European flag

Uradni list
Evropske unije

SL

Serija C

C/2025/3

31.1.2025

Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2025 – Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (1)

(C/2025/3)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Ocena 2025

Ocena 2024

Realizacija 2023

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 2

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

23 938 034

23 382 899

22 534 092 ,—

1 3

PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET

82 275

62 209

93 864 ,—

 

Naslov 1 — Skupaj

24 020 309

23 445 108

22 627 956 ,—

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

p.m.

4 523 665

5 805 000 ,—

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Naslov 4 — Skupaj

p.m.

4 523 665

5 805 000 ,—

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Naslov 8 — Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

361 929

247 754,77

 

Naslov 9 — Skupaj

p.m.

361 929

247 754,77

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Naslov 10 — Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

 

SKUPAJ

24 020 309

28 330 702

28 680 710,77

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2025

Odobritve 2024

Realizacija 2023

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

 

 

 

 

 

 

 

Nediferencirana sredstva

16 878 250

16 878 250

15 642 171

15 642 171

15 490 449,57

15 490 449,57

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

 

 

 

 

 

 

 

Nediferencirana sredstva

81 800

81 800

90 680

90 680

86 548,17

86 548,17

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

 

 

 

 

 

 

 

Nediferencirana sredstva

292 500

292 500

293 000

293 000

258 292,57

258 292,57

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

 

 

 

 

 

 

 

Nediferencirana sredstva

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

 

 

 

 

 

 

 

Nediferencirana sredstva

4 000

4 000

6 000

6 000

1 664,47

1 664,47

 

Naslov 1 — Skupaj

17 256 550

17 256 550

16 031 851

16 031 851

15 836 954,78

15 836 954,78

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

 

 

 

 

 

 

 

Nediferencirana sredstva

860 399

860 399

853 861

853 861

904 800,77

904 800,77

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

 

 

 

 

 

 

 

Nediferencirana sredstva

1 324 200

1 324 200

1 421 700

1 421 700

1 306 764,03

1 306 764,03

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

 

 

 

 

 

 

 

Nediferencirana sredstva

p.m.

p.m.

36 000

36 000

9 999,93

9 999,93

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

 

 

 

 

 

 

 

Nediferencirana sredstva

51 200

51 200

50 402

50 402

41 406,01

41 406,01

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

 

 

 

 

 

 

 

Nediferencirana sredstva

p.m.

p.m.

3 200

3 200

3 000 ,—

3 000 ,—

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

 

 

 

 

 

 

 

Nediferencirana sredstva

100 000

100 000

100 000

100 000

97 105,38

97 105,38

 

Naslov 2 — Skupaj

2 335 799

2 335 799

2 465 163

2 465 163

2 363 076,12

2 363 076,12

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0

OPERATIVNI STROŠKI (1)

 

 

 

 

 

 

 

Diferencirana sredstva

375 000

375 000

523 000

523 000

404 865,30

372 288,78

3 1

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA (2)

 

 

 

 

 

 

 

Diferencirana sredstva

3 652 960

3 652 960

4 334 688

4 334 688

3 909 616,49

3 965 071,18

3 2

OPERACIJE (3)

 

 

 

 

 

 

 

Diferencirana sredstva

400 000

400 000

466 000

466 000

404 652,23

384 680,65

 

Naslov 3 — Skupaj

4 427 960

4 427 960

5 323 688

5 323 688

4 719 134,02

4 722 040,61

4

NAMENSKI ODHODKI

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

 

 

 

 

 

 

 

Diferencirana sredstva

p.m.

p.m.

4 510 000

4 510 000

4 405 891,42

2 812 971,02

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

 

 

 

 

 

 

 

Diferencirana sredstva

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

 

Naslov 4 — Skupaj

p.m.

p.m.

4 510 000

4 510 000

4 405 891,42

2 812 971,02

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

 

 

 

 

 

 

 

Diferencirana sredstva

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

 

Naslov 8 — Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

 

 

 

 

 

 

 

Diferencirana sredstva

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

 

Naslov 9 — Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

 

 

 

 

 

 

 

Diferencirana sredstva

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

 

Naslov 10 — Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

 

SKUPAJ

24 020 309

24 020 309

28 330 702

28 330 702

27 325 056,34

25 735 042,53

Opombe

Poglavje 3 0 — Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

 

 

Plačila

Obveznosti

 

2025

2026

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2025

145 000

145 000

-

Odobrena proračunska sredstva za leto 2025

375 000

230 000

145 000

Skupaj

520 000

375 000

145 000

Opombe

Poglavje 3 1 — Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

 

 

Plačila

Obveznosti

 

2025

2026

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2025

1 800 000

1 800 000

-

Odobrena proračunska sredstva za leto 2025

3 652 960

1 852 960

1 800 000

Skupaj

5 452 960

3 652 960

1 800 000

Opombe

Poglavje 3 2 — Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

 

 

Plačila

Obveznosti

 

2025

2026

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2025

50 000

50 000

-

Odobrena proračunska sredstva za leto 2025

400 000

350 000

50 000

Skupaj

450 000

400 000

50 000

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred

Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

2025

2024

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

9

—

9

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

10

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

9

—

7

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

4

—

4

Vmesni seštevek AD

—

65

—

63

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

2

—

2

AST 9

—

9

—

9

AST 8

—

5

—

6

AST 7

—

3

—

4

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

21

—

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

86

—

86

Skupaj

86

86

Ocena števila pogodbenih uslužbencev, lokalnega osebja in napotenih nacionalnih strokovnjakov (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa)

Pogodbena delovna mesta

2025

2024

FG IV

13

14

FG III

24

24

FG II

5

4

FG I

—

—

Skupaj FG

42

42

Lokalno osebje

—

1

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

2

Skupaj

42

45

(1)  Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3/oj

ISSN 1977-1045 (electronic edition)