22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/1

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/01)

Podroben opis proračun je na voljo na spletni strani Cedefopa.

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	17 434 000	17 434 000	17 434 000 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	17 434 000	17 434 000	17 434 000 ,—
2	RAZNI PRIHODKI
2 0	POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN	p.m.	p.m.	0 ,—
2 1	POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA	p.m.	p.m.	0 ,—
2 2	PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU	10 000	10 000	10 000 ,—
2 3	POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI)	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	DARILA IN ZAPUŠČINE	p.m.	p.m.	0 ,—
2 5	PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	10 000	10 000	10 000 ,—
3	PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI)
3 0	PLAČILA ISLANDIJE	20 920	17 434	15 691 ,—
3 1	PLAČILA NORVEŠKE	385 290	407 955	460 258 ,—
3 2	DRUGA PLAČILA KOMISIJE	p.m.	p.m.	100 000 ,—
3 3	RAZNI NAMENSKI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	406 210	425 389	575 949 ,—
	SKUPAJ	17 850 210	17 869 389	18 019 949 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018		Odobritve 2017		Realizacija 2016
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	9 981 261	9 981 261	9 930 000	9 930 000	9 349 375 ,—	9 349 375 ,—
1 2	ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA	156 000	156 000	147 500	147 500	174 732 ,—	142 381 ,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	100 000	100 000	100 000	100 000	91 187 ,—	88 146 ,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	209 000	209 000	174 500	174 500	142 870 ,—	135 421 ,—
1 5	USPOSABLJANJE	120 000	120 000	120 000	120 000	150 000 ,—	91 476 ,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	119 000	119 000	125 500	125 500	126 785 ,—	81 993 ,—
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	21 000	21 000	6 000	6 000	36 000 ,—	28 585 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	10 706 261	10 706 261	10 603 500	10 603 500	10 070 949 ,—	9 917 377 ,—
2	ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	586 000	586 000	634 000	634 000	738 759 ,—	672 137 ,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	774 000	774 000	569 440	569 440	598 810 ,—	328 628 ,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	10 000	10 000	31 000	31 000	7 728 ,—	7 274 ,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	100 000	100 000	100 000	100 000	94 618 ,—	66 911 ,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	116 000	116 000	165 000	165 000	178 693 ,—	98 407 ,—
2 5	SESTANKI UPRAVNE NARAVE	13 000	13 000	13 000	13 000	8 083 ,—	7 085 ,—
2 6	NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	1 599 000	1 599 000	1 512 440	1 512 440	1 626 691 ,—	1 180 442 ,—
3	ODHODKI ZA POSLOVANJE
3 0	TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI	340 000	340 000	310 000	310 000	312 500 ,—	232 713 ,—
3 1	PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	100 000 ,—	405 492 ,—
3 2	VEŠČINE IN TRG DELA	1 327 000	1 327 000	1 360 000	1 360 000	1 650 205 ,—	1 594 940 ,—
3 3	SISTEMI IN INSTITUCIJE POKLICNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA	2 016 000	2 016 000	2 135 500	2 135 500	2 203 660 ,—	3 433 876 ,—
3 4	UČENJE IN ZAPOSLJIVOST	1 240 000	1 240 000	1 310 000	1 310 000	1 368 640 ,—	373 589 ,—
3 5	KOMUNIKACIJE KOMUNIKACIJE	621 949	621 949	637 949	637 949	687 131 ,—	810 535 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	5 544 949	5 544 949	5 753 449	5 753 449	6 322 136 ,—	6 851 145 ,—
	SKUPAJ	17 850 210	17 850 210	17 869 389	17 869 389	18 019 776 ,—	17 948 964 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2017				2018
	Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2015		Odobrenih		Odobrenih
	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	4	4	4	4	4	4
AD 11		8		10		10
AD 10		9		10		10
AD 9		5		5		5
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		2		2		2
AD 5
Skupaj AD	4	41	4	44	4	44
AST 11		1		1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9		2		2	1	2
AST 8	1	2	2	2	1	2
AST 7	3	7	3	7	3	7
AST 6	4	5	4	5	3	5
AST 5		7		7		6
AST 4		9		9		10
AST 3
AST 2
AST 1
Skupaj AST	9	34	10	34	9	34
Vse skupaj	13	75	14	78	13	78

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2018	2017
FG IV	5	5
FG III	8	8
FG II	12	12
FG I	4	4
Skupaj FG	29	29
Napoteni nacionalni strokovnjaki	4	4
Skupaj	33	33

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/7

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/02)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	20 371 000	20 371 000	20 531 000 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	20 371 000	20 371 000	20 531 000 ,—
5	RAZNOVRSTNI PRIHODKI
5 0	IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA	—	—	0 ,—
5 2	PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK	15 000	0 ,—	195 ,—
5 4	RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI	p.m.	12 853	9 288 ,—
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA	28 000	142	1 769 ,—
	Naslov 5 – Skupaj	43 000	12 995	11 252 ,—
6	PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
6 0	PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	157 000	96 005	153 067 ,—
	Naslov 6 – Skupaj	157 000	96 005	153 067 ,—
	SKUPAJ	20 571 000	20 480 000	20 695 319 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018	Odobritve 2017	Realizacija 2016
1	ZAPOSLENI
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	12 921 500	12 415 946	12 162 163 ,—
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	285 000	249 806	293 939 ,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	193 500	195 313	160 302 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	13 400 000	12 861 065	12 616 404 ,—
2	ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI
2 0	VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI	664 000	722 791	579 780 ,—
2 1	NAJEMNINA	23 000	21 928	21 492 ,—
2 2	PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI	733 000	1 083 675	667 964 ,—
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	20 000	9 909	13 643 ,—
2 4	POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE	60 000	56 688	59 119 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	1 500 000	1 894 991	1 341 998 ,—
3	OPERATIVNI STROŠKI
3 0	OPERATIVNI STROŠKI	5 671 000	5 723 944	6 820 659 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	5 671 000	5 723 944	6 820 659 ,—
	SKUPAJ	20 571 000	20 480 000	20 779 061 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2018		2017		2016
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Začasna delovna mesta	Delovna mesta za nedoločen čas	Začasna delovna mesta	Delovna mesta za nedoločen čas	Začasna delovna mesta
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	2	4	1	4	1	4
AD 12	1	7	2	7	2	8
AD 11	1	5		5		5
AD 10		4	2	4	2	4
AD 9		5	1	3	1	3
AD 8	1	7	1	6	1	5
AD 7		6		7	1	5
AD 6		3		4		5
AD 5		1		1		1
Total AD	5	44	7	43	8	42
AST 11		1
AST 10		1		2		2
AST 9		5		5		7
AST 8		7		8		8
AST 7	2	8	2	8	1	10
AST 6	3	2	3	1	3
AST 5	1	7	1	8	2	8
AST 4		2	1	1	1
AST 3		1		1
AST 2		1	1		1	1
AST 1		1		1		1
Skupaj AST	6	36	8	35	8	37
Skupaj	11	80	15	15	16	79
Vse skupaj	91		93		95

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2018	2017
FG IV	6	3
FG III	3	4
FG II	2	5
FG I	2	2
Skupaj FG	13	14
Napoteni nacionalni strokovnjaki	1	1
Skupaj	14	15

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/12

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/03)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)	43 063 323	41 560 793	41 687 497 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	43 063 323	41 560 793	41 687 497 ,—
2	RAZNI PRIHODKI
2 0	PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN	p.m.	p.m.	0 ,—
2 1	PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME	p.m.	p.m.	0 ,—
2 2	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1)	20 172 000	29 061 000	8 800 000 ,—
2 3	POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	DARILA IN ZAPUŠČINE	p.m.	p.m.	0 ,—
2 5	RAZLIČNI PRIHODKI	—	—	0 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	20 172 000	29 061 000	8 800 000 ,—
	SKUPAJ	63 235 323	70 621 793	50 487 497 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018	Odobritve 2017	Realizacija 2016
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (2)	23 970 000	24 939 552	22 837 199 ,—
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (3)	200 000	377 343	337 352 ,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA (4)	570 000	1 029 054	622 645 ,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (5)	685 000	759 122	630 252 ,—
1 6	SOCIALNO VARSTVO	14 000	14 000	13 250 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	25 439 000	27 119 071	24 440 698 ,—
2	ADMINISTRATIVNI IZDATKI
2 1	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (6)	3 195 000	3 207 073	3 303 412 ,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	195 000	346 786	176 839 ,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (7)	560 000	538 611	376 508 ,—
2 4	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	12 000	3 261	5 017 ,—
2 5	UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE (8)	227 323	247 727	249 573 ,—
2 6	OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE	10 000	9 099	3 785 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	4 199 323	4 352 557	4 115 134 ,—
3	STROŠKI POSLOVANJA
3 3	VIRI (9)	13 200 000	14 223 962	13 367 405 ,—
3 4	STRATEŠKI UKREPI (10)	20 397 000	28 722 683	7 641 406 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	33 597 000	42 946 645	21 008 811 ,—
	SKUPAJ	63 235 323	74 418 273	49 564 643 ,—

Kadrovski načrt

Stalna delovna mesta
Kategorije in razredi v novem statutu	2016	2017	2018
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13	1	1	1
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Skupaj AD	1	1	1
AST 11
AST 10
AST 9	3	3	3
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Skupaj AST	3	3	3
Skupaj	4	4	4

Kadrovski načrt

Delovna mesta za določen čas
Kategorije in razredi v novem statutu	2016	2017	2018
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	3	3	4
AD 12	11	12	13
AD 11	10	11	12
AD 10	10	11	12
AD 9	10	11	12
AD 8	10	8	3
AD 7	7	3	1
AD 6
AD 5
Skupaj AD	64	62	60
AST 11	3	3	3
AST 10	3	4	4
AST 9	8	9	10
AST 8	10	10	12
AST 7	10	10	11
AST 6	10	10	11
AST 5	10	12	9
AST 4	7	2
AST 3	1
AST 2
AST 1
Skupaj AST	62	61	60
Skupaj	130	127	124

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2016	2017	2018
FG IV	46	46	47
FG III	12	12	12
FG II	8	8	10
FG I
Skupaj FG	66	66	69
Napoteni nacionalni strokovnjaki	20	20	20
Skupaj	86	86	89

(1) 2018:

—	Copernicus: 20 172 000.

2017:

—	Copernicus: 27 341 000,

—	Human Bio: 1 400 000,

—	IPA2018: 320 000.

2016:

—	Copernicus: 8 800 000.

(2) 2018:

—	Copernicus: 680 000

2017:

—	Copernicus: 1 535 608,

—	Human Bio: 110 950,

—	ENIE: 853 250,

—	ENIS: 215 357.

2016:

—	ENIS: 59 143,

—	ENIE: 198 750,

—	Copernicus: 487 872.

(3) 2017:

—	Human Bio: 54 050,

—	ENIE: 40 507,

—	Copernicus: 16 072.

2016:

—	ENIS: 20 000,

—	ENIE: 4 493,

—	Copernicus: 21 767.

(4) 2017:

—	Human Bio: 15 000,

—	ENIE: 219 040,

—	ENIS: 75 096,

—	IPA2015: 7 560,

—	Copernicus: 107 571.

2016:

—	IPA2015: 4 940,

—	ENIS: 4 904,

—	ENIE: 20 960,

—	IPA2014: 330,

—	Copernicus: 32 429.

(5) 2017:

—	Human Bio: 10 000,

—	ENIE: 21 972,

—	ENIS: 8 000,

—	IPA2014: 2 000,

—	Copernicus: 25 000.

2016:

—	ENIE: 1 830.

(6) 2016:

—	Copernicus: 123 050.

(7) 2017:

—	Copernicus: 23 861.

2016:

—	Copernicus: 7 179.

(8) 2017:

—	ENIS: 27 727.

(9) 2017:

—	Human Bio:87 260,

—	ENIE: 364 955,

—	ENIS: 297 663,

—	IPA2015: 138 783,

—	Copernicus: 679 978.

2016:

—	IPA2015: 102 317,

—	ENIS: 4 337,

—	ENIE: 10 045,

—	IPA2014: 53,

—	Copernicus: 297 565.

(10) 2018:

—	Copernicus: 19 492 000

2017:

—	Human Bio: 21 875,

—	Copernicus: 24 892 859,

—	ENIE: 1 608 149,

—	ENIS: 1 176 756,

—	IPA2015: 234 811.

2016:

—	IPA2015: 107 104,

—	ENIS: 1 527 820,

—	ENIE: 282 616,

—	Copernicus: 5 043 906.

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/19

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/04)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 2	EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)	20 056 297	19 771 000	19 869 296,66
1 3	PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET	87 703	373 000	187 193 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	20 144 000	20 144 000	20 056 489,66
4	PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV
4 2	SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI	—	69 238	519 561,22
4 3	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI	p.m.	p.m.	0 ,—
4 9	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	69 238	519 561,22
8	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI
8 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 8 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	—	55 679,86
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	—	55 679,86
10	REZULTAT PREJŠNJIH LET
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 10 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
	SKUPAJ	20 144 000	20 213 238	20 631 730,74

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018		Odobritve 2017		Realizacija 2016
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	13 256 200	13 256 200	13 319 600	13 319 600	12 885 946,21	12 832 274,43
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	100 000	100 000	110 000	110 000	105 000 ,—	91 451,71
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	251 000	251 000	299 500	299 500	249 336,21	162 202,22
1 5	IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM	55 000	55 000	60 000	60 000	10 145,56	10 145,56
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	4 000	4 000	8 500	8 500	5 050 ,—	5 049,83
	Naslov 1 – Skupaj	13 666 200	13 666 200	13 797 600	13 797 600	13 255 477,98	13 101 123,75
2	ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA
2 0	INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	904 100	904 100	772 151	772 151	527 150,20	484 640,94
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	800 650	800 650	791 655	791 655	882 853,99	667 467,10
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	20 000	20 000	4 142	4 142	79 105,75	75 002,75
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	63 000	63 000	70 452	70 452	54 774,49	50 105,28
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	20 200	20 200	20 200	20 200	22 700 ,—	19 398,41
2 5	SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI	100 000	100 000	100 000	100 000	135 466,03	91 985,15
	Naslov 2 – Skupaj	1 907 950	1 907 950	1 758 600	1 758 600	1 702 050,46	1 388 599,63
3	STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ
3 0	OPERATIVNI STROŠKI	441 000	441 000	529 500	529 500	661 135,62	598 276,50
3 1	PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA	3 478 850	3 478 850	3 408 300	3 408 300	3 739 300,04	3 792 565,48
3 2	OPERACIJE	650 000	650 000	650 000	650 000	786 000 ,—	793 082,61
	Naslov 3 – Skupaj	4 569 850	4 569 850	4 587 800	4 587 800	5 186 435,66	5 183 924,59
4	NAMENSKI ODHODKI
4 2	SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI	—	—	69 238	69 238	721 483,74	685 174,60
4 3	SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI	—	—	—	—	304,66	304,66
	Naslov 4 – Skupaj	—	—	69 238	69 238	721 788,40	685 479,26
8	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI
8 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	Naslov 8 – Skupaj	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
9	STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI
9 9	STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	Naslov 9 – Skupaj	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
10	REZULTAT PREJŠNJIH LET
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	Naslov 10 – Skupaj	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	SKUPAJ	20 144 000	20 144 000	20 213 238	20 213 238	20 865 752,50	20 359 127,23

Poglavje 3 0

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila
Obveznosti		2017	2018
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017	219 000	219 000	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2017	441 000	222 000	219 000
Skupaj	660 000	441 000	219 000

Poglavje 3 1

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila
Obveznosti		2017	2018
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017	1 380 000	1 380 000	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2017	3 478 850	2 098 850	1 380 000
Skupaj	4 858 850	3 478 850	1 380 000

Poglavje 3 2

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila
Obveznosti		2017	2018
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017	180 000	180 000	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2017	650 000	470 000	180 000
Skupaj	830 000	650 000	180 000

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2018		2017		Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2016
Funkcionalna skupina in razred	Za nedoločen čas	Začasno	Za nedoločen čas	Začasno	Za nedoločen čas	Začasno
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	3	—	—
AD 12	—	14	—	12	—	8
AD 11	—	8	—	9	—	9
AD 10	—	6	—	5	—	7
AD 9	—	12	—	13	—	11
AD 8	—	9	—	13	—	10
AD 7	—	2	—	1	—	9
AD 6	—	—	—	—	—	2
AD 5	—	—	—	—	—	1
Vmesni seštevek AD	—	56	—	57	—	58
AST 11	—	3	—	2	—	—
AST 10	—	5	—	4	—	1
AST 9	—	8	—	10	—	8
AST 8	—	6	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	4	—	2
AST 5	—	1	—	1	—	4
AST 4	—	—	—	—	—	5
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	30	—	31	—	31
Skupaj	—	86	—	88	—	89

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve), lokalno osebje in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	Dejansko zapolnjena 31.12.2016	2017	2018
FG IV	9	9	10
FG III	21	24,5	25
FG II	10	7	6
FG I	—	—	—
Skupaj FG	40	40,5	41
Lokalno osebje	1	1	1
Napoteni nacionalni strokovnjaki	1	1	1
Skupaj	42	42,5	43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under under ‘About ETF’ menu, in „Register of Documents“ section.

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/26

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/05)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
1	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV
1 0	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV	304 508 000	285 140 000	272 588 211,40
	Naslov 1 – Skupaj	304 508 000	285 140 000	272 588 211,40
2	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP	22 405 000	16 125 000	14 806 744,78
	Naslov 2 – Skupaj	22 405 000	16 125 000	14 806 744,78
3	SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE
3 0	SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE	—	398 000	56 245,22
	Naslov 3 – Skupaj	—	398 000	56 245,22
5	PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE
5 2	PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA	84 000	562 000	72 541,06
	Naslov 5 – Skupaj	84 000	562 000	72 541,06
6	ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME
6 0	ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME	148 000	15 774 000	15 276 321,70
	Naslov 6 – Skupaj	148 000	15 774 000	15 276 321,70
7	POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA
7 0	POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA	10 116 000	12 767 000	1 949 934,18
	Naslov 7 – Skupaj	10 116 000	12 767 000	1 949 934,18
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	500 000	500 000	348 699,15
	Naslov 9 – Skupaj	500 000	500 000	348 699,15
	SKUPAJ	337 761 000	331 266 000	305 098 697,49

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018	Odobritve 2017	Realizacija 2016
1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	113 256 000	111 494 000	91 820 944 ,70
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	500 000	230 000	0 ,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	2 712 000	1 026 000	682 607,16
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	2 243 000	699 000	865 421,56
1 5	USPOSABLJANJE	900 000	1 061 000	5 646 529,71
1 6	ZUNANJE STORITVE	5 844 000	4 525 000	471 675,28
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	95 000	105 000	55 535,04
1 8	SOCIALNA VARNOST ZA ZAPOSLENE	—	—	11 186 333,86
	Naslov 1 – Skupaj	125 550 000	119 140 000	110 729 047,31
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	21 797 000	24 567 000	22 529 081,41
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	26 555 000	20 692 000	15 502 356,07
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	774 000	974 000	1 284 231,46
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	2 142 000	1 203 000	846 907,38
2 4	POŠTNINA	112 000	97 000	92 711,23
2 5	DRUGI SESTANKI	390 000	373 000	151 706,53
2 6	RESTAVRACIJE TER PRIPRAVA IN DOSTAVA HRANE	777 000	795 000	0 ,—
2 7	INFORMACIJE IN OBJAVE	1 288 000	1 401 000	0 ,—
2 8	POSLOVNO SVETOVANJE IN REVIZIJSKE STORITVE	2 432 000	4 203 000	0 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	56 267 000	54 305 000	40 406 994,08
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	ODHODKI IZ POSLOVANJA	144 101 000	136 824 000	132 914 664,17
3 1	ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	11 843 000	20 997 000	12 962 000 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	155 944 000	157 821 000	145 876 664,17
9	DRUGI ODHODKI
9 0	ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
	SKUPAJ	337 761 000	331 266 000	297 012 705,56

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Začasna delovna mesta
Funkcionalna skupina in razred	2016	2017	2018
AD 16	—	—	—
AD 15	2	4	3
AD 14	6	6	7
AD 13	9	11	11
AD 12	39	40	43
AD 11	37	40	43
AD 10	44	43	41
AD 9	37	42	45
AD 8	54	53	59
AD 7	54	61	65
AD 6	37	37	23
AD 5	18	3	0
Skupaj AD	337	340	340
AST 11	2	2	2
AST 10	5	6	7
AST 9	7	7	6
AST 8	16	16	16
AST 7	17	19	22
AST 6	39	43	42
AST 5	42	43	46
AST 4	49	52	57
AST 3	46	45	46
AST 2	27	23	7
AST 1	—	—	—
Skupaj AST	250	256	251
Skupaj osebje	587	596	591

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	31.12.2016	2017	2018
FG IV	54	63	105
FG III	15	17	25
FG II	74	78	70
FG I	—	—	—
Skupaj FG	143	158	200
Napoteni nacionalni strokovnjaki	38	45	39
Skupaj	181	203	239

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/31

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/06)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	15 445 600	15 135 600	14 794 000 ,—
1 2	POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE	—	340 000
	Naslov 1 – Skupaj	15 445 600	15 475 600	14 794 000 ,—
2	DRUGE SUBVENCIJE
2 1	UDELEŽBA NORVEŠKE	412 932,41	403 487,34	393 140,63
2 2	PREDPRISTOPNA STRATEGIJA	276 550,49	271 000	210 000 ,—
2 3	PRIHODKI OD PRODAJE SEDANJIH PROSTOROV CENTRA EMCDDA	—	—	0 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	689 482,90	674 487,34	603 140,63
3	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
3 1	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
4	DRUGI PRIHODKI
4 1	NOTRANJI NAMENSKI PRIHODKI	p.m.	16 544,41	19 513,76
4 2	OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA	p.m.	1 757,43	4 703,22
4 3	RAZNI PRIHODKI	—	—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	18 301,84	24 216,98
	SKUPAJ	16 135 082,90	16 168 389,18	15 421 357,61

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018	Odobritve 2017	Realizacija 2016
1	ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	10 248 290,81	9 824 097,41	9 321 198,92
1 2	POKOJNINE IN ODPRAVNINE		—
	Naslov 1 – Skupaj	10 248 290,81	9 824 097,41	9 321 198,92
2	ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI
2 1	ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI	1 351 209,01	1 550 953,89	1 745 550,81
	Naslov 2 – Skupaj	1 351 209,01	1 550 953,89	1 745 550,81
3	ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE
3 1	DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE	4 535 583,08	4 453 337,88	4 354 607,88
	Naslov 3 – Skupaj	4 535 583,08	4 453 337,88	4 354 607,88
4	STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU
4 1	PROJEKTI		340 000
	Naslov 4 – Skupaj		340 000
5	REZERVA		p.m.
	SKUPAJ	16 135 082,90	16 168 389,18	15 421 357,61

