30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/1

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/01)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
1
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI	17 433 900	17 270 000	16 920 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	17 433 900	17 270 000	16 920 000,—
2
RAZNI PRIHODKI
2 0	POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN	p.m.	p.m.	0,—
2 1	POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU	5 000	25 000	25 000,—
2 3	POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV	10 000	35 000	35 000,—
2 4	DARILA IN ZAPUŠČINE	p.m.	p.m.	0,—
2 5	PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	15 000	60 000	60 000,—
3
PLAČILA TRETJIH OSEB
3 0	PLAČILA ISLANDIJE	13 947	12 089	13 536,—
3 1	PLAČILA NORVEŠKE	434 107	393 756	407 772,—
3 2	DRUGA PLAČILA KOMISIJE (NAMENSKI PRIHODKI)	p.m.	1 100 000	810 000,—
3 3	RAZNI NAMENSKI PRIHODKI	p.m.	35 000	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	448 054	1 540 845	1 231 308,—
	SKUPAJ PRIHODKI	17 896 954	18 870 845	18 211 308,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012		Odobritve 2011		Realizacija 2010
Naslov Poglavje	Postavka	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
1
OSEBJE
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	10 220 000	10 220 000	10 879 000	10 879 000	10 192 200,—	10 192 200,—
1 2	ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA	165 000	165 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	105 000	105 000	120 000	120 000	119 000,—	119 000,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	144 000	144 000	246 000	246 000	233 800,—	233 800,—
1 5	USPOSABLJANJE	150 000	150 000	250 000	250 000	273 000,—	273 000,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	125 000	125 000
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	21 000	21 000	5 000	5 000	8 000,—	8 000,—
1 8	PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K ODHODKOM ZA OSEBJE	235 000	235 000
	Naslov 1 – Skupaj	11 165 000	11 165 000	11 500 000	11 500 000	10 826 000,—	10 826 000,—
2
ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	577 000	577 000	573 000	573 000	578 615,39	578 615,39
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	410 000	410 000	400 000	400 000	425 980,—	425 980,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	59 000	59 000	49 000	49 000	27 684,61	27 684,61
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	165 000	165 000	128 000	128 000	130 820,—	130 820,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	187 000	187 000	225 000	225 000	191 900,—	191 900,—
2 5	SESTANKI UPRAVNE NARAVE	12 000	12 000	10 000	10 000	16 000,—	16 000,—
2 8	PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K ODHODKOM ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE	70 000	70 000
	Naslov 2 – Skupaj	1 480 000	1 480 000	1 385 000	1 385 000	1 371 000,—	1 371 000,—
3
ODHODKI ZA POSLOVANJE
3 0	TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI	300 000	300 000	1 547 000	1 477 000	1 588 150,—	882 620,—
3 1	PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU	143 054	143 054	1 505 845	1 505 845	1 231 308,—	2 956 591,56
3 2	RAZISKAVE IN ANALIZA POLITIK	2 076 900	2 076 900	1 069 000	1 147 000	1 226 000,—	1 602 898,—
3 3	KREPITEV SODELOVANJA PRI POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU TER VSEŽIVLJENJSKEM UČENJU	2 031 000	2 031 000	1 505 000	1 530 000	1 630 650,—	1 792 000,—
3 4	IZMENJAVE MED IN PODPORA ZA PARTNERJE, VKLJUČNO S PROGRAMOM ŠTUDIJSKIH OBISKOV	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	23 740,—
3 5	INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ	701 000	701 000	359 000	326 000	338 200,—	413 742,—
	Naslov 3 – Skupaj	5 251 954	5 251 954	5 985 845	5 985 845	6 014 308,—	7 671 591,56
	SKUPAJ PRIHODKI	17 896 954	17 896 954	18 870 845	18 870 845	18 211 308,—	19 868 591,56

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2011				2012
	Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2010		Odobrenih		Odobrenih
	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13				1		2
AD 12	7	5	7	5	6	4
AD 11	4	5	5	3	1	7
AD 10	3	5	3	6		9
AD 9		3		2		2
AD 8		2		2		2
AD 7				5		7
AD 6		4		6		8
AD 5		6		3
Skupaj AD	14	32	15	35	7	43
AST 11
AST 10	2	1	3	1	3	1
AST 9						1
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	2	1	6	1	6
AST 6	6	5	6		5
AST 5	4	5	4	7	4	10
AST 4	4	7	4	9	1	11
AST 3		7		5		3
AST 2		3		2		2
AST 1
Skupaj AST	19	31	20	31	16	35
Vse skupaj	33	63	35	66	23	78

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/7

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/02)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
1
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	20 384 000	20 447 450	19 855 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	20 384 000	20 447 450	19 855 000,—
5
RAZNOVRSTNI PRIHODKI
5 0	IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA	—	—	0,—
5 2	PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK	—	—	0,—
5 4	RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI	p.m.	33 000	110 123,—
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA	p.m.	1 307	1 130,98
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	34 307	111 253,98
6
PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
6 0	PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	160 000	118 243	641 444,09
	Naslov 6 – Skupaj	160 000	118 243	641 444,09
	SKUPAJ PRIHODKI	20 544 000	20 600 000	20 607 698,07

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
ZAPOSLENI
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	10 868 000	10 576 585	10 186 729,18
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	495 000	468 500	536 949,94
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	141 000	144 095	113 966,78
	Naslov 1 – Skupaj	11 504 000	11 189 180	10 837 645,90
2
ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI
2 0	VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI	708 000	587 559	614 644,09
2 1	NAJEMNINA	21 000	19 898	19 300,—
2 2	PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI	665 000	1 070 313	606 513,26
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	30 000	21 920	41 240,50
2 4	POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE	86 000	75 900	80 082,53
	Naslov 2 – Skupaj	1 510 000	1 775 590	1 361 780,38
3
OPERATIVNI STROŠKI
3 0	OPERATIVNI STROŠKI	7 530 000	7 635 230	8 263 741,03
	Naslov 3 – Skupaj	7 530 000	7 635 230	8 263 741,03
	SKUPAJ PRIHODKI	20 544 000	20 600 000	20 463 167,31

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2012	2011
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za nedoločen čas
AD 16	—	—
AD 15	—	1
AD 14	1	1
AD 13	3	2
AD 12	4	6
AD 11	7	6
AD 10	5	6
AD 9	3	3
AD 8	4	6
AD 7	8	9
AD 6	6	3
AD 5	9	7
Skupaj	50	50
AST 11	—	—
AST 10	2	2
AST 9	4	3
AST 8	4	4
AST 7	7	5
AST 6	9	10
AST 5	6	7
AST 4	11	9
AST 3	5	7
AST 2	1	2
AST 1	2	2
Skupaj	51	51
Skupaj	101	101

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/11

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/03)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
1
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)	41 627 249	41 219 704	40 579 354,—
	Naslov 1 – Skupaj	41 627 249	41 219 704	40 579 354,—
2
RAZNI PRIHODKI
2 0	PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1)	—	21 000 000	9 996 499,—
2 3	POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (2)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DARILA IN ZAPUŠČINE	p.m.	p.m.	0,—
2 5	RAZLIČNI PRIHODKI	—	10 744	16 549,—
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	21 010 744	10 013 048,—
	SKUPAJ PRIHODKI	41 627 249	62 230 448	50 592 402,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (3)	21 886 861	21 516 659	20 934 665,—
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (4)	120 000	290 000	381 251,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA (5)	950 000	1 088 375	976 348,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (6)	800 000	702 805	670 691,—
1 6	SOCIALNO VARSTVO	5 000	2 900	5 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	23 761 861	23 600 739	22 967 955,—
2
ADMINISTRATIVNI IZDATKI
2 1	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (7)	3 235 170	3 587 363	2 603 383,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI (8)	150 000	332 200	250 532,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (9)	500 000	458 950	432 032,—
2 4	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	12 000	12 000	17 490,—
2 5	UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE	205 000	191 932	161 140,—
2 6	OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE	10 000	10 000	2 850,—
	Naslov 2 – Skupaj	4 112 170	4 592 445	3 467 427,—
3
STROŠKI POSLOVANJA
3 3	VIRI (10)	11 682 940	12 250 298	12 610 958,—
3 4	STRATEŠKI UKREPI	—	—	0,—
3 5	STRATEŠKI UKREPI (11)	2 070 278	21 786 966	2 221 420,—
3 6	STRATEŠKI UKREPI (12)	—	—	693 697,—
	Naslov 3 – Skupaj	13 753 218	34 037 264	15 526 075,—
	SKUPAJ PRIHODKI	41 627 249	62 230 448	41 961 457,—

Kadrovski načrt

Stalna delovna mesta
Kategorije in razredi v novem statutu	2010	2011	2012
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11	2
AD 10	1
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6	2
AD 5
Skupaj AD	6	1	1
AST 11	1	1
AST 10			1
AST 9	1	1	1
AST 8	1	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Skupaj AST	3	3	3
Skupaj	9	4	4

Kadrovski načrt

Delovna mesta za določen čas
Kategorije in razredi v novem statutu	2010	2011	2012
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	2
AD 12	9	9	9
AD 11	11	11	11
AD 10	9	9	9
AD 9	8	8	8
AD 8	7	7	8
AD 7	6	6	8
AD 6	6	7	6
AD 5
Skupaj AD	61	62	64
AST 11	1	1	1
AST 10	3	3	3
AST 9	2	2	2
AST 8	8	8	8
AST 7	6	6	6
AST 6	8	8	10
AST 5	4	4	10
AST 4	14	14	10
AST 3	13	13	9
AST 2	4	4	4
AST 1	5	5	5
Skupaj AST	68	68	68
Skupaj	129	130	132

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2012	2011	2010
FG IV	31 GISC 5 ENPI 3 GIO 2	25 GISC 5 ENPI 3 GIO 1	25 GISC 5 ENPI 3
FG III	5 GISC 3 ENPI 1 GIO 2	5 GISC 3 GIO 1 ENPI 1	5 GISC 3 ENPI 1
FG II	18 GIO 1	18 GIO 1	16
FG I
Skupaj FG	71	63	58
Napoteni nacionalni strokovnjaki	27	24	22
Skupaj	98	87	80

(1) 2011: GIO: 20 000 000.

(2) 2010:

—	GISC: 30 000,

—	ENPI: 140 000.

(3) 2011: GIO: 1 051 424.

2010:

—	ENPI: 50 358,

—	GISC: 265 269.

(4) 2011: GIO: 440 000.

2010:

—	ENPI: 31 233.

—	GISC: 56 714

(5) 2011:

—	GIO: 70 100,

—	IPA2: 22 275.

2010:

—	ENPI: 14 876,

—	GISC: 31 624.

—	IPA: 3 849.

(6) 2011: IPA2: 6 000.

2010: GISC: 6 143.

(7) 2011: GIO: 256 863.

2010: GISC: 13 538.

(8) 2011: IPA2: 12 000.

2010: CSS: 26 520.

(9) 2011: IPA2: 12 000.

(10) 2010:

—	ENPI: 104 028,

—	GISC: 51 120,

—	IPA: 132 627.

(11) 2011:

—	GIO: 18 581 613,

—	IPA2: 947 725.

2010:

—	ENPI: 136 100,

—	GISC: 75 735,

—	IPA: 81 800.

(12) 2010:

—	Potsdam: 53 189,

—	CLC: 640 508.

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/17

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/04)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
1
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 0	PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 SPOŠNEGA PRORAČUNA)	p.m.	p.m.	0,—
1 1	ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)	p.m.	p.m.	0,—
1 2	EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)	19 943 530	19 850 000	18 282 000,—
1 3	DG EAC – EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE	101 000	—	1 015 822,—
	Naslov 1 – Skupaj	20 044 530	19 850 000	19 297 822,—
4
PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV
4 3	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI	p.m.	4 523	5 571,74
4 9	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET	p.m.	286 284	256 288,13
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	290 807	261 859,87
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	—	—	0,—
5 9	MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET	—	248 467	450 173,11
	Naslov 5 – Skupaj	—	248 467	450 173,11
8
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI
8 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI	p.m.	p.m.	162 178,—
	Naslov 8 – Skupaj	p.m.	p.m.	162 178,—
9
RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
10
REZULTAT PREJŠNJIH LET
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 10 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ PRIHODKI	20 044 530	20 389 274	20 172 032,98

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012		Odobritve 2011		Realizacija 2010
Naslov Poglavje	Postavka	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
1
ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	13 227 564	13 227 564	12 339 100	12 339 100	12 224 218,41	12 118 862,86
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	108 000	108 000	131 000	131 000	912 000,—	908 346,37
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	202 290	202 290	157 230	157 230	152 340,34	91 629,09
1 5	IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM	68 000	68 000	90 160	90 160	148 130,97	148 130,97
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	12 000	12 000	15 500	15 500	13 375,02	10 213,52
1 9	POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	13 617 854	13 617 854	12 732 990	12 732 990	13 450 064,74	13 277 182,81
2
ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA
2 0	INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	516 281	516 281	514 371	514 371	480 919,—	443 839,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	705 639	705 639	632 152	632 152	664 985,70	387 733,98
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	25 800	25 800	54 533	54 533	98 381,24	24 255,28
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	90 280	90 280	102 950	102 950	113 418,15	87 837,92
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	38 000	38 000	31 403	31 403	34 721,81	18 946,22
2 5	SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI	120 000	120 000	120 000	120 000	118 419,—	73 469,84
	Naslov 2 – Skupaj	1 496 000	1 496 000	1 455 409	1 455 409	1 510 844,90	1 036 082,24
3
STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ
3 0	OPERATIVNI STROŠKI	883 500	883 500	1 221 500	1 179 404	782 282,28	876 001,40
3 1	PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA	3 228 600	3 228 600	3 937 900	3 624 958	3 065 692,01	3 363 014,30
3 2	OPERACIJE	818 576	818 576	1 002 200	857 238	0,—	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	4 930 676	4 930 676	6 161 600	5 661 600	3 847 974,29	4 239 015,70
4
NAMENSKI ODHODKI
4 1	SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI	p.m.	p.m.	290 807	290 807	223 016,27	223 016,27
4 4	IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	290 807	290 807	223 016,27	223 016,27
5
NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494
5 1	ČLOVEŠKI VIRI	—	—	59 510	59 510	103 078,36	83 835,83
5 2	POTNI STROŠKI IN DNEVNICE	—	—	124 098	124 098	72 467,06	33 747,63
5 3	DRUGI STROŠKI/STORITVE	—	—	63 926	63 926	88 194,58	69 122,19
5 4	DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3	—	—	—	—	0,—	0,—
5 5	DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4	—	—	932	932	0,—	0,—
5 6	FINANČNA REVIZIJA	—	—	—	—	15 000,—	15 000,—
5 7	NEPREDVIDENI IZDATKI	—	—	—	—	0,—	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	—	—	248 466	248 466	278 740,—	201 705,65
8
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI
8 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI	—	—	p.m.	p.m.	162 178,—	162 178,—
	Naslov 8 – Skupaj	—	—	p.m.	p.m.	162 178,—	162 178,—
9
STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI
9 9	STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10
REZULTAT PREJŠNJIH LET
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 10 – Skupaj	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	SKUPAJ PRIHODKI	20 044 530	20 044 530	20 889 272	20 389 272	19 472 818,20	19 139 180,67

Poglavje 3 0

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila
Obveznosti		2012	2013
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012	250 000	250 000	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2012	883 500	633 500	250 000
Skupaj	1 133 500	883 500	250 000

Poglavje 3 1

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila
Obveznosti		2012	2013
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012	1 500 000	1 500 000	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2012	3 228 600	1 728 600	1 500 000
Skupaj	4 728 600	3 228 600	1 500 000

Poglavje 3 2

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila
Obveznosti		2012	2013
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012	100 000	100 000	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2012	818 576	718 576	100 000
Skupaj	918 576	818 576	100 000

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2012		2011		Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2010
Funkcionalna skupina in razred	Za nedoločen čas	Začasno	Za nedoločen čas	Začasno	Za nedoločen čas	Začasno
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—
AD 12	—	8	—	4	—	5
AD 11	—	10	—	12	—	11
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	11	—	12
AD 8	—	9	—	5	—	4
AD 7	—	12	—	18	—	20
AD 6	—		—		—	1
AD 5	—	3	—	2	—
Vmesni seštevek AD	—	61	—	61	—	57
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	5	—	4	—
AST 9	—	4	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	1	—	4
AST 7	—	6	—	6	—	5
AST 6	—	2	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	5	—	4
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—		—
Vmesni seštevek AST	—	35	—	35	—	35
Skupaj	—	96	—	96	—	92

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	Dejansko zapolnjena 31.12.2010	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I
Skupaj FG	32	34	36
Napoteni nacionalni strokovnjaki	2	2	2
Skupaj	1	4	2

Dodatne informacije o proračunu Evropske fundacije za usposabljanje za leto 2012 so na voljo na spletni strani Fundacije (http://www.etf.europa.eu), v meniju „About ETF“, rubrika „Register of Documents“.

