23.12.2004

Uradni list Evropske unije

L 377/1

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2004 — sprememba proračuna 1

(2004/871/ES)

PRIHODKI

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

CHAPTER 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti

Proračun 2004	Sprememba proračuna	Novi zneski
9 375 000	1 213 000	10 588 000

Uredba Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za zdravje in varnost pri delu (UL L 216, 20. 8. 1994, str. 1), kot je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1643/95 (UL L 156, 7. 7. 1995, str. 1).

V skladu s členom 12(3) te uredbe se v razdelek „Komisija“ splošnega proračuna vnese subvencija za Agencijo.

ODHODKI

NASLOV 1

OSEBJE

CHAPTER 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0 Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu

1 1 0 0 Osnovne plače

Proračun 2004	Sprememba proračuna	Novi zneski
1 881 268	140 854	2 022 122

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66 teh predpisov.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osnovnih plač redno zaposlenih uradnikov in začasnega osebja.

1 1 0 1 Družinski dodatki

Proračun 2004	Sprememba proračuna	Novi zneski
224 195	– 952	223 243

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 teh predpisov in oddelek I Priloge VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju gospodinjskega dodatka, dodatka za vzdrževane otroke in dodatka za izobraževanje stalnih uradnikov in začasnega osebja.

1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

Proračun 2004	Sprememba proračuna	Novi zneski
295 390	16 445	311 835

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 and 69 teh predpisov in člen 4 Priloge VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za izselitev in nadomestil za bivanje v tujini za stalne uradnike in začasno osebje.

1 1 0 3 Dodatki za tajniške storitve

Proračun 2004	Sprememba proračuna	Novi zneski
6 169	1 500	7 669

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 4a Priloge VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dodatka za tajniške storitve, izplačanega začasnemu osebju v kategoriji C (stenografom ali strojepiscem, upravljavcem teleprinterja, črkostavcem, izvršnim tajnikom ali glavnim tajnikom).

1 1 0 4 Generalni direktorat za osebje in administracijo — administrativna pomoč

Proračun 2004	Sprememba proračuna	Novi zneski
18 700	4 400	23 100

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov Generalnega direktorata ADMIN za pripravo plač.

1 1 1 Drugo osebje

1 1 1 0 Pomožno osebje

Proračun 2004	Sprememba proračuna	Novi zneski
166 309	25 000	191 309

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 in Naslov III teh pogojev.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih dohodkov pomožnega osebja in delodajalčevih prispevkov za socialno varnost za pomožno osebje.

1 1 1 2 Lokalno osebje

Proračun 2004	Sprememba proračuna	Novi zneski
583 369	45 000	628 369

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 4 in Naslov IV teh pogojev.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih dohodkov (vključno z nadurami) in delodajalčevega deleža prispevkov za socialno varnost za lokalno osebje.

1 1 2 Strokovno usposabljanje osebja

Proračun 2004	Sprememba proračuna	Novi zneski

1 1 3 Delodajalčevi prispevki za socialno varnost

1 1 3 0 Zavarovanje za primer bolezni

Proračun 2004	Sprememba proračuna	Novi zneski
66 075	6 104	72 179

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 72 teh predpisov. Pravilnik o zavarovanju za primer bolezni za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 23 tega pravilnika.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju delodajalčevega prispevka.

1 1 3 1 Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni

Proračun 2004	Sprememba proračuna	Novi zneski
16 908	1 924	18 832

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73 teh predpisov.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju:

—	delodajalčevega prispevka za zavarovanje za primer nezgod in poklicnih bolezni,

—	nadaljnja določba je dodana odobrenim proračunskim sredstvom za kritje odhodkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 kadrovskih predpisov).

1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti

Proračun 2004	Sprememba proračuna	Novi zneski
15 547	1 819	17 366

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8. 10. 1985, str. 1).

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena zavarovanju začasnega osebja za primer brezposelnosti.

1 1 4 Drugi dodatki in dajatve

1 1 4 0 Dodatki in dajatve ob rojstvu in smrti

Proračun 2004	Sprememba proračuna	Novi zneski
p.m.	450	450

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75 teh predpisov.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju:

—	enkratne pomoči ob rojstvu otroka

—

v primeru smrti uradnika:

—	izplačila polnega osebnega dohodka pokojnega do konca tretjega meseca po tistem, ko je prišlo do smrti,

—	stroškov prevoza trupla v izvorni kraj uradnika.

1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust

Proračun 2004	Sprememba proračuna	Novi zneski
56 893	3 090	59 983

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pavšalnih potnih stroškov za uradnike ali začasno osebje, njihove zakonske partnerje in vzdrževane otroke od kraja zaposlitve do izvornega kraja pod naslednjimi pogoji:

—	enkrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici več kot 50 kilometrov, vendar manj kot 725 kilometrov,

—	dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici najmanj 725 kilometrov.

1 1 7 Dodatne storitve

1 1 7 5 Začasno osebje

Proračun 2004	Sprememba proračuna	Novi zneski
p.m.	10 000	10 000

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov uporabe začasnega osebja, predvsem strojepiscev.

Najemanje začasnega osebja je koristno, kadar se morajo nekateri oddelki fleksibilno odzvati na priložnostne potrebe.

1 1 7 6 Začasno dodeljeni uradniki iz držav članic

Proračun 2004	Sprememba proračuna	Novi zneski
51 188	–10 000	41 188

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena Agenciji, da organizira program izmenjave državnih uradnikov iz držav članic.

1 1 8 Drugi odhodki v zvezi z zaposlovanjem in premeščanjem osebja

1 1 8 0 Drugi izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja

Proračun 2004	Sprememba proračuna	Novi zneski
18 293	71 707	90 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in člen 33 teh predpisov in Priloga VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju odhodkov zaradi postopkov zaposlovanja.

1 1 8 1 Potni stroški

Proračun 2004	Sprememba proračuna	Novi zneski
16 803	17 054	33 857

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov in člen 7 Priloge VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov osebja (vključno z njihovimi družinskimi člani) ob njihovem nastopu ali prenehanju delovnega razmerja.

1 1 8 2 Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev

Proračun 2004	Sprememba proračuna	Novi zneski
105 809	72 824	178 633

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za namestitev osebja, ki mora spremeniti prebivališče ob prevzemu dolžnosti na novem delovnem mestu ali ko dokončno preneha opravljati svoje dolžnosti in se namesti nekje drugje.

1 1 8 3 Stroški selitve

Proračun 2004	Sprememba proračuna	Novi zneski
135 000	122 340	257 340

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov in člen 9 Priloge VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju selitvenih stroškov osebja, ki mora spremeniti prebivališče ob prevzemu dolžnosti na novem delovnem mestu ali ob premestitvi na novo delovno mesto ali ko dokončno preneha opravljati svoje dolžnosti in se namesti nekje drugje.

1 1 8 4 Začasna dnevna nadomestila

Proračun 2004	Sprememba proračuna	Novi zneski
38 334	19 622	57 956

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov, člen 10 Priloge VII k tem predpisom in člena 25 in 67 pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dnevnih nadomestil za osebje, ki lahko dokaže, da je moralo spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu svojih dolžnosti (vključno s prevozom).

1 1 9 Korekcijski količniki — Prilagoditve osebnega prejemka

1 1 9 0 Korekcijski količniki

Proračun 2004	Sprememba proračuna	Novi zneski
50 508	–7 887	42 621

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65 teh predpisov.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju učinka, ki ga imajo korekcijski količniki, ki se uporabljajo za osebne prejemke uradnikov in začasnega osebja ter za nadure.

NASLOV 2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI OBRATOVALNI STROŠKI

CHAPTER 2 0 — NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 4 Opremljanje prostorov

Proračun 2004	Sprememba proračuna	Novi zneski
44 000	50 000	94 000

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov opremljanja prostorov in popravil v zgradbi.

CHAPTER 2 1 — INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 1 3 Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema

2 1 3 0 Nakup nove in nadomestne opreme

Proračun 2004	Sprememba proračuna	Novi zneski
59 100	37 706	96 806

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa in postavitve tehnične opreme in opreme za obdelavo podatkov.

Nakup nadomestne opreme in naprav iz te postavke je pogojen s tem, da je treba v skladu z uveljavljenim postopkom zavreči tehnično opremo in naprave ter opremo in naprave za obdelavo podatkov, ki se jih nadomesti.

NASLOV 3

OBRATOVALNI STROŠKI

CHAPTER 3 0 — OBRATOVALNI STROŠKI

3 0 0 Dejavnosti kontaktnih točk, vključno z dejavnostmi strokovne skupine, sestanki in stroški tolmačenja

3 0 0 1 Subvencija za kontaktne točke

Proračun 2004	Sprememba proračuna	Novi zneski
580 000	360 000	940 000

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena podpori vzpostavitve in upravljanja agencijske mreže spletnih strani kontaktnih točk in spodbujanju dejavnosti Evropskega tedna v državah članicah prek sporazumov o dotacijah med Agencijo in kontaktnimi točkami.

3 0 4 Izdaja, objavljanje in razpošiljanje informacij ter druge dejavnosti

3 0 4 0 Objava in razpošiljanje izsledkov študij, drugih informacijskih dejavnosti in korporativnih publikacij

Proračun 2004	Sprememba proračuna	Novi zneski
250 000	60 303	310 303

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov objave in razširjanja (vključno z zbirkami podatkov in prenašanjem sporočil) izsledkov študij, drugih informacijskih dejavnosti in korporativnih publikacij (letno poročilo, glasila, revije, proračun Agencije itd.), ki bodo prispevala k izvajanju delovnega programa.

Ta postavka se spoji s postavko 2 3 9 3.

3 0 6 Prevod in tolmačenje

3 0 6 0 Prevod študij, poročil in delovnih dokumentov

Proračun 2004	Sprememba proračuna	Novi zneski
549 070	163 697	712 767

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov prevoda študij, poročil in delovnih dokumentov za upravni odbor in Urad ter za kongrese, seminarje itd. v različne jezike Skupnosti. Prevajalsko delo bo opravljal predvsem Prevajalski center za organe Evropske unije v Luksemburgu. Izjemoma lahko prevajajo svobodni prevajalci, če Prevajalski center iz katerega koli razloga ne more opraviti dela.

KADROVSKI NAČRT ZA AGENCIJO

ZAČASNO OSEBJE

Kategorija/Razred	Proračun 2004	Sprememba proračuna.	Novo skupno število
A7/6	6	3	9
Razred A skupaj	6	3	9
B5/4	4	1	5
Razred B skupaj	4	1	5
C5/4	2	1	3
Razred C skupaj	2	1	3
SKUPAJ	12	5	17

23.12.2004

Uradni list Evropske unije

L 377/13

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2004

(2004/873/ES)

POROČILO O PRIHODKIH

NASLOV 1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

CHAPTER 1 0 — PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

1 0 0 Plačila od agencij in organov

Člen 10(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94, kot je spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1645/2003.

1 0 0 0 Evropska agencija za okolje

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
600 000		600 000

1 0 0 1 Evropska fundacija za usposabljanje

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
450 000	– 200 000	250 000

1 0 0 2 Evropski center za spremljanje drog in odvisnosti od drog

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
571 200		571 200

1 0 0 3 Evropska agencija za zdravila

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
900 000	– 150 000	750 000

1 0 0 4 Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
729 000		729 000

1 0 0 5 Urad za usklajevanje na notranjem trgu (OHMI)

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
2 100 000		2 100 000

1 0 0 6 OHMI blagovne znamke in modeli

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
15 190 000	1 000 000	16 190 000

1 0 0 7 Urad Skupnosti za rastlinske sorte

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
150 000		150 000

1 0 0 8 Evropski policijski urad (Europol)

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
1 650 000	– 650 000	1 000 000

1 0 0 9 Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
800 000	– 300 000	500 000

1 0 1

1 0 1 0 Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
80 000		80 000

1 0 1 2 Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
237 000	100 000	337 000

1 0 1 3 Evropska agencija za obnovo

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
p.m.		—

1 0 1 4 Evropska investicijska banka

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
p.m.		—

1 0 1 5 Evropska agencija za varnost hrane

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
237 000		237 000

1 0 1 6 Eurojust

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
p.m.	70 000	70 000

1 0 1 7 Evropska agencija za pomorsko varnost

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
p.m.	25 000	25 000

1 0 1 8 Evropska agencija za varnost v letalstvu

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
p.m.	130 000	130 000

NASLOV 2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

CHAPTER 2 0 — SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0 0 Subvencija od Komisije

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
p.m.	p.m.	—

Člen 10(2)(c) Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94, kot je spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1645/2003.

NASLOV 3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

CHAPTER 3 0 — MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0 0 Medinstitucionalno sodelovanje

Člen 10(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94, kot je spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1645/2003.

3 0 0 0 Komisija ES

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
3 491 000	–2 891 000	600 000

3 0 0 1 Komisija ES - DGT

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
927 000	– 327 000	600 000

3 0 0 3 Evropski parlament

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
p.m.		—

3 0 0 4 Svet Evropske unije

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
p.m.	19 800	19 800

3 0 0 5 Evropsko računsko sodišče

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
100 000		100 000

3 0 0 6 Odbor regij Evropske unije

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
p.m.		—

3 0 0 7 Ekonomsko – socialni odbor Evropskih skupnostih

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
p.m.		—

3 0 0 8 Sodišče Evropskih skupnosti

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
p.m.		—

3 0 0 9 Prispevek iz programov Skupnosti

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
p.m.		—

Prihodki iz udeležbe Prevajalskega centra pri programih Skupnosti.

3 0 1 Evropska centralna banka

3 0 1 0 Evropska centralna banka

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
130 000		130 000

NASLOV 4

DRUGI PRIHODKI

CHAPTER 4 0 — DRUGI PRIHODKI

4 0 0 Bančne obresti

Ta člen zajema obresti, ki jih Center prejema na bančnem računu.

4 0 0 0 Bančne obresti

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
50 000	200 000	250 000

4 0 1 Razna vračila

Ta člen zajema razna vračila (zasebne telefonske klice, itd.)

4 0 1 0 Razna vračila

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
p.m.		—

NASLOV 5

PRENESENI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

CHAPTER 5 0 — PRENESENI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0 0 Preneseni presežek iz prejšnjega proračunskega leta

5 0 0 0 Preneseni presežek iz prejšnjega proračunskega leta

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
p.m.	4 404 700	4 404 700

Preneseni presežek iz prejšnjega proračunskega leta (Člen 16 Finančne uredbe Prevajalskega centra z dne 22. decembra 2003)

POROČILO O PRIHODKIH

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

CHAPTER 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0 Najem stavb in s tem povezani stroški

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
950 000	2 530 015	3 480 015

Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin za stavbe, dele stavb ali parkirnih prostorov, ki jih uporablja Prevajalski center.