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2017				2018
	31.12.2017		Pooblaščena delovna mesta		Pooblaščena delovna mesta

Stalna	Začasna	Stalna	Začasna	Stalna	Začasna
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	2	1	2
AD 12	3	4	4	11	4	11
AD 11	—	7	1	11	1	11
AD 10	—	2	—	13	—	13
AD 9	1	6	—	6	—	6
AD 8	1	11	—	—	—	—
AD 7	—	5	—	—	—	—
AD 6	—	1	—	—	—	—
AD 5	—	2	—	—	—	—
Skupaj AD	6	42	6	45	6	45
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	3	—	3
AST 9	—	3	1	7	1	7
AST 8	—	1	2	7	2	7
AST 7	1	3	—	5	—	4
AST 6	—	6	—	—	—	—
AST 5	1	6	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	1	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	3	21	4	22	4	21
Skupaj	9	63	10	67	10	66
Skupaj	72		77		76

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2017	2018
FG IV	4	8
FG III	9	10
FG II	13	13
FG I	3	3
Skupaj FG	29	34
Napoteni nacionalni strokovnjaki	1	1
Skupaj	30	35

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/36

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/07)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
2	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE	56 766 000	56 766 000	54 786 323,60
	Naslov 2 – Skupaj	56 766 000	56 766 000	54 786 323,60
3	SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA
3 0	SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA	1 264 000	1 276 653	1 427 842,75
	Naslov 3 – Skupaj	1 264 000	1 276 653	1 427 842,75
	SKUPAJ	58 030 000	58 042 653	56 214 166,35

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018	Odobritve 2017	Realizacija 2016
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	29 406 000	29 160 691	28 627 011,66
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	700 000	585 400	638 851,58
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	170 000	92 500	150 606,01
1 5	IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	300 000	338 500	294 519,11
1 7	REPREZENTANČNI STROŠKI	12 000	4 500	7 681,73
1 8	ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC	883 000	854 509	873 005,57
	Naslov 1 – Skupaj	31 471 000	31 036 100	30 591 675,66
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA
2 0	NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI	3 281 100	3 747 190	3 226 576,71
2 1	OBDELAVA PODATKOV	2 557 800	3 583 592	2 890 455,18
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	593 100	1 119 049	161 872,32
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	780 000	137 800	194 796,20
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	245 000	130 409	135 960,72
2 5	SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA	750 000	287 993	217 986,84
	Naslov 2 – Skupaj	8 207 000	9 006 033	6 827 647,97
3	STROŠKI POSLOVANJA
3 0	STROŠKI POSLOVANJA	18 352 000	18 000 520	18 794 842,72
	Naslov 3 – Skupaj	18 352 000	18 000 520	18 794 842,72
	SKUPAJ	58 030 000	58 042 653	56 214 166,35

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta
Funkcionalna skupina in razred	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	4	5	6
AD 13	—	—	—	5	10	5
AD 12	—	—	—	10	12	8
AD 11	—	—	—	10	18	14
AD 10	—	—	—	25	24	22
AD 9	—	—	—	25	25	25
AD 8	—	—	—	20	18	19
AD 7	—	—	—	26	13	18
AD 6	—	—	—	—	1	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Skupaj AD	—	—	—	126	127	131
AST 11	—	—	—	—	2	2
AST 10	—	—	—	2	4	2
AST 9	—	—	—	2	4	2
AST 8	—	—	—	3	8	6
AST 7	—	—	—	10	12	10
AST 6	—	—	—	10	16	15
AST 5	—	—	—	15	9	17
AST 4	—	—	—	5	—	5
AST 3	—	—	—	5	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	2	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	52	55	59
Total AST/SC	—	—	—	2	0	0
Skupaj	—	—	—	180	182	190

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2018	2017
FG IV	50	49
FG III	38	37
FG II	10	12
FG I	2	2
Skupaj FG	100	100
Napoteni nacionalni strokovnjaki	5	5
Skupaj	105	105

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/41

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/08)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	15 325 600	15 037 500	14 462 775 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	15 325 600	15 037 500	14 462 775 ,—
2	DRUGE SUBVENCIJE
2 0	DRUGE SUBVENCIJE	160 100	100 100	100 100 ,—
2 2	DRUGE SUBVENCIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE	p.m.	518 708	0 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	160 100	618 808	100 100 ,—
5	RAZNI PRIHODKI
5 0	PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN	p.m.	p.m.	0 ,—
5 2	PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK	p.m.	p.m.	795,74
5 4	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	3 772,58
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	4 568,32
6	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
6 0	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
	SKUPAJ	15 485 700	15 656 308	14 567 443,32

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018	Odobritve 2017	Realizacija 2016
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	5 947 500	5 671 100	5 372 431,01
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	22 000	19 000	21 392,68
1 5	MOBILNOST	52 100	15 000	13 796,24
1 6	SOCIALNO VARSTVO	p.m.	p.m.	0 ,—
1 8	IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE	p.m.	p.m.	0 ,—
1 9	POKOJNINE IN ODPRAVNINE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	6 021 600	5 705 100	5 407 619,93
2	ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	630 510	587 260	606 241,62
2 1	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	546 000	542 800	576 189,79
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	29 000	36 150	9 864,86
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	72 800	40 500	43 348,73
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	97 000	108 600	119 295,48
	Naslov 2 – Skupaj	1 375 310	1 315 310	1 354 940,48
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	PREDNOSTNA PODROČJA IN OPERATIVNE DEJAVNOSTI	7 973 690	8 014 690	0 ,—
3 1	PODPORA OPERATIVNIM DEJAVNOSTIM	115 100	102 500	0 ,—
3 2	KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA	—	—	3 934 102,86
3 3	MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE	—	—	1 285 792,32
3 4	PREPREČEVANJE IN RAZISKAVE	—	—	2 446 681,11
	Naslov 3 – Skupaj	8 088 790	8 117 190	7 666 576,29
4	ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO
4 1	2016 PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II)	p.m.	p.m.	0 ,—
4 7	ZDRAVJE IN VARNOST STAREJŠIH DELAVCEV PRI DELU	—	147 817	793 478,20
4 8	ENPI — EVROPSKI INSTRUMENT SOSEDSTVA IN PARTNERSTVA	—	71 036	67 022,91
4 9	NOV PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II)	p.m.	299 855	110 144,78
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	518 708	970 645,89
5	REZERVE
5 0	REZERVE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
	SKUPAJ	15 485 700	15 656 308	15 399 782,59

Kadrovski načrt

Kategorija in razred	2016		2017	2018
Kategorija in razred	31.12.2016	Odobrena	Odobrena	Odobrena
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	2
AD 13	2	1	2	1
AD 12	1	2	2	2
AD 11	1	1	1	1
AD 10	2	3	3	3
AD 9	1	1	3	3
AD 8	7	7	5	7
AD 7	5	5	7	5
AD 6	3	3	—	—
AD 5	—	—	—	—
Skupaj razred AD	23	24	24	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	2	3	3	3
AST 5	8	4	6	7
AST 4	2	4	2	1
AST 3	2	3	4	3
AST 2	1	1	—	—
AST 1	—	—	—	—
Skupaj razred AST	16	17	16	16
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
Skupaj razred AST/SC
Vse skupaj	39	41	40	40

Ocena števila pogodbenih uslužbencev, lokalnega osebja in napotenih nacionalnih strokovnjakov v letu 2016 (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa)

Pogodbena delovna mesta	31.12.2016	31.12.2017	2018
FG IV	2	2	2
FG III	13	12	13
FG II	9	10	10
FG I	—	—	—
Skupaj FG	24	24	25
Lokalno osebje	1	1	—
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—	—
Skupaj	25	25	25

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/46

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/09)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
1	PRIHODKI
1 0	PRIHODKI OD PRISTOJBIN	16 160 000	15 389 420	13 262 555 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	16 160 000	15 389 420	13 262 555 ,—
2	SUBVENCIJE
2 0	SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
3	REZERVE
3 0	REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ	500 000	589 580	2 130 128,24
	Naslov 3 – Skupaj	500 000	589 580	2 130 128,24
5	ADMINISTRATIVNI PRIHODKI
5 0	ADMINISTRATIVNI PRIHODKI	110 000	112 000	96 401 ,—
	Naslov 5 – Skupaj	110 000	112 000	96 401 ,—
6	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
6 0	PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
9	RAZNI PRIHODKI
9 1	BANČNE OBRESTI	150 000	150 000	99 280,19
9 2	DARILA IN ZAPUŠČINE	p.m.	p.m.	0 ,—
9 3	PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 9 – Skupaj	150 000	150 000	99 280,19
	SKUPAJ	16 920 000	16 241 000	15 588 364,43

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018		Odobritve 2017		Realizacija 2016
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE, KI DELA ZA URAD
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	7 020 000	7 020 000	6 500 000	6 500 000	5 857 338,59	5 857 338,59
1 2	STROKOVNO USPOSABLJANJE	90 000	90 000	110 000	110 000	47 316,31	47 316,31
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	270 000	270 000	250 000	250 000	240 000 ,—	240 000 ,—
1 4	DODATNE STORITVE	80 000	80 000	150 000	150 000	190 688,33	190 688,33
1 5	SOCIALNO VARSTVO	30 000	30 000	30 000	30 000	23 628,49	23 628,49
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI	10 000	10 000	10 000	10 000	3 922,60	3 922,60
	Naslov 1 – Skupaj	7 500 000	7 500 000	7 050 000	7 050 000	6 362 894,32	6 362 894,32
2	STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE	350 000	350 000	300 000	300 000	498 554,51	498 554,51
2 1	INFORMATIKA	620 000	620 000	650 000	650 000	829 677,22	829 677,22
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	60 000	60 000	70 000	70 000	61 356,94	61 356,94
2 3	SEDANJA UPRAVA	70 000	70 000	55 000	55 000	46 937,78	46 937,78
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	90 000	90 000	100 000	100 000	67 234,39	67 234,39
2 5	SESTANKI	380 000	380 000	400 000	400 000	268 056,03	268 056,03
2 6	NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA	90 000	90 000	150 000	150 000	211 743,44	211 743,44
	Naslov 2 – Skupaj	1 660 000	1 660 000	1 725 000	1 725 000	1 983 560,31	1 983 560,31
3	IZDATKI DELOVANJA
3 0	PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE	7 600 000	6 400 000	8 800 000	6 200 000	7 235 325,64	6 431 240,14
3 1	OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
3 2	NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU	440 000	480 000	416 000	416 000	332 005,52	361 765,52
3 3	PRESKUŠANJE IMEN SORT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
3 4	PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA	170 000	150 000	150 000	150 000	162 665,79	158 574,79
3 5	TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA	500 000	530 000	500 000	500 000	489 803,20	108 411,91
3 6	POSEBNI SVETOVALCI	200 000	200 000	200 000	200 000	213 818,55	181 917,44
3 7	PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	8 910 000	7 760 000	10 066 000	7 466 000	8 433 618,70	7 241 909,80
10	DRUGI IZDATKI
10 0	ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA
10 1	VARNOSTNE REZERVE
10 2	PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU
10 3	VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE
	Naslov 10 – Skupaj
	SKUPAJ	18 070 000	16 920 000	18 841 000	16 241 000	16 780 073,33	15 588 364,43

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2018		2017
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	1	—	1	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	2	1	1
AD 11	—	—	—	1
AD 10	2	—	2	1
AD 9	2 (*)	2	1	1
AD 8	—	2	—	1
AD 7	—	1	—	2
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	3	—	1
Skupaj	6	11	5	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	2	3
AST 9	—	3	—	3
AST 8	—	1	1	1
AST 7	1	2	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	6	—	7
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—
Skupaj	3	25	5	26
Skupaj	9	36	10	35

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/51

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/10)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
1	PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV
1 0	PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV	39 556 400	40 928 400	38 767 080 ,—
1 1	PLAČILA INSTITUCIJ	2 886 000	3 027 200	0 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	42 442 400	43 955 600	38 767 080 ,—
2	SUBVENCIJA OD KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA OD KOMISIJE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
3	MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE
3 0	MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE	778 000	804 000	1 999 227 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	778 000	804 000	1 999 227 ,—
4	DRUGI PRIHODKI
4 0	DRUGI PRIHODKI	729 550	600 950	1 001 288 ,—
	Naslov 4 – Skupaj	729 550	600 950	1 001 288 ,—
5	PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA
5 0	PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA	4 526 850	4 068 550	0 ,—
	Naslov 5 – Skupaj	4 526 850	4 068 550	0 ,—
6	POVRAČILA
6 0	POVRAČILA STRANKAM	p.m.	p.m.	0 ,—
6 1	POSEBNA POVRAČILA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
	SKUPAJ	48 476 800	49 429 100	41 767 595 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018	Odobritve 2017	Realizacija 2016
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	26 307 900	25 776 900	23 982 057 ,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	100 900	126 000	115 235 ,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	263 100	260 900	219 757 ,—
1 5	MOBILNOST	p.m.	p.m.	0 ,—
1 6	SOCIALNE STORITVE	77 400	54 600	38 400 ,—
1 7	REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO	2 500	2 500	1 240 ,—
1 9	POKOJNINE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	26 751 800	26 220 900	24 356 689 ,—
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI	3 062 000	2 902 400	2 943 447 ,—
2 1	INFORMATIKA	3 270 500	3 281 000	2 774 429 ,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	58 900	57 100	57 087 ,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	282 200	272 800	223 028 ,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	155 800	145 500	82 248 ,—
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	25 000	16 000	17 679 ,—
2 6	VODENJE CENTRA	117 500	46 900	57 697 ,—
2 7	INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE	100 000	215 000	8 400 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	7 071 900	6 936 700	6 164 015 ,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE	13 480 000	14 760 000	13 168 851 ,—
3 1	ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM	813 100	918 500	785 093 ,—
3 2	IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT	360 000	593 000	726 363 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	14 653 100	16 271 500	14 680 307 ,—
10	REZERVE
10 0	ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 10 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
	SKUPAJ	48 476 800	49 429 100	45 201 011 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas
Funkcionalna skupina in razred	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	1	1	1	—	—	—
AD 12	16	14	4	10	8	5
AD 11	8	9	11	3	4	5
AD 10	6	5	6	6	6	4
AD 9	4	4	5	11	12	7
AD 8	3	5	10	22	19	11
AD 7	5	4	3	19	18	16
AD 6	1	1	4	16	21	24
AD 5	—	—	—	2	2	16
Skupaj AD	44	43	44	90	91	89
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	5	4	3	—	—	—
AST 8	1	2	3	2	1	2
AST 7	2	2	2	4	4	2
AST 6	1	—	1	5	4	2
AST 5	2	2	1	18	17	11
AST 4	—	1	3	12	13	16
AST 3	—	—	—	5	8	11
AST 2	—	—	—	—	1	5
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	11	11	13	46	48	49
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	2	2	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	2	2	—
Skupaj	55	54	57	138	141	138

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2018	2017	2016
FG IV	13	19	16,1
FG III	6	7	3,5
FG II	9	9	10,2
FG I	—	—	—
Skupaj	28	35	29,8
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—	—
Skupaj	28	35	29,8

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/56

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/11)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
2	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
2 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	22 350 000	22 608 250	21 359 000 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	22 350 000	22 608 250	21 359 000 ,—
3	FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE
3 0	FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
4	NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV
4 0	NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
5	ODOBRITVE ZA UPRAVO
5 0	ODOBRITVE ZA UPRAVO	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	244 000	244 000 ,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	244 000	244 000 ,—
	SKUPAJ	22 350 000	22 852 250	21 603 000 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018	Odobritve 2017	Realizacija 2016
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	11 460 000	11 111 250	10 047 653,16
1 2	IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	87 000	193 000	49 172,75
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	90 000	80 000	65 912,07
1 4	IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE	385 000	305 000	201 731,01
1 5	MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	525 000	400 000	434 028 ,—
1 6	SOCIALNO SKRBSTVO	935 000	881 000	804 236,03
1 7	REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO	3 000	3 000	1 431,40
1 9	REZERVE ZA NASLOV 1	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	13 485 000	12 973 250	11 604 164,42
2	NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 185 000	1 388 000	1 390 519,96
2 1	INFORMATIKA	822 000	764 000	773 216,54
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	32 000	25 000	9 219,58
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	57 000	46 000	34 323,37
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	127 000	126 000	87 820,69
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	11 000	11 000	9 343,30
2 6	ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA	23 000	20 000	24 795 ,—
2 9	REZERVE ZA NASLOV 2	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	2 257 000	2 380 000	2 329 238,44
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 2	SVOBOŠČINE	581 000	1 607 000	2 112 633,64
3 3	ENAKOST	1 765 000	2 880 000	1 623 629,87
3 6	PRAVOSODJE	197 000	277 000	1 904 285,03
3 7	VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	3 690 000	2 080 000	1 594 696,93
3 8	ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA	375 000	500 000	316 785,31
3 9	REZERVE ZA NASLOV 3	p.m.	155 000	0 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	6 608 000	7 499 000	7 552 030,78
4	DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA
4 0	SPORAZUMI O SODELOVANJU	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
	SKUPAJ	22 350 000	22 852 250	21 485 433,64

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta
Funkcionalna skupina in razred	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	6	8	10
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	12	12	14
AD 9	—	—	—	12	11	11
AD 8	—	—	—	4	1	1
AD 7	—	—	—	6	7	5
AD 6	—	—	—	3	3	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Skupaj A*	—	—	—	47	46	48
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	4	3	3
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	6	6	6
AST 6	—	—	—	10	12	12
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	25	26	26
Skupaj	—	—	—	72	72	74

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2018	2017
FG IV	20	26
FG III	10	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Skupaj	32	37
Napoteni nacionalni strokovnjaki	10	10
Skupaj	42	47

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/61

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/12)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
1	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE
1 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE	78 199 699	78 853 267	77 164 066 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	78 199 699	78 853 267	77 164 066 ,—
2	UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV
2 0	UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE	1 811 763	1 898 198	2 075 991 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	1 811 763	1 898 198	2 075 991 ,—
3	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV
3 0	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
4	PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA
4 0	PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA	—	21 545	78 944,73
	Naslov 4 – Skupaj	—	21 545	78 944,73
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0 ,—
9 1	RAZNI NAMENSKI PRIHODKI	p.m.	15 000	0 ,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	15 000	0 ,—
	SKUPAJ	80 011 462	80 788 010	79 319 001,73

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018		Odobritve 2017		Realizacija 2016
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	40 491 673	40 491 673	39 175 424	39 175 424	37 544 126,63	37 058 651,13
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	260 000	260 000	254 800	254 800	196 668,32	189 644,64
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	712 189	712 189	674 985	674 985	874 391,75	484 296,58
1 5	IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	825 392	825 392	601 365	601 365	650 207,91	647 007,91
1 6	SOCIALNO VARSTVO	1 325 000	1 325 000	1 264 745	1 264 745	1 242 893,57	1 239 338,49
1 7	STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA	8 000	8 000	2 479	2 479	5 000 ,—	2 558,06
	Naslov 1 – Skupaj	43 622 254	43 622 254	41 973 797	41 973 797	40 513 288,18	39 621 496,81
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE
2 0	INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	5 254 800	5 254 800	4 957 078	4 957 078	5 436 717,19	4 473 077,47
2 1	IZDATKI ZA INFORMATIKO	3 408 612	3 408 612	3 077 043	3 077 043	3 548 178,90	2 570 642,05
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	167 659	167 659	94 174	94 174	35 009,50	27 446,45
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	263 000	263 000	175 217	175 217	246 116,46	146 427,32
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	366 100	366 100	303 027	303 027	365 375,24	198 090,57
2 5	IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA	100 000	100 000	78 395	78 395	93 861,67	65 105,08
	Naslov 2 – Skupaj	9 560 171	9 560 171	8 684 933	8 684 933	9 725 258,96	7 480 788,94
3	ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE
3 0	ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV	3 137 034	3 137 034	4 394 633	4 394 633	6 205 241,06	5 824 166,40
3 1	OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ	2 698 461	2 698 461	3 573 855	3 573 855	10 952 586,71	11 264 055,90
3 2	ZNANSTVENO SODELOVANJE AGENCIJE EFSA	7 722 000	8 548 492	9 917 812	11 373 559	0 ,—	0 ,—
3 4	KOMUNIKACIJE	1 238 000	1 238 000	971 471	971 471	2 653 817,56	1 402 258,96
3 5	HORIZONTALNE DEJAVNOSTI	11 146 650	11 207 050	9 707 229	9 480 762	9 440 464,50	5 524 340,35
	Naslov 3 – Skupaj	25 942 145	26 829 037	28 565 000	29 794 280	29 252 109,83	24 014 821,61
	SKUPAJ	79 124 570	80 011 462	79 223 730	80 453 010	79 490 656,97	71 117 107,36

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2018		2017		2016
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14				2		2
AD 13		1		2		2
AD 12		6	1	16	1	15
AD 11		8		11		11
AD 10		16	1	17	1	16
AD 9		34	1	42	1	42
AD 8	1	57		54		54
AD 7	4	49	1	56	1	57
AD 6		31	1	15	1	17
AD 5		10		6		8
Skupaj AD	5	213	5	222	5	225
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		3		3
AST 7		2		4		4
AST 6		5		9		9
AST 5		18		30		30
AST 4		35		23		26
AST 3		21		25		25
AST 2		17		2		3
AST 1		2
Skupaj AST		101		96		100
Skupaj	5	314	5	318	5	325
Skupaj	319		323		330

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2017	2018
FG IV	90	92
FG III	7	7
FG II	27	25
FG I	1	1
Skupaj FG	125	125
Napoteni nacionalni strokovnjaki	15	15
Skupaj	140	140

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/66

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/13)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018		Proračunsko leto 2017		Proračunsko leto 2016
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
2	SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	81 556 244	82 796 914	64 261 058,24	56 879 182,78	54 791 085	55 689 250
2 1	PRIHODKI IZ POSLOVANJA	390 000	390 000	22 015 596,09	22 015 596,09	15 424 071,56	15 424 071,56
	Naslov 2 – Skupaj	81 946 244	83 186 914	86 276 654,33	78 894 778,87	70 215 156,56	71 113 321,56
	SKUPAJ	81 946 244	83 186 914	86 276 654,33	78 894 778,87	70 215 156,56	71 113 321,56

