo in reprezentanco |
p.m. |
0 |
13 574,85 |
||||||||||||
|
|
Člen 2 4 2 – Skupaj |
p.m. |
0 |
113 740,91 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
p.m. |
0 |
145 596,15 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Zunanje prevajanje/tolmačenje |
|||||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Zunanje prevajanje/tolmačenje |
p.m. |
0 |
p.m. |
||||||||||||
|
2 5 0 2 |
Storitve Prevajalskega centra iz Luxembourga |
p.m. |
0 |
46 933,38 |
||||||||||||
|
2 5 0 3 |
Druge storitve |
p.m. |
0 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 2 5 0 – Skupaj |
p.m. |
0 |
46 933,38 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ |
p.m. |
0 |
46 933,38 |
||||||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
978 000 |
1 027 000 |
1 315 396,49 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
POGLAVJE 2 0 — ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
2 0 0 Stroški najema
2 0 0 0 Najemnina in komunalni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
555 000 |
375 000 |
310 271,53 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov najemnin za zgradbe ali dele zgradb, ki jih uporablja Agencija, in najema parkirnih prostorov.
2 0 0 2 Zavarovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
10 000 |
854,93 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja prostorov Agencije.
2 0 0 3 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
12 000 |
12 000 |
1 462,14 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju komunalnih stroškov za prostore Agencije.
2 0 0 4 Čiščenje in vzdrževanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
35 000 |
30 000 |
5 440,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Agencija.
2 0 0 5 Pritikline in oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
40 000,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov za opremljanje prostorov in popravila v zgradbah.
2 0 0 6 Varnostna oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 000 |
p.m. |
175 960,96 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju raznih izdatkov, povezanih z varovanjem in varnostjo zgradb, zlasti pogodb o nadzoru zgradb.
2 0 0 7 Varnostne storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
65 000 |
60 000 |
20 420,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za zgradbe, ki niso posebej določeni v členih poglavja 2 0, na primer administrativnih stroškov, ki ne predstavljajo storitev (voda, plin, elektrika) in stroškov varnostnih storitev.
POGLAVJE 2 1 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
2 1 0 Oprema
2 1 0 0 Tehnična oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
8 000 |
30 000 |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nabave tehnične opreme.
2 1 0 1 Tehnične storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 000 |
10 000 |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva krijejo stroške tehničnih storitev.
2 1 0 2 Vzdrževanje in popravila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 000 |
5 000 |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravila opreme.
2 1 1 Pohištvo
2 1 1 0 Nakup pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
15 000 |
25 000 |
152 809,73 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva krijejo stroške nakupa pohištva.
2 1 1 2 Vzdrževanje in popravila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 |
5 000 |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravila pohištva Agencije.
2 1 2 Transportna oprema
2 1 2 0 Transportna oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
18 935,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa in lizinga transportne opreme.
2 1 2 1 Vzdrževanje in popravila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 000 |
2 000 |
p.m. |
2 1 2 2 Avtomobilsko zavarovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 000 |
2 000 |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja transportne opreme.
2 1 2 3 Gorivo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov goriva.
2 1 3 Knjižnica in tiskovine
2 1 3 0 Knjige, časopisi in periodika
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
15 000 |
2 265,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa publikacij in naročnin na informacijske storitve, potrebne za delovanje Agencije. To vključuje knjige in druge publikacije, časopise, periodiko, uradne liste in naročnine.
POGLAVJE 2 2 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI
2 2 0 Pisarniški material, poštne storitve in telekomunikacije
2 2 0 0 Pisarniški material
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
50 000 |
24 113,11 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov pisarniškega materiala.
2 2 0 1 Pošta
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
15 000 |
20 000 |
2 086,46 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poštnih storitev in stroškov posebne dostave.
2 2 0 2 Telekomunikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
104 000 |
130 000 |
28 756,01 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov telekomunikacij, vključno s stroški internetnih storitev in mobilne komunikacije.
2 2 0 3 Druge pisarniške potrebščine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
6 000 |
5 000 |
11 929,80 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa pisarniških potrebščin in materiala.
2 2 1 Finančni stroški
2 2 1 0 Bančni stroški in obrestne obveznosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
460,49 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov, obrestnih obveznosti ter drugih finančnih in bančnih stroškov.
2 2 1 1 Izgube zaradi tečajnih razlik
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov, obrestnih obveznosti ter drugih finančnih in bančnih stroškov.
2 2 3 Denarne odškodnine
2 2 3 0 Denarne odškodnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov denarnih odškodninskih zahtevkov, vloženih zoper Agencijo.
2 2 5 Stroški selitev in manipulativni stroški
2 2 5 0 Stroški selitve oddelkov in s tem povezani manipulativni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
4 290,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov selitve oddelkov in drugih manipulativnih stroškov.
POGLAVJE 2 3 — INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA
2 3 0 Informacijska in komunikacijska tehnologija
2 3 0 0 Strojna oprema za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
25 000 |
70 000 |
195 102,90 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa strojne opreme za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.
2 3 0 1 Programska oprema za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
40 000 |
50 000 |
57 082,— |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa programske opreme za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.
2 3 0 2 Vzdrževanje informacijske in komunikacijske tehnologije in svetovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 000 |
100 000 |
29 626,90 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja strojne in programske opreme za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo ter svetovanja.
2 3 1 Razvoj spletnih strani
2 3 1 0 Razvoj spletnih strani
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
0 |
41 000,— |
Opombe
Ta proračunska postavka je v letu 2006 vključena v naslov 3.
POGLAVJE 2 4 — UPRAVA
2 4 0 Uprava
2 4 0 0 Upravni odbor
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
0 |
20 911,86 |
Opombe
Ta proračunska postavka je v letu 2006 vključena v naslov 3.
2 4 1 Sestanki sekretariata agencije ENISA
2 4 1 0 Sestanki sekretariata agencije ENISA
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
0 |
10 943,38 |
Opombe
Ta proračunska postavka je v letu 2006 vključena v naslov 3.
2 4 2 Stroški službenih potovanj in drugi stroški sekretariata agencije ENISA
2 4 2 0 Stroški službenih potovanj in drugi stroški sekretariata agencije ENISA
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
0 |
100 166,06 |
Opombe
Ta proračunska postavka je v letu 2006 vključena v naslov 3.
2 4 2 1 Stroški za razvedrilo in reprezentanco
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
0 |
13 574,85 |
Opombe
Ta proračunska postavka je v letu 2006 vključena v naslov 3.
POGLAVJE 2 5 — ZUNANJE PREVAJANJE/TOLMAČENJE
2 5 0 Zunanje prevajanje/tolmačenje
2 5 0 1 Zunanje prevajanje/tolmačenje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
0 |
p.m. |
Opombe
Ta proračunska postavka je v letu 2006 vključena v naslov 3.
2 5 0 2 Storitve Prevajalskega centra iz Luxembourga
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
0 |
46 933,38 |
Opombe
Ta proračunska postavka je v letu 2006 vključena v naslov 3.
2 5 0 3 Druge storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
0 |
p.m. |
Opombe
Ta proračunska postavka je v letu 2006 vključena v naslov 3.
NASLOV 3
ODHODKI IZ POSLOVANJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 3 0 |
||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Sestanki |
|||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Stalna interesna skupina |
125 000 |
140 000 |
37 993,08 |
||||||||||||
|
3 0 0 1 |
Delovne skupine |
50 000 |
80 000 |
51 451,67 |
||||||||||||
|
3 0 0 2 |
Drugi operativni sestanki |
50 000 |
15 000 |
1 178,79 |
||||||||||||
|
3 0 0 3 |
Uprava |
100 000 |
100 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 0 0 5 |
Sestanki urada izvršnega direktorja |
10 000 |
15 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 3 0 0 – Skupaj |
335 000 |
350 000 |
90 623,54 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Stroški službenih potovanj in reprezentance |
|||||||||||||||
|
3 0 1 0 |
Stroški službenih potovanj, potni stroški in drugi pomožni stroški agencije ENISA |
p.m. |
0 |
121 452,15 |
||||||||||||
|
3 0 1 1 |
Stroški za razvedrilo in reprezentanco |
10 000 |
10 000 |
9 567,57 |
||||||||||||
|
3 0 1 2 |
Službena potovanja oddelka za sodelovanje |
200 000 |
100 000 |
6 723,44 |
||||||||||||
|
3 0 1 3 |
Službena potovanja tehničnega oddelka |
110 000 |
105 080 |
7 508,78 |
||||||||||||
|
3 0 1 4 |
Službena potovanja upravnega oddelka |
55 000 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 0 1 5 |
Službena potovanja urada izvršnega direktorja |
65 000 |
40 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 3 0 1 – Skupaj |
440 000 |
285 080 |
145 251,94 |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ |
775 000 |
635 080 |
235 875,48 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 3 1 |
||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Konference in skupne prireditve |
|||||||||||||||
|
3 1 0 0 |
Konference in skupne prireditve |
p.m. |
0 |
120 757,— |
||||||||||||
|
|
Člen 3 1 0 – Skupaj |
p.m. |
0 |
120 757,— |
||||||||||||
|
3 1 1 |
Delavnice |
|||||||||||||||
|
3 1 1 0 |
Delavnice |
p.m. |
0 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 3 1 1 – Skupaj |
p.m. |
0 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 1 2 |
Komunikacijski načrt |
|||||||||||||||
|
3 1 2 0 |
Komunikacijski načrt |
p.m. |
0 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 1 2 3 |
Publikacije in informacijsko gradivo |
p.m. |
0 |
12 169,40 |
||||||||||||
|
|
Člen 3 1 2 – Skupaj |
p.m. |
0 |
12 169,40 |
||||||||||||
|
3 1 3 |
Upravljanje tveganj |
|||||||||||||||
|
3 1 3 0 |
Upravljanje tveganj |
p.m. |
0 |
12 800,— |
||||||||||||
|
|
Člen 3 1 3 – Skupaj |
p.m. |
0 |
12 800,— |
||||||||||||
|
3 1 4 |
Tehnične in postopkovne varnostne politike |
|||||||||||||||
|
3 1 4 0 |
Tehnične in postopkovne varnostne politike |
p.m. |
0 |
15 000,— |
||||||||||||
|
|
Člen 3 1 4 – Skupaj |
p.m. |
0 |
15 000,— |
||||||||||||
|
3 1 5 |
Omrežne in informacijske varnostne tehnologije |
|||||||||||||||
|
3 1 5 0 |
Omrežne in informacijske varnostne tehnologije |
p.m. |
0 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 3 1 5 – Skupaj |
p.m. |
0 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 1 6 |
Ravnanje in odziv v primeru računalniških incidentov |
|||||||||||||||
|
3 1 6 0 |
Ravnanje in odziv v primeru računalniških incidentov |
p.m. |
0 |
12 541,19 |
||||||||||||
|
|
Člen 3 1 6 – Skupaj |
p.m. |
0 |
12 541,19 |
||||||||||||
|
3 1 7 |
Dviganje ozaveščenosti |
|||||||||||||||
|
3 1 7 0 |
Dviganje ozaveščenosti |
p.m. |
0 |
36 040,20 |
||||||||||||
|
|
Člen 3 1 7 – Skupaj |
p.m. |
0 |
36 040,20 |
||||||||||||
|
3 1 8 |
Odnosi z organi EU in državami članicami |
|||||||||||||||
|
3 1 8 0 |
Odnosi z organi EU in državami članicami |
p.m. |
0 |
22 667,07 |
||||||||||||
|
|
Člen 3 1 8 – Skupaj |
p.m. |
0 |
22 667,07 |
||||||||||||
|
3 1 9 |
Odnosi z industrijo in mednarodnimi institucijami |
|||||||||||||||
|
3 1 9 0 |
Odnosi z industrijo in mednarodnimi institucijami |
p.m. |
0 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 3 1 9 – Skupaj |
p.m. |
0 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ |
p.m. |
0 |
231 974,86 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 3 2 |
||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Konference in skupne prireditve |
|||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Konference in skupne prireditve |
122 500 |
85 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 3 2 0 – Skupaj |
122 500 |
85 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 2 1 |
Publikacije in informacijsko gradivo |
|||||||||||||||
|
3 2 1 0 |
Komunikacijski načrt |
45 000 |
15 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 2 1 1 |
Publikacije in informacijsko gradivo |
45 000 |
45 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 3 2 1 – Skupaj |
90 000 |
60 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 2 2 |
Razvoj spletnih strani |
|||||||||||||||
|
3 2 2 0 |
Razvoj spletnih strani |
10 000 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 3 2 2 – Skupaj |
10 000 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 2 3 |
Prevajanje in tolmačenje |
|||||||||||||||
|
3 2 3 0 |
Storitve Prevajalskega centra iz Luxembourga |
30 000 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 2 3 1 |
Storitve tolmačenja |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 3 2 3 – Skupaj |
30 000 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ |
252 500 |
205 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
POGLAVJE 3 3 |
||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Ravnanje in odziv v primeru računalniških incidentov |
|||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Ravnanje in odziv v primeru računalniških incidentov |
155 000 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 3 3 0 – Skupaj |
155 000 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 3 1 |
Dviganje ozaveščenosti |
|||||||||||||||
|
3 3 1 0 |
Dviganje ozaveščenosti |
72 000 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 3 3 1 – Skupaj |
72 000 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 3 2 |
Odnosi z organi EU in državami članicami |
|||||||||||||||
|
3 3 2 0 |
Odnosi z organi EU in državami članicami |
87 500 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 3 3 2 – Skupaj |
87 500 |
80 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 3 3 |
Odnosi z industrijo in mednarodnimi institucijami |
|||||||||||||||
|
3 3 3 0 |
Odnosi z industrijo in mednarodnimi institucijami |
100 000 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 3 3 3 – Skupaj |
100 000 |
30 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ |
414 500 |
270 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
POGLAVJE 3 4 |
||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Služba za notranjo revizijo |
|||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Služba za notranjo revizijo |
25 000 |
25 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 3 4 0 – Skupaj |
25 000 |
25 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ |
25 000 |
25 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
POGLAVJE 3 5 |
||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Upravljanje tveganj |
|||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Upravljanje tveganj |
110 000 |
123 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 3 5 0 – Skupaj |
110 000 |
123 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 5 1 |
Varnostne politike |
|||||||||||||||
|
3 5 1 0 |
Varnostne politike |
150 000 |
92 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 3 5 1 – Skupaj |
150 000 |
92 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 5 2 |
Varnostne tehnologije |
|||||||||||||||
|
3 5 2 0 |
Varnostne tehnologije |
160 000 |
100 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 3 5 2 – Skupaj |
160 000 |
100 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
3 5 3 |
Tehnološki kabinet |
|||||||||||||||
|
3 5 3 0 |
Tehnološki kabinet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 3 5 3 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ |
420 000 |
315 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
1 887 000 |
1 450 080 |
467 850,34 |
||||||||||||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
6 936 000 |
6 940 080 |
3 451 109,34 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
POGLAVJE 3 0 — DEJAVNOSTI SKUPIN
3 0 0 Sestanki
3 0 0 0 Stalna interesna skupina
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
125 000 |
140 000 |
37 993,08 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov sestankov oddelka za sodelovanje in podporo (npr. stalna interesna skupina in delovne skupine), vključno s potnimi stroški strokovnjakov, ki sodelujejo v sestankih skupin.
3 0 0 1 Delovne skupine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
50 000 |
80 000 |
51 451,67 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov tehničnih sestankov (npr. delovnih skupin), vključno s potnimi stroški strokovnjakov, ki sodelujejo na sestankih skupin.
3 0 0 2 Drugi operativni sestanki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
50 000 |
15 000 |
1 178,79 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov drugih operativnih sestankov, vključno s potnimi stroški strokovnjakov, ki sodelujejo na sestankih skupin.
3 0 0 3 Uprava
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
100 000 |
100 000 |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov sestankov uprave.
3 0 0 5 Sestanki urada izvršnega direktorja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
15 000 |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov sestankov urada izvršnega direktorja, vključno s potnimi stroški strokovnjakov, ki sodelujejo na sestankih skupin.
3 0 1 Stroški službenih potovanj in reprezentance
3 0 1 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in drugi pomožni stroški agencije ENISA
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
0 |
121 452,15 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov službenih potovanj uradnikov.
3 0 1 1 Stroški za razvedrilo in reprezentanco
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
9 567,57 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov razvedrila in reprezentančnih stroškov.
3 0 1 2 Službena potovanja oddelka za sodelovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
200 000 |
100 000 |
6 723,44 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov službenih potovanj osebja iz oddelka za sodelovanje.
3 0 1 3 Službena potovanja tehničnega oddelka
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
110 000 |
105 080 |
7 508,78 |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov službenih potovanj osebja iz tehničnega oddelka.
3 0 1 4 Službena potovanja upravnega oddelka
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
55 000 |
30 000 |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov službenih potovanj osebja iz upravnega oddelka.
3 0 1 5 Službena potovanja urada izvršnega direktorja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
65 000 |
40 000 |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov službenih potovanj osebja iz urada izvršnega direktorja.
POGLAVJE 3 1 — KONFERENCE IN SKUPNE PRIREDITVE
3 1 0 Konference in skupne prireditve
3 1 0 0 Konference in skupne prireditve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
0 |
120 757,— |
Opombe
Ta proračunska postavka je bila vključena in/ali nadomeščena z drugo proračunsko postavko v naslovu 3 proračuna za leto 2006.
3 1 1 Delavnice
3 1 1 0 Delavnice
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
0 |
p.m. |
Opombe
Ta proračunska postavka je bila vključena in/ali nadomeščena z drugo proračunsko postavko v naslovu 3 proračuna za leto 2006.
3 1 2 Komunikacijski načrt
3 1 2 0 Komunikacijski načrt
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
0 |
p.m. |
Opombe
Ta proračunska postavka je bila vključena in/ali nadomeščena z drugo proračunsko postavko v naslovu 3 proračuna za leto 2006.
