ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 12
European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
13. januar 2017

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

2017/C 12/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

1

2017/C 12/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

6

2017/C 12/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

9

2017/C 12/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

14

2017/C 12/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

19

2017/C 12/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

22

2017/C 12/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

27

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

SL

 

IV Informacije

13.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 12/1

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

(2017/C 12/01)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 2

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

19 956 000

 

19 956 000

1 3

DG EAC — EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

189 000

 

189 000

 

Naslov 1 – Skupaj

20 145 000

 

20 145 000

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

754 412

 

754 412

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

 

p.m.

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

305

 

305

 

Naslov 4 – Skupaj

754 717

 

754 717

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

1 132

1 132

 

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

1 132

1 132

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ

20 899 717

1 132

20 900 849

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

13 080 500

13 080 500

– 136 297

– 136 297

12 944 203

12 944 203

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

115 900

115 900

–5 900

–5 900

110 000

110 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

306 000

306 000

–55 456

–55 456

250 544

250 544

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

17 000

17 000

–5 497

–5 497

11 503

11 503

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

8 400

8 400

–3 350

–3 350

5 050

5 050

 

Naslov 1 – Skupaj

13 527 800

13 527 800

– 206 500

– 206 500

13 321 300

13 321 300

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

625 600

625 600

– 119 649

– 119 649

505 951

505 951

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

768 150

768 150

74 695

74 695

842 845

842 845

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

56 100

56 100

46 871

46 871

102 971

102 971

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

74 570

74 570

–16 785

–16 785

57 785

57 785

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

26 200

26 200

–6 000

–6 000

20 200

20 200

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

100 000

100 000

40 000

40 000

140 000

140 000

 

Naslov 2 – Skupaj

1 650 620

1 650 620

19 132

19 132

1 669 752

1 669 752

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

667 580

667 580

39 300

39 300

706 880

706 880

3 1

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

3 538 000

3 538 000

124 200

124 200

3 662 200

3 662 200

3 2

OPERACIJE

761 000

761 000

25 000

25 000

786 000

786 000

 

Naslov 3 – Skupaj

4 966 580

4 966 580

188 500

188 500

5 155 080

5 155 080

4

NAMENSKI ODHODKI

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

754 412

754 412

 

 

754 412

754 412

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

305

305

 

 

305

305

 

Naslov 4 – Skupaj

754 717

754 717

 

 

754 717

754 717

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

SKUPAJ

20 899 717

20 899 717

1 132

1 132

20 900 849

20 900 849

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti

Plačila

2016

2017

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2016

112 947

112 947

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2016

706 880

593 933

112 947

Skupaj

819 827

706 880

112 947

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti

Plačila

2016

2017

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2016

1 380 615

1 380 615

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2016

3 662 200

2 281 585

1 380 615

Skupaj

5 042 815

3 662 200

1 380 615

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti

Plačila

2016

2017

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2016

149 674

149 674

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2016

786 000

636 326

149 674

Skupaj

935 674

786 000

149 674

13.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 12/6

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2017/C 12/02)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

14 794 000

 

14 794 000

1 2

POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

—

 

—

 

Naslov 1 – Skupaj

14 794 000

 

14 794 000

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

UDELEŽBA NORVEŠKE

389 962,64

3 177,99

393 140,63

2 2

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

210 000

 

210 000

2 3

PRIHODKI OD PRODAJE SEDANJIH PROSTOROV CENTRA EMCDDA

—

 

—

 

Naslov 2 – Skupaj

599 962,64

3 177,99

603 140,63

3

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

3 1

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

4

DRUGI PRIHODKI

4 1

NOTRANJI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

19 513,76

19 513,76

4 2

OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA

—

4 703,22

4 703,22

4 3

RAZNI PRIHODKI

—

 

—

 

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

24 216,98

24 216,98

 

SKUPAJ

15 393 962,64

27 394,97

15 421 357,61

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

9 321 198,92

 

9 321 198,92

1 2

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

—

 

—

 

Naslov 1 – Skupaj

9 321 198,92

 

9 321 198,92

2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

1 724 288,66

21 262,15

1 745 550,81

 

Naslov 2 – Skupaj

1 724 288,66

21 262,15

1 745 550,81

3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

3 1

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

4 348 475,06

6 132,82

4 354 607,88

 

Naslov 3 – Skupaj

4 348 475,06

6 132,82

4 354 607,88

4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

4 1

PROJEKTI

—

 

—

 

Naslov 4 – Skupaj

—

 

—

5

REZERVA

 

 

 

 

SKUPAJ

15 393 962,64

27 394,97

15 421 357,61

13.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 12/9

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

(2017/C 12/03)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

15 083 700

 

15 083 700

 

Naslov 1 – Skupaj

15 083 700

 

15 083 700

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 0

DRUGE SUBVENCIJE

160 100

–60 000

100 100

2 2

DRUGE SUBVENCIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

1 489 354

 

1 489 354

 

Naslov 2 – Skupaj

1 649 454

–60 000

1 589 454

5

RAZNI PRIHODKI

5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

 

p.m.