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018		Odobritve 2017		Realizacija 2016
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	22 268 800	22 268 800	21 089 609,35	21 089 609,35	19 476 396,40	19 404 142,83
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	305 000	305 000	410 000	410 000	252 657,80	205 035,27
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	75 000	75 000	74 262,53	74 262,53	99 696,65	94 259,18
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	22 000	22 000	20 000	20 000	20 688,70	9 334,80
1 5	USPOSABLJANJE	260 000	260 000	260 000	260 000	249 964,31	232 925,79
1 6	SOCIALNI UKREPI	580 000	580 000	460 000	460 000	926 500 ,—	901 485,90
1 7	RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA	30 000	30 000	25 000	25 000	17 860 ,—	12 384,61
	Naslov 1 – Skupaj	23 540 800	23 540 800	22 338 871,88	22 338 871,88	21 043 763,86	20 859 568,38
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 409 355	3 409 355	3 214 841	3 214 841	3 206 970,25	2 974 443,51
2 1	NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	467 428	467 428	463 000	463 000	330 420,87	257 749,56
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	35 000	35 000	52 500	52 500	43 755,96	38 231,60
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	130 500	130 500	122 500	122 500	65 692,10	39 569,06
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	156 500	156 500	146 195	146 195	78 647,44	41 360,82
2 5	IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE	125 000	125 000	110 000	110 000	118 000 ,—	103 341,28
	Naslov 2 – Skupaj	4 323 783	4 323 783	4 109 036	4 109 036	3 843 486,62	3 454 695,83
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE	4 352 221	5 151 693	4 471 333	4 967 973	4 460 536,27	4 606 306,07
3 2	OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE	170 000	170 000	175 000	175 000	138 884,57	113 672,42
3 3	OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE	1 228 100	1 228 100	1 369 600	1 400 186	1 358 771,17	1 014 514,28
3 5	ŠTUDIJE	462 840	696 256	473 000	313 000	530 970 ,—	611 263,48
3 6	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI	615 000	615 000	610 000	610 000	652 156,41	594 174,91
3 7	PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)	1 576 500	1 657 000	1 741 767,79	1 846 767,79	1 502 969,66	1 516 492,81
3 9	SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE	21 002 000	19 021 000	6 697 089,24	1 397 855,78	0 ,—	0 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	29 406 661	28 539 049	15 537 790,03	10 710 782,57	8 644 288,08	8 456 423,97
4	UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA
4 1	STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE	16 939 782	18 951 795	16 315 800	13 651 930	15 891 807,86	18 581 672,46
4 2	CLEANSEANET	7 405 718	7 512 407	6 230 000	6 165 290	4 538 116,22	3 387 277,41
4 3	SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE	329 500	319 080	254 200	427 912	299 249,93	252 291,78
	Naslov 4 – Skupaj	24 675 000	26 783 282	22 800 000	20 245 132	20 729 174,01	22 221 241,65
5	UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV
5 1	INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12 142,55	12 142,55
5 2	POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)	p.m.	p.m.	3 412 789,37	3 412 789,37	2 080 116,24	1 499 845,26
5 3	SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE	p.m.	p.m.	10 144 667,05	10 144 667,05	9 503 237,99	5 916 156,34
5 4	STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI	p.m.	p.m.	300 000	300 000	431 632,74	338 695,96
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	7 111 000	7 111 000	4 453 999,93	1 494 202,51
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	400 000	400 000	586 175,50	473 855,50
5 7	MODULI THETIS	p.m.	p.m.	122 500	122 500	179 672 ,—	124 512,06
5 9	PILOTNI PROJEKT OBALNE STRAŽE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	21 490 956,42	21 490 956,42	17 246 976,95	9 859 410,18
	SKUPAJ	81 946 244	83 186 914	86 276 654,33	78 894 778,87	71 507 689,52	64 851 340,01

Kadrovski načrt

Kategorija in razred	Delovna mesta
	2018		2017		2016
	Redna	Začasna	Redna	Začasna	Redna	Začasna
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	4	1	4	1	3
AD 12	1	10	1	10	1	10
AD 11	—	14	—	14	—	14
AD 10	1	19	1	19	1	18
AD 9	—	28	—	28	—	28
AD 8	—	31	—	29	1	24
AD 7	—	26	—	26	—	24
AD 6	—	8	—	12	—	12
AD 5	—	7	—	5	—	—
Kategorija AD skupaj	3	149	3	149	4	135
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	19	—	15	—	11
AST 5	—	20	—	20	—	18
AST 4	—	12	—	16	—	16
AST 3	—	3	—	3	—	12
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kategorija AST skupaj	—	60	—	60	—	63
Skupaj	3	209	3	209	4	198
Uslužbenci skupaj	212		212		202

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/71

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/14)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV
1 0	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV	102 992 000	101 397 000	93 059 047,51
	Naslov 1 – Skupaj	102 992 000	101 397 000	93 059 047,51
2	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
2 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	36 915 000	34 870 000	36 370 000 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	36 915 000	34 870 000	36 370 000 ,—
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV
3 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	1 973 000	2 145 843	2 063 674,80
	Naslov 3 – Skupaj	1 973 000	2 145 843	2 063 674,80
4	PRISPEVKI DRUGIH
4 0	PRISPEVKI DRUGIH	p.m.	p.m.	7 249 670,71
4 2	PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI	p.m.	p.m.	0 ,—
4 3	PODPORA PRI IZVAJANJU UKREPOV ZA OMILITEV PODNEBNIH SPREMEMB	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	7 249 670,71
5	UPRAVNO POSLOVANJE
5 0	UPRAVNO POSLOVANJE	600 000	643 000	789 465,34
	Naslov 5 – Skupaj	600 000	643 000	789 465,34
6	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
6 0	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	450 000	250 000	0 ,—
	Naslov 6 – Skupaj	450 000	250 000	0 ,—
7	PRORAČUNSKI POPRAVKI
7 0	PRORAČUNSKI POPRAVKI	52 306 000	52 306 000	0 ,—
	Naslov 7 – Skupaj	52 306 000	52 306 000	0 ,—
	SKUPAJ	195 236 000	191 611 843	139 531 858,36

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018	Odobritve 2017	Realizacija 2016
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	90 384 000	86 805 327	82 194 292,49
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	930 000	622 418	1 135 460,89
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	5 069 000	4 696 098	4 314 778,81
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	82 000	101 000	120 355,55
	Naslov 1 – Skupaj	96 465 000	92 224 843	87 764 887,74
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	9 703 000	9 729 000	13 762 181,67
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	6 313 000	5 200 000	6 355 242,22
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	435 000	522 000	2 463 566,12
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	982 000	1 172 000	1 226 858,09
2 4	POŠTNINA IN STROŠKI DOSTAVE	189 000	186 000	251 889,47
	Naslov 2 – Skupaj	17 622 000	16 809 000	24 059 737,57
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE	31 771 000	27 790 000	23 147 765,04
3 1	DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE	229 000	175 000	224 361,88
3 2	OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 400 000	1 518 000	824 149,44
3 3	KOMUNIKACIJE IN OBJAVE	300 000	425 000	408 567,41
3 4	STROŠKI SESTANKOV	952 000	527 300	562 338,30
3 5	IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE	66 000	57 500	42 171,25
3 6	DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL	1 797 000	1 097 500	1 476 304,73
3 7	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	6 991 000	6 010 000	5 821 398,62
3 8	TEHNIČNO USPOSABLJANJE	886 000	728 000	502 411,06
3 9	DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA IN STRATEŠKE DEJAVNOSTI	2 340 000	1 546 700	1 088 159,02
	Naslov 3 – Skupaj	46 732 000	39 875 000	34 097 626,75
4	PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI
4 0	TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI	p.m.	p.m.	6 065 364,07
4 1	RAZISKOVALNI PROGRAMI	p.m.	p.m.	11 738,34
4 2	PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI	p.m.	p.m.	0 ,—
4 3	PODPORA PRI IZVAJANJU UKREPOV ZA OMILITEV PODNEBNIH SPREMEMB	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	6 077 102,41
5	DRUGI ODHODKI
5 0	REZERVACIJE	34 417 000	42 703 000	0 ,—
	Naslov 5 – Skupaj	34 417 000	42 703 000	0 ,—
	SKUPAJ	195 236 000	191 611 843	151 999 354,47

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas
Funkcionalna skupina in razred	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—		—	—
AD 15	—	—	—	1	1	2
AD 14	—	—	—	26	25	23
AD 13	—	—	—	33	32	31
AD 12	—	—	—	57	53	48
AD 11	—	—	—	81	76	72
AD 10	—	—	—	103	98	95
AD 9	—	—	—	119	117	118
AD 8	—	—	—	80	77	81
AD 7	—	—	—	44	52	55
AD 6	—	—	—	13	20	24
AD 5	—	—	—	—	1	2
Skupaj AD	—	—	—	557	552	551
AST 11	—	—	—		—	—
AST 10	—	—	—		—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	13	14	12
AST 6	—	—	—	27	25	22
AST 5	—	—	—	34	33	32
AST 4	—	—	—	23	24	26
AST 3	—	—	—	17	16	18
AST 2	—	—	—	4	8	11
AST 1	—	—	—	0	1	2
Skupaj AST	—	—	—	123	126	128
Skupaj	—	—	—	680	678	679

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/76

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/15)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV
1 0	LASTNI PRIHODKI	—	—	0 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	—	—	0 ,—
2	SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	28 135 398	30 000 000	26 700 000 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	28 135 398	30 000 000	26 700 000 ,—
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV
3 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	657 845	732 000	695 879 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	657 845	732 000	695 879 ,—
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	—	—	0 ,—
9 9	OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV	—	—	0 ,—
	Naslov 9 – Skupaj	—	—	0 ,—
	SKUPAJ	28 793 243	30 732 000	27 395 879 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018		Odobritve 2017		Realizacija 2016
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	18 115 000	18 115 000	17 727 200	17 727 200	17 127 707 ,—	17 127 707 ,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI	140 000	140 000	140 000	140 000	125 500 ,—	125 500 ,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	370 000	370 000	340 000	340 000	262 266 ,—	262 266 ,—
1 5	IZMENJAVA OSEBJA MED AGENCIJO IN JAVNIM SEKTORJEM	160 000	160 000	160 000	160 000	178 869 ,—	178 869 ,—
1 7	RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA	5 000	5 000	5 000	5 000	2 070 ,—	2 070 ,—
1 9	POKOJNINE			p.m.	p.m.
	Naslov 1 – Skupaj	18 790 000	18 790 000	18 372 200	18 372 200	17 696 412 ,—	17 696 412 ,—
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 223 942 ,—	1 223 942 ,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV	700 000	700 000	700 000	700 000	798 421 ,—	798 421 ,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	295 000	295 000	295 000	295 000	105 323 ,—	105 323 ,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	220 000	220 000	220 000	220 000	228 896 ,—	228 896 ,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	185 000	185 000	185 000	185 000	132 202 ,—	132 202 ,—
2 5	SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 488 784 ,—	2 488 784 ,—
3	STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ
3 0	OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 2016/796	5 613 000	5 613 000	7 530 000	7 530 000	2 556 300 ,—	2 556 300 ,—
3 1	OPERATIVNI STROŠKI	1 640 243	1 640 243	2 079 800	2 079 800	4 386 598 ,—	4 386 598 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	7 253 243	7 253 243	9 609 800	9 609 800	6 942 898 ,—	6 942 898 ,—
9	STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI
9 9	OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV			p.m.	p.m.
	Naslov 9 – Skupaj			p.m.	p.m.
	SKUPAJ	28 793 243	28 793 243	30 732 000	30 732 000	27 128 094 ,—	27 128 094 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta
Funkcionalna skupina in razred	2016	2017	2018	2016	2017	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	1	2
AD 11	—	—	—	3	5	6
AD 10	—	—	—	12	18	18
AD 9	—	—	—	25	33	32
AD 8	—	—	—	16	21	22
AD 7	—	—	—	20	14	15
AD 6	—	—	—	20	10	15
AD 5	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	—	—	—	97	103	111
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	3	3
AST 8	—	—	—	1	5	5
AST 7	—	—	—	1	4	4
AST 6	—	—	—	3	3	3
AST 5	—	—	—	7	8	8
AST 4	—	—	—	6	9	9
AST 3	—	—	—	10	3	4
AST 2	—	—	—	6	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	—	36	36	37
Skupaj	—	—	—	133	139	148

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2018	2017
FG IV	19	21
FG III	8	8
FG II	10	10
FG I	3	3
Skupaj	40	42
Napoteni nacionalni strokovnjaki	4	4
Skupaj	44	46

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/82

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/16)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
9	PRIHODKI
9 0	LETNI DOHODEK
9 0 1	Subvencija iz splošnega proračuna Evropske unije	38 364 737	47 879 237	43 539 737 ,—
9 0 2	Drugo	p.m.	1 453 368	204 863 ,—
9 0 3	Subvencija „Podpora za večjo uporabo skupnih preiskovalnih skupin (JIT)“	p.m.	p.m.	0 ,—
9 0 4	Sodelovanje v kazensko-pravosodnih programih (EPOC)	p.m.	p.m.	0 ,—
	POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ	38 364 737	49 332 605	43 744 600 ,—
	Naslov 9 – Skupaj	38 364 737	49 332 605	43 744 600 ,—
	SKUPAJ	38 364 737	49 332 605	43 744 600 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018		Odobritve 2017		Realizacija 2016
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	19 832 310	19 832 310	17 814 928	17 814 928	18 387 817 ,—	18 387 817 ,—
1 2	ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA	60 930	60 930	60 000	60 000	50 492 ,—	50 492 ,—
1 3	UPRAVNA SLUŽBENA POTOVANJA	55 000	55 000	47 500	47 500	35 828 ,—	35 828 ,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	164 565	164 565	172 000	172 000	100 369 ,—	100 369 ,—
1 5	ZUNANJE STORITVE	363 500	363 500	201 500	201 500	192 673 ,—	192 673 ,—
1 6	SOCIALNO VARSTVO	40 000	40 000	40 000	40 000	27 741 ,—	27 741 ,—
1 7	SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI IN REPREZENTANCA	5 500	5 500	5 000	5 000	2 550 ,—	2 550 ,—
1 8	USPOSABLJANJE IN RAZVOJ OSEBJA	355 000	355 000	160 333	160 333	184 834 ,—	184 834 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	20 876 805	20 876 805	18 501 261	18 501 261	18 982 304 ,—	18 982 304 ,—
2	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	5 132 136	5 132 136	7 744 000	7 744 000	5 737 665 ,—	5 737 665 ,—
2 1	ODHODKI ZA INFORMACIJSKO UPRAVLJANJE IN OBDELAVO PODATKOV	1 405 417	1 405 417	1 239 217	1 239 217	1 755 394 ,—	1 755 394 ,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	112 500	112 500	69 500	69 500	174 806 ,—	174 806 ,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	63 700	63 700	63 700	63 700	73 900 ,—	73 900 ,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	122 425	122 425	171 685	171 685	92 506 ,—	92 506 ,—
2 5	DRUGI ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE	60 000	60 000	12 313 200	12 313 200	8 485 200 ,—	8 485 200 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	6 896 178	6 896 178	21 601 302	21 601 302	16 319 471 ,—	16 319 471 ,—
3	OPERATIVNI ODHODKI
3 0	STROŠKI SESTANKOV, USPOSABLJANJA IN REPREZENTANCE	2 771 750	2 771 750	2 183 925	2 183 925	2 022 159 ,—	2 022 159 ,—
3 1	OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE	1 802 737	1 802 737	1 651 500	1 651 500	1 619 491 ,—	1 619 491 ,—
3 2	ODNOSI Z JAVNOSTMI IN OBJAVE	386 000	386 000	165 500	165 500	163 272 ,—	163 272 ,—
3 3	ODHODKI ZA OBDELAVO IN DOKUMENTIRANJE PODATKOV	3 678 867	3 678 867	2 571 649	2 571 649	2 989 000 ,—	2 989 000 ,—
3 4	PREVOD DOKUMENTOV	133 000	133 000	130 000	130 000	84 000 ,—	84 000 ,—
3 5	PROJEKTI EVROPSKE PRAVOSODNE MREŽE, SESTANKI IN DRUGI ODHODKI	460 000	460 000	416 000	416 000	379 524 ,—	379 524 ,—
3 6	IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB	30 400	30 400	31 000	31 000	26 839 ,—	26 839 ,—
3 7	SESTANKI SKUPNE PREISKOVALNE SKUPINE (JIT) IN NJENI DRUGI IZDATKI	1 500 000	1 258 000	1 362 100	552 100	1 050 000 ,—	1 050 000 ,—
3 8	SESTANKI NA TEMO GENOCIDA IN DRUGI IZDATKI	71 000	71 000	75 000	75 000	74 793 ,—	74 793 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	10 833 754	10 591 754	8 586 674	7 776 674	8 409 078 ,—	8 409 078 ,—
	SKUPAJ	38 606 737	38 364 737	48 689 237	47 879 237	43 710 853 ,—	43 710 853 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta
	2016		2017		2018
	Odobreno v proračunu		Odobreno v proračunu		Odobreno v proračunu
	Nedoločen čas	Določen čas	Nedoločen čas	Določen čas	Nedoločen čas	Določen čas
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	3
AD 10	—	9	—	9	—	8
AD 9	—	8	—	10	—	13
AD 8	—	22	—	26	—	30
AD 7	—	27	—	30	—	32
AD 6	—	12	—	12	—	5
AD 5	—	3	—	4	—	3
AD — Total	—	83	—	93	—	96
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	3	—	4
AST 5	—	19	—	24	—	34
AST 4	—	62	—	54	—	51
AST 3	—	25	—	22	—	17
AST 2	—	11	—	11	—	6
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	120	—	115	—	113
Skupaj	—	203	—	208	—	209
Skupaj osebje	203		208		209

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2016	2017	2018
FG IV	5	5	7
FG III	6	8,5	8
FG II	11	11	7,5
FG I	1	—	—
Skupaj FG	23	24,5	22,5
Napoteni nacionalni strokovnjaki	35	21	21
Skupaj	58	55,5	43,5

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/88

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/17)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	50 348 623	49 717 720	49 082 170 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	50 348 623	49 717 720	49 082 170 ,—
2	RAZNI PRIHODKI
2 3	POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV	p.m.	p.m.	118 698 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	118 698 ,—
	SKUPAJ	50 348 623	49 717 720	49 200 868 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018	Odobritve 2017	Realizacija 2016
1	OSEBJE
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE	34 295 000	33 088 500	31 675 754 ,—
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO	1 770 000	1 826 500	1 589 593 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	36 065 000	34 915 000	33 265 347 ,—
2	NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA
2 1	IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI	5 205 000	5 583 720	5 972 450 ,—
2 2	IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	3 010 000	3 050 000	3 367 554 ,—
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA	424 000	592 000	504 985 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	8 639 000	9 225 720	9 844 989 ,—
3	IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU
3 1	IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	5 644 623	5 735 000	4 845 751 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	5 644 623	5 735 000	4 845 751 ,—
	SKUPAJ	50 348 623	49 875 720	47 956 087 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta
Funkcionalna skupina in razred	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	7	5	5
AD 13	—	—	—	7	8	6
AD 12	—	—	—	6	5	7
AD 11	—	—	—	12	12	10
AD 10	—	—	—	15	11	11
AD 9	—	—	—	12	14	16
AD 8	—	—	—	9	8	8
AD 7	—	—	—	6	8	8
AD 6	—	—	—	5	7	7
AD 5	—	—	—	2	3	3
Vmesni seštevek AD	—	—	—	81	81	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	2	2	1
AST 9	—	—	—			1
AST 8	—	—	—	1	1	1
AST 7	—	—	—	3	3	3
AST 6	—	—	—	6	5	2
AST 5	—	—	—	11	9	10
AST 4	—	—	—	4	5	7
AST 3	—	—	—	0	3	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	—	28	29	29
Skupaj	—	—	—	109	110	110

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2018	2017	2016
FG IV	106	105	110
FG III + FG II + FG I	243	251	246
Skupaj FG	349	356	356
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—	—
Skupaj	348	356	356

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/93

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/18)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
2	SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	43 762 703	43 027 611	35 848 913 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	43 762 703	43 027 611	35 848 913 ,—
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	12 065 ,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	12 065 ,—
	SKUPAJ	43 762 703	43 027 611	35 860 978 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018	Odobritve 2017	Realizacija 2016
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE	32 460 700	30 137 977	26 057 359 ,—
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO	1 906 000	1 794 685	1 599 415 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	34 366 700	31 932 662	27 656 774 ,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 1	IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI	4 227 300	4 420 000	1 773 000 ,—
2 2	IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	1 766 000	1 996 000	1 774 379 ,—
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA	340 000	350 850	197 510 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	6 333 300	6 766 850	3 744 889 ,—
3	IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU
3 1	IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	3 062 703	4 328 099	4 106 077 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	3 062 703	4 328 099	4 106 077 ,—
	SKUPAJ	43 762 703	43 027 611	35 507 740 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta		Začasna delovna mesta
Funkcionalna skupina in razred	2018	2017	2018	2017
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	5	4
AD 13	—	—	7	7
AD 12	—	—	6	6
AD 11	—	—	6	6
AD 10	—	—	6	6
AD 9	—	—	16	13
AD 8	—	—	7	10
AD 7	—	—	9	10
AD 6	—	—	11	10
AD 5	—	—	27	22
Skupaj AD	—	—	100	94
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	5	4
AST 4	—	—	6	8
AST 3	—	—	2	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	15	16
Skupaj	—	—	115	110

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2018	2017
FG IV	173	164
FG III	132	131
FG II	40	40
FG I	2	2
Skupaj FG	347	337
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—
Skupaj	347	337

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/98

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/19)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	10 422 900	9 570 000	8 628 376 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	10 422 900	9 570 000	8 628 376 ,—
2	SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV
2 0	SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI	143 246	143 960	161 070 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	143 246	143 960	161 070 ,—
	SKUPAJ	10 566 146	9 713 960	8 789 446 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018	Odobritve 2017	Realizacija 2016
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE	6 009 800	5 269 513	4 634 483 ,—
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO	301 500	331 720	283 700 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	6 311 300	5 601 233	4 918 183 ,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 1	IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI	1 060 900	1 040 000	1 006 900 ,—
2 2	IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	195 000	194 000	212 000 ,—
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA	181 000	174 000	182 853 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	1 436 900	1 408 000	1 401 753 ,—
3	IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU
3 1	IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	2 817 946	2 704 727	2 469 510 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	2 817 946	2 704 727	2 469 510 ,—
	SKUPAJ	10 566 146	9 713 960	8 789 446 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas		Delovna mesta za določen čas
Funkcionalna skupina in razred	2018	2017	2018	2017
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	__	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	4	3
AD 11	—	—	1	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	1	—
AD 8	—	—	—	1
AD 7	—	—	3	2
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	3
Vmesni seštevek A	—	—	16	15
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	1	—
AST 7	—	—	—	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	1	1
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	2	2
Skupaj	—	—	18	17

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/102

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/20)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
2	PLAČILA USTANOV IN ORGANOV
2 0	PLAČILA USTANOV IN ORGANOV	33 358 362	28 467 648	29 086 327 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	33 358 362	28 467 648	29 086 327 ,—
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI (1)	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
	SKUPAJ	33 358 362	28 467 648	29 086 327 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018		Odobritve 2017		Realizacija 2016
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	IZDATKI ZA OSEBJE	15 047 000	15 047 000	13 185 161	13 185 161	11 656 427,09	11 656 427,09
1 2	STROŠKI ZAPOSLOVANJA	149 000	149 000	80 000	80 000	143 000 ,—	87 383,30
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	1 307 456	1 307 456	1 100 000	1 100 000	1 346 200 ,—	1 046 259,51
1 4	IZDATKI ZA USPOSABLJANJE	239 000	239 000	100 000	100 000	215 000 ,—	76 227,46
1 5	SOCIALNI UKREPI	850 000	850 000	500 000	500 000	110 000 ,—	93 981,66
1 6	STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV	300 000	300 000	300 000	300 000	525 500 ,—	415 773,02
1 7	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2 000	2 000	2 000	2 000	713,93	713,93
1 8	ŠOLNINE	1 230 000	1 230 000	1 000 000	1 000 000	989 771,23	824 984,92
1 9	NADOMESTILA IN STROŠKI, POVEZANI S PRESELITVIJO	—	—	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	19 124 456	19 124 456	16 267 161	16 267 161	14 986 612,25	14 201 750,89
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 381 000	3 381 000	2 835 000	2 835 000	2 668 348,53	2 032 429,26
2 1	STROŠKI OBDELAVE PODATKOV	1 663 606	1 663 606	1 385 487	1 385 487	1 910 435,04	411 514,27
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	100 000	100 000	30 000	30 000	117 155,67	24 240 ,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	863 000	863 000	760 000	760 000	721 479,33	467 265,33
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI	405 300	405 300	385 000	385 000	245 603,84	106 730,24
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	60 000	60 000	55 000	55 000	49 795 ,—	45 595,38
2 6	SAB UPRAVNI ODHODKI	350 000	350 000	350 000	350 000	454 266,38	273 096,83
	Naslov 2 – Skupaj	6 822 906	6 822 906	5 800 487	5 800 487	6 167 083,79	3 360 871,31
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	IZDATKI ZA ŠTUDIJE	6 361 000	6 361 000	5 350 000	5 350 000	7 283 078,96	5 897 643,22
3 2	STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
3 3	SAB	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	649 552 ,—	511 274,55
3 9	OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1 (2)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	7 411 000	7 411 000	6 400 000	6 400 000	7 932 630,96	6 408 917,77
	SKUPAJ	33 358 362	33 358 362	28 467 648	28 467 648	29 086 327 ,—	23 971 539,97

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za določen čas
Funkcionalna skupina in razred	2018	2017
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	4	2
AD 12	7	5
AD 11	7	6
AD 10	16	13
AD 9	16	12
AD 8	36	30
AD 7	40	34
AD 6	7	8
AD 5	2	—
Skupaj AD	136	111
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	2	2
AST 5	1	1
AST 4	1	1
AST 3	—	—
AST 2	1	1
AST 1	—	—
Skupaj AST	5	5
Vse skupaj	141	116

(1) 2018: EUR 1 168 879 240.

