17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/1

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/01)

Podroben opis proračun je na voljo na spletni strani Cedefopa.

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	17 434 000	17 434 000	15 800 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	17 434 000	17 434 000	15 800 000,—
2	RAZNI PRIHODKI
2 0	POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN	p.m.	p.m.	0,—
2 1	POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU	10 000	10 000	19 132,—
2 3	POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DARILA IN ZAPUŠČINE	p.m.	p.m.	0,—
2 5	PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	10 000	10 000	19 132,—
3	PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI)
3 0	PLAČILA ISLANDIJE	17 434	15 691	27 894,—
3 1	PLAČILA NORVEŠKE	407 955	460 258	498 612,—
3 2	DRUGA PLAČILA KOMISIJE	p.m.	100 000	445 000,—
3 3	RAZNI NAMENSKI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	425 389	575 949	971 506,—
	SKUPAJ	17 869 389	18 019 949	16 790 638,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017		Odobritve 2016		Realizacija 2015
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	9 930 000	9 930 000	9 660 000	9 660 000	9 159 234,—	9 159 234,—
1 2	ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA	147 500	147 500	175 000	175 000	145 664,—	133 040,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	100 000	100 000	100 000	100 000	104 000,—	92 342,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	174 500	174 500	160 000	160 000	136 726,—	129 158,—
1 5	USPOSABLJANJE	120 000	120 000	150 000	150 000	148 695,—	97 524,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	125 500	125 500	106 000	106 000	83 418,—	73 246,—
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	6 000	6 000	19 000	19 000	17 843,—	16 301,—
	Naslov 1 – Skupaj	10 603 500	10 603 500	10 370 000	10 370 000	9 795 580,—	9 700 845,—
2	ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	634 000	634 000	676 000	676 000	634 363,—	577 692,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	569 440	569 440	578 900	578 900	580 891,—	396 094,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	31 000	31 000	93 000	93 000	109 808,—	80 206,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	100 000	100 000	109 000	109 000	82 668,—	75 643,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	165 000	165 000	168 100	168 100	281 467,—	86 686,—
2 5	SESTANKI UPRAVNE NARAVE	13 000	13 000	12 000	12 000	11 700,—	6 581,—
2 6	NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	1 512 440	1 512 440	1 637 000	1 637 000	1 700 897,—	1 222 902,—
3	ODHODKI ZA POSLOVANJE
3 0	TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI	310 000	310 000	260 000	260 000	217 929,—	210 227,—
3 1	PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU	p.m.	p.m.	100 000	100 000	199 480,—	573 537,—
3 2	VEŠČINE IN TRG DELA	1 360 000	1 360 000	1 400 000	1 400 000	988 690,—	699 749,—
3 3	SISTEMI IN INSTITUCIJE POKLICNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA	2 135 500	2 135 500	2 240 000	2 240 000	2 332 076,—	1 650 536,—
3 4	UČENJE IN ZAPOSLJIVOST	1 310 000	1 310 000	1 340 000	1 340 000	2 029 610,—	1 436 465,—
3 5	KOMUNIKACIJE KOMUNIKACIJE	637 949	637 949	672 949	672 949	826 964,—	838 570,—
	Naslov 3 – Skupaj	5 753 449	5 753 449	6 012 949	6 012 949	6 594 749,—	5 409 084,—
	SKUPAJ	17 869 389	17 869 389	18 019 949	18 019 949	18 091 226,—	16 332 831,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2016				2017
	Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2015		Odobrenih		Odobrenih
	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	5	3	4	4	4	4
AD 11		9		10		10
AD 10		7		10		10
AD 9		4		5		5
AD 8		5		5		5
AD 7		6		4		4
AD 6		5		2		2
AD 5
Skupaj AD	5	43	4	44	4	44
AST 11				1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9		2		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	3	7	3	7
AST 6	4	3	4	5	4	5
AST 5	4	6	2	6	1	6
AST 4		10		10		9
AST 3		4
AST 2
AST 1
Skupaj AST	12	34	12	34	11	33
Vse skupaj	17	77	16	78	15	77

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2017	2016
FG IV	5	5
FG III	6	6
FG II	10	10
FG I	4	4
Skupaj FG	25	25
Napoteni nacionalni strokovnjaki	4	4
Skupaj	29	29

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/7

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2017/C 84/02)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2016	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	10 120 000		10 120 000
	Naslov 1 – Skupaj	10 120 000		10 120 000
2	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV
2 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	300 564	–22 632	277 932
	Naslov 2 – Skupaj	300 564	–22 632	277 932
3	DRUGI PRISPEVKI
3 0	DRUGI PRISPEVKI	640 000	–23 621	616 379
	Naslov 3 – Skupaj	640 000	–23 621	616 379
4	UPRAVNO POSLOVANJE
4 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.	19 663	19 663
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	19 663	19 663
	SKUPAJ	11 060 564	–26 590	11 033 974

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	5 267 000	– 679 206	4 587 794
1 2	ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM	195 000	–27 432	167 568
1 3	SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE	218 000	–96 353	121 647
1 4	ZAČASNA POMOČ	654 000	485 006	1 139 006
	Naslov 1 – Skupaj	6 334 000	– 317 985	6 016 015
2	ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	1 041 000	84 836	1 125 836
2 1	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	62 000	19 049	81 049
2 2	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	51 000	11 240	62 240
2 3	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	446 000	242 324	688 324
	Naslov 2 – Skupaj	1 600 000	357 449	1 957 449
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI	734 000	45 387	779 387
3 2	HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	392 564	47 022	439 586
3 6	OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	2 000 000	– 158 463	1 841 537
	Naslov 3 – Skupaj	3 126 564	–66 054	3 060 510
	SKUPAJ	11 060 564	–26 590	11 033 974

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2015		2016
	Odobreni		Odobreni
	Staln.	Začasn.	Staln.	Začasn.
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	7	—	9
AD 7	—	6	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
Skupaj razred AD	—	32	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	3
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	3	—	1
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—
Skupaj razred AST	—	16	—	14
Skupaj osebje	—	48	—	48

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/11

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2017/C 84/03)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2016	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	20 371 000	300 000	20 671 000
	Naslov 1 – Skupaj	20 371 000	300 000	20 671 000
5	RAZNOVRSTNI PRIHODKI
5 0	IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA	—		—
5 2	PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK	15 000	–14 805	195
5 4	RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI	p.m.	9 137	9 137
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA	2 000	– 231	1 769
	Naslov 5 – Skupaj	17 000	–5 899	11 101
6	PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
6 0	PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	172 000	75 400	247 400
	Naslov 6 – Skupaj	172 000	75 400	247 400
	SKUPAJ	20 560 000	369 501	20 929 501

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	ZAPOSLENI
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	11 557 000	607 801	12 164 801
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	365 000	–65 356	299 644
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	158 000	2 277	160 277
	Naslov 1 – Skupaj	12 080 000	544 722	12 624 722
2	ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI
2 0	VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI	639 000	–62 645	576 355
2 1	NAJEMNINA	22 000	– 508	21 492
2 2	PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI	652 000	19 523	671 523
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	20 000	–6 357	13 643
2 4	POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE	67 000	–7 881	59 119
	Naslov 2 – Skupaj	1 400 000	–57 868	1 342 132
3	OPERATIVNI STROŠKI
3 0	OPERATIVNI STROŠKI	7 080 000	– 257 354	6 822 646
	Naslov 3 – Skupaj	7 080 000	– 257 354	6 822 646
	SKUPAJ	20 560 000	229 500	20 789 500

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2016		2015		2014
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Začasna delovna mesta	Delovna mesta za nedoločen čas	Začasna delovna mesta	Delovna mesta za nedoločen čas	Začasna delovna mesta
AD 16
AD 15		1		1
AD 14		1		1		2
AD 13		4		4		3
AD 12	2	8	2	7	2	3
AD 11	1	5	1	5	1	5
AD 10	1	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	5	1	7	1	6
AD 7	2	5	2	5	1	6
AD 6		5		6	1	6
AD 5		1				5
Total AD	8	42	8	43	8	43
AST 11
AST 10		2		2		2
AST 9		7		6		5
AST 8		8		7		6
AST 7	1	10		9		8
AST 6	3		2	2	2	4
AST 5	2	8	3	6	4	6
AST 4	1		2	1	2	3
AST 3			1	1	1	2
AST 2	1	1	1	1		1
AST 1		1	1	1	1	1
Skupaj AST	8	37	10	36	10	38
Skupaj	16	79	18	79	18	81
Vse skupaj	95		97		99

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2016	2015
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
Skupaj FG	14	14
Napoteni nacionalni strokovnjaki	1	1
Skupaj	15	15

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/16

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/04)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	20 371 000	20 531 000	20 671 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	20 371 000	20 531 000	20 671 000,—
5	RAZNOVRSTNI PRIHODKI
5 0	IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA	—	—	0,—
5 2	PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK	15 000	195	1 706,—
5 4	RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI	p.m.	9 137	126 838,—
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA	3 000	1 769	3 368,—
	Naslov 5 – Skupaj	18 000	11 101	131 912,—
6	PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
6 0	PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	182 000	247 400	283 236,—
	Naslov 6 – Skupaj	182 000	247 400	283 236,—
	SKUPAJ	20 571 000	20 789 501	21 086 148,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	ZAPOSLENI
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	12 500 000	12 164 801	11 750 370,—
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	330 000	299 644	346 635,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	190 000	160 277	190 110,—
	Naslov 1 – Skupaj	13 020 000	12 624 722	12 287 115,—
2	ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI
2 0	VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI	634 000	576 355	660 729,—
2 1	NAJEMNINA	22 000	21 492	21 175,—
2 2	PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI	662 000	671 523	634 028,—
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	20 000	13 643	16 705,—
2 4	POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE	62 000	59 119	69 207,—
	Naslov 2 – Skupaj	1 400 000	1 342 132	1 401 844,—
3	OPERATIVNI STROŠKI
3 0	OPERATIVNI STROŠKI	6 151 000	6 822 646	7 402 211,—
	Naslov 3 – Skupaj	6 151 000	6 822 646	7 402 211,—
	SKUPAJ	20 571 000	20 789 500	21 091 170,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2017		2016		2015
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Začasna delovna mesta	Delovna mesta za nedoločen čas	Začasna delovna mesta	Delovna mesta za nedoločen čas	Začasna delovna mesta
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	4		4		4
AD 12	2	7	2	8	2	7
AD 11		5	1	5	1	5
AD 10	2	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	6	1	5	1	7
AD 7		7	2	5	2	5
AD 6		4		5		6
AD 5		1		1
Total AD	7	43	8	42	8	43
AST 11
AST 10		2		2		2
AST 9		5		7		6
AST 8		8		8		7
AST 7	2	8	1	10		9
AST 6	3	1	3		2	2
AST 5	1	8	2	8	3	6
AST 4	1	1	1		2	1
AST 3		1			1	1
AST 2	1		1	1	1	1
AST 1		1		1	1	1
Skupaj AST	8	35	8	37	10	36
Skupaj	15	78	16	79	18	79
Vse skupaj	93		95		97

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2017	2016
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
Skupaj FG	14	14
Napoteni nacionalni strokovnjaki	1	1
Skupaj	15	15

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/21

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/05)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)	41 689 306	41 687 497	41 718 306,—
	Naslov 1 – Skupaj	41 689 306	41 687 497	41 718 306,—
2	RAZNI PRIHODKI
2 0	PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1)	15 800 000	8 800 000	7 438 168,—
2 3	POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DARILA IN ZAPUŠČINE	p.m.	p.m.	0,—
2 5	RAZLIČNI PRIHODKI	—	—	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	15 800 000	8 800 000	7 438 168,—
	SKUPAJ	57 489 306	50 487 497	49 156 474,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (2)	23 045 381	24 457 265	21 690 635,—
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (3)	315 000	412 478	290 608,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA (4)	700 000	955 310	700 462,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (5)	726 000	687 301	783 213,—
1 6	SOCIALNO VARSTVO	14 000	14 000	7 220,—
	Naslov 1 – Skupaj	24 800 381	26 526 354	23 472 138,—
2	ADMINISTRATIVNI IZDATKI
2 1	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (6)	3 320 000	3 337 342	3 346 119,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	235 000	178 271	205 456,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (7)	515 000	464 382	387 657,—
2 4	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	12 000	7 386	3 703,—
2 5	UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE	230 000	286 418	196 624,—
2 6	OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE	10 000	3 785	5 884,—
	Naslov 2 – Skupaj	4 322 000	4 277 584	4 145 443,—
3	STROŠKI POSLOVANJA
3 3	VIRI (8)	13 260 675	14 392 064	14 061 741,—
3 4	STRATEŠKI UKREPI (9)	15 106 250	19 208 793	13 909 278,—
3 5	STRATEŠKI UKREPI (10)	—	—	36 000,—
	Naslov 3 – Skupaj	28 366 925	33 600 857	28 007 019,—
	SKUPAJ	57 489 306	64 404 795	55 624 600,—

Kadrovski načrt

Stalna delovna mesta
Kategorije in razredi v novem statutu	2015	2016	2017
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13			1
AD 12	1	1
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Skupaj AD	1	1	1
AST 11
AST 10
AST 9	2	2	3
AST 8	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Skupaj AST	3	3	3
Skupaj	4	4	4

Kadrovski načrt

Delovna mesta za določen čas
Kategorije in razredi v novem statutu	2015	2016	2017
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	3	3
AD 12	10	11	12
AD 11	10	10	11
AD 10	10	10	11
AD 9	10	10	11
AD 8	10	10	8
AD 7	7	7	3
AD 6	2
AD 5
Skupaj AD	64	64	66
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	4
AST 9	8	8	9
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	12
AST 4	8	7	3
AST 3	2	1
AST 2	1
AST 1
Skupaj AST	65	62	61
Skupaj	129	130	127

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2015	2016	2017
FG IV	43	50	50
FG III	13	10	11
FG II	18	10	10
FG I
Skupaj FG	74	70	71
Napoteni nacionalni strokovnjaki	20	20	20
Skupaj	94	90	91

(1) 2017:

—	Copernicus: 14 400 000,

—	Human Bio: 1 400 000.

2016:

—	Copernicus: 8 800 000.

2015:

—	ENI South: 2 838 168,

—	ENI East: 4 000 000,

—	IPA 2015: 600 000.

(2) 2017:

—	Copernicus: 680 000,

—	Human Bio: 490 000.

2016:

—	GIO: 120 509,

—	ENIS: 274 500,

—	ENIE: 1 052 000,

—	Copernicus: 914 531.

2015:

—	ENPI: 55 285,

—	GIO: 357 358,

—	INSEIS: 76 510,

—	Copernicus: 95 469.

(3) 2017:

—	Human Bio: 65 000.

2016:

—	GIO: 1 139,

—	ENIS: 20 000,

—	ENIE: 45 000,

—	Copernicus: 37 840.

2015:

Copernicus: 12 160.

(4) 2017:

—	Human Bio: 50 000.

2016:

—	IPA2015: 10 500,

—	ENIS: 80 000,

—	ENIE: 240 000,

—	IPA2014: 6 226,

—	Copernicus: 50 000.

2015:

—	ENPI: 7 213,

—	GIO: 25 883,

—	IPA2014: 4 299,

—	INSEIS: 8 744.

(5) 2017:

—	Human Bio: 10 000.

2016:

—

GIO: 600,

—	IPA2015: 2 000,

—	ENIS: 8 000,

—	ENIE: 24 000,

—	IPA2014: 2 000.

2015:

—	ENPI: 4 361,

—	GIO: 2 999.

(6) 2017:

—	Human Bio: 125 000.

2016:

—

GIO: 39,

—	Copernicus: 123 050.

2015:

Copernicus: 2 342.

(7) 2016:

—	Copernicus: 7 390.

2015:

—

GIO: 333,

—	ENPI: 7 302,

—	IPA2014: 5 400.

(8) 2017:

—	Human Bio: 178 750.

2016:

—	IPA2015: 155 600,

—	ENIS: 332 000,

—	ENIE: 230 000,

—	IPA2014: 30 243,

—	Copernicus: 463 631.

2015:

—	ENPI: 3 660,

—	GIO: 461 086,

—	IPA2: 585,

—	IPA2014: 134 953,

—	INSEIS: 52 750.

(9) 2017:

—	Human Bio: 481 250,

—	Copernicus: 13 720 000.

2016:

—	IPA2015: 291 771,

—	ENIS: 1 951 835,

—	ENIE: 283 121,

—	Copernicus: 16 002 106.

2015:

—	ENPI: 276 085,

—	GIO: 12 210 021,

—	IPA2014: 150 612,

—	INSEIS: 280 948,

—	Copernicus: 245 366.

(10) 2015:

ENPI: 36 000

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/28

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/06)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 2	EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)	19 771 000	19 956 000	19 943 771,16
1 3	PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET	373 000	189 000	199 463,—
	Naslov 1 – Skupaj	20 144 000	20 145 000	20 143 234,16
4	PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV
4 2	SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI	—	754 412	402 019,—
4 3	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI	p.m.	p.m.	0,—
4 9	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET	p.m.	305	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	754 717	402 019,—
8	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI
8 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 8 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	1 132	9 041,65
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	1 132	9 041,65
10	REZULTAT PREJŠNJIH LET
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 10 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ	20 144 000	20 900 849	20 554 294,81

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017		Odobritve 2016		Realizacija 2015
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	13 267 900	13 267 900	12 944 203	12 944 203	12 768 810,77	12 735 402,34
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	110 000	110 000	110 000	110 000	93 000,—	72 378,61
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	301 200	301 200	250 544	250 544	279 300,38	152 182,13
1 5	IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM	60 000	60 000	11 503	11 503	0,—	0,—
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	8 500	8 500	5 050	5 050	3 851,33	3 851,33
	Naslov 1 – Skupaj	13 747 600	13 747 600	13 321 300	13 321 300	13 144 962,48	12 963 814,41
2	ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA
2 0	INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	777 245	777 245	505 951	505 951	728 447,10	611 198,91
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	791 655	791 655	842 845	842 845	932 963,50	753 866,14
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	5 000	5 000	102 971	102 971	120 942,56	114 934,56
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	64 500	64 500	57 785	57 785	62 063,53	52 071,66
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	20 200	20 200	20 200	20 200	19 127,—	15 100,13
2 5	SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI	150 000	150 000	140 000	140 000	92 087,48	92 037,48
	Naslov 2 – Skupaj	1 808 600	1 808 600	1 669 752	1 669 752	1 955 631,17	1 639 208,88
3	STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ
3 0	OPERATIVNI STROŠKI	529 500	529 500	706 880	706 880	506 483,26	507 032,08
3 1	PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA	3 408 300	3 408 300	3 662 200	3 662 200	3 803 899,67	3 500 380,20
3 2	OPERACIJE	650 000	650 000	786 000	786 000	719 700,—	744 335,97
	Naslov 3 – Skupaj	4 587 800	4 587 800	5 155 080	5 155 080	5 030 082,93	4 751 748,25
4	NAMENSKI ODHODKI
4 2	SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI	—	—	754 412	754 412	967 039,35	511 124,09
4 3	SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI	—	—	305	305	3 743,17	3 438,51
	Naslov 4 – Skupaj	—	—	754 717	754 717	970 782,52	514 562,60
8	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI
8 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 8 – Skupaj	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
9	STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI
9 9	STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	REZULTAT PREJŠNJIH LET
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 10 – Skupaj	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	SKUPAJ	20 144 000	20 144 000	20 900 849	20 900 849	21 101 459,10	19 869 334,14

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila
Obveznosti		2017	2018
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017	219 000	219 000	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2017	529 500	310 500	219 000
Skupaj	748 500	529 500	219 000

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila
Obveznosti		2017	2018
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017	1 380 000	1 380 000	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2017	3 408 300	2 028 300	1 380 000
Skupaj	4 788 300	3 408 300	1 380 000

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila
Obveznosti		2017	2018
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017	180 000	180 000	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2017	650 000	470 000	180 000
Skupaj	830 000	650 000	180 000

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2017		2016		Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2015
Funkcionalna skupina in razred	Za nedoločen čas	Začasno	Za nedoločen čas	Začasno	Za nedoločen čas	Začasno
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	6	—	0
AD 12	—	12	—	13	—	8
AD 11	—	9	—	9	—	9
AD 10	—	5	—	6	—	5
AD 9	—	13	—	12	—	12
AD 8	—	13	—	7	—	7
AD 7	—	1	—	5	—	14
AD 6	—	—	—	—	—	2
AD 5	—	—	—	—	—	1
Vmesni seštevek AD	—	57	—	59	—	59
AST 11	—	2	—	2	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	1
AST 9	—	10	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	4
AST 7	—	4	—	4	—	5
AST 6	—	4	—	4	—	3
AST 5	—	1	—	2	—	4
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	31	—	31	—	31
Skupaj	—	88	—	90	—	90

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve), lokalno osebje in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	Dejansko zapolnjena 31.12.2015	2016	2017
FG IV	7,5	8,5	9
FG III	20,5	23,5	24,5
FG II	9,5	7	7
FG I
Skupaj FG	37,5	39	40,5
Lokalno osebje	2	2	1
Napoteni nacionalni strokovnjaki	0	1	1
Skupaj	39,5	42	42,5

Dodatne informacije o proračunu Evropske fundacije za usposabljanje za leto 2017 so na voljo na spletni strani Fundacije (http://www.etf.europa.eu), v meniju„About ETF“, rubrika „Register of Documents“.