5 2

PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK

p.m.

 

p.m.

5 4

RAZNI PRIHODKI

p.m.

 

p.m.

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ

16 733 154

–60 000

16 673 154

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 645 100

–30 000

5 615 100

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

36 000

 

36 000

1 5

MOBILNOST

24 000

 

24 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

p.m.

 

p.m.

1 8

IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE

p.m.

 

p.m.

1 9

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 1 – Skupaj

5 705 100

–30 000

5 675 100

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

603 900

11 000

614 900

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

542 800

 

542 800

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

36 150

–22 750

13 400

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

54 500

–11 000

43 500

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

142 600

–7 250

135 350

 

Naslov 2 – Skupaj

1 379 950

–30 000

1 349 950

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 2

KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA

3 985 735

 

3 985 735

3 3

MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE

1 441 015

 

1 441 015

3 4

PREPREČEVANJE IN RAZISKAVE

2 732 000

 

2 732 000

 

Naslov 3 – Skupaj

8 158 750

 

8 158 750

4

ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO

4 7

ZDRAVJE IN VARNOST STAREJŠIH DELAVCEV PRI DELU

941 295

 

941 295

4 8

ENPI — EVROPSKI INSTRUMENT SOSEDSTVA IN PARTNERSTVA

138 059

 

138 059

4 9

NOV PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II)

410 000

 

410 000

 

Naslov 4 – Skupaj

1 489 354

 

1 489 354

5

REZERVE

5 0

REZERVE

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ

16 733 154

–60 000

16 673 154

Kadrovski načrt

Kategorija in razred

 

 

2016

2016

2016 – Sprememba proračuna št. 2

 

 

Odobrena

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

1

—

1

AD 13

1

+ 1

2

AD 12

2

– 1

1

AD 11

1

—

1

AD 10

3

—

3

AD 9

1

—

1

AD 8

7

—

7

AD 7

5

—

5

AD 6

3

—

3

AD 5

—

—

—

Skupaj razred AD

24

—

24

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

—

AST 9

1

—

1

AST 8

—

—

—

AST 7

1

—

1

AST 6

3

—

3

AST 5

4

+ 3

7

AST 4

4

– 2

2

AST 3

3

– 1

2

AST 2

1

—

1

AST 1

—

—

—

Skupaj razred AST

17

—

17

AST/SC6

 

 

 

AST/SC5

 

AST/SC4

 

AST/SC3

 

AST/SC2

 

AST/SC1

 

Skupaj razred AST/SC

 

 

 

Vse skupaj

41

 

41

Ocena števila pogodbenih uslužbencev, lokalnega osebja in napotenih nacionalnih strokovnjakov v letu 2016 (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa)

Pogodbena delovna mesta

31.12.2014

31.12.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Skupaj FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

25

25

25

13.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 12/14

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

(2017/C 12/04)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

49 082 170

 

49 082 170

 

Naslov 1 – Skupaj

49 082 170

 

49 082 170

2

RAZNI PRIHODKI

2 3

POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ

49 082 170

 

49 082 170

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

31 778 000

 

31 778 000

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 658 000

–25 000

1 633 000

 

Naslov 1 – Skupaj

33 436 000

–25 000

33 411 000

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

6 192 170

80 000

6 272 170

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

3 490 000

 

3 490 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

619 000

–65 000

554 000

 

Naslov 2 – Skupaj

10 301 170

15 000

10 316 170

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

5 345 000

10 000

5 355 000

 

Naslov 3 – Skupaj

5 345 000

10 000

5 355 000

 

SKUPAJ

49 082 170

 

49 082 170

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

8

6

6

AD 6

—

—

—

7

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Vmesni seštevek AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

7

9

8

AST 3

—

—

—

3

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

29

29

28

Skupaj

—

—

—

110

110

108

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

Skupaj FG

339

336

336

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

339

336

336

13.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 12/19

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

(2017/C 12/05)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

8 518 376

110 000

8 628 376

 

Naslov 1 – Skupaj

8 518 376

110 000

8 628 376

2

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV

2 0

SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

161 070

 

161 070

 

Naslov 2 – Skupaj

161 070

 

161 070

 

SKUPAJ

8 679 446

110 000

8 789 446

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

4 674 483

–40 000

4 634 483

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

281 700

2 000

283 700

 

Naslov 1 – Skupaj

4 956 183

–38 000

4 918 183

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

1 008 500

–1 600

1 006 900

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

200 000

12 000

212 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

202 853

–20 000

182 853

 

Naslov 2 – Skupaj

1 411 353

–9 600

1 401 753

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

2 311 910

157 600

2 469 510

 

Naslov 3 – Skupaj

2 311 910

157 600

2 469 510

 

SKUPAJ

8 679 446

110 000

8 789 446

13.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 12/22

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2017/C 12/06)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

253 935 000

 