2017: EUR 638 214 666.

(2) 2018: EUR 685 774 782 (obveznosti)/EUR 1 168 879 240 (plačila).

2017: EUR 415 880 563 (obveznosti)/EUR 638 214 666 (plačila).

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/107

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/21)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	9 216 720	9 280 000	8 101 570 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	9 216 720	9 280 000	8 101 570 ,—
2	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV
2 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
3	NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV
3 0	NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV	60 000	—	0 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	60 000	—	0 ,—
4	NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PROJEKTA CT MENA
4 0	NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PROJEKTA MENA (1)	p.m.	1 557 739	906 146 ,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	1 557 739	906 146 ,—
5	NAMENSKI PRIHODKI ZA DRUGE PROJEKTE
5 1	NAMENSKI PRIHODKI ZA PROGRAM USPOSABLJANJA MED DELOM ZA FINANČNE PREISKAVE – ZAHODNI BALKAN	6 444 698	—	0 ,—
5 2	ASSIGNED REVENUE FOR FINANCIAL INVESTIGATION IN-SERVICE TRAINING PROGRAMME WESTERN BALKAN	2 500 000	p.m.	0 ,—
5 3	NAMENSKI PRIHODKI ZA USPOSABLJANJE NA PODROČJU DIGITALNE FORENZIKE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 5 – Skupaj	8 944 698	p.m.	0 ,—
9	DRUGI PRIHODKI
9 0	DRUGI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
	SKUPAJ	18 221 418	10 837 739	9 007 716 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018	Odobritve 2017	Realizacija 2016
1	OSEBJE
1 1	PLAČE IN DODATKI	3 923 000	2 616 476	2 433 723 ,—
1 2	ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM	40 000	64 000	117 975 ,—
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	40 000	40 000	32 392 ,—
1 4	DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	371 000	349 528	308 472 ,—
1 5	USPOSABLJANJE IN JEZIKOVNI TEČAJI ZA OSEBJE	40 000	43 610	40 063 ,—
1 6	STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV	185 000	467 690	273 955 ,—
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	4 000	4 000	4 009 ,—
1 8	SOCIALNA VARNOST	4 000	7 487	3 900 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	4 607 000	3 592 791	3 214 489 ,—
2	ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	28 000	39 000	15 582 ,—
2 1	ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	285 000	394 589	299 709 ,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	11 500	36 000	8 287 ,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI	50 000	36 454	116 451 ,—
2 4	POŠTNI STROŠKI	8 000	7 800	13 859 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	382 500	513 843	453 888 ,—
3	OPERATIVNI ODHODKI
3 0	TELESA IN ORGANI	195 000	210 000	165 458 ,—
3 1	TEČAJI IN SEMINARJI	3 720 000	3 705 144	3 179 680 ,—
3 2	DRUGE DEJAVNOSTI V OKVIRU PROGRAMA	736 220	920 022	736 854 ,—
3 3	OCENJEVANJE	—	—	0 ,—
3 5	MISIJE	150 000	208 200	175 000 ,—
3 7	DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	110 000	130 000	176 200 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	4 911 220	5 173 366	4 433 192 ,—
4	PROJEKT CT MENA
4 1	IZDATKI ZA OSEBJE, KI JE VKLJUČENO V PROJEKT CT MENA	p.m.	922 970	425 212 ,—
4 2	SLUŽBENA POTOVANJA	p.m.	391 250	56 188 ,—
4 3	OPREMA IN POTREBŠČINE	p.m.	3 778	5 722 ,—
4 4	LOKALNA PISARNA	p.m.	11 600	0 ,—
4 5	DRUGI STROŠKI IN STORITVE	p.m.	228 140	105 860 ,—
4 6	DRUGO	—	—	0 ,—
4 7	POSREDNI STROŠKI	—	—	0 ,—
4 8	REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE	p.m.	27 884	0 ,—
4 9	DAVKI	—	—	0 ,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	1 585 622	592 982 ,—
5	DRUGI PROJEKTI
5 1	PARTNERSTVO ZA USPOSABLJANJE ZA BOJ PROTI TERORIZMU 2 V OKVIRU EU/MENA	p.m.	—	0 ,—
5 2	PROGRAM USPOSABLJANJA MED DELOM ZA FINANČNE PREISKAVE – ZAHODNI BALKAN	p.m.	—	0 ,—
5 3	USPOSABLJANJE NA PODROČJU DIGITALNE FORENZIKE	p.m.	—	0 ,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	—	0 ,—
	SKUPAJ	9 900 720	10 865 622	8 694 551 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta
Funkcionalna skupina in razred	2016	2017	2018	2016	2017	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	__	__	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	1	1	—
AD 12	—	—	—	—	—	2
AD 11	—	—	—	—	2	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	3	1	1
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	1	2	2
AD 6	—	—	—	—	6	7
AD 5	—	—	—	9	6	7
Vmesni seštevek A	—	—	—	16	20	22
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	1	1
AST 5	—	—	—	2	3	2
AST 4	—	—	—	2	6	6
AST 3	—	—	—	7	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	—	11	11	10
Skupaj	—	—	—	27	31	32

(1) Proračun 2017: skupni razpoložljivi proračun, od tega je bilo 906 831 plačano v letu 2017.

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/112

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/22)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
9	PRIHODKI
9 0	SUBVENCIJE IN PRISPEVKI	320 198 000	280 460 000	153 761 284 ,—
9 1	DRUGI PRIHODKI	—	100 000	0 ,—
9 4	NAMENSKI PRIHODKI	p.m.	10 773 703	8 195 994 ,—
	Naslov 9 – Skupaj	320 198 000	291 333 703	161 957 278 ,—
	SKUPAJ	320 198 000	291 333 703	161 957 278 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018	Odobritve 2017	Realizacija 2016
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	52 714 000	31 424 000	22 197 171 ,—
1 2	ZAPOSLOVANJE	286 000	251 000	139 083 ,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE	500 000	500 000	383 204 ,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	70 000	21 000	6 883 ,—
1 5	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM	1 410 000	1 485 000	809 258 ,—
1 6	SOCIALNO VARSTVO	20 000	5 000	0 ,—
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	—	—	0 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	55 000 000	33 686 000	23 535 599 ,—
2	DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	16 155 000	10 065 000	4 971 630 ,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE	10 140 000	7 243 513	2 166 683 ,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	905 000	599 000	165 074 ,—
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	1 580 000	1 469 693	768 986 ,—
2 4	ODHODKI ZA POŠTNINO	170 000	150 000	96 288 ,—
2 5	NEOPERATIVNI SESTANKI	1 025 000	764 000	326 152 ,—
2 6	ODNOSI Z MEDIJI IN JAVNOSTMI	825 000	930 000	331 745 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	30 800 000	21 221 206	8 826 558 ,—
3	OPERATIVNE DEJAVNOSTI
3 0	OPERATIVNI ODZIV	115 795 000	129 365 000	78 812 476 ,—
3 1	ZAVEZDANJE O RAZMERAH IN SPREMLJANJE	15 605 000	12 430 000	8 737 657 ,—
3 2	USPOSABLJANJE	9 450 000	8 978 285	2 459 318 ,—
3 3	RAZISKAVE IN INOVACIJE	1 100 000	8 575 000	464 906 ,—
3 4	ZDRUŽENI VIRI	9 000 000	8 900 000	2 885 542 ,—
3 5	OPERATIVNA REZERVA	28 723 000	3 701 109	370 612 ,—
3 6	URAD ZA TEMELJNE PRAVICE	448 000	60 000	34 077 ,—
3 7	PODPORA PRI VRAČANJU	53 792 000	53 060 000	27 524 298 ,—
3 8	MEDNARODNO IN EVROPSKO SODELOVANJE	485 000	583 400	110 241 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	234 398 000	225 652 794	121 399 127 ,—
4	NAMENSKI ODHODKI
4 1	PRILOŽNOSTNA NEPOVRATNA SREDSTVA	p.m.	2 110 975	1 612 873 ,—
4 2	COPERNICUS	p.m.	8 662 727	6 583 121 ,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	10 773 702	8 195 994 ,—
	SKUPAJ	320 198 000	291 333 702	161 957 278 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2018		2017		2016
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	6	—	5	—	4
AD 12	—	17	—	15	—	14
AD 11	—	17	—	11	—	9
AD 10	—	12	—	10	—	8
AD 9	—	23	—	20	—	10
AD 8	—	110	—	85	—	66
AD 7	—	72	—	65	—	44
AD 6	—	37	—	34	—	24
AD 5	—	15	—	14	—	13
Skupaj AD	—	311	—	261	—	194
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	16	—	16	—	15
AST 5	—	27	—	27	—	25
AST 4	—	45	—	28	—	21
AST 3	—	3	—	4	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	107	—	91	—	81
Vse skupaj	—	418	—	352	—	275

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2018	2017
FG IV	73	53
FG III	92	88
FG II	7	7
FG I	17	14
Skupaj	189	162
Napoteni nacionalni strokovnjaki	168	141
Skupaj	357	303

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/117

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/23)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV
1 0	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH	70 889 170	31 664 289	33 377 004 ,—
1 1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI	9 550 958	7 488 000	7 612 146 ,—
1 9	REZERVE	—	—	8 839 383 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	80 440 128	39 152 289	49 828 533 ,—
2	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	33 839 320	69 340 298	60 920 188 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	33 839 320	69 340 298	60 920 188 ,—
3	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE
3 0	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE	731 708	1 641 150	1 767 954 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	731 708	1 641 150	1 767 954 ,—
4	DRUGI PRISPEVKI
4 0	DRUGI PRISPEVKI	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
5	UPRAVNO POSLOVANJE
5 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.	p.m.	543 830 ,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	543 830 ,—
6	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV
6 0	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV	1 600 000	600 000	900 000 ,—
	Naslov 6 – Skupaj	1 600 000	600 000	900 000 ,—
9	UPRAVNO POSLOVANJE
9 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
	SKUPAJ	116 611 156	110 733 737	113 960 505 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018		Odobritve 2017		Realizacija 2016
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	68 983 900	68 983 900	63 661 316	63 661 316	60 757 809 ,—	60 757 809 ,—
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	582 656	582 656	542 266	542 266	501 286 ,—	501 286 ,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	65 000	65 000	60 000	60 000	41 014 ,—	41 014 ,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO	1 874 255	1 874 255	1 782 470	1 782 470	1 608 168 ,—	1 608 168 ,—
1 5	USPOSABLJANJE	977 270	977 270	1 072 455	1 072 455	892 322 ,—	892 322 ,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	1 898 124	1 898 124	2 163 088	2 163 088	1 959 654 ,—	1 959 654 ,—
1 7	IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO	16 001	16 001	17 011	17 011	6 742 ,—	6 742 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	74 397 206	74 397 206	69 298 606	69 298 606	65 766 995 ,—	65 766 995 ,—
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	7 978 773	7 978 773	7 652 839	7 652 839	7 642 657 ,—	7 642 657 ,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	7 585 699	7 585 699	6 752 999	6 752 999	6 319 556 ,—	6 319 556 ,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	1 194 905	1 194 905	311 314	311 314	489 369 ,—	489 369 ,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	249 802	249 802	279 856	279 856	225 765 ,—	225 765 ,—
2 4	POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE			p.m.	p.m.
2 5	IZDATKI ZA SESTANKE	12 131	12 131	4 500	4 500	8 957 ,—	8 957 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	17 021 310	17 021 310	15 001 508	15 001 508	14 686 304 ,—	14 686 304 ,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH
3 0	REACH	19 547 060	19 547 060	21 020 734	21 020 734	25 169 009 ,—	25 169 009 ,—
3 1	VEČLETNE DEJAVNOSTI	1 477 000	875 030	832 445	250 816	212 927 ,—	12 950 ,—
3 8	MEDNARODNE DEJAVNOSTI	680 000	611 380	300 000	1 084 812	1 164 794 ,—	644 759 ,—
3 9	STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI	1 600 000	1 600 000	600 000	600 000	177 552 ,—	177 552 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	23 304 060	22 633 470	22 753 179	22 956 362	26 724 282 ,—	26 004 270 ,—
4	ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI
4 0	ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI	2 331 786	2 331 786	3 085 602	3 085 602	1 934 802 ,—	1 934 802 ,—
4 8	MEDNARODNE DEJAVNOSTI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
4 9	NAMENSKE DEJAVNOSTI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	121 981 ,—	121 981 ,—
	Naslov 4 – Skupaj	2 331 786	2 331 786	3 085 602	3 085 602	2 056 783 ,—	2 056 783 ,—
5	SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC
5 0	SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC	227 384	227 384	391 659	391 659	363 916 ,—	363 916 ,—
	Naslov 5 – Skupaj	227 384	227 384	391 659	391 659	363 916 ,—	363 916 ,—
9	DRUGI ODHODKI — REZERVE
9 0	DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	Naslov 9 – Skupaj	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	SKUPAJ	117 281 746	116 611 156	110 530 554	110 733 737	109 598 280 ,—	108 878 268 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalne skupine in razredi	Delovna mesta za določen čas
	2017			2018
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	1	—	—	0	—	—
AD 14	5	—	—	8	—	—
AD 13	15	—	—	16	—	—
AD 12	18	2	—	19	2	—
AD 11	31	3	—	31	3	—
AD 10	36	3	—	39	4	—
AD 9	49	6	—	51	6	—
AD 8	50	12	1	51	12	1
AD 7	60	5	—	60	5	—
AD 6	31	4	—	21	6	—
AD 5	8	—	—	5	—	—
Skupaj AD	304	35	1	301	38	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	1	—	—
AST 9	4	—	—	4	—	—
AST 8	6	—	—	7	—	—
AST 7	10	1	2	11	1	2
AST 6	15	—	—	18	—	—
AST 5	31	3	—	31	3	—
AST 4	19	2	1	17	3	2
AST 3	13	3	2	13	2	2
AST 2	5	—	—	1	—	—
AST 1	3	—	—	0	—	—
Skupaj AST	106	9	5	103	9	6
Skupaj	410	44	6	404	47	7

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2017			2018
Pogodbena delovna mesta	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
FG IV	19	6	1	20	7	1
FG III	65	7	—	66	6	—
FG II	18	2	—	24	2	—
FG I	—	—	—	—	—	—
Skupaj	102	15	1	110	15	1
Napoteni nacionalni strokovnjaki	13	1		5	5	—
Skupaj	115	16	1	115	17	1

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/123

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/24)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
1	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE
1 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE	26 881 212	24 061 860	20 507 490 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	26 881 212	24 061 860	20 507 490 ,—
2	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV
2 0	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV	321 788	284 740	0 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	321 788	284 740	0 ,—
	SKUPAJ	27 203 000	24 346 600	20 507 490 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018	Odobritve 2017	Realizacija 2016
1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE	20 332 000	18 091 000	15 731 239 ,—
1 2	ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE	1 350 000	1 000 000	762 701 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	21 682 000	19 091 000	16 493 940 ,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 1	ODHODKI ZA STAVBE	3 110 000	2 964 600	2 719 355 ,—
2 2	INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	882 000	821 000	623 125 ,—
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA	164 000	267 000	131 952 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	4 156 000	4 052 600	3 474 432 ,—
3	ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU
3 1	ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU	1 365 000	1 203 000	539 118 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	1 365 000	1 203 000	539 118 ,—
	SKUPAJ	27 203 000	24 346 600	20 507 490 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalne skupine in razredi	Delovna mesta za nedoločen čas		Delovna mesta za določen čas
Funkcionalne skupine in razredi	2018	2017	2018	2017
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	5	4
AD 10	—	—	5	4
AD 9	—	—	7	5
AD 8	—	—	10	9
AD 7	—	—	9	12
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	2	1
Skupaj AD	—	—	61	58
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	1	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	4	3
AST 3	—	—	2	4
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	10	10
Skupaj	—	—	71	68

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2018	2017
FG IV	116	110
FG III	60	58
FG II	32	31
FG I	—	—
Skupaj FG	208	199
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—
Skupaj	208	199

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/128

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/25)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
2	SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	69 575 840	66 854 394,82	59 696 794,46
	Naslov 2 – Skupaj	69 575 840	66 854 394,82	59 696 794,46
3	RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA
3 0	RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA	—	—	0 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	—	—	0 ,—
4	PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE
4 0	PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE	—	—	0 ,—
	Naslov 4 – Skupaj	—	—	0 ,—
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	—	42 425,18	201 893,09
	Naslov 9 – Skupaj	—	42 425,18	201 893,09
	SKUPAJ	69 575 840	66 896 820	59 898 687,55

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018	Odobritve 2017	Realizacija 2016
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE	49 586 685	45 573 450	39 886 187,89
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO	2 626 120	2 729 635	1 934 847,82
	Naslov 1 – Skupaj	52 212 805	48 303 085	41 821 035,71
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 1	IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI	6 655 255	6 245 245	5 612 938,85
2 2	IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	2 790 830	2 769 050	2 036 118,42
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA	474 270	471 285	300 147,64
	Naslov 2 – Skupaj	9 920 355	9 485 580	7 949 204,91
3	IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU
3 1	IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	1 555 630	1 686 525	987 631,94
3 2	IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI	5 887 050	7 421 630	5 785 056,81
	Naslov 3 – Skupaj	7 442 680	9 108 155	6 772 688,75
	SKUPAJ	69 575 840	66 896 820	56 542 929,37

Kadrovski načrt

Funkcionalne skupine in razredi	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta
Funkcionalne skupine in razredi	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	8	6	5
AD 13	—	—	—	11	11	10
AD 12	—	—	—	12	9	3
AD 11	—	—	—	11	8	5
AD 10	—	—	—	16	12	7
AD 9	—	—	—	25	19	16
AD 8	—	—	—	28	28	20
AD 7	—	—	—	32	33	28
AD 6	—	—	—	28	29	30
AD 5	—	—	—	—	2	12
Skupaj AD	—	—	—	171	157	136
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	3	2	—
AST 8	—	—	—	3	2	2
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	2	2
AST 5	—	—	—	—	2	5
AST 4	—	—	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	8	10	10
Skupaj	—	—	—	179	167	146

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2018	2017	2016
FG IV	239	188	154
FG III	228	217	169
FG II	112	120	152
FG I	3	5	7
Skupaj	582	530	482
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—	—
Skupaj	582	530	482

