Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

Naslov 1 – Skupaj

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

4 0

PROJEKT CT MENA (1)

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

Naslov 4 – Skupaj

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

5 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

SKUPAJ

10 524 358

9 884 891

8 804 119 ,—

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENI

3 377 656

3 215 000

3 005 681 ,—

1 2

ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE

—

—

0 ,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

40 000

35 000

23 839 ,—

1 4

DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

411 000

407 800

357 665 ,—

1 5

ZAČASNA POMOČ

—

—

0 ,—

1 6

SOCIALNA VARNOST

2 000

2 000

5 788 ,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

3 000

3 000

2 795 ,—

1 8

ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE

—

—

0 ,—

Naslov 1 – Skupaj

3 833 656

3 662 800

3 395 768 ,—

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

43 000

38 000

28 276 ,—

2 1

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

295 000

290 000

266 364 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

14 500

14 500

17 806 ,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI

91 500

87 000

78 875 ,—

2 4

POŠTNI STROŠKI

8 000

11 500

6 207 ,—

Naslov 2 – Skupaj

452 000

441 000

397 528 ,—

3 0

TELESA IN ORGANI

245 000

234 000

179 698 ,—

3 1

TEČAJI IN SEMINARJI

3 720 344

3 173 200

2 887 530 ,—

3 2

STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI

829 000

940 000

644 631 ,—

3 3

OCENJEVANJE

—

—

86 125 ,—

3 5

MISIJE

150 000

140 000

164 000 ,—

3 7

DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

50 000

50 000

143 499 ,—

Naslov 3 – Skupaj

4 994 344

4 537 200

4 105 483 ,—

4 1

IZDATKI ZA OSEBJE, KI JE VKLJUČENO V PROJEKT CT MENA

684 076

776 869

2 255 ,—

4 2

SLUŽBENA POTOVANJA

219 123

241 817

0 ,—

4 3

OPREMA IN POTREBŠČINE

5 900

4 600

0 ,—

4 4

LOKALNA PISARNA

8 800

7 200

0 ,—

4 5

DRUGI STROŠKI IN STORITVE

257 821

122 180

0 ,—

4 6

DRUGO

—

—

0 ,—

4 7

POSREDNI STROŠKI

—

66 225

0 ,—

4 8

REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE

68 639

25 000

0 ,—

4 9

DAVKI

—

—

0 ,—

Naslov 4 – Skupaj

1 244 359

1 243 891

2 255 ,—

SKUPAJ

10 524 359

9 884 891

7 901 034 ,—

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

—

—

1

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

3

6

AD 5

—

—

—

9

6

5

Vmesni seštevek A

—

—

—

16

17

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

3

AST 4

—

—

—

2

4

6

AST 3

—

—

—

7

4

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

11

11

11

Skupaj

—

—

—

27

28

31