253 935 000

9 1

DRUGI PRIHODKI

100 000

 

100 000

9 4

NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 9 – Skupaj

254 035 000

 

254 035 000

 

SKUPAJ

254 035 000

 

254 035 000

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

28 350 000

– 360 000

27 990 000

1 2

ZAPOSLOVANJE

286 000

 

286 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

500 000

 

500 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

70 000

 

70 000

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

1 410 000

90 000

1 500 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

20 000

 

20 000

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

—

 

—

 

Naslov 1 – Skupaj

30 636 000

– 270 000

30 366 000

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 355 000

– 101 000

5 254 000

2 1

OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE

6 890 000

5 000

6 895 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

163 000

29 000

192 000

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

825 000

326 000

1 151 000

2 4

ODHODKI ZA POŠTNINO

80 000

50 000

130 000

2 5

NEOPERATIVNI SESTANKI

515 000

–9 000

506 000

2 6

INFORMACIJE & PREGLEDNOST

674 000

–30 000

644 000

 

Naslov 2 – Skupaj

14 502 000

270 000

14 772 000

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

119 795 000

– 818 000

118 977 000

3 1

ANALIZA TVEGANJA, SITUACIJSKI CENTER IN EUROSUR

13 680 000

1 015 000

14 695 000

3 2

USPOSABLJANJE

5 000 000

 

5 000 000

3 3

RAZISKAVE IN RAZVOJ & EUROSUR

1 100 000

500 000

1 600 000

3 4

ZDRUŽENI VIRI

1 100 000

3 175 000

4 275 000

3 5

RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 070 000

 

1 070 000

3 6

PODPORNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

40 000

 

40 000

3 7

PODPORA PRI VRAČANJU

66 557 000

–3 872 000

62 685 000

3 8

SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI IN EU

555 000

 

555 000

 

Naslov 3 – Skupaj

208 897 000

 

208 897 000

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

ZUNANJI ODNOSI

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ

254 035 000

 

254 035 000

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred

2016

2015

2014

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

14

—

11

—

11

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

8

—

6

—

6

AD 9

—

10

—

8

—

8

AD 8

—

66

—

55

—

43

AD 7

—

44

—

29

—

8

AD 6

—

24

—

21

—

6

AD 5

—

13

—

13

—

2

Skupaj AD

—

194

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

21

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

81

—

70

—

54

Vse skupaj

—

275

—

227

—

152

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Skupaj

106

91

Napoteni nacionalni strokovnjaki

86

86

Skupaj

192

177

13.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 12/27

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

(2017/C 12/07)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

253 935 000

–21 278 000

232 657 000

9 1

DRUGI PRIHODKI

100 000

 

100 000

9 4

NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 9 – Skupaj

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

 

SKUPAJ

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

27 990 000

–1 516 000

26 474 000

1 2

ZAPOSLOVANJE

286 000

 

286 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

500 000

 

500 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

70 000

 

70 000

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

1 500 000

 

1 500 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

20 000

 

20 000

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

—

 

—

 

Naslov 1 – Skupaj

30 366 000

–1 516 000

28 850 000

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 254 000

10 000

5 264 000

2 1

OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE

6 895 000

1 000

6 896 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

192 000

65 000

257 000

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

1 151 000

132 000

1 283 000

2 4

ODHODKI ZA POŠTNINO

130 000

 

130 000

2 5

NEOPERATIVNI SESTANKI

506 000

30 000

536 000

2 6

INFORMACIJE & PREGLEDNOST

644 000

 

644 000

 

Naslov 2 – Skupaj

14 772 000

238 000

15 010 000

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

118 977 000

3 000 000

121 977 000

3 1

ANALIZA TVEGANJA, SITUACIJSKI CENTER IN EUROSUR

14 695 000

 

14 695 000

3 2

USPOSABLJANJE

5 000 000

 

5 000 000

3 3

RAZISKAVE IN RAZVOJ & EUROSUR

1 600 000

 

1 600 000

3 4

ZDRUŽENI VIRI

4 275 000

 

4 275 000

3 5

RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 070 000

 

1 070 000

3 6

PODPORNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

40 000

100 000

140 000

3 7

PODPORA PRI VRAČANJU

62 685 000

–23 100 000

39 585 000

3 8

SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI IN EU

555 000

 

555 000

 

Naslov 3 – Skupaj

208 897 000

–20 000 000

188 897 000

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

ZUNANJI ODNOSI

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred

2016

2015

2014

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

14

—

11

—

11

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

8

—

6

—

6

AD 9

—

10

—

8

—

8

AD 8

—

66

—

55

—

43

AD 7

—

44

—

29

—

8

AD 6

—

24

—

21

—

6

AD 5

—

13

—

13

—

2

Skupaj AD

—

194

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

21

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

81

—

70

—

54

Vse skupaj

—

275

—

227

—

152

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Skupaj

106

91

Napoteni nacionalni strokovnjaki

86

86

Skupaj

192

177