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/133

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/26)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
1	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE
1 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	16 813 000	17 113 000	9 217 000 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	16 813 000	17 113 000	9 217 000 ,—
2	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV
2 0	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
3	PRIHODKI IZ NEPOVRATNIH SREDSTEV
3 0	PILOTNI PROJEKT EVROPSKE OBALNE STRAŽE	p.m.	p.m.	330 000 ,—
3 1	MODERNIZACIJA NADZORA NAD RIBIŠTVOM IN OPTIMIZACIJA SPREMLJANJA PLOVIL Z UPORABO INOVATIVNIH EVROPSKIH SISTEMOV	p.m.	p.m.	420 000 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	p.m.	750 000 ,—
	SKUPAJ	16 813 000	17 113 000	9 967 000 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018		Odobritve 2017		Realizacija 2016
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	7 282 000	7 282 000	7 375 000	7 375 000	5 703 785 ,—	5 673 928 ,—
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	165 000	165 000	307 000	307 000	74 820 ,—	62 302 ,—
1 3	ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA	100 000	100 000	100 000	100 000	66 500 ,—	59 887 ,—
1 4	SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE	150 000	150 000	165 000	165 000	97 760 ,—	80 462 ,—
1 7	STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA)	2 000	2 000	2 000	2 000	1 568 ,—	1 568 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	7 699 000	7 699 000	7 949 000	7 949 000	5 944 433 ,—	5 878 147 ,—
2	ADMINISTRATIVNI IZDATKI
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	435 000	435 000	480 000	480 000	289 813 ,—	264 136 ,—
2 1	STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI	1 025 000	1 025 000	1 075 000	1 075 000	558 226 ,—	330 448 ,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	70 000	70 000	165 000	165 000	43 706 ,—	20 872 ,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	53 000	53 000	53 000	53 000	15 445 ,—	13 938 ,—
2 4	POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	60 584 ,—	60 584 ,—
2 5	STROŠKI SESTANKOV	72 000	72 000	72 000	72 000	89 755 ,—	89 755 ,—
2 6	DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE)	445 000	445 000	400 000	400 000	493 921 ,—	246 656 ,—
2 7	OBVEŠČANJE	55 000	55 000	55 000	55 000	55 997 ,—	47 318 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	2 155 000	2 155 000	2 300 000	2 300 000	1 607 447 ,—	1 073 707 ,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI	—	—	p.m.	p.m.	894 558 ,—	569 891 ,—
3 1	OPERATIVNO USKLAJEVANJE	—	—	p.m.	p.m.	736 459 ,—	642 695 ,—
3 2	NABAVA SREDSTEV	—	—	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
3 3	USKLAJEVANJE	775 000	775 000	775 000	775 000	0 ,—	0 ,—
3 4	POMOČ TER STROKOVNO ZNANJE IN IZKUŠNJE	1 325 000	1 325 000	1 325 000	1 325 000	0 ,—	0 ,—
3 5	HARMONIZACIJA IN STANDARDIZACIJA	4 859 000		4 764 000	4 764 000	0 ,—	0 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	6 959 000	2 100 000	6 864 000	6 864 000	1 631 017 ,—	1 212 586 ,—
	SKUPAJ	16 813 000	11 954 000	17 113 000	17 113 000	9 182 897 ,—	8 164 440 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2016		2017		2018
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14
AD 13		2		2		2
AD 12		2		3		3
AD 11
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		14		14
AD 7		2		2		2
AD 6		1
AD 5
Skupaj AD		22		31		31
AST 11
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4				1		1
AST 3
AST 2
AST 1
Skupaj AST		29		30		30
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Total AST/SC
Vse skupaj		51		61		61

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/138

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2018 (1)

(2018/C 108/27)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
9	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
9 2	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	48 600 000	47 223 400	42 986 000 ,—
9 9	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	201 344 ,—
	Naslov 9 – Skupaj	48 600 000	47 223 400	43 187 344 ,—
	SKUPAJ	48 600 000	47 223 400	43 187 344 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018	Odobritve 2017	Realizacija 2016
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE	35 970 000	33 936 029	30 887 666 ,—
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO	1 898 700	1 732 760	1 748 101 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	37 868 700	35 668 789	32 635 767 ,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 1	ODHODKI ZA STAVBE	5 515 100	4 867 556	4 530 000 ,—
2 2	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 932 100	3 059 011	2 264 009 ,—
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA	323 600	218 267	189 136 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	7 770 800	8 144 834	6 983 145 ,—
3	ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU
3 1	ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	2 960 500	3 409 777	3 248 972 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	2 960 500	3 409 777	3 248 972 ,—
	SKUPAJ	48 600 000	47 223 400	42 867 884 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2018		2017
Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	6	—	5
AD 13	—	9	—	9
AD 12	—	3	—	2
AD 11	—	3	—	3
AD 10	—	19	—	10
AD 9	—	41	—	43
AD 8	—	18	—	23
AD 7	—	8	—	6
AD 6	—	15	—	16
AD 5	—	—	—	—
Skupaj funkcionalna skupina AD	—	122	—	118
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Skupaj funkcionalna skupina AST	—	—	—	—
Skupaj osebje	—	122	—	118

(1) Podrobnejši proračun je na voljo na spletni strani agencije ERCEA: http://erc.europa.eu/

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/142

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/28)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
9	PRIHODKI
9 0	SUBVENCIJE IN PRISPEVKI	122 245 520	117 779 549	102 242 000 ,—
9 1	DRUGI PRISPEVKI	p.m.	1 455 171	0 ,—
9 2	DRUGI PRIHODKI	p.m.	p.m.	32 784 ,—
	Naslov 9 – Skupaj	122 245 520	119 234 720	102 274 784 ,—
	SKUPAJ	122 245 520	119 234 720	102 274 784 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018	Odobritve 2017	Realizacija 2016
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	73 054 520	67 671 734	60 719 591 ,—
1 2	SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE		—	0 ,—
1 3	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	1 003 000	1 028 000	908 921 ,—
1 4	USPOSABLJANJE	400 000	400 000	229 324 ,—
1 5	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM	4 881 000	4 089 000	3 539 105 ,—
1 6	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	83 000	68 000	55 994 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	79 421 520	73 256 734	65 452 935 ,—
2	DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	8 456 000	4 896 550	4 657 029 ,—
2 1	ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 776 000	1 925 500	1 957 661 ,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	919 000	757 500	763 096 ,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	384 100	481 500	246 530 ,—
2 4	POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE	680 000	521 500	431 587 ,—
2 5	ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI	590 000	869 000	789 480 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	12 805 100	9 451 550	8 845 383 ,—
3	OPERATIVNE DEJAVNOSTI
3 0	OPERACIJE	9 667 900	10 132 500	5 706 646 ,—
3 1	OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	14 744 000	18 630 000	18 053 617 ,—
3 2	TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI	1 385 000	910 000	775 798 ,—
3 3	NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)	3 903 000	3 408 000	2 900 000 ,—
3 4	EPCC	229 000	200 000	207 461 ,—
3 5	VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU	90 000	90 000	79 366 ,—
3 6	ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI	p.m.	2 205 936	0 ,—
3 7	ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE	p.m.	950 000	0 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	30 018 900	36 526 436	27 722 888 ,—
	SKUPAJ	122 245 520	119 234 720	102 021 206 ,—

Kadrovski načrt

Funkcijska skupina in razred	2016		2017		2018
Funkcijska skupina in razred	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	5	—	5
AD 12	—	9	—	11	—	11
AD 11	—	15	—	17	—	17
AD 10	—	25	—	30	—	28
AD 9	—	52	—	61	—	61
AD 8	—	106	—	97	—	100
AD 7	—	109	—	126	—	128
AD 6	—	127	—	139	—	158
AD 5	—	17	—	29	—	36
Skupaj AD	—	465	—	517	—	546
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	2	—	3
AST 7	—	4	—	5	—	5
AST 6	—	8	—	6	—	6
AST 5	—	8	—	8	—	7
AST 4	—	14	—	8	—	5
AST 3	—	3	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	40	—	33	—	30
Skupaj	—	505	—	550	—	576
Vse skupaj	505		550		576

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekivavalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2016	2017	2018
FS IV	32	43	55
FS III	84	82	113
FS II	19	40	44
FS I	—	—	—
Skupaj FS	135	165	212
Napoteni nacionalni strokovnjaki	65	71	71
Skupaj	200	236	283

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/147

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/29)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
1	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV
1 0	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV	15 742 008	15 052 852	13 322 928 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	15 742 008	15 052 852	13 322 928 ,—
2	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE	9 365 000	8 946 404	8 461 389 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	9 365 000	8 946 404	8 461 389 ,—
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	100 000	—	17 460 ,—
	Naslov 9 – Skupaj	100 000	—	17 460 ,—
	SKUPAJ	25 207 008	23 999 256	21 801 777 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018	Odobritve 2017	Realizacija 2016
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	16 878 000	15 285 167	13 288 612 ,—
1 3	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI	115 000	115 000	129 000 ,—
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	189 000	245 000	152 744 ,—
1 6	USPOSABLJANJE	198 000	220 530	171 675 ,—
1 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE	6 000	6 750	7 997 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	17 386 000	15 872 447	13 750 028 ,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	2 381 858	2 379 181	2 321 365 ,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	310 000	385 725	730 680 ,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	22 499	30 000	21 662 ,—
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	117 000	163 260	133 723 ,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	182 110	131 800	255 479 ,—
2 5	INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE	60 000	60 200	132 947 ,—
2 6	STROŠKI SESTANKOV	30 000	212 500	143 786 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	3 103 467	3 362 666	3 739 642 ,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA IN MEDNARODNI ODNOSI	200 000	130 000	150 185 ,—
3 2	UPRAVLJANJE POSLOVNIH INFORMACIJ IN PODATKOV	3 515 541	3 771 381	3 263 930 ,—
3 3	SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA	1 002 000	872 763	789 525 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	4 717 541	4 774 144	4 203 640 ,—
9	ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK
9 0	ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK		—
	Naslov 9 – Skupaj		—
	SKUPAJ	25 207 008	24 009 257	21 693 310 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2018		2017		2016
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	3	—	3
AD 12	—	11	—	8	—	6
AD 11	—	14	—	10	—	9
AD 10	—	13	—	11	—	10
AD 9	—	15	—	12	—	10
AD 8	—	14	—	12	—	11
AD 7	—	11	—	12	—	12
AD 6	—	9	—	11	—	10
AD 5	—	2	—	4	—	5
Skupaj AD	—	96	—	86	—	79
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	3	—	2	—	2
AST 7	—	3	—	3	—	2
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	3	—	3	—	2
AST 4	—	2	—	2	—	2
AST 3	—	—	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	16	—	15	—	14
Skupaj	—	112	—	101	—	93
Skupaj	112		101		93

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2018	2017
FS IV	11	11
FS III	16	6
FS II	8	18
FS I	—	—
Skupaj FS	35	35
Napoteni nacionalni strokovnjaki	25	25
Skupaj	60	60

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/152

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/30)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
1	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV
1 0	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV	24 112 994	23 216 981	21 800 098 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	24 112 994	23 216 981	21 800 098 ,—
2	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	15 076 978	14 543 000	14 072 659 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	15 076 978	14 543 000	14 072 659 ,—
4	PRISPEVKI OPAZOVALCEV
4 0	PRISPEVKI OPAZOVALCEV	685 028	659 573	619 321 ,—
	Naslov 4 – Skupaj	685 028	659 573	619 321 ,—
6	PRIHODKI IZ POSLOVANJA
6 0	PRIHODKI IZ POSLOVANJA	p.m.	p.m.	5 511 ,—
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	p.m.	5 511 ,—
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	125 749 ,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	125 749 ,—
	SKUPAJ	39 875 000	38 419 554	36 623 338 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018	Odobritve 2017	Realizacija 2016
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	24 398 000	23 621 000	22 991 611 ,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM	1 308 000	1 298 555	737 080 ,—
1 3	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI	40 000	70 000	68 264 ,—
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	804 000	797 000	51 654 ,—
1 5	USPOSABLJANJE	263 000	265 000	150 288 ,—
1 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE	61 000	29 000	8 910 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	26 874 000	26 080 555	24 007 807 ,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 216 000	3 322 000	3 610 806 ,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 676 000	1 809 000	1 487 808 ,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	—	—	0 ,—
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	211 000	230 000	167 075 ,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	186 000	235 000	167 907 ,—
2 5	INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE	472 000	358 000	362 078 ,—
2 6	STROŠKI SESTANKOV	—	—	0 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	5 761 000	5 954 000	5 795 674 ,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	SPLOŠNI ODHODKI ZA POSLOVANJE: SEMINARJI ZA NACIONALNE NADZORNE ORGANE, SESTANKI, SLUŽBENA POTOVANJA, SVETOVALNE STORITVE, PUBLIKACIJE	2 820 000	2 534 000	2 413 106 ,—
3 2	ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE	4 420 000	3 851 000	3 090 773 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	7 240 000	6 385 000	5 503 879 ,—
	SKUPAJ	39 875 000	38 419 555	35 307 360 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2018		2017		2016
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	2
AD 13	—	2	—	2	—	2
AD 12	—	8	—	7	—	7
AD 11	—	12	—	12	—	11
AD 10	—	12	—	11	—	11
AD 9	—	18	—	15	—	14
AD 8	—	26	—	20	—	19
AD 7	—	20	—	21	—	20
AD 6	—	18	—	16	—	14
AD 5	—	14	—	15	—	14
Skupaj AD	—	134	—	123	—	116
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	1	—	1
AST 5	—	4	—	4	—	4
AST 4	—	2	—	3	—	3
AST 3	—	1	—	2	—	2
AST 2	—	1	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	0
Skupaj AST	—	11	—	11	—	11
Skupaj	—	145	—	134	—	127
Skupaj	145		134		127

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2018	2017	2016
FS IV	27	20	19
FS III	15	13	12
FS II	—	—	—
FS I	—	—	—
Skupaj FS	42	33	31
Napoteni nacionalni strokovnjaki	16	17	31
Skupaj	58	50	62

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/157

Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/31)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
2	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
2 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	4 331 000	4 246 000	4 246 000 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	4 331 000	4 246 000	4 246 000 ,—
3	PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)
3 0	PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
4	DRUGI PRISPEVKI (*)
4 0	DRUGI PRISPEVKI (*1)	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
5	UPRAVNO POSLOVODENJE
5 0	UPRAVNO POSLOVODENJE	p.m.	p.m.	176 ,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	176 ,—
	SKUPAJ	4 331 000	4 246 000	4 246 176 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018	Odobritve 2017	Realizacija 2016
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	1 850 521	1 724 885	1 573 781 ,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	48 403	22 365	45 824 ,—
1 3	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	198 000	230 333	234 223 ,—
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	4 060	3 019	3 000 ,—
1 5	POKLICNI RAZVOJ	76 912	99 036	84 107 ,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	299 029	270 388	378 303 ,—
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	12 120	9 545	5 148 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	2 489 045	2 359 571	2 324 386 ,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	108 285	104 474	81 715 ,—
2 1	INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE	217 000	223 711	150 184 ,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	5 073	19 320	8 693 ,—
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	96 726	80 087	106 423 ,—
2 4	TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA	14 110	12 125	3 013 ,—
2 5	STROŠKI SESTANKOV	11 430	8 985	11 365 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	452 624	448 702	361 393 ,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	PODPORA IZVAJANJU DELOVNEGA PROGRAMA ORGANA BEREC	600 000	659 841	641 366 ,—
3 1	HORIZONTALNE DEJAVNOSTI (DRUGA PODPORA, NE NEPOSREDNO POVEZANA Z DELOVNIM PROGRAMOM ORGANA BEREC)	789 331	777 886	757 430 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	1 389 331	1 437 727	1 398 796 ,—
	SKUPAJ	4 331 000	4 246 000	4 084 575 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2018		2017		2016
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	1	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	1	—	1
AD 9	—	2	—	1	—	1
AD 8	—	1	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	1	—	1
AD 6	—	3	—	4	—	2
AD 5	—	—	—	1	—	3
Skupaj AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	1	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	3	—	2
AST 3	—	—	—	—	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	3	—	3	—	4
Skupaj	—	14	—	14	—	15
Skupaj	14		14		15

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2018	2017	2016
FG IV	8	8	7
FG III	—	—	1
FG II	1	1	1
FG I	—	—	—
Skupaj FG	9	9	9
Napoteni nacionalni strokovnjaki	4	4	4
Skupaj	4	4	4

(*1) Ocenjeni prostovoljni prispevki držav članic ali nacionalnih regulativnih organov. Ti prispevki se uporabljajo za financiranje posameznih postavk operativnih izdatkov, kot je opredeljeno v sporazumu, ki ga sklene Urad z državami članicami ali njihovimi nacionalnimi regulativnimi organi.

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/162

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/32)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
1	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV
1 0	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV	18 425 189	16 938 947	15 733 282 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	18 425 189	16 938 947	15 733 282 ,—
2	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE	11 768 296	11 019 552	10 203 000 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	11 768 296	11 019 552	10 203 000 ,—
3	DAJATVE, PLAČANE ORGANU
3 0	DAJATVE, PLAČANE ORGANU	11 634 458	11 831 781	10 550 293 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	11 634 458	11 831 781	10 550 293 ,—
4	PRISPEVKI OPAZOVALCEV
4 0	PRISPEVKI OPAZOVALCEV	523 443	481 220	446 968 ,—
	Naslov 4 – Skupaj	523 443	481 220	446 968 ,—
6	UPRAVNO POSLOVANJE
6 0	UPRAVNO POSLOVANJE	0 ,—	159 300	3 364 ,—
	Naslov 6 – Skupaj	0 ,—	159 300	3 364 ,—
7	PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH
7 0	PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH	2 129 803	1 645 919	2 461 199 ,—
	Naslov 7 – Skupaj	2 129 803	1 645 919	2 461 199 ,—
	SKUPAJ	44 481 189	42 076 719	39 398 106 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018	Odobritve 2017	Realizacija 2016
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	24 920 189	22 396 215	20 230 900 ,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM	300 000	285 030	283 867 ,—
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	530 000	496 036	362 840 ,—
1 6	USPOSABLJANJE	300 000	312 294	339 073 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	26 050 189	23 489 575	21 216 680 ,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	5 375 000	5 951 194	4 785 100 ,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	300 000	333 740	1 978 308 ,—
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	850 000	491 557	767 099 ,—
2 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE	5 000	5 000	10 518 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	6 530 000	6 781 491	7 541 025 ,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI	50 000	78 765	87 053 ,—
3 2	ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	7 525 000	7 686 443	5 411 615 ,—
3 4	PRAVNO SVETOVANJE	100 000	49 457	81 780 ,—
3 5	DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE	350 000	457 858	464 120 ,—
3 6	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI	600 000	560 000	706 400 ,—
3 7	KOMUNIKACIJA	346 000	760 701	673 118 ,—
3 8	STROŠKI SESTANKOV	315 000	340 073	308 543 ,—
3 9	STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI	200 000	167 228	282 500 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	9 486 000	10 100 525	8 015 129 ,—
4	PRENESENE NALOGE
4 0	SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV	625 000	200 000	300 000 ,—
4 1	REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH	1 790 000	1 494 952	2 315 647 ,—
	Naslov 4 – Skupaj	2 415 000	1 694 952	2 615 647 ,—
9	POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK
9 0	POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	0 ,—
	SKUPAJ	44 481 189	42 066 543	39 388 481 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2018		2017		2016
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	2	—	2	—	2
AD 12	—	6	—	5	—	4
AD 11	—	9	—	8	—	7
AD 10	—	14	—	13	—	10
AD 9	—	28	—	26	—	22
AD 8	—	28	—	28	—	29
AD 7	—	26	—	26	—	24
AD 6	—	14	—	14	—	17
AD 5	—	15	—	13	—	10
Skupaj AD	—	144	—	137	—	127
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	1	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	2
AST 6	—	3	—	3	—	2
AST 5	—	4	—	4	—	4
AST 4	—	1	—	3	—	4
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	12	—	13	—	13
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	156	—	150	—	140
Skupaj	156		150		140

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2018
FS IV	35
FS III	25
FS II	—
FS I	—
Skupaj FS	60
Napoteni nacionalni strokovnjaki	24
Skupaj	84

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/167

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/33)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
9	SUBVENCIJA KOMISIJE
9 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	13 033 117	12 520 160	14 864 988 ,—
9 1	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	—	—	0 ,—
9 2	NAMENSKI PREJEMKI	528 883	752 000	708 000 ,—
	Naslov 9 – Skupaj	13 562 000	13 272 160	15 572 988 ,—
	SKUPAJ	13 562 000	13 272 160	15 572 988 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018	Odobritve 2017	Realizacija 2016
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	8 553 185	8 395 725	7 078 025 ,—
1 2	SLUŽBENA POTOVANJA	118 000	112 590	111 954 ,—
1 3	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	30 000	60 495	37 419 ,—
1 4	SOCIALNE STORITVE	40 000	38 962	41 354 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	8 741 185	8 607 772	7 268 752 ,—
2	STAVBA AGENCIJE IN POVEZANI STROŠKI
2 0	STROŠKI PROSTOROV AGENCIJE	1 027 010	1 020 823	1 027 314 ,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV	455 000	568 517	390 461 ,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	321 000	274 400	300 420 ,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	663 405	564 148	762 131 ,—
2 4	RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA	192 000	202 000	158 140 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	2 658 415	2 629 888	2 638 466 ,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	STROŠKI REPREZENTANCE	9 500	10 500	9 878 ,—
3 1	OPERATIVNI STROŠKI	214 000	265 000	228 173 ,—
3 2	VKLJUČEVANJE INTERESNIH SKUPIN, ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN	220 900	202 000	212 081 ,—
3 3	PREVAJANJE	91 000	200 000	89 000 ,—
3 4	ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI	7 000	7 000	5 000 ,—
3 5	OPERACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI ENERGETSKEGA TRGA	1 620 000	1 350 000	5 121 638 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	2 162 400	2 034 500	5 665 770 ,—
	SKUPAJ	13 562 000	13 272 160	15 572 988 ,—

Kadrovski načrt

Funkcijska skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta
	Odobrena delovna mesta v okviru proračuna			Odobrena delovna mesta v okviru proračuna
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	4	4	—
AD 11	—	—	—	5	5	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	5	4	2
AD 8	—	—	—	11	11	6
AD 7	—	—	—	8	10	6
AD 6	—	—	—	10	7	7
AD 5	—	—	—	11	11	13
Skupaj AD	—	—	—	55	53	39
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	1	—
AST 5	—	—	—	2	4	1
AST 4	—	—	—	4	4	1
AST 3	—	—	—	5	6	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	12	15	15
Skupaj	—	—	—	67	68	54

Ocena števila pogodbenega osebja in napotenih nacionalnih strokovnjakov (v ekvivalentih polne zaposlitve)

Pogodbena delovna mesta	2018	2017	2016
FS IV	14	13	9
FG III	4	0	0
FG II	1	6	6
Skupaj	19	19	21
Napoteni nacionalni strokovnjaki	4	4	8
Skupaj	23	23	29