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/35

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/07)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
1	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV
1 0	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
	Naslov 1 – Skupaj	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
2	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
	Naslov 2 – Skupaj	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
3	SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE
3 0	SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE	398 000	410 000	554 458,—
	Naslov 3 – Skupaj	398 000	410 000	554 458,—
5	PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE
5 2	PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA	562 000	90 000	107 549,—
	Naslov 5 – Skupaj	562 000	90 000	107 549,—
6	ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME
6 0	ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
	Naslov 6 – Skupaj	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
7	POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA
7 0	POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
	Naslov 7 – Skupaj	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	Naslov 9 – Skupaj	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	SKUPAJ	322 103 000	308 422 000	304 118 789,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	112 104 000	94 279 000	94 091 431,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	23 000	—	0,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	856 000	710 000	623 414,—
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	665 000	881 000	782 736,—
1 5	USPOSABLJANJE	1 160 000	6 152 000	5 105 420,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	4 085 000	503 000	528 383,—
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	40 000	100 000	137 167,—
1 8	SOCIALNA VARNOST ZA ZAPOSLENE		10 992 000	2 382 121,—
	Naslov 1 – Skupaj	118 933 000	113 617 000	103 650 672,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	21 630 000	27 507 000	30 262 654,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	20 692 000	18 023 000	16 522 169,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	954 000	1 809 000	1 337 402,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	1 223 000	1 128 000	1 144 954,—
2 4	POŠTNINA	97 000	183 000	108 228,—
2 5	DRUGI SESTANKI	373 000	171 000	46 478,—
2 6	RESTAVRACIJE TER PRIPRAVA IN DOSTAVA HRANE	751 000	—	0,—
2 7	INFORMACIJE IN OBJAVE	1 445 000	—	0,—
2 8	POSLOVNO SVETOVANJE IN REVIZIJSKE STORITVE	5 777 000	—	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	52 942 000	48 821 000	49 421 885,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	ODHODKI IZ POSLOVANJA	136 824 000	135 507 000	127 975 642,—
3 1	ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	13 197 000	10 477 000	14 105 978,—
	Naslov 3 – Skupaj	150 021 000	145 984 000	142 081 620,—
9	DRUGI ODHODKI
9 0	ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA		p.m.	0,—
	Naslov 9 – Skupaj		p.m.	0,—
	SKUPAJ	321 896 000	308 422 000	295 154 177,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Začasna delovna mesta
Funkcionalna skupina in razred	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—
AD 15	3	4	4
AD 14	5	6	6
AD 13	9	9	11
AD 12	41	42	40
AD 11	36	38	40
AD 10	39	44	43
AD 9	36	37	42
AD 8	51	54	53
AD 7	51	54	61
AD 6	36	37	37
AD 5	26	18	3
Skupaj AD	333	343	340
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	6
AST 9	6	7	7
AST 8	16	16	16
AST 7	18	19	19
AST 6	38	39	43
AST 5	42	43	43
AST 4	49	49	52
AST 3	41	47	45
AST 2	37	32	23
AST 1	0	0	0
Skupaj AST	254	259	256
Skupaj osebje	587	602	596

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	31.12.2015	2016	2017
FG IV	80	58	63
FG III	14	14	17
FG II	59	73	78
FG I	—	—	—
Skupaj FG	153	145	158
Napoteni nacionalni strokovnjaki	32,5	40	45
Skupaj	185,5	185	203

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/40

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/08)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	15 135 600	14 794 000	14 794 000,—
1 2	POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE	—	—	600 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	15 135 600	14 794 000	15 394 000,—
2	DRUGE SUBVENCIJE
2 1	UDELEŽBA NORVEŠKE	400 564,02	393 140,63	394 005,50
2 2	PREDPRISTOPNA STRATEGIJA	271 000	210 000	150 000,—
2 3	PRIHODKI OD PRODAJE SEDANJIH PROSTOROV CENTRA EMCDDA	—	—	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	671 564,02	603 140,63	544 005,50
3	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
3 1	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
4	DRUGI PRIHODKI
4 1	NOTRANJI NAMENSKI PRIHODKI	p.m.	19 513,76	19 278,58
4 2	OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA	—	4 703,22	20 944,90
4 3	RAZNI PRIHODKI	—	—	41 614,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	24 216,98	81 837,48
	SKUPAJ	15 807 164,02	15 421 357,61	16 019 842,98

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	10 128 023,17	9 321 198,92	9 159 160,78
1 2	POKOJNINE IN ODPRAVNINE	—	—	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	10 128 023,17	9 321 198,92	9 159 160,78
2	ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI
2 1	ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI	1 226 547,66	1 745 550,81	4 855 782,05
	Naslov 2 – Skupaj	1 226 547,66	1 745 550,81	4 855 782,05
3	ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE
3 1	DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE	4 452 593,19	4 354 607,88	3 854 511,16
	Naslov 3 – Skupaj	4 452 593,19	4 354 607,88	3 854 511,16
4	STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU
4 1	PROJEKTI	—	—	283 753,64
	Naslov 4 – Skupaj	—	—	283 753,64
5	REZERVA	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ	15 807 164,02	15 421 357,61	18 153 207,63

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2016				2017
Funkcionalna skupina in razred	31.12.2016		Pooblaščena delovna mesta		Pooblaščena delovna mesta
	Stalna	Začasna	Stalna	Začasna	Stalna	Začasna
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	2	1	2
AD 12	3	5	4	11	4	11
AD 11	—	6	2	10	1	11
AD 10	—	2	—	13	—	13
AD 9	1	5	—	7	—	6
AD 8	1	8	—	—	—	—
AD 7	—	8	—	—	—	—
AD 6	—	2	—	—	—	—
AD 5	—	2	—	—	—	—
Skupaj AD	6	42	7	45	6	45
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	3	—	3
AST 9	—	3	1	7	1	7
AST 8	—	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	5	—	5
AST 6	—	8	—	—	—	—
AST 5	1	6	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	1	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	3	22	5	22	4	22
Skupaj	9	64	12	67	10	67
Skupaj	73		79		77

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2016	2017
FG IV	3	7
FG III	9	10
FG II	13	13
FG I	3	3
Skupaj FG	28	33
Napoteni nacionalni strokovnjaki	0	1
Skupaj	28	34

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/45

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 3

(2017/C 84/09)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2016	Sprememba proračuna št. 3	Nov znesek
2	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE	56 766 000		56 766 000
	Naslov 2 – Skupaj	56 766 000		56 766 000
3	SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA
3 0	SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA	1 481 650		1 481 650
	Naslov 3 – Skupaj	1 481 650		1 481 650
	SKUPAJ	58 247 650		58 247 650

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Sprememba proračuna št. 3	Nov znesek
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	30 502 265	–1 350 380	29 151 885
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	700 000	–25 720	674 280
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	170 000		170 000
1 5	IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	450 000	– 148 500	301 500
1 7	REPREZENTANČNI STROŠKI	15 000		15 000
1 8	ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC	885 000	13 000	898 000
	Naslov 1 – Skupaj	32 722 265	–1 511 600	31 210 665
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA
2 0	NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI	3 277 000	126 946,40	3 403 946,40
2 1	OBDELAVA PODATKOV	2 897 000	55 273,60	2 952 273,60
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	129 000	55 500	184 500
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	330 000	– 127 720	202 280
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	251 000	–68 500	182 500
2 5	SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA	360 000	–39 500	320 500
	Naslov 2 – Skupaj	7 244 000	2 000	7 246 000
3	STROŠKI POSLOVANJA
3 0	STROŠKI POSLOVANJA	18 281 385	1 509 600	19 790 985
	Naslov 3 – Skupaj	18 281 385	1 509 600	19 790 985
	SKUPAJ	58 247 650		58 247 650

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/48

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/10)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
2	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE	56 766 000	56 766 000	52 267 414,32
	Naslov 2 – Skupaj	56 766 000	56 766 000	52 267 414,32
3	SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA
3 0	SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA	1 276 653	1 481 650	1 549 939,79
	Naslov 3 – Skupaj	1 276 653	1 481 650	1 549 939,79
	SKUPAJ	58 042 653	58 247 650	53 817 354,11

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	28 250 000	30 502 265	28 265 099,04
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	650 000	700 000	603 686,97
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	100 000	170 000	93 470,27
1 5	IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	250 000	450 000	246 343,58
1 7	REPREZENTANČNI STROŠKI	15 000	15 000	2 254,92
1 8	ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC	850 000	885 000	872 847,74
	Naslov 1 – Skupaj	30 115 000	32 722 265	30 083 702,52
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA
2 0	NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI	3 127 653	3 277 000	3 128 079,16
2 1	OBDELAVA PODATKOV	3 851 000	2 897 000	2 970 107,67
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	1 013 000	129 000	44 732,41
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	330 000	330 000	167 895,01
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	261 000	251 000	194 619,29
2 5	SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA	359 000	360 000	231 204,27
	Naslov 2 – Skupaj	8 941 653	7 244 000	6 736 637,81
3	STROŠKI POSLOVANJA
3 0	STROŠKI POSLOVANJA	18 986 000	18 281 385	16 997 013,78
	Naslov 3 – Skupaj	18 986 000	18 281 385	16 997 013,78
	SKUPAJ	58 042 653	58 247 650	53 817 354,11

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta
Funkcionalna skupina in razred	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	5	7	6
AD 13	—	—	—	10	6	5
AD 12	—	—	—	12	10	8
AD 11	—	—	—	18	16	14
AD 10	—	—	—	24	23	22
AD 9	—	—	—	25	25	25
AD 8	—	—	—	18	19	19
AD 7	—	—	—	13	16	18
AD 6	—	—	—	1	6	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Skupaj AD	—	—	—	127	129	131
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	4	3	2
AST 9	—	—	—	4	3	2
AST 8	—	—	—	8	7	6
AST 7	—	—	—	12	11	10
AST 6	—	—	—	16	16	15
AST 5	—	—	—	9	14	17
AST 4	—	—	—		1	5
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	55	57	59
Skupaj	—	—	—	182	186	190

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2017	2016
FG IV	50	49
FG III	38	37
FG II	10	12
FG I	2	2
Skupaj FG	100	100
Napoteni nacionalni strokovnjaki	5	5
Skupaj	105	105

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/53

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/11)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
	Naslov 1 – Skupaj	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
2	DRUGE SUBVENCIJE
2 0	DRUGE SUBVENCIJE	160 100	100 100	100 100,—
2 2	DRUGE SUBVENCIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE	p.m.	1 589 454	594 828,—
	Naslov 2 – Skupaj	160 100	1 689 554	694 928,—
5	RAZNI PRIHODKI
5 0	PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN	p.m.	p.m.	0,—
5 2	PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK	p.m.	p.m.	5 399,05
5 4	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	73 190,99
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA	p.m.	p.m.	88,03
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	78 678,07
6	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
6 0	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ	15 197 600	16 773 254	15 506 601,07

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	5 671 100	5 615 100	5 237 749,89
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	19 000	36 000	22 132,05
1 5	MOBILNOST	15 000	24 000	13 903,16
1 6	SOCIALNO VARSTVO	p.m.	p.m.	0,—
1 8	IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE	p.m.	p.m.	0,—
1 9	POKOJNINE IN ODPRAVNINE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	5 705 100	5 675 100	5 273 785,10
2	ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	633 260	614 900	585 730,87
2 1	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	542 800	542 800	633 607,84
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	36 150	13 400	19 937,21
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	54 500	43 500	32 083,84
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	108 600	135 350	112 321,92
	Naslov 2 – Skupaj	1 375 310	1 349 950	1 383 681,68
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	PREDNOSTNA PODROČJA IN OPERATIVNE DEJAVNOSTI	8 014 690
3 1	PODPORA OPERATIVNIM DEJAVNOSTIM	102 500
3 2	KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA	—	3 985 735	3 844 749,21
3 3	MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE	—	1 441 015	1 526 813,72
3 4	PREPREČEVANJE IN RAZISKAVE	—	2 732 000	2 660 052,20
	Naslov 3 – Skupaj	8 117 190	8 158 750	8 031 615,13
4	ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO
4 6	PROGRAM IPA III ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO	—	—	29 750,63
4 7	ZDRAVJE IN VARNOST STAREJŠIH DELAVCEV PRI DELU	p.m.	941 295	402 545,86
4 8	ENPI — EVROPSKI INSTRUMENT SOSEDSTVA IN PARTNERSTVA	—	138 059	159 865,77
4 9	NOV PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II)	p.m.	410 000	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	1 489 354	592 162,26
5	REZERVE
5 0	REZERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ	15 197 600	16 673 154	15 281 244,17

Kadrovski načrt

Kategorija in razred	2015		2016		2017
Kategorija in razred	31.12.2015	Odobrena	31.12.2016	Odobrena	Odobrena
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	2	1	2	2	2
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	2	1	1	1
AD 10	1	2	2	3	3
AD 9	1	2	1	1	3
AD 8	6	6	7	7	5
AD 7	6	5	5	5	7
AD 6	4	4	3	3	—
AD 5	—	—	—	—	—
Skupaj razred AD	23	24	23	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—
AST 6	2	2	2	3	3
AST 5	3	4	8	7	7
AST 4	7	5	2	2	2
AST 3	2	2	2	2	3
AST 2	2	3	1	1	—
AST 1	—	—	—		—
Skupaj razred AST	17	18	16	17	16
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
Skupaj razred AST/SC
Vse skupaj	40	42	39	41	40

Ocena števila pogodbenih uslužbencev, lokalnega osebja in napotenih nacionalnih strokovnjakov v letu 2016 (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa)

Pogodbena delovna mesta	31.12.2015	31.12.2016	2017
FG IV	2	2	2
FG III	12	13	12
FG II	10	9	10
FG I	—	—	—
Skupaj FG	24	24	24
Lokalno osebje	1	1	1
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—	—
Skupaj	25	25	25

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/58

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/12)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
1	PRIHODKI
1 0	PRIHODKI OD PRISTOJBIN	15 389 420	14 114 000	12 663 224,—
	Naslov 1 – Skupaj	15 389 420	14 114 000	12 663 224,—
2	SUBVENCIJE
2 0	SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
3	REZERVE
3 0	REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ	589 580	1 673 000	1 140 335,87
	Naslov 3 – Skupaj	589 580	1 673 000	1 140 335,87
5	ADMINISTRATIVNI PRIHODKI
5 0	ADMINISTRATIVNI PRIHODKI	112 000	112 000	16 027,32
	Naslov 5 – Skupaj	112 000	112 000	16 027,32
6	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
6 0	PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
9	RAZNI PRIHODKI
9 1	BANČNE OBRESTI	150 000	250 000	160 204,35
9 2	DARILA IN ZAPUŠČINE	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	150 000	250 000	160 204,35
	SKUPAJ	16 241 000	16 149 000	13 979 791,54

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017		Odobritve 2016		Realizacija 2015
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE, KI DELA ZA URAD
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	6 500 000	6 500 000	6 005 000	6 005 000	5 723 858,19	5 723 858,19
1 2	STROKOVNO USPOSABLJANJE	110 000	110 000	98 000	98 000	98 904,09	98 904,09
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	250 000	250 000	240 000	240 000	239 999,37	239 999,37
1 4	DODATNE STORITVE	150 000	150 000	207 000	207 000	76 481,46	76 481,46
1 5	SOCIALNO VARSTVO	30 000	30 000	26 000	26 000	12 047,55	12 047,55
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI	10 000	10 000	10 000	10 000	3 030,92	3 030,92
	Naslov 1 – Skupaj	7 050 000	7 050 000	6 586 000	6 586 000	6 154 321,58	6 154 321,58
2	STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE	300 000	300 000	570 000	570 000	201 824,25	201 824,25
2 1	INFORMATIKA	650 000	650 000	850 000	850 000	539 292,70	539 292,70
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	70 000	70 000	70 000	70 000	54 869,11	54 869,11
2 3	SEDANJA UPRAVA	55 000	55 000	70 000	70 000	37 811,17	37 811,17
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	100 000	100 000	90 000	90 000	76 500,—	76 500,—
2 5	SESTANKI	400 000	400 000	313 000	313 000	388 790,20	388 790,20
2 6	NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA	150 000	150 000	250 000	250 000	99 131,97	99 131,97
	Naslov 2 – Skupaj	1 725 000	1 725 000	2 213 000	2 213 000	1 398 219,40	1 398 219,40
3	IZDATKI DELOVANJA
3 0	PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE	8 800 000	6 200 000	7 890 000	6 450 000	6 925 481,18	5 785 194,68
3 1	OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU	416 000	416 000	350 000	340 000	321 840,—	306 960,—
3 3	PRESKUŠANJE IMEN SORT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA	150 000	150 000	150 000	150 000	142 744,47	115 894,38
3 5	TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA	500 000	500 000	500 000	200 000	19 784,74	149 991,63
3 6	POSEBNI SVETOVALCI	200 000	200 000	326 000	210 000	94 956,86	62 037,06
3 7	PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 227,18	7 172,81
	Naslov 3 – Skupaj	10 066 000	7 466 000	9 216 000	7 350 000	7 510 034,43	6 427 250,56
10	DRUGI IZDATKI
10 0	ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA
10 1	VARNOSTNE REZERVE
10 2	PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU
10 3	VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE
	Naslov 10 – Skupaj
	SKUPAJ	18 841 000	16 241 000	18 015 000	16 149 000	15 062 575,41	13 979 791,54

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2017		2016
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—
AD 14	1	—	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	2	1	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	1	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
Skupaj	6	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	—	3	—	3
AST 8	1	1	1	1
AST 7	1	1	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—
Skupaj	4	26	6	26
Skupaj	10	35	10	35