3 1 2 3 Publikacije in informacijsko gradivo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
0 |
12 169,40 |
Opombe
Ta proračunska postavka je bila vključena in/ali nadomeščena z drugo proračunsko postavko v naslovu 3 proračuna za leto 2006.
3 1 3 Upravljanje tveganj
3 1 3 0 Upravljanje tveganj
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
0 |
12 800,— |
Opombe
Ta proračunska postavka je bila vključena in/ali nadomeščena z drugo proračunsko postavko v naslovu 3 proračuna za leto 2006.
3 1 4 Tehnične in postopkovne varnostne politike
3 1 4 0 Tehnične in postopkovne varnostne politike
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
0 |
15 000,— |
Opombe
Ta proračunska postavka je bila vključena in/ali nadomeščena z drugo proračunsko postavko v naslovu 3 proračuna za leto 2006.
3 1 5 Omrežne in informacijske varnostne tehnologije
3 1 5 0 Omrežne in informacijske varnostne tehnologije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
0 |
p.m. |
Opombe
Ta proračunska postavka je bila vključena in/ali nadomeščena z drugo proračunsko postavko v naslovu 3 proračuna za leto 2006.
3 1 6 Ravnanje in odziv v primeru računalniških incidentov
3 1 6 0 Ravnanje in odziv v primeru računalniških incidentov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
0 |
12 541,19 |
Opombe
Ta proračunska postavka je bila vključena in/ali nadomeščena z drugo proračunsko postavko v naslovu 3 proračuna za leto 2006.
3 1 7 Dviganje ozaveščenosti
3 1 7 0 Dviganje ozaveščenosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
0 |
36 040,20 |
Opombe
Ta proračunska postavka je bila vključena in/ali nadomeščena z drugo proračunsko postavko v naslovu 3 proračuna za leto 2006.
3 1 8 Odnosi z organi EU in državami članicami
3 1 8 0 Odnosi z organi EU in državami članicami
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
0 |
22 667,07 |
Opombe
Ta proračunska postavka je bila vključena in/ali nadomeščena z drugo proračunsko postavko v naslovu 3 proračuna za leto 2006.
3 1 9 Odnosi z industrijo in mednarodnimi institucijami
3 1 9 0 Odnosi z industrijo in mednarodnimi institucijami
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
0 |
p.m. |
Opombe
Ta proračunska postavka je bila vključena in/ali nadomeščena z drugo proračunsko postavko v naslovu 3 proračuna za leto 2006.
POGLAVJE 3 2 — DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI
3 2 0 Konference in skupne prireditve
3 2 0 0 Konference in skupne prireditve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
122 500 |
85 000 |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov konferenc in skupnih prireditev za vse oddelke Agencije.
3 2 1 Publikacije in informacijsko gradivo
3 2 1 0 Komunikacijski načrt
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
45 000 |
15 000 |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov komunikacijskega načrta Agencije.
3 2 1 1 Publikacije in informacijsko gradivo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
45 000 |
45 000 |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov publikacij in informacijskega gradiva za vse oddelke Agencije.
3 2 2 Razvoj spletnih strani
3 2 2 0 Razvoj spletnih strani
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
30 000 |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov razvoja in vzdrževanja glavnih spletnih strani Agencije.
3 2 3 Prevajanje in tolmačenje
3 2 3 0 Storitve Prevajalskega centra iz Luxembourga
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 000 |
30 000 |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov prevajanja dokumentov za Agencijo.
3 2 3 1 Storitve tolmačenja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za storitve tolmačenja.
POGLAVJE 3 3 — POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO
3 3 0 Ravnanje in odziv v primeru računalniških incidentov
3 3 0 0 Ravnanje in odziv v primeru računalniških incidentov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
155 000 |
80 000 |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dejavnosti v zvezi z ravnanjem in odzivanjem v primeru računalniških incidentov.
3 3 1 Dviganje ozaveščenosti
3 3 1 0 Dviganje ozaveščenosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
72 000 |
80 000 |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dejavnosti dviganja ozaveščenosti.
3 3 2 Odnosi z organi EU in državami članicami
3 3 2 0 Odnosi z organi EU in državami članicami
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
87 500 |
80 000 |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov organiziranja odnosov z organi EU in državami članicami.
3 3 3 Odnosi z industrijo in mednarodnimi institucijami
3 3 3 0 Odnosi z industrijo in mednarodnimi institucijami
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
100 000 |
30 000 |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov organiziranja odnosov z industrijo in mednarodnimi institucijami.
POGLAVJE 3 4 — SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO
3 4 0 Služba za notranjo revizijo
3 4 0 0 Služba za notranjo revizijo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
25 000 |
25 000 |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dejavnosti v zvezi z razvojem službe za notranjo revizijo.
POGLAVJE 3 5 — OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA
3 5 0 Upravljanje tveganj
3 5 0 0 Upravljanje tveganj
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
110 000 |
123 000 |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za načrtovane predmete dobave in informacije interesnih skupin na področju upravljanja tveganj.
3 5 1 Varnostne politike
3 5 1 0 Varnostne politike
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
150 000 |
92 000 |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za štiri glavne predmete dobave, in sicer banko podatkov z znanjem o dobrih praksah, študije, ocene in razvoj strategij.
3 5 2 Varnostne tehnologije
3 5 2 0 Varnostne tehnologije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
160 000 |
100 000 |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dejavnosti na področju varnostnih tehnologij.
3 5 3 Tehnološki kabinet
3 5 3 0 Tehnološki kabinet
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov delovanja tehnološkega kabineta Agencije.
Kadrovski načrt agencije ENISA za leti 2006 in 2007
|
Kategorije in razredi |
2006 |
2007 |
||
|
Odobreni |
Odobreni |
|||
|
Staln. |
Začasn. |
Staln. |
Začasn. |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
3 |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD10 |
— |
4 |
— |
— |
|
AD9 |
— |
6 |
— |
1 |
|
AD8 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD7 |
— |
9 |
— |
— |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj razred AD |
— |
25 |
— |
4 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
6 |
— |
1 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST2 |
— |
5 |
— |
— |
|
AST1 |
— |
2 |
— |
— |
|
Skupaj razred AST |
— |
13 |
— |
2 |
|
Skupaj osebje |
— |
38 |
— |
44 |
|
16.5.2007 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 126/733 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2007
(2007/297/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
9 |
PRIHODKI |
|||
|
9 0 |
LETNI DOHODEK |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
NASLOV 9
PRIHODKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 9 0 |
||||||
|
9 0 1 |
Subvencija iz splošnega proračuna EU |
18 414 000 |
14 700 000 |
13 000 000,— |
||
|
9 0 2 |
Drugi |
p.m. |
p.m. |
8 475,— |
||
|
9 0 3 |
Financiranje programa AGIS |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 9 0 — LETNI DOHODEK
9 0 1 Subvencija iz splošnega proračuna EU
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
18 414 000 |
14 700 000 |
13 000 000,— |
Opombe
Treba je omeniti, da je Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 14. decembra 2006 odobrena proračunska sredstva uvrstil med rezerve, dokler Eurojust ne bo pripravil poročila o svojem delovnem programu za leto 2007. Znesek, uvrščen med rezerve, znaša za naslov 1 in naslov 2 2 011 680 EUR, za naslov 3 pa 1 408 320 EUR.
9 0 2 Drugi
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
8 475,— |
9 0 3 Financiranje programa AGIS
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
526 951 |
p.m. |
p.m. |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 |
ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
9 200 738 |
7 788 341 |
5 052 105,— |
|
1 3 |
MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
75 832 |
74 700 |
54 000,— |
|
1 6 |
SOCIALNO SKRBSTVO |
20 000 |
16 650 |
17 583,— |
|
1 7 |
IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
|
1 9 |
POKOJNINE IN ODPRAVNINE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
9 397 570 |
7 944 691 |
5 196 143,— |
|
2 |
NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
|||
|
2 0 |
NAJEM PROSTOROV |
2 521 701 |
2 102 480 |
2 084 973,— |
|
2 1 |
OBDELAVA PODATKOV |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
311 400 |
318 800 |
306 544,— |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
95 200 |
62 400 |
51 527,— |
|
2 4 |
POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA |
645 900 |
453 500 |
479 025,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
3 764 501 |
3 064 080 |
3 312 283,— |
|
3 |
OPERATIVNI ODHODKI |
|||
|
3 0 |
IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO |
1 759 297 |
1 134 553 |
1 093 537,— |
|
3 1 |
OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE |
972 756 |
542 162 |
373 892,— |
|
3 2 |
ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
|
3 3 |
IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO |
1 442 700 |
1 088 500 |
1 339 594,— |
|
3 4 |
PREVAJANJE |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
|
3 5 |
IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN |
440 750 |
409 500 |
380 408,— |
|
3 6 |
IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB |
46 426 |
51 515 |
38 238,— |
|
3 7 |
REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
5 251 929 |
3 691 230 |
3 549 959,— |
|
4 |
SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE |
|||
|
4 0 |
PROJEKT AGIS |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
18 940 951 |
14 700 001 |
12 058 385,— |
NASLOV 1
ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 1 |
||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Začasno osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu |
|||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Osnovne plače (TBA) |
4 986 723 |
3 991 531 |
2 760 725,— |
||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Družinski dodatki |
582 038 |
582 795 |
301 845,— |
||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Nadomestila za izselitev in prebivanje v tujini (IDE) |
738 497 |
642 887 |
394 628,— |
||||||||||||
|
1 1 0 3 |
Tajniški dodatek (ISE) |
20 066 |
22 426 |
24 190,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 0 – Skupaj |
6 327 324 |
5 239 639 |
3 481 388,— |
||||||||||||
|
1 1 1 |
Drugo osebje |
|||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomožno/pogodbeno osebje |
260 195 |
144 638 |
1,— |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Lokalno osebje |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 1 – Skupaj |
260 195 |
144 638 |
1,— |
||||||||||||
|
1 1 2 |
Nadaljnje usposabljanje, preusposabljanje in informiranje osebja |
|||||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Usposabljanje in obveščanje osebja |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 2 – Skupaj |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
||||||||||||
|
1 1 3 |
Zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti |
|||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Zdravstveno zavarovanje |
171 594 |
135 178 |
92 955,— |
||||||||||||
|
1 1 3 1 |
Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni |
44 161 |
34 792 |
23 787,— |
||||||||||||
|
1 1 3 2 |
Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje |
58 259 |
54 912 |
30 790,— |
||||||||||||
|
1 1 3 3 |
Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic za začasno osebje |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 3 – Skupaj |
274 014 |
224 882 |
147 532,— |
||||||||||||
|
1 1 4 |
Razna nadomestila in dotacije |
|||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine |
45 995 |
45 995 |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Letni stroški za potovanje od kraja zaposlitve do matičnega kraja |
250 114 |
205 918 |
76 481,— |
||||||||||||
|
1 1 4 2 |
Nadomestila za nastanitev in prevoz |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 4 4 |
Nadomestila za lokalne potne stroške |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 4 7 |
Dežurstvo |
18 840 |
24 480 |
9 166,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 4 – Skupaj |
314 949 |
276 393 |
85 647,— |
||||||||||||
|
1 1 5 |
Nadurno delo |
|||||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Nadurno delo |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 5 – Skupaj |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
||||||||||||
|
1 1 7 |
Dodatne storitve |
|||||||||||||||
|
1 1 7 2 |
Posvetovanje |
40 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 7 4 |
Dodatne uradniške in začasne storitve |
692 447 |
376 731 |
456 001,— |
||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Pomožne prevajalske storitve |
15 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 7 7 |
Administrativna pomoč |
54 000 |
58 500 |
155 866,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 7 – Skupaj |
801 447 |
435 231 |
611 867,— |
||||||||||||
|
1 1 8 |
Stroški, povezani z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami |
|||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Odhodki, povezani z zaposlovanjem |
46 250 |
81 700 |
36 632,— |
||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Potni stroški ob nastopu zaposlitve |
6 600 |
28 200 |
4 450,— |
||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev |
129 270 |
239 970 |
60 482,— |
||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Stroški selitve |
110 000 |
141 000 |
53 714,— |
||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Začasne dnevnice |
168 737 |
258 700 |
110 457,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 8 – Skupaj |
460 857 |
749 570 |
265 735,— |
||||||||||||
|
1 1 9 |
Uskladitve plač začasnega osebja |
|||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Korekcijski količniki (ponderji) |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 1 9 – Skupaj |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
9 200 738 |
7 788 341 |
5 052 105,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 3 |
||||||||||||||||
|
1 3 0 |
Stroški misij, potni stroški in dodatni stroški |
|||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Stroški misij za osebje Eurojust |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 3 0 – Skupaj |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 4 |
||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Restavracije in menze |
|||||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Tekoči stroški čajnih kuhinj in menz |
30 082 |
28 500 |
25 572,— |
||||||||||||
|
1 4 0 1 |
Rutinska zamenjava in nadomeščanje opreme |
21 500 |
15 000 |
9 188,— |
||||||||||||
|
1 4 0 2 |
Oprema čajnih kuhinj in menz |
p.m. |
p.m. |
889,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 4 0 – Skupaj |
51 582 |
43 500 |
35 649,— |
||||||||||||
|
1 4 1 |
Zdravstvena služba |
|||||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Zdravstvena služba |
22 250 |
29 200 |
18 351,— |
||||||||||||
|
1 4 1 1 |
Nakup zdravstvene opreme |
2 000 |
2 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 4 1 – Skupaj |
24 250 |
31 200 |
18 351,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ |
75 832 |
74 700 |
54 000,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 6 |
||||||||||||||||
|
1 6 0 |
Storitve socialnega skrbstva |
|||||||||||||||
|
1 6 0 0 |
Dotacije za posebno pomoč |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 1 6 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 6 1 |
Družabni stiki med člani osebja |
|||||||||||||||
|
1 6 1 0 |
Družabni stiki med člani osebja |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 6 1 – Skupaj |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
||||||||||||
|
1 6 2 |
Drugi izdatki za socialno skrbstvo |
|||||||||||||||
|
1 6 2 0 |
Drugi izdatki za socialno skrbstvo |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
||||||||||||
|
|
Člen 1 6 2 – Skupaj |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
||||||||||||
|
1 6 3 |
Odbor osebja |
|||||||||||||||
|
1 6 3 0 |
Odbor osebja |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 1 6 3 – Skupaj |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ |
20 000 |
16 650 |
17 583,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 7 |
||||||||||||||||
|
1 7 0 |
Izdatki za razvedrilo in reprezentanco |
|||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Izdatki za razvedrilo in reprezentanco za začasno osebje |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
|
1 7 0 1 |
Odhodki za organizacijo sestankov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 1 7 0 – Skupaj |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 1 9 |
||||||||||||||||
|
1 9 0 |
Pokojnine in subvencije pokojnin |
|||||||||||||||
|
1 9 0 0 |
Pokojnine in subvencije pokojnin |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Člen 1 9 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
9 397 570 |
7 944 691 |
5 196 143,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
1 1 0 Začasno osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu
1 1 0 0 Osnovne plače (TBA)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
4 986 723 |
3 991 531 |
2 760 725,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 66 teh predpisov.
Ta sredstva so namenjena kritju osnovnih plač začasnega osebja.
1 1 0 1 Družinski dodatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
582 038 |
582 795 |
301 845,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 62, 67 in 68, ter oddelek I Priloge VII k tem predpisom.
Ta sredstva so namenjena kritju gospodinjskega dodatka, otroškega dodatka in dodatka za izobraževanje za začasno osebje.
1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in prebivanje v tujini (IDE)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
738 497 |
642 887 |
394 628,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 69, ter člen 4 Priloge VII k tem predpisom.
Ta sredstva so namenjena kritju nadomestil za izselitev in prebivanje v tujini za začasno osebje.
1 1 0 3 Tajniški dodatek (ISE)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 066 |
22 426 |
24 190,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 4(a) Priloge VII k tem predpisom.
Ta sredstva so namenjena kritju dodatka za pisarniško pomoč, izplačanega začasnim uslužbencem v prejšnji kategoriji C, ki so bili zaposleni kot stenografi ali strojepisci, upravljavci teleprinterja, črkostavci, poslovni tajniki ali glavni tajniki pred 1. majem 2004.
1 1 1 Drugo osebje
1 1 1 0 Pomožno/pogodbeno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
260 195 |
144 638 |
1,— |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in 3(a) ter naslov III teh pogojev.
Ta sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov in prispevkov delodajalca za socialno varnost za pogodbene uslužbence.
1 1 1 2 Lokalno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 4 in naslov IV teh pogojev.
Ta sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov in prispevka delodajalca za socialno varnost lokalnega osebja.
1 1 2 Nadaljnje usposabljanje, preusposabljanje in informiranje osebja
1 1 2 0 Usposabljanje in obveščanje osebja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti tretji odstavek člena 24 teh predpisov. Ta sredstva krijejo tudi stroške, povezane s službenimi potovanji na usposabljanja, in izdatke za vodje usposabljanj.
1 1 3 Zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti
1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
171 594 |
135 178 |
92 955,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 72 teh predpisov.
Pravila zdravstvenega zavarovanja za uslužbence institucij Evropskih skupnosti, zlasti člen 23 teh pravil.
Ta sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca (3,4 % osnovne plače); prispevek uslužbenca znaša 1,7 % osnovne plače.
1 1 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
44 161 |
34 792 |
23 787,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 73 teh predpisov.
Ta sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni (0,875 % osnovne plače).
K tako izračunanim sredstvom se dodata nadaljnja 2 % (stopnja se tako poveča na 0,8925 %) za kritje odhodkov, ki jih ne pokriva zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov).
1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
58 259 |
54 912 |
30 790,— |
Opombe
Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.
Ta sredstva so namenjena za zavarovanje začasnega osebja za primer brezposelnosti.
Uporabi se stopnja: 0,81 % osnovnih plač.
1 1 3 3 Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic za začasno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 42 teh pogojev.
Ta sredstva so namenjena kritju plačil Eurojusta za pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic začasnega osebja v matičnih državah.
1 1 4 Razna nadomestila in dotacije
1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
45 995 |
45 995 |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 70, 74 in 75 teh predpisov.