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/172

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/34)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
2	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
2 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	366 717 896	288 715 509	252 158 953 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	366 717 896	288 715 509	252 158 953 ,—
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)
3 0	PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO	8 544 527	7 024 663	6 875 047 ,—
3 1	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	25 000 000	7 571 321	4 520 083 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	33 544 527	14 595 984	11 395 130 ,—
4	DRUGI PRISPEVKI
4 1	PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE	—	—
	Naslov 4 – Skupaj	—	—
5	PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE
5 2	PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI	p.m.	—	0 ,—
5 7	DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE	p.m.	—	4 584 ,—
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV	p.m.	173	0 ,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	173	4 584 ,—
6	PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA
6 0	PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA	p.m.	6 147 276	7 065 708 ,—
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	6 147 276	7 065 708 ,—
7	PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE
7 0	VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ	627 063	1 058 891	695 067 ,—
7 1	VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE	p.m.	—	0 ,—
	Naslov 7 – Skupaj	627 063	1 058 891	695 067 ,—
9	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA
9 0	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	p.m.	—	0 ,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	—	0 ,—
	SKUPAJ	400 889 486	310 517 833	271 319 442 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018		Odobritve 2017		Realizacija 2016
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	4 213 000	4 213 000	3 762 000	3 762 000	3 345 204,93	3 088 082,06
1 2	STROŠKI ZAPOSLOVANJA	36 000	36 000	30 000	30 000	37 960,50	50 000 ,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	220 000	220 000	245 000	245 000	198 000 ,—	190 871,45
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	133 600	133 600	95 280	95 280	83 249,26	39 533,08
1 5	USPOSABLJANJE	55 000	55 000	73 000	73 000	31 033,39	27 435,13
1 6	ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA	446 000	446 000	397 300	397 300	468 491,29	237 798,61
1 7	REPREZENTANCA	3 900	3 900	3 900	3 900	377,25	674,50
	Naslov 1 – Skupaj	5 107 500	5 107 500	4 606 480	4 606 480	4 164 316,62	3 634 394,83
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI	125 300	125 300	96 640	96 640	44 919,49	9 508,31
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	387 100	387 100	233 530	233 530	360 717,89	125 476,71
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	39 800	39 800	22 500	22 500	25 451,48	106,10
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	359 350	359 350	302 300	302 300	241 838,57	203 475,26
2 4	PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE	4 000	4 000	2 500	2 500	10 071,03	2 326,79
2 5	STROŠKI SESTANKOV	350 980	350 980	190 000	190 000	256 934,33	112 885,45
	Naslov 2 – Skupaj	1 266 530	1 266 530	847 470	847 470	939 932,79	453 778,62
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	DONACIJE	417 817 413,56	387 209 516,85	327 478 506,12	298 187 070	263 244 044,43	256 954 185,70
3 1	SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ	2 664 903	2 814 760	2 542 088	2 148 588	1 200 981,43	1 221 150,89
3 2	VPLIV EIT	2 328 000	2 411 910	1 915 750	1 122 750	1 551 451,24	921 350,37
3 3	POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE	409 045	461 475	243 000	423 500	122 282 ,—	58 814,08
	Naslov 3 – Skupaj	423 219 361,56	392 897 661,85	332 179 344,12	301 881 908	266 118 759,10	259 155 501,04
4	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA
4 0	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N	1 459 123,92	1 617 794,42	1 459 123,92	3 181 974,21	9 012 879,42	4 520 339,39
	Naslov 4 – Skupaj	1 459 123,92	1 617 794,42	1 459 123,92	3 181 974,21	9 012 879,42	4 520 339,39
	SKUPAJ	431 052 515,48	400 889 486,27	339 092 418,04	310 517 832,21	280 235 887,93	267 764 013,88

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas
Funkcionalna skupina in razred	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	3	1	—
AD 9	—	—	—	9	8	5
AD 8	—	—	—	9	5	5
AD 7	—	—	—	9	13	8
AD 6	—	—	—	7	7	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Skupaj AD	—	—	—	39	36	32
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	3	3	2
AST 3	—	—	—	1	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	5	5	4
Skupaj	—	—	—	44	41	36

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/177

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/35)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
1	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE
1 1	PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA
1 1 0	PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA	321 108 018	266 512 997	278 532 742 ,—
1 1 1	POVRAČILO ODHODKOV IZ POSLOVANJA IZ PRETEKLIH LET	93 706 781	96 000 000	0 ,—
	POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ	414 814 799	362 512 997	278 532 742 ,—
1 2	PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE
1 2 0	PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE	48 016 981	48 671 440	44 737 000 ,—
1 2 1	POVRAČILO UPRAVNIH ODHODKOV IZ PRETEKLIH LET	1 183 099,32	1 052 559,60	1 028 046,01
	POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ	49 200 080,32	49 723 999,60	45 765 046,01
	Naslov 1 – Skupaj	464 014 879,32	412 236 996,60	324 297 788,01
2	PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE
2 1	PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE	4 920 000	4 860 000	4 600 000 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	4 920 000	4 860 000	4 600 000 ,—
3	NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER
3 1	PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER	142 000 000	145 000 000	130 000 000 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	142 000 000	145 000 000	130 000 000 ,—
4	RAZNI PRIHODKI
4 1	RAZNI PRIHODKI	p.m.	658,04	455 894,67
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	658,04	455 894,67
5	DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV
5 1	DRUGI PRIHODKI	p.m.	p.m.	3 611,16
5 2	PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER	p.m.	p.m.	14 983 791,90
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	14 987 403,06
	SKUPAJ	610 934 879,32	562 097 654,64	474 341 085,74

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018		Odobritve 2017		Realizacija 2016
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE
1 1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU	29 283 030,32	29 283 030,32	30 100 000	30 100 000	26 763 755,71	26 763 755,71
1 2	ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI)	10 744 000	10 744 000	10 000 000	10 000 000	9 026 777,57	9 026 777,57
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	1 400 000	1 400 000	3 000 000	3 000 000	2 245 153,35	2 245 153,35
1 4	RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	1 137 000	1 137 000	1 000 000	1 000 000	1 167 537,28	1 167 537,28
1 5	REPREZENTANCA	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000 ,—	10 000 ,—
1 6	USPOSABLJANJE	831 000	831 000	815 000	815 000	705 764,12	705 764,12
1 7	DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV	2 300 000	2 300 000	2 275 000	2 275 000	1 972 500 ,—	1 972 500 ,—
1 8	PRIPRAVNIŠTVO	148 000	148 000	143 000	143 000	110 000 ,—	110 000 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	45 853 030,32	45 853 030,32	47 343 000	47 343 000	42 001 488,03	42 001 488,03
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 1	STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 489 000	1 489 000	1 340 000	1 340 000	1 375 000 ,—	1 375 000 ,—
2 2	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	3 500 000	3 500 000	2 859 000	2 859 000	2 817 566 ,—	2 817 566 ,—
2 3	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	856 050	856 050	268 750	268 750	198 000 ,—	198 000 ,—
2 4	PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE	299 000	299 000	415 000	415 000	271 799,88	271 799,88
2 5	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	1 384 000	1 384 000	1 354 000	1 354 000	1 282 965,32	1 282 965,32
2 6	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	425 000	425 000	405 000	405 000	390 000 ,—	390 000 ,—
2 7	IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA	314 000	314 000	355 000	355 000	276 000 ,—	276 000 ,—
2 8	SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA ODHODKE ZA OBNOVO STAVBE	p.m.	p.m.	—	—	0 ,—	0 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	8 267 050	8 267 050	6 996 750	6 996 750	6 611 331,20	6 611 331,20
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER	393 176 799	426 500 000	339 940 904,64	608 782 615,78	265 593 480,95	530 022 035,93
3 2	TEHNOLOGIJA ZA ITER	6 468 000	9 000 000	5 497 000	28 000 000	6 754 310,85	8 575 606,14
3 3	TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO	6 693 000	6 500 000	12 460 000	12 700 000	6 367 221,45	5 861 571,98
3 4	DRUGI ODHODKI	8 477 000	8 000 000	4 860 000	5 000 000	2 031 474,06	2 299 628,78
3 5	IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER	142 000 000	130 000 000	145 000 000	125 000 000	143 439 650,19	119 127 078,69
3 6	SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	14 248 373,45	0 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	556 814 799	580 000 000	507 757 904,64	779 482 615,78	438 434 510,95	665 885 921,52
	SKUPAJ	610 934 879,32	634 120 080,32	562 097 654,64	833 822 365,78	487 047 330,18	714 498 740,75

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2018		2017		2016
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	3	1	1	—	—	—
AD 13	14	7	14	5	13	4
AD 12	15	17	16	8	17	8
AD 11	4	21	5	19	5	12
AD 10	—	26	3	27	3	30
AD 9	—	35	1	20	2	18
AD 8	1	40	—	34	—	20
AD 7	—	28	—	47	—	57
AD 6	1	28	—	40	—	30
AD 5	1	—	—	—	—	—
Skupaj AD	39	204	40	201	40	180
AST 11	4	—	3	—	3	—
AST 10	2	—	3	—	3	—
AST 9	3	—	3	—	3	—
AST 8	2	1	1	—	1	—
AST 7	1	1	3	—	1	—
AST 6	—	8	1	3	2	2
AST 5	—	12	1	13	3	9
AST 4	—	5	—	11	—	14
AST 3	—	1	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	12	28	15	27	16	26
Skupaj	51	232	55	228	56	206
Skupaj	283		283		262

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2018	2017
FS IV	107	107
FS III	55	50
FS II	19	24
FS I	—	—
Skupaj FS	181	181
Napoteni nacionalni strokovnjaki	3	3
Skupaj	184	184

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/183

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/36)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
2	PRIHODKI
2 0	PRISPEVKI EU	91 971 000	75 376 000	29 463 600 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	91 971 000	75 376 000	29 463 600 ,—
3	FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV
3 0	FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	p.m.	3 805 492,17	1 900 134,47
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	3 805 492,17	1 900 134,47
4	DRUGI PRISPEVKI
4 0	DRUGI PRISPEVKI	—	—	21 714 926,01
	Naslov 4 – Skupaj	—	—	21 714 926,01
5	PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE
5 0	PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE	p.m.	3 989,52	12 731,93
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	3 989,52	12 731,93
	SKUPAJ	91 971 000	79 185 481,69	53 091 392,41

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018		Odobritve 2017		Realizacija 2016
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	23 785 982	23 785 982	13 065 631,44	13 065 631,44	6 957 393,38	6 957 393,38
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	530 000	530 000	477 000	477 000	273 031 ,—	206 987,91
1 3	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	390 000	390 000	340 000	340 000	167 197 ,—	167 197 ,—
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	1 360 000	1 360 000	671 760,96	671 760,96	335 589,43	134 665,10
1 5	USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE	375 000	375 000	155 000	155 000	187 742,58	183 592,21
1 6	ZUNANJE STORITVE	1 910 000	1 910 000	1 633 121,73	1 633 121,73	749 866,95	606 003,77
1 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO	10 000	10 000	3 000	3 000	3 355,71	3 355,71
	Naslov 1 – Skupaj	28 360 982	28 360 982	16 345 514,13	16 345 514,13	8 674 176,05	8 259 195,08
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 1	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	4 655 000	4 655 000	3 828 989,52	3 828 989,52	1 691 406,40	1 192 912,95
2 2	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	2 477 500	2 477 500	3 645 637,88	3 645 637,88	1 922 667,41	777 370,71
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	3 740 000	3 740 000	1 969 169,87	1 969 169,87	2 089 045,47	1 237 072,82
	Naslov 2 – Skupaj	10 872 500	10 872 500	9 443 797,27	9 443 797,27	5 703 119,28	3 207 356,48
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	INFORMACIJE, ANALIZA IN RAZVOJ ZNANJA	2 960 000	2 960 000	1 773 000	1 773 000	1 108 201,79	967 093,56
3 2	PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI	5 906 520	5 906 520	6 413 523,02	6 065 194,02	2 438 231,59	1 904 340,79
3 3	OPERATIVNA POMOČ	43 670 998	43 670 998	52 362 559,27	45 227 976,27	25 332 731,24	12 561 100,58
3 4	SODELOVANJE S CIVILNO DRUŽBO IN DELEŽNIKI	200 000	200 000	457 088	330 000	230 241 ,—	245 380,52
	Naslov 3 – Skupaj	52 737 518	52 737 518	61 006 170,29	53 396 170,29	29 109 405,62	15 677 915,45
4	DRUGI ZUNANJI PROJEKTI
4 1	DRUGI ZUNANJI PROJEKTI	—	—	—	—	9 196 178,64	6 678 676,07
	Naslov 4 – Skupaj	—	—	—	—	9 196 178,64	6 678 676,07
	SKUPAJ	91 971 000	91 971 000	86 795 481,69	79 185 481,69	52 682 879,59	33 823 143,08

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za določen čas
Funkcionalna skupina in razred	2018	2017
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	1	—
AD 12	4	4
AD 11	1	1
AD 10	11	9
AD 9	8	5
AD 8	30	11
AD 7	44	41
AD 6	16	11
AD 5	19	24
Skupaj AD	135	107
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	5	3
AST 4	30	10
AST 3	35	26
AST 2	5	5
AST 1	4	4
Skupaj AST	79	48
CA GFIV	34	30
CA GFIII	33	30
CA GFII	9	3
CA GF1	0	1
CA	76	64
SNE	7	8
Skupaj	297	227

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/188

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/37)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
2	PRIHODKI
2 0	PRISPEVKI EU	167 946 000	67 734 200	94 083 000 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	167 946 000	67 734 200	94 083 000 ,—
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO DRŽAV EFTE IN DRŽAV KANDIDATK)
3 0	EFTA	p.m.	2 467 618	2 291 582 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	2 467 618	2 291 582 ,—
4	DRUGI PRISPEVKI
4 0	FINANČNA SREDSTVA EU, KI TEMELJIJO NA SPORAZUMIH Z DELEGACIJAMI V SKLADU S ČLENOM 6(2) FINANČNE UREDBE AGENCIJE	p.m.	p.m.	21 723 ,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	21 723 ,—
6	RAZNI PRIHODKI
6 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	127 868 ,—
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	p.m.	127 868 ,—
	SKUPAJ	167 946 000	70 201 818	96 524 173 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018		Odobritve 2017		Realizacija 2016
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	18 468 300	18 468 300	14 586 020	14 586 020	12 630 633 ,—	12 630 633 ,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLITVIJO IN PRERAZPOREDITVIJO OSEBJA	321 100	321 100	158 750	158 750	77 386 ,—	46 489 ,—
1 3	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	388 700	388 700	445 000	445 000	410 628 ,—	395 418 ,—
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	717 100	717 100	867 740	867 740	697 152 ,—	480 682 ,—
1 5	USPOSABLJANJE	492 800	492 800	563 190	563 190	383 523 ,—	230 408 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	20 388 000	20 388 000	16 620 700	16 620 700	14 199 322 ,—	13 783 630 ,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 425 000	1 425 000	934 000	934 000	1 125 165 ,—	274 809 ,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE	1 500 000	1 500 000	1 790 000	1 790 000	1 518 037 ,—	598 831 ,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	250 000	250 000	317 500	317 500	36 134 ,—	30 724 ,—
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	775 000	775 000	663 870	663 870	490 805 ,—	337 597 ,—
2 4	POŠTNINA	30 000	30 000	36 500	36 500	22 000 ,—	16 767 ,—
2 5	SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI	543 700	543 700	309 630	309 630	151 004 ,—	80 940 ,—
2 6	INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE	1 428 000	1 428 000	1 399 000	1 399 000	522 058 ,—	294 349 ,—
2 7	ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE	3 376 850	3 376 850	3 666 000	3 666 000	3 105 447 ,—	1 024 471 ,—
2 8	VARNOST ORGANIZACIJE	2 735 000	2 735 000	634 900	634 900	927 417 ,—	261 828 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	12 063 550	12 063 550	9 751 400	9 751 400	7 898 067 ,—	2 920 316 ,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA (VKLJUČNO Z ZUNANJIMI PRIHODKI)
3 0	SKUPNA SISTEMSKA INFRASTRUKTURA	13 515 950	11 049 450	9 681 300	6 530 000	7 005 327 ,—	4 125 711 ,—
3 1	SIS II	31 788 000	13 517 000	6 859 428	14 349 428	13 451 408 ,—	10 595 926 ,—
3 2	VIS/BMS	20 053 000	21 384 000	34 856 733	16 076 733	31 199 690 ,—	33 666 314 ,—
3 3	EURODAC	15 403 000	18 738 000	18 969 457	2 354 457	1 509 477 ,—	3 897 061 ,—
3 4	SISTEM VSTOPA/IZSTOPA	57 513 000	40 259 000	54 520 000	—	0 ,—	0 ,—
3 5	ETIAS	23 467 000	23 467 000	—	—	0 ,—	0 ,—
3 6	OPERATIVNE STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJI IZVAJALCI	5 384 500	5 990 000	3 195 600	3 086 100	2 936 597 ,—	3 468 202 ,—
3 7	SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA, NEPOSREDNO POVEZANI Z OPERACIJAMI	340 000	340 000	593 000	603 000	305 605 ,—	275 389 ,—
3 8	USPOSABLJANJE, NEPOSREDNO POVEZANO Z OPERACIJAMI	750 000	750 000	754 200	830 000	739 948 ,—	652 899 ,—
3 9	NOVI SISTEMI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 145 630 ,—	1 141 330 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	168 214 450	135 494 450	129 429 718	43 829 718	58 293 682 ,—	57 822 832 ,—
	SKUPAJ	200 666 000	167 946 000	155 801 818	70 201 818	80 391 071 ,—	74 526 778 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas
Funkcionalna skupina in razred	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	5	4	3
AD 10	—	—	—	8	6	5
AD 9	—	—	—	13	10	9
AD 8	—	—	—	17	17	12
AD 7	—	—	—	21	17	13
AD 6	—	—	—	12	13	14
AD 5	—	—	—	11	14	12
Skupaj AD	—	—	—	94	88	74
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	1
AST 7	—	—	—	4	3	2
AST 6	—	—	—	9	8	6
AST 5	—	—	—	14	12	12
AST 4	—	—	—	11	14	12
AST 3	—	—	—	1	3	10
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	42	43	44
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	—	—	136	131	118

Zunanje osebje

Pogodbeni uslužbenci	Odobreni v letu 2017	Zaposleni na dan 31. decembra 2017	Ocena za leto 2018
Funkcionalna skupina IV	23	27	74
Funkcionalna skupina III	4	5	18
Funkcionalna skupina II	—	—	2
Funkcionalna skupina I	—	—	—
Skupaj	27	32	94
Napoteni nacionalni strokovnjaki	Odobreni v letu 2017	Zaposleni na dan 31. decembra 2017	Ocena za leto 2018
Skupaj	9	7	11

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/194

Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/38)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
1	PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ
1 0	PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ	104 136 000	99 738 000	56 673 870,87
	Naslov 1 – Skupaj	104 136 000	99 738 000	56 673 870,87
2	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	—	—	0 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	—	—	0 ,—
3	RAZNI PRIHODKI
3 0	RAZNI PRIHODKI	—	—	0 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	—	—	0 ,—
4	ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE
4 0	ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE	6 805 602 338	6 462 335 289	9 466 659 973,67
4 9	PRORAČUNSKI REZULTAT OBRAČUNSKEGA LETA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Naslov 4 – Skupaj	6 805 602 338	6 462 335 289	9 466 659 973,67
9	REZERVACIJE
9 0	REZERVACIJE	—	12 767 564,35	7 733 557,88
	Naslov 9 – Skupaj	—	12 767 564,35	7 733 557,88
	SKUPAJ	6 909 738 338	6 574 840 853,35	9 531 067 402,42

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018	Odobritve 2017	Realizacija 2016
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	38 094 150	33 699 000	16 103 267,53
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA	1 804 000	1 770 000	719 430,63
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	40 000	45 000	130 ,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ	1 060 000	1 340 000	202 508,44
1 5	USPOSABLJANJE	557 000	650 000	77 765,50
1 6	ZUNANJE STORITVE	1 405 000	2 030 000	624 530,64
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI	15 000	12 000	219,20
	Naslov 1 – Skupaj	42 975 150	39 546 000	17 727 851,94
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	5 282 000	5 016 277,20	3 304 609,06
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	5 446 850	5 932 855,03	1 692 202,61
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	868 000	1 196 928,78	725 004,52
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	674 000	874 794,02	119 811,97
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	510 000	403 144,97	79 168,66
	Naslov 2 – Skupaj	12 780 850	13 424 000	5 920 796,82
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE	21 805 000	46 795 000	2 718 970,42
3 2	SRB POSLEDICE	26 575 000	—	0 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	48 380 000	46 795 000	2 718 970,42
4	ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE
4 0	ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE	6 805 602 388	6 462 335 289	24 485 025,62
4 9	DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA	—	—	0 ,—
	Naslov 4 – Skupaj	6 805 602 388	6 462 335 289	24 485 025,62
9	IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ
9 0	IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ	—	12 767 564,35	0 ,—
	Naslov 9 – Skupaj	—	12 767 564,35	0 ,—
	SKUPAJ	6 909 738 388	6 574 867 853,35	50 852 644,80

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2018		2017		2016
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	—	—	—
AD 12	—	9	—	8	—	7
AD 11	—	8	—	6	—	3
AD 10	—	16	—	12	—	9
AD 9	—	35	—	20	—	15
AD 8	—	67	—	70	—	62
AD 7	—	50	—	32	—	14
AD 6	—	60	—	90	—	80
AD 5	—	30	—	40	—	10
Skupaj AD	—	278	—	278	—	200
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	3	—	2	—	—
AST 6	—	3	—	2	—	1
AST 5	—	8	—	4	—	2
AST 4	—	13	—	6	—	4
AST 3	—	17	—	32	—	28
AST 2	—	2	—	2	—	5
AST 1	—	2	—	4	—	—
Skupaj AST	—	48	—	52	—	40
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	2	—	—	—	—
AST/SC3	—	12	—	10	—	6
AST/SC2	—	3	—	5	—	—
AST/ASC1	—	7	—	5	—	9
Skupaj AST/SC	—	24	—	20	—	15
Skupaj	—	350	—	350	—	255
Vse skupaj	—	350	—	350	—	255

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Delovna mesta za pogodbene uslužbence	2016	2017	2018
FG IV	—	—	—
FG III	—	—	—
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
Skupaj FS	—	—	—
Napoteni nacionalni strokovnjaki	25	25	25
Skupaj	25	25	25