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/25

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/05)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
1
PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV
1 0	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV	173 184 000	161 041 000	153 681 470,—
	Naslov 1 – Skupaj	173 184 000	161 041 000	153 681 470,—
2
PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	38 841 000	38 420 000	47 052 213,—
	Naslov 2 – Skupaj	38 841 000	38 420 000	47 052 213,—
3
SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE
3 0	SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE	753 000	784 000	826 046,—
	Naslov 3 – Skupaj	753 000	784 000	826 046,—
5
PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE
5 2	PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA	8 971 000	7 658 000	6 956 525,—
	Naslov 5 – Skupaj	8 971 000	7 658 000	6 956 525,—
6
PRISPEVKI K PROGRAMOM EVROPSKE UNIJE IN PRIHODKI OD STORITEV
6 0	PRISPEVKI K PROGRAMOM EVROPSKE UNIJE IN PRIHODKI OD STORITEV	640 000	560 000	580 036,—
	Naslov 6 – Skupaj	640 000	560 000	580 036,—
7
POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA
7 0	POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 7 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
9
RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	100 000	400 000	363 340,—
	Naslov 9 – Skupaj	100 000	400 000	363 340,—
	SKUPAJ PRIHODKI	222 489 000	208 863 000	209 459 630,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	68 752 000	67 489 000	61 985 712,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	835 000	800 000	597 262,—
1 4	SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	597 000	647 000	521 220,—
1 5	IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	2 315 000	2 623 000	2 328 533,—
1 6	SOCIALNO SKRBSTVO	255 000	225 000	131 904,—
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	30 000	35 000	92 704,—
1 8	ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC	2 262 000	2 130 000	2 038 084,—
	Naslov 1 – Skupaj	75 046 000	73 949 000	67 695 419,—
2
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	20 478 000	16 885 000	19 065 183,—
2 1	IZDATKI ZA OBDELAVO POSLOVNIH PODATKOV	9 135 000	8 864 000	30 789 224,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	1 470 000	1 674 000	1 404 255,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	1 028 000	1 236 000	913 711,—
2 4	POŠTNINE IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ	493 000	959 000	620 942,—
2 5	IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE	96 000	123 000	89 569,—
	Naslov 2 – Skupaj	32 700 000	29 741 000	52 882 884,—
3
ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	IZDATKI IZ POSLOVANJA	95 148 000	88 647 000	82 234 401,—
3 1	IZDATKI ZA OBDELAVO OPERATIVNIH PODATKOV	19 595 000	16 526 000	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	114 743 000	105 173 000	82 234 401,—
9
DRUGI ODHODKI
9 0	ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ PRIHODKI	222 489 000	208 863 000	202 812 704,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Začasna delovna mesta
Funkcionalna skupina in razred	2010	2011	2012
AD 16	0	1	1
AD 15	1	4	4
AD 14	4	5	6
AD 13	7	7	7
AD 12	28	37	38
AD 11	28	36	38
AD 10	16	32	34
AD 9	37	38	39
AD 8	33	43	47
AD 7	22	42	45
AD 6	72	37	37
AD 5	45	33	33
Skupaj AD	293	315	329
AST 11	1	2	2
AST 10	3	4	5
AST 9	0	8	7
AST 8	5	13	13
AST 7	15	19	20
AST 6	10	34	33
AST 5	22	35	35
AST 4	38	49	51
AST 3	51	32	37
AST 2	30	40	40
AST 1	78	16	18
Skupaj AST	253	252	261
Skupaj osebje	546	567	590

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	31.12.2010	2011	2012
FG IV	41	68	55
FG III	6	15	16
FG II	46	64	61
FG I	1	3	0
Skupaj FG	94	150	132
Napoteni nacionalni strokovnjaki	16	20	15
Skupaj	110	170	147

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/31

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/06)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
1
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 1	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	15 550 920	15 400 000	14 400 000,—
1 2	POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE	350 000	400 000	400 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	15 900 920	15 800 000	14 800 000,—
2
DRUGE SUBVENCIJE
2 1	UDELEŽBA NORVEŠKE	414 789	411 217	383 886,—
2 2	PREDPRISTOPNA STRATEGIJA	—	—	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	414 789	411 217	383 886,—
3
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
3 1	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	p.m.	p.m.
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	p.m.
	SKUPAJ PRIHODKI	16 315 709	16 211 217	15 183 886,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	8 802 500	8 714 611	8 697 552,—
1 2	POKOJNINE IN ODPRAVNINE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	8 802 500	8 714 611	8 697 552,—
2
ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI
2 1	ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI	2 491 791	2 404 997	1 987 127,—
	Naslov 2 – Skupaj	2 491 791	2 404 997	1 987 127,—
3
ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE
3 1	DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE	4 771 418	4 691 609	4 533 815,—
	Naslov 3 – Skupaj	4 771 418	4 691 609	4 533 815,—
4
STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU
4 1	PROJEKTI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
5
REZERVA
5 3	ODHODKI ZA PROGRAM IPA 4	350 000	400 000
	Naslov 5 – Skupaj	350 000	400 000
	SKUPAJ PRIHODKI	16 415 709	16 211 217	15 218 494,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2011				2012
	31.12.2011		Pooblaščena delovna mesta		Pooblaščena delovna mesta
	Stalna	Začasna	Stalna	Začasna	Stalna	Začasna
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	1	—	1	—
AD 13	—	2	1	2	1	2
AD 12	3	4	4	8	4	10
AD 11	2	6	3	8	3	10
AD 10	—	6	1	15	1	13
AD 9	1	3	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	4	—	2
AD 7	—	7	—	—	—	—
AD 6	—	11	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Skupaj AD	6	42	10	45	10	45
AST 11	1	—	1	—	1	—
AST 10	—	—	—	2	—	2
AST 9	—	2	—	4	—	5
AST 8	1	2	2	5	2	7
AST 7	2	2	1	4	1	6
AST 6	1	1	1	4	1	1
AST 5	—	7	2	3	1	2
AST 4	2	7	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	7	22	7	22	6	23
Skupaj	13	64	17	67	16	68
Skupaj	77		84		84

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2011	2012
FG IV	—	—
FG III	10	10
FG II	12	13
FG I	3	3
Skupaj FG	25	26
Napoteni nacionalni strokovnjaki	1	1
Skupaj	26	27

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/37

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/07)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
2
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE	56 727 000	55 400 000	54 056 730,90
	Naslov 2 – Skupaj	56 727 000	55 400 000	54 056 730,90
3
SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA
3 0	SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA	1 350 000	1 256 000	1 358 672,64
	Naslov 3 – Skupaj	1 350 000	1 256 000	1 358 672,64
	SKUPAJ PRIHODKI	58 077 000	56 656 000	55 415 403,54

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	28 655 000	26 480 000	23 199 219,30
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	1 000 000	1 050 000	952 175,07
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	150 000	115 000	116 985,20
1 5	IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	415 000	299 000	591 524,43
1 7	REPREZENTANČNI STROŠKI	25 000	29 000	24 300,—
1 8	ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC	928 000	915 000	754 031,98
	Naslov 1 – Skupaj	31 173 000	28 888 000	25 638 235,98
2
STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA
2 0	NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI	3 183 000	3 027 838	2 494 008,43
2 1	OBDELAVA PODATKOV	1 935 000	2 044 037	2 571 772,71
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	238 000	102 662	282 764,90
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	269 000	235 000	178 057,61
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	293 000	285 000	253 340,26
2 5	SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA	725 000	460 000	333 842,69
	Naslov 2 – Skupaj	6 643 000	6 154 537	6 113 786,60
3
STROŠKI POSLOVANJA
3 0	STROŠKI POSLOVANJA	20 261 000	21 613 463	23 663 380,96
	Naslov 3 – Skupaj	20 261 000	21 613 463	23 663 380,96
	SKUPAJ PRIHODKI	58 077 000	56 656 000	55 415 403,54

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta
Funkcionalna skupina in razred	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	3	2	2
AD 13	—	—	—	2	1	—
AD 12	—	—	—	5	5	4
AD 11	—	—	—	9	8	6
AD 10	—	—	—	15	12	13
AD 9	—	—	—	26	22	10
AD 8	—	—	—	22	29	43
AD 7	—	—	—	12	7	3
AD 6	—	—	—	24	23	14
AD 5	—	—	—	17	26	40
Skupaj AD	—	—	—	136	136	136
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	3	2	2
AST 7	—	—	—	6	5	3
AST 6	—	—	—	11	9	10
AST 5	—	—	—	20	17	7
AST 4	—	—	—	15	22	34
AST 3	—	—	—	2	1	—
AST 2	—	—	—	3	4	3
AST 1	—	—	—	2	3	5
Skupaj AST	—	—	—	64	64	64
Skupaj	—	—	—	200	200	200

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2012	2011
FG IV	51	50
FG III	35	36
FG II	11	11
FG I	3	3
Skupaj FG	100	100
Napoteni nacionalni strokovnjaki	5	5
Skupaj	105	105

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/43

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/08)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
1
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	15 212 668	14 880 720	13 765 950,—
	Naslov 1 – Skupaj	15 212 668	14 880 720	13 765 950,—
2
DRUGE SUBVENCIJE
2 0	DRUGE SUBVENCIJE	160 100	160 100	126 100,—
2 1	DRUGE SUBVENCIJE: IPA II		649 076	0,—
2 2	DRUGE SUBVENCIJE: IPA III		660 916
	Naslov 2 – Skupaj	160 100	1 470 092	126 100,—
5
RAZNI PRIHODKI
5 0	PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN	p.m.	p.m.
5 2	PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK	p.m.	p.m.
5 4	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	211 667,43
5 9	DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	211 667,43
6
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
6 0	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	p.m.	p.m.	327,20
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	p.m.	327,20
	SKUPAJ PRIHODKI	15 372 768	16 350 812	14 104 044,63

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	5 684 000	5 512 320	5 182 103,49
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	33 000	53 000	35 893,31
1 5	MOBILNOST	15 000	14 000	11 078,98
1 6	SOCIALNO VARSTVO	p.m.	p.m.	0,—
1 8	IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE	p.m.	p.m.	0,—
1 9	POKOJNINE IN ODPRAVNINE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	5 732 000	5 579 320	5 229 075,78
2
ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	967 450	1 021 171	932 055,89
2 1	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT)	440 300	368 051	449 128,63
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	40 000	34 586	42 496,68
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	43 650	49 899	27 853,11
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	170 000	171 293	142 916,99
	Naslov 2 – Skupaj	1 661 400	1 645 000	1 594 451,30
3
ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	EVROPSKA OPAZOVALNICA TVEGANJ – NAPOVEDOVANJE SPREMEMB	—	912 750	1 217 335,57
3 1	INFORMACIJE O DELOVNEM OKOLJU	—	1 247 500	1 114 620,95
3 2	KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA	4 440 000	4 318 190	3 630 932,11
3 3	MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE	1 247 768	1 338 060	1 317 744,70
3 4	PREPREČEVANJE IN RAZISKAVE	2 291 600
	Naslov 3 – Skupaj	7 979 368	7 816 500	7 280 633,33
4
ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO
4 5	PROGRAM IPA II ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO	—	649 076	143 684,58
4 6	PROGRAM IPA III ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO	p.m.	660 916
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	1 309 992	143 684,58
5
REZERVE
5 0	REZERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ PRIHODKI	15 372 768	16 350 812	14 247 844,99

Kadrovski načrt

Kategorija in razred	Delovna mesta
	2010		2011		2012
	31.12.2010	Odobrena	30.11.2011	Odobrena	Odobrena
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	—	1	1	1	1
AD 12	2	1	1	2	1
AD 11	1	2	1	1	1
AD 10	2	2	2	3	3
AD 9	2	1	1	—	1
AD 8	1	5	1	5	3
AD 7	6	8	6	10	6
AD 6	6	3	7	1	7
AD 5	—	—	—	—	—
Skupaj razred AD	21	24	21	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—
AST 9	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	1	1	2	1
AST 6	—	2	—	1	1
AST 5	2	3	2	3	1
AST 4	2	7	6	8	5
AST 3	10	6	5	5	7
AST 2	1	—	1	—	2
AST 1	3	—	3	—	—
Skupaj razred AST	20	20	19	20	20
Vse skupaj	41	44	40	44	44

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	31.12.2010	30.11.2011	2012
FG IV	—	1	1
FG III	14	12	15
FG II	10	11	11
FG I	—	—	—
Skupaj FG	24	24	27
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—	1
Skupaj	24	24	28

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/49

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/09)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
1
PRIHODKI
1 0	PRIHODKI OD PRISTOJBIN	12 837 000	12 729 000	11 904 332,—
	Naslov 1 – Skupaj	12 837 000	12 729 000	11 904 332,—
2
SUBVENCIJE
2 0	SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
3
REZERVE
3 0	REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ	–45 000	212 000	–1 155 700,55
	Naslov 3 – Skupaj	–45 000	212 000	–1 155 700,55
5
ADMINISTRATIVNI PRIHODKI
5 0	ADMINISTRATIVNI PRIHODKI	12 000	12 000	16 499,18
	Naslov 5 – Skupaj	12 000	12 000	16 499,18
6
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
6 0	PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
9
RAZNI PRIHODKI
9 1	BANČNE OBRESTI	150 000	150 000	79 011,71
9 2	DARILA IN ZAPUŠČINE	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV	200 000	200 000	–33 471,41
	Naslov 9 – Skupaj	350 000	350 000	45 540,30
	SKUPAJ PRIHODKI	13 154 000	13 303 000	10 810 670,93

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012		Odobritve 2011		Realizacija 2010
Naslov Poglavje	Postavka	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
1
OSEBJE, KI DELA ZA URAD
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	5 500 000	5 500 000	5 450 000	5 450 000	5 185 211,81	5 185 211,81
1 2	STROKOVNO USPOSABLJANJE	80 000	80 000	80 000	80 000	80 240,76	80 240,76
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000,—	210 000,—
1 4	DODATNE STORITVE	30 000	30 000	10 000	10 000	12 904,89	12 904,89
1 5	SOCIALNO VARSTVO	15 000	15 000	12 000	12 000	12 846,94	12 846,94
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI	17 000	17 000	17 000	17 000	7 459,87	7 459,87
	Naslov 1 – Skupaj	5 852 000	5 852 000	5 779 000	5 779 000	5 508 664,27	5 508 664,27
2
STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE	300 000	300 000	500 000	500 000	239 335,13	239 335,13
2 1	INFORMATIKA	350 000	350 000	350 000	350 000	286 529,35	286 529,35
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	100 000	100 000	100 000	100 000	51 512,66	51 512,66
2 3	SEDANJA UPRAVA	100 000	100 000	192 000	192 000	58 989,85	58 989,85
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	100 000	100 000	100 000	100 000	80 600,—	80 600,—
2 5	SESTANKI	300 000	300 000	362 000	362 000	286 688,13	286 688,13
2 6	NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA	150 000	150 000	150 000	150 000	123 232,60	123 232,60
	Naslov 2 – Skupaj	1 400 000	1 400 000	1 754 000	1 754 000	1 126 887,72	1 126 887,72
3
IZDATKI DELOVANJA
3 0	PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE	6 000 000	5 000 000	6 000 000	5 200 000	4 774 661,05	3 685 795,43
3 1	OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU	312 000	312 000	300 000	280 000	269 280,—	207 580,63
3 3	PRESKUŠANJE IMEN SORT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA	150 000	150 000	150 000	150 000	143 636,23	123 369,87
3 5	TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA	300 000	150 000	300 000	50 000	35 236,—	50 000,—
3 6	POSEBNI SVETOVALCI	90 000	90 000	40 000	40 000	28 514,85	8 371,03
3 7	PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV	200 000	200 000	100 000	50 000	100 390,05	100 001,98
	Naslov 3 – Skupaj	7 052 000	5 902 000	6 890 000	5 770 000	5 351 718,18	4 175 118,94
10
DRUGI IZDATKI
10 0	ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 1	VARNOSTNE REZERVE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 2	PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 3	VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Naslov 10 – Skupaj	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	SKUPAJ PRIHODKI	14 304 000	13 154 000	14 423 000	13 303 000	11 987 270,17	10 810 670,93

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2012		2011
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	1	—	1	—
AD 12	1	1	1	2
AD 11	—	—	—	—
AD 10	1	1	1	1
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	2	—	1
AD 5	—	—	—	1
Skupaj	3	7	3	7
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	5	3	3	2
AST 8	—	4	2	4
AST 7	—	1	2	2
AST 6	2	1	—	6
AST 5	1	8	—	5
AST 4	—	3	1	5
AST 3	—	3	—	4
AST 2	—	5	—	—
AST 1	—	—	—	—
Skupaj	8	28	8	28
Skupaj	11	35	11	35

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/55

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/10)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
1
PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV
1 0	PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV	39 925 000	39 215 700	48 175 413,—
	Naslov 1 – Skupaj	39 925 000	39 215 700	48 175 413,—
2
SUBVENCIJA OD KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA OD KOMISIJE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
3
MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE
3 0	MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE	2 258 100	2 451 700	2 620 269,—
	Naslov 3 – Skupaj	2 258 100	2 451 700	2 620 269,—
4
DRUGI PRIHODKI
4 0	DRUGI PRIHODKI	495 000	400 000	409 887,—
	Naslov 4 – Skupaj	495 000	400 000	409 887,—
5
PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA
5 0	PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA	1 373 300	9 231 700	24 041 195,—
	Naslov 5 – Skupaj	1 373 300	9 231 700	24 041 195,—
6
POVRAČILA
6 0	POVRAČILA STRANKAM	p.m.	p.m.	–6 822 069,—
6 1	POSEBNA POVRAČILA	p.m.	p.m.	–18 271 649,—
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	p.m.	–25 093 718,—
	SKUPAJ PRIHODKI	44 051 400	51 299 100	50 153 046,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	25 112 900	24 878 900	22 603 934,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	70 000	130 000	110 771,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	339 300	293 500	296 507,—
1 5	MOBILNOST	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIALNE STORITVE	144 900	126 700	99 000,—
1 7	REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO	3 000	3 000	2 602,—
1 9	POKOJNINE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	25 670 100	25 432 100	23 112 814,—
2
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI	2 207 900	1 547 000	1 509 442,—
2 1	INFORMATIKA	2 591 000	2 340 000	2 585 531,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	88 100	95 200	87 204,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	213 100	235 100	242 628,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	342 900	334 300	284 359,—
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	10 000	15 000	44 716,—
2 6	VODENJE CENTRA	92 000	112 000	82 655,—
2 7	INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE	25 000	26 000	66 834,—
	Naslov 2 – Skupaj	5 570 000	4 704 600	4 903 369,—
3
ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE	12 124 300	12 997 700	14 322 062,—
3 1	IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE	687 000	705 000	697 490,—
	Naslov 3 – Skupaj	12 811 300	13 702 700	15 019 552,—
10
REZERVE
10 0	ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA	p.m.	7 459 700	2 941 164,—
	Naslov 10 – Skupaj	p.m.	7 459 700	2 941 164,—
	SKUPAJ PRIHODKI	44 051 400	51 299 100	45 976 899,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas
Funkcionalna skupina in razred	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	1	1	1	—	—	1
AD 13	1	1	—	1	1	—
AD 12	7	6	5	5	5	5
AD 11	9	8	9	8	9	9
AD 10	9	10	9	6	4	5
AD 9	3	4	4	10	10	8
AD 8	3	2	2	9	9	6
AD 7	9	9	8	22	20	15
AD 6	4	3	1	16	19	23
AD 5	1	1	3	13	15	15
Skupaj AD	47	45	42	91	93	87
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	5	5	4	—	—	—
AST 7	2	1	3	3	4	3
AST 6	3	4	3	2	4	4
AST 5	1	—	1	6	5	6
AST 4	5	4	3	16	17	11
AST 3	2	4	5	21	21	18
AST 2	—	—	—	10	11	7
AST 1	—	—	—	0	6	17
Skupaj AST	18	18	19	59	69	67
Skupaj	65	63	61	150	162	154