Ta sredstva so namenjena kritju:
|
— |
pomoči ob rojstvu otroka, |
|
— |
plačila posmrtnine v primeru smrti uradnika. |
1 1 4 1 Letni stroški za potovanje od kraja zaposlitve do matičnega kraja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
250 114 |
205 918 |
76 481,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 8 Priloge VII k tem predpisom.
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov potovanja od kraja zaposlitve do matičnega kraja, do česar so enkrat letno upravičeni člani osebja, če pa imajo pravico tudi do gospodinjskega dodatka, so do tega nadomestila upravičeni tudi njihov zakonec in vzdrževani družinski člani.
1 1 4 2 Nadomestila za nastanitev in prevoz
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 14a in 14b Priloge VII k tem predpisom.
Uredba št. 6/66/Euratom, 121/66/EGS Svetov z dne 28. julija 1966 o določitvi krajev, za katere se lahko dodeli dodatek za najem stanovanja, najvišjega zneska dodatka in pravil za dodeljevanje dodatka (UL L 150, 12.8.1966, str. 2749), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 3358/94 (UL L 356, 31.12.1994, str. 1).
1 1 4 4 Nadomestila za lokalne potne stroške
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 1 4 7 Dežurstvo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
18 840 |
24 480 |
9 166,— |
1 1 5 Nadurno delo
1 1 5 0 Nadurno delo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 56 in Priloga VI k tem predpisom.
Ta sredstva so namenjena kritju pavšalnih plačil ali plačil na urno postavko za nadure začasnih uslužbencev v kategorijah AST 1–AST 4, ki jih ni bilo mogoče nadomestiti s prostimi urami.
1 1 7 Dodatne storitve
1 1 7 2 Posvetovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
40 000 |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Načrtuje se pregled organizacijske strukture Eurojusta z namenom zagotoviti organizacijski razvoj.
1 1 7 4 Dodatne uradniške in začasne storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
692 447 |
376 731 |
456 001,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za storitve, ki jih opravijo začasni uslužbenci, zaposleni zaradi zapolnitve kadrovskih potreb v primerih, ko kadrovski načrt tega ne predvideva.
1 1 7 5 Pomožne prevajalske storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
15 000 |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevode administrativne narave, kot so proračunski dokumenti.
1 1 7 7 Administrativna pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
54 000 |
58 500 |
155 866,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za administrativno pomoč, ki jo nudi GD za administracijo pri obračunavanju plač za začasne uslužbence.
1 1 8 Stroški, povezani z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami
1 1 8 0 Odhodki, povezani z zaposlovanjem
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
46 250 |
81 700 |
36 632,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 27 do 31 in 33 teh predpisov.
Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov, povezanih s postopki zaposlovanja.
1 1 8 1 Potni stroški ob nastopu zaposlitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
6 600 |
28 200 |
4 450,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 2 in 71, ter člen 7 Priloge VII k tem predpisom.
Ta sredstva so namenjena kritju potnih stroškov za osebje (vključno z njihovimi družinskimi člani) ob nastopu dela in ob prenehanju delovnega razmerja.
1 1 8 2 Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
129 270 |
239 970 |
60 482,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 5 in 6 Priloge VII k tem predpisom.
Ta sredstva so namenjena kritju nadomestil za nastanitev za osebje, ki se mora preseliti po imenovanju na delovno mesto, ali se ob dokončnem prenehanju delovnega razmerja preseli drugam.
1 1 8 3 Stroški selitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
110 000 |
141 000 |
53 714,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71, ter člen 9 Priloge VII k tem predpisom.
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov selitve za osebje, ki se mora preseliti po imenovanju na delovno mesto ali premestitvi, ali se ob dokončnem prenehanju delovnega razmerja preseli drugam.
1 1 8 4 Začasne dnevnice
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
168 737 |
258 700 |
110 457,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71, ter člen 10 Priloge VII k tem predpisom.
Ta sredstva so namenjena kritju dnevnic za osebje, ki je do njih upravičeno, če lahko dokaže, da se je ob nastopu dela moralo preseliti (vključno s premestitvijo).
1 1 9 Uskladitve plač začasnega osebja
1 1 9 0 Korekcijski količniki (ponderji)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 64 in 65 teh predpisov.
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov uskladitev osebnih prejemkov za uradnike in začasno osebje ter nadurnega dela s korekcijskimi količniki.
POGLAVJE 1 3 — MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA
1 3 0 Stroški misij, potni stroški in dodatni stroški
1 3 0 0 Stroški misij za osebje Eurojust
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov prevoza, plačila dnevnic za službena potovanja ter drugih stroškov, ki nastanejo v interesu službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.
POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
1 4 0 Restavracije in menze
1 4 0 0 Tekoči stroški čajnih kuhinj in menz
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 082 |
28 500 |
25 572,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju tekočih stroškov restavracij in menz, predvsem po pogodbah za vzdrževanje teh prostorov ter nabavo opreme in izdelkov.
1 4 0 1 Rutinska zamenjava in nadomeščanje opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
21 500 |
15 000 |
9 188,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za opremo v čajni kuhinji v prostorih Eurojusta in prispevek Eurojusta za opremo skupne menze.
1 4 0 2 Oprema čajnih kuhinj in menz
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
889,— |
1 4 1 Zdravstvena služba
1 4 1 0 Zdravstvena služba
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
22 250 |
29 200 |
18 351,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 59, in člen 8 Priloge II k tem predpisom.
1 4 1 1 Nakup zdravstvene opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 000 |
2 000 |
0,— |
POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO SKRBSTVO
1 6 0 Storitve socialnega skrbstva
1 6 0 0 Dotacije za posebno pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju pomoči v denarju, ki se lahko odobri uradniku, nekdanjemu uradniku ali preživelim družinskim članom umrlega uradnika, ki se znajdejo v posebno težkih razmerah.
1 6 1 Družabni stiki med člani osebja
1 6 1 0 Družabni stiki med člani osebja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
Opombe
Ta sredstva krijejo stroške družabnih stikov med člani osebja, vključno s stroški zabav ob koncu leta itd.
1 6 2 Drugi izdatki za socialno skrbstvo
1 6 2 0 Drugi izdatki za socialno skrbstvo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov, povezanih z izboljšanjem socialnega skrbstva zaposlenih.
1 6 3 Odbor osebja
1 6 3 0 Odbor osebja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
6 650 |
p.m. |
POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO
1 7 0 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco
1 7 0 0 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco za začasno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za reprezentanco in različne sprejeme.
1 7 0 1 Odhodki za organizacijo sestankov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE IN ODPRAVNINE
1 9 0 Pokojnine in subvencije pokojnin
1 9 0 0 Pokojnine in subvencije pokojnin
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju pokojnin in odpravnin.
NASLOV 2
NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
Najem prostorov |
|||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Najem prostorov |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 0 0 – Skupaj |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
||||||||||
|
2 0 1 |
Zavarovanje |
|||||||||||||
|
2 0 1 0 |
Zavarovanje |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 0 1 – Skupaj |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
|||||||||||||
|
2 0 2 0 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 0 2 – Skupaj |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
||||||||||
|
2 0 3 |
Čiščenje in vzdrževanje |
|||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Čiščenje in vzdrževanje |
188 000 |
176 300 |
120 280,— |
||||||||||
|
2 0 3 1 |
Ravnanje z odpadki |
18 700 |
7 800 |
5 715,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 0 3 – Skupaj |
206 700 |
184 100 |
125 995,— |
||||||||||
|
2 0 4 |
Opremljanje prostorov |
|||||||||||||
|
2 0 4 0 |
Prenova prostorov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 2 0 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 0 5 |
Varnost stavb in ljudi |
|||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Varnost in nadzor stavb |
176 235 |
51 480 |
81 101,— |
||||||||||
|
2 0 5 1 |
Zdravje in varnost pri delu |
9 399 |
11 700 |
3 560,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 0 5 – Skupaj |
185 634 |
63 180 |
84 661,— |
||||||||||
|
2 0 9 |
Drugi izdatki za stavbe |
|||||||||||||
|
2 0 9 0 |
Drugi izdatki za stavbe |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 0 9 – Skupaj |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
2 521 701 |
2 102 480 |
2 084 973,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
Stroški za opremo, opremo za obdelavo podatkov in stroški poslovanja |
|||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Potrošni material |
5 500 |
17 100 |
145 615,— |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Programska oprema |
131 500 |
57 900 |
239 632,— |
||||||||||
|
2 1 0 2 |
Naročnine |
53 300 |
51 900 |
4 967,— |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
Svetovanje in študije |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 2 1 0 – Skupaj |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 1 |
Nakup, najem, vzdrževanje in popravila pohištva |
|||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nakup pohištva |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
||||||||||
|
2 2 1 2 |
Najem pohištva |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 1 3 |
Vzdrževanje in popravila pohištva |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 2 2 1 – Skupaj |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
||||||||||
|
2 2 3 |
Nakup, najem, vzdrževanje in popravila vozil |
|||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Nakup, najem, vzdrževanje in popravila vozil |
72 000 |
19 000 |
50 180,— |
||||||||||
|
2 2 3 1 |
Zavarovanje in registracija vozil |
11 000 |
9 400 |
6 780,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 2 3 – Skupaj |
83 000 |
28 400 |
56 960,— |
||||||||||
|
2 2 5 |
Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
|||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Knjižnični nakupi za administracijo |
12 000 |
29 000 |
21 041,— |
||||||||||
|
2 2 5 2 |
Naročnine za administracijo |
12 000 |
20 000 |
21 979,— |
||||||||||
|
2 2 5 5 |
Elektronske naročnine |
p.m. |
59 400 |
42 537,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 2 5 – Skupaj |
24 000 |
108 400 |
85 557,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
311 400 |
318 800 |
306 544,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
Pisarniški material in potrebščine |
|||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Pisarniški material in potrebščine |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 3 0 – Skupaj |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
||||||||||
|
2 3 2 |
Stroški finančnih storitev |
|||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bančni stroški |
2 000 |
2 000 |
782,— |
||||||||||
|
2 3 2 1 |
Izgube zaradi menjalniških tečajev |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 2 9 |
Druge finančne dajatve |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 3 2 – Skupaj |
5 000 |
5 000 |
782,— |
||||||||||
|
2 3 3 |
Pravni stroški |
|||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Pravni stroški |
30 000 |
5 000 |
6,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 3 3 – Skupaj |
30 000 |
5 000 |
6,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
95 200 |
62 400 |
51 527,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 2 4 |
||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštni stroški |
|||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštni stroški |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 4 0 – Skupaj |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
||||||||||
|
2 4 1 |
Telekomunikacije |
|||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Naročnine in dajatve za telekomunikacije |
80 600 |
94 200 |
264 945,— |
||||||||||
|
2 4 1 1 |
Nakup in namestitev opreme |
p.m. |
p.m. |
6 127,— |
||||||||||
|
|
Člen 2 4 1 – Skupaj |
80 600 |
94 200 |
271 072,— |
||||||||||
|
2 4 2 |
Računalniška infrastruktura |
|||||||||||||
|
2 4 2 0 |
Projekti |
70 000 |
129 200 |
88 556,— |
||||||||||
|
2 4 2 1 |
Strojna oprema |
295 100 |
83 800 |
101 697,— |
||||||||||
|
2 4 2 2 |
Vzdrževanje |
174 500 |
116 300 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 2 4 2 – Skupaj |
539 600 |
329 300 |
190 253,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
645 900 |
453 500 |
479 025,— |
||||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
3 764 501 |
3 064 080 |
3 312 283,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
POGLAVJE 2 0 — NAJEM PROSTOROV
2 0 0 Najem prostorov
2 0 0 0 Najem prostorov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju najemnin za stavbe.
2 0 1 Zavarovanje
2 0 1 0 Zavarovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju zavarovalnih premij za stavbe, v katerih deluje Eurojust.
2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena plačilu običajnih stroškov, povezanih z zgradbo.
2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje
2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
188 000 |
176 300 |
120 280,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Eurojust.
2 0 3 1 Ravnanje z odpadki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
18 700 |
7 800 |
5 715,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za ravnanje z odpadnim papirjem in drugimi odpadki iz prostorov Eurojusta.
2 0 4 Opremljanje prostorov
2 0 4 0 Prenova prostorov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta sredstva so namenjena za opremljanje prostorov in popravila v stavbi.
2 0 5 Varnost stavb in ljudi
2 0 5 0 Varnost in nadzor stavb
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
176 235 |
51 480 |
81 101,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju raznih izdatkov, povezanih z varovanjem in varnostjo stavb, zlasti pogodb o nadzoru stavb, najemu in ponovni napolnitvi gasilnih naprav, nakupu in vzdrževanju gasilne opreme in za organizacijo protipožarnih vaj in usposabljanj članov osebja, odgovornih za določena nadstropja.
2 0 5 1 Zdravje in varnost pri delu
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
9 399 |
11 700 |
3 560,— |
2 0 9 Drugi izdatki za stavbe
2 0 9 0 Drugi izdatki za stavbe
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za stavbe ter obnovitvena dela in prenovo stavb, če ti stroški nastanejo med letom.
POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV
2 1 0 Stroški za opremo, opremo za obdelavo podatkov in stroški poslovanja
2 1 0 0 Potrošni material
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 500 |
17 100 |
145 615,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa ali lizinga računalniške opreme, za razvoj računalniške programske opreme, vzdrževanje računalniške programske opreme, računalniški potrošni material itd.
2 1 0 1 Programska oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
131 500 |
57 900 |
239 632,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa/lizinga programske opreme.
2 1 0 2 Naročnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
53 300 |
51 900 |
4 967,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov naročnin za različne podporne storitve in skupnih aplikacij, kot je Sincom II.
2 1 0 3 Svetovanje in študije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za zunanje svetovalce (operaterje, sistemske administratorje, sistemske inženirje itd.).
POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
2 2 1 Nakup, najem, vzdrževanje in popravila pohištva
2 2 1 0 Nakup pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena za nakup pohištva.
2 2 1 2 Najem pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta sredstva so namenjena za najem pohištva.
2 2 1 3 Vzdrževanje in popravila pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravil pohištva.
2 2 3 Nakup, najem, vzdrževanje in popravila vozil
2 2 3 0 Nakup, najem, vzdrževanje in popravila vozil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
72 000 |
19 000 |
50 180,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena za nakup službenih vozil za Eurojust, kritju najema avtomobilov ali prevoznih sredstev za nepredvidene potrebe ter kritju tekočih stroškov in vzdrževanja prevoznih sredstev.
2 2 3 1 Zavarovanje in registracija vozil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
11 000 |
9 400 |
6 780,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju zavarovanja in registracije Eurojustovih vozil.
2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico
2 2 5 0 Knjižnični nakupi za administracijo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
12 000 |
29 000 |
21 041,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju nakupa fizičnega gradiva, npr. knjig, referenčnih gradiv ali zgoščenk, z namenom krepitve znanja osebja v administraciji.
2 2 5 2 Naročnine za administracijo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
12 000 |
20 000 |
21 979,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju zagotavljanja fizičnega gradiva, npr. naročnine na pravno periodiko, revije itd., z namenom krepitve znanja osebja v administraciji in osebja Kolegija o aktualnih zadevah ali zadevah z njihovega področja dela.
2 2 5 5 Elektronske naročnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
59 400 |
42 537,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju zagotavljanja elektronskih informacij na osnovi spletnih naročnin ali zagotavljanja informacij z odprto kodo v lahko dostopnem formatu.
POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE
2 3 0 Pisarniški material in potrebščine
2 3 0 0 Pisarniški material in potrebščine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa papirja in drugih pisarniških potrebščin.
2 3 2 Stroški finančnih storitev
2 3 2 0 Bančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 000 |
2 000 |
782,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov.
2 3 2 1 Izgube zaradi menjalniških tečajev
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta sredstva so namenjena za kritje izgub zaradi menjalniških tečajev, ki jih utrpi Eurojust pri izvajanju svojega proračuna, če teh izgub ne odtehtajo dobički zaradi menjalniških tečajev.
2 3 2 9 Druge finančne dajatve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
3 000 |
3 000 |
0,— |
2 3 3 Pravni stroški
2 3 3 0 Pravni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 000 |
5 000 |
6,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju pravnih stroškov in storitev odvetnikov ali drugih strokovnjakov.
POGLAVJE 2 4 — POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA
2 4 0 Poštni stroški
2 4 0 0 Poštni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za poštne in dostavne storitve, vključno s paketi, ki se pošiljajo po pošti.
2 4 1 Telekomunikacije
2 4 1 0 Naročnine in dajatve za telekomunikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
80 600 |
94 200 |
264 945,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju vseh tekočih telekomunikacijskih stroškov, vključno s stacionarno telefonijo, mobilno telefonijo in internetnim dostopom.
2 4 1 1 Nakup in namestitev opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
6 127,— |
2 4 2 Računalniška infrastruktura
2 4 2 0 Projekti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
70 000 |
129 200 |
88 556,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena delnemu kritju stroškov, povezanih s sistemom za upravljanje z dokumenti, in drugih stroškov, povezanih s sistemi v administraciji.
2 4 2 1 Strojna oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
295 100 |
83 800 |
101 697,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa računalniške strojne opreme za nove uslužbence in zamenjave te opreme na osnovi štiriletnega ciklusa.
2 4 2 2 Vzdrževanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
174 500 |
116 300 |
p.m. |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževalnih pogodb za strojno in programsko opremo. Iz njih se krijejo tudi stroški za priložnostno vzdrževanje tistih postavk, ki niso zajete v vzdrževalni pogodbi.