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/199

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/39)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2018	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016
1	PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA
1 0	PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA	243 755 329	243 807 315	228 718 622 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	243 755 329	243 807 315	228 718 622 ,—
3	NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA
3 0	NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA	159 120 283	156 859 302	0 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	159 120 283	156 859 302	0 ,—
4	PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU
4 0	PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU	p.m.	—	0 ,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	—	0 ,—
5	SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
5 0	SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI	—	—	0 ,—
	Naslov 5 – Skupaj	—	—	0 ,—
	SKUPAJ	402 875 612	400 666 617	228 718 622 ,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2018	Odobritve 2017	Realizacija 2016
1	ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA URAD
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	108 323 662	101 683 925	89 190 549 ,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	1 237 680	1 718 404	1 010 689 ,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	417 893	349 634	318 254 ,—
1 5	ORGANIZACIJA PRIPRAVNIŠTEV TER IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	1 116 188	1 033 200	985 000 ,—
1 6	SOCIALNO VARSTVO	8 804 724	8 283 571	4 106 084 ,—
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI	28 000	39 390	17 250 ,—
	Naslov 1 – Skupaj	119 928 147	113 108 124	95 627 826 ,—
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	12 801 141	20 605 232	12 166 891 ,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV	31 935 965	33 407 179	30 011 840 ,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	2 657 599	3 706 160	2 286 540 ,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	8 796 340	9 773 055	9 789 714 ,—
2 4	POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE	1 550 000	2 402 050	1 744 351 ,—
2 5	IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA	4 127 373	4 320 162	5 044 026 ,—
2 6	ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA	5 107 657	8 063 072	10 666 681 ,—
	Naslov 2 – Skupaj	66 976 075	82 276 910	71 710 043 ,—
3	IZDATKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH OPRAVLJA URAD
3 2	OPAZOVALNI URAD	7 005 938	7 635 391	0 ,—
3 3	SODELOVANJE EU	28 505 389	26 090 419	15 860 941 ,—
3 4	OBVEŠČANJE, PROMOCIJA IN VKLJUČEVANJE	1 339 300	1 118 115	3 770 999 ,—
3 5	ODHODKI V ZVEZI S POSTOPKOM ZA REGISTRACIJO BLAGOVNE ZNAMKE EVROPSKE UNIJE IN MODELA SKUPNOSTI	19 184 757	18 882 684	18 799 277 ,—
	Naslov 3 – Skupaj	56 035 384	53 726 609	38 431 217 ,—
4	PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU
4 0	PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU	p.m.	—	0 ,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	—	0 ,—
5	POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE
5 0	POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE	—	—	0 ,—
	Naslov 5 – Skupaj	—	—	0 ,—
10	DRUGI IZDATKI
10 1	REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE DOGODKE	159 936 005	133 381 297	0 ,—
10 2	RAZPOREDITEV V REZERVNI SKLAD		18 173 678
10 3	REZERVNI SKLAD ZA POBOT		—
	Naslov 10 – Skupaj	159 936 005	151 554 975	0 ,—
	SKUPAJ	402 875 611	400 666 618	205 769 086 ,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas
Funkcionalna skupina in razred	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—	1	1	1
AD 15	—	—	—	3	3	3
AD 14	32	27	22	25	24	23
AD 13	32	34	36	10	8	7
AD 12	25	26	26	23	20	14
AD 11	8	9	12	22	26	33
AD 10	9	7	3	9	9	7
AD 9	11	11	12	11	11	12
AD 8	9	6	4	7	8	9
AD 7	32	13	10	2	3	4
AD 6	43	66	17	5	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	201	199	142	118	113	113
AST 11	40	35	29	9	8	7
AST 10	25	27	31	8	7	7
AST 9	64	55	43	28	26	22
AST 8	59	59	64	21	19	20
AST 7	62	57	45	32	25	17
AST 6	66	79	94	46	52	49
AST 5	22	25	33	39	49	60
AST 4	19	11	3	7	9	22
AST 3	24	35	26	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	381	383	368	190	195	204
Skupaj	582	582	510	308	308	317

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Delovna mesta za pogodbene uslužbence	2018	2017	2016
FG IV	92,2	69,2	34
FG III	115,97	72,7	29
FG II	13	19	19
FG I	5	5	5
Skupaj FS	226,2	165,9	87
Napoteni nacionalni strokovnjaki	70	70	71
Skupaj	295,1	235,9	158

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/205

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 108/40)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2017	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	20 371 000		20 371 000
	Naslov 1 – Skupaj	20 371 000		20 371 000
5	RAZNOVRSTNI PRIHODKI
5 0	IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA	—		—
5 2	PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK	15 000	–15 000	p.m.
5 4	RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI	p.m.	12 853	12 853
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA	3 000	–2 858	142
	Naslov 5 – Skupaj	18 000	–5 005	12 995
6	PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
6 0	PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	182 000	–85 995	96 005
	Naslov 6 – Skupaj	182 000	–85 995	96 005
	SKUPAJ	20 571 000	–91 000	20 480 000

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	ZAPOSLENI
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	12 500 000	–84 054	12 415 946
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	330 000	–85 285	244 715
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	190 000	10 404	200 404
	Naslov 1 – Skupaj	13 020 000	– 158 935	12 861 065
2	ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI
2 0	VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI	634 000	88 791	722 791
2 1	NAJEMNINA	22 000	–72	21 928
2 2	PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI	662 000	421 675	1 083 675
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	20 000	–10 091	9 909
2 4	POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE	62 000	–5 312	56 688
	Naslov 2 – Skupaj	1 400 000	494 991	1 894 991
3	OPERATIVNI STROŠKI
3 0	OPERATIVNI STROŠKI	6 151 000	– 427 056	5 723 944
	Naslov 3 – Skupaj	6 151 000	– 427 056	5 723 944
	SKUPAJ	20 571 000	–91 000	20 480 000

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/208

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2

(2018/C 108/41)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2017	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 2	EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)	19 771 000		19 771 000
1 3	PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET	373 000		373 000
	Naslov 1 – Skupaj	20 144 000		20 144 000
4	PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV
4 2	SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI	69 238	–69 238	p.m.
4 3	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI	p.m.		p.m.
4 9	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET	p.m.		p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	69 238	–69 238	p.m.
8	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI
8 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI	p.m.		p.m.
	Naslov 8 – Skupaj	p.m.		p.m.
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	89	89
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	89	89
10	REZULTAT PREJŠNJIH LET
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET	p.m.		p.m.
	Naslov 10 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	20 213 238	–69 149	20 144 089

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	13 319 600	13 319 600	–4 500	–4 500	13 315 100	13 315 100
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	110 000	110 000	–20 000	–20 000	90 000	90 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	299 500	299 500	–3 000	–3 000	296 500	296 500
1 5	IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM	60 000	60 000	–4 500	–4 500	55 500	55 500
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	8 500	8 500	–6 640	–6 640	1 860	1 860
	Naslov 1 – Skupaj	13 797 600	13 797 600	–38 640	–38 640	13 758 960	13 758 960
2	ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA
2 0	INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	772 151	772 151	84 700	84 700	856 851	856 851
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	791 655	791 655	–70 760	–70 760	720 895	720 895
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	4 142	4 142	7 000	7 000	11 142	11 142
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	70 452	70 452	475	475	70 927	70 927
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	20 200	20 200			20 200	20 200
2 5	SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI	100 000	100 000	–14 586	–14 586	85 414	85 414
	Naslov 2 – Skupaj	1 758 600	1 758 600	6 829	6 829	1 765 429	1 765 429
3	STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ
3 0	OPERATIVNI STROŠKI	529 500	529 500	33 940	33 940	563 440	563 440
3 1	PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA	3 408 300	3 408 300	–53 000	–53 000	3 355 300	3 355 300
3 2	OPERACIJE	650 000	650 000	50 960	50 960	700 960	700 960
	Naslov 3 – Skupaj	4 587 800	4 587 800	31 900	31 900	4 619 700	4 619 700
4	NAMENSKI ODHODKI
4 2	SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI	69 238	69 238	–69 238	–69 238	p.m.	p.m.
4 3	SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	69 238	69 238	–69 238	–69 238	p.m.	p.m.
8	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI
8 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 8 – Skupaj	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI
9 9	STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI	—	—			—	—
	Naslov 9 – Skupaj	—	—			—	—
10	REZULTAT PREJŠNJIH LET
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET	—	—			—	—
	Naslov 10 – Skupaj	—	—			—	—
	SKUPAJ	20 213 238	20 213 238	–69 149	–69 149	20 144 089	20 144 089

Poglavje 3 0

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila
Obveznosti		2017	2018
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017	175 500	175 500	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2017	563 440	387 940	175 500
Skupaj	738 940	563 440	175 500

Poglavje 3 1

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila
Obveznosti		2017	2018
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017	1 268 000	1 268 000	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2017	3 355 300	2 087 300	1 268 000
Skupaj	4 623 300	3 355 300	1 268 000

Poglavje 3 2

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila
Obveznosti		2017	2018
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017	95 500	95 500	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2017	700 960	605 460	95 500
Skupaj	796 460	700 960	95 500

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/213

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 108/42)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2017	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
2	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE	56 766 000		56 766 000
	Naslov 2 – Skupaj	56 766 000		56 766 000
3	SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA
3 0	SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA	1 276 653		1 276 653
	Naslov 3 – Skupaj	1 276 653		1 276 653
	SKUPAJ	58 042 653		58 042 653

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	28 250 000	910 691	29 160 691
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	650 000	–64 600	585 400
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	100 000	–7 500	92 500
1 5	IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	250 000	88 500	338 500
1 7	REPREZENTANČNI STROŠKI	15 000	–10 500	4 500
1 8	ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC	850 000	4 509	854 509
	Naslov 1 – Skupaj	30 115 000	921 100	31 036 100
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA
2 0	NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI	3 127 653	619 537	3 747 190
2 1	OBDELAVA PODATKOV	3 851 000	– 267 408	3 583 592
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	1 013 000	106 049	1 119 049
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	330 000	– 192 200	137 800
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	261 000	– 130 591	130 409
2 5	SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA	359 000	–71 007	287 993
	Naslov 2 – Skupaj	8 941 653	64 380	9 006 033
3	STROŠKI POSLOVANJA
3 0	STROŠKI POSLOVANJA	18 986 000	– 985 480	18 000 520
	Naslov 3 – Skupaj	18 986 000	– 985 480	18 000 520
	SKUPAJ	58 042 653		58 042 653

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta
Funkcionalna skupina in razred	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	5	7	6
AD 13	—	—	—	10	6	5
AD 12	—	—	—	12	10	8
AD 11	—	—	—	18	16	14
AD 10	—	—	—	24	23	22
AD 9	—	—	—	25	25	25
AD 8	—	—	—	18	19	19
AD 7	—	—	—	13	16	18
AD 6	—	—	—	1	6	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Skupaj AD	—	—	—	127	129	131
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	4	3	2
AST 9	—	—	—	4	3	2
AST 8	—	—	—	8	7	6
AST 7	—	—	—	12	11	10
AST 6	—	—	—	16	16	15
AST 5	—	—	—	9	14	17
AST 4	—	—	—		1	5
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	55	57	59
Skupaj	—	—	—	182	186	190

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2017	2016
FG IV	49	49
FG III	37	37
FG II	12	12
FG I	2	2
Skupaj FG	100	100
Napoteni nacionalni strokovnjaki	5	5
Skupaj	105	105

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/218

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 108/43)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2017		Sprememba proračuna št. 1		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
2	SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	74 113 969	65 402 430	–9 852 910,76	–8 523 247,22	64 261 058,24	56 879 182,78
2 1	PRIHODKI IZ POSLOVANJA	,	,	16 862 866,78	16 862 866,78	17 293 866,78	17 293 866,78
	Naslov 2 – Skupaj	74 544 969	65 833 430	7 009 956,02	8 339 619,56	81 554 925,02	74 173 049,56
	SKUPAJ	74 544 969	65 833 430	7 009 956,02	8 339 619,56	81 554 925,02	74 173 049,56

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017		Sprememba proračuna št. 1		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	21 089 000	21 089 000	609,35	609,35	21 089 609,35	21 089 609,35
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	410 000	410 000			410 000	410 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	70 000	70 000	1 760,09	1 760,09	71 760,09	71 760,09
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	20 000	20 000			20 000	20 000
1 5	USPOSABLJANJE	260 000	260 000			260 000	260 000
1 6	SOCIALNI UKREPI	460 000	460 000			460 000	460 000
1 7	RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA	25 000	25 000			25 000	25 000
	Naslov 1 – Skupaj	22 334 000	22 334 000	2 369,44	2 369,44	22 336 369,44	22 336 369,44
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 246 841	3 246 841			3 246 841	3 246 841
2 1	NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	447 000	447 000	16 000	16 000	463 000	463 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	52 500	52 500			52 500	52 500
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	122 500	122 500			122 500	122 500
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	146 195	146 195			146 195	146 195
2 5	IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE	110 000	110 000			110 000	110 000
	Naslov 2 – Skupaj	4 125 036	4 125 036	16 000	16 000	4 141 036	4 141 036
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE	4 471 333	4 959 076		8 897	4 471 333	4 967 973
3 2	OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE	175 000	175 000			175 000	175 000
3 3	OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE	1 369 600	1 400 186			1 369 600	1 400 186
3 5	ŠTUDIJE	473 000	313 000			473 000	313 000
3 6	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI	610 000	610 000			610 000	610 000
3 7	PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)	1 637 000	1 742 000			1 637 000	1 742 000
3 9	SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE	16 550 000	9 930 000	–9 852 910,76	–8 532 144,22	6 697 089,24	1 397 855,78
	Naslov 3 – Skupaj	25 285 933	19 129 262	–9 852 910,76	–8 523 247,22	15 433 022,24	10 606 014,78
4	UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA
4 1	STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE	16 315 800	13 651 930			16 315 800	13 651 930
4 2	CLEANSEANET	6 230 000	6 165 290			6 230 000	6 165 290
4 3	SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE	254 200	427 912			254 200	427 912
	Naslov 4 – Skupaj	22 800 000	20 245 132			22 800 000	20 245 132
5	UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV
5 1	INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)	p.m.	p.m.	3 211 997,34	3 211 997,34	3 211 997,34	3 211 997,34
5 3	SPORAZUM O RAVNI STORITVE Z AGENCIJO FRONTEX	p.m.	p.m.	5 699 000	5 699 000	5 699 000	5 699 000
5 4	STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI	p.m.	p.m.	300 000	300 000	300 000	300 000
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	7 111 000	7 111 000	7 111 000	7 111 000
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	400 000	400 000	400 000	400 000
5 7	MODULI THETIS	p.m.	p.m.	122 500	122 500	122 500	122 500
5 9	PILOTNI PROJEKT OBALNE STRAŽE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	16 844 497,34	16 844 497,34	16 844 497,34	16 844 497,34
	SKUPAJ	74 544 969	65 833 430	7 009 956,02	8 339 619,56	81 554 925,02	74 173 049,56

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/222

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2

(2018/C 108/44)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2017		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
2	SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	64 261 058,24	56 879 182,78			64 261 058,24	56 879 182,78
2 1	PRIHODKI IZ POSLOVANJA	17 293 866,78	17 293 866,78	4 721 729,31	4 721 729,31	22 015 596,09	22 015 596,09
	Naslov 2 – Skupaj	81 554 925,02	74 173 049,56	4 721 729,31	4 721 729,31	86 276 654,33	78 894 778,87
	SKUPAJ	81 554 925,02	74 173 049,56	4 721 729,31	4 721 729,31	86 276 654,33	78 894 778,87

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	21 089 609,35	21 089 609,35			21 089 609,35	21 089 609,35
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	410 000	410 000			410 000	410 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	71 760,09	71 760,09	2 502,44	2 502,44	74 262,53	74 262,53
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	20 000	20 000			20 000	20 000
1 5	USPOSABLJANJE	260 000	260 000			260 000	260 000
1 6	SOCIALNI UKREPI	460 000	460 000			460 000	460 000
1 7	RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA	25 000	25 000			25 000	25 000
	Naslov 1 – Skupaj	22 336 369,44	22 336 369,44	2 502,44	2 502,44	22 338 871,88	22 338 871,88
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 246 841	3 246 841	–32 000	–32 000	3 214 841	3 214 841
2 1	NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	463 000	463 000			463 000	463 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	52 500	52 500			52 500	52 500
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	122 500	122 500			122 500	122 500
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	146 195	146 195			146 195	146 195
2 5	IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE	110 000	110 000			110 000	110 000
	Naslov 2 – Skupaj	4 141 036	4 141 036	–32 000	–32 000	4 109 036	4 109 036
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE	4 471 333	4 967 973			4 471 333	4 967 973
3 2	OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE	175 000	175 000			175 000	175 000
3 3	OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE	1 369 600	1 400 186			1 369 600	1 400 186
3 5	ŠTUDIJE	473 000	313 000			473 000	313 000
3 6	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI	610 000	610 000			610 000	610 000
3 7	PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)	1 637 000	1 742 000	104 767,79	104 767,79	1 741 767,79	1 846 767,79
3 9	SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE	6 697 089,24	1 397 855,78			6 697 089,24	1 397 855,78
	Naslov 3 – Skupaj	15 433 022,24	10 606 014,78	104 767,79	104 767,79	15 537 790,03	10 710 782,57
4	UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA
4 1	STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE	16 315 800	13 651 930			16 315 800	13 651 930
4 2	CLEANSEANET	6 230 000	6 165 290			6 230 000	6 165 290
4 3	SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE	254 200	427 912			254 200	427 912
	Naslov 4 – Skupaj	22 800 000	20 245 132			22 800 000	20 245 132
5	UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV
5 1	INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)	3 211 997,34	3 211 997,34	200 792,03	200 792,03	3 412 789,37	3 412 789,37
5 3	SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE	5 699 000	5 699 000	4 445 667,05	4 445 667,05	10 144 667,05	10 144 667,05
5 4	STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI	300 000	300 000			300 000	300 000
5 5	COPERNICUS	7 111 000	7 111 000			7 111 000	7 111 000
5 6	EQUASIS	400 000	400 000			400 000	400 000
5 7	MODULI THETIS	122 500	122 500			122 500	122 500
5 9	PILOTNI PROJEKT OBALNE STRAŽE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 5 – Skupaj	16 844 497,34	16 844 497,34	4 646 459,08	4 646 459,08	21 490 956,42	21 490 956,42
	SKUPAJ	81 554 925,02	74 173 049,56	4 721 729,31	4 721 729,31	86 276 654,33	78 894 778,87

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/226

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2

(2018/C 108/45)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2017	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV
1 0	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV	101 397 000		101 397 000
	Naslov 1 – Skupaj	101 397 000		101 397 000
2	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
2 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	35 985 000	–1 115 000	34 870 000
	Naslov 2 – Skupaj	35 985 000	–1 115 000	34 870 000
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV
3 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	2 048 000	97 843	2 145 843
	Naslov 3 – Skupaj	2 048 000	97 843	2 145 843
4	PRISPEVKI DRUGIH
4 0	PRISPEVKI DRUGIH	p.m.		p.m.
4 2	PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI	p.m.		p.m.
4 3	PODPORA PRI IZVAJANJU UKREPOV ZA OMILITEV PODNEBNIH SPREMEMB	p.m.		p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.		p.m.
5	UPRAVNO POSLOVANJE
5 0	UPRAVNO POSLOVANJE	643 000		643 000
	Naslov 5 – Skupaj	643 000		643 000
6	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
6 0	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	250 000		250 000
	Naslov 6 – Skupaj	250 000		250 000
7	PRORAČUNSKI POPRAVKI
7 0	PRORAČUNSKI POPRAVKI	52 306 000		52 306 000
	Naslov 7 – Skupaj	52 306 000		52 306 000
	SKUPAJ	192 629 000	–1 017 157	191 611 843

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	86 881 000	–75 673	86 805 327
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	1 067 000	– 444 582	622 418
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	5 193 000	– 496 902	4 696 098
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	101 000		101 000
	Naslov 1 – Skupaj	93 242 000	–1 017 157	92 224 843
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	9 729 000		9 729 000
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	5 315 000	– 115 000	5 200 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	434 000	88 000	522 000
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	1 085 000	87 000	1 172 000
2 4	POŠTNINA IN STROŠKI DOSTAVE	246 000	–60 000	186 000
	Naslov 2 – Skupaj	16 809 000		16 809 000
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE	28 225 000	– 435 000	27 790 000
3 1	DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE	204 000	–29 000	175 000
3 2	OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 183 000	335 000	1 518 000
3 3	KOMUNIKACIJE IN OBJAVE	425 000		425 000
3 4	STROŠKI SESTANKOV	638 300	– 111 000	527 300
3 5	IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE	96 500	–39 000	57 500
3 6	DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL	1 025 500	72 000	1 097 500
3 7	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	5 841 000	169 000	6 010 000
3 8	TEHNIČNO USPOSABLJANJE	649 000	79 000	728 000
3 9	DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA IN STRATEŠKE DEJAVNOSTI	1 587 700	–41 000	1 546 700
	Naslov 3 – Skupaj	39 875 000		39 875 000
4	PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI
4 0	TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI	p.m.		p.m.
4 1	RAZISKOVALNI PROGRAMI	p.m.		p.m.
4 2	PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI	p.m.		p.m.
4 3	PODPORA PRI IZVAJANJU UKREPOV ZA OMILITEV PODNEBNIH SPREMEMB	p.m.		p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.		p.m.
5	DRUGI ODHODKI
5 0	REZERVACIJE	42 703 000		42 703 000
	Naslov 5 – Skupaj	42 703 000		42 703 000
	SKUPAJ	192 629 000	–1 017 157	191 611 843

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/233

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 3

(2018/C 108/47)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2017	Sprememba proračuna št. 3	Nov znesek
9	PRIHODKI
9 0	SUBVENCIJE IN PRISPEVKI	301 929 000	–21 469 000	280 460 000
9 1	DRUGI PRIHODKI	100 000		100 000
9 4	NAMENSKI PRIHODKI	p.m.		p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	302 029 000	–21 469 000	280 560 000
	SKUPAJ	302 029 000	–21 469 000	280 560 000

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Sprememba proračuna št. 3	Nov znesek
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	35 005 000	–3 581 000	31 424 000
1 2	ZAPOSLOVANJE	371 000	– 120 000	251 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE	500 000		500 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	70 000	–49 000	21 000
1 5	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM	1 720 000	– 235 000	1 485 000
1 6	SOCIALNO VARSTVO	20 000	–15 000	5 000
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	—		—
	Naslov 1 – Skupaj	37 686 000	–4 000 000	33 686 000
2	DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	10 175 000	– 110 000	10 065 000
2 1	OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE	7 240 000	3 513	7 243 513
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	849 000	– 250 000	599 000
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	1 420 000	49 693	1 469 693
2 4	ODHODKI ZA POŠTNINO	150 000		150 000
2 5	NEOPERATIVNI SESTANKI	670 000	94 000	764 000
2 6	INFORMACIJE & PREGLEDNOST	1 030 000	– 100 000	930 000
	Naslov 2 – Skupaj	21 534 000	– 312 794	21 221 206
3	OPERATIVNE DEJAVNOSTI
3 0	OPERACIJE	122 965 000	6 400 000	129 365 000
3 1	ANALIZA TVEGANJA, SITUACIJSKI CENTER IN EUROSUR	14 430 000	–2 000 000	12 430 000
3 2	USPOSABLJANJE	9 450 000	– 471 715	8 978 285
3 3	RAZISKAVE IN RAZVOJ & EUROSUR	8 700 000	– 125 000	8 575 000
3 4	ZDRUŽENI VIRI	9 000 000	– 100 000	8 900 000
3 5	RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	10 809 000	–7 107 891	3 701 109
3 6	PODPORNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	60 000		60 000
3 7	PODPORA PRI VRAČANJU	66 560 000	–13 500 000	53 060 000
3 8	SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI IN EU	835 000	– 251 600	583 400
	Naslov 3 – Skupaj	242 809 000	–17 156 206	225 652 794
4	NAMENSKI ODHODKI
4 1	ZUNANJI ODNOSI	p.m.		p.m.
4 2	COPERNICUS	p.m.		p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	302 029 000	–21 469 000	280 560 000