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/59

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/11)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
2
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
2 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	20 376 020	20 180 020	20 090 010,—
	Naslov 2 – Skupaj	20 376 020	20 180 020	20 090 010,—
3
FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE
3 0	FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
4
NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV
4 0	NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV	p.m.	p.m.	2 420,15
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	2 420,15
9
RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	515 766	122 000,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	515 766	122 000,—
	SKUPAJ PRIHODKI	20 376 020	20 695 786	20 214 430,15

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	9 355 000	8 448 200	7 507 845,04
1 2	IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	141 000	386 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	420 000	380 000	334 000,—
1 4	IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE	360 000	298 000	4 776,10
1 5	MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	150 000	187 000	93 091,87
1 6	SOCIALNO SKRBSTVO	455 000	485 000	265 736,20
1 7	REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO	6 000	6 500	4 747,70
1 9	REZERVE ZA NASLOV 1	p.m.	p.m.
	Naslov 1 – Skupaj	10 887 000	10 190 700	8 210 196,91
2
NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	838 000	1 768 000	1 280 797,23
2 1	INFORMATIKA	668 000	525 000	697 215,02
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	64 000	72 000	103 440,12
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	118 000	100 000	116 890,96
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	191 000	150 000	107 053,38
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	26 000	24 000	11 810,87
2 6	ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA	33 020	398 000
2 9	REZERVE ZA NASLOV 2	p.m.	p.m.
	Naslov 2 – Skupaj	1 938 020	3 037 000	2 317 207,58
3
ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	DOSTOJANSTVO	p.m.	p.m.
3 2	SVOBOŠČINE	525 000	610 000	753 040,66
3 3	ENAKOST	2 327 000	2 190 000	4 838 608,88
3 4	SOLIDARNOST	p.m.	p.m.
3 5	DRŽAVLJANSKE PRAVICE	p.m.	p.m.
3 6	PRAVOSODJE	2 250 000	2 225 300	1 803 774,65
3 7	VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	1 728 000	1 860 020	1 787 170,57
3 8	ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA	455 000	282 766	254 637,19
3 9	REZERVE ZA NASLOV 3	266 000	300 000
	Naslov 3 – Skupaj	7 551 000	7 468 086	9 437 231,95
	SKUPAJ PRIHODKI	20 376 020	20 695 786	19 964 636,44

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta
Funkcionalna skupina in razred	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	11	11	11
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	15	12	12
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	5	5
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Skupaj A*	—	—	—	47	44	44
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	9	9	9
AST 6	—	—	—	4	4	4
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	9	9	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	28	28	28
Skupaj	—	—	—	75	72	72

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2012	2011
FG IV	17	14
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	0	0
Skupaj	28	25
Napoteni nacionalni strokovnjaki	2012	2011
Napoteni nacionalni strokovnjaki	9	9
Skupaj	37	34

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/65

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/12)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
1
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE
1 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE	74 006 950	74 320 590	72 533 810,—
	Naslov 1 – Skupaj	74 006 950	74 320 590	72 533 810,—
2
UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV
2 0	UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE	1 857 050	1 699 800	1 742 600,—
	Naslov 2 – Skupaj	1 857 050	1 699 800	1 742 600,—
3
PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV
3 0	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
4
PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA
4 0	PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
9
RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
9 1	RAZNI NAMENSKI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ PRIHODKI	75 864 000	76 020 390	74 276 410,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	37 042 000	36 088 400	35 537 775,—
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	163 000	116 100	233 000,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	1 024 000	794 000	812 024,—
1 5	IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	935 000	809 000	792 934,—
1 6	SOCIALNO VARSTVO	155 000	110 300	168 835,—
1 7	STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA	40 000	62 600	25 584,—
	Naslov 1 – Skupaj	39 359 000	37 980 400	37 570 152,—
2
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE
2 0	INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	5 585 000	6 539 500	5 391 898,—
2 1	IZDATKI ZA INFORMATIKO	3 237 000	4 150 100	4 582 134,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	314 000	1 520 400	422 197,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	336 000	726 000	289 062,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	600 000	555 000	588 499,—
2 5	IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA	150 000	250 000	263 853,—
	Naslov 2 – Skupaj	10 222 000	13 741 000	11 537 643,—
3
ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE
3 0	ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV	7 611 000	6 678 930	6 854 082,—
3 1	OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ	8 666 000	8 864 740	7 708 303,—
3 2	STRATEGIJA IN USKLAJEVANJE ZNANOSTI	3 343 910	3 153 435	2 127 199,—
3 4	KOMUNIKACIJE	1 000 000	1 063 025	1 049 651,—
3 5	HORIZONTALNE DEJAVNOSTI	8 555 000	6 350 360	7 244 914,—
	Naslov 3 – Skupaj	29 175 910	26 110 490	24 984 149,—
	SKUPAJ PRIHODKI	78 756 910	77 831 890	74 091 944,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2012		2011		2010
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2
AD 13
AD 12	1	14	1	14		4
AD 11		11		11		11
AD 10	1	9	1	7		7
AD 9	1	33	1	31		31
AD 8		44		42		43
AD 7	1	58	1	58		35
AD 6	1	27	1	27	4	29
AD 5		21		21	1	24
Skupaj AD	5	220	5	214	5	195
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		1
AST 7		5		5		3
AST 6		5		5
AST 5		22		22		8
AST 4		38		38		41
AST 3		24		24		22
AST 2		24		24		45
AST 1		11		17		26
Skupaj AST		130		136		145
Skupaj	5	350	5	350	5	340
Skupaj	355		355		345

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2011	2012
FG IV	60	60
FG III	4	4
FG II	45	45
FG I	1	1
Skupaj FG	110	110
Napoteni nacionalni strokovnjaki	29	29
Skupaj	139	139

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/71

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/13)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012		Proračunsko leto 2011		Proračunsko leto 2010
Naslov Poglavje	Postavka	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
2
SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	54 613 050,00	56 982 159,00	56 142 719,00	56 142 719,00	53 771 084,00	49 994 298,00
2 1	PRIHODKI IZ POSLOVANJA	200 000,00	200 000,00	1 270 768,91	1 270 768,91	580 828,91	580 828,91
	Naslov 2 – Skupaj	54 813 050,00	57 182 159,00	57 413 487,91	57 413 487,91	54 351 912,91	50 575 126,91
	SKUPAJ PRIHODKI	54 813 050,00	57 182 159,00	57 413 487,91	57 413 487,91	54 351 912,91	50 575 126,91

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012		Odobritve 2011		Realizacija 2010
Naslov Poglavje	Postavka	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
1
OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	19 159 674,00	19 159 674,00	18 083 388,13	18 083 388,13	17 281 975,42	17 239 608,33
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	590 000,00	590 000,00	541 654,30	541 654,30	605 178,31	528 215,61
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	120 000,00	120 000,00	167 220,63	167 220,63	87 500,00	76 863,74
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	400 000,00	400 000,00	425 000,00	425 000,00	298 471,44	244 017,27
1 6	SOCIALNI UKREPI	400 000,00	400 000,00	550 000,00	550 000,00	588 000,00	578 748,18
1 7	RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	28 039,70	22 466,82
	Naslov 1 – Skupaj	20 709 674,00	20 709 674,00	19 807 263,06	19 807 263,06	18 889 164,87	18 689 919,95
2
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 297 000,00	3 297 000,00	3 139 534,26	3 139 534,26	2 274 475,04	2 017 679,44
2 1	NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	487 699,00	487 699,00	446 260,00	446 260,00	608 245,49	468 115,74
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	88 000,00	88 000,00	93 442,00	93 442,00	88 864,63	45 508,25
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	206 000,00	206 000,00	171 576,00	171 576,00	206 185,65	142 833,68
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	245 000,00	245 000,00	228 300,00	228 300,00	179 960,06	142 403,98
2 5	IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	118 067,20	97 002,25
	Naslov 2 – Skupaj	4 443 699,00	4 443 699,00	4 199 112,26	4 199 112,26	3 475 798,07	2 913 543,34
3
ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	SATELITSKI SISTEM SAMODEJNEGA PREPOZNAVANJA (AIS) IN POMORSKI NADZOR	500 000,00	250 000,00
3 1	RAZVOJ ZBIRK PODATKOV	3 807 677,00	4 672 334,00	5 110 489,00	4 504 809,00	5 044 884,31	4 824 214,62
3 2	INFORMACIJE IN OBJAVE	80 000,00	80 000,00	150 000,00	150 000,00	70 423,03	72 802,52
3 3	SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA	836 000,00	895 500,00	1 091 945,35	1 097 313,35	664 747,22	465 370,66
3 4	STROŠKI PREVAJANJA	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	159 991,25
3 5	ŠTUDIJE	355 000,00	355 000,00	324 400,00	749 664,00	260 533,06	296 342,09
3 6	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI	785 000,00	785 000,00	792 353,95	833 853,95	753 218,87	617 704,98
3 7	USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI	816 000,00	846 000,00	846 000,00	877 213,00	662 973,20	592 621,19
3 8	UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA	20 520 000,00	21 033 000,00	23 253 060,63	23 253 060,63	20 329 965,62	14 534 489,07
3 9	PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)	1 760 000,00	2 911 952,00	1 538 863,66	1 641 198,66	2 887 536,72	1 717 924,42
	Naslov 3 – Skupaj	29 659 677,00	32 028 786,00	33 407 112,59	33 407 112,59	30 874 282,03	23 281 460,80
	SKUPAJ PRIHODKI	54 813 050,00	57 182 159,00	57 413 487,91	57 413 487,91	53 239 244,97	44 884 924,09

Kadrovski načrt

Kategorija in razred	Delovna mesta
	2012		2011		2010
	Redna	Začasna	Redna	Začasna	Redna	Začasna
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	1	9	2	8
AD 11		11	—	11	1	10
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		25		22		20
AD 8	1	23		22		18
AD 7		24		22		23
AD 6		19		19		18
AD 5		9		10		10
Kategorija AD skupaj	4	142	3	137	5	129
AST 11
AST 10
AST 9		1		1		1
AST 8		1	1	1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		11		9		8
AST 4		20		17		15
AST 3		19		20		17
AST 2		9		11		13
AST 1		2		4		6
Kategorija AST skupaj	0	67	1	67	1	65
Skupaj	4	209	4	204	6	194
Uslužbenci skupaj	213		280		200

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/77

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/14)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
1
PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV
1 0	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV	93 927 000	75 240 000	68 260 010,—
	Naslov 1 – Skupaj	93 927 000	75 240 000	68 260 010,—
2
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
2 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	34 862 000	34 399 000	34 197 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	34 862 000	34 399 000	34 197 000,—
3
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV
3 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	1 718 000	1 692 000	1 790 781,—
	Naslov 3 – Skupaj	1 718 000	1 692 000	1 790 781,—
4
PRISPEVKI DRUGIH
4 0	PRISPEVKI DRUGIH	2 089 000	1 233 000	515 118,—
	Naslov 4 – Skupaj	2 089 000	1 233 000	515 118,—
5
UPRAVNO POSLOVANJE
5 0	UPRAVNO POSLOVANJE	930 000	1 392 000	740 127,—
	Naslov 5 – Skupaj	930 000	1 392 000	740 127,—
6
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU
6 0	PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
7
PRORAČUNSKI POPRAVKI
7 0	PRORAČUNSKI POPRAVKI	18 974 670	24 742 671	0,—
	Naslov 7 – Skupaj	18 974 670	24 742 671	0,—
	SKUPAJ PRIHODKI	152 500 670	138 698 671	105 503 036,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	63 303 000	57 171 000	51 813 750,—
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	2 018 000	1 510 000	1 788 670,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	354 000	121 000	98 991,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	3 621 000	2 732 000	2 364 506,—
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	129 000	162 000	137 641,—
	Naslov 1 – Skupaj	69 425 000	61 696 000	56 203 558,—
2
STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	8 327 000	8 090 000	7 585 241,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	3 430 000	4 030 000	4 436 351,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	205 000	111 000	169 905,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	1 215 000	1 108 000	919 125,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	772 000	873 000	807 996,—
	Naslov 2 – Skupaj	13 949 000	14 212 000	13 918 618,—
3
ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE	40 138 000	28 905 000	26 176 447,—
3 1	DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE	635 000	607 000	358 705,—
3 2	RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA	2 927 000	2 540 000	4 226 268,—
3 3	INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE	440 000	520 000	364 993,—
3 4	STROŠKI SESTANKOV	771 000	778 000	687 529,—
3 5	IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE	1 177 000	1 806 000	1 100 741,—
3 6	DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL	1 348 000	1 098 000	2 345 102,—
3 7	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	6 905 000	5 491 000	5 065 734,—
3 8	TEHNIČNO USPOSABLJANJE	450 000	445 000	266 540,—
3 9	DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA	1 297 000	393 000	931 918,—
	Naslov 3 – Skupaj	56 088 000	42 583 000	41 523 977,—
4
PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI
4 0	TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI	2 089 000	1 233 000	159 440,—
4 1	RAZISKOVALNI PROGRAMI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	2 089 000	1 233 000	159 440,—
5
DRUGI ODHODKI
5 0	REZERVACIJE	10 949 670	18 974 671	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	10 949 670	18 974 671	0,—
	SKUPAJ PRIHODKI	152 500 670	138 698 671	111 805 593,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas
Funkcionalna skupina in razred	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	1	—
AD 15	—	—	—	1	1	2
AD 14	—	—	—	11	8	6
AD 13	—	—	—	19	14	12
AD 12	—	—	—	35	30	26
AD 11	—	—	—	53	51	50
AD 10	—	—	—	72	64	55
AD 9	—	—	—	102	84	75
AD 8	—	—	—	91	94	104
AD 7	—	—	—	65	58	58
AD 6	—	—	—	45	38	55
AD 5	—	—	—	4	5	4
Skupaj AD	—	—	—	498	448	447
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	6	5	3
AST 6	—	—	—	15	11	7
AST 5	—	—	—	31	27	24
AST 4	—	—	—	32	31	30
AST 3	—	—	—	27	28	30
AST 2	—	—	—	18	17	18
AST 1	—	—	—	5	7	11
Skupaj AST	—	—	—	135	126	123
Skupaj	—	—	—	633	574	570

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/83

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/15)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
1
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	8 335 802	7 931 858	7 928 200,—
	Naslov 1 – Skupaj	8 335 802	7 931 858	7 928 200,—
2
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV
2 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	214 347	171 063	184 988,—
	Naslov 2 – Skupaj	214 347	171 063	184 988,—
3
DRUGI PRISPEVKI
3 0	DRUGI PRISPEVKI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
4
UPRAVNO POSLOVANJE
4 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ PRIHODKI	8 550 149	8 102 921	8 113 188,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	4 988 647	4 378 302	4 228 252,—
1 2	ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM	251 335	174 303	126 396,—
1 3	SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE	153 000	109 475	138 879,—
1 4	ZAČASNA POMOČ	139 062	358 864	566 976,—
	Naslov 1 – Skupaj	5 532 044	5 020 944	5 060 503,—
2
ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	249 000	171 675	181 104,—
2 1	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	46 000	93 712	44 211,—
2 2	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	76 000	112 926	112 631,—
2 3	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	180 000	298 589	299 850,—
	Naslov 2 – Skupaj	551 000	676 902	637 796,—
3
ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI	688 000	709 583	706 206,—
3 2	HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	239 256	284 167	304 581,—
3 3	POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO	p.m.	511 579	268 394,—
3 4	SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO	p.m.	p.m.
3 5	OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA	p.m.	899 745	1 001 422,—
3 6	OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	1 539 849	p.m.	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	2 467 105	2 405 074	2 280 603,—
	SKUPAJ PRIHODKI	8 550 149	8 102 920	7 978 902,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2011		2012
	Odobreni		Odobreni
	Staln.	Začasn.	Staln.	Začasn.
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	6	—	8
AD 8	—	5	—	5
AD 7	—	9	—	9
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Skupaj razred AD	—	29	—	31
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	2
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	5	—	5
AST 1	—	0	—	0
Skupaj razred AST	—	15	—	16
Skupaj osebje	—	44	—	47