NASLOV 3
OPERATIVNI ODHODKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 0 |
||||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Sestanki |
|||||||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Usklajevalni sestanki |
1 060 900 |
623 445 |
649 826,— |
||||||||||||||||
|
3 0 0 1 |
Sestanki Kolegija |
96 547 |
10 000 |
52 442,— |
||||||||||||||||
|
3 0 0 2 |
Sestanki z drugimi institucijami – Europol itd. |
61 800 |
50 000 |
60 294,— |
||||||||||||||||
|
3 0 0 3 |
Sestanki v zvezi s širitvijo |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
3 0 0 4 |
Drugi sestanki |
92 000 |
90 000 |
78 000,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 0 0 – Skupaj |
1 311 247 |
773 445 |
840 562,— |
||||||||||||||||
|
3 0 1 |
Seminarji |
|||||||||||||||||||
|
3 0 1 0 |
Seminarji in usklajevalni sestanki o strategiji |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 0 1 – Skupaj |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
||||||||||||||||
|
3 0 2 |
Izdatki za razvedrilo in reprezentanco |
|||||||||||||||||||
|
3 0 2 0 |
Razvedrilo |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
3 0 2 1 |
Izdatki za reprezentanco |
28 430 |
27 708 |
17 407,— |
||||||||||||||||
|
3 0 2 2 |
Drugi izdatki, povezani z reprezentanco |
8 650 |
8 400 |
87,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 0 2 – Skupaj |
37 080 |
36 108 |
17 494,— |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ |
1 759 297 |
1 134 553 |
1 093 537,— |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 1 |
||||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Operativne misije, delo nacionalnega člana v domači državi |
|||||||||||||||||||
|
3 1 0 0 |
Domače delo nacionalnega člana |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 1 0 – Skupaj |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
||||||||||||||||
|
3 1 1 |
Razširitvene misije |
|||||||||||||||||||
|
3 1 1 0 |
Razširitvene misije |
4 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 1 1 – Skupaj |
4 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
3 1 2 |
Skupne misije |
|||||||||||||||||||
|
3 1 2 0 |
Skupne misije |
304 000 |
120 000 |
181 826,— |
||||||||||||||||
|
3 1 2 1 |
Odposlani nacionalni strokovnjaki |
285 056 |
181 350 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 1 2 – Skupaj |
589 056 |
301 350 |
181 826,— |
||||||||||||||||
|
3 1 3 |
Druge misije |
|||||||||||||||||||
|
3 1 3 0 |
Druge misije |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 1 3 – Skupaj |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ |
972 756 |
542 162 |
373 892,— |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 2 |
||||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Odnosi z javnostmi in spletna stran |
|||||||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Odnosi z javnostmi |
81 000 |
45 000 |
64 734,— |
||||||||||||||||
|
3 2 0 1 |
Vzdrževanje spletne strani |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
3 2 0 2 |
Publikacije, informativni material |
49 500 |
73 000 |
11 646,— |
||||||||||||||||
|
3 2 0 3 |
Priprava letnega poročila |
361 000 |
287 000 |
195 736,— |
||||||||||||||||
|
3 2 0 4 |
Drugi izdatki, povezani s publikacijami |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 2 0 – Skupaj |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 3 |
||||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Nakup knjig – operativnih |
|||||||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Knjižnični nakup za Kolegij |
24 500 |
80 000 |
75 235,— |
||||||||||||||||
|
3 3 0 1 |
Naročnine na tiskano gradivo in elektronske publikacije za Kolegij |
70 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 3 0 – Skupaj |
94 500 |
80 000 |
75 235,— |
||||||||||||||||
|
3 3 1 |
Operativna obdelava podatkov |
|||||||||||||||||||
|
3 3 1 0 |
Projekti |
650 000 |
550 000 |
697 123,— |
||||||||||||||||
|
3 3 1 1 |
Tehnična oprema in naprave |
p.m. |
p.m. |
567 236,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 3 1 – Skupaj |
650 000 |
550 000 |
1 264 359,— |
||||||||||||||||
|
3 3 2 |
Izdatki za operativno upravljanje informacijske tehnologije |
|||||||||||||||||||
|
3 3 2 0 |
Naročnine za sisteme ICT za nacionalne urade |
35 600 |
121 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 3 2 1 |
Telekomunikacije |
283 700 |
219 700 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 3 2 2 |
Potrošni material za nacionalne urade |
3 600 |
7 300 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 3 2 3 |
Strojna oprema za nacionalne urade |
171 200 |
34 900 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 3 2 4 |
Programska oprema za nacionalne urade |
87 700 |
25 800 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 3 2 5 |
Vzdrževalne storitve za nacionalne urade |
116 400 |
49 800 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 3 2 – Skupaj |
698 200 |
458 500 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ |
1 442 700 |
1 088 500 |
1 339 594,— |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 4 |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Prevajanje dokumentov |
|||||||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Prevajanje v prevajalskem centru CDT |
23 500 |
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||
|
3 4 0 1 |
Prevajanje v drugih agencijah |
75 000 |
50 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 4 0 – Skupaj |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 5 |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Projekti EJN |
|||||||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Projekti EJN |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 5 0 – Skupaj |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
||||||||||||||||
|
3 5 1 |
Sestanki EJN |
|||||||||||||||||||
|
3 5 1 0 |
Sestanki EJN |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 5 1 – Skupaj |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
||||||||||||||||
|
3 5 2 |
Izdatki za reprezentanco EJN |
|||||||||||||||||||
|
3 5 2 0 |
Izdatki za reprezentanco EJN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 5 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
3 5 3 |
Drugi izdatki, povezani z EJN |
|||||||||||||||||||
|
3 5 3 0 |
Drugi izdatki, povezani z EJN |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 5 3 – Skupaj |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ |
440 750 |
409 500 |
380 408,— |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 6 |
||||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
Sestanki JSB |
|||||||||||||||||||
|
3 6 0 0 |
Sestanki JSB |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 6 0 – Skupaj |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
||||||||||||||||
|
3 6 1 |
Izdatki za reprezentanco JSB |
|||||||||||||||||||
|
3 6 1 0 |
Izdatki za reprezentanco JSB |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 6 1 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
||||||||||||||||
|
3 6 2 |
Drugi izdatki za JSB |
|||||||||||||||||||
|
3 6 2 0 |
Drugi izdatki za JSB |
10 830 |
11 515 |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 6 2 – Skupaj |
10 830 |
11 515 |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ |
46 426 |
51 515 |
38 238,— |
||||||||||||||||
|
POGLAVJE 3 7 |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 |
Rezerve za nepredvidene dogodke |
|||||||||||||||||||
|
3 7 0 0 |
Rezerve za nepredvidene dogodke |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
Člen 3 7 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 3 7 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
5 251 929 |
3 691 230 |
3 549 959,— |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
POGLAVJE 3 0 — IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju ključnih nalog Eurojusta pri organizaciji sestankov in seminarjev, potrebnih za usklajevanje obravnave posameznih primerov in z njimi povezanih vprašanj v vseh državah članicah.
3 0 0 Sestanki
3 0 0 0 Usklajevalni sestanki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 060 900 |
623 445 |
649 826,— |
Opombe
Med državami članicami obstajajo sestanki, kjer se razpravlja o primerih skupnega pomena in je omogočena izmenjava informacij v zvezi z mednarodnim kriminalom.
3 0 0 1 Sestanki Kolegija
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
96 547 |
10 000 |
52 442,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju sestankov, ki jih za namene načrtovanja in programov za izvedbo skliče Kolegij.
3 0 0 2 Sestanki z drugimi institucijami – Europol itd.
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
61 800 |
50 000 |
60 294,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju sestankov, ki jih v sodelovanju z drugimi institucijami, kot so Europol, OLAF, PNZ, člani delegacij na visoki ravni itd., izvaja Eurojust.
3 0 0 3 Sestanki v zvezi s širitvijo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju sestankov, katerih namen je razpravljati o vključitvi drugih predstavnikov držav članic v Kolegij.
3 0 0 4 Drugi sestanki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
92 000 |
90 000 |
78 000,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju sestankov, katerih namen ni vključen v omenjene kategorije, kot so študijski obiski, razprava o varnostnih dokumentih itd.
3 0 1 Seminarji
3 0 1 0 Seminarji in usklajevalni sestanki o strategiji
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
Opombe
Kolegij organizira usklajevalne sestanke o strategiji o specifičnih temah in povabi tožilce iz vseh držav članic. Ta sredstva so namenjena tudi za kritje izdatkov za seminarje s področja trženja za Eurojust.
3 0 2 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco
3 0 2 0 Razvedrilo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 0 2 1 Izdatki za reprezentanco
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
28 430 |
27 708 |
17 407,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za reprezentanco v imenu Eurojusta.
3 0 2 2 Drugi izdatki, povezani z reprezentanco
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
8 650 |
8 400 |
87,— |
POGLAVJE 3 1 — OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju različnih vrst službenih potovanj nacionalnih članov in pomočnikov Eurojusta pri izvajanju svojih usklajevalnih aktivnosti za povečanje učinkovitosti pristojnih organov v državah članicah, ko se le-ti ukvarjajo s preiskavami in pregonom resnejših oblik mednarodnega in organiziranega kriminala.
3 1 0 Operativne misije, delo nacionalnega člana v domači državi
3 1 0 0 Domače delo nacionalnega člana
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov službenih potovanj v matičnih državah, kar nacionalnim članom omogoča, da ohranijo stik z domačimi pristojnimi organi.
3 1 1 Razširitvene misije
3 1 1 0 Razširitvene misije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
4 000 |
p.m. |
0,— |
3 1 2 Skupne misije
3 1 2 0 Skupne misije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
304 000 |
120 000 |
181 826,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju službenih potovanj, ki jih opravijo nacionalni člani in niso namenjena za delo v matičnih državah, tj. udeležba na seminarjih, reprezentativne misije, vabila organizacij itd. ali udeležba na skupnih sestankih o primerih v zadevnih državah članicah.
3 1 2 1 Odposlani nacionalni strokovnjaki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
285 056 |
181 350 |
p.m. |
Opombe
Številni odposlani nacionalni strokovnjaki so nameščeni v Eurojustu, da zagotovijo pomoč nacionalnim članom pri njihovem delu.
3 1 3 Druge misije
3 1 3 0 Druge misije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju službenih potovanj v zvezi s specifičnimi temami ali službenih potovanj osebja, povezanih z operativnimi vprašanji.
POGLAVJE 3 2 — ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN
3 2 0 Odnosi z javnostmi in spletna stran
3 2 0 0 Odnosi z javnostmi
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
81 000 |
45 000 |
64 734,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena za kritje izdatkov za odnose z javnostmi Eurojusta, vključno promocijskega gradiva.
3 2 0 1 Vzdrževanje spletne strani
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 2 0 2 Publikacije, informativni material
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
49 500 |
73 000 |
11 646,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za brošure, ki informirajo javnost ali pravne institucije o dejavnostih Europola.
3 2 0 3 Priprava letnega poročila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
361 000 |
287 000 |
195 736,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju vseh stroškov, povezanih s pripravo in razdelitvijo letnega poročila.
3 2 0 4 Drugi izdatki, povezani s publikacijami
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
POGLAVJE 3 3 — IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO
3 3 0 Nakup knjig – operativnih
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju potreb Eurojusta pri izvajanju svojih nalog, in sicer v obliki potrebne dokumentacije za študije primerov.
3 3 0 0 Knjižnični nakup za Kolegij
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
24 500 |
80 000 |
75 235,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju nakupa fizičnega gradiva, npr. knjig, referenčnih gradiv ali zgoščenk, z namenom krepitve znanja v Kolegiju.
3 3 0 1 Naročnine na tiskano gradivo in elektronske publikacije za Kolegij
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
70 000 |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za naročnine, povezane z operativnim delom.
3 3 1 Operativna obdelava podatkov
3 3 1 0 Projekti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
650 000 |
550 000 |
697 123,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju razvoja sistema za vodenje primerov, varnega omrežja in varnih komunikacijskih povezav z državami članicami in drugimi sodelujočimi partnerji, vključno s schengenskim informacijskim sistemom.
3 3 1 1 Tehnična oprema in naprave
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
567 236,— |
3 3 2 Izdatki za operativno upravljanje informacijske tehnologije
3 3 2 0 Naročnine za sisteme ICT za nacionalne urade
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
35 600 |
121 000 |
p.m. |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov naročnin za različne podporne naprave in skupne aplikacije.
3 3 2 1 Telekomunikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
283 700 |
219 700 |
p.m. |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju vseh tekočih stroškov za telekomunikacije, vključno s fiksnimi telefonskimi linijami, mobilnimi telefoni in dostopom do interneta.
3 3 2 2 Potrošni material za nacionalne urade
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
3 600 |
7 300 |
p.m. |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov potrošnega materiala za obdelavo podatkov v operativnih uradih.
3 3 2 3 Strojna oprema za nacionalne urade
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
171 200 |
34 900 |
p.m. |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa strojne opreme za nove uslužbence in zamenjavo strojne opreme vsaka štiri leta za operativne urade.
3 3 2 4 Programska oprema za nacionalne urade
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
87 700 |
25 800 |
p.m. |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju nakupa/licenc programske opreme za operativne urade.
3 3 2 5 Vzdrževalne storitve za nacionalne urade
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
116 400 |
49 800 |
p.m. |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževalnih pogodb za strojno in programsko opremo. Iz njih se krijejo tudi stroški za priložnostno vzdrževanje tistih postavk, ki niso zajete v vzdrževalni pogodbi za operativne urade.
POGLAVJE 3 4 — PREVAJANJE
3 4 0 Prevajanje dokumentov
Opombe
Ta sredstva zajemajo stroške prevodov gradiva, povezanega s primerom, ali druge operativne potrebe Eurojusta.
3 4 0 0 Prevajanje v prevajalskem centru CDT
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
23 500 |
10 000 |
0,— |
3 4 0 1 Prevajanje v drugih agencijah
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
75 000 |
50 000 |
52 174,— |
POGLAVJE 3 5 — IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN
Opombe
V skladu s členom 26(2)(b) Sklepa o ustanovitvi Eurojusta mora Evropska pravosodna mreža imeti možnost črpanja sredstev Eurojusta.
3 5 0 Projekti EJN
3 5 0 0 Projekti EJN
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov v zvezi s projekti za razvoj novih informacijskih orodij za Evropsko pravosodno mrežo.
3 5 1 Sestanki EJN
3 5 1 0 Sestanki EJN
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov organizacije in pomoči za sestanke Evropske pravosodne mreže, vključno sestanke predsedstva ter druge sestanke.
3 5 2 Izdatki za reprezentanco EJN
3 5 2 0 Izdatki za reprezentanco EJN
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 5 3 Drugi izdatki, povezani z EJN
3 5 3 0 Drugi izdatki, povezani z EJN
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
Opombe
Ta sredstva zajemajo druge stroške, povezane z Evropsko pravosodno mrežo in njenim sekretariatom, kot so stroški službenih potovanj.
POGLAVJE 3 6 — IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB
Opombe
V skladu s členom 23(10) Sklepa o ustanovitvi Eurojusta se stroški sekretariata Skupnega nadzornega organa krijejo iz proračuna Eurojusta.
3 6 0 Sestanki JSB
3 6 0 0 Sestanki JSB
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov, povezanih s sestanki Skupnega nadzornega organa.
3 6 1 Izdatki za reprezentanco JSB
3 6 1 0 Izdatki za reprezentanco JSB
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
3 6 2 Drugi izdatki za JSB
3 6 2 0 Drugi izdatki za JSB
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 830 |
11 515 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov, kot so službena potovanja osebja sekretariata, nakupi itd.
POGLAVJE 3 7 — REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE
3 7 0 Rezerve za nepredvidene dogodke
3 7 0 0 Rezerve za nepredvidene dogodke
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
NASLOV 4
SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||
|
POGLAVJE 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Projekt AGIS |
|||||
|
4 0 0 0 |
Projekt Agis |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Člen 4 0 0 – Skupaj |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
18 940 951 |
14 700 001 |
12 058 385,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 4 0 — PROJEKT AGIS
4 0 0 Projekt AGIS
4 0 0 0 Projekt Agis
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
526 951 |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov, ki jih krije dotacija Evropske komisije Eurojustu za sofinanciranje nadaljnjega razvoja sistema za upravljanje primerov s pomočjo projekta EPOC III.
Kadrovski načrt
|
Kategorije in razredi |
Delovna mesta |
||||||||
|
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
||||||
|
Odobreno v proračunu |
Odobreno v proračunu |
Odobreno v proračunu |
Odobreno v proračunu |
||||||
|
Nedoločen čas |
Določen čas |
Nedoločen čas |
Določen čas |
Nedoločen čas |
Določen čas |
Nedoločen čas |
Določen čas |
||
|
A*16 |
AD16 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
A*15 |
AD15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
A*14 |
AD14 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
A*13 |
AD13 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
A*12 |
AD12 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
A*11 |
AD11 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
A*10 |
AD10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
A*9 |
AD9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
A*8 |
AD8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
4 |
|
A*7 |
AD7 |
|
7 |
|
9 |
|
9 |
|
11 |
|
A*6 |
AD6 |
|
0 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
|
A*5 |
AD5 |
|
4 |
|
6 |
|
6 |
|
12 |
|
Skupaj razred A |
Skupaj razred AD |
0 |
21 |
0 |
27 |
— |
27 |
0 |
38 |
|
B*11 |
AST11 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
B*10 |
AST10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
B*9 |
AST9 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
B*8 |
AST8 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
B*7 |
AST7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
B*6 |
AST6 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
B*5 |
AST5 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
B*4 |
AST4 |
|
0 |
|
0 |
|
17 |
|
17 |
|
B*3 |
AST3 |
|
9 |
|
21 |
|
21 |
|
37 |
|
Skupaj razred B |
|
0 |
13 |
0 |
25 |
|
|
|
|
|
C*7 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
C*6 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
C*5 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
C*4 |
|
|
17 |
|
17 |
|
0 |
|
|
|
C*3 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
C*2 |
AST2 |
|
25 |
|
24 |
|
27 |
|
26 |
|
C*1 |
AST1 |
|
9 |
|
17 |
|
16 |
|
25 |
|
Skupaj razred C |
|
0 |
51 |
0 |
58 |
— |
85 |
0 |
|
|
D*5 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
D*4 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
D*3 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
D*2 |
|
|
2 |
|
2 |
|
0 |
|
|
|
Skupaj razred D |
Skupaj razred AST |
0 |
2 |
0 |
2 |
— |
0 |
0 |
109 |
|
Skupaj |
|
0 |
87 |
0 |
112 |
— |
112 |
0 |
147 |
|
Skupaj osebje |
|
87 |
112 |
112 |
147 |
||||
|
16.5.2007 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 126/775 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2007
(2007/298/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
|
2 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
2 0 |
PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
PRIHODKI OD NAJEMNIN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
DARILA IN VOLILA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
NASLOV 1
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Subvencija Evropske skupnosti |
|||||
|
1 0 0 0 |
Subvencija Evropske skupnosti za področje „Informacijska družba“ |
4 759 000 |
6 317 000 |
0,— |
||
|
1 0 1 0 |
Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture |
0 |
22 156 000 |
0,— |
||
|
1 0 1 1 |
Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 1 finančne perspektive) |
11 736 000 |
0 |
0,— |
||
|
1 0 1 2 |
Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 3 finančne perspektive) |
5 382 000 |
0 |
0,— |
||
|
1 0 1 3 |
Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 4 finančne perspektive) |
|
|
|
||
|
1 0 2 0 |
Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 5 finančne perspektive) |
0 |
566 000 |
0,— |
||
|
1 0 3 0 |
Subvencija Evropske unije za področje zunanjih odnosov |
120 000 |
160 000 |
0,— |
||
|
|
Člen 1 0 0 – Skupaj |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||
|
|
POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||
|
||||||
POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti
1 0 0 0 Subvencija Evropske skupnosti za področje „Informacijska družba“
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
4 759 000 |
6 317 000 |
0,— |
Opombe
Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).