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/63

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/13)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
1	PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV
1 0	PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV	40 070 700	41 072 500	39 449 687,—
1 1	PLAČILA INSTITUCIJ	2 758 900	—	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	42 829 600	41 072 500	39 449 687,—
2	SUBVENCIJA OD KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA OD KOMISIJE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
3	MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE
3 0	MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE	804 000	3 155 000	1 832 490,—
	Naslov 3 – Skupaj	804 000	3 155 000	1 832 490,—
4	DRUGI PRIHODKI
4 0	DRUGI PRIHODKI	622 250	960 450	695 257,—
	Naslov 4 – Skupaj	622 250	960 450	695 257,—
5	PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA
5 0	PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA	4 251 650	5 388 333	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	4 251 650	5 388 333	0,—
6	POVRAČILA
6 0	POVRAČILA STRANKAM	p.m.	p.m.	0,—
6 1	POSEBNA POVRAČILA	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ	48 507 500	50 576 283	41 977 434,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	24 914 200	24 444 700	22 450 757,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	129 100	114 200	125 100,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	306 600	304 200	274 737,—
1 5	MOBILNOST	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIALNE STORITVE	39 400	39 400	75 463,—
1 7	REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO	2 500	2 500	786,—
1 9	POKOJNINE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	25 391 800	24 905 000	22 926 843,—
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI	3 066 100	3 045 000	3 051 382,—
2 1	INFORMATIKA	3 281 000	3 154 000	2 735 363,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	65 500	67 300	118 735,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	291 100	283 500	231 320,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	187 300	182 500	197 942,—
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	25 000	50 500
2 6	VODENJE CENTRA	126 000	91 000	98 933,—
2 7	INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE	75 000	75 000	28 500,—
	Naslov 2 – Skupaj	7 117 000	6 948 800	6 462 175,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE	14 440 000	14 580 000	12 625 557,—
3 1	ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM	965 700	848 400	729 410,—
3 2	IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT	593 000	759 000	961 757,—
	Naslov 3 – Skupaj	15 998 700	16 187 400	14 316 724,—
10	REZERVE
10 0	ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	p.m.	2 535 083	0,—
	Naslov 10 – Skupaj	p.m.	2 535 083	0,—
	SKUPAJ	48 507 500	50 576 283	43 705 742,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas
Funkcionalna skupina in razred	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	1	1	—	—	—	—
AD 12	14	12	3	8	7	6
AD 11	10	10	11	4	5	6
AD 10	5	7	7	6	4	4
AD 9	4	3	3	12	12	7
AD 8	5	6	12	19	16	6
AD 7	4	3	1	18	19	19
AD 6	1	2	4	21	26	22
AD 5	—	—	—	—	—	21
Skupaj AD	44	44	41	89	90	91
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	4	3	2	—	—	—
AST 8	2	3	4	1	1	1
AST 7	3	2	2	3	3	2
AST 6	—	1	1	4	2	3
AST 5	2	1	1	18	16	10
AST 4	2	3	3	13	15	16
AST 3	—	—	—	8	8	11
AST 2	—	—	—	1	5	7
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	13	13	13	48	50	50
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	1	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	1	—	—
Skupaj	57	57	54	138	140	141

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2017	2016	2015
FG IV	19	19	11,5
FG III	7	7	5,7
FG II	9	9	6
FG I	—	—	—
Skupaj	35	35	23,2
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—	—
Skupaj	35	35	23,2

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/68

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/14)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
2	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
2 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	22 704 500	21 359 000	21 229 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	22 704 500	21 359 000	21 229 000,—
3	FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE
3 0	FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
4	NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV
4 0	NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	244 000	376 772,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	244 000	376 772,—
	SKUPAJ	22 704 500	21 603 000	21 605 772,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	11 207 500	9 872 000	9 345 135,97
1 2	IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	193 000	100 000	89 430,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	80 000	200 000	156 615,91
1 4	IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE	305 000	350 000	274 952,65
1 5	MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	400 000	372 000	437 181,83
1 6	SOCIALNO SKRBSTVO	881 000	900 000	843 967,90
1 7	REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO	3 000	5 000	4 358,48
1 9	REZERVE ZA NASLOV 1	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	13 069 500	11 799 000	11 151 642,74
2	NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 144 000	1 375 000	1 352 901,86
2 1	INFORMATIKA	764 000	807 000	672 527,28
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	25 000	36 000	66 805,98
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	46 000	57 000	37 417,11
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	126 000	160 000	117 733,95
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	11 000	11 000	6 746,08
2 6	ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA	20 000	30 000	10 248,75
2 9	REZERVE ZA NASLOV 2	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	2 136 000	2 476 000	2 264 381,01
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 2	SVOBOŠČINE	1 607 000	1 140 000	1 792 322,47
3 3	ENAKOST	2 880 000	1 434 000	3 590 572,99
3 6	PRAVOSODJE	277 000	2 850 000	1 032 742,65
3 7	VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	2 080 000	1 435 000	1 128 120,31
3 8	ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA	500 000	365 000	444 872,72
3 9	REZERVE ZA NASLOV 3	155 000	104 000	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	7 499 000	7 328 000	7 988 631,14
	SKUPAJ	22 704 500	21 603 000	21 404 654,89

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta
Funkcionalna skupina in razred	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	8	10	10
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	12	14	14
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	7	5	4
AD 6	—	—	—	3	3	2
AD 5	—	—	—	—	—	—
Skupaj A*	—	—	—	46	48	46
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	3	3
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	6	6	7
AST 6	—	—	—	12	12	12
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	26	26	27
Skupaj	—	—	—	72	74	73

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2017	2016
FG IV	26	22
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Skupaj	37	33
Napoteni nacionalni strokovnjaki	10	9
Skupaj	47	42

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/73

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/15)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
1	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE
1 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE	78 533 267	77 164 066	76 545 921,—
	Naslov 1 – Skupaj	78 533 267	77 164 066	76 545 921,—
2	UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV
2 0	UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE	1 898 198	2 075 991	2 202 400,—
	Naslov 2 – Skupaj	1 898 198	2 075 991	2 202 400,—
3	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV
3 0	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
4	PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA
4 0	PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA	—	78 944,73	83 347,07
	Naslov 4 – Skupaj	—	78 944,73	83 347,07
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
9 1	RAZNI NAMENSKI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ	80 431 465	79 319 001,73	78 831 668,07

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017		Odobritve 2016		Realizacija 2015
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	38 761 185	38 761 185	37 544 127	37 544 127	36 471 040,19	35 938 614,13
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	361 000	361 000	196 668	196 668	201 000,—	183 083,63
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	903 000	903 000	874 392	874 392	1 042 036,76	653 916,07
1 5	IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	719 000	719 000	650 208	650 208	652 000,—	642 652,16
1 6	SOCIALNO VARSTVO	1 310 000	1 310 000	1 242 894	1 242 894	1 069 649,23	1 060 808,95
1 7	STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA	5 000	5 000	5 000	5 000	1 851,—	1 351,—
	Naslov 1 – Skupaj	42 059 185	42 059 185	40 513 289	40 513 289	39 437 577,18	38 480 425,94
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE
2 0	INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	4 914 500	4 914 500	5 436 717	5 436 717	7 046 211,52	6 052 790,32
2 1	IZDATKI ZA INFORMATIKO	2 814 000	2 814 000	3 548 242	3 548 242	3 461 701,73	2 518 918,06
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	100 000	100 000	35 010	35 010	105 418,56	73 044,12
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	275 000	275 000	246 116	246 116	257 990,76	111 602,93
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	364 500	364 500	365 375	365 375	519 312,79	317 769,22
2 5	IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA	110 000	110 000	93 862	93 862	93 406,40	87 063,69
	Naslov 2 – Skupaj	8 578 000	8 578 000	9 725 322	9 725 322	11 484 041,76	9 161 188,34
3	ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE
3 0	ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV	4 118 000	4 118 000	6 207 205	6 012 276	6 847 685,62	6 416 859,89
3 1	OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ	3 704 000	3 704 000	10 952 587	11 445 559	9 915 151,59	8 215 319,65
3 2	ZNANSTVENO SODELOVANJE AGENCIJE EFSA	9 558 000	9 558 000	—	—	0,—	0,—
3 4	KOMUNIKACIJE	1 399 000	1 399 000	2 653 818	2 181 831	2 726 361,71	1 956 097,07
3 5	HORIZONTALNE DEJAVNOSTI	9 786 000	9 751 000	9 440 725	9 440 725	8 733 497,26	6 156 937,37
	Naslov 3 – Skupaj	28 565 000	28 530 000	29 254 335	29 080 391	28 222 696,18	22 745 213,98
	SKUPAJ	79 202 185	79 167 185	79 492 946	79 319 002	79 144 315,12	70 386 828,26

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2017		2016		2015
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		2		2		2
AD 12	1	16	1	15	1	15
AD 11		11		11		11
AD 10	1	17	1	16	1	16
AD 9	1	42	1	42	1	41
AD 8		54		54		53
AD 7	1	56	1	57	1	58
AD 6	1	15	1	17	1	20
AD 5		6		8		10
Skupaj AD	5	222	5	225	5	229
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		3		3		3
AST 7		4		4		4
AST 6		9		9		8
AST 5		30		30		29
AST 4		23		26		30
AST 3		25		25		25
AST 2		2		3		4
AST 1
Skupaj AST		96		100		103
Skupaj	5	318	5	325	5	332
Skupaj	323		330		337

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2016	2017
FG IV	75	90
FG III	11	7
FG II	38	27
FG I	1	1
Skupaj FG	125	125
Napoteni nacionalni strokovnjaki	15	15
Skupaj	140	140

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/78

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

(2017/C 84/16)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2016		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
2	SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	54 791 085	55 689 250			54 791 085	55 689 250
2 1	PRIHODKI IZ POSLOVANJA	788 047,61	788 047,61	14 636 023,95	14 636 023,95	15 424 071,56	15 424 071,56
	Naslov 2 – Skupaj	55 579 132,61	56 477 297,61	14 636 023,95	14 636 023,95	70 215 156,56	71 113 321,56
	SKUPAJ	55 579 132,61	14 636 023,95	70 215 156,56	14 636 023,95	70 215 156,56	71 113 321,56

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	19 762 800	19 762 800			19 762 800	19 762 800
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	275 000	275 000			275 000	275 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	75 000	75 000	3 696,65	3 696,65	78 696,65	78 696,65
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	15 000	15 000			15 000	15 000
1 5	USPOSABLJANJE	310 000	310 000			310 000	310 000
1 6	SOCIALNI UKREPI	465 000	465 000			465 000	465 000
1 7	RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA	30 000	30 000			30 000	30 000
	Naslov 1 – Skupaj	20 932 800	20 932 800	3 696,65	3 696,65	20 936 496,65	20 936 496,65
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 211 205	3 211 205	445,64	445,64	3 211 650,64	3 211 650,64
2 1	NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	307 587	307 587	16 000	16 000	323 587	323 587
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	66 500	66 500			66 500	66 500
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	132 500	132 500			132 500	132 500
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	131 995	131 995			131 995	131 995
2 5	IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE	110 000	110 000			110 000	110 000
	Naslov 2 – Skupaj	3 959 787	3 959 787	16 445,64	16 445,64	3 976 232,64	3 976 232,64
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV
3 1	INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE	4 305 622	4 273 807	3 330	3 330	4 308 952	4 277 137
3 2	OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE	200 000	200 000			200 000	200 000
3 3	OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE	1 408 100	1 418 100			1 408 100	1 418 100
3 4	STROŠKI PREVAJANJA
3 5	ŠTUDIJE	623 250	663 230			623 250	663 230
3 6	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI	630 000	630 000	2 452,29	2 452,29	632 452,29	632 452,29
3 7	PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)	1 564 000	1 544 000	81 587,78	81 587,78	1 645 587,78	1 625 587,78
	Naslov 3 – Skupaj	8 730 972	8 729 137	87 370,07	87 370,07	8 818 342,07	8 816 507,07
4	UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA
4 1	STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE	15 046 500	17 699 232			15 046 500	17 699 232
4 2	CLEANSEANET	6 225 092,70	4 274 563,70			6 225 092,70	4 274 563,70
4 3	SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE	328 800	526 597			328 800	526 597
	Naslov 4 – Skupaj	21 600 392,70	22 500 392,70			21 600 392,70	22 500 392,70
5	UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV
5 1	INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)	p.m.	p.m.	414,86	414,86	414,86	414,86
5 3	SPORAZUM O RAVNI STORITVE Z AGENCIJO FRONTEX	305 180,91	305 180,91	9 854 096,73	9 854 096,73	10 159 277,64	10 159 277,64
5 4	STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI	p.m.	p.m.	180 000	180 000	180 000	180 000
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	3 434 000	3 434 000	3 434 000	3 434 000
5 6	EQUASIS	50 000	50 000	400 000	400 000	450 000	450 000
5 7	MODULI THETIS	p.m.	p.m.	240 000	240 000	240 000	240 000
5 9	PILOTNI PROJEKT OBALNE STRAŽE			420 000	420 000	420 000	420 000
	Naslov 5 – Skupaj	355 180,91	355 180,91	14 528 511,59	14 528 511,59	14 883 692,50	14 883 692,50
	SKUPAJ	55 579 132,61	56 477 297,61	14 636 023,95	14 636 023,95	70 215 156,56	71 113 321,56

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/82

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/17)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017		Proračunsko leto 2016		Proračunsko leto 2015
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
2	SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	74 113 969	65 402 430	54 791 085	55 689 250	54 167 205	52 678 256
2 1	PRIHODKI IZ POSLOVANJA	431 000	431 000	15 424 071,56	15 424 071,56	12 041 033,41	12 041 033,41
	Naslov 2 – Skupaj	74 544 969	65 833 430	70 215 156,56	71 113 321,56	66 208 238,41	64 719 289,41
	SKUPAJ	74 544 969	65 833 430	70 215 156,56	71 113 321,56	66 208 238,41	64 719 289,41

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017		Odobritve 2016		Realizacija 2015
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	21 089 000	21 089 000	19 762 800	19 762 800	18 654 927,04	18 580 607,84
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	410 000	410 000	275 000	275 000	175 576,53	143 496,15
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	70 000	70 000	78 696,65	78 696,65	102 036,82	92 140,26
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	20 000	20 000	15 000	15 000	20 823,90	16 774,50
1 5	USPOSABLJANJE	260 000	260 000	310 000	310 000	299 145,34	267 983,13
1 6	SOCIALNI UKREPI	460 000	460 000	465 000	465 000	905 000,—	897 301,72
1 7	RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA	25 000	25 000	30 000	30 000	26 200,—	9 154,23
	Naslov 1 – Skupaj	22 334 000	22 334 000	20 936 496,65	20 936 496,65	20 183 709,63	20 007 457,83
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 246 841	3 246 841	3 211 650,64	3 211 650,64	3 067 218,72	2 925 258,66
2 1	NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	447 000	447 000	323 587	323 587	1 177 304,75	761 263,68
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	52 500	52 500	66 500	66 500	88 984,28	8 936,88
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	122 500	122 500	132 500	132 500	113 853,56	77 802,78
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	146 195	146 195	131 995	131 995	96 428,50	53 273,—
2 5	IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE	110 000	110 000	110 000	110 000	117 000,—	102 676,75
	Naslov 2 – Skupaj	4 125 036	4 125 036	3 976 232,64	3 976 232,64	4 660 789,81	3 929 211,75
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE	4 471 333	4 959 076	4 308 952	4 277 137	4 917 454,48	4 174 702,67
3 2	OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE	175 000	175 000	200 000	200 000	161 546,35	160 564,51
3 3	OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE	1 369 600	1 400 186	1 408 100	1 418 100	1 362 443,85	1 052 458,56
3 5	ŠTUDIJE	473 000	313 000	623 250	663 230	311 421,57	654 644,61
3 6	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI	610 000	610 000	632 452,29	632 452,29	567 000,—	531 246,66
3 7	PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)	1 637 000	1 742 000	1 645 587,78	1 625 587,78	1 526 787,78	1 626 547,12
3 9	SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE	16 550 000	9 930 000
	Naslov 3 – Skupaj	25 285 933	19 129 262	8 818 342,07	8 816 507,07	8 846 654,03	8 200 164,13
4	UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA
4 1	STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE	16 315 800	13 651 930	15 046 500	17 699 232	16 712 800,14	15 812 299,27
4 2	CLEANSEANET	6 230 000	6 165 290	6 225 092,70	4 274 563,70	4 171 501,95	3 887 959,20
4 3	SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE	254 200	427 912	328 800	526 597	306 225,87	112 579,76
	Naslov 4 – Skupaj	22 800 000	20 245 132	21 600 392,70	22 500 392,70	21 190 527,96	19 812 838,23
5	UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV
5 1	INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	220 163,20	208 020,65
5 2	POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)	p.m.	p.m.	414,86	414,86	1 609 187,80	784 357,08
5 3	SPORAZUM O RAVNI STORITVE Z AGENCIJO FRONTEX	p.m.	p.m.	10 159 277,64	10 159 277,64	5 658 703,30	3 464 574,34
5 4	STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI	p.m.	p.m.	180 000	180 000	551 827,23	452 776,89
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	3 434 000	3 434 000
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000	450 000	571 720,—	459 400,—
5 7	MODULI THETIS	p.m.	p.m.	240 000	240 000	161 143,12	44 850,08
5 9	PILOTNI PROJEKT OBALNE STRAŽE	p.m.	p.m.	420 000	420 000
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	14 883 692,50	14 883 692,50	8 772 744,65	5 413 979,04
	SKUPAJ	74 544 969	65 833 430	70 215 156,56	71 113 321,56	63 654 426,08	57 363 650,98

Kadrovski načrt

Kategorija in razred	Delovna mesta
	2017		2016		2015
	Redna	Začasna	Redna	Začasna	Redna	Začasna
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	4	1	3	1	3
AD 12	1	10	1	10	1	9
AD 11	—	14	—	14	—	13
AD 10	1	19	1	18	1	17
AD 9	—	28	—	28	—	28
AD 8	1	29	1	24	1	24
AD 7	—	26	—	24	—	24
AD 6	—	12	—	12	—	18
AD 5	—	0	—	—	—	2
Kategorija AD skupaj	3	149	4	135	4	140
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	4	—	4	—	2
AST 6	—	15	—	11	—	7
AST 5	—	20	—	18	—	17
AST 4	—	16	—	16	—	19
AST 3	—	3	—	12	—	16
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Kategorija AST skupaj	—	60	—	63	—	63
Skupaj	3	209	4	198	4	203
Uslužbenci skupaj	212		202		207

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/87

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/18)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV
1 0	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV	100 834 000	95 926 000	101 614 758,21
	Naslov 1 – Skupaj	100 834 000	95 926 000	101 614 758,21
2	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
2 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	35 985 000	36 370 000	36 370 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	35 985 000	36 370 000	36 370 000,—
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV
3 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	2 048 000	2 064 000	2 161 035,80
	Naslov 3 – Skupaj	2 048 000	2 064 000	2 161 035,80
4	PRISPEVKI DRUGIH
4 0	PRISPEVKI DRUGIH	p.m.	p.m.	8 133 457,20
4 2	PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI	p.m.	p.m.
4 3	PODPORA PRI IZVAJANJU UKREPOV ZA OMILITEV PODNEBNIH SPREMEMB	p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	8 133 457,20
5	UPRAVNO POSLOVANJE
5 0	UPRAVNO POSLOVANJE	793 000	868 000	903 937,11
	Naslov 5 – Skupaj	793 000	868 000	903 937,11
6	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
6 0	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	100 000	150 000	209 999,—
	Naslov 6 – Skupaj	100 000	150 000	209 999,—
7	PRORAČUNSKI POPRAVKI
7 0	PRORAČUNSKI POPRAVKI	48 886 000	58 020 000	0,—
	Naslov 7 – Skupaj	48 886 000	58 020 000	0,—
	SKUPAJ	188 646 000	193 398 000	149 393 187,32

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	86 775 000	79 473 000	69 571 945,25
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	1 067 000	1 439 000	747 761,66
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	5 193 000	4 844 000	3 819 912,95
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	101 000	242 000	86 060,78
	Naslov 1 – Skupaj	93 136 000	85 998 000	74 225 680,64
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	9 729 000	15 078 000	13 648 978,06
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	5 442 000	5 446 000	6 915 933,65
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	434 000	2 468 000	36 905,74
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	947 000	1 611 000	1 122 694,05
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	246 000	206 000	194 928,78
	Naslov 2 – Skupaj	16 798 000	24 809 000	21 919 440,28
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE	25 275 000	23 330 000	22 578 202,53
3 1	DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE	204 000	203 000	233 102,32
3 2	OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 183 000	1 036 000	0,—
3 3	KOMUNIKACIJE IN OBJAVE	425 000	428 000	265 682,89
3 4	STROŠKI SESTANKOV	636 000	718 000	665 140,59
3 5	IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE	111 000	94 000	203 337,03
3 6	DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL	624 000	1 432 000	728 498,88
3 7	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	5 782 000	6 222 000	5 297 028,09
3 8	TEHNIČNO USPOSABLJANJE	649 000	587 000	379 832,71
3 9	DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA IN STRATEŠKE DEJAVNOSTI	590 000	930 000	976 009,96
	Naslov 3 – Skupaj	35 479 000	34 980 000	31 326 835,—
4	PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI
4 0	TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI	p.m.	p.m.	5 392 320,07
4 1	RAZISKOVALNI PROGRAMI	p.m.	p.m.	13 651,66
4 2	PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI	p.m.	p.m.	0,—
4 3	PODPORA PRI IZVAJANJU UKREPOV ZA OMILITEV PODNEBNIH SPREMEMB	p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	5 405 971,73
5	DRUGI ODHODKI
5 0	REZERVACIJE	43 233 000	47 611 000	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	43 233 000	47 611 000	0,—
	SKUPAJ	188 646 000	193 398 000	132 877 927,65