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/87

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/16)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
1
PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV
1 0	LASTNI PRIHODKI	5 000	5 000	5 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	5 000	5 000	5 000,—
2
SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	25 007 400	25 303 540	23 474 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	25 007 400	25 303 540	23 474 000,—
3
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV
3 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	786 600	680 125	658 240,—
	Naslov 3 – Skupaj	786 600	680 125	658 240,—
9
RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	—	—	0,—
9 9	OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV	—	—	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	—	—	0,—
	SKUPAJ PRIHODKI	25 799 000	25 988 665	24 137 240,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	15 365 000	14 970 000	13 809 288,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI	120 000	120 000	120 000,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	295 000	295 000	289 891,—
1 5	IZMENJAVA OSEBJA MED ERA IN JAVNIM SEKTORJEM	326 000	250 000	286 600,—
1 7	RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA	10 000	10 000	1 370,—
1 9	POKOJNINE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	16 116 000	15 645 000	14 507 149,—
2
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 441 000	1 276 000	1 148 407,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV	520 000	440 000	803 611,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	170 000	315 000	76 802,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	189 000	180 000	135 832,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	195 000	205 000	173 979,—
2 5	SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI	85 000	84 000	63 483,—
	Naslov 2 – Skupaj	2 600 000	2 500 000	2 402 114,—
3
STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ
3 0	OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 881/2004	4 183 000	5 473 000	4 258 069,—
3 1	OPERATIVNI STROŠKI	2 900 000	2 370 665	2 802 255,—
	Naslov 3 – Skupaj	7 083 000	7 843 665	7 060 324,—
9
STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI
9 9	OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ PRIHODKI	25 799 000	25 988 665	23 969 587,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta
Funkcionalna skupina in razred	2010	2011	2012	2010	2011	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	2	4
AD 10	—	—	—	11	14	12
AD 9	—	—	—	28	26	27
AD 8	—	—	—	21	18	17
AD 7	—	—	—	6	9	11
AD 6	—	—	—	22	27	27
AD 5	—	—	—	9	4	2
Vmesni seštevek AD	—	—	—	99	101	101
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	1	1	2
AST 5	—	—	—	6	7	5
AST 4	—	—	—	4	6	6
AST 3	—	—	—	8	6	8
AST 2	—	—	—	9	10	10
AST 1	—	—	—	8	9	7
Vmesni seštevek AST	—	—	—	40	43	43
Skupaj	—	—	—	139	144	144

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2012	2011
FG IV	4	4
FG III	1	1
FG II	6	7
FG I	3	3
Skupaj FG	14	15
Napoteni nacionalni strokovnjaki	7	6
Skupaj	21	21

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/93

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/17)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
9
PRIHODKI
9 0	LETNI DOHODEK	32 967 000	31 733 740	32 322 380,—
	Naslov 9 – Skupaj	32 967 000	31 733 740	32 322 380,—
	SKUPAJ PRIHODKI	32 967 000	31 733 740	32 322 380,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	16 691 447	15 970 089	14 219 538,—
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	130 000	90 000	75 440,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	130 719	136 388	116 666,—
1 6	SOCIALNO SKRBSTVO	82 000	81 500	94 902,—
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	7 000	13 500	3 250,—
	Naslov 1 – Skupaj	17 041 166	16 291 477	14 509 796,—
2
NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 0	NAJEM PROSTOROV	5 449 500	5 442 000	5 578 949,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV	467 900	518 300	202 328,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	137 500	193 500	99 807,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	112 500	135 000	65 784,—
2 4	POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA	1 398 800	1 070 128	1 456 868,—
	Naslov 2 – Skupaj	7 566 200	7 358 928	7 403 736,—
3
OPERATIVNI ODHODKI
3 0	IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO	2 358 000	1 996 000	1 598 588,—
3 1	OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE	1 907 109	2 019 109	1 551 956,—
3 2	ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN	436 000	496 000	567 547,—
3 3	IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO	2 791 125	2 722 825	3 230 272,—
3 4	PREVAJANJE	165 000	165 000	123 187,—
3 5	IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN	534 000	522 000	479 314,—
3 6	IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB	58 400	52 400	46 097,—
3 7	SREČANJA SKUPNIH PREISKOVALNIH SKUPIN (JIT) IN DRUGI IZDATKI	55 000	55 000	0,—
3 8	ZASEDANJA O GENOCIDU IN DRUGI IZDATKI	55 000	55 000	0,—
3 9	PROJEKTI, ZASEDANJA IN STROŠKI ZA REPREZENTANCO EVROPSKIH PARTNERJEV ZA BOJ PROTI KORUPCIJI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	8 359 634	8 083 334	7 596 961,—
4
SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE
4 0	PROJEKT AGIS	—	—	0,—
4 1	SODELOVANJE V PROGRAMIH NA PODROČJU PRAVOSODJA V KAZENSKIH ZADEVAH	—	—	2 159 160,—
	Naslov 4 – Skupaj	—	—	2 159 160,—
	SKUPAJ PRIHODKI	32 967 000	31 733 739	31 669 653,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta
	2010		2011		2012
	Odobreno v proračunu		Odobreno v proračunu		Odobreno v proračunu
	Nedoločen čas	Določen čas	Nedoločen čas	Določen čas	Nedoločen čas	Določen čas
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	1	—	1	—	1
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	1	—	6
AD 9	—	6	—	6	—	3
AD 8	—	7	—	13	—	16
AD 7	—	14	—	16	—	16
AD 6	—	17	—	20	—	30
AD 5	—	5	—	5	—	5
Skupaj razred AD	—	53	—	64	—	79
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	1	—	2
AST 4	—	30	—	26	—	32
AST 3	—	55	—	53	—	56
AST 2	—	21	—	28	—	38
AST 1	—	23	—	13	—	5
Skupaj razred AST	—	132	—	122	—	134
Skupaj	—	185	—	186	—	213
Skupaj osebje	185		186		213

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2010	2011	2012
FG IV	13	20	11
FG III	18	17	13
FG II	1	3	11
FG I	10	10	1
Skupaj FG	42	50	36
Napoteni nacionalni strokovnjaki	30	30	30
Skupaj	72	80	66

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/99

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/18)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
1
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	49 654 976	49 953 237	48 974 497,—
	Naslov 1 – Skupaj	49 654 976	49 953 237	48 974 497,—
2
RAZNI PRIHODKI
2 0	PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRIHODKI OD NAJEMNIN	p.m.	p.m.	0,—
2 2	PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV	p.m.	p.m.	0,—
2 3	POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV	p.m.	p.m.	38 599,—
2 4	DARILA IN VOLILA	p.m.	p.m.	0,—
2 5	PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	38 599,—
	SKUPAJ PRIHODKI	49 654 976	49 953 237	49 013 096,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	28 159 000	27 784 600	25 989 767,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	700 000	700 000	685 000,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	446 000	369 000	583 677,—
1 5	IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SOCIALNO VARSTVO	630 000	684 337	540 000,—
1 7	IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO	5 000	—	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	29 940 000	29 537 937	27 798 444,—
2
NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	5 199 000	5 896 500	6 693 182,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV	4 087 000	4 323 000	3 674 268,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	281 500	267 800	311 685,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	244 000	215 000	246 337,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	885 000	875 000	808 040,—
2 5	STROŠKI SESTANKOV IN VABIL	p.m.	p.m.	0,—
2 6	ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI	9 018 476	8 838 000	9 352 449,—
	Naslov 2 – Skupaj	19 714 976	20 415 300	21 085 961,—
	SKUPAJ PRIHODKI	49 654 976	49 953 237	48 884 405,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta
Funkcionalna skupina in razred	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	6	8	5
AD 11	—	—	—	4	3	5
AD 10	—	—	—	11	14	11
AD 9	—	—	—	16	10	20
AD 8	—	—	—	17	17	15
AD 7	—	—	—	5	5	3
AD 6	—	—	—	5	6	5
AD 5	—	—	—	8	6	3
Vmesni seštevek AD	—	—	—	76	73	71
AST 11	—	—	—		1	1
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	1	2	1
AST 7	—	—	—	2	1	3
AST 6	—	—	—	2	1	3
AST 5	—	—	—	3	4	4
AST 4	—	—	—	11	16	14
AST 3	—	—	—	7	4	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	—	27	29	31
Skupaj	—	—	—	103	102	102

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2012	2011
FG IV	78	78
FG III + FG II + FG I	252	249
Skupaj FG	330	327
Napoteni nacionalni strokovnjaki	0	—
Skupaj	330	327

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/105

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/19)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
2
SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	16 377 500	15 567 400	15 963 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	16 377 500	15 567 400	15 963 000,—
9
RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ PRIHODKI	16 377 500	15 567 400	15 963 000,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
STROŠKI OSEBJA
1 1	PLAČE	9 919 500	9 250 900	8 488 515,—
1 2	RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA	161 000	144 802	145 082,—
1 3	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ	250 000	245 000	240 000,—
1 4	SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE ZADEVE, INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE	334 800	308 191	238 821,—
1 7	SPREJEMI IN DRUŽABNI DOGODKI	6 000	9 900	135,—
	Naslov 1 – Skupaj	10 671 300	9 958 793	9 112 553,—
2
STROŠKI POSLOVANJA
2 0	PISARNE	2 405 800	2 254 662	3 363 455,—
2 1	NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA	814 300	863 400	615 189,—
2 2	PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	22 000	133 800	444 658,—
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	99 800	104 470	49 976,—
2 4	TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE	30 100	24 190	21 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	3 372 000	3 380 522	4 494 278,—
3
TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE
3 1	SESTANKI STROKOVNJAKOV	1 358 000	1 170 000	1 140 969,—
3 2	INFORMACIJE IN OBJAVE	67 050	51 085	50 543,—
3 3	DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE	905 690	1 007 000	685 977,—
	Naslov 3 – Skupaj	2 330 740	2 228 085	1 877 489,—
	SKUPAJ PRIHODKI	16 374 040	15 567 400	15 484 320,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta
Funkcionalna skupina in razred	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	5	5	5
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	9	7	7
AD 7	—	—	—	5	7	7
AD 6	—	—	—	4	4	4
AD 5	—	—	—	3	3	3
Skupaj AD	—	—	—	33	33	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	—	—		1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	4	4	4
Skupaj	—	—	—	37	37	37

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2012	2011
FG IV	57	56
FG III	49	48
FG II	14	16
FG I	1	1
Skupaj FG	121	119
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—
Skupaj	121	119

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/111

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/20)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
1
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE
1 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE	7 070 000	6 900 000	6 640 867,—
	Naslov 1 – Skupaj	7 070 000	6 900 000	6 640 867,—
2
SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV
2 0	SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI	153 400	138 040	133 633,—
	Naslov 2 – Skupaj	153 400	138 040	133 633,—
	SKUPAJ PRIHODKI	7 223 400	7 038 040	6 774 500,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
ODHODKI ZA OSEBJE, POVEZANO Z AGENCIJO
1 1	AKTIVNO OSEBJE	3 650 000	3 496 000	3 134 971,—
1 2	STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PRESELITEV TER STORITVE OBRAČUNAVANJA IN IZPLAČEVANJA PLAČ	67 000	65 000	63 500,—
1 3	SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE	189 000	167 000	140 000,—
1 4	DRUGE STORITVE	329 000	307 000	292 303,—
	Naslov 1 – Skupaj	4 235 000	4 035 000	3 630 774,—
2
STROŠKI OSREDNJE PODPORE
2 0	ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	640 000	618 400	590 991,—
2 1	TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIKI	322 000	315 000	289 933,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	10 000	10 000	8 270,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	24 300	24 000	18 648,—
2 4	POŠTNI STROŠKI	12 000	12 000	6 188,—
2 5	DODATNE STORITVE	180 000	221 600	151 609,—
	Naslov 2 – Skupaj	1 188 300	1 201 000	1 065 639,—
3
STROŠKI, POVEZANI Z DELOVANJEM AGENCIJE
3 1	SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA	612 100	542 000	597 393,—
3 2	OBDELAVA PODATKOV	495 000	546 000	502 472,—
3 3	INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN DRUGE STORITVE	693 000	714 040	853 657,—
	Naslov 3 – Skupaj	1 800 100	1 802 040	1 953 522,—
	SKUPAJ PRIHODKI	7 223 400	7 038 040	6 649 935,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas
Funkcionalna skupina in razred	2010	2011	2012	2010	2011	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	1
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	1	1	1
AD 6	—	—	—	—	1	1
AD 5	—	—	—	3	2	2
Vmesni seštevek A	—	—	—	9	9	9
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	1	1
AST 6	—	—	—	—	1	1
AST 5	—	—	—	2	1	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	—	3	3	3
Skupaj	—	—	—	12	12	12

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2011	2012
FG IV	20	21
FG III	10	9
FG II	8	8
FG I	—	—
Skupaj FG	38	38
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—
Skupaj	38	38

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/117

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/21)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
2
PLAČILA USTANOV IN ORGANOV
2 0	PLAČILA USTANOV IN ORGANOV	10 749 472	8 200 000	15 942 293,—
	Naslov 2 – Skupaj	10 749 472	8 200 000	15 942 293,—
9
RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	107 827,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	107 827,—
	SKUPAJ PRIHODKI	10 749 472	8 200 000	16 050 120,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012		Odobritve 2011		Realizacija 2010
Naslov Poglavje	Postavka	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
1
OSEBJE
1 1	IZDATKI ZA OSEBJE	5 175 614	5 175 614	3 510 000	3 510 000	3 342 500,—	3 158 634,—
1 2	STROŠKI ZAPOSLOVANJA	70 000	70 000	50 000	50 000	40 486,—	33 594,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	400 000	400 000	280 000	280 000	270 000,—	223 737,—
1 4	IZDATKI ZA USPOSABLJANJE	65 000	65 000	65 000	65 000	79 388,—	56 787,—
1 7	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	5 000	5 000	10 000	10 000	3 158,—	1 424,—
	Naslov 1 – Skupaj	5 715 614	5 715 614	3 915 000	3 915 000	3 735 532,—	3 474 176,—
2
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	700 000	700 000	590 000	590 000	582 500,—	557 647,—
2 1	STROŠKI OBDELAVE PODATKOV	1 400 000	1 400 000	640 000	640 000	528 533,—	450 243,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	270 000	270 000	10 000	10 000	9 565,—	4 850,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	415 000	415 000	272 432	272 432	280 000,—	139 695,—
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI	70 000	70 000	20 000	20 000	20 000,—	20 000,—
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	80 000	80 000	82 568	82 568	164 371,—	76 602,—
	Naslov 2 – Skupaj	2 935 000	2 935 000	1 615 000	1 615 000	1 584 969,—	1 249 037,—
3
ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	IZDATKI ZA ŠTUDIJE	728 858	728 858	2 113 496	3 675 495	2 340 198,—	1 887 866,—
3 2	STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA	—	—	1 504	1 504	26 626,—	25 318,—
3 3	SAB	1 370 000	1 370 000	555 000	255 000	0,—	0,—
3 9	OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1	p.m.	p.m.	69 195 324	46 457 019	59 401 422,—	38 384 303,—
	Naslov 3 – Skupaj	2 098 858	2 098 858	71 865 324	50 389 018	61 768 246,—	40 297 487,—
	SKUPAJ PRIHODKI	10 749 472	10 749 472	77 395 324	55 919 018	67 088 747,—	45 020 700,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za določen čas
Funkcionalna skupina in razred	2012	2011
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	3	2
AD 10	3	3
AD 9	4	3
AD 8	6	6
AD 7	17	7
AD 6	4	2
AD 5	1	1
Skupaj AD	39	25
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3	2	1
AST 2	—	—
AST 1	—	—
Skupaj AST	5	4
Vse skupaj	44	29

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/121

Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/22)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
1
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	8 450 640	8 341 000	6 250 559,27
	Naslov 1 – Skupaj	8 450 640	8 341 000	6 250 559,27
2
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV
2 0	PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
5
PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA EVROPSKE POLICIJSKE AKADEMIJE
5 0	PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
9
DRUGI PRIHODKI
9 0	DRUGI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ PRIHODKI	8 450 640	8 341 000	6 250 559,27

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENI	3 418 000	3 432 000	2 597 834,78
1 2	ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE	—	—	0,—
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	29 000	40 000	47 994,62
1 4	DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA	6 000	13 000	0,—
1 5	ZAČASNA POMOČ	—	—	0,—
1 6	SOCIALNA VARNOST	3 000	5 000	3 073,30
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	1 000	10 000	1 559,80
1 8	ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE	—	—	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	3 457 000	3 500 000	2 650 462,50
2
ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	176 000	125 000	115 888,88
2 1	ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO	251 640	231 000	231 576,97
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	10 000	17 000	8 823,36
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI	50 000	45 000	38 283,39
2 4	POŠTNI STROŠKI	12 000	9 000	11 820,28
	Naslov 2 – Skupaj	499 640	427 000	406 392,88
3
OPERATIVNI ODHODKI
3 0	TELESA IN ORGANI	169 000	352 000	244 427,31
3 1	TEČAJI IN SEMINARJI	2 771 000	3 077 000	2 014 099,75
3 2	STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI	1 271 000	627 000	674 244,14
3 3	OCENJEVANJE	40 000	65 000	65 000,—
3 5	MISIJE	140 000	120 000	100 790,52
3 6	RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA	—	—	0,—
3 7	DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	103 000	173 000	95 142,23
3 8	PROJEKTNE DEJAVNOSTI	—	—	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	4 494 000	4 414 000	3 193 703,95
	SKUPAJ PRIHODKI	8 450 640	8 341 000	6 250 559,33

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta
Funkcionalna skupina in razred	2010	2011	2012	2010	2011	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	9	9	9
Vmesni seštevek A	—	—	—	14	14	14
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	8	8	8
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	—	—	12	12	12
Skupaj	—	—	—	26	26	26

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/125

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/23)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
9
PRIHODKI
9 0	SUBVENCIJE IN PRISPEVKI	84 960 000	118 187 000	92 846 928,—
9 1	DRUGI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
9 4	NAMENSKI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	84 960 000	118 187 000	92 846 928,—
	SKUPAJ PRIHODKI	84 960 000	118 187 000	92 846 928,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	19 150 000	19 627 000	13 962 108,—
1 2	ZAPOSLOVANJE	114 000	218 000	167 167,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE	500 000	600 000	608 986,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	61 000	29 000	0,—
1 5	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM	725 000	733 000	323 822,—
1 6	SOCIALNO VARSTVO	p.m.	—	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	20 550 000	21 207 000	15 062 083,—
2
DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 805 000	3 939 500	3 116 527,—
2 1	DATA-PROCESSING IN TELEKOMUNIKACIJE	4 117 000	3 482 000	6 136 206,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	80 000	120 000	98 074,—
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	1 720 000	1 381 000	547 376,—
2 4	ODHODKI ZA POŠTNINO	100 000	125 000	73 021,—
2 5	NEOPERATIVNI SESTANKI	600 000	797 000	784 370,—
2 6	INFORMACIJE IN PREGLEDNOST	655 000	405 000	357 852,—
	Naslov 2 – Skupaj	11 077 000	10 249 500	11 113 426,—
3
OPERATIVNE DEJAVNOSTI
3 0	OPERACIJE	42 493 000	73 223 500	45 799 974,—
3 1	ANALIZA TVEGANJA IN SITUACIJSKI CENTER	2 450 000	2 533 660	1 626 537,—
3 2	USPOSABLJANJE	4 000 000	5 600 000	4 588 197,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	2 340 000	2 612 000	1 006 179,—
3 4	ZDRUŽENI VIRI	1 000 000	570 000	5 734 510,—
3 5	RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI	2 050 000	2 191 340	1 667 284,—
	Naslov 3 – Skupaj	54 333 000	86 730 500	60 422 681,—
	SKUPAJ PRIHODKI	85 960 000	118 187 000	86 598 190,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2012		2011		Delovna mesta v letu 2010, zasedena na dan 31.12.2010
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	1
AD 13	—	6	—	6	—	3
AD 12	—	5	—	5	—	8
AD 11	—	12	—	12	—	8
AD 10	—	4	—	4	—	7
AD 9	—	18	—	18	—	1
AD 8	—	29	—	29	—	43
AD 7	—	3	—	3	—	2
AD 6	—	5	—	5	—	6
AD 5	—	2	—	2	—	3
Skupaj AD	—	87	—	87	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	—
AST 8	—	8	—	8	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	12
AST 6	—	14	—	14	—	10
AST 5	—	14	—	14	—	20
AST 4	—	5	—	5	—	5
AST 3	—	3	—	3	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	56	—	56	—	56
Vse skupaj	—	143	—	143	—	139

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2012	2011
FG IV	18	18
FG III	46	46
FG II	10	10
FG I	13	13
Skupaj	87	87
Napoteni nacionalni strokovnjaki	83	83
Skupaj	170	170

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/131

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/24)

Opombe

Zneski v proračunu za leto 2011 vključujejo spremembe in prenose sredstev, izvršene pred datumom sprejetja proračuna dne 15. decembra 2011. Analitična preglednica prenosov sredstev je objavljena na spletni strani agencije.