V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 09 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.
1 0 1 0 Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
0 |
22 156 000 |
0,— |
Opombe
Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).
V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 09 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.
Postavka, uporabljena v letu 2006, je v letu 2007 zamenjana s postavkama 1 0 1 1 in 1 0 1 2.
1 0 1 1 Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 1 finančne perspektive)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
11 736 000 |
0 |
0,— |
Opombe
Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).
V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 09 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.
1 0 1 2 Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 3 finančne perspektive)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
5 382 000 |
0 |
0,— |
Opombe
Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).
V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 09 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.
1 0 1 3 Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 4 finančne perspektive)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
|
|
|
Opombe
Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).
V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 09 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.
1 0 2 0 Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 5 finančne perspektive)
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
0 |
566 000 |
0,— |
Opombe
Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).
V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 09 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.
(Postavka, uporabljena v letu 2006)
1 0 3 0 Subvencija Evropske unije za področje zunanjih odnosov
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
120 000 |
160 000 |
0,— |
Opombe
Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).
V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 09 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.
NASLOV 2
RAZNI PRIHODKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Prihodki od najemnin |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Prihodki in povračila iz opravljenih storitev |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Povračilo različnih izdatkov |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Darila in volila |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Prihodki od naložb, bančnih in drugih obresti |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Tečajni dobiček |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
POGLAVJE 2 0 — PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN
2 0 0 Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
V ta člen so vključeni prihodki od prodaje ali ponovnega prevzema premičnin ali nepremičnin, ki so v lasti Agencije.
POGLAVJE 2 1 — PRIHODKI OD NAJEMNIN
2 1 0 Prihodki od najemnin
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
V ta člen so vključeni prihodki od najemnin premičnin ali nepremičnin, ki so v lasti Agencije.
POGLAVJE 2 2 — PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV
2 2 0 Prihodki in povračila iz opravljenih storitev
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
V ta člen so vključeni prihodki od storitev, ki jih Agencija opravi proti plačilu.
POGLAVJE 2 3 — POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV
2 3 0 Povračilo različnih izdatkov
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
V ta člen so vključeni prihodki od povračil (zasebni telefonski pogovori itd.).
POGLAVJE 2 4 — DARILA IN VOLILA
2 4 0 Darila in volila
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
V ta člen so vključeni prihodki od daril in volil.
POGLAVJE 2 5 — PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK
2 5 0 Prihodki od naložb, bančnih in drugih obresti
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
V ta člen so vključeni prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti, ki jih prejme Agencija.
2 5 1 Tečajni dobiček
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 |
OSEBJE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
12 654 000 |
16 796 700 |
0,— |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
301 000 |
400 000 |
0,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
223 000 |
296 000 |
0,— |
|
1 5 |
IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 7 |
IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO |
4 000 |
5 000 |
0,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
13 182 000 |
17 497 700 |
0,— |
|
2 |
NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
|||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
2 437 000 |
3 234 300 |
0,— |
|
2 1 |
OBDELAVA PODATKOV |
1 836 000 |
2 437 000 |
0,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
455 000 |
604 000 |
0,— |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
334 000 |
443 000 |
0,— |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
424 000 |
563 000 |
0,— |
|
2 5 |
STROŠKI SESTANKOV IN VABIL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI |
3 329 000 |
4 420 000 |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
8 815 000 |
11 701 300 |
0,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
NASLOV 1
OSEBJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||
|
POGLAVJE 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu |
|||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Osnovne plače |
3 250 000 |
4 313 700 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Družinski dodatki |
301 000 |
400 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini |
414 000 |
550 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Dodatek za pisarniško pomoč |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
Člen 1 1 0 – Skupaj |
3 965 000 |
5 263 700 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 |
Drugo osebje |
|||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomožno osebje |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Pogodbeno osebje |
6 207 000 |
8 239 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 3 |
Praktikanti |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 4 |
Posebni svetovalci |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 5 |
Evropski, nacionalni in mednarodni uradniki ter osebje v zasebnem sektorju, začasno napoteno v Agencijo |
339 000 |
450 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Člen 1 1 1 – Skupaj |
6 546 000 |
8 689 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 3 |
Prispevki za socialno varnost |
188 000 |
250 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 4 |
Razna nadomestila in dotacije |
113 000 |
150 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 7 |
Začasne storitve in druge zunanje storitve |
1 703 000 |
2 260 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 8 |
Nadomestila in izdatki v zvezi z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami |
131 000 |
174 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 9 |
Korekcijski količniki |
8 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
12 654 000 |
16 796 700 |
0,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 1 3 |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
Stroški službenih potovanj in z njimi povezani stroški |
301 000 |
400 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ |
301 000 |
400 000 |
0,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 1 4 |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
Izredna pomoč |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 4 2 |
Restavracije in menze |
22 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 4 3 |
Zdravstvena služba |
50 000 |
66 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 4 4 |
Jezikovni tečaji, prekvalifikacije in nadaljnje usposabljanje |
151 000 |
200 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 4 9 |
Druge pomoči |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ |
223 000 |
296 000 |
0,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 2 |
Osebje Agencije, začasno napoteno v druge ustanove |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
POGLAVJE 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
Izdatki za reprezentanco in razvedrilo |
4 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ |
4 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
13 182 000 |
17 497 700 |
0,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu
1 1 0 0 Osnovne plače
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
3 250 000 |
4 313 700 |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (člena 62 in 66).
Ta sredstva so namenjena kritju osnovnih plač osebja, predvidenega v kadrovskem načrtu. Izračunane so po veljavnih določbah in ob upoštevanju morebitnih prilagajanj.
Ta sredstva krijejo tudi nadurno delo (Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 56 in Priloga VI).
1 1 0 1 Družinski dodatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
301 000 |
400 000 |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (členi 62, 67 in 68).
Ta sredstva so namenjena kritju družinskih dodatkov, ki vključujejo:
|
— |
gospodinjski dodatek, |
|
— |
otroški dodatek ali dodatek za vzdrževano osebo, |
|
— |
dodatek za šolanje. |
1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
414 000 |
550 000 |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (člena 62, 69 ter člen 4 Priloge VII).
1 1 0 3 Dodatek za pisarniško pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (člen 4a Priloge VII).
1 1 1 Drugo osebje
1 1 1 0 Pomožno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in naslov III.
Ta sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov, prispevkov delodajalca za socialno varnost in drugih stranskih izdatkov za pomožno osebje, razen zneskov, plačanih kot korekcijski količnik, ki se vpišejo v člen 1 1 9.
1 1 1 2 Pogodbeno osebje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
6 207 000 |
8 239 000 |
0,— |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (pogodbeno osebje: naslov IV, zlasti člen 79).
Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov osebnih prejemkov, prispevkov za socialno varnost in vseh dodatkov, nadomestil in drugih izdatkov za to osebje
1 1 1 3 Praktikanti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za opravljanje prakse v upravi za mlade študente. Izdatki vključujejo nadomestila in prispevke za socialno varnost za praktikante, stroške prevoza med prakso ter stroške prevoza na začetku in koncu prakse ali bivanja.
1 1 1 4 Posebni svetovalci
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti členi 5, 82 in 83.
Ta sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov, stroškov službenih potovanj ter prispevkov delodajalcev za nezgodno zavarovanje posebnih svetovalcev.
V kategorijo posebnih svetovalcev sodijo zlasti medicinski, pravni, tehnični … svetovalci.
1 1 1 5 Evropski, nacionalni in mednarodni uradniki ter osebje v zasebnem sektorju, začasno napoteno v Agencijo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
339 000 |
450 000 |
0,— |
Opombe
Podrobna ureditev imenovanja in plačevanja uradnikov ter drugi finančni pogoji, ki jih je sprejela Komisija, se smiselno uporabljajo.
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za napotitev nacionalnih in evropskih uradnikov (zlasti uradnikov na praksi pri Komisiji) in drugih strokovnjakov na Agencijo in za začasno dodelitev tem službam.
1 1 3 Prispevki za socialno varnost
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
188 000 |
250 000 |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.
Ta sredstva so namenjena kritju:
|
— |
zdravstvenega zavarovanja (člen 72) – postavka 1 1 3 0, |
|
— |
nezgodnega zavarovanja in zavarovanja za primer poklicne bolezni (člen 73) – postavka 1 1 3 1, |
|
— |
zavarovanja za primer brezposelnosti (Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembah Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (UL L 265, 8.10.1985, str. 1) – postavka 1 1 3 2, |
|
— |
pridobitve ali ohranitve pokojninskih pravic (člen 42) – postavka 1 1 3 3. |
1 1 4 Razna nadomestila in dotacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
113 000 |
150 000 |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (členi 70, 74 in 75 ter člen 8 Priloge VII).
Ta sredstva so namenjena kritju:
|
— |
pomoči ob rojstvu otroka in posmrtnin – postavka 1 1 4 0, |
|
— |
letnih stroškov za potovanja med letnim dopustom – postavka 1 1 4 1, |
|
— |
dodatkov za nastanitev in prevoz – postavke 1 1 4 2, |
|
— |
pavšalnih nadomestil za razvedrilo – postavka 1 1 4 3, |
|
— |
fiksnih nadomestil za potne stroške – postavka 1 1 4 4, |
|
— |
posebnih nadomestil za računovodjo in pomočnika za predujme – postavka 1 1 4 5, |
|
— |
nadomestila za prisilne obveznosti/za stalnost – postavka 1 1 4 7, |
|
— |
druga nadomestila in povračila – postavka 1 1 4 9. |
1 1 7 Začasne storitve in druge zunanje storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 703 000 |
2 260 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju:
|
— |
začasnega osebja – postavka 1 1 7 0, |
|
— |
drugega zunanjega osebja, vključno s stroški SLA za plačilo osebja – postavka 1 1 7 8. |
1 1 8 Nadomestila in izdatki v zvezi z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
131 000 |
174 000 |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za:
|
— |
potne stroške ob nastopu in prenehanju dela, vključno s potnimi stroški za družinske člane (člena 20 in 71 ter člen 7 Priloge VII) – postavka 1 1 8 1, |
|
— |
nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev (člena 5 in 6 Priloge VII) – postavka 1 1 8 2, |
|
— |
stroške selitve (člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII) – postavka 1 1 8 3, |
|
— |
začasne dnevnice (člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII) – postavka 1 1 8 4, |
|
— |
stroške zaposlovanja (členi 27 do 31 in 33 in Priloga III) – postavka 1 1 8 5. |
1 1 9 Korekcijski količniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
8 000 |
10 000 |
0,— |
Opombe
Ta člen je namenjen kritju:
|
— |
plačevanja korekcijskih količnikov – postavka 1 1 9 0, |
|
— |
prilagoditev osebnih dohodkov – postavka 1 1 9 1, |
v skladu z odločitvami Sveta.
POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
1 3 0 Stroški službenih potovanj in z njimi povezani stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
301 000 |
400 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za službena potovanja osebja Agencije.
POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
1 4 0 Izredna pomoč
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 4 2 Restavracije in menze
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
22 000 |
30 000 |
0,— |
1 4 3 Zdravstvena služba
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
50 000 |
66 000 |
0,— |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 59 ter člen 8 Priloge II.
1 4 4 Jezikovni tečaji, prekvalifikacije in nadaljnje usposabljanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
151 000 |
200 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju finančnega prispevka Agencije za nadaljnje usposabljanje osebja.
1 4 9 Druge pomoči
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi z organizacijo družbenih dejavnosti.
POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV
1 5 2 Osebje Agencije, začasno napoteno v druge ustanove
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za napotitev osebja Agencije v druge ustanove.
POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO
1 7 0 Izdatki za reprezentanco in razvedrilo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov reprezentance.
NASLOV 2
NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Najemnine |
1 217 000 |
1 616 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 1 |
Zavarovanje |
7 000 |
8 600 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
172 000 |
228 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 3 |
Čiščenje in vzdrževanje |
418 000 |
554 700 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 4 |
Opremljanje prostorov |
50 000 |
67 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 5 |
Varnost in nadzor stavb |
309 000 |
410 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 7 |
Gradnja stavb |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 9 |
Drugi izdatki |
264 000 |
350 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
2 437 000 |
3 234 300 |
0,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
||||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Informacijska tehnologija |
|||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Oprema za obdelavo podatkov |
553 000 |
734 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Razvijanje programske opreme |
610 000 |
810 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Druge zunanje storitve |
673 000 |
893 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 1 0 – Skupaj |
1 836 000 |
2 437 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
1 836 000 |
2 437 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
||||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Tehnični material in oprema |
|||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Nakup tehničnega materiala in opreme |
23 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Najem in leasing tehničnega materiala in opreme |
15 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Vzdrževanje, izkoriščanje in popravila tehničnega materiala in opreme |
120 000 |
160 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 2 0 – Skupaj |
158 000 |
210 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 1 |
Pohištvo |
|||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nakup pohištva |
222 000 |
294 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Najem in leasing pohištva |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 1 3 |
Vzdrževanje in popravila pohištva |
52 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 2 1 – Skupaj |
274 000 |
364 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 3 |
Vozni park |
|||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Nakup voznega parka |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Najem in leasing voznega parka |
19 000 |
25 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Vzdrževanje, izkoriščanje in popravila voznega parka |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 2 3 – Skupaj |
19 000 |
25 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 5 |
Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
4 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
455 000 |
604 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
||||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Pisarniške potrebščine |
172 000 |
229 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 2 |
Finančne obremenitve |
|||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bančni stroški |
1 000 |
1 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Tečajne izgube |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Drugi finančni stroški |
1 000 |
1 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 3 2 – Skupaj |
2 000 |
2 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 3 |
Pravni stroški |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 4 |
Odškodnine |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 5 |
Drugi izdatki za delovanje |
47 000 |
62 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 9 |
Informacije, komunikacije in publikacije |
113 000 |
150 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
334 000 |
443 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 4 |
||||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštnina in stroški dostave |
100 000 |
133 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 4 1 |
Telekomunikacije |
|||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Naročnine in pristojbine |
324 000 |
430 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Nakup in namestitev telekomunikacijske opreme in materiala |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Člen 2 4 1 – Skupaj |
324 000 |
430 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
424 000 |
563 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 5 |
||||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Sestanki in vabila na splošno |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
POGLAVJE 2 6 |
||||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Stroški strokovnjakov in sestankov za operativne dejavnosti |
1 955 000 |
2 595 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 1 |
Stroški za tolmačenje |
37 000 |
50 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 2 |
Informacije, komunikacije in publikacije |
150 000 |
200 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 3 |
Stroški prevajanja |
678 000 |
900 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 4 |
Stroški revizij |
509 000 |
675 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 5 |
Stroški za študije |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 6 – SKUPAJ |
3 329 000 |
4 420 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
8 815 000 |
11 701 300 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 0 0 Najemnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 217 000 |
1 616 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju najemnin za najete stavbe ali dele stavb.
2 0 1 Zavarovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
7 000 |
8 600 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju zavarovalnih pogodb za najete stavbe ali dele stavb.
2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
172 000 |
228 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju tekočih stroškov potrošnje.
2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
418 000 |
554 700 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja stavbe, ki jo Agencija uporablja (prostori, dvigalo, gretje, klimatske naprave, elektrika, napeljava).
2 0 4 Opremljanje prostorov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
50 000 |
67 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za ureditev in predelavo sten v stavbi.
2 0 5 Varnost in nadzor stavb
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
309 000 |
410 000 |
0,— |
2 0 7 Gradnja stavb
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov gradnje stavb.
2 0 9 Drugi izdatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
264 000 |
350 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju drugih tekočih izdatkov za stavbo, ki niso posebej predvideni, zlasti dajatev in komunikacij, sanacijskih del, odvoza smeti, ometanja dimnikov.
POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV
2 1 0 Informacijska tehnologija
2 1 0 0 Oprema za obdelavo podatkov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
553 000 |
734 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju nakupa ali najema računalnikov in zunanjih naprav.
Pokrivajo tudi stroške vzdrževanja, delovanja, popravil, stroške za nosilce podatkov, dokumentacijo in drug material itd.
2 1 0 1 Razvijanje programske opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
610 000 |
810 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za računalniške storitve in svetovanja, kot so:
|
— |
vzdrževanje obstoječe opreme, |
|
— |
namestitev nove opreme in posodobitev obstoječe opreme (študija izvedljivosti, analiziranje, programiranje, izvedba itd.), |
|
— |
upravljanje in konfiguracija operacijskih sistemov, |
|
— |
nakup, najem in vzdrževanje kompletov programov in programske opreme itd. |
2 1 0 2 Druge zunanje storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
673 000 |
893 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za zunanje računalniške strokovnjake (operaterji, računalnikarji, sistemski inženirji itd.), razen za začasno osebje, ki vnaša podatke.
POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
2 2 0 Tehnični material in oprema
2 2 0 0 Nakup tehničnega materiala in opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
23 000 |
30 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa:
|
— |
avdiovizualne opreme, opreme za razmnoževanje, arhiviranje, knjižnične opreme in opreme za tolmačenje, kot na primer kabin, slušalk in drugih naprav za poslušanje simultanega tolmačenja, |
|
— |
različnih orodij za vzdrževanje stavb, |
|
— |
manjšega birotehničnega materiala, kot so kalkulatorji, pisalni stroji in stroji za urejanje besedil … |
2 2 0 2 Najem in leasing tehničnega materiala in opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
15 000 |
20 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov najema in leasinga materiala in opreme iz postavke 2 2 0 0.
2 2 0 3 Vzdrževanje, izkoriščanje in popravila tehničnega materiala in opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
120 000 |
160 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravil materiala in opreme iz postavke 2 2 0 0.
2 2 1 Pohištvo
2 2 1 0 Nakup pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
222 000 |
294 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa pohištva.
2 2 1 2 Najem in leasing pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov najema in leasinga pohištva.
2 2 1 3 Vzdrževanje in popravila pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
52 000 |
70 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov popravil in vzdrževanja pohištva ter stroškov vpisa v inventar in amortizacijskega odpisa.
2 2 3 Vozni park
2 2 3 0 Nakup voznega parka
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa voznega parka.
2 2 3 2 Najem in leasing voznega parka
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
19 000 |
25 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov najema in leasinga voznega parka, priložnostnega najema ter stroškov za uporabo javnega prevoza.
2 2 3 3 Vzdrževanje, izkoriščanje in popravila voznega parka
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov delovanja in vzdrževanja voznega parka.
2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju:
|
— |
stroškov knjižnice – postavka 2 2 5 0, |
|
— |
posebne opreme za knjižnico (kartoteke, police, kataloške enote itd.) – postavka 2 2 5 1, |
|
— |
naročnin na časopise in revije – postavka 2 2 5 2, |
|
— |
naročnin pri tiskovnih agencijah – postavka 2 2 5 3, |
|
— |
stroškov vezave in drugih stroškov, ki nastanejo pri ohranjanju dokumentov in revij – postavka 2 2 5 4. |
POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE
2 3 0 Pisarniške potrebščine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
172 000 |
229 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov fotokopiranja, nakupa izdelkov za naprave za razmnoževanje, papirja in pisarniških potrebščin.
2 3 2 Finančne obremenitve
2 3 2 0 Bančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov.
2 3 2 1 Tečajne izgube
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju tečajnih izgub.
2 3 2 9 Drugi finančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju drugih finančnih stroškov.
2 3 3 Pravni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 4 Odškodnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 5 Drugi izdatki za delovanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
47 000 |
62 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju različnih izdatkov za delovanje, zlasti za:
|
— |
razne zavarovalne premije – postavka 2 3 5 0, |
|
— |
razne stroške, povezane z internimi sestanki – postavka 2 3 5 2, |
|
— |
stroške, povezane z rokovanjem in selitvami – postavka 2 3 5 3, |
|
— |
stroške arhiviranja dokumentov – postavka 2 3 5 4, |
|
— |
delovna oblačila – postavka 2 3 5 5, |
|
— |
razne izdatke, vključno z vzporednimi storitvami – postavka 2 3 5 6. |
2 3 9 Informacije, komunikacije in publikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
113 000 |
150 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju informacijskih in komunikacijskih stroškov ter stroškov objav, povezanih z delovanjem Agencije.
POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE
2 4 0 Poštnina in stroški dostave
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
100 000 |
133 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju poštnine in stroškov dostave, vključno s pošiljanjem paketov.
2 4 1 Telekomunikacije
2 4 1 0 Naročnine in pristojbine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
324 000 |
430 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov naročnin, telekomunikacij ter izdatkov za telekomunikacijsko opremo, vključno z vzdrževanjem in popravili.
2 4 1 1 Nakup in namestitev telekomunikacijske opreme in materiala
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za telekomunikacijsko opremo, vključno s kabli: nakup, najem, namestitev, vzdrževanje, dokumentacija itd.
POGLAVJE 2 5 — STROŠKI SESTANKOV IN VABIL
2 5 0 Sestanki in vabila na splošno
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za sestanke in vabila, povezana z delovanjem Agencije.
POGLAVJE 2 6 — ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI
2 6 0 Stroški strokovnjakov in sestankov za operativne dejavnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 955 000 |
2 595 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za sestanke strokovnjakov in partnerjev, ki jih Agencija organizira v okviru operativnih dejavnosti:
|
— |
stroški strokovnjakov – postavka 2 6 0 0, |
|
— |
stroški sestankov – postavka 2 6 0 1. |
2 6 1 Stroški za tolmačenje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
37 000 |
50 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za tolmačenje v okviru operativnih dejavnosti Agencije.
2 6 2 Informacije, komunikacije in publikacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
150 000 |
200 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za informacije, komunikacije in publikacije v okviru operativnih dejavnosti Agencije.
2 6 3 Stroški prevajanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
678 000 |
900 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za prevajanje v okviru operativnih dejavnosti Agencije.
2 6 4 Stroški revizij
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
509 000 |
675 000 |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov revizij v okviru operativnih dejavnosti Agencije.
2 6 5 Stroški za študije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Opombe
Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za študije v okviru operativnih dejavnosti Agencije.
Kadrovski načrt
|
Kategorija in kariera |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AD |
— |
— |
— |
52 |
49 |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST |
— |
— |
— |
28 |
26 |
— |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
80 |
75 |
— |
|
16.5.2007 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 126/807 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inteligentno energijo za proračunsko leto 2007
(2007/299/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
2 |
SUBVENCIJA KOMISIJE |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIJA KOMISIJE |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
|
9 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODKI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
NASLOV 2
SUBVENCIJA KOMISIJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Subvencija Komisije |
|||||
|
2 0 0 0 |
Subvencija Komisije |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
||
|
|
Člen 2 0 0 – Skupaj |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
||
|
||||||
POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0 0 Subvencija Komisije
2 0 0 0 Subvencija Komisije
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
Opombe
Sklep Komisije 2004/20/ES z dne 23. decembra 2003 o ustanovitvi izvajalske agencije „Izvajalska agencija za inteligentno energijo“ za upravljanje aktivnosti Skupnosti na področju energije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 5, 9.1.2004, str. 85).
V skladu z določbami člena 6 tega sklepa je subvencija, namenjena Agenciji, predvidena v splošnem proračunu Evropske unije. Predvideni prihodek ustreza subvenciji predvideni v postavki 06 01 04 30 oddelka III „Komisija“ splošnega proračuna.
NASLOV 9
RAZNI PRIHODKI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Razni prihodki |
|||||
|
9 0 0 0 |
Razni prihodki |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Člen 9 0 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
||
|
||||||
POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI
9 0 0 Razni prihodki
9 0 0 0 Razni prihodki
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
V to postavko so vključeni razni prihodki, ki jih bo prejela Agencija.
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 |
STROŠKI OSEBJA |
|||
|
1 1 |
PLAČE |
3 045 000 |
3 080 000 |
p.m. |
|
1 2 |
RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA |
40 000 |
75 000 |
p.m. |
|
1 3 |
STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ |
130 000 |
160 000 |
p.m. |
|
1 4 |
SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE |
90 000 |
65 000 |
p.m. |
|
1 7 |
SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
3 315 000 |
3 390 000 |
p.m. |
|
2 |
STROŠKI POSLOVANJA |
|||
|
2 0 |
PISARNE |
550 000 |
600 000 |
p.m. |
|
2 1 |
NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA |
250 000 |
190 000 |
p.m. |
|
2 2 |
PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
35 000 |
35 000 |
p.m. |
|
2 3 |
TEKOČI UPRAVNI IZDATKI |
53 000 |
53 000 |
p.m. |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE |
20 000 |
20 000 |
p.m. |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
908 000 |
898 000 |
p.m. |
|
3 |
TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE |
|||
|
3 1 |
SESTANKI STROKOVNJAKOV |
30 000 |
500 000 |
p.m. |
|
3 2 |
INFORMACIJE IN OBJAVE |
110 000 |
165 000 |
p.m. |
|
3 3 |
DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE |
200 000 |
215 000 |
p.m. |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
340 000 |
880 000 |
p.m. |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
NASLOV 1
STROŠKI OSEBJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||
|
POGLAVJE 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu |
|||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Osnovne plače |
1 525 000 |
1 190 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Družinski dodatki |
|
75 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Dodatki za izselitev in bivanje v tujini |
|
106 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Dodatek za strokovno pomoč tajništvu |
|
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 1 1 0 – Skupaj |
1 525 000 |
1 371 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 1 |
Uslužbenci |
|||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pogodbeni uslužbenci |
1 520 000 |
1 600 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 1 1 1 – Skupaj |
1 520 000 |
1 600 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 3 |
Prispevki delodajalca za socialno varnost |
|||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Zavarovanje za primer bolezni |
|
40 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 3 1 |
Zavarovanje za primer poklicne bolezni in nezgode |
|
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 3 2 |
Zavarovanje za primer brezposelnosti |
|
25 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 3 3 |
Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic |
|
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 1 1 3 – Skupaj |
|
75 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 |
Razni dodatki in nadomestila |
|||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Dodatek ob rojstvu otroka in posmrtnine |
|
1 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 1 |
Potni stroški za letni dopust |
|
13 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 3 |
Pavšalni funkcijski dodatki |
|
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 4 |
Pavšalni potni stroški |
|
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 5 |
Posebna nadomestila za računovodje in upravljalce blagajniške knjige predplačil |
|
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 9 |
Drugi dodatki |
|
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 1 1 4 – Skupaj |
|
14 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 9 |
Korecijski količniki in prilagoditve osebnega dohodka |
|||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Korekcijski količniki |
|
20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 9 1 |
Začasne dotacije |
|
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 1 1 9 – Skupaj |
|
20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
3 045 000 |
3 080 000 |
p.m. |
||||||||||
|
POGLAVJE 1 2 |
||||||||||||||
|
1 2 0 |
Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem in premestitvami osebja |
|||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 1 2 0 – Skupaj |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 2 1 |
Potni stroški |
|||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Potni stroški |
|
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 1 2 1 – Skupaj |
|
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 2 2 |
Dodatek za nastanitev, selitev in premestitev |
|||||||||||||
|
1 2 2 0 |
Dodatek za nastanitev, selitev in premestitev |
|
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 1 2 2 – Skupaj |
|
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 2 3 |
Stroški selitve |
|||||||||||||
|
1 2 3 0 |
Stroški selitve |
|
20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 1 2 3 – Skupaj |
|
20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 2 4 |
Začasna dnevna nadomestila |
|||||||||||||
|
1 2 4 0 |
Začasna dnevna nadomestila |
|
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 1 2 4 – Skupaj |
|
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 2 5 |
Stroški vzpostavitve pravic |
|||||||||||||
|
1 2 5 0 |
Stroški vzpostavitve pravic |
30 000 |
15 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 1 2 5 – Skupaj |
30 000 |
15 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ |
40 000 |
75 000 |
p.m. |
||||||||||
|
POGLAVJE 1 3 |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
Stroški službenih potovanj – osebje Agencije |
|||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Stroški službenih potovanj – osebje Agencije |
130 000 |
160 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 1 3 0 – Skupaj |
130 000 |
160 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ |
130 000 |
160 000 |
p.m. |
||||||||||
|
POGLAVJE 1 4 |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
Restavracije in kantine |
|||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Restavracije in kantine |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 1 4 0 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 4 1 |
Zdravstvene storitve |
|||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Zdravstvene storitve |
15 000 |
15 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 1 4 1 – Skupaj |
15 000 |
15 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 4 2 |
Jezikovni tečaji, usposabljanje, izobraževanje |
|||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Jezikovni tečaji, usposabljanje, izobraževanje |
70 000 |
45 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 1 4 2 – Skupaj |
70 000 |
45 000 |
p.m. |
||||||||||
|
1 4 3 |
Družabni stiki osebja |
|||||||||||||
|
1 4 3 0 |
Družabni stiki osebja |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 1 4 3 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 4 4 |
Dodatna pomoč za invalidne osebe |
|||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Dodatna pomoč za invalidne osebe |
5 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 1 4 4 – Skupaj |
5 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ |
90 000 |
65 000 |
p.m. |
||||||||||
|
POGLAVJE 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
Sprejemi, stroški reprezentance |
|||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Sprejemi, stroški reprezentance |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 1 7 0 – Skupaj |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
3 315 000 |
3 390 000 |
p.m. |
||||||||||
|
||||||||||||||
POGLAVJE 1 1 — PLAČE
1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu
1 1 0 0 Osnovne plače
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 525 000 |
1 190 000 |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, in zlasti člena 62 in 66.
Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače začasno zaposlenega osebja.
1 1 0 1 Družinski dodatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
75 000 |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti členi 62, 67 in 68 kot tudi oddelek I Priloge VII.
Ta postavka krije družinske dodatke za začasno zaposleno osebje, ki vključujejo:
|
— |
gospodinjski dodatek, |
|
— |
dodatek za vzdrževane otroke, |
|
— |
dodatek za šolanje. |
V letu 2007 so ti stroški vključeni v postavko 1 1 0 0.
1 1 0 2 Dodatki za izselitev in bivanje v tujini
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
106 000 |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člena 62 in 69 teh predpisov kot tudi člen 4 Priloge VII.
Ta postavka krije dodatke za izselitev in bivanje v tujini začasno zaposlenega osebja.
V letu 2007 so ti stroški vključeni v postavko 1 1 0 0.
1 1 0 3 Dodatek za strokovno pomoč tajništvu
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
p.m. |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člen 4a Priloge VII.
V letu 2007 so ti stroški vključeni v postavko 1 1 0 0.
1 1 1 Uslužbenci
1 1 1 0 Pogodbeni uslužbenci
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 520 000 |
1 600 000 |
p.m. |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, in zlasti naslov IV ter zlasti njegov člen 79.
Iz teh sredstev se krijejo vsi stroški, povezani s plačami, socialno varnostjo, kot tudi vsi dodatki, nadomestila in drugi odhodki v zvezi s temi uslužbenci.
1 1 3 Prispevki delodajalca za socialno varnost
1 1 3 0 Zavarovanje za primer bolezni
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
40 000 |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člen 72.
V letu 2007 so ti stroški vključeni v postavko 1 1 0 0.
1 1 3 1 Zavarovanje za primer poklicne bolezni in nezgode
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
10 000 |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člen 73.
V letu 2007 so ti stroški vključeni v postavko 1 1 0 0.
1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
25 000 |
p.m. |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, in zlasti člen 28 a.
Ta postavka krije izdatke za primer brezposelnosti začasnih uslužbencev.
V letu 2007 so ti stroški vključeni v postavko 1 1 0 0.
1 1 3 3 Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
p.m. |
p.m. |
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, in zlasti člen 42.
Ta postavka krije plačila, ki jih v imenu začasnih uslužbencev opravi IEEA, z namenom vzpostavitve ali ohranitve njihovih pokojninskih pravic v njihovi matični državi.
V letu 2007 so ti stroški vključeni v postavko 1 1 0 0.
1 1 4 Razni dodatki in nadomestila
1 1 4 0 Dodatek ob rojstvu otroka in posmrtnine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
1 000 |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti členi 70, 74 ter 75 teh predpisov.
Ta postavka krije:
|
— |
dodatek ob rojstvu otroka, |
|
— |
v primeru smrti uradnika, izplačilo polnega osebnega dohodka pokojnega do konca tretjega meseca po mesecu, v katerem je prišlo do smrti, in stroške prevoza trupla v izvorni kraj uradnika. |
V letu 2007 so ti stroški vključeni v postavko 1 1 0 0.
1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
13 000 |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člen 8 Priloge VII k tem predpisom.
Ta postavka krije pavšalne potne stroške uradnikov in začasnih uslužbencev, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov, iz kraja zaposlitve do njihovega matičnega kraja.
V letu 2007 so ti stroški vključeni v postavko 1 1 0 0.
1 1 4 3 Pavšalni funkcijski dodatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
p.m. |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člen 14 Priloge VII k tem predpisom.
Ta postavka krije fiksne dodatke za službene dolžnosti za začasne uslužbence, ki redno povzročajo reprezentančne stroške v okviru svojih dolžnosti.
V letu 2007 so ti stroški vključeni v postavko 1 1 0 0.
1 1 4 4 Pavšalni potni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
p.m. |
p.m. |
Opombe
V letu 2007 so ti stroški vključeni v postavko 1 1 0 0.
1 1 4 5 Posebna nadomestila za računovodje in upravljalce blagajniške knjige predplačil
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
p.m. |
p.m. |
Opombe
V letu 2007 so ti stroški vključeni v postavko 1 1 0 0.
1 1 4 9 Drugi dodatki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
p.m. |
p.m. |
Opombe
V letu 2007 so ti stroški vključeni v postavko 1 1 0 0.
1 1 9 Korecijski količniki in prilagoditve osebnega dohodka
1 1 9 0 Korekcijski količniki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
20 000 |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člena 64 in 65 teh predpisov.
Ta postavka krije učinke korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo za osebne prejemke začasnih uslužbencev.
V letu 2007 so ti stroški vključeni v postavko 1 1 0 0.
1 1 9 1 Začasne dotacije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
p.m. |
p.m. |
Opombe
V letu 2007 so ti stroški vključeni v postavko 1 1 0 0.
POGLAVJE 1 2 — RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA
1 2 0 Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem in premestitvami osebja
1 2 0 0 Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti členi 27 do 31 in 33 teh predpisov.
Iz teh sredstev se krijejo izdatki, nastali zaradi zaposlitvenih postopkov.
1 2 1 Potni stroški
1 2 1 0 Potni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
10 000 |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 7 Priloge VII.