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas
Funkcionalna skupina in razred	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—		—	—
AD 15	—	—	—	1	1	2
AD 14	—	—	—	25	25	23
AD 13	—	—	—	32	32	31
AD 12	—	—	—	53	53	48
AD 11	—	—	—	76	76	72
AD 10	—	—	—	98	98	95
AD 9	—	—	—	117	117	118
AD 8	—	—	—	77	77	81
AD 7	—	—	—	52	47	55
AD 6	—	—	—	20	20	24
AD 5	—	—	—	1	2	2
Skupaj AD	—	—	—	552	548	551
AST 11	—	—	—		—	—
AST 10	—	—	—		—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	14	13	12
AST 6	—	—	—	25	23	22
AST 5	—	—	—	33	33	32
AST 4	—	—	—	24	25	26
AST 3	—	—	—	16	17	18
AST 2	—	—	—	8	10	11
AST 1	—	—	—	1	2	2
Skupaj AST	—	—	—	126	128	128
Skupaj	—	—	—	678	676	679

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/92

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/19)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
	Naslov 1 – Skupaj	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
2	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV
2 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	282 679	277 932	270 288,—
	Naslov 2 – Skupaj	282 679	277 932	270 288,—
3	DRUGI PRISPEVKI
3 0	DRUGI PRISPEVKI	640 000	616 379	616 378,68
	Naslov 3 – Skupaj	640 000	616 379	616 378,68
4	UPRAVNO POSLOVANJE
4 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.	19 663	21 945,85
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	19 663	21 945,85
	SKUPAJ	11 244 679	11 033 974	10 064 273,53

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	5 184 279	4 587 794	4 515 299,70
1 2	ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM	283 600	167 568	356 287,13
1 3	SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE	177 000	118 052	136 629,46
1 4	ZAČASNA POMOČ	743 100	1 138 588	891 633,73
	Naslov 1 – Skupaj	6 387 979	6 012 002	5 899 850,02
2	ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	1 031 500	1 152 253	923 093,20
2 1	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	69 000	81 449	22 402,64
2 2	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	60 000	63 426	56 197,07
2 3	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	610 200	668 286	423 375,91
	Naslov 2 – Skupaj	1 770 700	1 965 414	1 425 068,82
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI	697 000	776 562	829 438,39
3 2	HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	530 000	438 459	408 117,15
3 6	OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	1 859 000	1 841 537	1 463 183,22
	Naslov 3 – Skupaj	3 086 000	3 056 558	2 700 738,76
	SKUPAJ	11 244 679	11 033 974	10 025 657,60

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2016		2017
	Odobreni		Odobreni
	Staln.	Začasn.	Staln.	Začasn.
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	10
AD 8	—	9	—	15
AD 7	—	7	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Skupaj razred AD	—	34	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	3	—	5
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
Skupaj razred AST	—	14	—	14
Skupaj osebje	—	48	—	48

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/96

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/20)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV
1 0	LASTNI PRIHODKI	—	—	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	—	—	0,—
2	SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	30 000 000	26 700 000	25 613 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	30 000 000	26 700 000	25 613 000,—
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV
3 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	732 000	695 879	732 000,—
	Naslov 3 – Skupaj	732 000	695 879	732 000,—
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	—	—	0,—
9 9	OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV	—	—	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	—	—	0,—
	SKUPAJ	30 732 000	27 395 879	26 345 000,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	17 727 200	16 793 879	16 305 942,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI	140 000	140 000	130 000,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	340 000	335 000	292 153,—
1 5	IZMENJAVA OSEBJA MED AGENCIJO IN JAVNIM SEKTORJEM	160 000	210 000	182 781,—
1 7	RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA	5 000	5 000	3 056,—
1 9	POKOJNINE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	18 372 200	17 483 879	16 913 932,—
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 350 000	1 315 000	1 255 230,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV	700 000	669 000	708 134,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	295 000	212 000	229 953,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	220 000	191 000	240 169,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	185 000	205 000	167 356,—
2 5	SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	2 750 000	2 592 000	2 600 842,—
3	STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ
3 0	OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 2016/796	7 530 000	3 520 000	3 349 061,—
3 1	OPERATIVNI STROŠKI	2 079 800	3 800 000	3 243 671,—
	Naslov 3 – Skupaj	9 609 800	7 320 000	6 592 732,—
9	STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI
9 9	OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ	30 732 000	27 395 879	26 107 506,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta
Funkcionalna skupina in razred	2015	2016	2017	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	1
AD 11	—	—	—	5	6	5
AD 10	—	—	—	11	14	18
AD 9	—	—	—	29	31	33
AD 8	—	—	—	21	20	21
AD 7	—	—	—	13	13	14
AD 6	—	—	—	24	14	10
AD 5	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AD	—	—	—	104	99	103
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	3	3
AST 8	—	—	—	3	4	5
AST 7	—	—	—	3	4	4
AST 6	—	—	—	2	3	3
AST 5	—	—	—	5	7	8
AST 4	—	—	—	6	6	9
AST 3	—	—	—	7	6	3
AST 2	—	—	—	5	3	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	—	33	36	36
Skupaj	—	—	—	137	135	139

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2017	2016
FG IV	21	15
FG III	8	5
FG II	10	7
FG I	3	3
Skupaj	30	30
Napoteni nacionalni strokovnjaki	4	4
Skupaj	42	34

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/101

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/21)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
9	PRIHODKI
9 0	LETNI DOHODEK
9 0 1	Subvencija iz splošnega proračuna Evropske unije	47 879 237	43 539 737	33 818 351,—
9 0 2	Drugo	p.m.	p.m.	54 588,—
9 0 3	Subvencija „Podpora za večjo uporabo skupnih preiskovalnih skupin (JIT)“	p.m.	p.m.	0,—
9 0 4	Sodelovanje v kazensko-pravosodnih programih (EPOC)	p.m.	p.m.	0,—
	POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ	47 879 237	43 539 737	33 872 939,—
	Naslov 9 – Skupaj	47 879 237	43 539 737	33 872 939,—
	SKUPAJ	47 879 237	43 539 737	33 872 939,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017		Odobritve 2016		Realizacija 2015
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	18 035 261	18 035 261	18 506 395	18 506 395	18 195 353,—	18 195 353,—
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	47 500	47 500	47 500	47 500	61 505,—	61 505,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	172 000	172 000	100 000	100 000	90 519,—	90 519,—
1 5	ZUNANJE STORITVE	201 500	201 500	188 000	188 000	306 474,—	306 474,—
1 6	SOCIALNO SKRBSTVO	40 000	40 000	18 000	18 000	67 651,—	67 651,—
1 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO IN NOTRANJE SESTANKE	5 000	5 000	5 000	5 000	4 454,—	4 454,—
	Naslov 1 – Skupaj	18 501 261	18 501 261	18 864 895	18 864 895	18 725 956,—	18 725 956,—
2	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	7 744 000	7 744 000	6 503 000	6 503 000	4 612 025,—	4 612 025,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV	87 139	87 139	255 567	255 567	240 953,—	240 953,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	69 500	69 500	53 500	53 500	55 140,—	55 140,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	63 700	63 700	82 700	82 700	72 645,—	72 645,—
2 4	POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA	1 323 763	1 323 763	1 380 719	1 380 719	1 392 484,—	1 392 484,—
2 5	PROJEKT NOVIH PROSTOROV EUROJUSTA	12 313 200	12 313 200	8 203 200	8 203 200	1 196 737,—	1 196 737,—
	Naslov 2 – Skupaj	21 601 302	21 601 302	16 478 686	16 478 686	7 569 984,—	7 569 984,—
3	OPERATIVNI ODHODKI
3 0	IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE, USPOSABLJANJE IN REPREZENTANCO	2 183 925	2 183 925	1 945 000	1 945 000	2 295 067,—	2 295 067,—
3 1	OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE	1 651 500	1 651 500	1 722 000	1 722 000	1 747 017,—	1 747 017,—
3 2	ODNOSI Z JAVNOSTMI IN OBJAVE	165 500	165 500	225 000	225 000	161 223,—	161 223,—
3 3	IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO	2 571 649	2 571 649	2 633 256	2 633 256	2 089 332,—	2 089 332,—
3 4	PREVAJANJE	130 000	130 000	105 500	105 500	86 500,—	86 500,—
3 5	IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN	416 000	416 000	400 000	400 000	523 258,—	523 258,—
3 6	IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB	31 000	31 000	30 400	30 400	27 079,—	27 079,—
3 7	SESTANKI SKUPNE PREISKOVALNE SKUPINE (JIT) IN NJENI DRUGI IZDATKI	1 052 100	552 100	1 055 000	1 055 000	511 961,—	511 961,—
3 8	SESTANKI NA TEMO GENOCIDA IN DRUGI IZDATKI	75 000	75 000	80 000	80 000	71 962,—	71 962,—
	Naslov 3 – Skupaj	8 276 674	7 776 674	8 196 156	8 196 156	7 513 399,—	7 513 399,—
	SKUPAJ	48 379 237	47 879 237	43 539 737	43 539 737	33 809 339,—	33 809 339,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta
	2015		2016		2017
	Odobreno v proračunu		Odobreno v proračunu		Odobreno v proračunu
	Nedoločen čas	Določen čas	Nedoločen čas	Določen čas	Nedoločen čas	Določen čas
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	7	—	9	—	9
AD 9	—	9	—	8	—	10
AD 8	—	20	—	22	—	26
AD 7	—	20	—	27	—	30
AD 6	—	18	—	12	—	12
AD 5	—	4	—	3	—	4
AD — Total	—	80	—	83	—	93
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	17	—	19	—	24
AST 4	—	48	—	62	—	54
AST 3	—	42	—	25	—	22
AST 2	—	16	—	11	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	125	—	120	—	115
Skupaj	—	205	—	203	—	208
Skupaj osebje	205		203		208

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2015	2016	2017
FG IV	7	5	5
FG III	3	6	8
FG II	3	11	11
FG I	2	1	0
Skupaj FG	15	23	24
Napoteni nacionalni strokovnjaki	35	35	21
Skupaj	50	58	45

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/107

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/22)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	50 217 720	49 082 170	46 860 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	50 217 720	49 082 170	46 860 000,—
2	RAZNI PRIHODKI
2 3	POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV	p.m.	p.m.	88 125,—
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	88 125,—
	SKUPAJ	50 217 720	49 082 170	46 948 125,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	OSEBJE
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE	33 295 000	31 778 000	30 156 756,—
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO	1 642 000	1 633 000	1 647 926,—
	Naslov 1 – Skupaj	34 937 000	33 411 000	31 804 682,—
2	NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA
2 1	IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI	5 966 720	6 272 170	5 138 457,—
2 2	IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	3 050 000	3 490 000	3 099 438,—
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA	284 000	554 000	261 369,—
	Naslov 2 – Skupaj	9 300 720	10 316 170	8 499 264,—
3	IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU
3 1	IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	5 980 000	5 355 000	5 670 737,—
	Naslov 3 – Skupaj	5 980 000	5 355 000	5 670 737,—
	SKUPAJ	50 217 720	49 082 170	45 974 683,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta
Funkcionalna skupina in razred	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	5	4
AD 13	—	—	—	8	6	8
AD 12	—	—	—	5	7	3
AD 11	—	—	—	12	10	8
AD 10	—	—	—	11	11	12
AD 9	—	—	—	14	16	19
AD 8	—	—	—	8	8	6
AD 7	—	—	—	8	8	6
AD 6	—	—	—	7	7	10
AD 5	—	—	—	3	3	5
Vmesni seštevek AD	—	—	—	81	81	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	2	1	1
AST 9	—	—	—		1	1
AST 8	—	—	—	1	1	1
AST 7	—	—	—	3	3	—
AST 6	—	—	—	5	2	2
AST 5	—	—	—	9	10	10
AST 4	—	—	—	5	7	9
AST 3	—	—	—	3	3	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	—	29	29	29
Skupaj	—	—	—	110	110	110

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2017	2016	2015
FG IV	103	93	81
FG III + FG II + FG I	248	245	255
Skupaj FG	351	338	336
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—	—
Skupaj	351	338	336

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/115

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/24)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
2	SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	43 027 611	35 848 913	36 388 228,—
	Naslov 2 – Skupaj	43 027 611	35 848 913	36 388 228,—
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	48 620,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	48 620,—
	SKUPAJ	43 027 611	35 848 913	36 436 848,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE	29 873 489	26 326 487	21 585 272,—
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO	1 564 620	1 599 415	1 310 704,—
	Naslov 1 – Skupaj	31 438 109	27 925 902	22 895 976,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 1	IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI	3 952 000	1 773 000	5 256 000,—
2 2	IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	1 780 000	1 787 000	1 567 365,—
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA	438 490	226 000	157 600,—
	Naslov 2 – Skupaj	6 170 490	3 786 000	6 980 965,—
3	IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU
3 1	IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	5 419 012	4 137 011	6 174 435,—
	Naslov 3 – Skupaj	5 419 012	4 137 011	6 174 435,—
	SKUPAJ	43 027 611	35 848 913	36 051 376,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta		Začasna delovna mesta
Funkcionalna skupina in razred	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	4
AD 13	—	—	7	7
AD 12	—	—	6	5
AD 11	—	—	6	6
AD 10	—	—	6	8
AD 9	—	—	13	12
AD 8	—	—	10	15
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	10	8
AD 5	—	—	22	14
Skupaj AD	—	—	94	89
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	4	4
AST 4	—	—	8	10
AST 3	—	—	2	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	16	19
Skupaj	—	—	110	108

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2017	2016
FG IV	164	154
FG III	131	139
FG II	40	35
FG I	2	1
Skupaj FG	337	329
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—
Skupaj	337	329

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/120

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/25)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	9 570 000	8 628 376	7 127 341,—
	Naslov 1 – Skupaj	9 570 000	8 628 376	7 127 341,—
2	SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV
2 0	SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI	143 960	161 070	166 876,—
	Naslov 2 – Skupaj	143 960	161 070	166 876,—
	SKUPAJ	9 713 960	8 789 446	7 294 217,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE	5 710 240	4 634 483	3 955 074,—
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO	292 780	283 700	221 700,—
	Naslov 1 – Skupaj	6 003 020	4 918 183	4 176 774,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 1	IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI	1 040 000	1 006 900	1 010 072,—
2 2	IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	230 000	212 000	173 437,—
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA	174 000	182 853	176 266,—
	Naslov 2 – Skupaj	1 444 000	1 401 753	1 359 775,—
3	IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU
3 1	IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	2 266 940	2 469 510	1 757 668,—
	Naslov 3 – Skupaj	2 266 940	2 469 510	1 757 668,—
	SKUPAJ	9 713 960	8 789 446	7 294 217,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas		Delovna mesta za določen čas
Funkcionalna skupina in razred	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	__	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	3	3
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	1	1
AD 7	—	—	2	—
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	3
Vmesni seštevek A	—	—	15	13
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	1	—
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	2	2
Skupaj	—	—	17	15

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/124

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1

(2017/C 84/26)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2017	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
2	PLAČILA USTANOV IN ORGANOV
2 0	PLAČILA USTANOV IN ORGANOV	28 582 161	– 114 513	28 467 648
	Naslov 2 – Skupaj	28 582 161	– 114 513	28 467 648
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI (1)	p.m.		p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	28 582 161	– 114 513	28 467 648

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017		Sprememba proračuna št. 1		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	IZDATKI ZA OSEBJE	13 185 161	13 185 161			13 185 161	13 185 161
1 2	STROŠKI ZAPOSLOVANJA	80 000	80 000			80 000	80 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000
1 4	IZDATKI ZA USPOSABLJANJE	100 000	100 000			100 000	100 000
1 5	SOCIALNI UKREPI	500 000	500 000			500 000	500 000
1 6	STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV	300 000	300 000			300 000	300 000
1 7	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	ŠOLNINE	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
1 9	NADOMESTILA IN STROŠKI, POVEZANI S PRESELITVIJO	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 1 – Skupaj	16 267 161	16 267 161			16 267 161	16 267 161
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	2 835 000	2 835 000			2 835 000	2 835 000
2 1	STROŠKI OBDELAVE PODATKOV	1 500 000	1 500 000	– 114 513	– 114 513	1 385 487	1 385 487
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	30 000	30 000			30 000	30 000
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	760 000	760 000			760 000	760 000
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI	385 000	385 000			385 000	385 000
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	55 000	55 000			55 000	55 000
2 6	SAB UPRAVNI ODHODKI	350 000	350 000			350 000	350 000
	Naslov 2 – Skupaj	5 915 000	5 915 000	– 114 513	– 114 513	5 800 487	5 800 487
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	IZDATKI ZA ŠTUDIJE	5 350 000	5 350 000			5 350 000	5 350 000
3 2	STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA	—	—			—	—
3 3	SAB	1 050 000	1 050 000			1 050 000	1 050 000
3 9	OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1 (2)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 3 – Skupaj	6 400 000	6 400 000			6 400 000	6 400 000
	SKUPAJ	28 582 161	28 582 161	– 114 513	– 114 513	28 467 648	28 467 648

(1) 2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2) 2017: EUR 1 336 421 300 (obveznosti)/EUR 913 093 652 (plačila).

2016: EUR 1 074 723 771 (obveznosti)/EUR 111 612 684 (plačila).

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/128

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/27)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
2	PLAČILA USTANOV IN ORGANOV
2 0	PLAČILA USTANOV IN ORGANOV	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—
	Naslov 2 – Skupaj	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI (1)	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017		Odobritve 2016		Realizacija 2015
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	IZDATKI ZA OSEBJE	13 185 161	13 185 161	11 200 000	11 200 000	10 062 855,57	10 062 855,57
1 2	STROŠKI ZAPOSLOVANJA	80 000	80 000	190 000	190 000	103 000,—	75 609,35
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	1 100 000	1 100 000	1 440 000	1 440 000	1 165 830,90	1 079 622,27
1 4	IZDATKI ZA USPOSABLJANJE	100 000	100 000	220 000	220 000	212 000,—	141 887,36
1 5	SOCIALNI UKREPI	500 000	500 000	400 000	400 000	0,—	0,—
1 6	STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV	300 000	300 000	600 000	600 000	510 186,45	293 933,56
1 7	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2 000	2 000	2 000	2 000	1 251,55	1 223,65
1 8	ŠOLNINE	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	906 362,71	649 345,73
1 9	NADOMESTILA IN STROŠKI, POVEZANI S PRESELITVIJO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	16 267 161	16 267 161	14 952 000	14 952 000	12 961 487,18	12 304 477,49
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	2 835 000	2 835 000	3 040 000	3 040 000	2 444 994,88	1 999 609,76
2 1	STROŠKI OBDELAVE PODATKOV	1 500 000	1 500 000	916 204	916 204	1 992 369,58	608 537,98
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	30 000	30 000	100 000	100 000	183 987,38	33 441,68
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	760 000	760 000	800 000	800 000	1 040 500,—	702 245,17
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI	385 000	385 000	250 000	250 000	318 485,50	131 710,98
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	55 000	55 000	65 000	65 000	55 000,—	48 482,57
2 6	SAB UPRAVNI ODHODKI	350 000	350 000	350 000	350 000	0,—	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	5 915 000	5 915 000	5 521 204	5 521 204	6 035 337,34	3 524 028,14
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	IZDATKI ZA ŠTUDIJE	5 350 000	5 350 000	7 563 123	7 563 123	7 209 589,48	2 626 841,—
3 2	STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA	—	—	—	—	0,—	0,—
3 3	SAB	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 400 000,—	1 077 812,—
3 9	OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1 (2)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	6 400 000	6 400 000	8 613 123	8 613 123	8 609 589,48	3 704 653,—
	SKUPAJ	28 582 161	28 582 161	29 086 327	29 086 327	27 606 414,—	19 533 158,63

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za določen čas
Funkcionalna skupina in razred	2017	2016
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	2	1
AD 12	5	5
AD 11	6	5
AD 10	13	12
AD 9	12	12
AD 8	30	30
AD 7	34	34
AD 6	8	8
AD 5	—	—
Skupaj AD	111	108
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	2	1
AST 5	1	2
AST 4	1	1
AST 3	—	—
AST 2	1	1
AST 1	—	—
Skupaj AST	5	5
Vse skupaj	116	113

(1) 2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2) 2017: EUR 1 336 421 300 (obveznosti)/EUR 913 093 652 (plačila).