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
1
PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV
1 0	PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV	232 933 607	312 875 808	349 652 296,—
	Naslov 1 – Skupaj	232 933 607	312 875 808	349 652 296,—
2
PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	500 000	500 000	35 329 023,—
	Naslov 2 – Skupaj	500 000	500 000	35 329 023,—
3
PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE
3 0	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE	p.m.	p.m.	670 977,—
	Naslov 3 – Skupaj	p.m.	p.m.	670 977,—
4
DRUGI PRISPEVKI
4 0	DRUGI PRISPEVKI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
5
UPRAVNO POSLOVANJE
5 0	UPRAVNO POSLOVANJE	1 745 000	2 650 000	212 668,—
	Naslov 5 – Skupaj	1 745 000	2 650 000	212 668,—
6
PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV
6 0	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 6 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
9
UPRAVNO POSLOVANJE
9 0	UPRAVNO POSLOVANJE	p.m.	p.m.	99,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	99,—
	SKUPAJ PRIHODKI	235 178 607	316 025 808	385 865 063,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012		Odobritve 2011		Realizacija 2010
Naslov Poglavje	Postavka	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
1
OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	54 900 050	54 900 050	51 603 138	51 603 138	37 649 726,—	37 649 726,—
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	945 700	945 700	1 631 770	1 631 770	1 795 130,—	1 795 130,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	60 000	60 000	60 000	60 000	41 904,—	41 904,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO	975 650	975 650	651 523	651 523	301 086,—	301 086,—
1 5	USPOSABLJANJE	1 717 200	1 717 200	1 432 851	1 432 851	436 717,—	436 717,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	1 317 100	1 317 100	1 421 000	1 421 000	926 903,—	926 903,—
1 7	IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO	35 000	35 000	24 500	24 500	8 739,—	8 739,—
	Naslov 1 – Skupaj	59 950 700	59 950 700	56 824 782	56 824 782	41 160 205,—	41 160 205,—
2
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	8 320 050	8 320 050	7 663 282	7 663 282	6 636 126,—	6 636 126,—
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	5 432 650	5 432 650	3 520 730	3 520 730	1 462 990,—	1 462 990,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	312 000	312 000	1 253 735	1 253 735	472 142,—	472 142,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	923 400	923 400	730 150	730 150	282 994,—	282 994,—
2 4	POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE			—	—
2 5	IZDATKI ZA SESTANKE	32 000	32 000	52 103	52 103	6 130,—	6 130,—
	Naslov 2 – Skupaj	15 020 100	15 020 100	13 220 000	13 220 000	8 860 382,—	8 860 382,—
3
ODHODKI IZ POSLOVANJA – REACH
3 0	REACH	27 072 760	27 072 760	21 913 873	21 913 873	9 045 062,—	9 045 062,—
3 1	POMOČ UPORABNIKOM IN TEHNIČNI NAPOTKI			—	—
3 2	KOMUNICIRANJE			—	—
3 3	ODBORI IN FORUM			—	—
3 4	PODPORA IT ZA DEJAVNOSTI REACH			—	—
3 5	DEJAVNOSTI REACH			—	—
3 6	ODBOR ZA PRITOŽBE			—	—
3 7	DEJAVNOSTI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN DRŽAVAMI ČLANICAMI			—	—
3 8	MEDNARODNE DEJAVNOSTI	210 000	622 440	314 965	698 845	621 005,—	621 005,—
3 9	STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Naslov 3 – Skupaj	27 282 760	27 695 200	22 228 838	22 612 718	9 666 067,—	9 666 067,—
4
ODHODKI IZ POSLOVANJA – BIOCIDI
4 0	ODHODKI IZ POSLOVANJA – BIOCIDI	p.m.	p.m.
4 8	MEDNARODNE DEJAVNOSTI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 9	NAMENSKE DEJAVNOSTI	500 000	500 000	500 000	500 000
	Naslov 4 – Skupaj	500 000	500 000	500 000	500 000
5
SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU – PIC
5 0	SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU – PIC	p.m.	p.m.
	Naslov 5 – Skupaj	p.m.	p.m.
9
DRUGI ODHODKI – REZERVE
9 0	DRUGI ODHODKI – REZERVE – REACH	132 012 607	132 012 607	222 868 307	222 868 307
	Naslov 9 – Skupaj	132 012 607	132 012 607	222 868 307	222 868 307
	SKUPAJ PRIHODKI	234 766 167	235 178 607	315 641 927	316 025 807	59 686 654,—	59 686 654,—

Kadrovski načrt

Funkcionalne skupine in razredi	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas
Funkcionalne skupine in razredi	2010	2011	2012	2010	2011	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	2
AD 13	—	—	—	9	9	11
AD 12	—	—	—	16	21	23
AD 11	—	—	—	22	26	25
AD 10	—	—	—	25	28	30
AD 9	—	—	—	34	36	42
AD 8	—	—	—	32	36	39
AD 7	—	—	—	46	51	47
AD 6	—	—	—	43	50	63
AD 5	—	—	—	59	52	28
Skupaj AD	—	—	—	288	311	311
AST 11	—	—	—		—	—
AST 10	—	—	—		1	1
AST 9	—	—	—	1	4	5
AST 8	—	—	—	7	7	7
AST 7	—	—	—	10	12	14
AST 6	—	—	—	17	19	20
AST 5	—	—	—	20	22	27
AST 4	—	—	—	27	28	28
AST 3	—	—	—	28	25	21
AST 2	—	—	—	14	15	17
AST 1	—	—	—	14	12	5
Skupaj AST	—	—	—	138	145	145
Skupaj	—	—	—	426	456	456

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/137

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/25)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
2
SUBVENCIJA OD KOMISIJE
2 0	PRISPEVEK IZ PRORAČUNA EU K IZVAJALSKI AGENCIJI	9 805 000	9 900 000	9 774 442,—
	Naslov 2 – Skupaj	9 805 000	9 900 000	9 774 442,—
9
RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ PRIHODKI	9 805 000	9 900 000	9 774 442,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
ODHODKI ZA ZAPOSLENE
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	6 937 000	6 488 000	5 860 272,—
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	26 000	25 000	25 000,—
1 3	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ	150 000	150 000	131 000,—
1 4	SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE	178 000	217 000	206 500,—
1 7	REPREZENTANČNI STROŠKI IN STROŠKI ZA RAZVEDRILO	5 000	5 000	3 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	7 296 000	6 885 000	6 225 772,—
2
INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	ZGRADBE	1 300 000	1 988 000	2 273 400,—
2 1	NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME IN VZDRŽEVANJE	530 000	634 000	394 800,—
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	26 000	61 000	118 500,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	33 000	22 000	52 800,—
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	7 000	9 000	20 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	1 896 000	2 714 000	2 859 500,—
3
IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ
3 1	SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI	5 000	3 000	2 000,—
3 2	INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE	120 000	78 000	107 000,—
3 3	DRUGI TEHNIČNI IZDATKI IN IZDATKI ZA UPRAVNO POMOČ	488 000	220 000	580 200,—
	Naslov 3 – Skupaj	613 000	301 000	689 200,—
	SKUPAJ PRIHODKI	9 805 000	9 900 000	9 774 472,—

Kadrovski načrt

Funkcionalne skupine in razredi	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas
Funkcionalne skupine in razredi	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	1	—	—
AD 11	—	—	—	2	2	2
AD 10	—	—	—	2	1	1
AD 9	—	—	—	4	4	4
AD 8	—	—	—	4	2	1
AD 7	—	—	—	7	7	7
AD 6	—	—	—	7	9	6
AD 5	—	—	—	—	2	5
Skupaj AD	—	—	—	28	28	27
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	2	2	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	5	5	6
Skupaj	—	—	—	33	33	33

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Funkcionalne skupine in razredi	Pogodbena delovna mesta
Funkcionalne skupine in razredi	2012	2011
FG IV	26	26
FG III	23	23
FG II	17	16
FG I	1	1
Skupaj FG	67	66
Funkcionalne skupine in razredi	Napoteni nacionalni strokovnjaki
Funkcionalne skupine in razredi	2012	2011
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	—	—
AD 10	—	—
AD 9	—	—
AD 8	—	—
AD 7	—	—
AD 6	—	—
AD 5	—	—
Skupaj AD	—	—
Skupaj FG + AD	67	66

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/143

Evropski inštitut za enakost spolov – Proračun za leto 2012

(2012/C 95/26)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
2
SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	7 741 800	7 530 000	6 525 000,—
	Naslov 2 – Skupaj	7 741 800	7 530 000	6 525 000,—
	SKUPAJ PRIHODKI	7 741 800	7 530 000	6 525 000,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
STROŠKI OSEBJA
1 1	PLAČE	2 725 000	2 358 000	921 034,84
1 2	RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA	20 000	47 000	83 446,04
1 3	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ	45 000	45 000	35 260,36
1 4	SOCIALNA INFRASTRUKTURA	30 000	17 000	62 294,50
1 5	USPOSABLJANJE	55 000	50 000	0,—
1 6	ZUNANJE STORITVE	70 000	50 000	0,—
1 7	SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI	15 000	18 000	15 410,40
	Naslov 1 – Skupaj	2 960 000	2 585 000	1 117 446,14
2
STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA
2 0	PISARNE	492 800	113 000	45 925,16
2 1	NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA	130 000	166 000	229 046,91
2 2	PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	110 000	85 000	103 881,22
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	40 000	36 000	36 450,—
2 4	TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE	60 000	50 000	7 000,—
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	250 000	245 000	112 683,58
2 6	TEKOČI STROŠKI	45 000	20 000	0,—
2 7	INFORMACIJE IN OBJAVE	40 000	40 000	0,—
2 8	ŠTUDIJE	20 000	50 000	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	1 187 800	805 000	534 986,87
3
STROŠKI POSLOVANJA
3 0	PREVAJANJE	200 000	380 000	181 390,—
3 1	INSTITUCIONALNA VZPOSTAVITEV IN ORGANI INSTITUTA EIGE	—	—	397 343,23
3 2	PRIMERLJIVI IN ZANESLJIVI PODATKI IN KAZALNIKI ENAKOSTI SPOLOV	1 260 000	1 220 000	441 271,86
3 3	METODE IN PRAKSE ZBIRANJA TER OBDELAVE ZA DELO V ZVEZI Z ENAKOSTJO SPOLOV	1 060 000	895 000	67 742,46
3 4	CENTER ZA VIRE IN DOKUMENTACIJO	534 000	650 000	904 959,25
3 5	DEJAVNOSTI OSVEŠČANJA, MREŽENJA IN KOMUNIKACIJE	540 000	995 000	191 713,74
	Naslov 3 – Skupaj	3 594 000	4 140 000	2 184 420,54
	SKUPAJ PRIHODKI	7 741 800	7 530 000	3 836 853,55

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas			Delovna mesta za določen čas
Funkcionalna skupina in razred	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—		—
AD 15	—	—	—	—		—
AD 14	—	—	—	—		—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—		—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	6	4	3
AD 7	—	—	—	4	3	2
AD 6	—	—	—	1	1	1
AD 5	—	—	—	8	8	8
Skupaj AD	—	—	—	23	20	18
AST 11	—	—	—		—	—
AST 10	—	—	—		—	—
AST 9	—	—	—	—		—
AST 8	—	—	—	—		—
AST 7	—	—	—	—		—
AST 6	—	—	—	2	2	2
AST 5	—	—	—	3	3	3
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	—		—
AST 2	—	—	—	—		—
AST 1	—	—	—	—		—
Skupaj AST	—	—	—	7	7	7
Skupaj	—	—	—	30	27	25

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/147

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/27)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
2
SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0	PRISPEVEK SPLOŠNEGA PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IZVAJALSKI AGENCIJI	48 569 814	38 496 193	32 799 224,—
	Naslov 2 – Skupaj	48 569 814	38 496 193	32 799 224,—
4
PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE
4 0	PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE	—	678 707	793 386,—
	Naslov 4 – Skupaj	—	678 707	793 386,—
9
RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	SKUPAJ PRIHODKI	48 569 814	39 174 900	33 592 610,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA OSEBJE	28 442 000	25 093 000	19 740 655,—
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	87 000	61 000	63 321,75
1 3	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	627 000	767 000	201 007,05
1 4	IZDATKI ZA SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURO IN USPOSABLJANJE	1 204 800	1 055 000	327 785,52
1 7	REPREZENTANČNI STROŠKI, IZDATKI ZA PRIREDITVE IN NOTRANJE SESTANKE	20 000	20 000	10 518,93
	Naslov 1 – Skupaj	30 380 800	26 996 000	20 343 288,25
2
INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	POSLOVNI PROSTORI	6 960 000	5 380 000	4 694 241,69
2 1	NAKUP IN VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME	5 667 714	3 436 000	3 061 364,60
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	190 400	382 000	114 848,30
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	92 000	194 300	108 711,29
2 4	STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ IN POŠTNINE	62 000	64 000	76 029,56
	Naslov 2 – Skupaj	12 972 114	9 456 300	8 055 195,44
3
IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ
3 1	SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI	37 000	95 000	8 477,23
3 2	INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN KOMUNIKACIJA	380 600	430 600	5 604,96
3 3	DRUGI IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ	4 799 300	2 197 000	1 608 471,40
	Naslov 3 – Skupaj	5 216 900	2 722 600	1 622 553,59
	SKUPAJ PRIHODKI	48 569 814	39 174 900	30 021 037,28

Kadrovski načrt

Funkcionalne skupine in razredi	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta
Funkcionalne skupine in razredi	2011	2010	2009	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	3	3	1
AD 11	—	—	—	4	5	2
AD 10	—	—	—	10	9	12
AD 9	—	—	—	12	12	10
AD 8	—	—	—	8	4	4
AD 7	—	—	—	19	16	13
AD 6	—	—	—	32	26	23
AD 5	—	—	—	27	29	28
Skupaj AD	—	—	—	117	106	95
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	3	2	2
AST 4	—	—	—	3	2	2
AST 3	—	—	—	1	2	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	11	11	11
Skupaj	—	—	—	128	117	106

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2012	2011	2010
FG IV	64	60	48
FG III	139	124	115
FG II	175	158	148
FG I	7	7	7
Skupaj	385	349	318
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—	—
Skupaj	385	349	318

