ISSN 1725-5244 |
||
Uradni list Evropske unije |
C 148 |
|
Slovenska izdaja |
Informacije in objave |
Zvezek 51 |
Obvestilo št. |
Vsebina |
Stran |
|
IV Informacije |
|
|
INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE |
|
|
Evropski parlament |
|
2008/C 148/01 |
Poročilo o izvrševanju proračuna in finančnem poslovodenju – Proračunsko leto 2007 |
|
SL |
|
IV Informacije
INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE
Evropski parlament
13.6.2008 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 148/1 |
POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA IN FINANČNEM POSLOVODENJU
ODDELEK I PRORAČUNA EU
PRORAČUNSKO LETO 2007
(2008/C 148/01)
VSEBINA
UVOD
1. |
FINANČNO POSLOVODENJE V SPLOŠNEM |
1.1. |
Prihodki |
1.2. |
Prvotni proračun in spremenjeni proračun |
1.3. |
Obveznosti in plačila |
1.4. |
Prenosi iz leta 2007 v leto 2008 |
1.5. |
Prenosi iz leta 2006 v leto 2007 |
1.6. |
Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov |
1.7. |
Prerazporeditve |
1.7.1. |
Uporaba začasnih proračunskih sredstev |
1.7.2. |
Politika na področju nepremičnin |
1.7.3. |
Druge prerazporeditve |
1.8. |
Stornirana proračunska sredstva |
2. |
FINANČNO POSLOVODENJE PO POGLAVJIH |
2.1. |
Poglavje 10 „Člani institucije“ |
2.2. |
Poglavje 12 „Uradniki in začasni uslužbenci“ |
2.3. |
Poglavje 14 „Drugi uslužbenci in zunanje storitve“ |
2.4. |
Poglavje 16 „Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji“ |
2.5. |
Poglavje 20 „Nepremičnine in pripadajoči stroški“ |
2.6. |
Poglavje 21 „Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje“ |
2.7. |
Poglavje 23 „Tekoči upravni odhodki“ |
2.8. |
Poglavje 30 „Seje in konference“ |
2.9. |
Poglavje 32 „Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje“ |
2.10. |
Poglavje 40 „Posebni odhodki nekaterih institucij in organov“ |
2.11. |
Poglavje 42 „Odhodki za parlamentarno pomoč“ |
2.12. |
Poglavje 44 „Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev“ |
2.13. |
Naslov 10 „Drugi odhodki“ |
3. |
CILJI IN REZULTATI |
3.1. |
Širitev in prihodnost razširjene Unije |
3.2. |
Boljša priprava zakonodaje |
3.3. |
Obveščanje in komunikacija |
3.4. |
Boljše upravljanje virov |
SEZNAM TABEL IN SLIK
Tabela 1: |
Uporaba proračunskih sredstev za leto 2007 |
Tabela 2: |
Namen nesamodejnih prenosov v leto 2008 |
Tabela 3: |
Prerazporeditve po pravni podlagi |
Tabela 4: |
Uporaba začasnih proračunskih sredstev v poglavjih 100, 101, 104 in 105 |
Tabela 5: |
Namen prerazporeditev začasnih proračunskih sredstev |
Tabela 6: |
Namen prerazporeditev v povezavi z nepremičninsko politiko |
Tabela 7: |
Glavni viri prerazporeditve zbranih proračunskih sredstev C26 |
Tabela 8: |
Prerazporeditve proračunskih sredstev, ki niso začasna |
Tabela 9: |
Spremembe obveznosti v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 |
Tabela 10: |
Uslužbenci generalnega sekretariata glede na spol |
Tabela 11: |
Uslužbenci generalnega sekretariata glede na državo |
Slika 1: |
Delež obveznosti za leto 2007 po poglavjih |
Slika 2: |
Gibanje obveznosti med letoma 2006 in 2007 po poglavjih |
Slika 3: |
Porazdelitev odhodkov v poglavju 20 v odstotkih |
Slika 4: |
Porazdelitev odhodkov v poglavju 23 v odstotkih |
Slika 5: |
Porazdelitev odhodkov v poglavju 32 v odstotkih |
PRILOGE
PRILOGA 1 – |
Povzetek prerazporeditev C |
PRILOGA 2 – |
Povzetek prerazporeditev P |
PRILOGA 3 – |
Izvrševanje proračunskih sredstev za leto 2007 |
UVOD
Poročilo prikazuje izvrševanje proračuna in finančno poslovodenje Evropskega parlamenta v proračunskem letu 2007. V njem so opisani finančni položaj in dogodki, ki so bistveno vplivali na dejavnosti v proračunskem letu (1. in 2. del), ter na kratko povzeti doseženi cilji v tem letu (3. del).
