Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2025 – Evropska izvajalska agencija za raziskave (REA) (1)

(C/2025/1611)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Ocena 2025	Ocena 2024	Realizacija 2023
2	SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	125 315 676	111 421 572	102 740 398,87
	Naslov 2 — Skupaj	125 315 676	111 421 572	102 740 398,87
3	RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA
3 0	RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 3 — Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
4	PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE
4 0	PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 4 — Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
5	PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE – NAMENSKI PREJEMKI
5 0	PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA STORITEV POTRJEVANJA (SEDIA) ZA DRUGE INSTITUCIJE, AGENCIJE IN ORGANE EVROPSKE UNIJE – NAMENSKI PREJEMKI	85 119	152 286	85 780,17
5 1	PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA STORITEV IKT ZA DRUGE INSTITUCIJE, AGENCIJE IN ORGANE EVROPSKE UNIJE – NAMENSKI PREJEMKI	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 5 — Skupaj	85 119	152 286	85 780,17
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	82 862	251 669,52
	Naslov 9 — Skupaj	p.m.	82 862	251 669,52
	SKUPAJ	125 400 795	111 656 720	103 077 848,56

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2025	Odobritve 2024	Realizacija 2023
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE	101 541 825	88 119 415	78 924 494,12
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO	3 566 105	3 369 810	3 100 740,91
	Naslov 1 — Skupaj	105 107 930	91 489 225	82 025 235,03
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 1	IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI	7 052 270	6 979 695	3 204 426,03
2 2	IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	4 886 750	5 066 465	4 460 342,50
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA	617 610	598 525	227 076,58
	Naslov 2 — Skupaj	12 556 630	12 644 685	7 891 845,11
3	IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU
3 1	IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	2 299 895	2 181 850	780 927,27
3 2	IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI	5 436 340	5 340 960	4 085 199,78
	Naslov 3 — Skupaj	7 736 235	7 522 810	4 866 127,05
	SKUPAJ	125 400 795	111 656 720	94 783 207,19

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Evropska izvajalska agencija za raziskave (REA)
	2025		2024
	Odobrena v proračunu Unije		Odobrena v proračunu Unije
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	16	—	16
AD 13	—	16	—	16
AD 12	—	39	—	37
AD 11	—	34	—	32
AD 10	—	45	—	40
AD 9	—	32	—	33
AD 8	—	30	—	29
AD 7	—	9	—	8
AD 6	—	18	—	7
AD 5	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	—	240	—	219
AST 11	—	1	—	1
AST 10	—	3	—	2
AST 9	—	4	—	4
AST 8	—	2	—	3
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	10	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—
Skupaj	—	250	—	229
Skupaj	250		229

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

		2025	2024
Pogodbeni uslužbenci
	FG IV	398	392
	FG III	298	286
	FG II	50	62
	FG I	2	2
Skupaj		748	742
Napoteni nacionalni strokovnjaki		—	—
Vse skupaj		748	742

(1) Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.