2016: EUR 1 074 723 771 (obveznosti)/EUR 111 612 684 (plačila).

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/133

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/28)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
9	PRIHODKI
9 0	SUBVENCIJE IN PRISPEVKI	301 929 000	232 657 000	142 254 000,—
9 1	DRUGI PRIHODKI	100 000	100 000	655 458,—
9 4	NAMENSKI PRIHODKI	p.m.	p.m.	3 707 157,—
	Naslov 9 – Skupaj	302 029 000	232 757 000	146 616 615,—
	SKUPAJ	302 029 000	232 757 000	146 616 615,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	55 410 000	23 694 000	19 831 147,—
1 2	ZAPOSLOVANJE	286 000	286 000	75 119,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE	500 000	425 000	358 252,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	70 000	70 000	3 480,—
1 5	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM	1 410 000	1 470 000	893 177,—
1 6	SOCIALNO VARSTVO	20 000	20 000	671,—
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	—	—	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	57 696 000	25 965 000	21 161 846,—
2	DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	5 355 000	5 264 000	2 240 011,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE	6 890 000	7 592 000	4 218 228,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	163 000	257 000	168 747,—
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	925 000	1 147 000	724 197,—
2 4	ODHODKI ZA POŠTNINO	80 000	130 000	67 532,—
2 5	NEOPERATIVNI SESTANKI	515 000	536 000	352 372,—
2 6	INFORMACIJE & PREGLEDNOST	785 000	644 000	397 866,—
	Naslov 2 – Skupaj	14 713 000	15 570 000	8 168 953,—
3	OPERATIVNE DEJAVNOSTI
3 0	OPERACIJE	119 795 000	125 677 000	90 026 860,—
3 1	ANALIZA TVEGANJA, SITUACIJSKI CENTER IN EUROSUR	13 680 000	14 388 000	10 853 768,—
3 2	USPOSABLJANJE	5 000 000	5 180 000	3 110 038,—
3 3	RAZISKAVE IN RAZVOJ & EUROSUR	1 100 000	1 600 000	863 707,—
3 4	ZDRUŽENI VIRI	1 100 000	4 275 000	1 280 024,—
3 5	RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	21 765 000	1 178 000	886 368,—
3 6	PODPORNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	60 000	140 000	273 556,—
3 7	PODPORA PRI VRAČANJU	66 560 000	38 529 000	0,—
3 8	SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI IN EU	560 000	255 000	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	229 620 000	191 222 000	107 294 321,—
4	NAMENSKI ODHODKI
4 1	ZUNANJI ODNOSI	p.m.	5 460 426	739 624,—
4 2	COPERNICUS	p.m.	15 721 000	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	21 181 426	739 624,—
	SKUPAJ	302 029 000	253 938 426	137 364 744,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2017		2016		2015
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	4	—	4
AD 12	—	15	—	14	—	11
AD 11	—	11	—	9	—	8
AD 10	—	10	—	8	—	6
AD 9	—	20	—	10	—	8
AD 8	—	85	—	66	—	55
AD 7	—	65	—	44	—	29
AD 6	—	34	—	24	—	21
AD 5	—	14	—	13	—	13
Skupaj AD	—	261	—	194	—	157
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	16	—	15	—	15
AST 5	—	27	—	25	—	20
AST 4	—	28	—	21	—	14
AST 3	—	4	—	4	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	91	—	81	—	70
Vse skupaj	—	352	—	275	—	227

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2017	2016
FG IV	53	26
FG III	88	57
FG II	7	10
FG I	14	13
Skupaj	162	106
Napoteni nacionalni strokovnjaki	141	86
Skupaj	303	192

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/138

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/29)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV
1 0	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH	26 476 500	31 080 259	23 785 474,—
1 1	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI	5 771 300	7 447 200	5 423 667,—
1 9	REZERVE	—	8 839 383	87 189 693,—
	Naslov 1 – Skupaj	32 247 800	47 366 842	116 398 834,—
2	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	75 172 500	60 937 000	7 011 001,—
	Naslov 2 – Skupaj	75 172 500	60 937 000	7 011 001,—
3	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE
3 0	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE	1 803 090	1 757 430	307 791,—
	Naslov 3 – Skupaj	1 803 090	1 757 430	307 791,—
4	DRUGI PRISPEVKI
4 0	DRUGI PRISPEVKI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
5	UPRAVNO POSLOVANJE
5 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.	4 584	757 651,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	4 584	757 651,—
6	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV
6 0	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV	600 000	p.m.	300 000,—
	Naslov 6 – Skupaj	600 000	p.m.	300 000,—
9	UPRAVNO POSLOVANJE
9 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ	109 823 390	110 065 856	124 775 277,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017		Odobritve 2016		Realizacija 2015
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	63 249 757	63 249 757	61 381 996	61 381 996	65 061 591,—	65 061 591,—
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	688 801	688 801	555 140	555 140	644 689,—	644 689,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	60 000	60 000	44 040	44 040	39 577,—	39 577,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO	1 920 667	1 920 667	1 656 574	1 656 574	1 915 542,—	1 915 542,—
1 5	USPOSABLJANJE	1 150 332	1 150 332	1 070 303	1 070 303	1 463 790,—	1 463 790,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	2 015 733	2 015 733	2 080 350	2 080 350	2 055 568,—	2 055 568,—
1 7	IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO	20 000	20 000	8 352	8 352	4 689,—	4 689,—
	Naslov 1 – Skupaj	69 105 290	69 105 290	66 796 755	66 796 755	71 185 446,—	71 185 446,—
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	7 459 243	7 459 243	7 356 636	7 356 636	7 895 237,—	7 895 237,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	6 969 820	6 969 820	6 554 662	6 554 662	7 045 686,—	7 045 686,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	371 073	371 073	481 155	481 155	884 298,—	884 298,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	279 695	279 695	240 608	240 608	248 967,—	248 967,—
2 4	POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 5	IZDATKI ZA SESTANKE	6 000	6 000	11 000	11 000	8 781,—	8 781,—
	Naslov 2 – Skupaj	15 085 831	15 085 831	14 644 061	14 644 061	16 082 969,—	16 082 969,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH
3 0	REACH	21 291 402	21 291 402	25 650 340	25 650 340	22 652 384,—	22 652 384,—
3 1	VEČLETNE DEJAVNOSTI	1 188 600	336 243	294 200	14 000	37 390,—	206 294,—
3 8	MEDNARODNE DEJAVNOSTI	300 000	1 100 140	1 140 000	645 100	154 900,—	337 707,—
3 9	STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI	600 000	600 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	23 380 002	23 327 785	27 084 540	26 309 440	22 844 674,—	23 196 385,—
4	ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI
4 0	ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI	1 967 208	1 967 208	1 928 188	1 928 188	2 113 977,—	2 113 977,—
4 8	MEDNARODNE DEJAVNOSTI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	NAMENSKE DEJAVNOSTI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	1 967 208	1 967 208	1 928 188	1 928 188	2 113 977,—	2 113 977,—
5	SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC
5 0	SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC	337 276	337 276	387 412	387 412	447 397,—	447 397,—
	Naslov 5 – Skupaj	337 276	337 276	387 412	387 412	447 397,—	447 397,—
9	DRUGI ODHODKI — REZERVE
9 0	DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH	—	—	—	—	0,—	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	—	—	—	—	0,—	0,—
	SKUPAJ	109 875 607	109 823 390	110 840 956	110 065 856	112 674 463,—	113 026 174,—

Kadrovski načrt

Funkcionalne skupine in razredi	Delovna mesta za določen čas
	2017
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	5	—	—
AD 13	15	—	—
AD 12	18	2	—
AD 11	31	3	—
AD 10	36	3	—
AD 9	48	6	—
AD 8	49	12	1
AD 7	59	5	—
AD 6	31	4	—
AD 5	8	—	—
Skupaj AD	301	35	1
AST 11	—	—	—
AST 10	0	—	—
AST 9	5	—	—
AST 8	7	—	—
AST 7	11	1	2
AST 6	15	—	—
AST 5	31	3	—
AST 4	19	2	1
AST 3	13	3	2
AST 2	5	—	—
AST 1	3	—	—
Skupaj AST	109	9	5
Skupaj	410	44	6

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/143

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/30)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
1	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE
1 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE	24 704 118	21 421 622	167 352,—
	Naslov 1 – Skupaj	24 704 118	21 421 622	167 352,—
2	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV
2 0	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV	284 740	261 378	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	284 740	261 378	0,—
	SKUPAJ	24 988 858	21 683 000	167 352,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE	17 820 000	15 823 425	13 125 588,—
1 2	ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE	1 149 000	999 575	700 760,—
	Naslov 1 – Skupaj	18 969 000	16 823 000	13 826 348,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 1	ODHODKI ZA STAVBE	3 253 000	2 917 875	2 289 541,—
2 2	INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	919 000	712 872	731 983,—
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA	204 000	151 253	243 908,—
	Naslov 2 – Skupaj	4 376 000	3 782 000	3 265 432,—
3	ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU
3 1	ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU	1 644 000	1 078 000	914 943,—
	Naslov 3 – Skupaj	1 644 000	1 078 000	914 943,—
	SKUPAJ	24 989 000	21 683 000	18 006 723,—

Kadrovski načrt

Funkcionalne skupine in razredi	Delovna mesta za nedoločen čas		Delovna mesta za določen čas
Funkcionalne skupine in razredi	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	4	4
AD 10	—	—	4	3
AD 9	—	—	5	4
AD 8	—	—	9	8
AD 7	—	—	12	10
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	1	1
Skupaj AD	—	—	58	53
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	3	2
AST 3	—	—	4	5
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	10	10
Skupaj	—	—	68	63

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2017	2016
FG IV	110	99
FG III	58	55
FG II	31	30
FG I	—	—
Skupaj FG	199	184
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—
Skupaj	199	184

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/148

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/31)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
2	SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	7 722 898,03	7 805 430,46	7 795 924,42
	Naslov 2 – Skupaj	7 722 898,03	7 805 430,46	7 795 924,42
	SKUPAJ	7 722 898,03	7 805 430,46	7 795 924,42

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	2 888 804,34	2 782 506,16	2 652 598,98
1 2	ZAPOSLOVANJE OSEBJA	6 800	45 739,92	58 724,30
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	35 778	40 000	37 400,91
1 4	SOCIALNA INFRASTRUKTURA	66 000	59 200	25 450,—
1 5	USPOSABLJANJE	52 000	238 754,84	92 471,12
1 6	ZUNANJE STORITVE	169 400	171 210	157 857,88
1 7	SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI	8 300	9 300	10 048,11
	Naslov 1 – Skupaj	3 227 082,34	3 346 710,92	3 034 551,30
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	551 620	517 966,25	512 299,12
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	180 400	198 224,11	263 599,65
2 2	PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	5 000	52 275	45 103,48
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	32 200	66 928	32 382,16
2 4	TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE	—	—	0,—
2 5	ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (ZUNANJIMI)	206 000	221 300	168 338,61
2 6	TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI	780	22 311	18 994,80
2 7	INFORMACIJE IN OBJAVE	20 000	9 200	24 761,78
2 8	ŠTUDIJE	—	—	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	996 000	1 088 204,36	1 065 479,60
3	STROŠKI POSLOVANJA
3 0	PREVAJANJE	180 000	210 800	252 900,—
3 1	SLUŽBENA POTOVANJA	115 000	118 000	107 530,—
3 2	RAZISKAVE, STATISTIČNI PODATKI IN KAZALNIKI	1 458 000	821 200	885 099,97
3 3	NASILJE NA PODLAGI SPOLA	481 000	638 600	438 975,90
3 4	VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV	455 000	792 100	733 171,03
3 5	ZAINTERESIRANE STRANI IN KOMUNIKACIJA	753 000	695 399	883 132,93
3 6	UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE	57 815,69	94 416,18	395 083,69
	Naslov 3 – Skupaj	3 499 815,69	3 370 515,18	3 695 893,52
4	ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU RIBUTION
4 0	ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU	—	—	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	—	—	0,—
	SKUPAJ	7 722 898,03	7 805 430,46	7 795 924,42

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas
Funkcionalna skupina in razred	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	1	—	—
AD 11	—	—	—	—	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	3	3	2
AD 8	—	—	—	3	5	5
AD 7	—	—	—	5	4	4
AD 6	—	—	—	5	4	3
AD 5	—	—	—	2	3	6
Skupaj AD	—	—	—	21	22	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	—	2
AST 5	—	—	—	4	4	3
AST 4	—	—	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	6	6	6
Skupaj	—	—	—	27	28	29

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/153

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/32)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
2	SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	65 476 350	59 696 794,46	54 456 061,80
	Naslov 2 – Skupaj	65 476 350	59 696 794,46	54 456 061,80
3	RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA
3 0	RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA	—	—	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	—	—	0,—
4	PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE
4 0	PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE	—	—	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	—	—	0,—
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	—	99 050,54	180 268,03
	Naslov 9 – Skupaj	—	99 050,54	180 268,03
	SKUPAJ	65 476 350	59 795 845	54 636 329,83

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE	45 082 710	40 118 530	34 971 071,63
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO	2 405 690	2 329 790	1 996 320,53
	Naslov 1 – Skupaj	47 488 400	42 448 320	36 967 392,16
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 1	IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI	6 321 200	6 147 885	5 443 854,14
2 2	IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	2 826 325	2 600 065	1 834 037,59
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA	567 855	459 180	193 470,67
	Naslov 2 – Skupaj	9 715 380	9 207 130	7 471 362,40
3	IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU
3 1	IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	1 781 350	2 004 560	734 857,20
3 2	IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI	6 491 220	6 135 835	5 590 702,11
	Naslov 3 – Skupaj	8 272 570	8 140 395	6 325 559,31
	SKUPAJ	65 476 350	59 795 845	50 764 313,87

Kadrovski načrt

Funkcionalne skupine in razredi	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta
Funkcionalne skupine in razredi	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	6	5	3
AD 13	—	—	—	11	11	9
AD 12	—	—	—	9	6	6
AD 11	—	—	—	8	7	4
AD 10	—	—	—	12	9	9
AD 9	—	—	—	19	15	9
AD 8	—	—	—	28	23	24
AD 7	—	—	—	33	31	27
AD 6	—	—	—	29	31	19
AD 5	—	—	—	2	15	32
Skupaj AD	—	—	—	157	153	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	2	—	1
AST 6	—	—	—	2	4	1
AST 5	—	—	—	2	2	5
AST 4	—	—	—	—	1	3
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	10	10	12
Skupaj	—	—	—	167	163	154

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2017	2016	2015
FG IV	188	163	102
FG III	217	196	165
FG II	120	150	190
FG I	5	5	7
Skupaj	530	514	464
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—	—
Skupaj	530	514	464

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/158

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/33)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
1	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE
1 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
2	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV
2 0	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
3	PRIHODKI IZ NEPOVRATNIH SREDSTEV
3 0	PILOTNI PROJEKT EVROPSKE OBALNE STRAŽE	p.m.	330 000	0,—
3 1	MODERNIZACIJA NADZORA NAD RIBIŠTVOM IN OPTIMIZACIJA SPREMLJANJA PLOVIL Z UPORABO INOVATIVNIH EVROPSKIH SISTEMOV	p.m.	420 000	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	750 000	0,—
	SKUPAJ	17 113 000	9 967 000	9 217 000,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017		Odobritve 2016		Realizacija 2015
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	7 375 000	7 375 000	6 140 000	6 140 000	5 790 233,—	5 771 490,—
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	307 000	307 000	110 000	110 000	91 689,—	91 689,—
1 3	ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA	100 000	100 000	85 000	85 000	81 000,—	70 366,—
1 4	SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE	165 000	165 000	142 000	142 000	125 777,—	99 446,—
1 7	STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA)	2 000	2 000	2 000	2 000	497,—	327,—
	Naslov 1 – Skupaj	7 949 000	7 949 000	6 479 000	6 479 000	6 089 196,—	6 033 318,—
2	ADMINISTRATIVNI IZDATKI
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	480 000	480 000	311 400	311 400	294 013,—	267 862,—
2 1	STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI	1 075 000	1 075 000	350 000	350 000	515 960,—	376 937,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	165 000	165 000	31 600	31 600	45 693,—	35 790,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	53 000	53 000	22 000	22 000	22 582,—	21 927,—
2 4	POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ	p.m.	p.m.	65 000	65 000	56 811,—	51 385,—
2 5	STROŠKI SESTANKOV	72 000	72 000	62 000	62 000	71 634,—	71 634,—
2 6	DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE)	400 000	400 000	433 000	433 000	274 044,—	214 100,—
2 7	OBVEŠČANJE	55 000	55 000	55 000	55 000	67 311,—	31 492,—
	Naslov 2 – Skupaj	2 300 000	2 300 000	1 330 000	1 330 000	1 348 048,—	1 071 127,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI	p.m.	p.m.	1 233 000	1 233 000	961 547,—	718 883,—
3 1	OPERATIVNO USKLAJEVANJE	p.m.	p.m.	925 000	925 000	780 477,—	678 535,—
3 2	NABAVA SREDSTEV	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 3	USKLAJEVANJE	775 000	775 000
3 4	POMOČ TER STROKOVNO ZNANJE IN IZKUŠNJE	1 325 000	1 325 000
3 5	HARMONIZACIJA IN STANDARDIZACIJA	4 764 000	4 764 000
	Naslov 3 – Skupaj	6 864 000	6 864 000	2 158 000	2 158 000	1 742 024,—	1 397 418,—
	SKUPAJ	17 113 000	17 113 000	9 967 000	9 967 000	9 179 268,—	8 501 863,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2015		2016		2017
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		3
AD 11
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		14
AD 7		1		2		2
AD 6		2		1
AD 5
Skupaj AD		22		22		31
AST 11
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4						1
AST 3		1
AST 2
AST 1
Skupaj AST		30		29		30
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Total AST/SC
Vse skupaj		52		51		61

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/163

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2017 (1)

(2017/C 84/34)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
9	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
9 2	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	46 950 000	42 986 000	39 600 000,—
9 9	RAZNI PRIHODKI	p.m.	14 000	25 000,—
	Naslov 9 – Skupaj	46 950 000	43 000 000	39 625 000,—
	SKUPAJ	46 950 000	43 000 000	39 625 000,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE	34 144 900	30 918 300	27 603 346,—
1 2	POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO	1 725 800	1 744 400	1 639 271,—
	Naslov 1 – Skupaj	35 870 700	32 662 700	29 242 617,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 1	ODHODKI ZA STAVBE	4 815 000	4 470 000	4 361 727,—
2 2	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	2 226 000	2 168 000	2 194 349,—
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA	245 800	225 300	163 048,—
	Naslov 2 – Skupaj	7 286 800	6 863 300	6 719 124,—
3	ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU
3 1	ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA	3 792 500	3 474 000	3 379 828,—
	Naslov 3 – Skupaj	3 792 500	3 474 000	3 379 828,—
	SKUPAJ	46 950 000	43 000 000	39 341 569,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2017		2016
Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	4	—	2
AD 13	—	9	—	10
AD 12	—	5	—	6
AD 11	—	2	—	1
AD 10	—	11	—	4
AD 9	—	42	—	36
AD 8	—	21	—	30
AD 7	—	8	—	9
AD 6	—	16	—	14
AD 5	—	—	—	—
Skupaj funkcionalna skupina AD	—	118	—	112
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Skupaj funkcionalna skupina AST	—	—	—	—
Skupaj osebje	—	118	—	112