NASLOV 10

REZERVACIJE SREDSTEV

CHAPTER 10 0 — ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

10 0 0 Začasno odobrena proračunska sredstva

10 0 0 0 Rezervacije za prispevke delodajalca za pokojninski sistem Skupnosti

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
1 633 500		1 633 500

Rezervacije kot začasno odobrena proračunska sredstva osnovane za plačilo prispevkov delodajalca za pokojninski sistem Skupnosti.

Ta sredstva so začasno odobrena in se ne smejo uporabiti, dokler se ne prenesejo v postavko 1 1 3 4, v skladu z določbami Finančne uredbe Centra.

10 0 0 1 Rezervacije za nakup nepremičnin

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
p.m.		—

Rezervacije kot začasno odobrena proračunska sredstva za možen nakup stavb.

Ta sredstva so začasno odobrena in se ne smejo uporabiti, dokler se ne prenesejo v postavko 2060, v skladu z določbami Finančne uredbe Centra.

10 0 0 2 Varnostne rezerve

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
5 000		5 000

Varnostne rezerve.

10 0 0 3 Rezervacije za možne obveznosti do najema stavb

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
p.m.	–2 530 015	–2 530 015

Rezervacije, osnovane z namenom upoštevanja nepredvidenih obveznosti do prostorov, ki jih uporablja Center.

10 0 0 4 Rezervacije za stalen sklad za predhodno financiranje

Proračunsko leto 2004	Predlog spremembe proračuna 2004	Skupaj 2004
p.m.	1 431 500	1 431 500

Rezervacije za zagotavljanje stalnega sklada za predhodno financiranje, kot določa člen 59 Finančne uredbe Centra.

23.12.2004

Uradni list Evropske unije

L 377/25

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2004

(2004/874/ES)

Pursuant to Article 7 of the Cedefop Decision of 31 March 2003 on the financial rules applicable to the European Centre for the Development of Vocational Training in conformity with the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities, the statement of revenue and expenditure and the establishment plan shall be published in the Official Journal of the European Union.

The remarks to the budget headings are available at:

http://www.cedefop.eu.int/current_act.asp

REVENUE

TITLE 1

EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY

CHAPTER 1 0 — EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY

1 0 0 European Community subsidy

Financial year 2004	Financial year 2003	Financial year 2002
14 800 000	14 500 000	13 750 000

TITLE 2

MISCELLANEOUS REVENUE

CHAPTER 2 0 — PROCEEDS OF THE SALE OF MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTY

2 0 0 Proceeds of the sale of movable and immovable property

Financial year 2004	Financial year 2003	Financial year 2002
p.m.	p.m.	p.m.

CHAPTER 2 1 — PROCEEDS FROM LETTING AND HIRING

2 1 0 Proceeds from letting and hiring

Financial year 2004	Financial year 2003	Financial year 2002
21 000	20 000	p.m.

CHAPTER 2 2 — REVENUE FROM AND ALLOWANCES FOR SERVICES RENDERED AGAINST PAYMENT

2 2 0 Revenue from and allowances for services rendered against payment

Financial year 2004	Financial year 2003	Financial year 2002
31 000	30 000	3 091,54

CHAPTER 2 3 — REIMBURSEMENT OF VARIOUS EXPENSES

2 3 0 Reimbursement of various expenses

Financial year 2004	Financial year 2003	Financial year 2002
20 000	20 000	8 463,18

CHAPTER 2 4 — GIFTS AND LEGACIES

2 4 0 Gifts and legacies

Financial year 2004	Financial year 2003	Financial year 2002
p.m.	p.m.	p.m.

CHAPTER 2 5 — INCOME FROM INVESTMENTS, BANK INTEREST AND OTHER REVENUES; EXCHANGE RATE GAINS

2 5 0 Income from investments, bank interest and other items

Financial year 2004	Financial year 2003	Financial year 2002
—	130 000	49 856,97

2 5 1 Exchange rate gains

Financial year 2004	Financial year 2003	Financial year 2002
p.m.	p.m.	p.m.

TITLE 3

PAYMENTS FROM THIRD PARTIES

CHAPTER 3 0 — PAYMENTS FROM ICELAND

3 0 0 Payments from Iceland

Financial year 2004	Financial year 2003	Financial year 2002
p.m.	p.m.	—

CHAPTER 3 1 — PAYMENTS FROM NORWAY

3 1 0 Payments from Norway

Financial year 2004	Financial year 2003	Financial year 2002
p.m.	p.m.	187 407

CHAPTER 3 2 — OTHER PAYMENTS FROM THE COMMISSION

3 2 0 PHARE contract 01-0134.00

Financial year 2004	Financial year 2003	Financial year 2002

3 2 1 PHARE contract 2002/047-396

Financial year 2004	Financial year 2003	Financial year 2002

EXPENDITURE

TITLE 1

STAFF

CHAPTER 1 1 — STAFF IN ACTIVE EMPLOYMENT

1 1 0 Staff holding a post provided for in the establishment plan

1 1 0 0 Basic salaries

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
5 145 000	4 707 740	4 609 716,7

1 1 0 1 Family allowances

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
550 000	471 128	498 837,2

1 1 0 2 Expatriation and foreign residence allowances

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
675 000	616 820	625 348,06

1 1 0 3 Secretarial allowance

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
47 200	41 170	42 364,58

1 1 1 Auxiliary and local staff

1 1 1 0 Auxiliary staff

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
300 000	238 695	368 999,84

1 1 1 2 Local staff and contract staff

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
500 000	506 360	407 038,85

1 1 1 3 Trainees

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
36 000	20 790	26 390,22

1 1 1 4 Special advisers

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
p.m.	p.m.	27 961,15

1 1 3 Employer's social security contributions

1 1 3 0 Insurance against sickness

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
180 000	165 250	159 385,45

1 1 3 1 Insurance against occupational disease and accidents

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
46 000	42 235	40 463,33

1 1 3 2 Insurance against unemployment

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
25 000	23 205	21 416,31

1 1 3 3 Constitution or maintenance of pension rights

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 Miscellaneous allowances and grants

1 1 4 0 Childbirth allowances and death grants

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
1 000	200	991,55

1 1 4 1 Travel expenses for annual leave

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
175 000	182 900	200 000

1 1 4 5 Special allowance for accounting officers and administrators of advance funds

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
p.m.	p.m.	—

1 1 5 Overtime

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
2 000	680	—

1 1 7 Supplementary services

1 1 7 0 Freelance interpreters and conference officers

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
p.m.	p.m.	—

1 1 7 5 Support services for the Translation service

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
21 000	46 555	20 000

1 1 7 6 Other services and work sent out for translation and typing

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
250 000	311 000	245 680

1 1 8 Allowances and expenses on entering and leaving the service and on transfer

1 1 8 0 Miscellaneous expenditure on recruitment

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
65 000	79 775	22 000

1 1 8 1 Travel expenses (including members of the family)

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
2 500	3 190	2 853,32

1 1 8 2 Installation, resettlement and transfer allowances

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
30 000	22 620	18 831,24

1 1 8 3 Removal expenses

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
47 000	14 055	32 543,8

1 1 8 4 Temporary daily subsistence allowances

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
7 200	7 300	—

1 1 9 Salary weightings

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
– 285 000	– 319 358	– 351 333,98

CHAPTER 1 3 — MISSIONS AND DUTY TRAVEL

1 3 0 Mission expenses, duty travel expenses and other ancillary expenses

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
296 000	280 000	240 000

CHAPTER 1 4 — SOCIOMEDICAL INFRASTRUCTURE

1 4 0 Special assistance grants

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
p.m.	p.m.	p.m.

1 4 2 Restaurants and canteens

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
22 000	21 000	27 316,49

1 4 3 Medical service

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
35 000	26 000	26 880

1 4 4 Language courses, retraining and further vocational training

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
112 000	105 000	103 586,48

1 4 9 Other expenditure

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
34 000	34 300	31 500

CHAPTER 1 5 — EXCHANGES OF OFFICIALS AND EXPERTS

1 5 2 Staff exchanges between the Centre and public sectors

1 5 2 0 National and international officials and private sector staff temporarily seconded to the Centre

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
400 000	370 000	409 000

1 5 2 1 Institution officials temporarily assigned to national civil services, to international organisations or to public or private institutions or undertakings

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
p.m.	p.m.	—

CHAPTER 1 7 — ENTERTAINMENT AND REPRESENTATION EXPENSES

1 7 0 Entertainment and representation expenses

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
11 100	10 500	10 500

TITLE 2

BUILDINGS, EQUIPMENT AND MISCELLANEOUS OPERATING EXPENDITURE

CHAPTER 2 0 — RENTAL OF BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS

2 0 0 Rent

2 0 0 0 Rent

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
30 000	28 565	17 700

2 0 0 1 Deposits

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
p.m.	p.m.	—

2 0 1 Insurance

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
12 000	8 320	6 719,89

2 0 2 Water, gas, electricity and heating

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
85 000	85 000	75 000

2 0 3 Cleaning and maintenance

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
165 000	153 050	161 329,21

2 0 4 Fitting-out of premises

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
28 000	p.m.	60 828

2 0 5 Security and surveillance of the buildings

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
72 000	71 915	66 200

2 0 7 Construction of buildings

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
p.m.	p.m.	—

2 0 9 Other expenditure

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
6 000	18 200	—

CHAPTER 2 1 — DATA PROCESSING

2 1 0 Equipment, costs for equipment and data-processing operations

2 1 0 0 Data-processing equipment

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
106 000	137 542	115 000

2 1 0 1 Software development

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
111 000	111 060	59 847,78

2 1 0 2 Other external services

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
144 000	130 115	94 991

CHAPTER 2 2 — MOVABLE PROPERTY AND ASSOCIATED COSTS

2 2 0 Technical installations and electronic office equipment

2 2 0 0 New purchases of technical equipment and installations

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
p.m.	5 477	4 695

2 2 0 1 Renewal of technical equipment and installations

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
26 000	8 985	21 117,63

2 2 0 2 Hire of technical equipment and installations

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
p.m.	1 257	7 000

2 2 0 3 Maintenance, use and repair of technical equipment and installations

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
36 000	26 438	21 831,36

2 2 0 4 Electronic office equipment

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
3 000	2 429	—

2 2 1 Furniture

2 2 1 0 New purchases of furniture

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
p.m.	21 211	19 500

2 2 1 1 Renewal of furniture

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
12 000	8 836	11 498,52

2 2 1 2 Hire of furniture

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
p.m.	p.m.	—

2 2 1 3 Maintenance, use and repair of furniture

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
p.m.	p.m.	—

2 2 3 Transport equipment

2 2 3 0 New purchases of transport equipment

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
p.m.	p.m.	—

2 2 3 1 Renewal of transport equipment

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
25 000	p.m.	—

2 2 3 2 Hire of transport equipment

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
p.m.	p.m.	—

2 2 3 3 Maintenance, use and repair of transport equipment

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
10 000	9 000	8 805

2 2 5 Documentation and library expenditure

2 2 5 0 Library expenses, purchase of books

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
4 000	3 000	4 000

2 2 5 1 Special library, documentation and reproduction equipment

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
2 000	—	3 998,4

2 2 5 2 Subcriptions to newspapers and periodicals

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
1 000	1 000	1 500

2 2 5 4 Binding and storage of library books

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
p.m.	—	—

CHAPTER 2 3 — CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

2 3 0 Stationery and office supplies

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
72 000	86 800	77 000

2 3 2 Financial charges

2 3 2 0 Bank charges

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
13 000	4 000	5 329,32

2 3 2 1 Exchange-rate losses

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
p.m.	—	—

2 3 2 9 Other financial charges

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
p.m.	—	—

2 3 3 Legal expenses

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
8 000	—	8 000

2 3 4 Damages

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
p.m.	—	—

2 3 5 Other administrative expenditure

2 3 5 0 Miscellaneous insurance

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
4 000	3 600	400

2 3 5 1 Uniforms and working clothes

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
2 000	1 000	1 999,51

2 3 5 3 Departmental removals

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
p.m.	—	—

2 3 5 4 Petty expenses

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
10 000	9 000	9 967,99

2 3 9 Publications

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
22 000	18 000	19 859,97

CHAPTER 2 4 — POSTAL CHARGES AND TELECOMMUNICATIONS

2 4 0 Postage on correspondence and delivery charges

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
77 000	75 000	75 000

2 4 1 Telecommunications

2 4 1 0 Telecommunications subscriptions and charges

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
77 000	90 600	70 000

2 4 1 1 Purchase and installation of telecommunications equipment and material

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
27 000	14 400	67 729,46

CHAPTER 2 5 — EXPENDITURE ON FORMAL AND OTHER MEETINGS

2 5 0 Formal and informal meetings

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
18 000	16 200	15 000

TITLE 3

OPERATING EXPENDITURE

CHAPTER 3 0 — OPERATING EXPENDITURE

3 0 0 Establishment of operational documentation

3 0 0 0 Documentation

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
445 000	405 000	360 000

3 0 0 1 Computerisation

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
160 000	344 000	129 991,35

3 0 1 Dissemination of information

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
824 000	828 000	859 999,9

3 0 2 Projects on the development and coordination of research work

3 0 2 0 Networks and meeting expenses

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
480 000	495 000	560 999,6

3 0 2 1 Interpretation expenses

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
200 000	115 000	110 000

3 0 3 Pilot studies and projects

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
1 180 000	1 597 990	1 018 250,54

3 0 4 Translation expenses

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
480 000	515 900	460 395

3 0 5 Management board meetings

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
100 000	155 000	145 000

3 0 6 Study visits — Community programme for those responsible for Vocational Training

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
1 065 000	1 065 000	1 034 999,39

CHAPTER 3 1 — PARTICIPATION OF NON-MEMBER STATES IN THE WORK PROGRAMME

3 1 0 Participation of non-member States in the work programme

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002
p.m.	p.m.	p.m.

CHAPTER 3 2 — SPECIFIC ACTIVITIES

3 2 0 PHARE contract 01-0134.00

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002

3 2 1 PHARE contract 2002/047-396

Appropriations 2004	Appropriations 2003	Outturn 2002

23.12.2004

Uradni list Evropske unije

L 377/51

Ocena prihodkov in odhodkov Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2004

(2004/876/ES)

PRIHODKI

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

CHAPTER 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti

Novi zneski	Proračunsko leto 2003	Realizacija 2002
18 000 000	16 500 000	16 500 000

Uredba Sveta (EGS) št. 1365/75 z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 139, 30.5.1975, str. 1), spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1947/93 (UL L 181, 23.7.1993, str. 13).

Skladno s členom 15 (2) te Uredbe se subvencija za Fundacijo predvidi v splošnem proračunu Evropske unije. Vpisani prihodki predstavljajo zagotovljeno subvencijo (člen B3-4 2 0 načrta prihodkov in odhodkov v razdelku III "Komisija" splošnega proračuna).