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/153

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/28)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
1
PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE
1 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
	Naslov 1 – Skupaj	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
2
PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV
2 0	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	Naslov 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	SKUPAJ PRIHODKI	10 216 900	12 850 000	10 257 417,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012		Odobritve 2011		Realizacija 2010
Naslov Poglavje	Postavka	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
1
OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	5 787 000	5 787 000	5 639 000	5 639 000	5 451 551,—	5 439 271,—
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	128 000	128 000	116 000	116 000	214 929,—	190 344,—
1 3	ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA	128 000	128 000	110 000	110 000	148 000,—	121 795,—
1 4	SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE	172 000	172 000	170 000	170 000	142 037,—	66 508,—
1 7	STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA)	10 000	10 000	12 000	12 000	4 711,—	4 411,—
	Naslov 1 – Skupaj	6 225 000	6 225 000	6 047 000	6 047 000	5 961 228,—	5 822 530,—
2
ADMINISTRATIVNI IZDATKI
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	310 000	310 000	326 000	326 000	287 550,—	112 011,—
2 1	STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI	320 000	320 000	240 000	240 000	231 426,—	95 097,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	38 000	38 000	37 000	37 000	62 495,—	15 762,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	25 000	25 000	35 000	35 000	34 632,—	23 216,—
2 4	POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ	75 000	75 000	73 000	73 000	56 021,—	32 096,—
2 5	STROŠKI SESTANKOV	164 000	164 000	78 000	78 000	56 889,—	56 241,—
2 6	DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE)	260 000	260 000	342 000	342 000	182 275,—	105 495,—
2 7	SPLOŠNO DAJANJE INFORMACIJ/OBVEŠČANJE	87 359	87 359	102 000	102 000	63 073,—	51 117,—
	Naslov 2 – Skupaj	1 279 359	1 279 359	1 233 000	1 233 000	974 362,—	491 035,—
3
ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI	716 601	716 601	644 000	644 000	491 634,—	203 858,—
3 1	OPERATIVNO USKLAJEVANJE	995 940	995 940	926 000	926 000	2 830 193,—	2 677 616,—
3 2	NABAVA SREDSTEV		1 000 000	4 000 000	3 000 000	0,—	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	1 712 541	2 712 541	5 570 000	4 570 000	3 321 827,—	2 881 475,—
	SKUPAJ PRIHODKI	9 216 900	10 216 900	12 850 000	11 850 000	10 257 417,—	9 194 839,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2010		2011		2012
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16
AD 15						1
AD 14		1		1
AD 13		1		1		2
AD 12	1	2	1	2		2
AD 11		1
AD 10				1		3
AD 9	3	5	2	6		6
AD 8	2	1	1	2		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1		1
Skupaj AD	6	14	4	16		21
AST 11		1		1
AST 10	1	5		6		7
AST 9		3		3		3
AST 8	1	2		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3				1		2
AST 2		3		2		1
AST 1
Skupaj AST	2	31	0	33		33
Vse skupaj	8	45	4	49		54

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/157

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/29)

PRIHODKI (1)

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
9
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
9 2	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	39 000 000	35 600 737
9 9	RAZNI PRIHODKI	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 9 – Skupaj	39 000 000	35 600 737	0,—
	SKUPAJ PRIHODKI	39 000 000	35 600 737	0,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA OSEBJE	22 346 150	20 973 387
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	101 000	150 500
1 3	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ IN DRUGI POVEZANI IZDATKI	470 000	350 000
1 4	IZDATKI ZA SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURO IN USPOSABLJANJE	762 000	592 100
1 6	SOCIALNE STORITVE: DRUGI IZDATKI	384 000	232 000
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	23 000	20 000
	Naslov 1 – Skupaj	24 086 150	22 317 987
2
INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	POSLOVNI PROSTORI	5 487 000	4 615 000
2 1	INFORMATIKA	6 499 000	5 633 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	121 500	224 000
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	98 750	96 750
2 4	STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ IN POŠTNINE	746 100	891 000
2 5	IZDATKI NOTRANJIH SESTANKOV	16 500	16 000
2 6	DRUGI IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ	1 687 000	1 564 000
2 7	IZDATKI V ZVEZI S SUBJEKTI, KI SO VKLJUČENI V KONSOLIDACIJO	272 000	243 000
	Naslov 2 – Skupaj	14 927 850	13 282 750
	SKUPAJ PRIHODKI	39 014 000	35 600 737

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred
	2012		2011
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	5	—	5
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	3	—	3
AD 9	—	3	—	3
AD 8	—	27	—	27
AD 7	—	40	—	40
AD 6	—	10	—	10
AD 5	—	6	—	6
Skupaj funkcionalna skupina AD	—	100	—	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Skupaj funkcionalna skupina AST	—	—	—	—
Skupaj osebje	—	100	—	100

(1) Podrobnejši proračun je na voljo na spletni strani agencije ERCEA http://erc.europa.eu/

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/161

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/30)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
9
PRIHODKI
9 0	SUBVENCIJE IN PRISPEVKI	83 655 000	84 352 170	79 882 213,—
9 1	PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE	p.m.	122 000	1 380 060,—
9 2	DRUGI PRIHODKI	497 000	358 000	2 581 488,—
9 3	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.	p.m.	8 564 610,—
	Naslov 9 – Skupaj	84 152 000	84 832 170	92 408 371,—
	SKUPAJ PRIHODKI	84 152 000	84 832 170	92 408 371,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	51 602 000	50 056 200	48 668 791,—
1 2	SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE	220 000	232 600	247 500,—
1 3	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	1 030 000	1 236 000	964 268,—
1 4	USPOSABLJANJE	350 000	314 400	381 758,—
1 5	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM	864 000	781 500	275 965,—
1 6	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	100 000	120 000	112 740,—
	Naslov 1 – Skupaj	54 166 000	52 740 700	50 651 022,—
2
DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 501 000	3 569 500	2 114 843,—
2 1	ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	2 204 000	1 324 500	2 268 389,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	675 000	1 126 000	3 616 263,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	421 000	988 000	1 240 624,—
2 4	POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE	526 000	475 000	396 969,—
2 5	ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI	1 576 000	2 758 000	1 975 976,—
2 6	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.	p.m.	8 564 610,—
	Naslov 2 – Skupaj	8 903 000	10 241 000	20 177 674,—
3
OPERATIVNE DEJAVNOSTI
3 0	OPERACIJE	3 796 000	3 497 100	2 146 524,—
3 1	OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	11 174 000	12 617 200	11 597 284,—
3 2	TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI	3 750 000	3 338 000	5 367 183,—
3 3	NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)	2 000 000	1 250 000	600 000,—
3 4	ECC/COSI	300 000	200 000	2 304,—
3 5	VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU	63 000	65 000	63 894,—
3 6	ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI	p.m.	883 170	263 438,—
	Naslov 3 – Skupaj	21 083 000	21 850 470	20 040 627,—
	SKUPAJ PRIHODKI	84 152 000	84 832 170	90 869 323,—

Kadrovski načrt

Funkcijska skupina in razred	2010		2011		2012
Funkcijska skupina in razred	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	3	—	3
AD 11	—	23	—	23	—	23
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	70	—	71	—	72
AD 8	—	80	—	80	—	80
AD 7	—	123	—	125	—	127
AD 6	—	52	—	52	—	51
AD 5	—	36	—	37	—	37
Skupaj AD	—	391	—	395	—	397
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	4	—	2
AST 6	—	13	—	13	—	14
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	40	—	40	—	40
AST 3	—	2	—	2	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	62	—	62	—	60
Skupaj	—	453	—	457	—	457
Vse skupaj	453		457		457

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekivavalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2010	2011	2012
FS IV	7	7	10
FS III	64	64	84
FS II	2	2	2
FS I	—		2
Skupaj FS	73	73	98
Napoteni nacionalni strokovnjaki	22	25	40
Skupaj	95	98	138

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/167

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/31)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012		Proračunsko leto 2011		Proračunsko leto 2010
Naslov Poglavje	Postavka	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
1
SUBVENCIJE IN PRISPEVKI
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE	306 651 800	97 783 960	163 808 000	19 332 093
	Naslov 1 – Skupaj	306 651 800	97 783 960	163 808 000	19 332 093
2
SUBVENCIJA EVROPSKE ZVEZE ZDRUŽENJ FARMACEVTSKE INDUSTRIJE (EFPIA)
2 0	SUBVENCIJA (EVROPSKE ZVEZE ZDRUŽENJ FARMACEVTSKE INDUSTRIJE) (EFPIA)	4 700 000	4 700 000	4 709 480	4 709 480
	Naslov 2 – Skupaj	4 700 000	4 700 000	4 709 480	4 709 480
3
PRENOS IZ PREJŠNJIH LET
3 0	PRENOS IZ PREJŠNJIH LET	62 411 561	10 725 203	116 862 090	64 856 677
	Naslov 3 – Skupaj	62 411 561	10 725 203	116 862 090	64 856 677
	SKUPAJ PRIHODKI	373 763 361	113 209 163	285 379 570	88 898 250

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012		Odobritve 2011		Realizacija 2010
Naslov Poglavje	Postavka	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
1
OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	4 131 000	4 131 000	3 492 000	3 492 000
1 2	ZAPOSLOVANJE/DRUGI ODHODKI	50 000	50 000	60 000	60 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	250 000	250 000	250 000	250 000
1 4	DRUGI STROŠKI, POVEZANI Z OSEBJEM (SOCIALNO-ZDRAVSTVENA SHEMA)	80 000	80 000	188 000	188 000
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	30 000	30 000	20 000	20 000
	Naslov 1 – Skupaj	4 541 000	4 541 000	4 010 000	4 010 000
2
DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	510 000	510 000	710 000	710 000
2 1	ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	750 000	750 000	550 000	550 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	350 000	350 000	250 000	250 000
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	150 000	150 000	150 000	150 000
2 4	TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINE	80 000	80 000	185 000	185 000
2 5	IZDATKI ZA URADNA SREČANJA	150 000	150 000	230 000	230 000
2 6	TEKOČI STROŠKI V POVEZAVI Z OPERATIVNIMI ODHODKI	576 000	576 000	1 067 480	1 067 480
2 7	ZUNANJA KOMUNIKACIJA, OBVEŠČANJE IN OBJAVE	760 000	760 000	956 480	956 480
2 8	ŠTUDIJE IN NAKNADNE REVIZIJE	800 000	800 000	600 000	600 000
2 9	POGODBE S STROKOVNJAKI IN STROKOVNE OCENE	733 000	733 000	710 000	710 000
	Naslov 2 – Skupaj	4 859 000	4 859 000	5 408 960	5 408 960
3
OPERATIVNE DEJAVNOSTI
3 0	IZVAJANJE RAZPOREDA RAZISKAV IMIJU	301 951 800	93 083 960	159 098 520	14 622 613
3 1	PRENOS IZ LETA 2010 (PONOVNI VNOS V PRORAČUN)	62 411 561	10 725 203	116 862 090	64 856 677
	Naslov 3 – Skupaj	364 363 361	103 809 163	275 960 610	79 479 290
	SKUPAJ PRIHODKI	373 763 361	113 209 163	285 379 570	88 898 250

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2010		2011		2012
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	1	—	1
AD 11	—	4	—	4	—	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	7	—	2	—	2
AD 8	—	11	—	11	—	11
AD 7	—	—	—	1	—	4
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Skupaj AD	—	23	—	20	—	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	5	—	5	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	6	—	6	—	6
Skupaj	—	29	—	26	—	29
Skupaj	29		26		29

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve)

Pogodbena delovna mesta	2012
FS IV	2
FS III	4
FS II	1
FS I	—
Skupaj FG	7
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—
Skupaj	7

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/173

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/32)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012		Proračunsko leto 2011		Proračunsko leto 2010
Naslov Poglavje	Postavka	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
2
PRIHODKI
2 0	PRIHODKI	83 311 640	66 885 508	117 218 257	60 282 324
	Naslov 2 – Skupaj	83 311 640	66 885 508	117 218 257	60 282 324
3
PRENOS IZ LET 2009 IN 2010
3 0	PRENOS IZ LET 2009 IN 2010	11 437 138	541 830	3 321 609	3 321 609
	Naslov 3 – Skupaj	11 437 138	541 830	3 321 609	3 321 609
	SKUPAJ PRIHODKI	94 748 778	67 427 338	117 218 257	63 603 933

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012		Odobritve 2011		Realizacija 2010
Naslov Poglavje	Postavka	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
1
OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	2 238 000	2 238 000	2 091 000	2 091 000	1 202 951,—
1 2	ZAPOSLOVANJE/DRUGI ODHODKI	15 000	15 000	101 000	101 000	7 271,—
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	140 000	140 000	100 000	100 000	50 000,—
1 4	DRUGI STROŠKI, POVEZANI Z OSEBJEM (SOCIALNO-ZDRAVSTVENA SHEMA)	42 000	42 000	78 000	78 000	45 000,—
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	15 000	15 000	20 000	20 000	8 000,—
	Naslov 1 – Skupaj	2 450 000	2 450 000	2 390 000	2 390 000	1 313 222,—
2
DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	308 500	308 500	453 200	453 200	156 921,—
2 1	ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	165 000	165 000	101 500	101 500	105 000,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	17 000	17 000	22 000	22 000	50 000,—
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	41 000	41 000	68 000	68 000	10 979,—
2 4	TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINE	15 612	15 612	28 300	28 300	19 037,—
2 5	IZDATKI ZA URADNA SREČANJA	44 500	44 500	40 000	40 000	31 563,—
2 6	TEKOČI STROŠKI V POVEZAVI Z OPERATIVNIMI ODHODKI	750 000	750 000	324 000	324 000	237 164,—
2 7	ŠTUDIJE	5 000	5 000	5 000	5 000
2 8	POGODBE STROKOVNJAKOV IN ZASEDANJA	627 000	627 000	641 000	641 000	324 965,—
	Naslov 2 – Skupaj	1 973 612	1 973 612	1 683 000	1 683 000	935 629,—
3
OPERATIVNE DEJAVNOSTI
3 0	IZVAJANJE NAČRTA RAZISKAV SKUPNEGA PODJETJA FCH	90 325 166	63 003 726	113 145 257	59 530 933
	Naslov 3 – Skupaj	90 325 166	63 003 726	113 145 257	59 530 933
	SKUPAJ PRIHODKI	94 748 778	67 427 338	117 218 257	63 603 933	2 248 851,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2010		2011		2012
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	3
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	3	—	1	—	1
AD 8	—	4	—	4	—	4
AD 7	—	—	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Skupaj AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	4	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	3	—	3
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	7	—	7	—	7
Skupaj	—	18	—	18	—	18
Skupaj	18		18		18

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve)

Pogodbena delovna mesta	2011	2012
FS IV	1	1
FS III	1	1
FS II	—	—
FS I	—	—
Skupaj FG	2	2
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—
Skupaj	2	2

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/179

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja „Čisto nebo“ za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/33)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
1
SUBVENCIJA KOMISIJE
1 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	142 800 000	156 137 690	0,—
	Naslov 1 – Skupaj	142 800 000	156 137 690	0,—
2
PRISPEVKI ČLANOV (ZUNAJ EVROPSKE SKUPNOSTI)
2 0	PRISPEVKI ČLANOV (ZUNAJ EVROPSKE SKUPNOSTI)	2 775 000	2 576 905	0,—
	Naslov 2 – Skupaj	2 775 000	2 576 905	0,—
3
OCENJENI PRENOS SREDSTEV IZ LET 2009/2010
3 0	OCENJENI PRENOS SREDSTEV IZ LET 2009/2010	38 391 000	33 636 396	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	38 391 000	33 636 396	0,—
	SKUPAJ PRIHODKI	183 966 000	192 350 991	0,—

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	2 780 000	2 480 000
1 2	RAZNI IZDATKI ZA OSEBJE	300 000	525 810
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	170 000	128 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	40 000	40 000
1 5	SOCIALNI UKREPI	p.m.	p.m.
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	20 000	100 000
	Naslov 1 – Skupaj	3 310 000	3 273 810
2
STAVBE, INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA, OPREMA, KOMUNIKACIJE, UPRAVLJANJE RAZPISOV IN RAZNI IZDATKI ZA TEKOČE POSLOVANJE
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	330 000	350 000
2 1	NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	65 000	90 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	40 000	30 000
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA POSLOVANJE	50 000	70 000
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	35 000	30 000
2 5	IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE	250 000	140 000
2 7	DEJAVNOSTI OBVEŠČANJA	250 000	180 000
2 8	ŠTUDIJE	400 000	170 000
2 9	STROŠKI V ZVEZI Z RAZPISI	820 000	820 000
	Naslov 2 – Skupaj	2 240 000	1 880 000
3
ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	28 000 000	32 515 000
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	12 260 000	12 230 000
3 2	GREEN ROTORCRAFT	12 000 000	12 500 000
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	41 790 000	16 300 000
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	23 280 000	21 000 000
3 5	ECO-DESIGN	9 200 000	8 000 000
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	1 886 000	3 000 000
3 7	RAZPISI ZA ZBIRANJE PREDLOGOV	50 000 000	64 326 201
	Naslov 3 – Skupaj	178 416 000	169 871 201
4
NEPORABLJENA PRORAČUNSKA SREDSTVA NE ZAHTEVA V SEDANJIH LETIH
4 0	NEPORABLJENA PRORAČUNSKA SREDSTVA NE ZAHTEVA V SEDANJIH LETIH		17 325 980
	Naslov 4 – Skupaj		17 325 980
	SKUPAJ PRIHODKI	183 966 000	192 350 991

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2010		2011		2012
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	2	—	2	—	3
AD 9	—	6	—	6	—	7
AD 8	—	7	—	7	—	1
AD 7	—	—	—	—	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Skupaj AD	—	16	—	16	—	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	1	—	1	—	1
Skupaj	—	17	—	17	—	18
Skupaj	17		17		18

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2011	2012
FS IV	1	1
FS III	2	2
FS II	3	3
FS I	—	—
Skupaj FS	6	6
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—
Skupaj	—	—

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/185

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/34)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
1
SUBVENCIJE IN PRISPEVKI
1 0	SUBVENCIJE IN PRISPEVKI	56 922 055	45 559 100
	Naslov 1 – Skupaj	56 922 055	45 559 100
2
SUBVENCIJE INDUSTRIJSKEGA ZDRUŽENJA ARTEMISIA
2 0	SUBVENCIJE INDUSTRIJSKEGA ZDRUŽENJA ARTEMISIA	1 200 000	1 000 000
	Naslov 2 – Skupaj	1 200 000	1 000 000
	SKUPAJ PRIHODKI	58 122 055	46 559 100