(1) Podrobnejši proračun je na voljo na spletni strani agencije ERCEA: http://erc.europa.eu/

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/167

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/35)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
9	PRIHODKI
9 0	SUBVENCIJE IN PRISPEVKI	114 623 613	104 242 000	95 360 000,—
9 1	PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE	p.m.	p.m.	0,—
9 2	DRUGI PRIHODKI	p.m.	32 784	66 894,—
	Naslov 9 – Skupaj	114 623 613	104 274 784	95 426 894,—
	SKUPAJ	114 623 613	104 274 784	95 426 894,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	66 216 563	59 617 284	54 089 372,—
1 2	SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE	—	p.m.	0,—
1 3	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	1 028 000	991 000	956 308,—
1 4	USPOSABLJANJE	400 000	325 000	236 452,—
1 5	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM	4 089 000	3 956 000	2 836 729,—
1 6	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	68 000	68 000	67 218,—
	Naslov 1 – Skupaj	71 801 563	64 957 284	58 186 079,—
2	DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	4 896 550	4 071 500	5 756 842,—
2 1	ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 925 500	1 522 500	2 307 578,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	757 500	760 000	618 286,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	481 500	443 500	263 956,—
2 4	POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE	521 500	554 000	356 117,—
2 5	ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI	869 000	1 085 000	858 200,—
	Naslov 2 – Skupaj	9 451 550	8 436 500	10 160 979,—
3	OPERATIVNE DEJAVNOSTI
3 0	OPERACIJE	10 132 500	5 776 700	4 987 371,—
3 1	OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	18 630 000	18 794 300	17 312 267,—
3 2	TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI	910 000	1 140 000	1 532 500,—
3 3	NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)	3 408 000	2 900 000	2 310 000,—
3 4	EPCC	200 000	170 000	155 232,—
3 5	VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU	90 000	100 000	83 800,—
3 6	ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI	p.m.	1 500 000	0,—
3 7	ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE	p.m.	500 000	500 000,—
	Naslov 3 – Skupaj	33 370 500	30 881 000	26 881 170,—
	SKUPAJ	114 623 613	104 274 784	95 228 228,—

Kadrovski načrt

Funkcijska skupina in razred	2015		2016		2017
Funkcijska skupina in razred	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	5
AD 12	—	7	—	9	—	11
AD 11	—	15	—	15	—	17
AD 10	—	16	—	25	—	30
AD 9	—	60	—	52	—	61
AD 8	—	90	—	106	—	97
AD 7	—	111	—	109	—	126
AD 6	—	113	—	127	—	139
AD 5	—	24	—	17	—	29
Skupaj AD	—	440	—	465	—	517
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	2
AST 7	—	3	—	4	—	5
AST 6	—	8	—	8	—	6
AST 5	—	8	—	8	—	8
AST 4	—	18	—	14	—	8
AST 3	—	4	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	43	—	40	—	33
Skupaj	—	483	—	505	—	550
Vse skupaj	483		505		550

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekivavalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2015	2016	2017
FS IV	24	32	43
FS III	82	84	82
FS II	19	19	40
FS I	—	—	—
Skupaj FS	125	135	165
Napoteni nacionalni strokovnjaki	60	65	71
Skupaj	185	200	236

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/172

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

(2017/C 84/36)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2016	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
9	PRIHODKI
9 0	SUBVENCIJE IN PRISPEVKI	102 242 000	2 000 000	104 242 000
9 1	PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE	p.m.		p.m.
9 2	DRUGI PRIHODKI	p.m.	32 784	32 784
	Naslov 9 – Skupaj	102 242 000	2 032 784	104 274 784
	SKUPAJ	102 242 000	2 032 784	104 274 784

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	59 584 500	32 784	59 617 284
1 2	SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE	p.m.		p.m.
1 3	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	991 000		991 000
1 4	USPOSABLJANJE	325 000		325 000
1 5	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM	3 956 000		3 956 000
1 6	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	68 000		68 000
	Naslov 1 – Skupaj	64 924 500	32 784	64 957 284
2	DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	4 071 500		4 071 500
2 1	ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 522 500		1 522 500
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	760 000		760 000
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	443 500		443 500
2 4	POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE	554 000		554 000
2 5	ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI	1 085 000		1 085 000
	Naslov 2 – Skupaj	8 436 500		8 436 500
3	OPERATIVNE DEJAVNOSTI
3 0	OPERACIJE	5 776 700		5 776 700
3 1	OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	18 794 300		18 794 300
3 2	TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI	1 140 000		1 140 000
3 3	NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)	2 900 000		2 900 000
3 4	EPCC	170 000		170 000
3 5	VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU	100 000		100 000
3 6	ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI	p.m.	1 500 000	1 500 000
3 7	ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE	p.m.	500 000	500 000
	Naslov 3 – Skupaj	28 881 000	2 000 000	30 881 000
	SKUPAJ	102 242 000	2 032 784	104 274 784

Kadrovski načrt

Funkcijska skupina in razred	2014		2015		2016
Funkcijska skupina in razred	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	7	—	9
AD 11	—	22	—	15	—	15
AD 10	—	—	—	16	—	25
AD 9	—	72	—	60	—	52
AD 8	—	80	—	90	—	106
AD 7	—	127	—	111	—	109
AD 6	—	51	—	113	—	127
AD 5	—	31	—	24	—	17
Skupaj AD	—	391	—	440	—	465
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	2	—	3	—	4
AST 6	—	14	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	8	—	8
AST 4	—	40	—	18	—	14
AST 3	—	—	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	59	—	43	—	40
Skupaj	—	450	—	483	—	505
Vse skupaj	450		483		505

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekivavalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2014	2015	2016
FS IV	19	24	32
FS III	76	82	84
FS II	16	19	19
FS I	0	0	0
Skupaj FS	111	125	135
Napoteni nacionalni strokovnjaki	40	60	65
Skupaj	151	185	200

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/177

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/37)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
1	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV
1 0	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV	15 052 852	13 301 111	12 303 403,—
	Naslov 1 – Skupaj	15 052 852	13 301 111	12 303 403,—
2	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE	8 946 404	8 461 389	8 206 206,—
	Naslov 2 – Skupaj	8 946 404	8 461 389	8 206 206,—
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	—	—	60 720,—
	Naslov 9 – Skupaj	—	—	60 720,—
	SKUPAJ	23 999 256	21 762 500	20 570 329,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	15 285 167	13 324 137	11 653 403,82
1 3	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI	115 000	129 000	82 291,77
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	245 000	153 291	164 173,60
1 6	USPOSABLJANJE	220 530	171 675	209 391,51
1 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE	6 750	8 836	1 908,31
	Naslov 1 – Skupaj	15 872 447	13 786 939	12 111 169,01
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	2 369 181	2 290 407	1 879 500,13
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	385 725	762 919	362 386,95
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	30 000	21 662	228 250,68
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	163 260	135 052	84 064,97
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	131 800	255 479	151 798,07
2 5	INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE	60 200	133 150	90 663,60
2 6	STROŠKI SESTANKOV	212 500	143 786	195 966,55
	Naslov 2 – Skupaj	3 352 666	3 742 455	2 992 630,95
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA IN MEDNARODNI ODNOSI	130 000	153 285	149 374,28
3 2	UPRAVLJANJE POSLOVNIH INFORMACIJ IN PODATKOV	3 771 381	3 290 296	4 246 404,39
3 3	SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA	872 763	789 525	711 745,52
	Naslov 3 – Skupaj	4 774 144	4 233 106	5 107 524,19
9	ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK
9 0	ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK	—	—
	Naslov 9 – Skupaj	—	—
	SKUPAJ	23 999 257	21 762 500	20 211 324,15

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2017		2016		2015
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	8	—	6	—	5
AD 11	—	10	—	9	—	7
AD 10	—	10	—	9	—	8
AD 9	—	12	—	10	—	9
AD 8	—	12	—	11	—	11
AD 7	—	12	—	12	—	12
AD 6	—	11	—	10	—	9
AD 5	—	4	—	5	—	10
Skupaj AD	—	85	—	78	—	76
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	2	—	2	—	1
AST 7	—	3	—	2	—	1
AST 6	—	3	—	3	—	4
AST 5	—	3	—	2	—	2
AST 4	—	2	—	2	—	3
AST 3	—	1	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	16	—	15	—	14
Skupaj	—	101	—	93	—	90
Skupaj	101		93		90

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2017	2016
FS IV	11	11
FS III	6	6
FS II	18	18
FS I	—	—
Skupaj FS	35	35
Napoteni nacionalni strokovnjaki	25	27
Skupaj	60	62

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/182

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/38)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
1	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV
1 0	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV	23 216 981	21 800 098	19 497 495,—
	Naslov 1 – Skupaj	23 216 981	21 800 098	19 497 495,—
2	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	14 543 000	14 071 959	13 368 087,—
	Naslov 2 – Skupaj	14 543 000	14 071 959	13 368 087,—
4	PRISPEVKI OPAZOVALCEV
4 0	PRISPEVKI OPAZOVALCEV	1 015 019	619 321	587 322,—
	Naslov 4 – Skupaj	1 015 019	619 321	587 322,—
6	PRIHODKI IZ POSLOVANJA
6 0	PRIHODKI IZ POSLOVANJA	p.m.	p.m.	13 676,—
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	p.m.	13 676,—
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	—	—	100 296,—
	Naslov 9 – Skupaj	—	—	100 296,—
	SKUPAJ	38 775 000	36 491 378	33 566 876,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	23 871 000	24 198 000	21 375 726,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM	1 404 000	1 103 656	1 025 487,—
1 3	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI	70 000	40 000	38 914,—
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	797 000	70 000	53 358,—
1 6	USPOSABLJANJE	265 000	242 000	190 343,—
1 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE	29 000	22 000	4 944,—
	Naslov 1 – Skupaj	26 436 000	25 675 656	22 688 772,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 322 000	3 867 000	3 146 653,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 809 000	1 091 000	1 516 476,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	—	—	0,—
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	230 000	45 000	135 991,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	235 000	228 666	207 470,—
2 5	INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE	358 000	367 000	264 008,—
2 6	STROŠKI SESTANKOV	—	—	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	5 954 000	5 598 666	5 270 598,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	SPLOŠNI ODHODKI ZA POSLOVANJE: SEMINARJI ZA NACIONALNE NADZORNE ORGANE, SESTANKI, SLUŽBENA POTOVANJA, SVETOVALNE STORITVE, PUBLIKACIJE	2 534 000	2 122 056	2 137 155,—
3 2	ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE	3 851 000	3 095 000	3 108 428,—
3 3	OCENA REŠITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	—	—	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	6 385 000	5 217 056	5 245 583,—
	SKUPAJ	38 775 000	36 491 378	33 204 953,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2017		2016		2015
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	3
AD 12	—	7	—	7	—	6
AD 11	—	12	—	11	—	10
AD 10	—	11	—	11	—	10
AD 9	—	15	—	14	—	14
AD 8	—	20	—	19	—	19
AD 7	—	21	—	20	—	20
AD 6	—	16	—	14	—	14
AD 5	—	15	—	14	—	13
Skupaj AD	—	123	—	116	—	111
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	—
AST 5	—	4	—	4	—	1
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	1	—	1	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	0
Skupaj AST	—	11	—	11	—	9
Skupaj	—	134	—	127	—	120
Skupaj	134		127		120

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2017	2016	2015
FS IV	20	19	12
FS III	13	12	5
FS II	—	—	—
FS I	—	—	—
Skupaj FS	33	31	17
Napoteni nacionalni strokovnjaki	17	31	29
Skupaj	50	62	46

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/187

Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/39)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
2	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
2 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—
	Naslov 2 – Skupaj	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—
3	PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)
3 0	PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
4	DRUGI PRISPEVKI (*1)
4 0	DRUGI PRISPEVKI (*1)	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
5	UPRAVNO POSLOVODENJE
5 0	UPRAVNO POSLOVODENJE	p.m.	176	6 695,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	176	6 695,—
	SKUPAJ	4 246 000	4 246 176	3 233 143,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	1 805 028	1 573 781	1 588 622,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	74 095	45 824	126 623,—
1 3	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	220 000	234 371	196 568,—
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	5 000	5 000	2 863,—
1 5	POKLICNI RAZVOJ	76 000	84 107	39 409,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	258 000	381 168	171 892,—
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	10 000	5 148	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	2 448 123	2 329 399	2 125 977,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	115 868	81 714	58 747,—
2 1	INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE	177 001	150 286	69 016,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	6 050	9 200	6 764,—
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	67 968	106 554	24 513,—
2 4	TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA	12 500	3 070	2 243,—
2 5	STROŠKI SESTANKOV	10 327	11 365	10 124,—
	Naslov 2 – Skupaj	389 714	362 189	171 407,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	PODPORA IZVAJANJU DELOVNEGA PROGRAMA ORGANA BEREC	558 677	732 412	502 326,—
3 1	HORIZONTALNE DEJAVNOSTI (DRUGA PODPORA, NE NEPOSREDNO POVEZANA Z DELOVNIM PROGRAMOM ORGANA BEREC)	849 486	822 000	426 738,—
	Naslov 3 – Skupaj	1 408 163	1 554 412	929 064,—
	SKUPAJ	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2017		2016		2015
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	1	—	—
AD 9	—	1	—	1	—	2
AD 8	—	2	—	2	—	—
AD 7	—	1	—	1	—	3
AD 6	—	4	—	2	—	2
AD 5	—	1	—	3	—	3
Skupaj AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	3	—	2	—	2
AST 3	—	—	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	3	—	4	—	4
Skupaj	—	14	—	15	—	15
Skupaj	14		15		15

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2017	2016	2015
FG IV	8	7	5
FG III	—	1	2
FG II	1	1	1
FG I	—	—	—
Skupaj FG	9	9	8
Napoteni nacionalni strokovnjaki	4	4	4
Skupaj	13	13	12

(*1) Ocenjeni prostovoljni prispevki držav članic ali nacionalnih regulativnih organov. Ti prispevki se uporabljajo za financiranje posameznih postavk operativnih izdatkov, kot je opredeljeno v sporazumu, ki ga sklene Urad z državami članicami ali njihovimi nacionalnimi regulativnimi organi.

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/192

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2017/C 84/40)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2016	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV
1 0	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV	15 733 282		15 733 282
	Naslov 1 – Skupaj	15 733 282		15 733 282
2	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE	10 203 000		10 203 000
	Naslov 2 – Skupaj	10 203 000		10 203 000
3	DAJATVE, PLAČANE ORGANU
3 0	DAJATVE, PLAČANE ORGANU	10 548 293	2 000	10 550 293
	Naslov 3 – Skupaj	10 548 293	2 000	10 550 293
4	PRISPEVKI OPAZOVALCEV
4 0	PRISPEVKI OPAZOVALCEV	446 968		446 968
	Naslov 4 – Skupaj	446 968		446 968
6	UPRAVNO POSLOVANJE
6 0	UPRAVNO POSLOVANJE	—	3 364	3 364
	Naslov 6 – Skupaj	—	3 364	3 364
7	PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH
7 0	PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH	2 461 199		2 461 199
	Naslov 7 – Skupaj	2 461 199		2 461 199
	SKUPAJ	39 392 742	5 364	39 398 106

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	20 231 500		20 231 500
1 2	ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM	284 500		284 500
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	364 000		364 000
1 6	USPOSABLJANJE	340 000		340 000
	Naslov 1 – Skupaj	21 220 000		21 220 000
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	4 807 000		4 807 000
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 981 000		1 981 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	767 800		767 800
2 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE	14 000		14 000
	Naslov 2 – Skupaj	7 569 800		7 569 800
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI	89 000		89 000
3 2	ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	5 463 500		5 463 500
3 3	NADZOR
3 4	PRAVNO SVETOVANJE	100 000		100 000
3 5	DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE	464 595		464 595
3 6	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI	706 400		706 400
3 7	KOMUNIKACIJA	559 700		559 700
3 8	STROŠKI SESTANKOV	321 600	5 364	326 964
3 9	STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI	282 500		282 500
	Naslov 3 – Skupaj	7 987 295	5 364	7 992 659
4	PRENESENE NALOGE
4 0	SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV	300 000		300 000
4 1	REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH	2 315 647		2 315 647
	Naslov 4 – Skupaj	2 615 647		2 615 647
9	POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK
9 0	POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK	p.m.		p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	39 392 742	5 364	39 398 106

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/195

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/41)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
1	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV
1 0	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV	16 938 947	15 733 282	14 153 059,—
	Naslov 1 – Skupaj	16 938 947	15 733 282	14 153 059,—
2	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE	11 019 552	10 203 000	9 703 423,—
	Naslov 2 – Skupaj	11 019 552	10 203 000	9 703 423,—
3	DAJATVE, PLAČANE ORGANU
3 0	DAJATVE, PLAČANE ORGANU	11 799 281	10 550 293	9 752 297,—
	Naslov 3 – Skupaj	11 799 281	10 550 293	9 752 297,—
4	PRISPEVKI OPAZOVALCEV
4 0	PRISPEVKI OPAZOVALCEV	481 220	446 968	402 076,—
	Naslov 4 – Skupaj	481 220	446 968	402 076,—
6	UPRAVNO POSLOVANJE
6 0	UPRAVNO POSLOVANJE	300 000	3 364	20 748,—
	Naslov 6 – Skupaj	300 000	3 364	20 748,—
7	PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH
7 0	PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH	1 645 919	2 461 199	2 708 547,—
	Naslov 7 – Skupaj	1 645 919	2 461 199	2 708 547,—
	SKUPAJ	42 184 919	39 398 106	36 740 150,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	22 843 967	20 230 902	16 991 733,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM	300 000	283 868	325 521,—
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	535 000	362 840	380 377,—
1 6	USPOSABLJANJE	300 000	339 265	414 825,—
	Naslov 1 – Skupaj	23 978 967	21 216 875	18 112 456,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	5 556 000	4 787 000	4 615 955,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	360 000	1 979 684	2 332 049,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	—	—	22 804,—
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	580 000	767 378	1 486 249,—
2 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE	5 000	12 806	7 116,—
	Naslov 2 – Skupaj	6 501 000	7 546 868	8 464 173,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI	80 000	87 054	89 920,—
3 2	ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	7 660 000	5 414 978	4 657 432,—
3 3	NADZOR	—	—	134 410,—
3 4	PRAVNO SVETOVANJE	100 000	82 000	900,—
3 5	DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE	475 000	464 121	635 448,—
3 6	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI	600 000	706 400	629 119,—
3 7	KOMUNIKACIJA	655 000	673 119	384 453,—
3 8	STROŠKI SESTANKOV	315 000	308 544	352 756,—
3 9	STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI	125 000	282 500	58 166,—
	Naslov 3 – Skupaj	10 010 000	8 018 716	6 942 604,—
4	PRENESENE NALOGE
4 0	SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV	200 000	300 000	700 000,—
4 1	REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH	1 494 952	2 315 647	2 400 000,—
	Naslov 4 – Skupaj	1 694 952	2 615 647	3 100 000,—
9	POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK
9 0	POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ	42 184 919	39 398 106	36 619 233,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2017		2016		2015
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	—
AD 12	—	5	—	4	—	3
AD 11	—	8	—	7	—	5
AD 10	—	13	—	10	—	6
AD 9	—	26	—	22	—	14
AD 8	—	28	—	29	—	27
AD 7	—	26	—	24	—	27
AD 6	—	14	—	17	—	22
AD 5	—	13	—	10	—	16
Skupaj AD	—	137	—	127	—	122
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	1
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	—
AST 6	—	3	—	2	—	1
AST 5	—	4	—	4	—	2
AST 4	—	3	—	4	—	6
AST 3	—	—	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	13	—	13	—	15
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	150	—	140	—	137
Skupaj	150		140		137

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2017
FS IV	30
FS III	25
FS II	—
FS I	—
Skupaj FS	55
Napoteni nacionalni strokovnjaki	24
Skupaj	79

