Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2025 – Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) – Sprememba proračuna št. 1 (1)

(C/2025/3609)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Ocena 2025	Sprememba proračuna št. 1/2025	Nov znesek
2	SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	103 994 668	–1 767 321	102 227 347
2 1	PRIHODKI IZ POSLOVANJA	340 000	13 972 826	14 312 826
	Naslov 2 — Skupaj	104 334 668	12 205 505	116 540 173
	SKUPAJ	104 334 668	12 205 505	116 540 173

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2025		Sprememba proračuna št. 1/2025		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
	Nediferencirana sredstva	37 349 000	37 349 000	– 701 000	– 701 000	36 648 000	36 648 000
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA
	Nediferencirana sredstva	403 000	403 000			403 000	403 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA
	Nediferencirana sredstva	77 000	77 000			77 000	77 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
	Nediferencirana sredstva	67 000	67 000			67 000	67 000
1 5	USPOSABLJANJE
	Nediferencirana sredstva	236 000	236 000			236 000	236 000
1 6	SOCIALNI UKREPI
	Nediferencirana sredstva	1 641 000	1 641 000			1 641 000	1 641 000
1 7	RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA
	Nediferencirana sredstva	46 000	46 000			46 000	46 000
1 8	STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV
	Nediferencirana sredstva	291 000	291 000			291 000	291 000
	Naslov 1 — Skupaj	40 110 000	40 110 000	– 701 000	– 701 000	39 409 000	39 409 000
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
	Nediferencirana sredstva	3 791 287	3 791 287			3 791 287	3 791 287
2 1	NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
	Nediferencirana sredstva	1 063 219	1 063 219			1 063 219	1 063 219
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
	Nediferencirana sredstva	128 500	128 500			128 500	128 500
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI
	Nediferencirana sredstva	96 700	96 700			96 700	96 700
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE
	Nediferencirana sredstva	128 800	128 800			128 800	128 800
2 5	IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE
	Nediferencirana sredstva	100 000	100 000			100 000	100 000
	Naslov 2 — Skupaj	5 308 506	5 308 506			5 308 506	5 308 506
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	TRAJNOST
	Diferencirana sredstva	28 550 712	27 807 390	– 140 000		28 410 712	27 807 390
3 2	NADZOR
	Diferencirana sredstva	10 590 923	10 901 940			10 590 923	10 901 940
3 3	VARNOST IN VAROVANJE
	Diferencirana sredstva	3 884 500	3 598 661	– 150 000	–80 000	3 734 500	3 518 661
3 4	DIGITALIZACIJA IN POENOSTAVITEV
	Diferencirana sredstva	13 969 027	14 747 171	– 736 321	– 946 321	13 232 706	13 800 850
3 5	TEHNIČNA IN OPERATIVNA POMOČ
	Diferencirana sredstva	1 488 000	1 428 000			1 488 000	1 428 000
3 6	STRATEŠKA PODPORA
	Diferencirana sredstva	433 000	433 000	–39 550	–39 550	393 450	393 450
	Naslov 3 — Skupaj	58 916 162	58 916 162	–1 065 871	–1 065 871	57 850 291	57 850 291
4	UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV
4 1	INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 2	POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 3	SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.	5 250 917	5 250 917	5 250 917	5 250 917
4 4	STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 5	COPERNICUS
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.	7 705 000	7 705 000	7 705 000	7 705 000
4 6	EQUASIS
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.	150 000	150 000	150 000	150 000
4 7	MODULI THETIS
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.	866 459	866 459	866 459	866 459
4 9	RAZNO
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 4 — Skupaj	p.m.	p.m.	13 972 376	13 972 376	13 972 376	13 972 376
	SKUPAJ	104 334 668	104 334 668	12 205 505	12 205 505	116 540 173	116 540 173

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)
	Proračun 2025		Sprememba proračuna št. 1/2025		Predlog proračuna 2025 (vključno z AL1/2025)
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	4	—	—	—	4
AD 13	1	5	—	—	1	5
AD 12	1	20	—	—	1	20
AD 11	—	24	—	—	—	24
AD 10	1	29	—	—	1	29
AD 9	—	23	—	—	—	23
AD 8	—	17	—	—	—	17
AD 7	—	17	—	—	—	17
AD 6	—	22	—	–5	—	17
AD 5	—	3	—	—	—	3
Vmesni seštevek AD	3	165	—	–5	3	160
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	4	—	—	—	4
AST 8	—	9	—	—	—	9
AST 7	—	16	—	—	—	16
AST 6	—	14	—	—	—	14
AST 5	—	10	—	—	—	10
AST 4	—	3	—	—	—	3
AST 3	—	4	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	61	—	—	—	61
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	3	226	—	–5	3	221
Skupaj	229		–5		224

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

		2025	2024
Pogodbeni uslužbenci
	FG IV	11	11
	FG III	7	4
	FG II	12	15
	FG I	1	1
Skupaj		31	31
Napoteni nacionalni strokovnjaki		18	18
Vse skupaj		49	49

(1) Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.