Ta postavka krije potne stroške osebja (vključno z njihovimi družinskimi člani) ob nastopu ali prenehanju delovnega razmerja.
V letu 2007 so ti stroški vključeni v postavko 1 1 0 0.
1 2 2 Dodatek za nastanitev, selitev in premestitev
1 2 2 0 Dodatek za nastanitev, selitev in premestitev
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
10 000 |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII k tem predpisom.
Ta postavka krije nadomestila za nastanitev uradnikov in začasnih uslužbencev, ki se morajo zaradi nastopa dela preseliti, ali se zaradi prenehanja delovnega razmerja naselijo drugje.
V letu 2007 so ti stroški vključeni v postavko 1 1 0 0.
1 2 3 Stroški selitve
1 2 3 0 Stroški selitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
20 000 |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 9 Priloge VII.
Ta postavka krije stroške selitve uradnikov in začasnih uslužbencev, ki se morajo zaradi nastopa dela preseliti, ali so zaradi dela premeščeni v nov kraj zaposlitve oziroma se zaradi prenehanja delovnega razmerja naselijo drugje.
V letu 2007 so ti stroški vključeni v postavko 1 1 0 0.
1 2 4 Začasna dnevna nadomestila
1 2 4 0 Začasna dnevna nadomestila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
|
10 000 |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 10 Priloge VII.
Ta postavka krije izdatke za dnevnice uradnikov in začasnih uslužbencev, ki lahko dokažejo, da so se morali zaradi nastopa dela preseliti (vključno s premestitvijo).
V letu 2007 so ti stroški vključeni v postavko 1 1 0 0.
1 2 5 Stroški vzpostavitve pravic
1 2 5 0 Stroški vzpostavitve pravic
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 000 |
15 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z vzpostavitvijo pravic na podlagi sporazuma o storitvah z Uradom za vodenje in plačevanje posameznih pravic (Paymaster Office, PMO).
POGLAVJE 1 3 — STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ
1 3 0 Stroški službenih potovanj – osebje Agencije
1 3 0 0 Stroški službenih potovanj – osebje Agencije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
130 000 |
160 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se v skladu s Kadrovskimi predpisi za uradnike Evropskih skupnosti krijejo potni stroški, plačila dnevnic in razni ali posebni stroški, ki nastanejo v interesu službe med službenim potovanjem osebja.
POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE
1 4 0 Restavracije in kantine
1 4 0 0 Restavracije in kantine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z zunanjim podjetjem, ki upravlja kantino v Agenciji, kot tudi določena oprema, potrebna za kantino.
1 4 1 Zdravstvene storitve
1 4 1 0 Zdravstvene storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
15 000 |
15 000 |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člen 59 teh predpisov in člen 8 Priloge II k tem predpisom.
1 4 2 Jezikovni tečaji, usposabljanje, izobraževanje
1 4 2 0 Jezikovni tečaji, usposabljanje, izobraževanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
70 000 |
45 000 |
p.m. |
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti tretji odstavek člena 24 teh predpisov.
1 4 3 Družabni stiki osebja
1 4 3 0 Družabni stiki osebja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 4 4 Dodatna pomoč za invalidne osebe
1 4 4 0 Dodatna pomoč za invalidne osebe
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
p.m. |
POGLAVJE 1 7 — SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI
1 7 0 Sprejemi, stroški reprezentance
1 7 0 0 Sprejemi, stroški reprezentance
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo reprezentančni stroški kot tudi različne prireditve.
NASLOV 2
STROŠKI POSLOVANJA
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
Najemnina in stroški najema |
|||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Najemnina |
550 000 |
550 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 2 0 0 – Skupaj |
550 000 |
550 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 0 9 |
Stroški |
|||||||||||||
|
2 0 9 0 |
Stroški |
0 |
50 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 2 0 9 – Skupaj |
0 |
50 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
550 000 |
600 000 |
p.m. |
||||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
Informatika |
|||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Informacijska in računalniška oprema |
50 000 |
50 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Razvoj programske opreme (programska oprema in orodja pisarniške avtomatizacije) |
50 000 |
50 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 1 0 2 |
Druge zunanje storitve v zvezi z obdelavo podatkov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
Vzdrževanje in drugi stroški za računalništvo in informatiko |
150 000 |
90 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 2 1 0 – Skupaj |
250 000 |
190 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
250 000 |
190 000 |
p.m. |
||||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
Tehnična oprema in naprave |
|||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Začetna oprema in naprave |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 0 1 |
Zamenjava opreme in naprav |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 0 2 |
Najem in lizing opreme in naprav |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 0 3 |
Vzdrževanje, uporaba in popravila |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 0 4 |
Elektronska pisarniška oprema |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 2 2 0 – Skupaj |
20 000 |
20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 1 |
Pohištvo |
|||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nakup pohištva in opreme |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 1 1 |
Najem in lizing pohištva |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 1 2 |
Vzdrževanje, uporaba in popravila pohištva |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 2 2 1 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 |
Dokumentacija in knjižnica |
|||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Knjižnično gradivo |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 1 |
Knjižnična oprema |
2 000 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 2 |
Naročnine na časopise in revije |
2 000 |
2 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 3 |
Stroški vezave in hranjenja knjižničnega gradiva |
1 000 |
1 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 2 2 5 – Skupaj |
15 000 |
15 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
35 000 |
35 000 |
p.m. |
||||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
Pisarniški material in potrebščine |
|||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Pisarniški material in potrebščine |
25 000 |
25 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 2 3 0 – Skupaj |
25 000 |
25 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 2 |
Finančni stroški |
|||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bančni stroški |
4 000 |
4 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 2 1 |
Izgube zaradi tečajnih razlik |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 2 9 |
Drugi finančni stroški |
1 000 |
1 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 2 3 2 – Skupaj |
5 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 3 |
Pravni stroški |
|||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Pravni stroški |
5 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 3 1 |
Odškodnine in stroški poravnav |
3 000 |
3 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 2 3 3 – Skupaj |
8 000 |
8 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 5 |
Drugi izdatki poslovanja |
|||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Razna zavarovanja |
10 000 |
10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 5 1 |
Razni izdatki za notranje sestanke |
5 000 |
5 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 5 2 |
Selitve služb in s tem povezana dela |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 2 3 5 – Skupaj |
15 000 |
15 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
53 000 |
53 000 |
p.m. |
||||||||||
|
POGLAVJE 2 4 |
||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštnina in stroški dostave |
|||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštnina in stroški dostave |
20 000 |
20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 2 4 0 – Skupaj |
20 000 |
20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 4 1 |
Telekomunikacije |
|||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telekomunikacijski stroški |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Člen 2 4 1 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
20 000 |
20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
908 000 |
898 000 |
p.m. |
||||||||||
|
||||||||||||||
POGLAVJE 2 0 — PISARNE
2 0 0 Najemnina in stroški najema
2 0 0 0 Najemnina
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
550 000 |
550 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo najemnine za stavbe ali dele stavb ter parkirne prostore, ki jih zaseda Agencija.
2 0 9 Stroški
2 0 9 0 Stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
0 |
50 000 |
p.m. |
Opombe
Ta postavka krije stroške preselitve Agencije.
POGLAVJE 2 1 — NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA
2 1 0 Informatika
2 1 0 0 Informacijska in računalniška oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
50 000 |
50 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup ali najem računalniške opreme, vzdrževanja programske opreme/paketov programske opreme in različnega računalniškega potrošnega materiala, itd.
2 1 0 1 Razvoj programske opreme (programska oprema in orodja pisarniške avtomatizacije)
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
50 000 |
50 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjega osebja za upravljanje podatkov in sistemov.
2 1 0 2 Druge zunanje storitve v zvezi z obdelavo podatkov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjega osebja (operaterji, administratorji, sistemski inženirji itd.).
2 1 0 3 Vzdrževanje in drugi stroški za računalništvo in informatiko
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
150 000 |
90 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za upravljanje računalniških in računovodskih sistemov.
POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
2 2 0 Tehnična oprema in naprave
2 2 0 0 Začetna oprema in naprave
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo nakupi začetne opreme za shranjevanje dokumentacije, za arhiv ter za upravljanje pošte.
2 2 0 1 Zamenjava opreme in naprav
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Nakup opreme in naprav iz sredstev pod to postavko je v skladu z vzpostavljenim postopkom pogojen z odpisom opreme in naprav, ki se jih zamenjuje.
2 2 0 2 Najem in lizing opreme in naprav
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški najema faksov, fotokopirnih strojev in raznih tehničnih naprav.
2 2 0 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil opreme.
2 2 0 4 Elektronska pisarniška oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo nepredvideni stroški, povezani z elektronsko pisarniško opremo.
2 2 1 Pohištvo
2 2 1 0 Nakup pohištva in opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup pohištva.
2 2 1 1 Najem in lizing pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijeta najem in lizing pohištva.
2 2 1 2 Vzdrževanje, uporaba in popravila pohištva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil pohištva.
2 2 5 Dokumentacija in knjižnica
2 2 5 0 Knjižnično gradivo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa knjig, dokumentov in drugih publikacij.
2 2 5 1 Knjižnična oprema
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 000 |
2 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krije nakup posebne opreme za knjižnico.
2 2 5 2 Naročnine na časopise in revije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 000 |
2 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo naročnine na časopise in revije v skladu z lastnimi potrebami Agencije.
2 2 5 3 Stroški vezave in hranjenja knjižničnega gradiva
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški vezave in drugih nujnih stroškov, povezanih z vzdrževanjem knjig in revij.
POGLAVJE 2 3 — TEKOČI UPRAVNI IZDATKI
2 3 0 Pisarniški material in potrebščine
2 3 0 0 Pisarniški material in potrebščine
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
25 000 |
25 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški fotokopiranja, proizvodi za reprodukcijske naprave, nakup papirja in pisarniških potrebščin.
2 3 2 Finančni stroški
2 3 2 0 Bančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
4 000 |
4 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški in stroški povezave v medbančno telekomunikacijsko omrežje.
2 3 2 1 Izgube zaradi tečajnih razlik
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izgube zaradi tečajnih razlik.
2 3 2 9 Drugi finančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo drugi finančni stroški
2 3 3 Pravni stroški
2 3 3 0 Pravni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški in storitve odvetnikov in drugih strokovnjakov.
2 3 3 1 Odškodnine in stroški poravnav
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
3 000 |
3 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo odškodnine in stroški poravnav, ki jih mora poravnati Agencija (civilna odgovornost).
2 3 5 Drugi izdatki poslovanja
2 3 5 0 Razna zavarovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo splošno zavarovanje, civilna odgovornost, zavarovanje proti tatvini, finančne odgovornosti računovodij in upravljalcev blagajniške knjige predplačil.
2 3 5 1 Razni izdatki za notranje sestanke
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z organizacijo notranjih sestankov.
2 3 5 2 Selitve služb in s tem povezana dela
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški selitve znotraj stavbe.
POGLAVJE 2 4 — TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE
2 4 0 Poštnina in stroški dostave
2 4 0 0 Poštnina in stroški dostave
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 000 |
20 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški poštnine in dostave, vključno s pošiljanjem paketov.
2 4 1 Telekomunikacije
2 4 1 0 Telekomunikacijski stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin in komunikacij, kot tudi izdatki, povezani s telekomunikacijsko opremo.
NASLOV 3
TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||
|
POGLAVJE 3 1 |
||||||||||
|
3 1 0 |
Sestanki strokovnjakov |
|||||||||
|
3 1 0 0 |
Sestanki strokovnjakov in ocenjevanje projektov |
30 000 |
500 000 |
p.m. |
||||||
|
|
Člen 3 1 0 – Skupaj |
30 000 |
500 000 |
p.m. |
||||||
|
|
POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ |
30 000 |
500 000 |
p.m. |
||||||
|
POGLAVJE 3 2 |
||||||||||
|
3 2 0 |
Informacije in objave |
|||||||||
|
3 2 0 0 |
Informacije in objave |
85 000 |
140 000 |
p.m. |
||||||
|
3 2 0 1 |
Stroški prevajanja |
25 000 |
25 000 |
p.m. |
||||||
|
|
Člen 3 2 0 – Skupaj |
110 000 |
165 000 |
p.m. |
||||||
|
|
POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ |
110 000 |
165 000 |
p.m. |
||||||
|
POGLAVJE 3 3 |
||||||||||
|
3 3 0 |
Drugi tehnični stroški in stroški administrativne podpore |
|||||||||
|
3 3 0 0 |
Študije |
0 |
30 000 |
p.m. |
||||||
|
3 3 0 1 |
Različne zunanje storitve |
50 000 |
50 000 |
p.m. |
||||||
|
3 3 0 2 |
Zunanje revizije |
150 000 |
135 000 |
p.m. |
||||||
|
|
Člen 3 3 0 – Skupaj |
200 000 |
215 000 |
p.m. |
||||||
|
|
POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ |
200 000 |
215 000 |
p.m. |
||||||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
340 000 |
880 000 |
p.m. |
||||||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
4 563 000 |
5 168 000 |
p.m. |
||||||
|
||||||||||
POGLAVJE 3 1 — SESTANKI STROKOVNJAKOV
3 1 0 Sestanki strokovnjakov
3 1 0 0 Sestanki strokovnjakov in ocenjevanje projektov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 000 |
500 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani z izvajanjem ocenjevanja predlogov zunanjih strokovnjakov, ter stroški sestankov s strokovnjaki, ki jih skliče Agencija.
POGLAVJE 3 2 — INFORMACIJE IN OBJAVE
3 2 0 Informacije in objave
3 2 0 0 Informacije in objave
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
85 000 |
140 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani z letnim komunikacijskim programom Agencije, vključno z informativnimi dnevi o programu in upravljanjem projektnega informacijskega sistema.
3 2 0 1 Stroški prevajanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
25 000 |
25 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški za prevajanje, ki ga potrebuje Agencija.
POGLAVJE 3 3 — DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE
3 3 0 Drugi tehnični stroški in stroški administrativne podpore
3 3 0 0 Študije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
0 |
30 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški študij, ki jih potrebuje Agencija v okviru svojih operativnih dejavnosti.
3 3 0 1 Različne zunanje storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
50 000 |
50 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za zunanje storitve, povezane z začasnimi storitvami ocenjevanja, ki niso zajete v naslovu 2.
3 3 0 2 Zunanje revizije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
150 000 |
135 000 |
p.m. |
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški revizij, ki jih potrebuje Agencija v okviru svojih operativnih dejavnosti.
Kadrovski načrt Izvajalske agencije za inteligentno energijo
|
Kategorije in razredi |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
|
A*16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
A*15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
A*14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
A*13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
A*12 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
A*11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
A*10 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
A*9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
A*8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
A*7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
A*6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
A*5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj A |
— |
— |
— |
12 |
12 |
— |
|
B*11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
B*10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
B*9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
B*8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
B*7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
B*6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
B*5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
B*4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
B*3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
Skupaj B |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
C*7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
C*6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
C*5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
C*4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
C*3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
C*2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
C*1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj C |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
D*5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
D*4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
D*3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
D*2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj D |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
16 |
16 |
— |
|
16.5.2007 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 126/839 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za program javnega zdravja za proračunsko leto 2007
(2007/300/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
1 |
PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI |
|||
|
1 0 |
PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI |
5 800 000 |
|
|
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
5 800 000 |
|
|
|
2 |
SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV |
|||
|
2 0 |
SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI |
p.m. |
|
|
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
|
|
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
5 800 000 |
|
|
NASLOV 1
PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Prispevek Evropske skupnosti |
|||||
|
1 0 0 0 |
Prispevek evropske skupnosti |
5 800 000 |
|
|
||
|
|
Člen 1 0 0 – Skupaj |
5 800 000 |
|
|
||
|
|
POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ |
5 800 000 |
|
|
||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
5 800 000 |
|
|
||
|
||||||
POGLAVJE 1 0 — PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI
1 0 0 Prispevek Evropske skupnosti
1 0 0 0 Prispevek Evropske skupnosti
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
5 800 000 |
|
|
Opombe
Prispevek za Agencijo je vnesen v splošni proračun Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku prispevka iz postavke 17 01 04 30 poročila o prihodkih v oddelku III, „Komisija“, splošnega proračuna.
NASLOV 2
SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV
|
Člen Postavka |
Postavka |
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Sodelovanje držav članic EFTA v izvajalski agenciji |
|||||
|
2 0 0 0 |
Sodelovanje držav članic EFTA v izvajalski agenciji |
p.m. |
|
|
||
|
|
Člen 2 0 0 – Skupaj |
p.m. |
|
|
||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
p.m. |
|
|
||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
|
|
||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
5 800 000 |
|
|
||
|
||||||
POGLAVJE 2 0 — SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI
2 0 0 Sodelovanje držav članic EFTA v izvajalski agenciji
2 0 0 0 Sodelovanje držav članic EFTA v izvajalski agenciji
|
Proračunsko leto 2007 |
Proračunsko leto 2006 |
Proračunsko leto 2005 |
|
p.m. |
|
|
Opombe
Prispevek tretjih držav, s katerimi je Skupnost sklenila sporazume, navedene v členu 49.