NASLOV 5

RAZNOVRSTNI PRIHODKI

CHAPTER 5 0 — IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

5 0 0 Izkupiček od prodaje premičnega in nepremičnega premoženja

Novi zneski	Proračunsko leto 2003	Realizacija 2002
p.m.	—	—

CHAPTER 5 2 — PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK

5 2 0 Prihodek od naložb ali posojil, bančnih obresti in drugih postavk

Novi zneski	Proračunsko leto 2003	Realizacija 2002
p.m.	200 000	61 295,13

CHAPTER 5 4 — RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI

5 4 0 Razni prihodki, na voljo za ponovno porabo, ki niso bili porabljeni

Novi zneski	Proračunsko leto 2003	Realizacija 2002
p.m.	—	13 515,38

CHAPTER 5 9 — DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA

5 9 0 Drugi prihodki iz operativnega delovanja

Novi zneski	Proračunsko leto 2003	Realizacija 2002
p.m.	—	339,58

NASLOV 6

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

CHAPTER 6 0 — PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0 0 Prihodki iz storitev, opravljenih proti plačilu

Novi zneski	Proračunsko leto 2003	Realizacija 2002
80 000	100 000	44 654,09

6 0 2 Prihodki od prodaje publikacij

Novi zneski	Proračunsko leto 2003	Realizacija 2002
p.m.	—	11 323,88

6 0 3 Izkupiček od dajanja v najem in najemanja nepremičnega premoženja

Novi zneski	Proračunsko leto 2003	Realizacija 2002
p.m.	—	678

ODHODKI

NASLOV 1

ZAPOSLENI

CHAPTER 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0 Zaposleni na delovnih mestih, predvidenih v seznamu delovnih mest

1 1 0 0 Osnovne plače

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
4 620 000	4 490 000	4 345 250,62

Ta proračunska sredstva so namenjena za izplačila osnovnih plač, izračunanih na podlagi priloženega seznama delovnih mest.

1 1 0 1 Družinski dodatki

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
661 000	584 000	585 548,05

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 214, 6.8.1976, str. 24), nazadnje spremenjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 680/87 (UL L 72, 14.3.1987, str. 15), ter zlasti členi 6 do 8 Priloge IV k Uredbi.

Ti družinski dodatki obsegajo:

—	dodatek za glavo družine: 5 % osnovne plače,

—	otroške dodatke za nepreskrbljene otroke,

—	dodatek za izobraževanje.

1 1 0 2 Dodatki za delo v tujini

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
562 000	539 000	500 730,41

Dodatek za delo v tujini je enak 16 % vsote osnovne plače, dodatka za glavo družine in otroških dodatkov za nepreskrbljene otroke.

1 1 0 3 Tajniški dodatki

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
50 000	58 000	49 233,36

1 1 2 Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji, prekvalifikacija in informiranje zaposlenih

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
120 000	70 000	110 186,1

1 1 3 Delodajalčevi prispevki za socialno varnost

1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
160 000	153 000	152 560,38

1 1 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
52 000	49 000	40 943,63

1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
38 000	40 000	36 807,4

Vprašanje zavarovanja za primer brezposelnosti za osebje Fundacije proučuje Svet.

1 1 4 Razna nadomestila in subvencije

1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
215 000	160 000	164 192,48

1 1 4 5 Posebno nadomestilo za računovodje in upravitelje akontacijskih skladov

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
1 000	1 000	497,91

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju posebnih nadomestil skladno s finančnimi uredbami, ki se uporabljajo za Fundacijo, za računovodje in prejemnike avansov.

1 1 5 Nadure

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
20 000	26 000	14 942,02

Zaposleni v kategorijah C in D lahko prejmejo plačilo za opravljene nadure, in sicer kot pavšalno nadomestilo ali plačilo po ustrezni urni postavki.

1 1 7 Dodatne storitve

1 1 7 5 Zaposleni za določen čas in druge storitve ter zunanji prevodi in tipkanje

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
350 000	386 000	892 710,34

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju odhodkov za zaposlene za določen čas in stroške zunanjih prevodov, kopiranja (načrtov, risb, grafov) in tipkanja.

1 1 7 6 Začasno premeščeni uradniki iz organov držav članic

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
300 000	232 000	187 808,94

Namen teh proračunskih sredstev je omogočiti Fundaciji, da organizira program izmenjav za državne uradnike iz držav članic in osebe, ki jih imenujejo socialni partnerji, kot sklene uprava Fundacije po posvetovanju z Upravnim odborom.

1 1 7 7 Pripravniki ‘(stagiaires)’

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
22 000	5 000	42 466,37

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za praktično upravno usposabljanje mladih diplomantov ter za kratke študijske obiske državnih uradnikov iz držav članic in oseb, ki jih imenujejo socialni partnerji.

1 1 8 Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju zaposlitve ter premestitvah

1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlovanje

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
140 000	30 000	127 915,28

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov in stroškov bivanja kandidatov, ki jih pozovejo, da zasedejo prosta mesta, ter stroškov zdravniških pregledov ob zaposlovanju.

1 1 8 1 Potni stroški (vključno s potnimi stroški za družinske člane)

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
5 000	5 000	6 990,21

Ta proračunska sredstva so namenjena vračilu potnih stroškov zaposlenih ob nastopu službe, prenehanju zaposlitve v Fundaciji ali premestitvi.

Namenjena so tudi kritju potnih stroškov za njihove družinske člane.

1 1 8 2 Nadomestila za namestitve, preselitve and premestitve

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
109 000	104 000	105 054,06

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

—	nadomestila za namestitev (popravljenega s korekcijskim faktorjem),

—	nadomestila za preselitev (popravljenega s korekcijskim faktorjem),

ki je posledica tega, da mora zaposleni spremeniti kraj bivanja ob nastopu zaposlitve ali ob premestitvi v nov kraj zaposlitve ali ob dokončnem prenehanju zaposlitve in preselitvi drugam.

1 1 8 3 Stroški selitev

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
50 000	32 000	109 524,84

Ta proračunska sredstva so namenjena povračilu stroškov selitev, dolgovanih uslužbencem.

1 1 8 4 Začasna dnevna nadomestila za stroške bivanja

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
40 000	12 000	26 888,66

Ta proračunska sredstva so namenjena povračilu začasnih dnevnih nadomestil za stroške bivanja, dolgovanih uslužbencem.

1 1 9 Korekcijski količniki za plače

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
1 373 000	1 410 000	1 193 466,71

Ta člen je namenjen kritju izplačila korekcijskega količnika za plače, itd.

CHAPTER 1 3 — MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0 Stroški misij, potni stroški in drugi dodatni izdatki

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
420 000	420 000	470 852,3

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov misij in potnih stroškov osebja Fundacije.

CHAPTER 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0 Restavracije in menze

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
110 000	87 000	140 867,67

Ta proračunska sredstva so namenjena za dokončanje nabave opreme za restavracijo in za subvencije prehrane v menzi.

1 4 1 Zdravstvene storitve

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
15 000	10 000	6 818,43

Ta proračunska sredstva so namenjena plačila letnih zdravniških pregledov.

1 4 2 Drugi odhodki za socialno skrbstvo

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
10 000	10 000	7 996,74

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Fundacije za dejavnosti socialnega skrbstva za njeno osebje.

1 4 3 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
7 000	7 000	6 916,28

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov reprezentance.

NASLOV 2

ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI

CHAPTER 2 0 — NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 1 Zavarovanje

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
68 000	43 000	33 164,9

Ta proračunska sredstva so namenjena plačilu pogodb za zavarovanje zgradb.

2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
77 000	72 000	67 000

Ta proračunska sredstva so namenjena porabi teh postavk med proračunskim letom.

2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
182 000	170 000	291 988,08

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja pisarn Fundacije.

2 0 4 Oprema prostorov

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
170 000	10 000	513 780,79

Ta člen je namenjen kritju stroškov opreme pisarn Fundacije, zlasti zaključnim delom na novi zgradbi.

2 0 5 Varovanje in nadzor zgradb

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
68 000	67 000	54 963,26

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov varovanja in nadzora pisarn Fundacije.

2 0 9 Drugi izdatki za zgradbe

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
130 000	130 000	—

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju tekočih izdatkov za zgradbe, ki niso posebej predvideni, zlasti davke in dajatve, higieno, odpadke itd.

CHAPTER 2 1 — NAJEMNINA

2 1 0 Najemnina

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
7 000	7 000	6 700

Ta člen je namenjen kritju najemnine za prehodni urad ("bureau de passage") za Fundacijo v Bruslju.

CHAPTER 2 2 — PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

2 2 0 Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema

2 2 0 0 Nove nabave tehnične opreme in naprav

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
10 000	16 000	6 838,37

Ta proračunska sredstva so namenjena nakupu tehnične opreme in naprav.

2 2 0 1 Zamenjava tehnične opreme in naprav

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
—	—	—

Ta postavka je namenjena zamenjavi tehnične opreme in naprav.

2 2 0 2 Najem tehnične opreme in naprav

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
26 000	22 000	23 890,07

Ta proračunska sredstva so namenjena najemu tehnične opreme in naprav.

2 2 0 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila tehnične opreme in naprav

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
65 000	51 000	59 832,61

Ta proračunska sredstva so namenjena za vzdrževanje tehnične opreme in naprav.

2 2 0 4 Elektronska pisarniška oprema

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
544 000	350 000	323 677,91

Ta proračunska sredstva so namenjena za nakup, najem in vzdrževanje elektronske pisarniške opreme.

2 2 1 Pohištvo

2 2 1 0 Nove nabave pohištva

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
15 000	7 000	6 915,46

Ta postavka je namenjena nakupu pohištva za osebje in opreme za konferenčne prostore.

2 2 1 1 Zamenjava pohištva

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
p.m.	—	—

2 2 1 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila pohištva

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
p.m.	—	—

Ta postavka je namenjena za vzdrževanje in popravila pohištva.

2 2 3 Vozila

2 2 3 1 Zamenjava vozil

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
p.m.	—	—

2 2 3 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila vozil

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
4 000	4 000	3 691,8

Ta proračunska sredstva so namenjena za kritje stroškov obratujočih vozil Fundacije.

2 2 5 Odhodki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0 Knjižnični skladi, nabava knjig

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
25 000	21 000	19 962,35

Ta proračunska sredstva so namenjena za nabavo knjig, dokumentov in drugih občasnih publikacij, ki jih potrebuje Fundacija.

2 2 5 2 Naročnina za časopise in revije

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
20 000	17 000	15 950,33

Ta proračunska sredstva so namenjena za kritje stroškov naročnin za časopise, specializirane revije, uradne liste, parlamentarne dokumente, različne biltene in druge specializirane publikacije.

2 2 5 5 Naročnina za storitve v zvezi s podatkovnimi bazami

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
20 000	9 000	8 996,79

Ta proračunska sredstva so namenjena temu, da se Fundaciji omogoči dostop do podatkovnih baz on-line.

CHAPTER 2 3 — TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 3 0 Pisemski in pisarniški material

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
30 000	25 000	24 991,51

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov za nakup papirja, kuvert, pisarniškega materiala in potrošnega materiala za opremo za razmnoževanje.

2 3 2 Finančne pristojbine

2 3 2 0 Bančni stroški

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
30 000	44 000	42 000

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov (provizij, diskontnih stroškov).

2 3 5 Uniforme in delovna oblačila

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
3 000	3 000	2 994,26

Ta proračunska sredstva so namenjena nakupu, vzdrževanju in čiščenju uniform in delovnih oblačil.

2 3 9 Drugi odhodki za poslovanje

2 3 9 0 Publikacije

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
20 000	19 000	25 910,77

Uredba Sveta (EGS) št. 1417/76 z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 164, 24.06.76, str. 16), spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1949/93 (UL L 181, 23.7.1993, str. 26).

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov objav, zlasti tistih v zvezi z objavami izkaza prihodkov in odhodkov Fundacije v Uradnem listu Evropskih skupnosti skladno s členom 14 drugega pododstavka finančnih določb.

2 3 9 4 Drobni izdatki

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
1 000	1 000	820,6

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju drugih odhodkov za poslovanje, ki niso posebej predvideni.

CHAPTER 2 4 — POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

2 4 0 Poštnine in dostavnine

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
35 000	33 000	27 266,82

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju poštnih poštnin in dostavnin, vključno s tistimi za pakete, poslane po pošti ali kako drugače.

2 4 1 Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
80 000	49 000	59 439,4

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stalnih stroškov najema, stroškov klicev in sporočil, pristojbin za vzdrževanje, popravil in vzdrževanja opreme.

NASLOV 3

OPERATIVNI STROŠKI

CHAPTER 3 0 — OPERATIVNI STROŠKI

3 0 0 Organizacija delovne dokumentacije

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
510 000	441 000	431 592,68

Ta proračunska sredstva so namenjena za nakup publikacij, urejanje kartotek in katalogov ter potrebno delo z računalniki, da se omogoči uvedba selektivnega dokumentacijskega sistema, ki bo vseboval zlasti posodobljene podatke in informacije o najnovejših dosežkih in raziskavah na področjih, na katera se nanašajo delovni programi Fundacije.

3 0 1 Razširjanje informacij

3 0 1 0 Objava rezultatov študij

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
760 000	719 000	783 971,76

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov objave rezultatov študij, ki bodo prispevale k izvajanju delovnih programov Fundacije.

3 0 1 1 Objava letnega poročila

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
14 000	18 000	1 916,03

3 0 1 2 Trženje in promocijske dejavnosti

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
315 000	689 000	323 359,53

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov trženja in promocijskih dejavnosti v zvezi z delom Fundacije (anketam, brošuram, video posnetkom, plakatom itd.).

3 0 2 Udeležba na kongresih in javnih prireditvah

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
18 000	18 000	18 000

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju prispevkov Fundacije za delo podobnih ustanov in fundacij.

3 0 3 Študije in piloni programi v zvezi z življenjskimi in delovnimi pogoji

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
3 520 000	2 905 000	2 871 078,5

Ta proračunska sredstva so namenjena financiranju pogodb za študije in posebnim projektom, ki bodo prispevali k izvajanju delovnega programa Fundacije v zvezi z življenjskimi in delovnimi razmerami.

3 0 4 Odhodki za srečanja (Upravnega odbora, Odborov strokovnjakov, seminarje, kolokvije, usklajevalne sestankeitd.) ter stroški tolmačenja na srečanjih

3 0 4 0 Splošni stroški za srečanja

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
960 000	940 000	1 099 980,58

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju organizacije seminarjev, kolokvijev ter usklajevalnih in ocenjevalnih sestankov, ki bodo prispevali k izvajanju delovnih programov Fundacije

3 0 4 1 Stroški tolmačenja

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
130 000	212 000	220 283,15

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov tolmačenja v zvezi z organizacijo sestankov Upravnega odbora, Odbora strokovnjakov, seminarjev, kolokvijev ter usklajevalnih in ocenjevalnih sestankov, ki bodo prispevali k izvajanju delovnih programov Fundacije.

