Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2024 – Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) – Sprememba proračuna št. 1 (1)

(C/2024/3648)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Ocena 2024	Sprememba proračuna št. 1/2024	Nov znesek
2	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
2 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	27 169 000		27 169 000
	Naslov 2 — Skupaj	27 169 000		27 169 000
3	FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE
3 0	FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE	p.m.		p.m.
	Naslov 3 — Skupaj	p.m.		p.m.
4	NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV
4 0	NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV	p.m.	232 865	232 865
	Naslov 4 — Skupaj	p.m.	232 865	232 865
5	ODOBRITVE ZA UPRAVO
5 0	ODOBRITVE ZA UPRAVO	p.m.		p.m.
	Naslov 5 — Skupaj	p.m.		p.m.
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	1 472	1 472
	Naslov 9 — Skupaj	p.m.	1 472	1 472
	SKUPAJ	27 169 000	234 337	27 403 337

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2024	Sprememba proračuna št. 1/2024	Nov znesek
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	15 542 000		15 542 000
1 2	ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA	195 000		195 000
1 3	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ	45 000		45 000
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	75 000		75 000
1 5	USPOSABLJANJE	175 000		175 000
1 6	ZUNANJE STORITVE	135 000		135 000
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	3 000		3 000
1 8	SOCIALNA VARNOST	1 101 000		1 101 000
1 9	DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z OSEBJEM	50 000		50 000
	Naslov 1 — Skupaj	17 321 000		17 321 000
2	NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	2 256 000		2 256 000
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	747 000		747 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	247 000		247 000
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	360 000		360 000
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	168 000		168 000
2 5	STROŠKI SESTANKOV	14 000		14 000
2 6	TEKOČI STROŠKI V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI	p.m.		p.m.
2 7	OBVEŠČANJE IN PUBLIKACIJE	2 000		2 000
2 8	ŠTUDIJE	34 000		34 000
	Naslov 2 — Skupaj	3 828 000		3 828 000
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	PRAVOSODJE, DIGITALNO PODROČJE IN MIGRACIJE	1 126 000	1 472	1 127 472
3 1	PRAVIČNA IN ENAKOPRAVNA DRUŽBA	p.m.		p.m.
3 2	PRAVIČNA, DIGITALNA IN VARNA DRUŽBA	p.m.		p.m.
3 3	MIGRACIJE IN AZIL	p.m.		p.m.
3 4	PODPIRANJE SISTEMOV ZA ZAŠČITO ČLOVEKOVIH PRAVIC	p.m.		p.m.
3 5	KOMUNIKACIJE IN DOGODKI	1 141 000	15 886	1 156 886
3 6	ENAKOST, ROMA IN SOCIALNE PRAVICE	2 949 870		2 949 870
3 7	INSTITUTIONALNE SODELOVANJE IN OMREŽJA	670 000		670 000
3 8	HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	120 000		120 000
3 9	REZERVE ZA NASLOV 3	13 130		13 130
	Naslov 3 — Skupaj	6 020 000	17 358	6 037 358
4	DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA
4 0	SPORAZUMI O SODELOVANJU	p.m.	216 979	216 979
	Naslov 4 — Skupaj	p.m.	216 979	216 979
	SKUPAJ	27 169 000	234 337	27 403 337

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)
	2024		2023
	Odobrena v proračunu Unije		Odobrena v proračunu Unije
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	2	—	3
AD 12	—	5	—	1
AD 11	—	7	—	6
AD 10	—	10	—	12
AD 9	—	10	—	10
AD 8	—	6	—	9
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	2	—	1
AD 5	—	5	—	3
Vmesni seštevek AD	—	52	—	50
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	4
AST 9	—	3	—	2
AST 8	—	4	—	3
AST 7	—	4	—	6
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	2	—	1
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	20	—	22
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—
Skupaj	—	72	—	72
Skupaj	72		72

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

		2024	2023
Pogodbeni uslužbenci
	FG IV	21	21
	FG III	11	11
	FG II	2	2
	FG I	—	—
Skupaj		34	34
Napoteni nacionalni strokovnjaki		9	9
Vse skupaj		43	43

(1) Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.