Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2024 – Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (EASA) (1)

(C/2024/687)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Ocena 2024	Ocena 2023	Realizacija 2022
1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV
1 0	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV	132 142 988	120 937 434	109 408 979,99
	Naslov 1 — Skupaj	132 142 988	120 937 434	109 408 979,99
2	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
2 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	44 622 554	44 329 433	39 678 000 ,—
	Naslov 2 — Skupaj	44 622 554	44 329 433	39 678 000 ,—
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV
3 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	3 537 333	3 146 399	2 698 108,62
	Naslov 3 — Skupaj	3 537 333	3 146 399	2 698 108,62
4	PRISPEVKI DRUGIH
4 0	PRISPEVKI DRUGIH	p.m.	p.m.	21 430 390,63
4 2	PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI	p.m.	p.m.	500 000 ,—
	Naslov 4 — Skupaj	p.m.	p.m.	21 930 390,63
5	UPRAVNO POSLOVANJE
5 0	UPRAVNO POSLOVANJE	2 520 000	1 000 001	594 364,46
	Naslov 5 — Skupaj	2 520 000	1 000 001	594 364,46
6	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
6 0	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	115 000	252 108	0 ,—
	Naslov 6 — Skupaj	115 000	252 108	0 ,—
7	PRORAČUNSKI POPRAVKI
7 0	PRORAČUNSKI POPRAVKI	55 885 525	63 943 812	0 ,—
	Naslov 7 — Skupaj	55 885 525	63 943 812	0 ,—
	SKUPAJ	238 823 400	233 609 187	174 309 843,70

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2024	Odobritve 2023	Realizacija 2022
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	108 373 973	101 842 348	95 135 895,99
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	1 533 000	1 805 999	923 260,52
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	5 641 000	5 972 277	5 256 234,40
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	260 000	157 000	73 480,49
	Naslov 1 — Skupaj	115 807 973	109 777 624	101 388 871,40
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	12 354 000	11 232 749	9 921 027,01
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	16 971 484	13 975 261	13 606 799,20
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	200 000	187 993	324 613,51
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	1 238 200	1 387 202	1 236 048,66
2 4	POŠTNINA IN STROŠKI DOSTAVE	170 000	154 001	137 751,06
	Naslov 2 — Skupaj	30 933 684	26 937 206	25 226 239,44
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE	22 736 000	22 520 000	20 980 259,73
3 1	DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE	238 000	201 999	149 500,31
3 2	OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	9 071 768	5 110 000	3 032 825,42
3 3	KOMUNIKACIJE IN OBJAVE	419 800	444 975	407 735,10
3 4	STROŠKI SESTANKOV	1 033 064	923 176	587 264,17
3 5	IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE	120 000	92 999	111 855,28
3 6	DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL	1 841 000	3 884 999	1 670 137,64
3 7	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	6 434 200	6 136 801	4 440 448,46
3 8	TEHNIČNO USPOSABLJANJE	897 800	892 500	654 789,91
3 9	DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA IN STRATEŠKE DEJAVNOSTI	5 157 000	5 047 000	4 532 915,42
	Naslov 3 — Skupaj	47 948 632	45 254 449	36 567 731,44
4	PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI
4 0	TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI	p.m.	p.m.	40 400 513,21
4 1	RAZISKOVALNI PROGRAMI	p.m.	p.m.	215 789,53
4 2	PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI	p.m.	p.m.	610 667,36
	Naslov 4 — Skupaj	p.m.	p.m.	41 226 970,10
5	DRUGI ODHODKI
5 0	REZERVACIJE	44 133 111	51 639 908	0 ,—
	Naslov 5 — Skupaj	44 133 111	51 639 908	0 ,—
	SKUPAJ	238 823 400	233 609 187	204 409 812,38

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (EASA)
	2024		2023
	Odobrena v proračunu Unije		Odobrena v proračunu Unije
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	4	—	25
AD 13	—	6	—	33
AD 12	—	30	—	66
AD 11	—	73	—	88
AD 10	—	93	—	110
AD 9	—	134	—	120
AD 8	—	108	—	78
AD 7	—	45	—	32
AD 6	—	46	—	13
AD 5	—	42	—	14
Vmesni seštevek AD	—	582	—	580
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1
AST 8	—	3	—	4
AST 7	—	12	—	11
AST 6	—	32	—	27
AST 5	—	35	—	28
AST 4	—	10	—	15
AST 3	—	6	—	12
AST 2	—	1	—	2
AST 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	99	—	100
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	2	—	2
Skupaj	—	683	—	682
Skupaj	683		682

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

		2024	2023
Pogodbeni uslužbenci
	FG IV	36	36
	FG III	68	68
	FG II	2	2
	FG I	—	—
Skupaj		106	106
Napoteni nacionalni strokovnjaki		24	24
Vse skupaj		130	130

(1) Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.