3 0 4 2 Sestanki Upravnega odbora

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
220 000	146 000	139 924,27

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poslovanja Upravnega odbora, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja ter najema dvoran, če je potrebno.

3 0 4 3 Sestanki Odbora strokovnjakov

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
10 000	22 000	10 866,63

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poslovanja Odbora strokovnjakov, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja ter najema dvoran, če je potrebno.

3 0 5 Prevodi poročil o študijah in delovnih dokumentov za seminarje, usklajevalne sestanke, kolokvije itd.

Proračunska sredstva za leto 2004	Proračunska sredstva za leto 2003	Rezultat 2002
543 000	600 000	494 000

Ta proračunska sredstva so namenjena plačilu prevodov poročil o študijah in delovnih dokumentov za seminarje, kolokvije, ocenjevalne sestanke Fundacije itd. v razne jezike Skupnosti.

23.12.2004

Uradni list Evropske unije

L 377/69

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2004

(2004/877/ES)

PRIHODKI

NASLOV 1

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

CHAPTER 1 0 — PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0 0 Prispevek Evropske skupnosti

1 0 0 0 Prispevek Evropske skupnosti

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
28 980 000	—	28 980 000

NASLOV 2

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV

CHAPTER 2 0 — UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EFSA

2 0 0 Udeležba tretjih držav pri dejavnostih EFSA

2 0 0 0 Udeležba tretjih držav pri dejavnostih EFSA

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

NASLOV 3

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

CHAPTER 3 0 — PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

3 0 0 Prihodki od opravljenih storitev

3 0 0 0 Zbrane pristojbine

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

NASLOV 4

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

CHAPTER 4 0 — PRIHODKI IZ POSLOVANJA

4 0 0 Prihodki iz poslovanja

4 0 0 0 Bančne obresti

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

4 0 0 1 Prihodki iz prodaje publikacij

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

4 0 0 2 Prihodki iz organizacije seminarjev, konferenc, …

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	—

NASLOV 9

RAZNI PRIHODKI

CHAPTER 9 0 — RAZNI PRIHODKI

9 0 0 Razni prihodki

9 0 0 0 Razni prihodki

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

ODHODKI

NASLOV 1

OSEBJE

CHAPTER 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0 Aktivno zaposleno osebje

1 1 0 0 Osnovne plače

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
5 994 952	—	5 994 952

1 1 0 1 Družinski dodatki

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
658 694	—	658 694

1 1 0 2 Nadomestila za premestitev in izselitev

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
438 701	—	438 701

1 1 0 3 Dodatek za pisarniško pomoč

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
45 000	—	45 000

1 1 1 Drugo osebje

1 1 1 0 Pomožno osebje

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
836 185	—	836 185

1 1 1 2 Lokalno osebje

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

1 1 3 Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
192 016	—	192 016

1 1 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
49 133	—	49 133

1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
22 590	—	22 590

1 1 3 3 Vzpostavitev in vzdrževanje pokojninskih pravic

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

1 1 4 Razna nadomestila in dotacije

1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
3 000	—	3 000

1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
168 300	—	168 300

1 1 4 2 Nadomestila za najemnine in prevozne stroške

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

1 1 4 3 Določena nadomestila za razvedrilo

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
16 000	—	16 000

1 1 4 4 Določena nadomestila za lokalna potovanja

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

1 1 4 9 Druga nadomestila in povračila

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
—	—	—

1 1 5 Nadurno delo

1 1 5 0 Nadurno delo

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
55 000	—	55 000

1 1 7 Dodatne storitve

1 1 7 0 Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčne storitve tolmačev

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
39 600	—	39 600

1 1 7 1 Prevajalski center Luksemburg (administrativne zadeve)

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
50 000	—	50 000

1 1 7 2 Plačilo za administrativno pomoč od institucij Skupnosti

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
55 000	—	55 000

1 1 7 5 Notranje storitve

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
732 504	—	732 504

1 1 7 6 Svetovanja

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
125 000	—	125 000

1 1 7 7 Druge storitve

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
58 000	—	58 000

1 1 8 Stroški zaposlovanja in izdatki ob nastopu in prenehanju dela

1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlovanje

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
104 000	—	104 000

1 1 8 1 Potni stroški (vključno za člane družine)

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
89 700	—	89 700

1 1 8 2 Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
270 042	—	270 042

1 1 8 3 Stroški selitve

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
227 700	—	227 700

1 1 8 4 Začasne dnevnice

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
28 173	—	28 173

1 1 9 Korekcijski količniki

1 1 9 0 Korekcijski količniki

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
179 849	—	179 849

1 1 9 1 Začasno odobrena proračunska sredstva

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

CHAPTER 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0 Službena potovanja

1 3 0 0 Službena potovanja

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
150 000	—	150 000

CHAPTER 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0 Restavracije, obroki in menze

1 4 0 0 Restavracije, obroki in menze

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
20 000	—	20 000

1 4 1 Zdravstvene storitve

1 4 1 0 Zdravstvene storitve

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
41 400	—	41 400

1 4 2 Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje za osebje

1 4 2 0 Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje za osebje

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
133 000	—	133 000

CHAPTER 1 5 — IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 5 2 Izmenjave uradnikov in strokovnjakov

1 5 2 0 Obiski strokovnjakov, detaširani nacionalni strokovnjaki

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
585 408	—	585 408

1 5 2 1 Začasna dodelitev uradnikov agencije v nacionalne državne službe, mednarodne organizacije ali javne ali privatne institucije

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

CHAPTER 1 6 — SOCIALNO VARSTVO

1 6 0 Dotacije za posebno pomoč

1 6 0 0 Dotacije za posebno pomoč

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
12 000	—	12 000

1 6 1 Družabni stiki med osebjem

1 6 1 0 Družabni stiki med osebjem

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
40 000	—	40 000

1 6 2 Druge intervencije

1 6 2 0 Druge intervencije

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
12 000	—	12 000

1 6 3 Vrtec in jasli

1 6 3 0 Vrtec in jasli

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
12 000	—	12 000

1 6 4 Dodatna pomoč za invalidne osebe

1 6 4 0 Dodatna pomoč za invalidne osebe

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
12 000	—	12 000

CHAPTER 1 7 — REPREZENTANČNI STROŠKI IN STROŠKI SPREJEMOV

1 7 0 Reprezentančni stroški in stroški sprejemov

1 7 0 0 Reprezentančni stroški in stroški sprejemov

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
40 000	—	40 000

CHAPTER 1 9 — POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE

1 9 0 Pokojnine in subvencije za pokojnine

1 9 0 0 Pokojnine in subvencije za pokojnine

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
12 000	—	12 000

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE

CHAPTER 2 0 — INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0 Najemnina

2 0 0 0 Najemnina

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
1 747 200	—	1 747 200

2 0 1 Zavarovanje

2 0 1 0 Zavarovanje

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
15 600	—	15 600

2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
145 600	—	145 600

2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
270 400	—	270 400

2 0 4 Obnavljanje in opremljanje prostorov

2 0 4 0 Obnavljanje in opremljanje prostorov

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
424 750	—	424 750

2 0 5 Varovanje in nadzor stavb

2 0 5 0 Varovanje in nadzor stavb

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
48 000	—	48 000

2 0 8 Predhodni izdatki v zvezi z gradnjo, nabavo ali najemom nepremičnin

2 0 8 0 Predhodni izdatki v zvezi z gradnjo, nabavo ali najemom

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
25 000	—	25 000

2 0 9 Drugi izdatki za stavbe

2 0 9 0 Drugi izdatki za stavbe

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
234 000	—	234 000

CHAPTER 2 1 — IZDATKI ZA INFORMATIKO

2 1 0 Nakup in vzdrževanje informacijske tehnologije za administracijo in ne za operativo

2 1 0 0 Nakup/vzdrževanje opreme

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
300 000	—	300 000

2 1 0 1 Nakup/vzdrževanje programske opreme

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
200 000	—	200 000

2 1 0 3 Razvoj programske opreme

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
175 000	—	175 000

2 1 0 4 Podpora uporabniku

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
198 000	—	198 000

CHAPTER 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0 Tehnična oprema in naprave

2 2 0 0 Tehnična oprema in naprave

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
96 800	—	96 800

2 2 0 1 Najem ali lizing tehnične opreme ali naprav

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
30 000	—	30 000

2 2 0 2 Vzdrževanje in popravilo tehnične opreme in naprav

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
—	—	—

2 2 1 Pohištvo

2 2 1 0 Nakup pohištva

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
310 400	—	310 400

2 2 1 1 Najem pohištva

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
—	—	—

2 2 1 2 Vzdrževanje in popravilo pohištva

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
—	—	—

2 2 3 Transportna oprema

2 2 3 0 Nakup vozil

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

2 2 3 1 Najem ali lizing vozil

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
20 000	—	20 000

2 2 3 2 Vzdrževanje in popravilo vozil

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
—	—	—

2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0 Knjižnična zaloga, nakup in ohranitev knjig

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
12 000	—	12 000

2 2 5 1 Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
8 000	—	8 000

2 2 5 5 Nakup informacijskih medijev in naročnine nanje

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
14 000	—	14 000

CHAPTER 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 3 0 Pisarniške potrebščine in pisarniški material

2 3 0 0 Pisarniške potrebščine in pisarniški material

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
57 900	—	57 900

2 3 2 Finančni stroški

2 3 2 0 Bančni stroški

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
9 600	—	9 600

2 3 2 1 Drugi finančni stroški

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

2 3 3 Pravni stroški

2 3 3 0 Pravni stroški

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
10 800	—	10 800

2 3 4 Denarne odškodnine

2 3 4 0 Denarne odškodnine

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
2 000	—	2 000

2 3 5 Drugi izdatki za delovanje

2 3 5 0 Razna zavarovanja

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

2 3 5 3 Selitve in s tem povezana dela

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
72 600	—	72 600

2 3 5 9 Drugi izdatki za delovanje

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
236 000	—	236 000

2 3 9 Publikacije

2 3 9 0 Publikacije

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
8 800	—	8 800

CHAPTER 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0 Poštnina

2 4 0 0 Poštnina

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
58 800	—	58 800

2 4 1 Telekomunikacije

2 4 1 0 Naročnine in stroški za telekomunikacije

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
283 900	—	283 900

2 4 1 1 Nakup in namestitev opreme

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
127 140	—	127 140

CHAPTER 2 5 — IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

2 5 0 Sestanki upravnega odbora

2 5 0 0 Sestanki upravnega odbora

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
377 673	—	377 673

NASLOV 3

ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE

CHAPTER 3 0 — Znanstvene dejavnosti

3 0 0 Znanstveni odbor

3 0 0 0 Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
500 000	—	500 000

3 0 0 1 Subvencije za študije in vrednotenja

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
50 000	—	50 000

3 0 0 2 Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
646 000	—	646 000

3 0 1 Dodatki za hrano, arome, pripomočki in materiali pri obdelavi hrane

3 0 1 0 Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
250 000	—	250 000

3 0 1 1 Subvencije za študije in vrednotenja

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

3 0 1 2 Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
500 000	150 000	650 000

3 0 2 Dodatki in izdelki ali snovi, uporabljeni pri hranjenju živali

3 0 2 0 Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

3 0 2 1 Subvencije za študije in vrednotenja

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

3 0 2 2 Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
628 000	—	628 000

3 0 3 Zdravje rastlin, izdelki za zaščito rastlin in njihovih ostankov

3 0 3 0 Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

3 0 3 1 Subvencije za študije in vrednotenja

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

3 0 3 2 Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
568 000	—	568 000

3 0 3 3 Pregled ocene tveganj pesticidov

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
800 000	—	800 000

3 0 3 4 Najvišja dovoljena vrednost ostankov

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.		p.m.

3 0 4 Genetsko spremenjen organizem

3 0 4 0 Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
200 000	—	200 000

3 0 4 1 Subvencije za študije in vrednotenja

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

3 0 4 2 Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
284 000	500 000	784 000

3 0 5 Dietetični izdelki, hrana in alergije

3 0 5 0 Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

3 0 5 1 Subvencije za študije in vrednotenja

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

3 0 5 2 Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
276 000	—	276 000

3 0 6 Biološke nevarnosti

3 0 6 0 Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
66 000	295 000	361 000

3 0 6 1 Subvencije za študije in vrednotenja

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

3 0 6 2 Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
480 000	250 000	730 000

3 0 6 3 Geografska tveganja za BSE in testiranja na BSE TSE

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
160 000	—	160 000

3 0 7 Kontaminacije v prehrambeni verigi

3 0 7 0 Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
200 000	—	200 000

3 0 7 1 Subvencije za študije in vrednotenja

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

3 0 7 2 Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
828 000	—	828 000

3 0 8 Zdravstveno varstvo živali

3 0 8 0 Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

3 0 8 1 Subvencije za študije in vrednotenja

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

3 0 8 2 Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
472 000	—	472 000

3 0 9 Vzporedne storitve

3 0 9 0 Strokovne storitve

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

3 0 9 1 Krizna podpora

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
50 000	—	50 000

CHAPTER 3 1 — SESTANKI

3 1 0 Sestanki

3 1 0 0 Svetovalni forum

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
550 000	—	550 000

3 1 0 1 Druga potovanja tretjih oseb, ne iz znanstvenega odbora ali oddelkov

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
167 000	—	167 000

3 1 0 2 Službena potovanja osebja v zvezi z operativnimi nalogami

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
250 000	—	250 000

CHAPTER 3 2 — STROŠKI PREVAJANJA & TOLMAČENJA

3 2 0 Stroški prevajanja & tolmačenja

3 2 0 0 Prevajanje

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
400 000	—	400 000

3 2 0 1 Tolmačenje

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
50 000	—	50 000

CHAPTER 3 3 — ZBIRANJE PODATKOV IN OMREŽNO POVEZOVANJE

3 3 0 Zbiranje podatkov in omrežno povezovanje

3 3 0 0 Informacijska tehnologija za zbiranje podatkov

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
160 000	—	160 000

3 3 0 1 Omrežno povezovanje organizacije

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
100 000	—	100 000

3 3 0 2 Znanstveno sodelovanje

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
190 000	—	190 000

CHAPTER 3 4 — INFORMACIJE & PUBLIKACJIE

3 4 0 Informacije & publikacije

3 4 0 0 Obvestila

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
600 000	—	600 000

3 4 0 1 Publikacije

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
250 000	—	250 000

3 4 0 2 Konference

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
230 000	—	230 000

3 4 0 3 Spletna stran

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

CHAPTER 3 5 — IZDATKI ZA DELOVANJE SISTEMOV

3 5 0 Izdatki za delovanje sistemov

3 5 0 0 Sistemi informacijske tehnologije, namenjeni za podpiranje dejavnosti

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
600 000	—	600 000

3 5 0 1 Upravljanje kakovosti/študije

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
150 000	—	150 000

3 5 0 2 Dostop do podatkovnih baz/dokumentov

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
100 000	—	100 000

CHAPTER 3 6 — NASTAJAJOČA TVEGANJA

3 6 0 Nastajajoča tveganja

3 6 0 0 Nastajajoča tveganja

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

CHAPTER 3 7 — TEHNIČNO SVETOVANJE

3 7 0 Tehnično svetovanje

3 7 0 0 Študije, ocenitve dela, poročila

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

CHAPTER 3 8 — POSEBNI PROJEKTI

3 8 0 Projekti

3 8 0 0 Širitev

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

3 8 0 1 Drugo

Proračun 2004	SP 2004	Skupaj
p.m.	—	p.m.