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/200

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/42)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
9	SUBVENCIJA KOMISIJE
9 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	12 520 160	15 164 582	10 297 876,—
9 1	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	—	—	0,—
9 2	NAMENSKI PREJEMKI	752 000	708 000	415 000,—
	Naslov 9 – Skupaj	13 272 160	15 872 582	10 712 876,—
	SKUPAJ	13 272 160	15 872 582	10 712 876,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	8 395 725	7 962 445	5 968 872,—
1 2	SLUŽBENA POTOVANJA	112 590	156 626	107 473,—
1 3	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	60 495	50 000	0,—
1 4	SOCIALNE STORITVE	38 962	42 744	28 051,—
	Naslov 1 – Skupaj	8 607 772	8 211 815	6 104 396,—
2	STAVBA AGENCIJE IN POVEZANI STROŠKI
2 0	STROŠKI PROSTOROV AGENCIJE	1 020 823	981 713	960 408,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV	568 517	350 370	271 146,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	274 400	280 421	252 382,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	564 148	885 776	549 558,—
2 4	RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA	202 000	195 490	248 120,—
	Naslov 2 – Skupaj	2 629 888	2 693 770	2 281 614,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	STROŠKI REPREZENTANCE	10 500	25 600	10 343,—
3 1	OPERATIVNI STROŠKI	265 000	265 000	225 517,—
3 2	VKLJUČEVANJE INTERESNIH SKUPIN, ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN	202 000	256 000	234 907,—
3 3	PREVAJANJE	200 000	70 500	21 000,—
3 4	ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI	7 000	6 000	5 000,—
3 5	OPERACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI ENERGETSKEGA TRGA	1 350 000	4 343 897	1 830 099,—
	Naslov 3 – Skupaj	2 034 500	4 966 997	2 326 866,—
	SKUPAJ	13 272 160	15 872 582	10 712 876,—

Kadrovski načrt

Funkcijska skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta
	Odobrena delovna mesta v okviru proračuna			Odobrena delovna mesta v okviru proračuna
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	10	10	6
AD 7	—	—	—	10	10	6
AD 6	—	—	—	7	7	7
AD 5	—	—	—	18	19	13
Skupaj AD	—	—	—	53	54	39
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	13	13	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	15	15	15
Skupaj	—	—	—	68	69	54

Ocena števila pogodbenega osebja in napotenih nacionalnih strokovnjakov (v ekvivalentih polne zaposlitve)

Pogodbena delovna mesta	2017	2016	2015
FS IV	13	16	9
FS II	6	7	6
FS II (za krajše obdobje)	—	7	6
Skupaj	19	30	21
Napoteni nacionalni strokovnjaki	4	4	8
Skupaj	23	34	29

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/205

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

(2017/C 84/43)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2016	Sprememba proračuna št. 2	Nov znesek
2	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
2 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	254 560 404,99	–2 401 451,96	252 158 953,03
	Naslov 2 – Skupaj	254 560 404,99	–2 401 451,96	252 158 953,03
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)
3 0	PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO	6 875 046,93		6 875 046,93
3 1	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	4 520 083		4 520 083
	Naslov 3 – Skupaj	11 395 129,93		11 395 129,93
4	DRUGI PRISPEVKI
4 1	PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE	—		—
	Naslov 4 – Skupaj	—		—
5	PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE
5 2	PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI	p.m.		p.m.
5 7	DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE	p.m.	4 583,70	4 583,70
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV	p.m.		p.m.
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	4 583,70	4 583,70
6	PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA
6 0	PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA	7 065 708,31		7 065 708,31
	Naslov 6 – Skupaj	7 065 708,31		7 065 708,31
7	PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE
7 0	VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ	263 239,16	431 827,42	695 066,58
7 1	VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE	p.m.		p.m.
	Naslov 7 – Skupaj	263 239,16	431 827,42	695 066,58
9	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA
9 0	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	—		—
	Naslov 9 – Skupaj	—		—
	SKUPAJ	273 284 482,39	–1 965 040,84	271 319 441,55

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	3 802 060	3 802 060	– 387 000	– 387 000	3 415 060	3 415 060
1 2	STROŠKI ZAPOSLOVANJA	45 000	45 000			45 000	45 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	198 000	198 000			198 000	198 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	97 800	97 800	–11 000	–11 000	86 800	86 800
1 5	USPOSABLJANJE	70 000	70 000			70 000	70 000
1 6	ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA	492 802	492 802	11 000	11 000	503 802	503 802
1 7	REPREZENTANCA	2 000	2 000			2 000	2 000
	Naslov 1 – Skupaj	4 707 662	4 707 662	– 387 000	– 387 000	4 320 662	4 320 662
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI	47 400	47 400	1 535	1 535	48 935	48 935
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	397 550	397 550			397 550	397 550
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	101 550	101 550	–74 850	–74 850	26 700	26 700
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	342 250	342 250	–55 350	–55 350	286 900	286 900
2 4	PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE	27 000	27 000	–12 000	–12 000	15 000	15 000
2 5	STROŠKI SESTANKOV	318 780	318 780			318 780	318 780
	Naslov 2 – Skupaj	1 234 530	1 234 530	– 140 665	– 140 665	1 093 865	1 093 865
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	DONACIJE	275 000 000	258 828 351	964 076,12	– 658 375,84	275 964 076,12	258 169 975,16
3 1	SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ	1 808 010	1 479 500		–59 000	1 808 010	1 420 500
3 2	VPLIV EIT	1 161 440	2 176 500		– 571 000	1 161 440	1 605 500
3 3	POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE	435 600	337 600		– 149 000	435 600	188 600
	Naslov 3 – Skupaj	278 405 050	262 821 951	964 076,12	–1 437 375,84	279 369 126,12	261 384 575,16
4	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA
4 0	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N	9 012 879,42	4 520 339,39			9 012 879,42	4 520 339,39
	Naslov 4 – Skupaj	9 012 879,42	4 520 339,39			9 012 879,42	4 520 339,39
	SKUPAJ	293 360 121,42	273 284 482,39	436 411,12	–1 965 040,84	293 796 532,54	271 319 441,55

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/209

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/44)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
2	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
2 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	315 165 464	254 560 404,99	215 030 200,53
	Naslov 2 – Skupaj	315 165 464	254 560 404,99	215 030 200,53
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)
3 0	PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO	7 667 780	6 875 046,93	6 321 887,47
3 1	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	7 571 321	4 520 083	5 665 493,—
	Naslov 3 – Skupaj	15 239 101	11 395 129,93	11 987 380,47
4	DRUGI PRISPEVKI
4 1	PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE	—	—	1 560 000,—
	Naslov 4 – Skupaj	—	—	1 560 000,—
5	PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE
5 2	PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI	p.m.	p.m.	214,68
5 7	DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE	p.m.	p.m.	4 583,70
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV	p.m.	p.m.	8 000,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	12 798,38
6	PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA
6 0	PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA	p.m.	7 065 708,31	1 564 522,98
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	7 065 708,31	1 564 522,98
7	PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE
7 0	VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ	431 827,42	263 239,16	263 239,16
7 1	VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 7 – Skupaj	431 827,42	263 239,16	263 239,16
9	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA
9 0	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	4 520 339,39	—	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	4 520 339,39	—	0,—
	SKUPAJ	335 356 731,81	273 284 482,39	230 418 141,52

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017		Odobritve 2016		Realizacija 2015
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	4 457 000	4 457 000	3 802 060	3 802 060	3 088 082,06	3 088 082,06
1 2	STROŠKI ZAPOSLOVANJA	35 000	35 000	45 000	45 000	50 000,—	50 000,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	220 000	220 000	198 000	198 000	200 000,—	190 871,45
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	150 280	150 280	97 800	97 800	51 500,—	39 533,08
1 5	USPOSABLJANJE	80 000	80 000	70 000	70 000	60 552,94	27 435,13
1 6	ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA	421 000	421 000	492 802	492 802	326 106,46	237 798,61
1 7	REPREZENTANCA	3 900	3 900	2 000	2 000	674,50	674,50
	Naslov 1 – Skupaj	5 367 180	5 367 180	4 707 662	4 707 662	3 776 915,96	3 634 394,83
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI	112 850	112 850	47 400	47 400	38 330,31	9 508,31
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	217 600	217 600	397 550	397 550	360 717,89	125 476,71
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	83 500	83 500	101 550	101 550	106,10	106,10
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	280 400	280 400	342 250	342 250	234 273,53	203 475,26
2 4	PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE	7 000	7 000	27 000	27 000	2 826,79	2 326,79
2 5	STROŠKI SESTANKOV	327 190	327 190	318 780	318 780	171 242,65	112 885,45
	Naslov 2 – Skupaj	1 028 540	1 028 540	1 234 530	1 234 530	807 497,27	453 778,62
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	DONACIJE	324 203 428,84	319 078 922,42	275 000 000	258 828 351	243 171 060,54	216 822 719,52
3 1	SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ	2 690 000	2 938 500	1 808 010	1 479 500	1 200 981,43	1 221 150,89
3 2	VPLIV EIT	2 088 750	1 822 750	1 161 440	2 176 500	1 551 451,24	921 350,37
3 3	POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE	1 807 500	600 500	435 600	337 600	122 282,—	58 814,08
	Naslov 3 – Skupaj	330 789 678,84	324 440 672,42	278 405 050	262 821 951	246 045 775,21	219 024 034,86
4	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA
4 0	RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N	p.m.	4 520 339,39	9 012 879,42	4 520 339,39	30 114 704,26	7 065 708,31
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	4 520 339,39	9 012 879,42	4 520 339,39	30 114 704,26	7 065 708,31
	SKUPAJ	337 185 398,84	335 356 731,81	293 360 121,42	273 284 482,39	280 744 892,70	230 177 916,62

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas
Funkcionalna skupina in razred	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	—	—
AD 9	—	—	—	8	7	4
AD 8	—	—	—	5	6	5
AD 7	—	—	—	13	9	5
AD 6	—	—	—	7	10	11
AD 5	—	—	—	—	—	—
Skupaj AD	—	—	—	36	34	26
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	3	3	—
AST 3	—	—	—	1	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	5	5	4
Skupaj	—	—	—	41	39	30

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/214

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

(2017/C 84/45)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2016		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE
1 1	PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA
1 1 0	PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA	275 475 092	393 000 000	3 057 650	129 302 661,93	278 532 742	522 302 661,93
1 1 1	POVRAČILO ODHODKOV IZ POSLOVANJA IZ PRETEKLIH LET	—	27 260 845,87			—	27 260 845,87
	POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ	275 475 092	420 260 845,87	3 057 650	129 302 661,93	278 532 742	549 563 507,80
1 2	PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE
1 2 0	PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE	44 737 000	44 737 000			44 737 000	44 737 000
1 2 1	POVRAČILO UPRAVNIH ODHODKOV IZ PRETEKLIH LET	1 028 046,01	1 028 046,01			1 028 046,01	1 028 046,01
	POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ	45 765 046,01	45 765 046,01			45 765 046,01	45 765 046,01
	Naslov 1 – Skupaj	321 240 138,01	466 025 891,88	3 057 650	129 302 661,93	324 297 788,01	595 328 553,81
2	PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE
2 1	PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE	4 600 000	4 600 000			4 600 000	4 600 000
	Naslov 2 – Skupaj	4 600 000	4 600 000			4 600 000	4 600 000
3	NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER
3 1	PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000
	Naslov 3 – Skupaj	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000
4	RAZNI PRIHODKI
4 1	RAZNI PRIHODKI	—	—	20 835,45	20 835,45	20 835,45	20 835,45
	Naslov 4 – Skupaj	—	—	20 835,45	20 835,45	20 835,45	20 835,45
5	DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV
5 1	DRUGI PRIHODKI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	SKUPAJ	455 840 138,01	590 625 891,88	3 078 485,45	129 323 497,38	458 918 623,46	719 949 389,26

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2016		Sprememba proračuna št. 2		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE
1 1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU	26 800 000	26 800 000	– 800 000	– 800 000	26 000 000	26 000 000
1 2	ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI)	8 400 000	8 400 000	445 000	445 000	8 845 000	8 845 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	2 100 000	2 100 000	– 100 000	– 100 000	2 000 000	2 000 000
1 4	RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	760 000	760 000	338 000	338 000	1 098 000	1 098 000
1 5	REPREZENTANCA	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	USPOSABLJANJE	817 000	817 000			817 000	817 000
1 7	DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV	1 860 000	1 860 000	165 000	165 000	2 025 000	2 025 000
1 8	PRIPRAVNIŠTVO	60 000	60 000	50 000	50 000	110 000	110 000
	Naslov 1 – Skupaj	40 807 000	40 807 000	98 000	98 000	40 905 000	40 905 000
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 1	STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 245 000	1 245 000	130 000	130 000	1 375 000	1 375 000
2 2	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	2 816 000	2 816 000	49 000	49 000	2 865 000	2 865 000
2 3	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	213 000	213 000	–15 000	–15 000	198 000	198 000
2 4	PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE	425 000	425 000	– 190 000	– 190 000	235 000	235 000
2 5	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	1 272 000	1 272 000			1 272 000	1 272 000
2 6	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	355 000	355 000	19 000	19 000	374 000	374 000
2 7	IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA	367 000	367 000	–91 000	–91 000	276 000	276 000
	Naslov 2 – Skupaj	6 693 000	6 693 000	–98 000	–98 000	6 595 000	6 595 000
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER	255 492 138,01	392 925 891,88	2 137 180,83	129 323 497,38	257 629 318,84	522 249 389,26
3 2	TEHNOLOGIJA ZA ITER	9 900 000	17 000 000	– 753 495,38		9 146 504,62	17 000 000
3 3	TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO	8 448 000	9 200 000	1 695 000		10 143 000	9 200 000
3 4	DRUGI ODHODKI	4 500 000	4 000 000	– 200		4 499 800	4 000 000
3 5	IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000
3 6	SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 3 – Skupaj	408 340 138,01	543 125 891,88	3 078 485,45	129 323 497,38	411 418 623,46	672 449 389,26
	SKUPAJ	455 840 138,01	590 625 891,88	3 078 485,45	129 323 497,38	458 918 623,46	719 949 389,26

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/219

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/46)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
2	PRIHODKI
2 0	PRISPEVKI EU	69 206 000	29 463 600	15 448 360,—
	Naslov 2 – Skupaj	69 206 000	29 463 600	15 448 360,—
3	FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV
3 0	FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	p.m.	1 900 134,47	324 024,53
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	1 900 134,47	324 024,53
4	DRUGI PRISPEVKI
4 0	DRUGI PRISPEVKI	—	21 710 759,01	166 627,95
	Naslov 4 – Skupaj	—	21 710 759,01	166 627,95
5	PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE
5 0	PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE	p.m.	740,27	5 833,08
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	740,27	5 833,08
	SKUPAJ	69 206 000	53 075 233,75	15 944 845,56

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017		Odobritve 2016		Realizacija 2015
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	13 636 014,13	13 636 014,13	7 013 453	7 013 453	4 726 973,85	4 726 973,85
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	270 000	270 000	223 031	223 031	108 000,—	50 360,65
1 3	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	260 000	260 000	142 197	142 197	145 909,52	127 669,52
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	830 000	830 000	337 500	337 500	138 167,27	118 671,44
1 5	USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE	250 000	250 000	189 000	189 000	54 891,73	36 945,69
1 6	ZUNANJE STORITVE	1 270 000	1 270 000	937 677	937 677	358 336,52	283 345,22
1 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO	5 000	5 000	5 000	5 000	991,70	991,70
	Naslov 1 – Skupaj	16 521 014,13	16 521 014,13	8 847 858	8 847 858	5 533 270,59	5 344 958,07
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 1	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	4 240 000	4 240 000	1 834 271,27	1 834 271,27	1 072 512,15	858 445,78
2 2	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 875 000	1 875 000	1 874 067,94	1 874 067,94	892 789,06	347 145,10
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	2 764 999,87	2 764 999,87	2 181 482	2 181 482	951 776,36	634 903,38
	Naslov 2 – Skupaj	8 879 999,87	8 879 999,87	5 889 821,21	5 889 821,21	2 917 077,57	1 840 494,26
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	INFORMACIJE, ANALIZA IN RAZVOJ ZNANJA	2 110 000	2 110 000	1 332 363	1 554 626	1 145 991,26	1 217 342,—
3 2	PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI	4 713 250	4 713 250	2 850 993	2 381 548	1 970 825,96	1 856 724,95
3 3	OPERATIVNA POMOČ	36 791 736	36 791 736	25 467 235,65	13 421 427,65	2 807 832,37	1 564 460,60
3 4	SODELOVANJE S CIVILNO DRUŽBO IN DELEŽNIKI	190 000	190 000	230 911	228 901	112 149,87	125 056,23
	Naslov 3 – Skupaj	43 804 986	43 804 986	29 881 502,65	17 586 502,65	6 036 799,46	4 763 583,78
4	DRUGI ZUNANJI PROJEKTI
4 1	DRUGI ZUNANJI PROJEKTI	—	—	20 751 051,89	20 751 051,89	0,—	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	—	—	20 751 051,89	20 751 051,89	0,—	0,—
	SKUPAJ	69 206 000	69 206 000	65 370 233,75	53 075 233,75	14 487 147,62	11 949 036,11

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za določen čas
Funkcionalna skupina in razred	2017	2016
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	4	4
AD 11	1	1
AD 10	9	8
AD 9	5	5
AD 8	11	10
AD 7	41	28
AD 6	11	5
AD 5	24	11
Skupaj AD	107	73
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	3	2
AST 4	10	6
AST 3	26	6
AST 2	5	2
AST 1	4	2
Skupaj AST	48	18
CA GFIV	30	25
CA GFIII	30	17
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	64 (1)	46 (1)
SNE	8	12
Skupaj	227	149

(1) Ta znesek ne vključuje namenskih izdatkov za tri pogodbene uslužbence, ki jih je zaposlil urad EASO za izvajanje 18 mesečnega projekta v okviru evropske sosedske politike z naslovom „Spodbujanje sodelovanja Jordanije v dejavnostih urada EASO ter sodelovanja Tunizije in Maroka v dejavnostih urada EASO in agencije Frontex“, ki se je pričel v letu 2014.