Poročilo je bilo pripravljeno v skladu s členom 122 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002) (v nadaljevanju finančna uredba) (1), členom 185 Uredbe Komisije (EC, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o natančnih pravilih za izvajanje finančne uredbe (2) (v nadaljevanju izvedbena pravila) in člena 13(2) notranjih pravil Evropskega parlamenta o izvrševanju proračuna (3).
1. FINANČNO POSLOVODENJE V SPLOŠNEM
Proračunsko leto 2007 je bilo prvo leto finančne perspektive 2007–2013 (4). Celotna proračunska sredstva za Evropski parlament so znašala 1 397 460 174 EUR, kar je 19,65 % vseh upravnih odhodkov EU (razdelek V).
V tabeli 1 je predstavljeno izvrševanje proračuna Evropskega parlamenta v proračunskem letu 2007.
Tabela 1
Uporaba proračunskih sredstev za leto 2007
Vrsta proračunskih sredstev |
EUR ali % |
||
|
|
||
Začetna proračunska sredstva |
1 397 460 174 |
||
Sprememba proračuna |
— |
||
Končna proračunska sredstva |
1 397 460 174 |
||
|
|
||
Obveznosti |
1 337 615 197 |
||
v % končnih proračunskih sredstev |
96 % |
||
Plačila |
1 112 375 865 |
||
v % obveznosti |
83 % |
||
|
|
||
Samodejni prenosi v leto 2008 (5) |
225 239 332 |
||
v % končnih proračunskih sredstev |
16 % |
||
v % obveznosti |
17 % |
||
Nesamodejni prenosi (proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti preklicane, prenesena v leto 2008) (6) |
43 800 036 |
||
v % končnih proračunskih sredstev |
3 % |
||
|
|
||
Stornirana proračunska sredstva |
16 044 941 |
||
v % končnih proračunskih sredstev |
1 % |
||
|
|
||
Samodejni prenosi v leto 2007 (5) |
188 746 822 |
||
Plačila iz naslova teh prenosov |
174 777 710 |
||
v % obveznosti |
93 % |
||
Stornirani znesek |
13 969 113 |
||
Nesamodejni prenosi v leto 2007 |
4 817 000 |
||
|
|
||
Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov v letu 2007 |
42 522 401 |
||
Obveznosti |
29 191 996 |
||
v % namenskih prejemkov |
69 % |
||
Plačila |
7 301 241 |
||
v % proračunskih sredstev, ki izhajajo iz namenskih prejemkov in so bila namenjena prevzemu obveznosti |
25 % |
||
Razpoložljiva proračunska sredstva iz namenskih prejemkov v letu 2007 |
13 330 405 |
||
|
|
||
Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v leto 2008 |
38 325 182 |
||
|
|
||
Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v leto 2007 |
34 640 775 |
||
Obveznosti |
34 573 137 |
||
Plačila |
30 433 805 |
||
v % obveznosti |
88 % |
||
Opomba: |
1.1. Prihodki
Vknjiženi prihodki so 31. decembra 2007 znašali 144 449 007 EUR.
1.2. Prvotni proračun in spremenjeni proračun
Odobrena proračunska sredstva so v začetnem proračunu Parlamenta za leto 2007 znašala 1 397 460 174 EUR, kar je 6 % več kot v proračunu za leto 2006 (1 321 600 000 EUR). V letu 2007 ni bilo predlogov spremembe proračuna.
1.3. Obveznosti in plačila
Obveznosti so znašale 1 337 615 197 EUR ali 96 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2006 99 %). Plačila so znašala 1 112 375 865 EUR ali 83 % prevzetih obveznosti (v letu 2006 86 %).
