Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2025 – Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO) – Sprememba proračuna št. 1 (1)

(C/2025/839)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Ocena 2025	Sprememba proračuna št. 1/2025	Nov znesek
1	PRIHODKI
1 0	PRIHODKI OD PRISTOJBIN	20 955 000		20 955 000
	Naslov 1 — Skupaj	20 955 000		20 955 000
2	SUBVENCIJE
2 0	SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE	p.m.		p.m.
	Naslov 2 — Skupaj	p.m.		p.m.
3	REZERVE
3 0	REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ	2 031 750	2 006 250	4 038 000
	Naslov 3 — Skupaj	2 031 750	2 006 250	4 038 000
5	ADMINISTRATIVNI PRIHODKI
5 0	ADMINISTRATIVNI PRIHODKI	30 000		30 000
	Naslov 5 — Skupaj	30 000		30 000
6	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
6 0	PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA	p.m.		p.m.
	Naslov 6 — Skupaj	p.m.		p.m.
9	RAZNI PRIHODKI
9 1	BANČNE OBRESTI	150 000		150 000
9 2	DARILA IN ZAPUŠČINE	p.m.		p.m.
9 3	PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV	p.m.		p.m.
	Naslov 9 — Skupaj	150 000		150 000
	SKUPAJ	23 166 750	2 006 250	25 173 000

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2025		Sprememba proračuna št. 1/2025		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE, KI DELA ZA URAD
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
	Nediferencirana sredstva	11 325 000	11 325 000			11 325 000	11 325 000
1 2	STROKOVNO USPOSABLJANJE
	Nediferencirana sredstva	150 000	150 000			150 000	150 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA
	Nediferencirana sredstva	155 000	155 000			155 000	155 000
1 4	DODATNE STORITVE
	Nediferencirana sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 5	SOCIALNO VARSTVO
	Nediferencirana sredstva	32 000	32 000			32 000	32 000
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI
	Nediferencirana sredstva	2 000	2 000	8 000	8 000	10 000	10 000
	Naslov 1 — Skupaj	11 664 000	11 664 000	8 000	8 000	11 672 000	11 672 000
2	STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE
	Nediferencirana sredstva	1 110 000	1 110 000			1 110 000	1 110 000
2 1	INFORMATIKA
	Nediferencirana sredstva	1 158 000	1 158 000			1 158 000	1 158 000
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI
	Nediferencirana sredstva	211 000	211 000			211 000	211 000
2 3	SEDANJA UPRAVA
	Nediferencirana sredstva	50 000	50 000			50 000	50 000
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE
	Nediferencirana sredstva	63 000	63 000			63 000	63 000
2 5	SESTANKI
	Nediferencirana sredstva	329 000	329 000	65 000	65 000	394 000	394 000
2 6	NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA
	Nediferencirana sredstva	55 000	55 000	70 000	70 000	125 000	125 000
	Naslov 2 — Skupaj	2 976 000	2 976 000	135 000	135 000	3 111 000	3 111 000
3	IZDATKI DELOVANJA
3 0	PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE
	Diferencirana sredstva	7 810 000	7 165 000			7 810 000	7 165 000
3 1	OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU
	Diferencirana sredstva	500 000	475 000	100 000		600 000	475 000
3 3	PRESKUŠANJE IMEN SORT
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 4	PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA
	Diferencirana sredstva	25 000	40 000		–10 000	25 000	30 000
3 5	TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA
	Diferencirana sredstva	198 000	145 000		275 000	198 000	420 000
3 6	POSEBNI SVETOVALCI
	Diferencirana sredstva	155 000	170 000			155 000	170 000
3 7	PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV
	Diferencirana sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 8	NAKUP STAVB
	Diferencirana sredstva	p.m.	531 750		1 598 250	p.m.	2 130 000
	Naslov 3 — Skupaj	8 688 000	8 526 750	100 000	1 863 250	8 788 000	10 390 000
10	DRUGI IZDATKI
10 0	ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA
	Nediferencirana sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 1	VARNOSTNE REZERVE
	Nediferencirana sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 2	PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU
	Nediferencirana sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 3	VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE
	Nediferencirana sredstva	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 10 — Skupaj	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	SKUPAJ	23 328 000	23 166 750	243 000	2 006 250	23 571 000	25 173 000

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)
	2025		2024
	Odobrena v proračunu Unije		Odobrena v proračunu Unije
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	2	1	2	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	1	1	1	1
AD 11	1	2	1	1
AD 10	—	3	—	4
AD 9	—	2	—	2
AD 8	—	3	—	2
AD 7	—	5	—	5
AD 6	—	2	—	3
AD 5	1	4	1	2
Vmesni seštevek AD	5	24	5	22
AST 11	—	2	—	2
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	3	—	4
AST 8	1	4	1	3
AST 7	—	7	—	8
AST 6	—	1	—	1
AST 5	—	2	—	3
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	1	21	1	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—
Skupaj	6	45	6	45
Skupaj	51		51

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

		2025	2024
Pogodbeni uslužbenci
	FG IV	3	3
	FG III	2	3
	FG II	—	—
	FG I	—	—
Skupaj		5	6
Napoteni nacionalni strokovnjaki		1	-
Vse skupaj		6	6

(1) Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.