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	1 276 680	1 220 700
1 2	ZAPOSLOVANJE OSEBJA/RAZNI DRUGI ODHODKI	5 062	5 000
1 4	SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE	5 062	15 000
1 7	SLUŽBENA POTOVANJA IN REPREZENTANČNI STROŠKI	60 746	90 000
	Naslov 1 – Skupaj	1 347 550	1 330 700
2
DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	263 233	225 000
2 1	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	80 995	125 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	4 050	20 000
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	6 075	10 000
2 4	TELEKOMUNIKACIJSKI IN POŠTNI STROŠKI	9 112	10 000
2 6	OCENE IN PREGLEDI (POGLAVJE 3 2 V LETU 2010)	303 730	445 000
2 7	DEJAVNOSTI V ZVEZI Z INOVACIJAMI (POGLAVJE 3 3 V LETU 2010)	50 622	80 000
2 8	PUBLIKACIJE IN KOMUNIKACIJA (POGLAVJE 3 4 V LETU 2010)	232 680	260 000
2 9	REVIZIJE IN OCENE (POGLAVJE 3 5 V LETU 2010)	30 373	30 000
	Naslov 2 – Skupaj	980 870	1 205 000
3
OPERATIVNE DEJAVNOSTI
3 1	IZBRANI PROJEKTI S PODROČJA RAZISKAV IN RAZVOJA	55 118 187	26 000 000
	Naslov 3 – Skupaj	55 118 187	26 000 000
	SKUPAJ PRIHODKI	57 446 607	28 535 700

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2010		2011		2012
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za nedoločen čas
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	4	—	5	—	5
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Skupaj AD	—	7	—	8	—	8
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	—	—	—	—	—
Skupaj	7		8		8

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2011	2012
FG IV	—	—
FG III	4	4
FG II	3	3
FG I	—	—
Skupaj FG	7	7
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	1
Skupaj	7	8

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/191

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/35)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
1
PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV
1 0	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV	9 393 000	6 400 200
	Naslov 1 – Skupaj	9 393 000	6 400 200
2
PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE	6 262 000	4 266 800
	Naslov 2 – Skupaj	6 262 000	4 266 800
	SKUPAJ PRIHODKI	15 655 000	10 667 000

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	7 957 000	4 227 522
1 3	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI	760 000	492 478
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	63 000	28 000
1 6	USPOSABLJANJE	280 000	52 000
1 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE	20 000	10 000
	Naslov 1 – Skupaj	9 080 000	4 810 000
2
INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	1 235 000	893 300
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	690 000	741 300
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	284 000	130 000
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	152 000	144 400
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	197 000	113 000
2 5	INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE	370 000	350 000
2 6	STROŠKI SESTANKOV	667 000	565 000
	Naslov 2 – Skupaj	3 595 000	2 937 000
3
ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA: USPOSABLJANJE NACIONALNIH NADZORNIKOV, IZMENJAVA OSEBJA IN NAPOTITVE	505 000	300 750
3 2	ZBIRANJE INFORMACIJ; RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE	2 475 000	2 619 250
	Naslov 3 – Skupaj	2 980 000	2 920 000
9
ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK
9 0	ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK	p.m.	p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	p.m.
	SKUPAJ PRIHODKI	15 655 000	10 667 000

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2012		2011		2010
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	2	—	1	—	—
AD 12	—	4	—	2	—	—
AD 11	—	5	—	3	—	—
AD 10	—	7	—	5	—	—
AD 9	—	4	—	4	—	—
AD 8	—	5	—	4	—	—
AD 7	—	10	—	8	—	—
AD 6	—	7	—	3	—	—
AD 5	—	11	—	5	—	—
Skupaj AD	—	57	—	37	—	—
AST 11	—	0	—	—	—	—
AST 10	—	0	—	0	—	—
AST 9	—	0	—	0	—	—
AST 8	—	0	—	0	—	—
AST 7	—	0	—	1	—	—
AST 6	—	3	—	3	—	—
AST 5	—	1	—	1	—	—
AST 4	—	2	—	0	—	—
AST 3	—	3	—	0	—	—
AST 2	—	3	—	4	—	—
AST 1	—	0	—	0	—	—
Skupaj AST	—	12	—	9	—	—
Skupaj	—	69	—	46	—	—
Skupaj	69		46		—

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2012	2011
FS IV	4	2
FS III	2	2
FS II	6	3
FS I	0	—
Skupaj FS	12	7
Napoteni nacionalni strokovnjaki	8	6
Skupaj	20	13

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/197

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/36)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
1
PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV
1 0	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV	12 122 768	7 410 800
	Naslov 1 – Skupaj	12 122 768	7 410 800
2
PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE	8 298 800	5 073 200
	Naslov 2 – Skupaj	8 298 800	5 073 200
4
PRISPEVKI OPAZOVALCEV
4 0	PRISPEVKI OPAZOVALCEV	325 432	199 000
	Naslov 4 – Skupaj	325 432	199 000
	SKUPAJ PRIHODKI	20 747 000	12 683 000

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	9 274 000	5 413 303
1 2	ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM	1 206 000	631 197
1 3	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI	60 000	471 000
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	166 000	28 000
1 5	MOBILNOST, IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV		—
1 6	USPOSABLJANJE	174 000	64 500
1 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE	28 000	26 000
	Naslov 1 – Skupaj	10 908 000	6 634 000
2
INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	2 530 000	2 047 380
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	480 000	297 620
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	205 000	54 000
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	256 000	78 000
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	200 000	110 000
2 5	INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE	60 000	250 000
2 6	STROŠKI SESTANKOV	406 000	422 000
	Naslov 2 – Skupaj	4 137 000	3 259 000
3
ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA: USPOSABLJANJE NACIONALNIH NADZORNIKOV, IZMENJAVA OSEBJA IN NAPOTITVE	1 317 000	500 000
3 2	ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE	4 385 000	2 290 000
	Naslov 3 – Skupaj	5 702 000	2 790 000
	SKUPAJ PRIHODKI	20 747 000	12 683 000

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2012		2011		2010
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	2	—	1	—	—
AD 12	—	4	—	2	—	—
AD 11	—	6	—	4	—	—
AD 10	—	8	—	4	—	—
AD 9	—	8	—	6	—	—
AD 8	—	10	—	8	—	—
AD 7	—	7	—	4	—	—
AD 6	—	7	—	4	—	—
AD 5	—	7	—	3	—	—
Skupaj AD	—	61	—	38	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	—	—
AST 4	—	2	—	2	—	—
AST 3	—	2	—	1	—	—
AST 2	—	2	—	1	—	—
AST 1	—	1	—	1	—	—
Skupaj AST	—	7	—	8	—	—
Skupaj	—	68	—	46	—	—
Skupaj	68		46		—

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2012	2011
FS IV	—	—
FS III	—	—
FS II	—	—
FS I	—	—
Skupaj FS	12	4
Napoteni nacionalni strokovnjaki	12	8
Skupaj	24	12

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/203

Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/37)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
2
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
2 0	SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE	4 292 937	1 810 000
	Naslov 2 – Skupaj	4 292 937	1 810 000
3
PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)
3 0	PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)	111 616	0
	Naslov 3 – Skupaj	111 616	0
4
DRUGI PRISPEVKI (1)
4 0	DRUGI PRISPEVKI (1)	200 000	0
	Naslov 4 – Skupaj	200 000	0
	SKUPAJ PRIHODKI	4 604 553	1 810 000

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	PLAČE IN NADOMESTILA	2 204 000	944 000
1 2	ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM	200 000	85 000
1 3	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	420 000	125 000
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	24 000	74 000
1 5	POKLICNI RAZVOJ	40 500	—
1 6	ZUNANJESTORITVE	—	—
1 7	SPREJEMI IN PRIREDITVE	15 000	10 000
	Naslov 1 – Skupaj	2 903 500	1 238 000
2
INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	320 524	50 000
2 1	INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE	165 000	165 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	90 000	85 000
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	57 000	20 000
2 4	TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA	19 000	12 000
2 5	STROŠKI SESTANKOV	160 000	90 000
	Naslov 2 – Skupaj	811 524	422 000


3	ODHODKI IZ POSLOVANJA	889 529	150 000
3 0	RAZISKAVE O IZBRANIH VIDIKIH GOSPODARSKE UREDITVE
3 1	RAZISKAVE O VIDIKIH TRŽNE ANALIZE
3 2	DELAVNICE IN DRUGI UKREPI ZA IZBOLJŠANO REGULATIVNO SODELOVANJE
3 3	IZMENJAVE NAJBOLJŠIH PRAKS IN TEHNIČNEGA ZNANJA
3 4	STROKOVNA SKUPINA DRŽAV ČLANIC
	Naslov 3 – Skupaj	889 529	150 000
	SKUPAJ PRIHODKI	4 604 553	1 810 000

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2012		2011
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	2	—	2
AD 8	—	—	—	—
AD 7	—	3	—	2
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	5	—	4
Skupaj AD	—	11	—	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	4	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	1	—	1
Skupaj AST	—	5	—	3
Skupaj	—	16	—	12
Skupaj	16		12

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2012	2011
FG IV	—	—
FG III	2	1
FG II	2	1
FG I	—	—
Skupaj FG	4	2
Napoteni nacionalni strokovnjaki	8	8
Skupaj	8	8

(1) Ocenjeni prostovoljni prispevki držav članic ali nacionalnih regulativnih organov. Ti prispevki se uporabljajo za financiranje posameznih postavk operativnih izdatkov, kot je opredeljeno v sporazumu, ki ga sklene Urad z državami članicami ali njihovimi nacionalnimi regulativnimi organi.

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/209

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/38)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2012	Proračunsko leto 2011	Proračunsko leto 2010
1
PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV
1 0	PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV	9 748 289	10 177 000
	Naslov 1 – Skupaj	9 748 289	10 177 000
2
PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE
2 0	PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE	7 120 000	6 785 000
	Naslov 2 – Skupaj	7 120 000	6 785 000
3
DAJATVE, PLAČANE ORGANU
3 0	DAJATVE, PLAČANE ORGANU	3 001 000
	Naslov 3 – Skupaj	3 001 000
4
PRISPEVKI OPAZOVALCEV
4 0	PRISPEVKI OPAZOVALCEV	409 711
	Naslov 4 – Skupaj	409 711
	SKUPAJ PRIHODKI	20 279 000	16 962 000

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2012	Odobritve 2011	Realizacija 2010
1
ODHODKI ZA OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	10 677 000	7 423 000
1 2	ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM	200 000	86 000
1 3	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI	770 000	829 000
1 4	SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	116 000	40 000
1 6	USPOSABLJANJE	100 000	72 000
1 7	STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE	2 000	10 000
	Naslov 1 – Skupaj	11 865 000	8 460 000
2
INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	2 805 000	2 800 000
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	590 000	567 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	150 000	90 000
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	336 000	222 000
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	161 000	166 000
2 5	INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE	412 000	450 000
2 6	STROŠKI SESTANKOV	310 000	407 000
	Naslov 2 – Skupaj	4 764 000	4 702 000
3
ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA: USPOSABLJANJE NACIONALNIH NADZORNIKOV, IZMENJAVA OSEBJA IN NAPOTITVE	550 000	500 000
3 2	ZBIRANJE INFORMACIJ; RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE	2 950 000	3 150 000
3 3	PREGLEDI NA KRAJU SAMEM BONITETNIH AGENCIJ	150 000	150 000
	Naslov 3 – Skupaj	3 650 000	3 800 000
9
POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK
9 0	POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK
	Naslov 9 – Skupaj
	SKUPAJ PRIHODKI	20 279 000	16 962 000

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2012		2011		2010
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za določen čas
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	—
AD 13	—	1	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3	—	—
AD 11	—	4	—	4	—	—
AD 10	—	5	—	4	—	—
AD 9	—	5	—	3	—	—
AD 8	—	11	—	7	—	—
AD 7	—	11	—	9	—	—
AD 6	—	11	—	9	—	—
AD 5	—	9	—	8	—	—
Skupaj AD	—	63	—	49	—	—
AST 11	—	1	—	1	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	2	—	2	—	—
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	—	2	—	2	—	—
AST 2	—	1	—	1	—	—
AST 1	—	2	—	1	—	—
Skupaj AST	—	12	—	9	—	—
Skupaj	—	75	—	58	—	—
Skupaj	75		58		—

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2012
FS IV	4
FS III	4
FS II	2
FS I	—
Skupaj FS	10
Napoteni nacionalni strokovnjaki	16
Skupaj	26

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/215

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 95/39)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2011	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
1
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI	17 270 000		17 270 000
	Naslov 1 – Skupaj	17 270 000		17 270 000
2
RAZNI PRIHODKI
2 0	POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN	p.m.		p.m.
2 1	POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA	p.m.		p.m.
2 2	PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU	25 000		25 000
2 3	POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV	35 000		35 000
2 4	DARILA IN ZAPUŠČINE	p.m.		p.m.
2 5	PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	p.m.		p.m.
	Naslov 2 – Skupaj	60 000		60 000
3
PLAČILA TRETJIH OSEB
3 0	PLAČILA ISLANDIJE	11 890	199	12 089
3 1	PLAČILA NORVEŠKE	387 300	6 456	393 756
3 2	DRUGA PLAČILA KOMISIJE (NAMENSKI PRIHODKI)	p.m.	1 100 000	1 100 000
3 3	RAZNI NAMENSKI PRIHODKI	35 000		35 000
	Naslov 3 – Skupaj	434 190	1 106 655	1 540 845
	SKUPAJ PRIHODKI	17 764 190	1 106 655	18 870 845

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2011		Spremenjeni proračun št. 1		Novi znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
1
OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	10 879 000	10 879 000			10 879 000	10 879 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	120 000	120 000			120 000	120 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	246 000	246 000			246 000	246 000
1 5	IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV	250 000	250 000			250 000	250 000
1 7	REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO	5 000	5 000			5 000	5 000
	Naslov 1 – Skupaj	11 500 000	11 500 000			11 500 000	11 500 000
2
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	573 000	573 000			573 000	573 000
2 1	INFORMATIKA	400 000	400 000			400 000	400 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	49 000	49 000			49 000	49 000
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	128 000	128 000			128 000	128 000
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	225 000	225 000			225 000	225 000
2 5	IZDATKI ZA URADNA IN NEURADNA SREČANJA	10 000	10 000			10 000	10 000
	Naslov 2 – Skupaj	1 385 000	1 385 000			1 385 000	1 385 000
3
IZDATKI ZA DELOVANJE
3 0	TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI	1 547 000	1 477 000			1 547 000	1 477 000
3 1	SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU	399 190	399 190	1 106 655	1 106 655	1 505 845	1 505 845
3 2	RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA	1 069 000	1 147 000			1 069 000	1 147 000
3 3	POROČANJE IN OLAJŠEVANJE USKLAJENEGA PRISTOPA	1 505 000	1 530 000			1 505 000	1 530 000
3 4	IZMENJAVE MED IN PODPORA ZA PARTNERJE, VKLJUČNO S PROGRAMOM ŠTUDIJSKIH OBISKOV	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 5	INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ	359 000	326 000			359 000	326 000
	Naslov 3 – Skupaj	4 879 190	4 879 190	1 106 655	1 106 655	5 985 845	5 985 845
	SKUPAJ PRIHODKI	17 764 190	17 764 190	1 106 655	1 106 655	18 870 845	18 870 845

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/219

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 4

(2012/C 95/40)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2011	Spremenjeni proračun št. 4	Novi znesek
1
SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC
1 0	SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)	41 254 576	–34 872	41 219 704
	Naslov 1 – Skupaj	41 254 576	–34 872	41 219 704
2
RAZNI PRIHODKI
2 0	PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN	p.m.		p.m.
2 1	PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME	p.m.		p.m.
2 2	PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1)	20 000 000		20 000 000
2 3	POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (2)	p.m.		p.m.
2 4	DARILA IN ZAPUŠČINE	p.m.		p.m.
2 5	RAZLIČNI PRIHODKI	10 744		10 744
	Naslov 2 – Skupaj	20 010 744		20 010 744
	SKUPAJ PRIHODKI	61 265 320	–34 872	61 230 448

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2011	Spremenjeni proračun št. 4	Novi znesek
1
OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (3)	21 762 744	– 246 085	21 516 659
1 2	IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (4)	290 000		290 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA (5)	1 060 100	28 275	1 088 375
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (6)	775 000	–72 195	702 805
1 6	SOCIALNO VARSTVO	5 000	–2 100	2 900
	Naslov 1 – Skupaj	23 892 844	– 292 105	23 600 739
2
ADMINISTRATIVNI IZDATKI
2 1	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (7)	3 239 863	347 500	3 587 363
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI (8)	263 000	69 200	332 200
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (9)	460 000	–1 050	458 950
2 4	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	12 000		12 000
2 5	UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE	185 000	6 932	191 932
2 6	OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE	10 000		10 000
	Naslov 2 – Skupaj	4 169 863	422 582	4 592 445
3
STROŠKI POSLOVANJA
3 3	VIRI	12 250 298		12 250 298
3 5	STRATEŠKI UKREPI (10)	20 913 441	873 525	21 786 966
	Naslov 3 – Skupaj	33 163 739	873 525	34 037 264
	SKUPAJ PRIHODKI	61 226 446	1 004 002	62 230 448

Kadrovski načrt

Stalna delovna mesta
Kategorije in razredi v novem statutu	2009	2010	2011
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11	2	2
AD 10	1	1
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6	2	2
AD 5
Skupaj AD	6	6	1
AST 11	1	1	1
AST 10
AST 9	1	1	1
AST 8	1	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Skupaj AST	3	3	3
Skupaj	9	9	4

Kadrovski načrt

Delovna mesta za določen čas
Kategorije in razredi v novem statutu	2009	2010	2011
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13		2	2
AD 12	10	9	9
AD 11	8	11	11
AD 10	9	9	9
AD 9	7	8	8
AD 8	8	7	7
AD 7	6	6	6
AD 6	2	6	7
AD 5
Skupaj AD	56	61	62
AST 11	1	1	1
AST 10	3	3	3
AST 9	1	2	2
AST 8	7	8	8
AST 7	4	6	6
AST 6	11	8	8
AST 5	4	4	4
AST 4	14	14	14
AST 3	14	13	13
AST 2	3	4	4
AST 1	6	5	5
Skupaj AST	68	68	68
Skupaj	124	129	130

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2011	2010	2009
FG IV	25 GISC 5 ENPI 3 GIO 1	25 GISC 5 ENPI 3	23
FG III	5 GISC 3 GIO 1 ENPI 1	5 GISC 3 ENPI 1	7
FG II	18 GIO 1	16	15
FG I
Skupaj FG	63	58	45
Napoteni nacionalni strokovnjaki	25	22	28
Skupaj	88	80	73

(1) 2011:

—	GIO: 20 000 000,

—	IPA2: 1 000 000.