1.4. Prenosi iz leta 2007 v leto 2008
Samodejni prenosi v proračunsko leto 2008 so znašali 225 239 332 EUR ali 17 % proračunskih sredstev za prevzete obveznosti (v letu 2006 14 %). Proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti preklicane in so bila ob koncu leta prenesena v leto 2008, so znašala 43 800 036 EUR ali 3 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2006 0,4 %). Institucija je odobrila nesamodejne prenose v proračunsko leto 2008 v znesku 43 800 036 EUR za namene, prikazane v tabeli 2.
Tabela 2
Namen nesamodejnih prenosov v leto 2008
Postavka |
Znesek (EUR) |
Namen |
2001/03 |
18 500 000 |
Dolgoročni najem stavbe Eastman v Bruslju |
2003 |
23 500 000 |
Nakup zgradbe na Dunaju, kjer bo v sodelovanju z Evropsko komisijo ustanovljena hiša Evropske unije |
2007/04 |
220 036 |
Obnovitev zunanje pisarne v Valetti |
2008 |
1 500 000 |
Nakup zgradbe na Dunaju, kjer bo v sodelovanju z Evropsko komisijo ustanovljena hiša Evropske unije – pripadajoči stroški |
2140/06 |
80 000 |
Obnova opreme v športnem središču v Bruslju |
Skupaj |
43 800 036 |
|
1.5. Prenosi iz leta 2006 v leto 2007
Samodejni prenosi v leto 2007 so znašali 188 746 822 EUR, plačila iz tega naslova pa so znašala 174 777 710 ali 93 % (v letu 2006 93 %), torej je bil storniran znesek v višini 13 969 113 EUR.
Nesamodejni prenosi v leto 2007 so znašali 4 817 000 EUR in so bili preneseni v člen 214 „Tehnične naprave in material“. Za 88 % teh proračunskih sredstev so bile prevzete obveznosti in opravljena plačila.
1.6. Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov
Razpoložljivi namenski prejemki so v letu 2007 znašali 42 522 401 EUR (v letu 2006 40 017 311 EUR). Delež obveznosti je znašal 69 % (v letu 2006 77 %), plačila pa 7 301 241 EUR oziroma 25 % odstotkov prevzetih obveznosti (v letu 2006 19 %). Preostanek neplačanih obveznosti (29 191 996 EUR v primerjavi s30 778 877 EUR v letu 2006) in razpoložljiva proračunska sredstva (13 330 405 EUR v primerjavi z 9 238 434 EUR v letu 2006) so bili preneseni v proračunsko leto 2008. Skupaj s sredstvi, prenesenimi iz prejšnjih let, so proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v leto 2008, znašala 38 325 182 EUR.
Namenski prejemki, preneseni v leto 2007 iz prejšnjih let, so znašali 34 640 775 EUR (v letu 2006 32 288 714 EUR). Prevzete obveznosti so znašale 34 573 137 EUR (v letu 2006 32 054 298 EUR). Plačila so v letu 2007 predstavljala 88 % odstotkov prevzetih obveznosti (v letu 2006 97 %).
1.7. Prerazporeditve
Med letom je bilo odobrenih petindvajset prerazporeditev C, od tega enaindvajset na podlagi členov 24 in 43 finančne uredbe (7). Njihova skupna vrednost je znašala 148 314 196 EUR ali 10,61 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2006 20 prerazporeditev, ki so znašale 9 % končnih proračunskih sredstev. Omenjeni znesek vključuje prerazporeditev oziroma zbiranje neizkoriščenih sredstev ob koncu leta C26 v vrednosti 25 000 000 EUR (37 246 425 EUR v letu 2006).
Predsednik je na podlagi člena 22(2) (8) finančne uredbe odobril nadaljnje štiri prerazporeditve C v skupnem znesku 482 000 EUR ali 0,03 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2006: sedem prerazporeditev C v vrednosti 1 % končnih sredstev).
Predsednik je odobril tudi šest prerazporeditev P na podlagi člena 22(1) (9) finančne uredbe v višini 1 353 000 EUR ali 0,1 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2006: 8 prerazporeditev v vrednosti 0,36 % končnih sredstev).