Kadrovski načrt

Kategorija in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas
Kategorija in razred	2004	2003	2002	2004	2003	2002
A2	—	—	—	1	1	—
A3/LA3	—	—	—	4	4	—
A4/LA4	—	—	—	6	6	—
A5/LA5	1	—	—	22	12	—
A6/LA6	—	—	—	3	—	—
A7/LA7	1	—	—	28	13	—
A8/LA8	—	—	—	—	—	—
Skupaj A/LA	2	—	—	64	36	—
B3/B2	1	—	—	7	5	—
B4	—	—	—	—	—	—
B5	—	—	—	14	8	—
Skupaj B	1	—	—	21	13	—
C1	—	—	—	—	—	—
C2	—	—	—	—	—	—
C3	1	—	—	16	—	—
C4	—	—	—	—	—	—
C5	—	—	—	30	—	—
Skupaj C	1	—	—	46	—	—
D1	—	—	—	—	—	—
D2	—	—	—	3	—	—
D3	—	—	—	—	—	—
Skupaj D	—	—	—	3	—	—
Skupaj	4	—	—	134	49	—

23.12.2004

Uradni list Evropske unije

L 377/97

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in odvisnosti za proračunsko leto 2004

(2004/878/ES)

PRIHODKI

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

CHAPTER 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
9 400 000	2 330 000	11 730 000

Uredba Sveta (EGS) št. 302/93 z dne 8. februarja 1993 o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje drog in odvisnosti (UL L 36, 12. 2. 1993, str. 1).

Prihodki in odhodki morajo biti uravnoteženi.

Prihodki Centra so, brez poseganja v druge vire, sestavljeni iz subvencije Skupnosti iz posebne postavke splošnega proračuna Evropskih skupnosti (razdelek "Komisija").

NASLOV 2

DRUGE SUBVENCIJE

CHAPTER 2 0 — NORVEŠKI PRISPEVEK

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
426 250	87 780	514 030

Druge subvencije.

CHAPTER 2 1 — PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
—

CHAPTER 2 2 — STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
—	—	—

NASLOV 3

PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

CHAPTER 3 0 — PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
—	—	—

Prihodki za storitve, opravljene proti plačilu.

ODHODKI

NASLOV 1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

CHAPTER 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 1 Plače in dodatki za začasno in stalno osebje

1 1 1 1 Plače za začasno in stalno osebje

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
4 050 000	120 000	4 170 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 in razdelek I Priloge VII.

1 1 1 2 Družinski dodatki za začasno in stalno osebje

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
345 000	15 000	360 000

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju gospodinjskih in otroških dodatkov ter dodatkov za izobraževanje stalnih uradnikov in začasnega osebja.

1 1 1 3 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasno in stalno osebje

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
564 000	22 000	586 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti njihova člena 62 in 69 in člen 4 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za izselitev in bivanje v tujini za stalne uradnike in začasno osebje.

1 1 1 4 Stalni dodatki za začasno in stalno osebje

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
26 000	1 000	27 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 4(a) Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za pisarniško pomoč, ki se plačajo uradnikom kategorije C, začasnemu osebju in pomožnemu osebju (stenografom ali strojepiscem, upravljavcem teleprinterja, črkostavcem, poslovnim tajnikom ali glavnim tajnikom).

1 1 1 5 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine za začasno in stalno osebje

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
1 000	—	1 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

—	pavšalne pomoči ob rojstvu otroka

—

in v primeru smrti uradnika:

—	celotnega osebnega dohodka za pokojnika do konca tretjega meseca po tistem, ko je prišlo do smrti,

—	stroškov prevoza trupla v matični kraj pokojnika.

1 1 1 6 Letni potni stroški za pot od delovnega kraja do izvornega kraja za začasno in stalno osebje

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
100 000	20 000	120 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII.

Ta sredstva so namenjena kritju plačil pavšalnih potnih stroškov za uradnike in začasno osebje, njihove zakonske partnerje in vzdrževanih članov od kraja zaposlitve do izvornega kraja pod naslednjimi pogoji:

—	enkrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici daljša od 50 km, vendar krajša od 725 km,

—	dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici najmanj 725 km.

1 1 1 7 Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju službe in ob premestitvi (pot, namestitev, ponovna naselitev in preselitev, premestitev, začasne dnevnice) za začasno in stalno osebje

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
115 000	95 000	210 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 in člen 7 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov za osebje (vključno z njihovimi družinami) ob nastopu službe ali ob odhodu iz službe.

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za namestitev za osebje, ki mora spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu dela ter pri odhodu iz EMCDDA in ponovni naselitvi drugje.

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti njihova člena 20 in 71 in člen 9 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov premestitve za osebje, ki mora spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu dela, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve znotraj službe in ob končnem odhodu iz službe in ponovni naselitvi drugje.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju dnevnic za osebje, ki lahko dokaže, da je moralo spremeniti kraj prebivališča po prevzemu dolžnosti (vključno s premestitvijo).

1 1 2 Plače in dodatki za pomožno osebje

1 1 2 1 Pomožno osebje

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
423 900	—	423 900

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 in naslov III teh pogojev.

1 1 3 Plače in dodatki za lokalno osebje

1 1 3 1 Lokalno osebje

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
375 100	—	375 100

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov (vključno z nadurami) in deleža delodajalca pri prispevkih za socialno varnost za lokalno osebje.

1 1 4 Plače in dodatki za pogodbene delavce

1 1 4 1 Pogodbeni delavci

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
p.m.	—	—

Novi Kadrovski predpisi, pričakovani po maju 2004.

1 1 5 Izdatki za druge delavce

1 1 5 1 Nacionalni in mednarodni uradniki in osebje iz zasebnega sektorja, začasno dodeljeni Centru

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
p.m.	—	—

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nacionalnih uradnikov ali drugih strokovnjakov ob začasni napotitvi ali začasni dodelitvi Centru ali poklicanim na kratka posvetovanja, zlasti za izboljšanje sodelovanja z nacionalnimi uradniki.

1 1 5 2 Osebje Centra, začasno dodeljeno nacionalnim javnim upravam, mednarodnim organizacijam, javnim ali zasebnim ustanovam ali podjetjem

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
p.m.	—	—

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi z začasno napotitvijo ali dodelitvijo uradnikov Centra nacionalnim ali mednarodnim službam.

1 1 5 3 Osebje agencije

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
18 000	—	18 000

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju uporabe osebja (začasnega) agencije, zlasti strojepiscev in telefonistov.

Najemanje osebja prek agencije za začasno zaposlovanje je koristno, ko se morajo nekateri oddelki ustrezno odzvati na priložnostne potrebe.

1 1 5 4 Pripravniki

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
p.m.	p.m.	p.m.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zaposlovanja pripravnikov.

1 1 6 Sistem socialne varnosti

1 1 6 1 Zdravstveno zavarovanje

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
135 500	4 500	140 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 72.

Pravila o zdravstvenem zavarovanju za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 23.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca (3,5 % osnovne plače); prispevek osebja znaša 1,7 % osnovne plače.

1 1 6 2 Zavarovanje za primer nesreče ali poklicne bolezni

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
34 500	1 500	36 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

—	prispevek delodajalca za zavarovanje za primer poklicne bolezni in nesreč (0,77 % osnovne plače),

—	tako izračunanim sredstvom se dodata 2 % (stopnja se poveča na 0,7854 %) za pokritje izdatkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov).

1 1 6 3 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
31 800	1 200	33 000

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8. 10. 1985, str. 1).

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zavarovanja začasno zaposlenega osebja za primer brezposelnosti.

1 1 6 4 Vzpostavitev ali vzdrževanje pokojninskih pravic za začasno osebje

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
p.m.	p.m.	p.m.

Pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 42.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju plačil Centra v imenu začasnega osebja za vzpostavitev ali vzdrževanje njihovih pokojninskih pravic v njihovi matični državi.

1 1 7 Proračunska sredstva za kritje usklajevanja osebnih prejemkov uradnikov in drugega osebja

1 1 7 1 Korekcijski količniki

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
– 228 000	–12 000	– 240 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65.

Ta postavka zajema kritje stroškov za uskladitev osebnih prejemkov in nadurnega dela s korekcijskimi količniki za uradnike in začasno zaposlenega osebja.

1 1 7 2 Začasna proračunska sredstva

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
p.m.	p.m.	p.m.

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 65.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov morebitnih usklajevanj osebnih prejemkov, ki jih odobri Svet med proračunskim letom.

1 1 8 Izdatki zaradi postopkov zaposlovanja

1 1 8 1 Postopek zaposlovanja

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
32 500	42 500	75 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in 33 in Priloga VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov zaradi postopkov zaposlovanja in zlasti stroškov organiziranja razpisov.

1 1 9 Usposabljanje, ponovno usposabljanje in obveščanje osebja

1 1 9 1 Usposabljanje

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
65 000	15 000	80 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti tretja alinea člena 24.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju organizacije jezikovnih tečajev, uvajalnih tečajev za nove zaposlene, tečajev za razvoj osebja, tečajev ponovnega usposabljanja, tečajev za uporabo sodobnih tehnik, seminarjev itd.

Prav tako krijejo tudi nakup potrebne opreme in dokumentacije ter najem organizacijskih svetovalcev.

CHAPTER 1 2 — POKOJNINE IN ODPRAVNINE

1 2 1 Pokojnine in odpravnine

1 2 1 1 Pokojnine in odpravnine

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
p.m.	p.m.	p.m.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju pokojnin in odpravnin (člen 1 9 0), zdravstvenega zavarovanja (člen 1 9 3), socialne pomoči prejemnikom pokojnine Skupnosti (člen 1 9 6) ter usklajevanja pokojnin in raznih dodatkov (člen 1 9 9).

NASLOV 2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

CHAPTER 2 1 — ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1 1 Vlaganja v nepremičnine, najemnine za objekte in s tem povezani stroški

2 1 1 1 Najemnina

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
32 967	193 281	226 248

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju najemnine za objekte ali dele objektov, ki jih uporablja center.

2 1 1 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
35 800	4 200	40 000

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju porabe vode, plina in elektrike ter stroškov ogrevanja.

2 1 1 3 Čiščenje in vzdrževanje

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
85 000	—	85 000

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za čiščenje, med drugim prostorov (redno čiščenje, nakup proizvodov za vzdrževanje, pranje, kemično čiščenje itd.).

Zajema tudi stroške vzdrževanja opreme in tehničnih napeljav (dvigala, centralno ogrevanje, klimatske naprave itd.).

2 1 1 4 Varovanje in nadzorovanje objektov

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
88 000	—	88 000

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi z varnostjo oseb, objektov in blaga, zlasti pogodb za varovanje objektov, nakup, najem in vzdrževanje protipožarne opreme, zamenjavo opreme za uradnike in drugo osebje, odgovorno za požarno stražo in prvo pomoč, ter stroškov predpisanih pregledov.

2 1 1 5 Nakup nepremičnin

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
p.m.	p.m.	p.m.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroški nabave nepremičnin.

2 1 1 6 Gradnja objektov

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
p.m.	p.m.	p.m.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov gradnje objektov.

2 1 1 7 Drugi stroški za objekte

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
40 000	—	40 000

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa opreme, opremljanja in popravil objektov, kot so spremembe notranjih sten, ukrepi za varčevanje z energijo, sanitarna ureditev, ključavnice in prenova dekoracij (preproge, pleskanje itd.), tesarska dela, zidarska dela itd.

2 1 2 Informatika

2 1 2 1 Delovanje računalniškega centra

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
289 000	90 440	379 440

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa, najema, lizinga in vzdrževanja računalniške strojne opreme, programske opreme/programskih paketov in drugega računalniškega potrošniškega blaga.

2 1 3 Premičnine in s tem povezani stroški

2 1 3 1 Novi nakupi ali zamenjava tehnične opreme in naprav

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
p.m.	p.m.	p.m.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju najema faksov, fotokopirnih strojev in različnih tehničnih naprav.

2 1 3 2 Vzdrževanje, raba, popravila in najem tehnične opreme in naprav

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
p.m.	p.m.	p.m.

Nakup opreme in naprav iz te postavke je pogojen s tem, da so oprema in naprave, ki jih nadomestijo, odpisani v skladu z normalnim postopkom.

2 1 3 3 Novi nakupi ali zamenjava pohištva

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
5 000	—	5 000

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa pohištva.

2 1 3 4 Vzdrževanje, raba, popravila in najem pohištva

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
p.m.	p.m.	p.m.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju vzdrževanja in popravila pohištva.

2 1 3 5 Novi nakupi ali zamenjava vozil

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
p.m.	p.m.	p.m.

Ta proračunska sredstva so namenjena nakupu vozila brez DDV za potrebe Centra.

2 1 3 6 Vzdrževanje, raba, popravila in najem vozil

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
6 500	3 500	10 000

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zamenjave vozil, izdatkov za priložnostni najem vozil, plačilu taksijem in vsem izdatkom v zvezi z uporabo vozil za namen prevoza: zavarovanje, gorivo, rezervni deli in popravila.

2 1 3 7 Knjižnične zaloge, nakup knjig

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
23 000	2 000	25 000

Ta proračunska sredstva so namenjena nakupu strokovnih publikacij, letnih knjig, imenikov, slovarjev itd.

2 1 3 8 Naročnine na časopise, revije in tiskovne agencije

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
27 000	—	27 000

To je sorazmerna ocena na podlagi tekočih podatkov za ustanove, kar odraža določene potrebe Centra.

2 1 3 9 Pisarniški material

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
66 500	3 500	70 000

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa papirja, kuvert, drugega pisarniškega materiala in potrebščin za tiskanje.

2 1 4 Tekoči administrativni izdatki

2 1 4 1 Bančni in drugi finančni stroški

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
30 000	—	30 000

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov in stroškov povezave z medbančnim telekomunikacijskim omrežjem.

2 1 4 2 Odškodnine/pravni stroški

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
p.m.	p.m.	p.m.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju predhodnih pravnih stroškov in storitev odvetnikov ali drugih strokovnjakov, ki svetujejo Centru. Ta člen je namenjen kritju odškodnin in stroškov poravnave terjatev do Centra, zlasti tistih, ki zahtevajo civilno odgovornost.

