Naslov

Poglavje

Postavka

Ocena 2025

Ocena 2024

Realizacija 2023

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN TAKS

14 052 983

11 913 156

10 988 797 ,—

Naslov 1 — Skupaj

14 052 983

11 913 156

10 988 797 ,—

2 0

PRISPEVEK EU

29 733 355

29 000 626

27 418 274 ,—

Naslov 2 — Skupaj

29 733 355

29 000 626

27 418 274 ,—

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

812 104

1 022 594

801 315 ,—

Naslov 3 — Skupaj

812 104

1 022 594

801 315 ,—

6 0

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH ZA PLAČILO

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 6 — Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0 ,—

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 9 — Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

SKUPAJ

44 598 442

41 936 376

39 208 386 ,—

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2025

Odobritve 2024

Realizacija 2023

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

Nediferencirana sredstva

23 314 704

23 314 704

22 515 319

22 515 319

22 205 165 ,—

22 205 165 ,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA IN POKOJNINSKIMI PRISPEVKI DELODAJALCA

Nediferencirana sredstva

12 000

12 000

66 317

66 317

39 373 ,—

39 373 ,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

Nediferencirana sredstva

12 000

12 000

7 990

7 990

9 512 ,—

9 512 ,—

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

Nediferencirana sredstva

47 200

47 200

44 744

44 744

13 650 ,—

13 650 ,—

1 5

USPOSABLJANJE

Nediferencirana sredstva

136 000

136 000

119 850

119 850

97 978 ,—

97 978 ,—

1 6

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

Nediferencirana sredstva

314 400

314 400

233 308

233 308

177 146 ,—

177 146 ,—

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

Nediferencirana sredstva

1 600

1 600

1 598

1 598

1 351 ,—

1 351 ,—

1 8

SOCIALNO VARSTVO

Nediferencirana sredstva

44 000

44 000

19 975

19 975

18 927 ,—

18 927 ,—

Naslov 1 — Skupaj

23 881 904

23 881 904

23 009 101

23 009 101

22 563 102 ,—

22 563 102 ,—

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

Nediferencirana sredstva

917 600

917 600

916 453

916 453

881 826 ,—

881 826 ,—

2 1

INFORMACIJE, KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA IN OBDELAVA PODATKOV

Nediferencirana sredstva

952 000

952 000

950 810

950 810

851 412 ,—

851 412 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

Nediferencirana sredstva

144 000

144 000

135 830

135 830

27 391 ,—

27 391 ,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

Nediferencirana sredstva

20 000

20 000

19 975

19 975

3 438 ,—

3 438 ,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

Nediferencirana sredstva

174 000

174 000

123 845

123 845

41 765 ,—

41 765 ,—

2 5

STROŠKI SEJ IN SESTANKOV

Nediferencirana sredstva

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

2 6

TEKOČI STROŠKI V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI

Nediferencirana sredstva

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

2 7

OBVEŠČANJE IN OBJAVE PUBLIKACIJ

Nediferencirana sredstva

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 658 ,—

5 658 ,—

Naslov 2 — Skupaj

2 207 600

2 207 600

2 146 913

2 146 913

1 811 490 ,—

1 811 490 ,—

3 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA – STRATEŠKI IZKAZI

Nediferencirana sredstva

3 675 955

3 675 955

4 020 266

4 020 266

2 035 222 ,—

2 035 222 ,—

3 1

DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

Nediferencirana sredstva

780 000

780 000

846 940

846 940

627 318 ,—

627 318 ,—

Naslov 3 — Skupaj

4 455 955

4 455 955

4 867 206

4 867 206

2 662 540 ,—

2 662 540 ,—

4 1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI SODELUJEJO Z AGENCIJO EU ZA ŽELEZNICE (PRISTOJBIN IN TAKS) (2)

Diferencirana sredstva

8 428 737

8 428 737

7 633 433

7 633 433

5 133 908 ,—

5 133 177 ,—

4 2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI OPERATIVNI ODHODKI (PRISTOJBIN IN TAKS)

Diferencirana sredstva

539 400

539 400

540 087

540 087

431 404 ,—

357 679 ,—

4 3

IZDATKI, POVEZANI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH NALOG - Odhodki iz poslovanja – Strateški izkazi (PRISTOJBIN IN TAKS)

Diferencirana sredstva

4 889 846

4 889 846

3 526 576

3 526 576

7 062 791 ,—

3 962 476 ,—

4 4

IZDATKI, POVEZANI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH NALOG - Drugi odhodki iz poslovanja (PRISTOJBIN IN TAKS)

Diferencirana sredstva

195 000

195 000

213 060

213 060

278 198 ,—

242 523 ,—

Naslov 4 — Skupaj

14 052 983

14 052 983

11 913 156

11 913 156

12 906 301 ,—

9 695 855 ,—

5 0

SPORAZUMI O NEPOVRATNIH SREDSTVIH, PRISPEVKIH IN STORITVAH

Diferencirana sredstva

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Naslov 5 — Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

Nediferencirana sredstva

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Naslov 9 — Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

SKUPAJ

44 598 442

44 598 442

41 936 376

41 936 376

39 943 433 ,—

36 732 987 ,—

Funkcionalna skupina in razred

Agenciji Evropske unije za železnice (ERA)

2025

2024

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

6

—

6

AD 11

—

20

—

20

AD 10

—

17

—

15

AD 9

—

28

—

32

AD 8

—

19

—

12

AD 7

—

22

—

23

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

5

—

10

Vmesni seštevek AD

—

137

—

137

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

4

—

2

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

5

—

4

AST 5

—

9

—

9

AST 4

—

2

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

29

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

166

—

166

Skupaj

166

166

2025

2024

Pogodbeni uslužbenci

FG IV

23

23

FG III

7

7

FG II

6

6

FG I

—

—

Skupaj

36

36

Napoteni nacionalni strokovnjaki

4

4

Vse skupaj

40

40