Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2024 – Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (1)

(C/2024/689)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Ocena 2024	Ocena 2023	Realizacija 2022
1	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV
1 0	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV	22 736 195	22 086 958	21 076 120 ,—
	Naslov 1 — Skupaj	22 736 195	22 086 958	21 076 120 ,—
2	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE	13 740 130	13 470 715	12 932 000 ,—
	Naslov 2 — Skupaj	13 740 130	13 470 715	12 932 000 ,—
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	539 177	1 156 819	924 039 ,—
	Naslov 9 — Skupaj	539 177	1 156 819	924 039 ,—
	SKUPAJ	37 015 502	36 714 492	34 932 159 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2024	Odobritve 2023	Realizacija 2022
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	25 174 828	23 764 331	21 899 651 ,—
1 3	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI	p.m.	p.m.	47 155 ,—
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	861 000	783 668	698 669 ,—
1 6	USPOSABLJANJE	200 000	185 508	253 845 ,—
1 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE	5 000	4 000	3 000 ,—
	Naslov 1 — Skupaj	26 240 828	24 737 507	22 902 320 ,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 246 822	2 915 423	2 748 350 ,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	422 000	380 401	391 500 ,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	15 000	13 429	17 600 ,—
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	138 520	82 000	108 000 ,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	37 900	36 200	102 300 ,—
2 5	INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE	1 000	939	33 300 ,—
2 6	STROŠKI SESTANKOV	p.m.	p.m.	10 000 ,—
	Naslov 2 — Skupaj	3 861 242	3 428 392	3 411 050 ,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA IN MEDNARODNI ODNOSI	250 800	312 506	239 886 ,—
3 2	UPRAVLJANJE POSLOVNIH INFORMACIJ IN PODATKOV	5 262 164	6 601 922	6 826 546 ,—
3 3	SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA	1 400 468	1 634 165	1 552 356 ,—
	Naslov 3 — Skupaj	6 913 432	8 548 593	8 618 788 ,—
9	ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK
9 0	ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 9 — Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
	SKUPAJ	37 015 502	36 714 492	34 932 158 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)
	2024		2023
	Odobrena v proračunu Unije		Odobrena v proračunu Unije
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1
AD 13	—	4	—	4
AD 12	—	7	—	6
AD 11	—	9	—	7
AD 10	—	15	—	14
AD 9	—	19	—	18
AD 8	—	21	—	18
AD 7	—	23	—	24
AD 6	—	17	—	22
AD 5	—	11	—	14
Vmesni seštevek AD	—	130	—	130
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	1
AST 7	—	2	—	2
AST 6	—	4	—	4
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	15	—	15
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—
Skupaj	—	145	—	145
Skupaj	145		145

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2024	2023
FS IV	19	19
FS III	22	22
FS II	1	1
FS I	—	—
Skupaj FS	42	42
Napoteni nacionalni strokovnjaki	29	29
Skupaj	71	71

(1) Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.