Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska izvajalska agencija za raziskave (REA) – Sprememba proračuna št. 1 (1)

(C/2024/1733)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2023	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
2	SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	107 573 556	–4 833 157	102 740 399
	Naslov 2 — Skupaj	107 573 556	–4 833 157	102 740 399
3	RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA
3 0	RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA	p.m.		p.m.
	Naslov 3 — Skupaj	p.m.		p.m.
4	PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE
4 0	PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE	p.m.		p.m.
	Naslov 4 — Skupaj	p.m.		p.m.
5	PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE – NAMENSKI PREJEMKI
5 0	PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA STORITEV POTRJEVANJA (SEDIA) ZA DRUGE INSTITUCIJE, AGENCIJE IN ORGANE EVROPSKE UNIJE – NAMENSKI PREJEMKI	60 819	24 961	85 780
5 1	PRIHODKI IZ OPRAVLJANJA STORITEV IKT ZA DRUGE INSTITUCIJE, AGENCIJE IN ORGANE EVROPSKE UNIJE – NAMENSKI PREJEMKI	p.m.		p.m.
	Naslov 5 — Skupaj	60 819	24 961	85 780
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	251 670	251 670
	Naslov 9 — Skupaj	p.m.	251 670	251 670
	SKUPAJ	107 634 375	–4 556 526	103 077 849

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2023	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE	79 128 200	245 890	79 374 090
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO	3 701 300	– 274 695	3 426 605
	Naslov 1 — Skupaj	82 829 500	–28 805	82 800 695
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 1	IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI	10 531 595	–5 318 041	5 213 554
2 2	IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	5 228 995	39 355	5 268 350
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA	658 705	36 275	694 980
	Naslov 2 — Skupaj	16 419 295	–5 242 411	11 176 884
3	IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU
3 1	IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	2 098 505	71 055	2 169 560
3 2	IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI	6 287 075	643 635	6 930 710
	Naslov 3 — Skupaj	8 385 580	714 690	9 100 270
	SKUPAJ	107 634 375	–4 556 526	103 077 849

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Evropska izvajalska agencija za raziskave (REA)
	2023		2022
	Odobrena v proračunu Unije		Odobrena v proračunu Unije
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—
AD 14	—	15	—	16
AD 13	—	15	—	15
AD 12	—	38	—	31
AD 11	—	30	—	30
AD 10	—	35	—	35
AD 9	—	35	—	34
AD 8	—	31	—	28
AD 7	—	8	—	9
AD 6	—	7	—	7
AD 5	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	—	215	—	205
AST 11	—	1	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	4	—	4
AST 8	—	4	—	4
AST 7	—	—	—	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	10	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—
Skupaj	—	225	—	215
Skupaj	225		215

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

		2023	2022
Pogodbeni uslužbenci
	FG IV	344	329
	FG III	261	258
	FG II	70	81
	FG I	2	3
Skupaj		677	671
Napoteni nacionalni strokovnjaki		—	—
Vse skupaj		677	671

(1) Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.