2 1 4 3 Razna zavarovanja

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
15 000	—	15 000

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zlasti kasko zavarovanja, zavarovanja proti tatvini, nezgodnega zavarovanja, zavarovanja civilne odgovornosti, zavarovanja za kritje odgovornosti računovodij in upraviteljev predujmov, zavarovanja za prenos dragocenosti in zavarovanja za osebje v trgovinah in restavracijah.

2 1 4 4 Uniforme in delovna oblačila

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
2 350	—	2 350

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov uniform za voznike in kurirje.

2 1 4 5 Razni izdatki za interne sestanke

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
8 450	—	8 450

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov pijače, prigrizkov in obrokov, postreženih med internimi sestanki.

2 1 4 6 Notranje premestitve in s tem povezana manipulacija

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
p.m.	p.m.	p.m.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov premestitev in splošnih manipulativnih stroškov v zvezi z opremo, pohištvom in pisarniškim materialom.

2 1 4 7 Poštni in dostavni stroški

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
35 000	262	35 262

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za poštne in dostavne stroške za navadno korespondenco, poročila in publikacije, za pakete, poslane z letalsko pošto ali z navadno pošto, in za interni poštni sistem Centra.

2 1 4 8 Telefon, telegraf, teleks, televizija

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
85 000	10 000	95 000

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov najema telefonskih linij in klicev (samo uradni klici, saj se zasebni klici zaračunavajo), faksov, videokonferenc, prenosa podatkov in nakupa imenikov.

2 1 4 9 Drugi tekoči administrativni izdatki

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
p.m.	p.m.	p.m.

Ta postavka vključuje administrativne izdatke, ki niso zajeti v drugih postavkah tega člena.

2 1 5 Socialna in zdravstvena infrastruktura in socialno varstvo

2 1 5 1 Restavracije in menze

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
15 000	—	15 000

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju obratovalnih stroškov restavracij, kavarn in menz, zlasti pogodb za vzdrževanje objektov.

2 1 5 2 Družabni stiki med osebjem

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
22 500	—	22 500

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

—	družbenokulturnih dogodkov,

—	odlikovanj za 20 let dela,

—	subvencij za športne klube in kulturna društva,

—	subvencij za družinska združenja (za pomoč vključevanju družin novih uradnikov).

2 1 5 3 Otroški vrtci in jasli

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
5 750	—	5 750

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka Centra za stroške, ki jih ima osebje z varstvom otrok.

2 1 5 4 Zdravstvene storitve

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
10 000	—	10 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov letnih zdravstvenih pregledov osebja.

NASLOV 3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

CHAPTER 3 1 — DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

3 1 1 Objave

3 1 1 1 Objave

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
250 000	250 000	500 000

Ta proračunska sredstva so namenjena predvsem kritju:

—	publikacij, potrebnih v skladu s pogodbami ali uredbami Sveta,

—	revij, institucionalnih publikacij in obvestil,

—	brošur in publikacij, ki vsebujejo tehnično in znanstveno znanje.

3 1 2 Prevodi

3 1 2 1 Prevodi

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
175 000	275 000	450 000

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevod publikacij Centra.

3 1 3 Trženje in promocija razširjenja podatkov

3 1 3 1 Trženje in promocija širjenja podatkov

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
40 000	10 000	50 000

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za promocijske dejavnosti Centra, namenjene obveščanju znanstvene skupnosti in zadevnih javnih organov oblasti.

3 1 4 Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

3 1 4 1 Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
100 000	71 068	171 068

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za strokovne študije, zaupane zunanjim strokovnjakom ali svetovalcem, ki jih ne more prevzeti Center sam zaradi pomanjkanja primernega osebja.

3 1 5 Dejavnosti omrežja Reitox v zvezi s projekti

3 1 5 1 Dejavnosti nacionalnih informacijskih točk omrežja Reitox

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
1 650 000	734 000	2 384 000

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju neposredne podpore nacionalnim informacijskim točkam omrežja Reitox.

3 1 6 Službena potovanja

3 1 6 1 Službena potovanja

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
175 000	90 034	265 034

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevoz, plačila dnevnic za službena potovanja in dodatnih ali izjemnih stroškov, ki jih ima osebje zaradi službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

3 1 7 Predpisani sestanki

3 1 7 1 Predpisani sestanki

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
175 000	180 000	355 000

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov, dnevnic in priložnostnih stroškov strokovnjakov in drugih, zlasti članov upravnega odbora, znanstvenega odbora in omrežja Retoix, pozvanih, da sodelujejo v odborih, študijskih skupinah in delovnih skupinah.

Krijejo tudi dodatne stroške pri organizaciji sestankov, ki jih ne krije obstoječa infrastruktura.

3 1 8 Tehnični sestanki

3 1 8 1 Tehnični sestanki

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
242 633	171 265	413 898

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za organizacijo neinstitucionalnih sestankov in sodelovanje na njih.

3 1 9 Reprezentančni stroški

3 1 9 1 Reprezentančni stroški

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
1 500	3 530	5 030

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju povračila stroškov, ki jih imajo pooblaščeni uradniki pri zastopanju interesov Centra v okviru svojih dejavnosti.

NASLOV 4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

CHAPTER 4 1 — PROJEKTI

4 1 1 Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
	p.m.	p.m.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za strokovne študije, zaupane zunanjim strokovnjakom ali svetovalcem, ki jih ne more prevzeti Center sam zaradi pomanjkanja primernega osebja.

4 1 2 Dejavnosti omrežja Reitox v zvezi s projekti

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
	p.m.	p.m.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za neposredno podporo nacionalnim informacijskim točkam omrežja Reitox.

4 1 3 Sestanki v zvezi s projekti

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
	p.m.	p.m.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za organizacijo neinstitucionalnih sestankov in sodelovanje na njih.

4 1 4 Službena potovanja v zvezi s projekti

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
	p.m.	p.m.

NASLOV 5

REZERVA

Proračun 2004	Dopolnitev in sprememba proračuna	Novi znesek
	—	—

23.12.2004

Uradni list Evropske unije

L 377/121

O spremembi proračuna Evropskega centra za nadzor nad rasizmom in ksenofobijo za proračunsko leto 2004

(2004/880/ES)

PRIHODKI

NASLOV 2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

CHAPTER 2 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0 0

2 0 0 0 Subvencija Evropske skupnosti (1)

Revidiran proračun 2004	2003	2002
7 969 000	7 176 000	6 100 000

Ta postavka vključuje sredstva Centra za projekt PHARE.

NASLOV 5

PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU

CHAPTER 5 2 — PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU

5 2 0

5 2 0 0 Prihodki iz bančnih obresti

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

5 2 2 Prihodki na računih Centra

5 2 2 0 Prihodki od prodaje publikacij

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Ta postavka zajema prihodke od prodaje publikacij v kakršnikoli obliki, vključno z avtorskimi pravicami.

NASLOV 9

RAZNI PRIHODKI

CHAPTER 9 0 — RAZNI PRIHODKI

9 0 0 Razni prihodki

9 0 0 0 Razni prihodki

Revidiran proračun 2004	2003	2002
100 000	75 000	70 000

Ta postavka zajema razne prihodke, kot je prihodek, ki je na voljo za ponovno uporabo, vendar neuporabljen.

ODHODKI

NASLOV 1

OSEBJE

CHAPTER 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu

1 1 0 0 Osnovne plače

Revidiran proračun 2004	2003	2002
1 805 500	1 635 000	1 447 500

Kadrovski predpisi za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66.

Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače začasno zaposlenega osebja.

1 1 0 1 Družinski dodatki

Revidiran proračun 2004	2003	2002
200 000	162 000	135 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 ter razdelek I Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo gospodinjski in otroški dodatek ter dodatek za šolanje za uradnike in začasno zaposleno osebje.

1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

Revidiran proračun 2004	2003	2002
230 000	205 000	200 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 ter Priloga VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za stalno zaposlene uradnike in začasno osebje.

1 1 0 3 Dodatek za pisarniško pomoč

Revidiran proračun 2004	2003	2002
5 000	10 000	11 300

Kadrovski predpisi za uradnike in zlasti člen 4a Priloge VII.

Iz teh sredstev se krije izplačilo pavšalnega dodatka za pisarniško pomoč začasno zaposlenemu osebju iz kategorije C, ki se zaposlijo kot strojepisci, stenografi, teleprintisti, stavci, poslovni tajniki ali glavni tajniki.

1 1 1 Drugo osebje

1 1 1 0 Pomožno osebje

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 in Naslov III.

Ta postavka pokriva osebne prejemke (vključno z nadurami) in prispevke delodajalca za socialno varnost za pomožno osebje.

1 1 1 2 Lokalno osebje

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 4 in Naslov IV.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki (vključno z nadurami) in prispevek delodajalca za socialno varnost lokalnega osebja.

1 1 2 Poklicno usposabljanje osebja

1 1 2 0 Poklicno usposabljanje osebja

Revidiran proračun 2004	2003	2002
45 000	45 000	44 400

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih Skupnosti in zlasti člen 24(3). Iz teh sredstev se krijejo uvajalna izobraževanja za nove uslužbence, dodatna izobraževanja, preusposabljanje, tečaji za uporabo moderne tehnologije, informacijska predavanja o evropskih zadevah itd.

Iz teh sredstev se prav tako krije nakup opreme, dokumentacija ter najemanje svetovalcev za organizacijo.

1 1 3 Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje

Revidiran proračun 2004	2003	2002
60 000	62 500	51 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 7.

Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti, zlasti člen 23. Iz teh sredstev se krije prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje (3,4 % osnovne plače). Prispevek v breme uradnika znaša 1,7 % osnovne plače.

1 1 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

Revidiran proračun 2004	2003	2002
15 000	15 000	14 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73.

Iz teh sredstev se krije prispevek delodajalca za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni (0,77 % osnovne plače).

Tako izračunanim sredstvom se dodata 2 % (stopnja se poveča na 0,7854 %) za pokritje izdatkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov).

1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti

Revidiran proračun 2004	2003	2002
15 000	16 000	12 000

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).

Iz teh sredstev se krije zavarovanje začasno zaposlenega osebja za primer brezposelnosti.

Uporabi se stopnja: 0,8 % osnovne plače.

1 1 3 3 Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 42.

Iz teh sredstev se krijejo plačila Centra za začasno zaposleno osebje za vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic v njihovi matični državi.

1 1 4 Različna nadomestila in dotacije

1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

Revidiran proračun 2004	2003	2002
5 000	p.m.	1 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75.

Iz teh sredstev se krijejo

—	pomoč ob rojstvu otroka in pomoč v primeru smrti uradnika,

—	plačilo celotnih osebnih dohodkov pokojnega, do konca tretjega meseca, šteto od meseca smrti, ter stroški za prevoz trupla do matičnega kraja umrlega.

1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust

Revidiran proračun 2004	2003	2002
75 000	70 000	57 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalni potni stroški uradnikov in začasno zaposlenega osebja, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov, iz kraja zaposlitve do njihovega matičnega kraja v skladu z naslednjimi pogoji:

—	enkrat na koledarsko leto, če je razdalja z vlakom večja od 50 kilometrov in manjša od 725 kilometrov,

—	dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja z vlakom vsaj 725 kilometrov.

1 1 4 5 Posebna nadomestila za računovodje in upravljalce blagajne predplačil

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	3 000	3 700

Finančna uredba z dne 21. decembra 1977, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 356, 31. 12. 1977, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, ESPJ, Euratom) št. 762/2001 (UL L 111, 20. 4. 2001, str. 1) in zlasti člen 75(4).

Iz teh sredstev se krijejo posebna nadomestila za računovodje, pomočnike računovodij in upravljalce blagajne predplačil.

1 1 4 9 Druga nadomestila in povračila

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 34.

Ta postavka zajema zlasti:

—	nadomestilo za uradnike, odpuščene med ali ob zaključku poskusne dobe zaradi nezadovoljivih delovnih rezultatov,

—	nadomestilo ob odpovedi pogodbe s strani centra za začasne delavce.

1 1 5 Nadurno delo

1 1 5 0 Nadurno delo

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 56 in Priloga VI.

Ta postavka zajema pavšalna plačila ali plačila na urno postavko za nadure uradnikov in pomožnega osebja kategorij C in D in lokalnega osebja, ki jim ni bilo mogoče dati prostega časa pod normalnimi pogoji.

1 1 7 Dodatne storitve

1 1 7 1 Samostojni tolmači

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Ta postavka pokriva plačila samostojnih tolmačev, ki jih Center najame za nerutinske konference, za katere Komisija ne more priskrbeti tolmačenja.

Poleg osebnega dohodka ta postavka pokriva prispevke za življenjsko zavarovanje, zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer smrti, in za svobodne tolmače, s sedežem drugje kot v kraju zaposlitve, povračilo potnih stroškov ter plačilo fiksnih nadomestil za potne stroške.

1 1 7 5 Notranje storitve

Revidiran proračun 2004	2003	2002
60 000	54 000	111 100

Iz teh sredstev se krijejo:

—	zaposlitev notranjega osebja, zlasti telefonistov, administrativnega in tajniškega osebja,

—	razmnoževanje in tipkanje, ki se naroča drugje, ker tega ne mora opravljati Agencija,

—	stroški računalniškega tiskanja, potrebnega za pojasnjevalno in podporno dokumentacijo za lastne potrebe Centra in za predložitev proračunskemu organu,

—	štipendije za otroke osebja,

—	povračilo izdatkov Komisije za administrativno pomoč Centru.

1 1 7 8 Zunanje storitve

Revidiran proračun 2004	2003	2002
17 500	17 500	15 000

Iz teh sredstev se krijejo izdatki Komisije za administrativno pomoč Centru, na primer računalniško podprt plačilni sistem.

1 1 8 Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja

1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlovanje osebja

Revidiran proračun 2004	2003	2002
70 000	53 000	145 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga III.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki zaposlovanja, kamor sodijo tudi:

—	stroški razpisa, potni stroški in nezgodno zavarovanje za kandidate, povabljene na razgovor in opravljanje izpitov, stroški, neposredno povezani s promocijo in z organizacijo skupinskih testov (najem prostorov, pohištva, priprav in druge opreme, honorarji za pripravo in popravljanje testov),

—	predhodni zdravstveni pregledi.

1 1 8 1 Potni stroški

Revidiran proračun 2004	2003	2002
10 000	10 000	500

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 2 in 71 ter člen 7 Priloge VII.

Ta postavka zajema potne stroške osebja (vključno z njihovimi družinskimi člani) ob nastopu prenehanju dela.

1 1 8 2 Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev

Revidiran proračun 2004	2003	2002
35 000	34 000	15 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev osebja, ki mora spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko preneha z delom in se naseli drugje.