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/224

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/47)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
2	PRIHODKI
2 0	PRISPEVKI EU	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
3	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO DRŽAV EFTE IN DRŽAV KANDIDATK)
3 0	EFTA	—	2 245 949	643 800,—
	Naslov 3 – Skupaj	—	2 245 949	643 800,—
4	DRUGI PRISPEVKI
4 0	FINANČNA SREDSTVA EU, KI TEMELJIJO NA SPORAZUMIH Z DELEGACIJAMI V SKLADU S ČLENOM 6(2) FINANČNE UREDBE AGENCIJE	—	—	3 325 000,—
	Naslov 4 – Skupaj	—	—	3 325 000,—
	SKUPAJ	153 334 200	82 267 949	71 230 800,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017		Odobritve 2016		Realizacija 2015
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	14 633 210	14 633 210	13 860 848	13 860 848	11 799 586,—	11 799 586,—
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLITVIJO IN PRERAZPOREDITVIJO OSEBJA	122 250	122 250	35 000	35 000	25 249,—	21 867,—
1 3	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	330 000	330 000	300 000	300 000	300 000,—	294 777,—
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	602 740	602 740	646 000	646 000	427 264,—	367 649,—
1 5	USPOSABLJANJE	445 500	445 500	400 000	400 000	422 276,—	218 966,—
	Naslov 1 – Skupaj	16 133 700	16 133 700	15 241 848	15 241 848	12 974 375,—	12 702 845,—
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 412 500	1 412 500	4 985 000	4 985 000	13 761 369,—	7 457 055,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 725 201,—	914 509,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	420 000	420 000	200 000	200 000	46 561,—	23 294,—
2 3	TEKOČI UPRAVNI ODHODKI	345 000	345 000	385 000	385 000	232 762,—	171 381,—
2 4	POŠTNINA	30 000	30 000	35 000	35 000	28 500,—	26 316,—
2 5	SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI	491 900	491 900	280 000	280 000	226 219,—	127 357,—
2 6	INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE	1 233 000	1 233 000	400 000	400 000	460 121,—	141 757,—
2 7	ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE	1 650 000	1 650 000	2 567 000	2 567 000	1 016 235,—	130 052,—
2 8	VARNOST ORGANIZACIJE	1 300 000	1 300 000	970 000	970 000	757 220,—	223 930,—
	Naslov 2 – Skupaj	8 382 400	8 382 400	11 372 000	11 372 000	18 254 188,—	9 215 651,—
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA (VKLJUČNO Z ZUNANJIMI PRIHODKI)
3 0	SKUPNA SISTEMSKA INFRASTRUKTURA	8 701 300	9 050 000	7 032 000	4 050 000	962 913,—	962 394,—
3 1	SIS II	6 825 000	6 500 000	10 708 931	9 383 931	2 164 747,—	5 631 827,—
3 2	VIS/BMS	34 505 000	35 000 000	30 882 134	34 132 134	24 156 159,—	23 155 478,—
3 3	EURODAC	19 570 000	18 570 000	3 204 884	4 279 884	5 630 822,—	2 926 912,—
3 4	SISTEM VSTOPA/IZSTOPA	54 520 000	54 520 000
3 6	OPERATIVNE STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJI IZVAJALCI	3 518 800	4 000 100	2 546 152	2 508 152	1 921 954,—	2 198 349,—
3 7	SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA, NEPOSREDNO POVEZANI Z OPERACIJAMI	428 000	428 000	540 000	560 000	510 110,—	434 174,—
3 8	USPOSABLJANJE, NEPOSREDNO POVEZANO Z OPERACIJAMI	750 000	750 000	740 000	740 000	781 606,—	629 139,—
3 9	NOVI SISTEMI	—	—	—	—	2 967 493,—	1 518 180,—
	Naslov 3 – Skupaj	128 818 100	128 818 100	55 654 101	55 654 101	39 095 804,—	37 456 453,—
	SKUPAJ	153 334 200	153 334 200	82 267 949	82 267 949	70 324 367,—	59 374 949,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas
Funkcionalna skupina in razred	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	4	3	1
AD 10	—	—	—	6	5	5
AD 9	—	—	—	10	9	6
AD 8	—	—	—	17	12	10
AD 7	—	—	—	17	13	16
AD 6	—	—	—	13	14	11
AD 5	—	—	—	14	12	20
Skupaj AD	—	—	—	88	74	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	3	2	1
AST 6	—	—	—	8	6	4
AST 5	—	—	—	12	12	12
AST 4	—	—	—	14	12	11
AST 3	—	—	—	3	10	15
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	43	44	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST/SC	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	—	—	131	118	120

Zunanje osebje

Pogodbeni uslužbenci	Odobreni v letu 2016	Zaposleni na dan 31. decembra 2016	Ocena za leto 2017
Funkcionalna skupina IV	22	23	26
Funkcionalna skupina III	2	3	3
Funkcionalna skupina II	—	—	—
Funkcionalna skupina I	—	—	—
Skupaj	24	26	29
Napoteni nacionalni strokovnjaki	Odobreni v letu 2016	Zaposleni na dan 31. decembra 2016	Ocena za leto 2017
Skupaj	8	6	8

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/230

Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/48)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
1	PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ
1 0	PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ	90 738 000	57 000 000	21 829 111,21
	Naslov 1 – Skupaj	90 738 000	57 000 000	21 829 111,21
2	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE		—	0,—
	Naslov 2 – Skupaj		—	0,—
3	RAZNI PRIHODKI
3 0	RAZNI PRIHODKI	—	—	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	—	—	0,—
4	ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE
4 0	ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE	6 462 335 289	11 779 919 625
4 9	PRORAČUNSKI REZULTAT OBRAČUNSKEGA LETA	p.m.	p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	6 462 335 289	11 779 919 625
9	REZERVACIJE
9 0	REZERVACIJE	—	7 733 557,88	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	—	7 733 557,88	0,—
	SKUPAJ	6 553 073 289	11 844 653 182,88	21 829 111,21

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	33 750 000	20 358 000	6 537 062,72
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA	1 770 000	2 289 000	384 154,91
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	45 000	45 000	0,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ	1 340 000	1 150 000	11 839,32
1 5	USPOSABLJANJE	650 000	410 000	30 363,71
1 6	ZUNANJE STORITVE	1 530 000	971 000	110 507,84
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI	12 000	12 000	313,96
	Naslov 1 – Skupaj	39 097 000	25 235 000	7 074 242,46
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	5 060 000	4 987 200	746 279,49
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	6 026 000	5 415 800	723 221,98
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	1 180 000	1 085 000	31 421,85
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	720 000	873 000	13 365,36
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	360 000	440 000	1 538,90
	Naslov 2 – Skupaj	13 346 000	12 801 000	1 515 827,58
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE	38 295 000	18 964 000	948 542,65
	Naslov 3 – Skupaj	38 295 000	18 964 000	948 542,65
4	ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE
4 0	ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE	6 462 335 289	11 799 919 625	0,—
4 9	DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA	—	—	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	6 462 335 289	11 799 919 625	0,—
9	IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ
9 0	IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ	—	7 733 557,88	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	—	7 733 557,88	0,—
	SKUPAJ	6 553 073 289	11 864 653 182,88	9 538 612,69

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2017		2016		2015
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	8	—	7	—	7
AD 11	—	6	—	3	—	3
AD 10	—	12	—	9	—	9
AD 9	—	20	—	15	—	9
AD 8	—	70	—	62	—	22
AD 7	—	32	—	14	—	5
AD 6	—	90	—	80	—	21
AD 5	—	40	—	10	—	7
Skupaj AD	—	278	—	200	—	83
AST 11	—		—	—	—	—
AST 10	—		—	—	—	—
AST 9	—		—	—	—	—
AST 8	—		—	—	—	—
AST 7	—	2	—		—	2
AST 6	—	2	—	1	—	2
AST 5	—	4	—	2	—	6
AST 4	—	6	—	4	—	—
AST 3	—	32	—	28	—	12
AST 2	—	2	—	5	—	—
AST 1	—	4	—	—	—	—
Skupaj AST	—	52	—	40	—	22
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	10	—	6	—	9
AST/SC2	—	5	—	—	—	—
AST/ASC1	—	5	—	9	—	8
Skupaj AST/SC	—	20	—	15	—	17
Skupaj	—	350	—	255	—	122
Vse skupaj	—	350	—	255	—	122

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Delovna mesta za pogodbene uslužbence	2015	2016	2017
FG IV	—	—	—
FG III	—	—	—
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
Skupaj FS	—	—	—
Napoteni nacionalni strokovnjaki	9	25	25
Skupaj	9	25	25

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/235

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/49)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
1	PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA
1 0	PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA	243 807 315	232 278 431	216 071 419,—
	Naslov 1 – Skupaj	243 807 315	232 278 431	216 071 419,—
3	NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA
3 0	NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA	156 859 302	185 248 386	189 768 920,—
	Naslov 3 – Skupaj	156 859 302	185 248 386	189 768 920,—
4	PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU
4 0	PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU	—	3 745 205	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	—	3 745 205	0,—
5	SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
5 0	SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI	—	—	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	—	—	0,—
	SKUPAJ	400 666 617	421 272 022	405 840 339,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017	Odobritve 2016	Realizacija 2015
1	ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA URAD
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	101 683 925	93 713 378	86 624 385,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	1 718 404	1 336 890	1 304 836,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	349 634	318 000	362 065,—
1 5	ORGANIZACIJA PRIPRAVNIŠTEV TER IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	1 033 200	1 116 000	669 597,—
1 6	SOCIALNO VARSTVO	8 283 571	4 000 000	3 934 308,—
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI	39 390	39 000	23 485,—
	Naslov 1 – Skupaj	113 108 124	100 523 268	92 918 676,—
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	20 605 232	13 769 081	23 064 151,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV	33 407 179	35 396 950	42 648 491,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	3 706 160	2 525 500	4 548 089,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	9 773 055	12 480 860	7 870 434,—
2 4	POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE	2 402 050	2 535 000	2 775 125,—
2 5	IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA	4 320 162	6 032 600	4 056 615,—
2 6	ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA	8 063 072	14 079 144	11 937 313,—
	Naslov 2 – Skupaj	82 276 910	86 819 135	96 900 218,—
3	IZDATKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH OPRAVLJA URAD
3 2	OPAZOVALNI URAD	7 635 391	—	0,—
3 3	SODELOVANJE EU	26 090 419	17 333 197	0,—
3 4	OBVEŠČANJE, PROMOCIJA IN VKLJUČEVANJE	1 118 115	7 326 866	18 034 527,—
3 5	ODHODKI V ZVEZI S POSTOPKOM ZA REGISTRACIJO BLAGOVNE ZNAMKE EVROPSKE UNIJE IN MODELA SKUPNOSTI	18 882 684	18 935 500	18 236 011,—
	Naslov 3 – Skupaj	53 726 609	43 595 563	36 270 538,—
4	PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU
4 0	PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU	—	3 745 205	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	—	3 745 205	0,—
5	POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE
5 0	POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE	—	—	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	—	—	0,—
10	DRUGI IZDATKI
10 1	REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE DOGODKE	133 381 297	156 859 302	0,—
10 2	RAZPOREDITEV V REZERVNI SKLAD	18 173 678	29 729 550	0,—
10 3	REZERVNI SKLAD ZA POBOT	—	—	0,—
	Naslov 10 – Skupaj	151 554 975	186 588 852	0,—
	SKUPAJ	400 666 618	421 272 023	226 089 432,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas
Funkcionalna skupina in razred	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	1	1	1
AD 15	—	—	—	3	3	3
AD 14	27	22	22	24	23	23
AD 13	34	36	32	8	7	7
AD 12	26	26	30	20	14	14
AD 11	9	12	12	26	33	33
AD 10	7	3	3	9	7	7
AD 9	11	12	11	11	12	12
AD 8	6	4	3	8	9	9
AD 7	13	10	—	3	4	7
AD 6	66	17	27	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	199	142	140	113	113	116
AST 11	35	29	27	8	7	7
AST 10	27	31	32	7	7	7
AST 9	55	43	38	26	22	22
AST 8	59	64	70	19	20	20
AST 7	57	45	41	25	17	17
AST 6	79	94	100	52	49	43
AST 5	25	33	33	49	60	66
AST 4	11	3	3	9	22	22
AST 3	35	26	26	—	—	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	383	368	370	195	204	210
Skupaj	582	510	510	308	317	326

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Delovna mesta za pogodbene uslužbence	2017	2016	2015
FG IV	69,2	34	16
FG III	72,7	29	14
FG II	19	19	19
FG I	5	5	5
Skupaj FS	165,9	87	54
Napoteni nacionalni strokovnjaki	70	71	63
Skupaj	235,9	158	117

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/241

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 1) za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/50)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2017	Proračunsko leto 2016	Proračunsko leto 2015
1	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE
1 1	SEDMI OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ	41 808 596	52 500 000
1 2	PROGRAM VSEEVROPSKEGA OMREŽJA	20 101 549	22 500 000
	Naslov 1 – Skupaj	61 910 145	75 000 000
2	PRISPEVKI EUROCONTROLA
2 1	PRISPEVKI V GOTOVINI	10 310 920	15 134 605
	Naslov 2 – Skupaj	10 310 920	15 134 605
3	PRISPEVKI OD DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC
3 1	PRISPEVKI V GOTOVINI	–4 944 920
	Naslov 3 – Skupaj	–4 944 920
4	DRUGI PRIHODKI
4 1	PRIHODKI OD OBRESTI		100 000
4 2	PRIHODKI OD DAVKOV
4 3	PROGRAMSKI PRIHODKI OD ORGANIZACIJ NEČLANIC
4 4	IZREDNI PRIHODKI – SPROŠČENE OBVEZNOSTI
4 5	OBRESTI, KI JIH JE TREBA VRNITI EU
4 6	REALIZACIJA PRORAČUNA			10 398 808,—
	Naslov 4 – Skupaj		100 000	10 398 808,—
	SKUPAJ	67 276 145	90 234 605	10 398 808,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2017		Odobritve 2016		Realizacija 2015
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	ODHODKI ZA OSEBJE GLEDE NA KADROVSKI NAČRT			4 436 500	4 436 500
1 2	POGODBENI USLUŽBENCI, ZAČASNO OSEBJE			690 000	690 000	105 313,—	105 313,—
1 3	NAPOTENO OSEBJE IZ ORGANIZACIJ ČLANIC			170 000	170 000	165 000,—	165 000,—
1 4	NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI			200 000	200 000
1 5	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ			500 000	500 000	267 126,—	267 126,—
1 6	DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE			195 000	195 000	117 179,—	117 179,—
	Naslov 1 – Skupaj			6 191 500	6 191 500	654 618,—	654 618,—
2	ODHODKI ZA POSLOVANJE
2 1	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI			978 500	978 500	429 311,—	429 311,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI			100 000	100 000	127 479,—	127 479,—
2 3	STIKI Z JAVNOSTMI IN DOGODKI			365 000	365 000	245 211,—	245 211,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE			195 000	195 000	117 767,—	117 767,—
2 5	ODHODKI UPRAVNEGA ODBORA			20 000	20 000	9 424,—	9 424,—
2 6	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE			285 000	285 000	236 050,—	236 050,—
2 7	ODHODKI ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO IN TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI			2 021 000	2 021 000	1 182 878,—	1 182 878,—
2 8	STORITVE UPRAVNE PODPORE			94 000	94 000	25 239,—	25 239,—
	Naslov 2 – Skupaj			4 058 500	4 058 500	2 373 359,—	2 373 359,—
3	ODHODKI ZA POSLOVANJE
3 1	ŠTUDIJE/RAZVOJNE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJA SKUPNO PODJETJE SESAR		21 866 671	26 685 761	38 026 072
3 2	ŠTUDIJE/RAZVOJNE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJA EUROCONTROL			—	—
3 3	ŠTUDIJE/RAZVOJNE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJAJO ORGANIZACIJE ČLANICE		45 409 474		52 357 341
	Naslov 3 – Skupaj		67 276 145	26 685 761	90 383 413
	SKUPAJ		67 276 145	36 935 761	100 633 413	3 027 977,—	3 027 977,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2017		2016		2015
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16
AD 15
AD 14		1		1		1
AD 13
AD 12		4		4		4
AD 11
AD 10		5		5		5
AD 9
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		4		4		4
AD 5		10		10		10
Skupaj AD		33		33		33
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7		1		1		1
AST 6
AST 5		1		1		1
AST 4
AST 3		2		2		2
AST 2
AST 1		2		2		2
Skupaj AST		6		6		6
Skupaj		39		39		39
Vse skupaj	39		39		39

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Delovna mesta za pogodbene uslužbence	2017	2016
FS IV	2
FS III
FS II
FS I
Skupaj FS	2	0
Napoteni nacionalni strokovnjaki	3	3
Skupaj	3	3

17.3.2017

Uradni list Evropske unije

C 84/246

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 2020) za proračunsko leto 2017

(2017/C 84/51)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2020	Proračunsko leto 2019	Proračunsko leto 2018
1	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE
1 1	PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K UPRAVNIM ODHODKOM	3 241 507
1 2	PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K ODHODKOM ZA POSLOVANJE	62 566 800	56 519 225
1 3	PRISPEVKI KOMISIJE/EVROPSKEGA PARLAMENTA K ZELO VELIKIM PREDSTAVITVENIM DEJAVNOSTIM (NAMENSKI PREJEMKI)	250 000
	Naslov 1 – Skupaj	66 058 307	56 519 225
2	PRISPEVKI EUROCONTROLA
2 1	PRISPEVKI V GOTOVINI	3 482 300
	Naslov 2 – Skupaj	3 482 300
3	PRISPEVKI OD DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC
3 1	PRISPEVKI V GOTOVINI	2 646 009
	Naslov 3 – Skupaj	2 646 009
4	DRUGI PRIHODKI
4 1	PRIHODKI OD OBRESTI
4 2	PRIHODKI OD DAVKOV
4 3	PROGRAMSKI PRIHODKI OD ORGANIZACIJ NEČLANIC
4 4	IZREDNI PRIHODKI – SPROŠČENE OBVEZNOSTI
4 5	OBRESTI, KI JIH JE TREBA VRNITI EU
4 6	REALIZACIJA PRORAČUNA
	Naslov 4 – Skupaj
	SKUPAJ	72 186 616	56 519 225

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Odobritve 2019		Realizacija 2018
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	ODHODKI ZA OSEBJE GLEDE NA KADROVSKI NAČRT	4 440 000	4 440 000
1 2	POGODBENI USLUŽBENCI, ZAČASNO OSEBJE	690 000	690 000
1 3	NAPOTENO OSEBJE IZ ORGANIZACIJ ČLANIC	170 000	170 000
1 4	NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI	200 000	200 000
1 5	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ	500 000	500 000
1 6	DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE	195 000	195 000
	Naslov 1 – Skupaj	6 195 000	6 195 000
2	ODHODKI ZA POSLOVANJE
2 1	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	874 816	874 816
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	100 000	100 000
2 3	STIKI Z JAVNOSTMI IN DOGODKI	353 000	353 000
2 4	POŠTNINA	10 000	10 000
2 5	ODHODKI UPRAVNEGA ODBORA	20 000	20 000
2 6	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	225 000	225 000
2 7	INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE TER ENOTNA KOMUNIKACIJA	1 462 000	1 462 000
2 8	STORITVE UPRAVNE PODPORE	130 000	130 000
	Naslov 2 – Skupaj	3 174 816	3 174 816
3	ODHODKI ZA POSLOVANJE
3 1	DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ NEČLANIC		23 246 942	62 138 000	16 519 225
3 2	DEJAVNOSTI EUROCONTROLA	4 914 813	1 088 012		739 523
3 3	DEJAVNOSTI DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC	94 283 680	38 481 846		39 260 477
	Naslov 3 – Skupaj	99 198 493	62 816 800	62 138 000	56 519 225
	SKUPAJ	108 568 309	72 186 616	62 138 000	56 519 225

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2017		2016		2015
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Skupaj AD
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Skupaj AST
Skupaj
Vse skupaj

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Delovna mesta za pogodbene uslužbence	2017	2016
FS IV
FS III
FS II
FS I
Skupaj FS
Napoteni nacionalni strokovnjaki
Skupaj

		ISSN 1977-1045
Uradni list Evropske unije		C 84

Slovenska izdaja	Informacije in objave	Letnik 60 17. marec 2017

Obvestilo št.	Vsebina	Stran
	IV Informacije
2017/C 84/01	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2017	1
2017/C 84/02	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1	7
2017/C 84/03	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1	11
2017/C 84/04	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2017	16
2017/C 84/05	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2017	21
2017/C 84/06	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2017	28
2017/C 84/07	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2017	35
2017/C 84/08	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2017	40
2017/C 84/09	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 3	45
2017/C 84/10	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2017	48
2017/C 84/11	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2017	53
2017/C 84/12	Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2017	58
2017/C 84/13	Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2017	63
2017/C 84/14	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2017	68
2017/C 84/15	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2017	73
2017/C 84/16	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2	78
2017/C 84/17	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2017	82
2017/C 84/18	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2017	87
2017/C 84/19	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2017	92
2017/C 84/20	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2017	96
2017/C 84/21	Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2017	101
2017/C 84/22	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2017	107
2017/C 84/23	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 3	112
2017/C 84/24	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2017	115
2017/C 84/25	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2017	120
2017/C 84/26	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2017 – Sprememba proračuna št. 1	124
2017/C 84/27	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2017	128
2017/C 84/28	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2017	133
2017/C 84/29	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2017	138
2017/C 84/30	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2017	143
2017/C 84/31	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2017	148
2017/C 84/32	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2017	153
2017/C 84/33	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2017	158
2017/C 84/34	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2017	163
2017/C 84/35	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2017	167
2017/C 84/36	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2	172
2017/C 84/37	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2017	177
2017/C 84/38	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2017	182
2017/C 84/39	Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2017	187
2017/C 84/40	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1	192
2017/C 84/41	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2017	195
2017/C 84/42	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2017	200
2017/C 84/43	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2	205
2017/C 84/44	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2017	209
2017/C 84/45	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2	214
2017/C 84/46	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2017	219
2017/C 84/47	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2017	224
2017/C 84/48	Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2017	230
2017/C 84/49	Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za proračunsko leto 2017	235
2017/C 84/50	Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 1) za proračunsko leto 2017	241
2017/C 84/51	Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 2020) za proračunsko leto 2017	246