(2) 2010:

—	GISC: 30 000,

—	ENPI: 140 000.

(3) 2011: GIO: 1 051 424.

(4) 2011: GIO: 40 000.

(5) 2011:

—	GIO: 70 100,

—	IPA2: 22 275.

(6) 2011: IPA2: 6 000.

(7) 2011: GIO: 256 863.

(8) 2011: IPA2: 12 000.

(9) 2011: IPA2: 12 000.

(10) 2011:

—	GIO: 18 581 613,

—	IPA2: 947 725.

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/225

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 3

(2012/C 95/41)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2011		Spremenjeni proračun št. 3		Novi znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
2
SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	56 142 719,00	56 142 719,00			56 142 719,00	56 142 719,00
2 1	PRIHODKI IZ POSLOVANJA	883 066,86	883 066,86	387 702,05	387 702,05	1 270 768,91	1 270 768,91
	Naslov 2 – Skupaj	57 025 785,86	57 025 785,86	387 702,05	387 702,05	57 413 487,91	57 413 487,91
	SKUPAJ PRIHODKI	57 025 785,86	57 025 785,86	387 702,05	387 702,05	57 413 487,91	57 413 487,91

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2011		Spremenjeni proračun št. 3		Novi znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
1
OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	18 066 012,69	18 066 012,69	17 375,44	17 375,44	18 083 388,13	18 083 388,13
1 2	RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA	541 654,30	541 654,30			541 654,30	541 654,30
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	165 073,39	165 073,39	2 147,24	2 147,24	167 220,63	167 220,63
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	425 000,00	425 000,00			425 000,00	425 000,00
1 6	SOCIALNI UKREPI	550 000,00	550 000,00			550 000,00	550 000,00
1 7	RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00
	Naslov 1 – Skupaj	19 787 740,38	19 787 740,38	19 522,68	19 522,68	19 807 263,06	19 807 263,06
2
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	3 104 534,26	3 104 534,26	35 000,00	35 000,00	3 139 534,26	3 139 534,26
2 1	NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	446 260,00	446 260,00			446 260,00	446 260,00
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	93 442,00	93 442,00			93 442,00	93 442,00
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	171 576,00	171 576,00			171 576,00	171 576,00
2 4	POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE	228 300,00	228 300,00			228 300,00	228 300,00
2 5	IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE	120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00
	Naslov 2 – Skupaj	4 164 112,26	4 164 112,26	35 000,00	35 000,00	4 199 112,26	4 199 112,26
3
ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	RAZVOJ ZBIRK PODATKOV	5 110 489,00	4 504 809,00			5 110 489,00	4 504 809,00
3 2	INFORMACIJE IN OBJAVE	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00
3 3	SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA	985 000,00	990 368,00	106 945,35	106 945,35	1 091 945,35	1 097 313,35
3 4	STROŠKI PREVAJANJA	300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00
3 5	ŠTUDIJE	324 400,00	749 664,00			324 400,00	749 664,00
3 6	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI	791 219,93	832 719,93	1 134,02	1 134,02	792 353,95	833 853,95
3 7	USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI	846 000,00	877 213,00			846 000,00	877 213,00
3 8	UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA	23 027 960,63	23 027 960,63	225 100,00	225 100,00	23 253 060,63	23 253 060,63
3 9	PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)	1 538 863,66	1 641 198,66			1 538 863,66	1 641 198,66
	Naslov 3 – Skupaj	33 073 933,22	33 073 933,22	333 179,37	333 179,37	33 407 112,59	33 407 112,59
	SKUPAJ PRIHODKI	57 025 785,86	57 025 785,86	387 702,05	387 702,05	57 413 487,91	57 413 487,91

Kadrovski načrt

Kategorija in razred	Delovna mesta
	2011		2010		2009
	Redna	Začasna	Redna	Začasna	Redna	Začasna
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	2	8	2	8
AD 11		11	1	10	1	10
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		22		20		20
AD 8		22		18		18
AD 7		22		23		21
AD 6		19		18		15
AD 5		10		10		9
Kategorija AD skupaj	3	137	5	129	5	123
AST 11
AST 10
AST 9		1		1		1
AST 8	1	1	1	1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		9		8		8
AST 4		17		15		13
AST 3		20		17		17
AST 2		11		13		13
AST 1		4		6		6
Kategorija AST skupaj	1	67	1	65	1	63
Skupaj	4	204	6	194	6	186
Uslužbenci skupaj	208		200		192

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/231

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 2

(2012/C 95/42)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2011	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
2
SUBVENCIJA KOMISIJE
2 0	SUBVENCIJA KOMISIJE	16 206 600	– 639 200	15 567 400
	Naslov 2 – Skupaj	16 206 600	– 639 200	15 567 400
9
RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.		p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ PRIHODKI	16 206 600	– 639 200	15 567 400

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2011	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
1
STROŠKI OSEBJA
1 1	PLAČE	9 785 900	– 535 000	9 250 900
1 2	RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA	171 700	–26 898	144 802
1 3	STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ	315 000	–70 000	245 000
1 4	SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE	382 400	–74 209	308 191
1 7	SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI	9 900		9 900
	Naslov 1 – Skupaj	10 664 900	– 706 107	9 958 793
2
STROŠKI POSLOVANJA
2 0	PISARNE	1 967 500	287 162	2 254 662
2 1	NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA	933 400	–70 000	863 400
2 2	PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	133 800		133 800
2 3	TEKOČI UPRAVNI IZDATKI	130 800	–26 330	104 470
2 4	TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE	50 000	–25 810	24 190
	Naslov 2 – Skupaj	3 215 500	165 022	3 380 522
3
TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE
3 1	SESTANKI STROKOVNJAKOV	1 327 200	– 157 200	1 170 000
3 2	INFORMACIJE IN OBJAVE	90 000	–38 915	51 085
3 3	DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE	909 000	98 000	1 007 000
	Naslov 3 – Skupaj	2 326 200	–98 115	2 228 085
	SKUPAJ PRIHODKI	16 206 600	– 639 200	15 567 400

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Stalna delovna mesta			Začasna delovna mesta
Funkcionalna skupina in razred	2011	2010	2009	2011	2010	2009
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	5	5	5
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	7	7	5
AD 7	—	—	—	7	7	9
AD 6	—	—	—	4	4	2
AD 5	—	—	—	3	3	5
Skupaj AD	—	—	—	33	33	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	—	—		1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	4	4	4
Skupaj	—	—	—	37	37	37

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2011	2010
FG IV	56	59
FG III	48	39
FG II	16	16
FG I	1	1
Skupaj FG	119	115
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—
Skupaj	119	115

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/237

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 2

(2012/C 95/43)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2011	Spremenjeni proračun št. 2	Novi znesek
2
PLAČILA USTANOV IN ORGANOV
2 0	PLAČILA USTANOV IN ORGANOV	9 462 000		9 462 000
	Naslov 2 – Skupaj	9 462 000		9 462 000
9
RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.		p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ PRIHODKI	9 462 000		9 462 000

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2011		Spremenjeni proračun št. 2		Novi znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
1
OSEBJE
1 1	IZDATKI ZA OSEBJE	3 905 000	3 905 000	– 395 000	– 395 000	3 510 000	3 510 000
1 2	STROŠKI ZAPOSLOVANJA	50 000	50 000			50 000	50 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	280 000	280 000			280 000	280 000
1 4	IZDATKI ZA USPOSABLJANJE	90 000	90 000	–25 000	–25 000	65 000	65 000
1 7	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	10 000	10 000			10 000	10 000
	Naslov 1 – Skupaj	4 335 000	4 335 000	– 420 000	– 420 000	3 915 000	3 915 000
2
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	590 000	590 000			590 000	590 000
2 1	STROŠKI OBDELAVE PODATKOV	570 000	570 000	70 000	70 000	640 000	640 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	10 000	10 000			10 000	10 000
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	215 000	215 000	57 432	57 432	272 432	272 432
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI	20 000	20 000			20 000	20 000
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	190 000	190 000	– 107 432	– 107 432	82 568	82 568
	Naslov 2 – Skupaj	1 595 000	1 595 000	20 000	20 000	1 615 000	1 615 000
3
ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	IZDATKI ZA ŠTUDIJE	1 713 496	2 975 496	400 000	700 000	2 113 496	3 675 496
3 2	STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA	1 504	1 504			1 504	1 504
3 3	SAB	555 000	555 000		– 300 000	555 000	255 000
3 9	OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 3 – Skupaj	2 270 000	3 532 000	400 000	400 000	2 670 000	3 932 000
	SKUPAJ PRIHODKI	8 200 000	9 462 000	0	0	8 200 000	9 462 000

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/241

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

(2012/C 95/44)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2011	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
1
SUBVENCIJE IN PRISPEVKI
1 0	SUBVENCIJE IN PRISPEVKI	45 559 100		45 559 100
	Naslov 1 – Skupaj	45 559 100		45 559 100
2
SUBVENCIJE INDUSTRIJSKEGA ZDRUŽENJA ARTEMISIA
2 0	SUBVENCIJE INDUSTRIJSKEGA ZDRUŽENJA ARTEMISIA	1 000 000		1 000 000
	Naslov 2 – Skupaj	1 000 000		1 000 000
	SKUPAJ PRIHODKI	46 559 100		46 559 100

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2011	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
1
OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	1 220 700		1 220 700
1 2	ZAPOSLOVANJE OSEBJA/RAZNI DRUGI ODHODKI	5 000		5 000
1 4	SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE	15 000		15 000
1 7	SLUŽBENA POTOVANJA IN REPREZENTANČNI STROŠKI	90 000		90 000
	Naslov 1 – Skupaj	1 330 700		1 330 700
2
DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	225 000		225 000
2 1	INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	125 000		125 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	20 000		20 000
2 3	TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE	10 000		10 000
2 4	TELEKOMUNIKACIJSKI IN POŠTNI STROŠKI	10 000		10 000
2 6	OCENE IN PREGLEDI (POGLAVJE 3 2 V LETU 2010)	445 000		445 000
2 7	DEJAVNOSTI V ZVEZI Z INOVACIJAMI (POGLAVJE 3 3 V LETU 2010)	80 000		80 000
2 8	PUBLIKACIJE IN KOMUNIKACIJA (POGLAVJE 3 4 V LETU 2010)	260 000		260 000
2 9	REVIZIJE IN OCENE (POGLAVJE 3 5 V LETU 2010)	30 000		30 000
	Naslov 2 – Skupaj	1 205 000		1 205 000
3
OPERATIVNE DEJAVNOSTI
3 1	IZBRANI PROJEKTI S PODROČJA RAZISKAV IN RAZVOJA	44 023 400	–18 023 400	26 000 000
	Naslov 3 – Skupaj	44 023 400	–18 023 400	26 000 000
	SKUPAJ PRIHODKI	46 559 100	–18 023 400	28 535 700

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	2008		2009		2010		2011
Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za nedoločen čas	Delovna mesta za nedoločen čas
AD 16	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	4	—	5	—	5
AD 7	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—	—	—
Skupaj AD	—	—	—	7	—	8	—	8
AST 11	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—	—	—
Skupaj AST	—	—	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—	—	—	—	—	—	—	—
Skupaj	—		7		8		8

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2010	2011
FG IV	—	—
FG III	2	3
FG II	2	4
FG I	—	—
Skupaj FG	4	7
Napoteni nacionalni strokovnjaki	—	—
Skupaj	4	7

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/247

Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

( Uradni list Evropske unije C 287 z dne 30. septembra 2011 )

(2012/C 95/45)

Na straneh 20 in 21 se tabeli nadomestita z naslednjim:

„PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2011	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
2
PLAČILA USTANOV IN ORGANOV
2 0	PLAČILA USTANOV IN ORGANOV	8 200 000	1 262 000	9 462 000
	Naslov 2 – Skupaj	8 200 000	1 262 000	9 462 000
9
RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.		p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ PRIHODKI	8 200 000	1 262 000	9 462 000

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2011		Spremenjeni proračun št. 1		Novi znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila	Obveze	Plačila
1
OSEBJE
1 1	IZDATKI ZA OSEBJE	3 990 000	3 990 000	–85 000	–85 000	3 905 000	3 905 000
1 2	STROŠKI ZAPOSLOVANJA	50 000	50 000			50 000	50 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	280 000	280 000			280 000	280 000
1 4	IZDATKI ZA USPOSABLJANJE	90 000	90 000			90 000	90 000
1 7	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	10 000	10 000			10 000	10 000
	Naslov 1 – Skupaj	4 420 000	4 420 000	–85 000	–85 000	4 335 000	4 335 000
2
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	590 000	590 000			590 000	590 000
2 1	STROŠKI OBDELAVE PODATKOV	570 000	570 000			570 000	570 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	10 000	10 000			10 000	10 000
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	130 000	130 000	85 000	85 000	215 000	215 000
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI	20 000	20 000			20 000	20 000
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	190 000	190 000			190 000	190 000
	Naslov 2 – Skupaj	1 510 000	1 510 000	85 000	85 000	1 595 000	1 595 000
3
ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	IZDATKI ZA ŠTUDIJE	2 220 000	2 220 000	– 506 504	755 496	1 713 496	2 975 496
3 2	STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA	50 000	50 000	–48 496	–48 496	1 504	1 504
3 3	SAB			555 000	555 000	555 000	555 000
3 9	OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 3 – Skupaj	2 270 000	2 270 000	0	1 262 000	2 270 000	3 532 000
	SKUPAJ PRIHODKI	8 200 000	8 200 000	0	1 262 000	8 200 000	9 462 000“

30.3.2012

Uradni list Evropske unije

C 95/249

Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1

( Uradni list Evropske Unije C 36 z dne 9. februarja 2012 )

(2012/C 95/46)

Tabela na strani 59 se glasi:

„ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2011	Spremenjeni proračun št. 1	Novi znesek
1
OSEBJE
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	50 230 700	– 174 500	50 056 200
1 2	SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE	362 600	– 130 000	232 600
1 3	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	1 455 000	– 219 000	1 236 000
1 4	USPOSABLJANJE	488 400	– 174 000	314 400
1 5	DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM	390 000	391 500	781 500
1 6	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	164 000	–44 000	120 000
	Naslov 1 – Skupaj	53 090 700	– 350 000	52 740 700
2
DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE
2 0	NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	4 370 500	– 801 000	3 569 500
2 1	ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 348 000	–23 500	1 324 500
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	647 000	479 000	1 126 000
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	943 500	44 500	988 000
2 4	POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE	472 000	3 000	475 000
2 5	ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI	2 558 000	200 000	2 758 000
2 6	ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION	p.m.		p.m.
	Naslov 2 – Skupaj	10 339 000	–98 000	10 241 000
3
OPERATIVNE DEJAVNOSTI
3 0	OPERACIJE	3 677 100	– 180 000	3 497 100
3 1	OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	12 316 200	301 000	12 617 200
3 2	TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI	3 061 000	277 000	3 338 000
3 3	NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)	1 200 000	50 000	1 250 000
3 4	DELOVNA SKUPINA ŠEFOV POLICIJE	200 000		200 000
3 5	VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU	65 000		65 000
3 6	ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI	p.m.	883 170	883 170
	Naslov 3 – Skupaj	20 519 300	1 331 170	21 850 470
	SKUPAJ PRIHODKI	83 949 000	883 170	84 832 170“

		ISSN 1977-1045 doi:10.3000/19771045.C_2012.095.slv
Uradni list Evropske unije		C 95

Slovenska izdaja	Informacije in objave	Zvezek 55 30. marec 2012

	Popravki
2012/C 095/45	Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1 (UL C 287 30.9.2011)	247

2012/C 095/46	Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1 (UL C 36 9.2.2012)	249

Obvestilo št.	Vsebina	Stran
	IV Informacije
	INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE
2012/C 095/01	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2012	1

2012/C 095/02	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2012	7

2012/C 095/03	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2012	11

2012/C 095/04	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012	17

2012/C 095/05	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2012	25

2012/C 095/06	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2012	31

2012/C 095/07	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2012	37

2012/C 095/08	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2012	43

2012/C 095/09	Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2012	49

2012/C 095/10	Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012	55

2012/C 095/11	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2012	59

2012/C 095/12	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2012	65

2012/C 095/13	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2012	71

2012/C 095/14	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2012	77

2012/C 095/15	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2012	83

2012/C 095/16	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2012	87

2012/C 095/17	Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2012	93

2012/C 095/18	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2012	99

2012/C 095/19	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2012	105

2012/C 095/20	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2012	111

2012/C 095/21	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2012	117

2012/C 095/22	Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2012	121

2012/C 095/23	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2012	125

2012/C 095/24	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2012	131

2012/C 095/25	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje za proračunsko leto 2012	137

2012/C 095/26	Evropski inštitut za enakost spolov – Proračun za leto 2012	143

2012/C 095/27	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2012	147

2012/C 095/28	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za proračunsko leto 2012	153

2012/C 095/29	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2012	157

2012/C 095/30	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2012	161

2012/C 095/31	Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila za proračunsko leto 2012	167

2012/C 095/32	Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2012	173

2012/C 095/33	Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2012	179

2012/C 095/34	Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2012	185

2012/C 095/35	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2012	191

2012/C 095/36	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2012	197

2012/C 095/37	Poročilo o prihodkih in odhodkih Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2012	203

2012/C 095/38	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2012	209

2012/C 095/39	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1	215

2012/C 095/40	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 4	219

2012/C 095/41	Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 3	225

2012/C 095/42	Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 2	231

2012/C 095/43	Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 2	237

2012/C 095/44	Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2011 – Sprememba proračuna št. 1	241