Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2024 – Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) – Sprememba proračuna št. 1 (1)

(C/2024/7107)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Ocena 2024	Sprememba proračuna št. 1/2024	Nov znesek
1	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE
1 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE	68 380 040	– 302 000	68 078 040
	Naslov 1 — Skupaj	68 380 040	– 302 000	68 078 040
2	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV
2 0	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV	1 064 960	302 000	1 366 960
	Naslov 2 — Skupaj	1 064 960	302 000	1 366 960
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.		p.m.
	Naslov 9 — Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	69 445 000	0	69 445 000

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2024	Sprememba proračuna št. 1/2024	Nov znesek
1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE	55 720 000		55 720 000
1 2	ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE	3 358 000		3 358 000
	Naslov 1 — Skupaj	59 078 000		59 078 000
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 1	ODHODKI ZA STAVBE	4 089 000		4 089 000
2 2	INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	2 916 000		2 916 000
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA	302 000		302 000
	Naslov 2 — Skupaj	7 307 000		7 307 000
3	ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU
3 1	ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU	3 060 000		3 060 000
	Naslov 3 — Skupaj	3 060 000		3 060 000
	SKUPAJ	69 445 000		69 445 000

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA)
	2024		2023
	Odobrena v proračunu Unije		Odobrena v proračunu Unije
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	12	—	11
AD 13	—	13	—	13
AD 12	—	18	—	18
AD 11	—	19	—	20
AD 10	—	15	—	13
AD 9	—	23	—	20
AD 8	—	18	—	18
AD 7	—	18	—	16
AD 6	—	10	—	3
AD 5	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	—	147	—	133
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	2
AST 6	—	4	—	4
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	12	—	13
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—
Skupaj	—	159	—	146
Skupaj	159		146

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

		2024	2023
Pogodbeni uslužbenci
	FG IV	312	291
	FG III	114	115
	FG II	37	38
	FG I	—	—
Skupaj		463	444
Napoteni nacionalni strokovnjaki		—	—
Vse skupaj		463	444

(1) Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.