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 |
ODHODKI ZA OSEBJE, POVEZANO Z AGENCIJO |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO OSEBJE |
2 282 000 |
|
|
|
1 2 |
STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PRESELITEV TER STORITVE OBRAČUNAVANJA IN IZPLAČEVANJA PLAČ |
51 000 |
|
|
|
1 3 |
SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE |
121 000 |
|
|
|
1 4 |
DRUGE STORITVE |
140 000 |
|
|
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
2 594 000 |
|
|
|
2 |
STROŠKI OSREDNJE PODPORE |
|||
|
2 0 |
ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
470 000 |
|
|
|
2 1 |
TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIKI |
113 000 |
|
|
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
30 000 |
|
|
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
35 000 |
|
|
|
2 4 |
POŠTNI STROŠKI |
8 000 |
|
|
|
2 5 |
DODATNE STORITVE |
190 000 |
|
|
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
846 000 |
|
|
|
3 |
STROŠKI, POVEZANI Z DELOVANJEM AGENCIJE |
|||
|
3 1 |
SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA |
1 471 000 |
|
|
|
3 2 |
OBDELAVA PODATKOV |
398 000 |
|
|
|
3 3 |
INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN DRUGE STORITVE |
491 000 |
|
|
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
2 360 000 |
|
|
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
5 800 000 |
|
|
NASLOV 1
ODHODKI ZA OSEBJE, POVEZANO Z AGENCIJO
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||
|
POGLAVJE 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
Začasni uslužbenci |
|||||||||||
|
1 1 0 0 |
Osnovna plača |
712 000 |
|
|
||||||||
|
1 1 0 1 |
Plače |
178 000 |
|
|
||||||||
|
|
Člen 1 1 0 – Skupaj |
890 000 |
|
|
||||||||
|
1 1 1 |
Drugi uslužbenci |
|||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pogodbeni uslužbenci |
1 352 000 |
|
|
||||||||
|
|
Člen 1 1 1 – Skupaj |
1 352 000 |
|
|
||||||||
|
1 1 2 |
Prispevek delodajalca |
|||||||||||
|
1 1 2 0 |
Kritje tveganj bolezni, nezgod in poklicnih bolezni |
31 000 |
|
|
||||||||
|
1 1 2 1 |
Zavarovanje za primer brezposelnosti in zagotovitev ali vzdrževanje pravic do upokojitve |
9 000 |
|
|
||||||||
|
|
Člen 1 1 2 – Skupaj |
40 000 |
|
|
||||||||
|
|
POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ |
2 282 000 |
|
|
||||||||
|
POGLAVJE 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
Stroški zaposlovanja in preselitev |
|||||||||||
|
1 2 0 0 |
Stroški zaposlovanja |
27 000 |
|
|
||||||||
|
1 2 0 1 |
Dodatki za namestitev, preselitev, izselitev ter dnevnice in potni stroški |
p.m. |
|
|
||||||||
|
|
Člen 1 2 0 – Skupaj |
27 000 |
|
|
||||||||
|
1 2 1 |
Administrativni stroški |
|||||||||||
|
1 2 1 0 |
Storitve, ki jih zagotavlja PMO |
24 000 |
|
|
||||||||
|
|
Člen 1 2 1 – Skupaj |
24 000 |
|
|
||||||||
|
|
POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ |
51 000 |
|
|
||||||||
|
POGLAVJE 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 0 |
Socialna infrastruktura in usposabljanje |
|||||||||||
|
1 3 0 0 |
Storitve, ki jih zagotavlja Generalni direktorat za osebje in administracijo |
36 000 |
|
|
||||||||
|
1 3 0 1 |
Usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje osebja |
80 000 |
|
|
||||||||
|
1 3 0 2 |
Druga infrastruktura |
5 000 |
|
|
||||||||
|
|
Člen 1 3 0 – Skupaj |
121 000 |
|
|
||||||||
|
|
POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ |
121 000 |
|
|
||||||||
|
POGLAVJE 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 0 |
Druge storitve |
|||||||||||
|
1 4 0 0 |
Začasni uslužbenci |
140 000 |
|
|
||||||||
|
|
Člen 1 4 0 – Skupaj |
140 000 |
|
|
||||||||
|
|
POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ |
140 000 |
|
|
||||||||
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
2 594 000 |
|
|
||||||||
|
||||||||||||
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO OSEBJE
1 1 0 Začasni uslužbenci
1 1 0 0 Osnovna plača
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
712 000 |
|
|
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 66.
Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače začasnih uslužbencev.
1 1 0 1 Plače
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
178 000 |
|
|
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike v Evropskih skupnostih, zlasti členi 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75 ter oddelka I in II ter člen 8 Priloge VII tem predpisom.
Iz teh sredstev se krijejo vsi dodatki za začasne uslužbence, vključno z:
|
— |
gospodinjskimi dodatki, |
|
— |
dodatki za vzdrževanega otroka, |
|
— |
dodatki za šolanje, |
|
— |
dodatki za delo v tujini, |
|
— |
dodatki za bivanje v tujini, |
|
— |
potnimi stroški za letni dopust, |
|
— |
pomočjo ob rojstvu otroka, |
|
— |
v primeru smrti uradnika, plačilo celotnega osebnega dohodka umrlega do konca tretjega meseca po mesecu smrti ter stroški prevoza trupla uradnika do matičnega kraja. |
1 1 1 Drugi uslužbenci
1 1 1 0 Pogodbeni uslužbenci
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 352 000 |
|
|
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti Naslov IV in člen 79.
Iz teh sredstev se krijejo vsi stroški, ki se nanašajo na osebne dohodke in socialno varstvo, ter vsi dodatki in druge izdatki, povezani s tem osebjem.
1 1 2 Prispevek delodajalca
1 1 2 0 Kritje tveganj bolezni, nezgod in poklicnih bolezni
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
31 000 |
|
|
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 72 in 73.
1 1 2 1 Zavarovanje za primer brezposelnosti in zagotovitev ali vzdrževanje pravic do upokojitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
9 000 |
|
|
Opombe
Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 28 a in 42.
Iz teh sredstev se krije zavarovanje za primer brezposelnosti začasnih uslužbencev in tudi plačila, ki jih začasni uslužbenci Agencije plačujejo za zagotovitev ali vzdrževanje pokojninskih pravic v svojih matičnih državah.
POGLAVJE 1 2 — STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PRESELITEV TER STORITVE OBRAČUNAVANJA IN IZPLAČEVANJA PLAČ
1 2 0 Stroški zaposlovanja in preselitev
1 2 0 0 Stroški zaposlovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
27 000 |
|
|
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi od 27 do 31 in člen 33.
Iz teh sredstev se krijejo stroški postopkov zaposlovanja.
1 2 0 1 Dodatki za namestitev, preselitev, izselitev ter dnevnice in potni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
|
|
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike v Evropskih skupnostih, zlasti člena 20 in 71 ter členi 5, 6, 7, 9 in 10 Priloge VII k tem predpisom.
Iz teh sredstev se krijejo:
|
— |
potni stroški osebja (ter njihovih družin) ob nastopu ali prenehanju delovnega razmerja, |
|
— |
dodatek za namestitev uradnikov in začasnih uslužbencev, ki se morajo ob nastopu dela preseliti ali se zaradi prenehanja delovnega razmerja naselijo drugje, |
|
— |
stroški selitve uradnikov in začasnih uslužbencev, ki se morajo ob nastopu dela preseliti, ali so zaradi dela premeščeni v nov kraj zaposlitve oziroma se zaradi prenehanja delovnega razmerja naselijo drugje, |
|
— |
dnevnice uradnikov in začasnih uslužbencev, ki lahko dokažejo, da so se morali zaradi nastopa dela preseliti (vključno s prevozom). |
1 2 1 Administrativni stroški
1 2 1 0 Storitve, ki jih zagotavlja PMO
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
24 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z administrativno pomočjo na osnovi sporazuma o ravni storitev s PMO.
POGLAVJE 1 3 — SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE
1 3 0 Socialna infrastruktura in usposabljanje
1 3 0 0 Storitve, ki jih zagotavlja Generalni direktorat za osebje in administracijo
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
36 000 |
|
|
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike v Evropskih skupnostih, zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II k tem predpisom.
Iz teh sredstev se krijejo stroški zdravstvenih in drugih storitev na podlagi sporazuma o ravni storitev, sklenjenega z Generalnim direktoratom za osebje in administracijo.
1 3 0 1 Usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje osebja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
80 000 |
|
|
Opombe
Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti tretji odstavek člena 24.
1 3 0 2 Druga infrastruktura
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo prispevki Agencije za kulturne in športne dejavnosti ter prispevki za vrtec, otroško varstvo in učni center.
POGLAVJE 1 4 — DRUGE STORITVE
1 4 0 Druge storitve
1 4 0 0 Začasni uslužbenci
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
140 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjih storitev v zvezi z začasnimi službami.
NASLOV 2
STROŠKI OSREDNJE PODPORE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Najemnina in tekoči stroški |
|||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Najemnina in tekoči stroški: voda, elektrika in gretje, varovanje, čiščenje |
355 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 0 0 1 |
Drugi stroški zgradb |
115 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Člen 2 0 0 – Skupaj |
470 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ |
470 000 |
|
|
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Telekomunikacije in računalniki |
|||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Nakup in vzdrževanje opreme in programske opreme, uporabniška podpora |
50 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Najem ali zakup računalniške ali elektronske pisarniške opreme |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Podpora uporabnikom in telekomunikacije – DIGIT |
63 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Člen 2 1 0 – Skupaj |
113 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ |
113 000 |
|
|
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Oprema |
|||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Oprema, namestitev in vzdrževanje |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Najem ali zakup |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 0 – Skupaj |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
2 2 1 |
Pohištvo |
|||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nakup in vzdrževanje |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 2 1 1 |
Najem ali zakup |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 1 – Skupaj |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 2 2 |
Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
|||||||||||||||
|
2 2 2 0 |
Knjižnična zaloga: knjige, časopisi, tehnične revije |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Člen 2 2 2 – Skupaj |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ |
30 000 |
|
|
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Pisarniški material |
|||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Pisarniški material |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 0 – Skupaj |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 1 |
Finančni stroški |
|||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Bančni stroški |
2 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 1 1 |
Izgube zaradi tečajnih razlik |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
2 3 1 2 |
Drugi finančni stroški |
1 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 1 – Skupaj |
3 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 2 |
Pravni stroški |
|||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Pravno svetovanje: |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 2 – Skupaj |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 3 |
Drugi stroški poslovanja |
|||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Druga zavarovanja |
1 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 3 1 |
Stroški, povezani z internimi sestanki |
1 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 3 2 |
Stroški vzdrževanja in odstranitve |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
|
Člen 2 3 3 – Skupaj |
2 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ |
35 000 |
|
|
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštni stroški |
|||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Poštni stroški |
8 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Člen 2 4 0 – Skupaj |
8 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ |
8 000 |
|
|
||||||||||||
|
POGLAVJE 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Druge storitve |
|||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Prevajalske storitve – Prevajalski center v Luxembourgu |
30 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Druge storitve |
160 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Člen 2 5 0 – Skupaj |
190 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ |
190 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
846 000 |
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
POGLAVJE 2 0 — ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
2 0 0 Najemnina in tekoči stroški
2 0 0 0 Najemnina in tekoči stroški: voda, elektrika in gretje, varovanje, čiščenje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
355 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo najemnine zasedenih zgradb, najem skladišč, garaž, dislociranih skladišč ter parkirnih površin ter tudi zavarovalne premije, voda, plin, elektrika, stroški ogrevanja, stroški vzdrževanja dvigal v poslovnih stavbah, varovanje ter čiščenje zgradbe.
2 0 0 1 Drugi stroški zgradb
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
115 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z zgradbami, kot je na primer opremljanje prostorov.
POGLAVJE 2 1 — TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIKI
2 1 0 Telekomunikacije in računalniki
2 1 0 0 Nakup in vzdrževanje opreme in programske opreme, uporabniška podpora
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
50 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za nakup računalniške opreme, stroški programske opreme ter vzdrževanja programskih paketov in uporabniške podpore.
2 1 0 1 Najem ali zakup računalniške ali elektronske pisarniške opreme
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krije najem ali zakup računalniške opreme ali elektronske pisarniške opreme.
2 1 0 2 Podpora uporabnikom in telekomunikacije – DIGIT
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
63 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški telekomunikacij in podpore uporabnikom na podlagi sporazuma o ravni storitev, sklenjenega z DIGIT.
POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
2 2 0 Oprema
2 2 0 0 Oprema, namestitev in vzdrževanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za opremo in stroški raznih tehničnih namestitev.
2 2 0 1 Najem ali zakup
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krije najem ali zakup opreme.
2 2 1 Pohištvo
2 2 1 0 Nakup in vzdrževanje
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za nakup pohištva.
2 2 1 1 Najem ali zakup
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krije najem ali zakup pohištva.
2 2 2 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico
2 2 2 0 Knjižnična zaloga: knjige, časopisi, tehnične revije
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za nakup knjig in dokumentov ter izdatki za naročnine na tehnične publikacije.
POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI
2 3 0 Pisarniški material
2 3 0 0 Pisarniški material
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
20 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za nakup pisarniškega materiala.
2 3 1 Finančni stroški
2 3 1 0 Bančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
2 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški.
2 3 1 1 Izgube zaradi tečajnih razlik
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
|
|
2 3 1 2 Drugi finančni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo drugi finančni stroški.
2 3 2 Pravni stroški
2 3 2 0 Pravno svetovanje:
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
10 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški in storitve odvetnikov.
2 3 3 Drugi stroški poslovanja
2 3 3 0 Druga zavarovanja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški celostnega zavarovanja, zavarovanja civilne odgovornosti itd…
2 3 3 1 Stroški, povezani z internimi sestanki
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani s pripravo internih sestankov.
2 3 3 2 Stroški vzdrževanja in odstranitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
p.m. |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški odstranitev.
POGLAVJE 2 4 — POŠTNI STROŠKI
2 4 0 Poštni stroški
2 4 0 0 Poštni stroški
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
8 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo poštnine in stroški dostave.
POGLAVJE 2 5 — DODATNE STORITVE
2 5 0 Druge storitve
2 5 0 0 Prevajalske storitve – Prevajalski center v Luxembourgu
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
30 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški prevajanja, ki bremenijo Agencijo na podlagi sporazuma o ravni storitev, sklenjenega s Prevajalskim centrom v Luxembourgu.
2 5 0 1 Druge storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
160 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo različne storitve: publikacije, svetovanja itd.
NASLOV 3
STROŠKI, POVEZANI Z DELOVANJEM AGENCIJE
|
Člen Postavka |
Postavka |
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
||||||
|
POGLAVJE 3 1 |
||||||||||
|
3 1 0 |
Sestanki, potovanja in z njimi povezani stroški |
|||||||||
|
3 1 0 0 |
Sestanki in informativni dnevi |
1 126 000 |
|
|
||||||
|
3 1 0 1 |
Službena potovanja in nadomestila za zunanje strokovnjake – Izvajanje ocen |
170 000 |
|
|
||||||
|
3 1 0 2 |
Službena potovanja osebja |
170 000 |
|
|
||||||
|
3 1 0 3 |
Dodatek za reprezentančne stroške |
5 000 |
|
|
||||||
|
|
Člen 3 1 0 – Skupaj |
1 471 000 |
|
|
||||||
|
|
POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ |
1 471 000 |
|
|
||||||
|
POGLAVJE 3 2 |
||||||||||
|
3 2 0 |
Obdelava podatkov |
|||||||||
|
3 2 0 0 |
Informacijska tehnologija za zbiranje podatkov |
243 000 |
|
|
||||||
|
3 2 0 1 |
Namenski sistemi informacijske tehnologije za podporo delovanju |
155 000 |
|
|
||||||
|
|
Člen 3 2 0 – Skupaj |
398 000 |
|
|
||||||
|
|
POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ |
398 000 |
|
|
||||||
|
POGLAVJE 3 3 |
||||||||||
|
3 3 0 |
Informacije in publikacije |
|||||||||
|
3 3 0 0 |
Sporočila, uredniško delo, publikacije, svetovni splet, konference |
351 000 |
|
|
||||||
|
|
Člen 3 3 0 – Skupaj |
351 000 |
|
|
||||||
|
3 3 1 |
Druge storitve |
|||||||||
|
3 3 1 0 |
Stroški prevajanja in tolmačenja |
40 000 |
|
|
||||||
|
3 3 1 1 |
Študije, svetovanje in druge storitve |
100 000 |
|
|
||||||
|
|
Člen 3 3 1 – Skupaj |
140 000 |
|
|
||||||
|
|
POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ |
491 000 |
|
|
||||||
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
2 360 000 |
|
|
||||||
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
5 800 000 |
|
|
||||||
|
||||||||||
POGLAVJE 3 1 — SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA
3 1 0 Sestanki, potovanja in z njimi povezani stroški
3 1 0 0 Sestanki in informativni dnevi
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
1 126 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani s sestanki strokovnjakov in informativnimi dnevi, ki jih organizira Agencija.
3 1 0 1 Službena potovanja in nadomestila za zunanje strokovnjake – Izvajanje ocen
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
170 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z ocenjevanjem predlogov s strani zunanjih strokovnjakov.
3 1 0 2 Službena potovanja osebja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
170 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, plačila dnevnic na službeni poti in razni ali posebni stroški, ki so nastali na službenem potovanju v interesu opravljanja službe s strani osebja, za katerega veljajo Kadrovski predpisi.
3 1 0 3 Dodatek za reprezentančne stroške
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
5 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo reprezentančni stroški.
POGLAVJE 3 2 — OBDELAVA PODATKOV
3 2 0 Obdelava podatkov
3 2 0 0 Informacijska tehnologija za zbiranje podatkov
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
243 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za informacijsko tehnologijo za zbiranje podatkov.
3 2 0 1 Namenski sistemi informacijske tehnologije za podporo delovanju
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
155 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za orodja informacijske tehnologije, namenjena podpori delovanja.
POGLAVJE 3 3 — INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN DRUGE STORITVE
3 3 0 Informacije in publikacije
3 3 0 0 Sporočila, uredniško delo, publikacije, svetovni splet, konference
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
351 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo izdatki za razvoj spletnih strani, uredniško delo in publikacije.
3 3 1 Druge storitve
3 3 1 0 Stroški prevajanja in tolmačenja
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
40 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo stroški prevajanja in tolmačenja, ki nastanejo v Agenciji pri izvajanju njenih rednih dejavnosti.
3 3 1 1 Študije, svetovanje in druge storitve
|
Odobrena sredstva 2007 |
Odobritve 2006 |
Realizacija 2005 |
|
100 000 |
|
|
Opombe
Iz teh sredstev se krijejo študijski stroški in stroški različnih drugih storitev, ki nastanejo v Agenciji pri izvajanju njenih rednih dejavnosti.
Načrtovano število osebja
|
Kategorija in razred |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
||||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Vmesni seštevek A |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
— |
— |
9 |