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/245

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2

(2018/C 108/51)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2017	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
9	PRIHODKI
9 0	SUBVENCIJE IN PRISPEVKI	116 829 549	950 000	117 779 549
9 1	PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE	1 455 171		1 455 171
9 2	DRUGI PRIHODKI	p.m.		p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	118 284 720	950 000	119 234 720
	SKUPAJ	118 284 720	950 000	119 234 720

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	67 671 734		67 671 734
1 2	SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE	—		—
1 3	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	1 028 000		1 028 000
1 4	USPOSABLJANJE	400 000		400 000
1 5	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM	4 089 000		4 089 000
1 6	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	68 000		68 000
	Naslov 1 – Skupaj	73 256 734		73 256 734
2	DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	4 896 550		4 896 550
2 1	ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 925 500		1 925 500
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	757 500		757 500
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	481 500		481 500
2 4	POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE	521 500		521 500
2 5	ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI	869 000		869 000
	Naslov 2 – Skupaj	9 451 550		9 451 550
3	OPERATIVNE DEJAVNOSTI
3 0	OPERACIJE	10 132 500		10 132 500
3 1	OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	18 630 000		18 630 000
3 2	TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI	910 000		910 000
3 3	NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)	3 408 000		3 408 000
3 4	EPCC	200 000		200 000
3 5	VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU	90 000		90 000
3 6	ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI	2 205 936		2 205 936
3 7	ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE	p.m.	950 000	950 000
	Naslov 3 – Skupaj	35 576 436	950 000	36 526 436
	SKUPAJ	118 284 720	950 000	119 234 720

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/248

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 108/52)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2017	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV
1 0	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV	23 216 981		23 216 981
	Naslov 1 – Skupaj	23 216 981		23 216 981
2	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	14 543 000		14 543 000
	Naslov 2 – Skupaj	14 543 000		14 543 000
4	PRISPEVKI OPAZOVALCEV
4 0	PRISPEVKI OPAZOVALCEV	1 015 019	– 355 446	659 573
	Naslov 4 – Skupaj	1 015 019	– 355 446	659 573
6	PRIHODKI IZ POSLOVANJA
6 0	PRIHODKI IZ POSLOVANJA	p.m.		p.m.
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.		p.m.
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	—		—
	Naslov 9 – Skupaj	—		—
	SKUPAJ	38 775 000	– 355 446	38 419 554

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	23 871 000	– 250 000	23 621 000
1 2	ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM	1 404 000	– 105 446	1 298 554
1 3	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI	70 000		70 000
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	797 000		797 000
1 5	USPOSABLJANJE	265 000		265 000
1 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE	29 000		29 000
	Naslov 1 – Skupaj	26 436 000	– 355 446	26 080 554
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 322 000		3 322 000
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 809 000		1 809 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	—		—
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	230 000		230 000
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	235 000		235 000
2 5	INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE	358 000		358 000
2 6	STROŠKI SESTANKOV	—		—
	Naslov 2 – Skupaj	5 954 000		5 954 000
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	SPLOŠNI ODHODKI ZA POSLOVANJE: SEMINARJI ZA NACIONALNE NADZORNE ORGANE, SESTANKI, SLUŽBENA POTOVANJA, SVETOVALNE STORITVE, PUBLIKACIJE	2 534 000		2 534 000
3 2	ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE	3 851 000		3 851 000
3 3	OCENA REŠITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	—		—
	Naslov 3 – Skupaj	6 385 000		6 385 000
	SKUPAJ	38 775 000	– 355 446	38 419 554

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/251

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2

(2018/C 108/53)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2017		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE
1 1	PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA
1 1 0	PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA	266 512 997	370 140 000		267 000 000	266 512 997	637 140 000
1 1 1	POVRAČILO ODHODKOV IZ POSLOVANJA IZ PRETEKLIH LET	96 000 000	20 708			96 000 000	20 708
	POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ	362 512 997	370 160 708		267 000 000	362 512 997	637 160 708
1 2	PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE
1 2 0	PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE	47 547 440	47 547 440			47 547 440	47 547 440
1 2 1	POVRAČILO UPRAVNIH ODHODKOV IZ PRETEKLIH LET	1 052 559,60	1 052 559,60			1 052 559,60	1 052 559,60
	POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ	48 599 999,60	48 599 999,60			48 599 999,60	48 599 999,60
	Naslov 1 – Skupaj	411 112 996,60	418 760 707,60		267 000 000	411 112 996,60	685 760 707,60
2	PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE
2 1	PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE	4 860 000	4 937 000			4 860 000	4 937 000
	Naslov 2 – Skupaj	4 860 000	4 937 000			4 860 000	4 937 000
3	NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER
3 1	PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER	145 000 000	125 000 000			145 000 000	125 000 000
	Naslov 3 – Skupaj	145 000 000	125 000 000			145 000 000	125 000 000
4	RAZNI PRIHODKI
4 1	RAZNI PRIHODKI	—	—			—	—
	Naslov 4 – Skupaj	—	—			—	—
5	DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV
5 1	DRUGI PRIHODKI	—	—			—	—
5 2	PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER	—	—			—	—
	Naslov 5 – Skupaj	—	—			—	—
	SKUPAJ	560 972 996,60	548 697 707,60		267 000 000	560 972 996,60	815 697 707,60

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE
1 1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU	26 900 000	26 900 000			26 900 000	26 900 000
1 2	ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI)	8 900 000	8 900 000			8 900 000	8 900 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
1 4	RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	720 000	720 000			720 000	720 000
1 5	REPREZENTANCA	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	USPOSABLJANJE	820 000	820 000			820 000	820 000
1 7	DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV	1 850 000	1 850 000			1 850 000	1 850 000
1 8	PRIPRAVNIŠTVO	120 000	120 000			120 000	120 000
	Naslov 1 – Skupaj	41 320 000	41 320 000			41 320 000	41 320 000
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 1	STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 459 000	1 459 000			1 459 000	1 459 000
2 2	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	2 859 000	2 859 000			2 859 000	2 859 000
2 3	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	530 000	530 000			530 000	530 000
2 4	PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE	395 000	395 000			395 000	395 000
2 5	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	1 354 000	1 354 000			1 354 000	1 354 000
2 6	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	387 000	387 000			387 000	387 000
2 7	IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA	296 000	296 000			296 000	296 000
	Naslov 2 – Skupaj	7 280 000	7 280 000			7 280 000	7 280 000
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER	344 901 997	329 397 708,14		267 000 000	344 901 997	596 397 708,14
3 2	TEHNOLOGIJA ZA ITER	5 630 000	28 000 000			5 630 000	28 000 000
3 3	TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO	12 485 000	12 700 000			12 485 000	12 700 000
3 4	DRUGI ODHODKI	4 356 000	5 000 000			4 356 000	5 000 000
3 5	IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER	145 000 000	125 000 000			145 000 000	125 000 000
3 6	SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 3 – Skupaj	512 372 997	500 097 708,14		267 000 000	512 372 997	767 097 708,14
	SKUPAJ	560 972 997	548 697 708,14		267 000 000	560 972 997	815 697 708,14

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/256

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 3

(2018/C 108/54)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2017		Sprememba proračuna št. 3		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Commitments	Payments	Commitments	Payments	Commitments	Payments
1	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE
1 1	PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA
1 1 0	PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA	266 512 997	637 140 000		30 800 000	266 512 997	667 940 000
1 1 1	POVRAČILO ODHODKOV IZ POSLOVANJA IZ PRETEKLIH LET	96 000 000	20 708			96 000 000	20 708
	POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ	362 512 997	637 160 708		30 800 000	362 512 997	667 960 708
1 2	PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE
1 2 0	PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE	47 547 440	47 547 440	1 124 000	1 124 000	48 671 440	48 671 440
1 2 1	POVRAČILO UPRAVNIH ODHODKOV IZ PRETEKLIH LET	1 052 559,60	1 052 559,60			1 052 559,60	1 052 559,60
	POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ	48 599 999,60	48 599 999,60	1 124 000	1 124 000	49 723 999,60	49 723 999,60
	Naslov 1 – Skupaj	411 112 996,60	685 760 707,60	31 924 000	1 124 000	412 236 996,60	717 684 707,60
2	PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE
2 1	PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE	4 860 000	4 937 000			4 860 000	4 937 000
	Naslov 2 – Skupaj	4 860 000	4 937 000			4 860 000	4 937 000
3	NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER
3 1	PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER	145 000 000	125 000 000			145 000 000	125 000 000
	Naslov 3 – Skupaj	145 000 000	125 000 000			145 000 000	125 000 000
4	RAZNI PRIHODKI
4 1	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	658,04	658,04	658,04	658,04
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	658,04	658,04	658,04	658,04
5	DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV
5 1	DRUGI PRIHODKI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	SKUPAJ	560 972 996,60	815 697 707,60	31 924 658,04	1 124 658,04	562 097 654,60	847 622 365,64

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017		Sprememba proračuna št. 3		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE
1 1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU	26 899 999,60	26 899 999,60	3 200 000,40	3 200 000,40	30 100 000	30 100 000
1 2	ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI)	8 900 000	8 900 000	1 100 000	1 100 000	10 000 000	10 000 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000
1 4	RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	720 000	720 000	280 000	280 000	1 000 000	1 000 000
1 5	REPREZENTANCA	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	USPOSABLJANJE	820 000	820 000	–5 000	–5 000	815 000	815 000
1 7	DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV	1 850 000	1 850 000	425 000	425 000	2 275 000	2 275 000
1 8	PRIPRAVNIŠTVO	120 000	120 000	23 000	23 000	143 000	143 000
	Naslov 1 – Skupaj	41 319 999,60	41 319 999,60	6 023 000,40	6 023 000,40	47 343 000	47 343 000
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 1	STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 459 000	1 459 000	– 119 000	– 119 000	1 340 000	1 340 000
2 2	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	2 859 000	2 859 000			2 859 000	2 859 000
2 3	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	530 000	530 000	– 261 250	– 261 250	268 750	268 750
2 4	PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE	395 000	395 000	20 000	20 000	415 000	415 000
2 5	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	1 354 000	1 354 000			1 354 000	1 354 000
2 6	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	387 000	387 000	18 000	18 000	405 000	405 000
2 7	IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA	296 000	296 000	59 000	59 000	355 000	355 000
	Naslov 2 – Skupaj	7 280 000	7 280 000	– 283 250	– 283 250	6 996 750	6 996 750
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER	344 901 997	596 397 708,14	–4 961 092,36	26 184 907,64	339 940 904,64	622 582 615,78
3 2	TEHNOLOGIJA ZA ITER	5 630 000	28 000 000	– 133 000		5 497 000	28 000 000
3 3	TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO	12 485 000	12 700 000	–25 000		12 460 000	12 700 000
3 4	DRUGI ODHODKI	4 356 000	5 000 000	504 000		4 860 000	5 000 000
3 5	IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER	145 000 000	125 000 000			145 000 000	125 000 000
3 6	SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 3 – Skupaj	512 372 997	767 097 708,14	–4 615 092,36	26 184 907,64	507 757 904,64	793 282 615,78
	SKUPAJ	560 972 996,60	815 697 707,74	1 124 658,04	31 924 658,04	562 097 654,64	847 622 365,78

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/261

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 108/55)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2017	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
2	PRIHODKI
2 0	PRISPEVKI EU	153 334 200	–67 600 000	85 734 200
	Naslov 2 – Skupaj	153 334 200	–67 600 000	85 734 200
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO DRŽAV EFTE IN DRŽAV KANDIDATK)
3 0	EFTA	p.m.	2 467 618	2 467 618
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	2 467 618	2 467 618
4	DRUGI PRISPEVKI
4 0	FINANČNA SREDSTVA EU, KI TEMELJIJO NA SPORAZUMIH Z DELEGACIJAMI V SKLADU S ČLENOM 6(2) FINANČNE UREDBE AGENCIJE	p.m.		p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	153 334 200	–65 132 382	88 201 818

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017		Sprememba proračuna št. 1		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	14 633 210	14 633 210	–36 500	–36 500	14 596 710	14 596 710
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLITVIJO IN PRERAZPOREDITVIJO OSEBJA	122 250	122 250	36 500	36 500	158 750	158 750
1 3	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	330 000	330 000	60 000	60 000	390 000	390 000
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	602 740	602 740			602 740	602 740
1 5	USPOSABLJANJE	445 500	445 500			445 500	445 500
	Naslov 1 – Skupaj	16 133 700	16 133 700	60 000	60 000	16 193 700	16 193 700
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 412 500	1 412 500	– 493 500	– 493 500	919 000	919 000
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE	1 500 000	1 500 000	– 310 000	– 310 000	1 190 000	1 190 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	420 000	420 000	– 102 500	– 102 500	317 500	317 500
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	345 000	345 000	253 000	253 000	598 000	598 000
2 4	POŠTNINA	30 000	30 000	1 500	1 500	31 500	31 500
2 5	SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI	491 900	491 900	–90 400	–90 400	401 500	401 500
2 6	INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE	1 233 000	1 233 000			1 233 000	1 233 000
2 7	ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	3 300 000	3 300 000
2 8	VARNOST ORGANIZACIJE	1 300 000	1 300 000	– 515 100	– 515 100	784 900	784 900
	Naslov 2 – Skupaj	8 382 400	8 382 400	393 000	393 000	8 775 400	8 775 400
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA (VKLJUČNO Z ZUNANJIMI PRIHODKI)
3 0	SKUPNA SISTEMSKA INFRASTRUKTURA	8 701 300	9 050 000			8 701 300	9 050 000
3 1	SIS II	6 825 000	6 500 000	349 428	9 349 428	7 174 428	15 849 428
3 2	VIS/BMS	34 505 000	35 000 000	1 753 733	–7 246 267	36 258 733	27 753 733
3 3	EURODAC	19 570 000	18 570 000	364 457	–12 715 543	19 934 457	5 854 457
3 4	SISTEM VSTOPA/IZSTOPA	54 520 000	54 520 000		–54 520 000	54 520 000	p.m.
3 6	OPERATIVNE STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJI IZVAJALCI	3 518 800	4 000 100	– 583 000	– 583 000	2 935 800	3 417 100
3 7	SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA, NEPOSREDNO POVEZANI Z OPERACIJAMI	428 000	428 000	130 000	130 000	558 000	558 000
3 8	USPOSABLJANJE, NEPOSREDNO POVEZANO Z OPERACIJAMI	750 000	750 000			750 000	750 000
3 9	NOVI SISTEMI	—	—			—	—
	Naslov 3 – Skupaj	128 818 100	128 818 100	2 014 618	–65 585 382	130 832 718	63 232 718
	SKUPAJ	153 334 200	153 334 200	2 467 618	–65 132 382	155 801 818	88 201 818

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas
Funkcionalna skupina in razred	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	4	3	1
AD 10	—	—	—	6	5	5
AD 9	—	—	—	10	9	6
AD 8	—	—	—	17	12	10
AD 7	—	—	—	17	13	16
AD 6	—	—	—	13	14	11
AD 5	—	—	—	14	12	20
Skupaj AD	—	—	—	88	74	75
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	3	2	1
AST 6	—	—	—	8	6	4
AST 5	—	—	—	12	12	12
AST 4	—	—	—	14	12	11
AST 3	—	—	—	3	10	15
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	43	44	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	—	—	131	118	120

Zunanje osebje

Pogodbeni uslužbenci	Odobreni v letu 2016	Zaposleni na dan 31. decembra 2016	Ocena za leto 2017
Funkcionalna skupina IV	11	23	27
Funkcionalna skupina III	1	3	3
Funkcionalna skupina II	—	—	—
Funkcionalna skupina I	—	—	—
Skupaj	12	26	30
Napoteni nacionalni strokovnjaki	Odobreni v letu 2016	Zaposleni na dan 31. decembra 2016	Ocena za leto 2017
Skupaj	8	6	9

22.3.2018

Uradni list Evropske unije

C 108/267

(2018/C 108/56)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2017	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
2	PRIHODKI
2 0	PRISPEVKI EU	85 734 200	–18 000 000	67 734 200
	Naslov 2 – Skupaj	85 734 200	–18 000 000	67 734 200
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO DRŽAV EFTE IN DRŽAV KANDIDATK)
3 0	EFTA	2 467 618		2 467 618
	Naslov 3 – Skupaj	2 467 618		2 467 618
4	DRUGI PRISPEVKI
4 0	FINANČNA SREDSTVA EU, KI TEMELJIJO NA SPORAZUMIH Z DELEGACIJAMI V SKLADU S ČLENOM 6(2) FINANČNE UREDBE AGENCIJE	p.m.		p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	88 201 818	–18 000 000	70 201 818

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	14 596 710	14 596 710	–10 690	–10 690	14 586 020	14 586 020
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLITVIJO IN PRERAZPOREDITVIJO OSEBJA	158 750	158 750			158 750	158 750
1 3	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	390 000	390 000	55 000	55 000	445 000	445 000
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	602 740	602 740	265 000	265 000	867 740	867 740
1 5	USPOSABLJANJE	445 500	445 500	117 690	117 690	563 190	563 190
	Naslov 1 – Skupaj	16 193 700	16 193 700	427 000	427 000	16 620 700	16 620 700
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	919 000	919 000	15 000	15 000	934 000	934 000
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE	1 190 000	1 190 000	600 000	600 000	1 790 000	1 790 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	317 500	317 500			317 500	317 500
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	598 000	598 000	65 870	65 870	663 870	663 870
2 4	POŠTNINA	31 500	31 500	5 000	5 000	36 500	36 500
2 5	SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI	401 500	401 500	–91 870	–91 870	309 630	309 630
2 6	INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE	1 233 000	1 233 000	166 000	166 000	1 399 000	1 399 000
2 7	ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE	3 300 000	3 300 000	366 000	366 000	3 666 000	3 666 000
2 8	VARNOST ORGANIZACIJE	784 900	784 900	– 150 000	– 150 000	634 900	634 900
	Naslov 2 – Skupaj	8 775 400	8 775 400	976 000	976 000	9 751 400	9 751 400
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA (VKLJUČNO Z ZUNANJIMI PRIHODKI)
3 0	SKUPNA SISTEMSKA INFRASTRUKTURA	8 701 300	9 050 000	980 000	–2 520 000	9 681 300	6 530 000
3 1	SIS II	7 174 428	15 849 428	– 315 000	–1 500 000	6 859 428	14 349 428
3 2	VIS/BMS	36 258 733	27 753 733	–1 402 000	–11 677 000	34 856 733	16 076 733
3 3	EURODAC	19 934 457	5 854 457	– 965 000	–3 500 000	18 969 457	2 354 457
3 4	SISTEM VSTOPA/IZSTOPA	54 520 000	—			54 520 000	—
3 6	OPERATIVNE STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJI IZVAJALCI	2 935 800	3 417 100	259 800	– 331 000	3 195 600	3 086 100
3 7	SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA, NEPOSREDNO POVEZANI Z OPERACIJAMI	558 000	558 000	35 000	45 000	593 000	603 000
3 8	USPOSABLJANJE, NEPOSREDNO POVEZANO Z OPERACIJAMI	750 000	750 000	4 200	80 000	754 200	830 000
3 9	NOVI SISTEMI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 3 – Skupaj	130 832 718	63 232 718	–1 403 000	–19 403 000	129 429 718	43 829 718
	SKUPAJ	155 801 818	88 201 818		–18 000 000	155 801 818	70 201 818

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas
Funkcionalna skupina in razred	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	4	3	1
AD 10	—	—	—	6	5	5
AD 9	—	—	—	10	9	6
AD 8	—	—	—	17	12	10
AD 7	—	—	—	17	13	16
AD 6	—	—	—	13	14	11
AD 5	—	—	—	14	12	20
Skupaj AD	—	—	—	88	74	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	3	2	1
AST 6	—	—	—	8	6	4
AST 5	—	—	—	12	12	12
AST 4	—	—	—	14	12	11
AST 3	—	—	—	3	10	15
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	43	44	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	—	—	131	118	120

Zunanje osebje

Pogodbeni uslužbenci	Odobreni v letu 2016	Zaposleni na dan 31. decembra 2016	Ocena za leto 2017
Funkcionalna skupina IV	11	23	27
Funkcionalna skupina III	1	3	3
Funkcionalna skupina II	—	—	—
Funkcionalna skupina I	—	—	—
Skupaj	12	26	30
Napoteni nacionalni strokovnjaki	Odobreni v letu 2016	Zaposleni na dan 31. decembra 2016	Ocena za leto 2017
Skupaj	8	6	9

		ISSN 1977-1045
Uradni list Evropske unije		C 108

Slovenska izdaja	Informacije in objave	Letnik 61 22. marec 2018

Obvestilo št.	Vsebina	Stran
	IV Informacije
2018/C 108/01	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2018	1
2018/C 108/02	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2018	7
2018/C 108/03	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2018	12
2018/C 108/04	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2018	19
2018/C 108/05	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2018	26
2018/C 108/06	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2018	31
2018/C 108/07	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2018	36
2018/C 108/08	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2018	41
2018/C 108/09	Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2018	46
2018/C 108/10	Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2018	51
2018/C 108/11	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2018	56
2018/C 108/12	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2018	61
2018/C 108/13	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2018	66
2018/C 108/14	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2018	71
2018/C 108/15	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2018	76
2018/C 108/16	Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2018	82
2018/C 108/17	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2018	88
2018/C 108/18	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2018	93
2018/C 108/19	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2018	98
2018/C 108/20	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2018	102
2018/C 108/21	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2018	107
2018/C 108/22	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2018	112
2018/C 108/23	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2018	117
2018/C 108/24	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2018	123
2018/C 108/25	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2018	128
2018/C 108/26	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2018	133
2018/C 108/27	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2018	138
2018/C 108/28	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2018	142
2018/C 108/29	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2018	147
2018/C 108/30	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2018	152
2018/C 108/31	Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2018	157
2018/C 108/32	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2018	162
2018/C 108/33	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2018	167
2018/C 108/34	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2018	172
2018/C 108/35	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2018	177
2018/C 108/36	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2018	183
2018/C 108/37	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2018	188
2018/C 108/38	Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2018	194
2018/C 108/39	Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za proračunsko leto 2018	199
2018/C 108/40	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1	205
2018/C 108/41	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2	208
2018/C 108/42	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1	213
2018/C 108/43	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1	218
2018/C 108/44	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2	222
2018/C 108/45	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2	226
2018/C 108/46	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1	230
2018/C 108/47	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 3	233
2018/C 108/48	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1	236
2018/C 108/49	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1	239
2018/C 108/50	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2	242
2018/C 108/51	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2	245
2018/C 108/52	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1	248
2018/C 108/53	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2	251
2018/C 108/54	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 3	256
2018/C 108/55	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1	261
2018/C 108/56	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 2	267