1 1 8 3 Stroški selitve

Revidiran proračun 2004	2003	2002
50 000	20 000	10 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stroški selitve osebja, ki mora spremeniti bivališče ob prevzemu svojih dolžnosti ali ki je premeščeno na novo delovno mesto ali ko dokončno preneha z delom in se naseli drugje.

1 1 8 4 Začasne dnevnice

Revidiran proračun 2004	2003	2002
10 000	10 000	15 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih Skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo dnevnice, do katerih je upravičeno osebje, ki dokaže, da je moralo spremeniti kraj prebivanja ob prevzemu dolžnosti (vključno po premestitvi).

1 1 9 Korekcijski količniki

1 1 9 0 Korekcijski količniki

Revidiran proračun 2004	2003	2002
182 000	172 000	160 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65.

Ta sredstva so namenjena za uskladitev osebnih prejemkov in nadurnega dela s korekcijskimi količniki za uradnike ter začasno osebje.

1 1 9 1 Začasna sredstva

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 65.

Finančna uredba z dne 31. decembra 1977, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 356, 31. 12. 1977, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, ESPJ, Euratom) št. 762/2001 (UL L 111, 20. 4. 2001, str. 1).

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 3830/91 z dne 19. decembra 1991 o spremembi kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti glede podrobnih pravil za prilagoditev osebnega dohodka (UL L 361, 31. 12. 1991, str. 1).

Ta postavka zajema stroške prilagoditve osebnega dohodka, ki jo med finančnim letom odobri Svet.

CHAPTER 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

Revidiran proračun 2004	2003	2002
100 000	100 000	150 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih Skupnosti in zlasti člena 11 in 13 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevoza, plačila dnevnic za službena potovanja ter dodatni ali izredni stroški, nastali med službenim potovanjem, vključno s srečanji v drugem kraju, osebja Centra, ki ga urejajo Kadrovski predpisi ter nacionalnih ali mednarodnih strokovnjakov ali uradnikov, dodeljenih Centru.

CHAPTER 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0 Restavracije in menze

1 4 0 0 Restavracije in menze

Revidiran proračun 2004	2003	2002
6 500	6 500	5 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški upravljanja restavracij, menz in lokalov, vključno z vzdrževanjem objektov.

Krijejo se tudi rutinski izdatki za zamenjavo obstoječe in nakup nove opreme, ki ni primerna za vključitev med tekoče izdatke, ter honorarji za svetovanje.

1 4 1 Zdravstvena služba

1 4 1 0 Zdravstvena služba

Revidiran proračun 2004	2003	2002
3 500	3 500	5 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 59 Predpisov in člen 8 Priloge II..

Iz teh sredstev se poleg plačil zdravniku krijejo stroški pregledov (specialistični pregledi itd.), potrošni material (povoji, zdravila, itd), posebna oprema in naprave in administrativni stroški Invalidskega odbora

CHAPTER 1 5 — MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 5 2 Mobilnost, izmenjave uradnikov in strokovnjakov

1 5 2 0 Izmenjave osebja

Revidiran proračun 2004	2003	2002
300 000	100 000	75 000

Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z dodeljevanjem ali začasno premestitvijo uradnikov ali drugih predstavnikov nacionalnih uprav, za določen čas, z namenom okrepiti izmenjavo strokovnega znanja.

1 5 2 1 Uradniki centra premeščeni ven

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Ta postavka zajema izdatke v zvezi z dodelitvijo ali začasno premestitvijo uradnikov Centra nacionalnim ali mednarodnim oddelkom.

CHAPTER 1 6 — SOCIALNO SKRBSTVO

1 6 0 Dotacije za posebno pomoč

1 6 0 0 Dotacije za posebno pomoč

Revidiran proračun 2004	2003	2002
5 000	5 000	1 000

Iz teh sredstev se krije pomoč v obliki gotovine, do katere so lahko upravičeni uradnik, bivši uradnik ali sorodniki pokojnega uradnika, ki se znajdejo v težkih razmerah.

1 6 1 Družabni stiki med osebjem

1 6 1 0 Družabni stiki med osebjem

Revidiran proračun 2004	2003	2002
5 000	5 000	2 000

Iz teh sredstev se krijejo del stroškov rekreacijskih centrov, kulturnih dejavnosti, subvencije klubom za osebje, upravljanje in dodatna oprema za športne centre ter projekti za vzpodbujanje družabnih stikov med osebjem različnih narodnosti.

1 6 2 Drugi izdatki za socialno varstvo

1 6 2 0 Drugi izdatki za socialno varstvo

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Ta postavka zajema pomoč družinam, novim prišlekom, pravno pomoč, podporo otroškim združenjem, pomoč sekretariatu združenja staršev.

1 6 3 Vrtec in jasli

1 6 3 0 Vrtec in jasli

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Ta postavka zajema Centrov delež stroškov za varstvo otrok v vrtcih, ki jih ne upravlja Komisija.

1 6 4 Dodatna pomoč za invalide

1 6 4 0 Dodatna pomoč za invalide

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Iz teh sredstev se krijejo povračila stroškov (razen stroškov zdravljenja) invalidnim aktivno zaposlenim uradnikom, zakoncem in vzdrževanim otrokom, po tem, ko so izčrpali nacionalna sredstva, če se stroške prizna kot potrebne in utemelji z dokazili, ter če izhajajo iz invalidnosti.

CHAPTER 1 7 — REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

1 7 0 Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo

1 7 0 0 Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo

Revidiran proračun 2004	2003	2002
6 000	6 000	9 000

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za razvedrilo in reprezentanco v okviru obveznosti institucije. Te izdatke lahko povzročijo posamezni pooblaščeni člani osebja pri izpolnjevanju svojih dolžnosti in kot del dejavnosti Centra.

NASLOV 2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

CHAPTER 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0 Najem stavb in s tem povezani stroški

2 0 0 0 Najemnina

Revidiran proračun 2004	2003	2002
200 000	170 000	124 000

Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin za stavbe ali dele stavb in najemnin za skladišča, garaže, skladiščenja na drugi lokaciji, parkirišča.

2 0 1

2 0 1 0 Zavarovanje

Revidiran proračun 2004	2003	2002
4 000	4 000	5 000

Iz teh sredstev se krije plačilo zavarovalnih premij za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Center, ter plačilo zavarovalnih premij za notranjo opremo, civilno odgovornost in poklicno odgovornost.

2 0 2

2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Revidiran proračun 2004	2003	2002
5 000	5 000	10 000

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za vodo, plin, elektriko in ogrevanje.

2 0 3

2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje

Revidiran proračun 2004	2003	2002
30 000	30 000	30 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja prostorov, dvigal, centralnega ogrevanja in klimatskih sistemov, stroški rednega čiščenja, nakup izdelkov za vzdrževanje, čiščenje, pranje, kemično čiščenje itd., izdatki zaradi prebarvanja, popravil in zalog.

Iz teh sredstev se krije tudi nakup, najem in vzdrževanje rastlin.

2 0 4

2 0 4 0 Opremljanje prostorov

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Iz teh sredstev se krijejo stroški opremljanja, na primer spremembe razporeda prostorov, spremembe tehničnih inštalacij in drugo strokovno delo v zvezi s ključavnicami, z električno opremo, vodovodom, beljenjem, s polaganjem talnih oblog, itd.

Iz teh sredstev se krije tudi potrebna oprema.

2 0 5

2 0 5 0 Varnost in nadzor stavb

Revidiran proračun 2004	2003	2002
90 000	80 000	77 000

Iz teh sredstev se krijejo razni izdatki, povezani z varovanjem in varnostjo stavb, zlasti pogodbe o nadzorovanju stavb, najem in ponovna napolnitev gasilnih naprav, nakup in vzdrževanje gasilne opreme, zamenjava opreme uradnikov in uslužbencev, ki so prostovoljni gasilci, ter stroški predpisane inšpekcije.

2 0 6

2 0 6 0 Nakup nepremičnin

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Ta postavka zajema morebitni nakup stavbe kot sedeža Centra.

2 0 9

2 0 9 0 Drugi izdatki za stavbe

Revidiran proračun 2004	2003	2002
4 000	4 000	p.m.

Iz teh sredstev se krijejo drugi običajni stroški, ki niso posebej določeni, na primer upravljalni stroški razen servisov (voda, plin, elektrika), vzdrževanje, občinski davki in pomožni stroški.

CHAPTER 2 1 — INFORMATIKA

2 1 0 Informatika

2 1 0 0 Informacijska oprema

Revidiran proračun 2004	2003	2002
100 000	10 000	76 000

Iz teh sredstev se krije nakup ali leasing računalniške opreme, razvoj računalniških programov, vzdrževanje računalniških programov in potrošne računalniške opreme, itd.

2 1 0 1 Razvoj programske opreme

Revidiran proračun 2004	2003	2002
155 000	20 000	p.m.

Iz teh sredstev se krijejo stroški za zunanjo pomoč pri obdelavi podatkov in sistemih.

2 1 0 2 Druge zunanje storitve v zvezi z informatiko

Revidiran proračun 2004	2003	2002
—	3 000	p.m.

Iz teh sredstev se krijejo stroški za zunanje osebje (tehniki, upravljalci, sistemski inženirji, itd.).

CHAPTER 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0 Tehnične naprave in oprema

2 2 0 0 Novi nakupi naprav in opreme

Revidiran proračun 2004	2003	2002
5 000	20 000	p.m.

Iz teh sredstev se krije začetna pridobitev opreme za hranjenje dokumentacije, arhiviranje in obdelavo pošte. Iz teh sredstev se krije tudi oprema za tolmačenje in naprave za invalidne osebe.

2 2 0 1 Zamenjava naprav in opreme

Revidiran proračun 2004	2003	2002
20 000	20 000	p.m.

Pod to postavko se lahko opravi nakup opreme in naprav, ki jih je treba nadomestiti, ko se oprema in naprave odstranijo v skladu z ustaljenim postopkom.

2 2 0 2 Najem naprav in opreme

Revidiran proračun 2004	2003	2002
27 000	10 000	20 000

Ta postavka zajema najem faksov, fotokopirnih strojev in raznih tehničnih naprav.

2 2 0 3 Vzdrževanje, uporaba in obnova

Revidiran proračun 2004	2003	2002
3 000	5 000	p.m.

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil opreme.

2 2 0 4 Avtomatizacija in pisarniški stroji

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Ta postavka zajema nepredvidene stroške, povezane s pisarniško opremo.

2 2 1 Pohištvo

2 2 1 0 Novi nakupi pohištva

Revidiran proračun 2004	2003	2002
10 000	10 000	8 546

Iz teh sredstev se krijejo nakupi pisarniškega pohištva in specializiranega pohištva, vključno z ergonomskim pohištvom, arhivske police, itd.

2 2 1 1 Zamenjava pohištva

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Ta postavka zajema zamenjavo pohištva.

2 2 1 2 Najem pohištva

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Ta postavka zajema najem pohištva.

2 2 1 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Ta postavka zajema vzdrževanje pohištva in stroške popravil.

2 2 3 Najem vozil

2 2 3 0 Najem vozil

Revidiran proračun 2004	2003	2002
2 000	2 000	5 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški kratkoročnega ali dolgoročnega najema avtomobilov.

2 2 5 Dokumentacija in knjižnica

2 2 5 0 Knjižnična zaloga, nakup knjig

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Ta postavka zajema nakup knjig, dokumentov in drugih publikacij.

2 2 5 1 Oprema knjižnice

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Ta postavka zajema pridobitev posebne opreme za knjižnice.

2 2 5 2 Naročnina na časopise in periodični tisk

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Ta postavka zajema stroške naročnin na časopise in periodične publikacije, v skladu z lastnimi potrebami Centra.

2 2 5 4 Vezava in vzdrževanje knjig

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Ta postavka zajema stroške vezave in druge stroške, nujno potrebne za vzdrževanje knjig in periodičnih publikacij.

CHAPTER 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 0 Nabava pisarniških potrebščin in materiala

2 3 0 0 Nabava pisarniških potrebščin in materiala

Revidiran proračun 2004	2003	2002
20 000	20 000	10 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa papirja, ovojnic, pisarniške opreme, kot tudi zaloge za reprografiko in zunanje tiskanje.

2 3 2 Finančne obveznosti

2 3 2 0 Bančni stroški

Revidiran proračun 2004	2003	2002
8 000	8 000	6 000

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški in stroški povezave z mrežo medbančnih telekomunikacij.

2 3 2 1 Izgube zaradi deviznih tečajev

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Ta postavka zajema izgube zaradi deviznih tečajev, ki jo povzroči Center pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo odpisati, na račun dobička zaradi deviznih tečajev.

2 3 2 9 Druge finančne obveznosti

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Ta postavka zajema denarne dajatve, ki jih ne zajema postavka 2 3 2 1.

2 3 3 Pravni stroški

2 3 3 0 Pravni stroški

Revidiran proračun 2004	2003	2002
5 000	5 000	5 000

Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški in storitve odvetnikov in drugih strokovnjakov.

2 3 4 Povračila škod

2 3 4 0 Povračila škod

Revidiran proračun 2004	2003	2002
1 000	1 000	1 000

Iz teh sredstev se krijejo odškodnine in stroški poravnav, ki jih mora poravnati Center (civilna odgovornost).

2 3 5 Drugi izdatki za delovanje

2 3 5 0 Razna zavarovanja

Revidiran proračun 2004	2003	2002
1 000	1 000	1 000

Iz teh sredstev se krijejo različne vrste zavarovanj (multirizično, civilna odgovornost, tatvina, računalniki in odgovornost za plačilo nadomestila s strani računovodij in upravljalcev blagajne predujmov).

2 3 5 2 Razni izdatki za interne sestanke

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	1 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z organizacijo internih srečanj.

2 3 5 3 Selitve oddelkov in s tem povezana dela

Revidiran proračun 2004	2003	2002
1 000	1 000	p.m.

Iz teh sredstev se krijejo selitve oddelkov in reorganizacija ter stroški izvedbe (prejem, hranjenje, namestitev) v zvezi z opremo, pohištvom in pisarniškim materialom.

2 3 5 4 Arhiviranje dokumentov

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Ta postavka zajema stroške v zvezi z rokovanjem in pridobitvijo dokumentov iz skladišča, ki se nahaja na drugi lokaciji in stroške skladiščenja.

CHAPTER 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0 Poštnina in telekomunikacije

2 4 0 0 Poštnine in stroški dostave

Revidiran proračun 2004	2003	2002
16 000	16 000	37 973

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za poštnino in dostavo, vključno s paketi, ki se pošiljajo po pošti.

2 4 1 Telekomunikacije

2 4 1 0 Stroški telekomunikacije

Revidiran proračun 2004	2003	2002
19 000	87 000	20 000

Iz teh sredstev se krijejo fiksni najemni stroški, stroški klicev in sporočil, stroški vzdrževanja, popravila in vzdrževanje opreme, stroški naročnine, stroški telekomunikacij (telefon, teleks, telegraf, televizija, avdio in video konference, posredovanje podatkov). Iz teh sredstev se krije tudi nakup imenikov.

