Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2024 – Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) – Sprememba proračuna št. 1 (1)

(C/2025/328)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Ocena 2024	Sprememba proračuna št. 1/2024	Nov znesek
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	24 054 000	275 758	24 329 758
	Naslov 1 — Skupaj	24 054 000	275 758	24 329 758
5	RAZNOVRSTNI PRIHODKI
5 0	IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA	p.m.		p.m.
5 2	PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK	p.m.		p.m.
5 4	RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI	p.m.	61 842	61 842
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA	6 000	–5 370	630
	Naslov 5 — Skupaj	6 000	56 472	62 472
6	PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
6 0	PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	200 000	373 763	573 763
	Naslov 6 — Skupaj	200 000	373 763	573 763
	SKUPAJ	24 260 000	705 993	24 965 993

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2024	Sprememba proračuna št. 1/2024	Nov znesek
1	ZAPOSLENI
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	16 052 000	448 259	16 500 259
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	125 000	–6 029	118 971
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	183 000	– 683	182 317
	Naslov 1 — Skupaj	16 360 000	441 547	16 801 547
2	ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI
2 0	VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI	702 000	28 033	730 033
2 1	NAJEMNINA	29 000	–1 583	27 417
2 2	PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI	938 000	373 410	1 311 410
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	25 000	–10 445	14 555
2 4	POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE	26 000	6 940	32 940
	Naslov 2 — Skupaj	1 720 000	396 355	2 116 355
3	OPERATIVNI STROŠKI
3 0	OPERATIVNI STROŠKI	6 180 000	– 131 909	6 048 091
	Naslov 3 — Skupaj	6 180 000	– 131 909	6 048 091
	SKUPAJ	24 260 000	705 993	24 965 993

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)
	2024		2023
	Odobrena v proračunu Unije		Odobrena v proračunu Unije
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	2	—	2
AD 13	2	4	2	4
AD 12	—	5	—	5
AD 11	1	4	1	4
AD 10	1	5	—	5
AD 9	—	8	1	7
AD 8	—	7	—	8
AD 7	—	7	—	7
AD 6	—	3	—	3
AD 5	—	2	—	2
Vmesni seštevek AD	4	47	4	47
AST 11	—	2	—	2
AST 10	—	2	—	1
AST 9	2	8	2	7
AST 8	2	6	1	9
AST 7	1	5	2	5
AST 6	—	3	—	2
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	5	34	5	33
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	—	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	1	—	2
Skupaj	9	82	9	82
Skupaj	91		91

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

		2024	2023
Pogodbeni uslužbenci
	FG IV	7	7
	FG III	2	2
	FG II	4	4
	FG I	—	—
Skupaj		13	13
Napoteni nacionalni strokovnjaki		1	1
Vse skupaj		14	14

(1) Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.