Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2024 – Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HADEA) (1)

(C/2024/1344)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Ocena 2024	Ocena 2023	Realizacija 2022
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE (VKLJUČNO S PRISPEVKOM V OKVIRU INSTRUMENTA ZA OKREVANJE NEXTGENERATION EU)	53 406 343	48 691 711	42 012 956 ,—
	Naslov 1 — Skupaj	53 406 343	48 691 711	42 012 956 ,—
2	SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV
2 0	SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI	2 129 943	1 644 730	12 223,70
	Naslov 2 — Skupaj	2 129 943	1 644 730	12 223,70
	SKUPAJ	55 536 286	50 336 441	42 025 179,70

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2024	Odobritve 2023	Realizacija 2022
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE	42 395 361	39 102 562	31 985 030,04
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO	2 099 000	2 048 100	1 273 377,16
	Naslov 1 — Skupaj	44 494 361	41 150 662	33 258 407,20
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 1	IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI	5 001 000	3 850 000	3 274 809,26
2 2	IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	3 003 000	2 233 000	1 593 072,87
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA	400 000	290 000	169 758,35
	Naslov 2 — Skupaj	8 404 000	6 373 000	5 037 640,48
3	IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU
3 1	IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	2 637 925	2 812 779	710 526,73
	Naslov 3 — Skupaj	2 637 925	2 812 779	710 526,73
	SKUPAJ	55 536 286	50 336 441	39 006 574,41

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HADEA)
	2024		2023
	Odobrena v proračunu Unije		Odobrena v proračunu Unije
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	9	—	—	9
AD 13	6	—	—	6
AD 12	10	—	—	10
AD 11	10	—	—	8
AD 10	5	—	—	5
AD 9	11	—	—	8
AD 8	11	—	—	10
AD 7	8	—	—	9
AD 6	12	—	—	11
AD 5	29	—	—	30
Vmesni seštevek AD	111	—	—	106
AST 11	1	—	—	1
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	1	—	—	1
AST 6	4	—	—	4
AST 5	1	—	—	1
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	7	—	—	7
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—
Skupaj	118	—	—	113
Skupaj	118		113

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

		2024	2023
Pogodbeni uslužbenci
	FG IV	190	187
	FG III	133	121
	FG II	32	34
	FG I	1	1
Skupaj		356	343
Napoteni nacionalni strokovnjaki		—	—
Vse skupaj		356	343

(1) Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.