2 4 1 1 Telekomunikacijska oprema

Revidiran proračun 2004	2003	2002
5 000	7 000	2 481

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za telekomunikacijsko opremljanje stavb, zlasti nakup, najem, napeljava in vzdrževanje kablov. Iz teh sredstev se krije tudi nakup mobilnih telefonov in dodatne opreme ter stroški tehnične pomoči.

CHAPTER 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA

2 5 0 Izdatki za srečanja

2 5 0 0 Srečanja in obvestila

Revidiran proračun 2004	2003	2002
4 000	5 000	10 000

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, stroški bivanja in s tem povezani stroški zunanjih strokovnjakov, ki so bili povabljeni na srečanje, ki ni neposredno povezano z izvajanjem delovnega programa Centra. Iz teh sredstev se krijejo tudi ustrezni stroški organizacije teh srečanj, če jih ne zajema infrastruktura.

2 5 1 Aktivnosti z bodočimi državami članicami Evropske skupnosti

2 5 1 0 Aktivnosti z bodočimi državami članicami Evropske skupnosti

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Ta postavka zajema stroške dejavnosti in srečanj z državami kandidatkami.

2 5 5 Razni izdatki za srečanja

2 5 5 0 Razni izdatki za srečanja

Revidiran proračun 2004	2003	2002
1 000	1 000	1 500

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za konference, seminarje, če niso povezani z obstoječo infrastrukturo Centra.

CHAPTER 2 6 — ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

2 6 0 Študije, raziskave in posvetovanja

2 6 0 0 Študije, raziskave in posvetovanja

Revidiran proračun 2004	2003	2002
10 000	10 000	32 000

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za specialistične študije, za katere najamejo strokovnjake ali svetovalce, če Center in njegovo osebje nima ustreznega strokovnega znanja.

NASLOV 3

IZDATKI DELOVANJA

CHAPTER 3 1 — OMREŽJA

3 1 0 Omrežja

3 1 0 1 Zbiranje in primerjava podatkov

Revidiran proračun 2004	2003	2002
35 000	80 000	100 608

Iz teh sredstev se krijejo stroški, namenjeni dejavnostim primerjanja podatkov, ki jih zbira Center, t.j. razvoj indikatorjev, definicij in kriterijev.

3 1 0 2 RAXEN nacionalne kontaktne točke

Revidiran proračun 2004	2003	2002
1 885 000	1 325 000	1 529 127

Iz teh sredstev se krijejo stroški zbiranja podatkov na 15 nacionalnih kontaktnih točkah mreže RAXEN, in analize, ki se izvajajo na terenu. Iz teh sredstev se krijejo tudi naloge hitrega odzivanja nacionalnih kontaktnih točk, priprava in spremljanje njihovih srečanj, kakor tudi ocena rezultatov.

3 1 0 3 Mednarodna omrežja

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	20 000	20 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški koordinacije Centra s tematskimi mrežami znanstvenikov in strokovnjakov na mednarodni ravni.

3 1 0 4 Študije, raziskave in posvetovanja

Revidiran proračun 2004	2003	2002
190 000	160 000	p.m.

Ta postavka zajema stroške specialističnih študij o razvoju RAXEN mrežnih dejavnosti, če Center nima na razpolago notranjega osebja s strokovnim znanjem.

3 1 1 Tehnične podrobnosti RAXEN-a

3 1 1 0 Tehnične podrobnosti RAXEN-a

Revidiran proračun 2004	2003	2002
25 000	125 000	15 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški tehnične opreme (strojne in programske opreme), potrebne za dostop do rezultatov in storitev RAXEN mreže.

CHAPTER 3 2 — RAZISKAVE IN ŠTUDIJE

3 2 0 Raziskave in študije

3 2 0 1 Lista političnih strank

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	30 000	15 000

Iz teh sredstev se krijejo dejavnosti spremljanja in nadzorovanja Liste Evropskih političnih strank za nerasistično družbo.

3 2 0 2 Informacije o členu 13 Pogodbe o Evropski uniji

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Ta postavka zajema pobude, katerih namen je podpiranje najboljše prakse za izvajanje pravnega reda EU, na podlagi člena 13 Pogodbe o Evropski uniji, v sodelovanju z Evropsko komisijo.

3 2 0 3 Posebne zahteve EU

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Ta postavka zajema dejavnosti, ki jih center opravlja na posebno zahtevo institucij EU.

3 2 0 4 Projekt za manjšine

Revidiran proračun 2004	2003	2002
15 000	70 000	70 000

Iz teh sredstev se krijejo projekti Centra v korist manjšin, v sodelovanju z EU ali mednarodnimi organizacijami.

3 2 0 5 Medkulturne pristojnosti

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Ta postavka zajema stroške v zvezi s pobudami za vzpodbujanje medkulturnega razvoja.

3 2 0 6 Delavnica o rasnem nasilju

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Ta postavka zajema stroške delovnih zasedanj, zlasti namenjenih zbiranju in analizi dejstev in vzrokov, povezanih z rasnim nasiljem.

3 2 0 7 Posebni projekti

Revidiran proračun 2004	2003	2002
200 000	300 000	236 765

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročenih raziskav za analizo pojava rasizma, na prioritetnih območjih, opredeljenih v letnem in večletnem delovnem programu Centra. Iz teh sredstev se krijejo tudi stroški delavnic za pripravljalne ukrepe in spremljanje prejšnjih pobud.

3 2 1 Delovne skupine

3 2 1 1 Ključni problemi delovnih skupin

Revidiran proračun 2004	2003	2002
55 000	40 000	30 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški dela posebnih skupin, ki jih ustanovi Center za opredelitev prioritetnih območij, ki zahtevajo posebno pozornost Evropskih skupnosti, v sodelovanju z drugimi institucijami in organi EU.

CHAPTER 3 3 — INFORMACIJE IN KOMUNIKACIJE

3 3 1 Dokumentacija

3 3 1 1 Vzpostavitev dokumentacije

Revidiran proračun 2004	2003	2002
30 000	20 000	15 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzpostavitve in posodabljanja dokumentacijskega centra, ki je dostopen javnosti, v skladu z načelom navideznega gradiva, dostopnega na internetu in v specializiranih omrežjih.

3 3 1 2 Dokumentacijska oprema

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	2 500

Iz teh sredstev se krijejo stroški tehnične opreme za skladiščenje, povezavo in upravljanje dokumentacijskega materiala.

3 3 1 3 Knjige in naročnine

Revidiran proračun 2004	2003	2002
10 000	15 000	10 000

Iz teh sredstev se krije nakup knjig in drugih neperiodičnih publikacij ter posodabljanje obstoječih izdaj, ki jih potrebuje Center in njegov dokumentacijski oddelek.

3 3 1 4 Časopisi in periodični tisk

Revidiran proračun 2004	2003	2002
10 000	10 000	10 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin na časopise, specializirane periodične publikacije, uradne liste, parlamentarne dokumente, specializirano statistiko, razne biltene in računalniške podatkovne baze.

3 3 3 Letno poročilo

3 3 3 0 Letno poročilo

Revidiran proračun 2004	2003	2002
150 000	105 000	60 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški priprave, tiskanja in razmnoževanja različnih verzij letnega poročila, vključno s povzetkom, ki ga mora dati na voljo Center.

3 3 4 Okrogle mize

3 3 4 1 Evropske okrogle mize

Revidiran proračun 2004	2003	2002
60 000	40 000	40 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški EU okroglih miz s predstavniki držav članic, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja udeležencev.

3 3 4 2 Olajšave za okrogle mize

Revidiran proračun 2004	2003	2002
10 000	20 000	46 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi z izmenjavo in razširjanjem informacij med nacionalnimi okroglimi mizami, vključno z rednim poročilom in elektronskimi informacijami.

3 3 4 3 Delavnice za okrogle mize

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	30 000	p.m.

Ta postavka zajema stroške v zvezi s posebnimi delavnicami s predstavniki nacionalnih okroglih miz v povezavi s priporočili, ki jih je pripravil Center.

3 3 5 Publikacije in informacije

3 3 5 1 Publikacije in informacije

Revidiran proračun 2004	2003	2002
240 000	225 000	175 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški priprave, urejanja in objavljanja v katerikoli obliki, poročil o ukrepih in drugih publikacij Centra, razen letnega poročila in biltena Equal Voices, v skladu z odločitvami odbora. Vključeni so, na primer, stroški za papir, po potrebi tipkanje, razmnoževanje in tiskanje, razmnoževanje diapozitivov, fotografij, plakatov, distribucija in poštni stroški ter druge zunanje dejavnosti in stroški, ki nastanejo pri opozarjanju na Center in njegove dejavnosti. Prav tako je vključeno oblikovanje za Center in oblikovanje spletnega mesta.

3 3 5 2 Equal Voices: gradivo za medije

Revidiran proračun 2004	2003	2002
70 000	60 000	60 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški priprave, tiskanja in distribucije različnih verzij četrtletnega biltena Centra. Iz teh sredstev se krije tudi material v vseh oblikah, ki ga mora Center na zahtevo dostaviti medijem, v skladu s smernicami, ki jih odobri Odbor.

3 3 5 3 Drugo delo z mediji

Revidiran proračun 2004	2003	2002
p.m.	p.m.	p.m.

Ta postavka zajema stroške nepričakovanega in nepredvidenega komunikacijskega materiala, da lahko Center prispeva k javnim debatam o posebnih problemih.

3 3 6 Tehnične podrobnosti v zvezi s komunikacijo

3 3 6 0 Tehnične podrobnosti v zvezi s komunikacijo

Revidiran proračun 2004	2003	2002
50 000	5 000	5 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi z uporabo elektronskih linij za mrežne povezave.

CHAPTER 3 4 — ODNOSI Z EVROPSKIMI SKUPNOSTMI

3 4 0 Odnosi z Odborom in državami članicami

3 4 0 1 Sestanki upravnega odbora

Revidiran proračun 2004	2003	2002
278 000	175 000	130 000

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, stroški bivanja in s tem povezani stroški srečanj članov Upravnega odbora in delavskih strank. Iz teh sredstev se krijejo tudi ustrezni stroški, povezani z organizacijo teh srečanj, če jih ne zajema obstoječa infrastruktura.

3 4 0 2 Sestanki izvršilnega odbora

Revidiran proračun 2004	2003	2002
35 000	30 000	28 000

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, stroški bivanja in s tem povezani stroški srečanj članov Izvršilnega odbora in delavskih strank. Iz teh sredstev se krijejo tudi ustrezni stroški, povezani z organizacijo teh srečanj, če jih ne zajema obstoječa infrastruktura.

3 4 0 3 Druga srečanja z državami članicami

Revidiran proračun 2004	2003	2002
110 000	65 000	50 000

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, stroški bivanja in s tem povezani stroški srečanj nacionalnih uradnikov za zvezo in delavskih strank. Iz teh sredstev se krijejo tudi ustrezni stroški, povezani z organizacijo teh srečanj, če jih ne zajema obstoječa infrastruktura.

3 4 1 Pomoč in podpora

3 4 1 1 Prevajanje

Revidiran proračun 2004	2003	2002
320 000	215 000	308 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, poslanih v Prevajalski center za organe Evropske unije, za vsa besedila, ki so neposredno povezana z izvajanjem obveznosti Centra in delovnih programov.

3 4 1 2 Tolmačenje

Revidiran proračun 2004	2003	2002
60 000	35 000	35 000

Iz teh sredstev se krijejo plačila za storitve samostojnih tolmačev in plačila izvajalcem konferenc, vključno s povračilom za storitve tolmačev Komisije, za vsa srečanja, povezana z izvajanjem delovnih programov.

Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije (PHARE)

Revidiran proračun 2004	2003	2002
169 000	676 000	p.m.

Ta denarna sredstva so namenjena pokritju stroškov izvajanja Centrovega projekta PHARE, katerega cilj je vzpostavitev omrežja RAXEN v državah kandidatkah.

(1) €200,000 subvencije EU, predvidene za Naslova I in II, se hrani v rezervi, dokler Parlament ne dokonča ocene dodane vrednosti rezultatov EUCM.

Kadrovski načrt

Kategorija in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas
Kategorija in razred	2004	2003	2002	2004	2003	2002
A*16	—	—	—	—	—	—
A*15	—	—	—	1	1	1
A*14	—	—	—	—	—	—
A*13	—	—	—	—	—	—
A*12	—	—	—	5	5	4
A*11	—	—	—	—	—	—
A*10	—	—	—	6	6	6
A*9	—	—	—	—	—	—
A*8	—	—	—	—	—	—
A*7	—	—	—	—	—	—
A*6	—	—	—	—	—	—
A*5	—	—	—	—	—	—
Skupaj A*	—	—	—	12	12	11
B*11	—	—	—	—	—	—
B*10	—	—	—	1	1	1
B*9	—	—	—	—	—	—
B*8	—	—	—	1	1	—
B*7	—	—	—	8	8	8
B*6	—	—	—	—	—	—
B*5	—	—	—	—	—	—
B*4	—	—	—	3	—	—
B*3	—	—	—	—	—	—
Skupaj B*	—	—	—	13	10	9
C*7	—	—	—	—	—	—
C*6	—	—	—	1	1	1
C*5	—	—	—	1	1	—
C*4	—	—	—	6	6	6
C*3	—	—	—	—	—	—
C*2	—	—	—	1	—	—
C*1	—	—	—	—	—	—
Skupaj C*	—	—	—	9	8	7
D*5	—	—	—	—	—	—
D*4	—	—	—	—	—	—
D*3	—	—	—	—	—	—
D*2	—	—	—	—	—	1
Skupaj D*	—	—	—	—	—	1
SKUPAJ	—	—	—	34	30	28

		ISSN 1725-5155
Uradni list Evropske unije		L 377

Slovenska izdaja	Zakonodaja	Zvezek 47 23. december 2004

Vsebina		II Akti, katerih objava ni obvezna	Stran
	*	2004/871/ES:Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2004 — sprememba proračuna 1	1
	*	2004/872/ES:Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2004: sprememba proračuna	11
	*	2004/873/ES:Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2004	13
	*	2004/874/ES:Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2004	25
	*	2004/875/ES:Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2004	43
	*	2004/876/ES:Ocena prihodkov in odhodkov Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2004	51
	*	2004/877/ES:Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2004	69
	*	2004/878/ES:Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in odvisnosti za proračunsko leto 2004	97
	*	2004/879/ES:Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO) Dodatno prilagajanje proračuna (DPP) za proračunsko leto 2004	117
	*	2004/880/ES:O spremembi proračuna Evropskega centra za nadzor nad rasizmom in ksenofobijo za proračunsko leto 2004	121

Odobrena proračunska sredstva za leto 2004	SP 2004	SKUPAJ 2004
425 000	137 500	562 500