Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2026 – Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) (1)

(C/2025/6461)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Ocena 2026	Ocena 2025	Realizacija 2024
5	PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA
5 2	BANČNE OBRESTI	p.m.	594 591	857 005,68
	Naslov 5 — Skupaj	p.m.	594 591	857 005,68
9	LETNI DOHODEK
9 0	LETNI DOHODEK	72 843 403	67 747 036	64 712 241 ,—
	Naslov 9 — Skupaj	72 843 403	67 747 036	64 712 241 ,—
	SKUPAJ	72 843 403	68 341 627	65 569 246,68

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2026		Odobritve 2025		Realizacija 2024
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA
	Nediferencirana sredstva	37 451 713	37 451 713	35 780 255	35 780 255	34 278 758,26	34 278 758,26
1 2	ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA
	Nediferencirana sredstva	89 700	89 700	82 200	82 200	86 882,72	86 882,72
1 3	UPRAVNA SLUŽBENA POTOVANJA
	Nediferencirana sredstva	69 500	69 500	65 000	65 000	65 614,42	65 614,42
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
	Nediferencirana sredstva	369 800	369 800	350 000	350 000	286 280,12	286 280,12
1 5	ZUNANJE STORITVE
	Nediferencirana sredstva	692 000	692 000	494 500	494 500	850 685,47	850 685,47
1 6	SOCIALNO VARSTVO
	Nediferencirana sredstva	54 600	54 600	40 000	40 000	52 750 ,—	52 750 ,—
1 8	USPOSABLJANJE IN RAZVOJ OSEBJA
	Nediferencirana sredstva	360 500	360 500	306 600	306 600	449 113,87	449 113,87
	Naslov 1 — Skupaj	39 087 813	39 087 813	37 118 555	37 118 555	36 070 084,86	36 070 084,86
2	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
	Nediferencirana sredstva	8 169 490	8 169 490	7 887 972	7 887 972	8 170 319,64	8 170 319,64
2 1	ODHODKI ZA INFORMACIJSKO UPRAVLJANJE IN OBDELAVO PODATKOV
	Nediferencirana sredstva	7 592 000	7 592 000	6 988 000	6 988 000	6 973 969,19	6 973 969,19
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
	Nediferencirana sredstva	82 300	82 300	105 600	105 600	67 002 ,—	67 002 ,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE
	Nediferencirana sredstva	43 500	43 500	54 400	54 400	57 827,75	57 827,75
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE
	Nediferencirana sredstva	388 000	388 000	251 600	251 600	227 860,78	227 860,78
	Naslov 2 — Skupaj	16 275 290	16 275 290	15 287 572	15 287 572	15 496 979,36	15 496 979,36
3	OPERATIVNI ODHODKI
3 0	STROŠKI SESTANKOV, USPOSABLJANJA IN REPREZENTANCE
	Diferencirana sredstva	5 029 000	5 029 000	4 638 600	4 638 600	3 965 361,28	3 965 361,28
3 1	OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE
	Diferencirana sredstva	632 000	632 000	906 400	906 400	386 688,96	386 688,96
3 2	ODNOSI Z JAVNOSTMI IN OBJAVE
	Diferencirana sredstva	985 900	985 900	917 400	917 400	978 127,70	978 127,70
3 3	ODHODKI ZA OBDELAVO IN DOKUMENTIRANJE PODATKOV
	Diferencirana sredstva	8 488 300	7 919 300	8 123 500	6 535 500	3 206 059,88	7 123 528,83
3 4	PREVOD DOKUMENTOV
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—	0 ,—	0 ,—
3 5	PROJEKTI EVROPSKE PRAVOSODNE MREŽE, SESTANKI IN DRUGI ODHODKI
	Diferencirana sredstva	559 300	559 300	532 800	532 800	434 733,26	434 733,26
3 6	EVROPSKA PRAVOSODNA MREŽA ZA KIBERNETSKO KRIMINALITETO (EJCN), SESTANKI IN DRUGI STROŠKI
	Diferencirana sredstva	50 000	50 000	50 000	50 000	0 ,—	0 ,—
3 7	SESTANKI SKUPNE PREISKOVALNE SKUPINE (JIT) IN NJENI DRUGI IZDATKI
	Diferencirana sredstva	2 174 300	2 118 300	2 174 300	2 174 300	1 995 450,60	1 851 895,50
3 8	SESTANKI MREŽE ZA PREGON GENOCIDA IN DRUGI STROŠKI
	Diferencirana sredstva	76 500	76 500	70 500	70 500	73 073,90	73 073,90
3 9	EVROPSKA PRAVOSODNA MREŽA ZA ORGANIZIRANI KRIMINAL (EJOCN), SESTANKI IN DRUGI STROŠKI
	Diferencirana sredstva	110 000	110 000	110 000	110 000	0 ,—	0 ,—
	Naslov 3 — Skupaj	18 105 300	17 480 300	17 523 500 ,—	15 935 500 ,—	11 039 495,58	14 813 409,43
	SKUPAJ	73 468 403	72 843 403	69 929 627 ,—	68 341 627 ,—	62 606 559,80	66 380 473,65

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)
	2026		2025
	Odobrena v proračunu Unije		Odobrena v proračunu Unije
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	5	—	3
AD 11	—	11	—	9
AD 10	—	18	—	16
AD 9	—	18	—	20
AD 8	—	20	—	29
AD 7	—	29	—	27
AD 6	—	23	—	14
AD 5	—	15	—	17
Vmesni seštevek AD	—	141	—	137
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	1
AST 8	—	4	—	3
AST 7	—	14	—	4
AST 6	—	36	—	25
AST 5	—	38	—	50
AST 4	—	13	—	26
AST 3	—	1	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	110	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—
Skupaj	—	251	—	246
Skupaj	251		246

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

		2026	2025
Pogodbeni uslužbenci
	FG IV	8	8
	FG III	4	4
	FG II	6	6
	FG I	—	—
Skupaj		18	18
Napoteni nacionalni strokovnjaki		24	24
Vse skupaj		42	42

(1) Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.