Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2026 – Evropska izvajalska agencija za raziskave (REA) – Sprememba proračuna št. 1 (1)

(C/2026/2080)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Ocena 2026	Sprememba proračuna št. 1/2026	Nov znesek
2	SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	135 766 858	–10 250	135 756 608
	Naslov 2 — Skupaj	135 766 858	–10 250	135 756 608
3	RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA
3 0	RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA	p.m.		p.m.
	Naslov 3 — Skupaj	p.m.		p.m.
4	PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE
4 0	PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE	p.m.		p.m.
	Naslov 4 — Skupaj	p.m.		p.m.
5	PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE – NAMENSKI PREJEMKI
5 0	PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA STORITEV POTRJEVANJA (SEDIA) ZA DRUGE INSTITUCIJE, AGENCIJE IN ORGANE EVROPSKE UNIJE – NAMENSKI PREJEMKI	149 928		149 928
5 1	PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA STORITEV IKT ZA DRUGE INSTITUCIJE, AGENCIJE IN ORGANE EVROPSKE UNIJE – NAMENSKI PREJEMKI	p.m.		p.m.
	Naslov 5 — Skupaj	149 928		149 928
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	236 204	236 204
	Naslov 9 — Skupaj	p.m.	236 204	236 204
	SKUPAJ	135 916 786	225 954	136 142 740

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2026	Sprememba proračuna št. 1/2026	Nov znesek
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE	111 577 102	–1 861 552	109 715 550
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO	3 729 485	270 575	4 000 060
	Naslov 1 — Skupaj	115 306 587	–1 590 977	113 715 610
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 1	IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI	7 072 932	380 538	7 453 470
2 2	IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	4 940 642	1 034 953	5 975 595
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA	601 460	90 500	691 960
	Naslov 2 — Skupaj	12 615 034	1 505 991	14 121 025
3	IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU
3 1	IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	2 494 545	260 305	2 754 850
3 2	IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI	5 500 620	50 635	5 551 255
	Naslov 3 — Skupaj	7 995 165	310 940	8 306 105
	SKUPAJ	135 916 786	225 954	136 142 740

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Evropska izvajalska agencija za raziskave (REA)
	2026		2025
	Odobrena v proračunu Unije		Odobrena v proračunu Unije
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	16	—	16
AD 13	—	16	—	16
AD 12	—	40	—	39
AD 11	—	34	—	34
AD 10	—	45	—	45
AD 9	—	32	—	32
AD 8	—	30	—	30
AD 7	—	9	—	9
AD 6	—	18	—	18
AD 5	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	—	241	—	240
AST 11	—	1	—	1
AST 10	—	3	—	3
AST 9	—	4	—	4
AST 8	—	2	—	2
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	10	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—
Skupaj	—	251	—	250
Skupaj	251		250

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

		2026	2025
Pogodbeni uslužbenci
	FG IV	403	402
	FG III	315	300
	FG II	40	50
	FG I	—	2
Skupaj		758	754
Napoteni nacionalni strokovnjaki		—	—
Vse skupaj		758	754

(1) Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.