Če povzamemo, je bilo v letu 2007 opravljenih enaintrideset prerazporeditev C in P v skupni vrednosti 150 149 196 EUR ali 10,74 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2006: 37 prerazporeditev v vrednosti 173 751 700 EUR ali 13 % končnih sredstev).
Tabela 3
Prerazporeditve po pravni podlagi
Člen finančne uredbe |
Prerazporejeni znesek (EUR) |
V % od končnih proračunskih sredstev |
Prerazporeditve C |
||
22(2) |
482 000 |
0,03 % |
24 in 43 |
148 314 196 |
10,61 % |
Prerazporeditve P |
||
22(1) |
1 353 000 |
0,1 % |
Prerazporeditve C in P |
150 149 196 |
10,74 % |
Analiza prerazporeditev je razdeljena na ta poglavja:
1.7.1. |
Uporaba začasnih proračunskih sredstev |
1.7.2. |
Politika na področju nepremičnin |
1.7.3. |
Druge prerazporeditve |
1.7.1. Uporaba začasnih proračunskih sredstev
Ta razdelek obravnava uporabo proračunskih sredstev iz poglavij 100 „Začasna sredstva“, 101 „Rezerva za nepredvidene izdatke“, 104 „Rezerva za informacijsko in komunikacijsko politiko“ ter 105 „Začasna sredstva za nepremičnine“. Ta poglavja iz naslova 10 „Drugi odhodki“ so v nadaljevanju tega poročila imenovana „začasna proračunska sredstva“.
Iz rezerv je bilo skupaj prerazporejenih 92 983 195,50 EUR, od tega 67 548 200 EUR za politiko na področju nepremičnin in 25 434 995,50 EUR za druge namene. Podatki o uporabi začasnih sredstev so prikazani v tabeli 4.
Sredstva so bila sproščena iz rezerve, ko so bili izpolnjeni pogoji, ki jih je določil proračunski organ. Namen prerazporeditev je prikazan v tabeli 5.
1.7.2. Politika na področju nepremičnin
V tem odstavku je predstavljena uporaba začasnih sredstev za politiko na področju nepremičnin. Obravnava tudi prerazporeditve iz drugih postavk v ta namen.
Pet prerazporeditev C v znesku 106 304 200 EUR je bilo uporabljenih za posamezne proračunske postavke na področju nepremičninske politike, da je bilo mogoče opraviti transakcije iz tabele 567 548 200 EUR (64 % vseh prerazporejenih sredstev za nepremičninsko politiko) je bilo prerazporejenih iz začasnih proračunskih sredstev. Podatki o uporabi začasnih proračunskih sredstev za nepremičninsko politiko so prikazani v tabeli 6.
S prerazporeditvijo neizkoriščenih sredstev ob koncu leta C26 je bilo zbranih 25 000 000 EUR. S temi sredstvi naj bi bila kupljena zgradba na Dunaju, kjer bo v sodelovanju z Evropsko komisijo ustanovljena hiša Evropske unije.
Glavni viri proračunskih sredstev, zbranih ob koncu leta, in razlogi za njihovo razpoložljivost so prikazani v tabeli 7.
1.7.3. Druge prerazporeditve
Druge prerazporeditve v letu 2007, ki so skupaj znašale 17 057 000 EUR, so utemeljene v tabeli 8. Sredstva so bila uporabljena predvsem za odhodke za uslužbence in poslance ter tekoče upravne odhodke.
Tabela 4
Uporaba začasnih proračunskih sredstev v poglavjih 100, 101, 104 in 105
Za področje |
Iz začasnih sredstev |
V postavko |
Naslov postavke |
Prerazporeditev |
Prerazporejeni znesek (EUR) |
Nepremičnine |
Poglavje 100 |
2003 in 2008 |
Nakup nepremičnin/Drugi stroški v zvezi z nepremičninami |
C26 |
2 727 817 |
2007/03 |
Oprema prostorov: Bruselj |
C14 |
1 869 200 |
||
2026/03 |
Varnost in nadzor nepremičnin: Bruselj |
C12 |
2 235 000 |
||
Poglavje 101 |
2001/03 |
Letne zakupnine: Bruselj |
C25 |
1 825 000 |
|
2003 in 2008 |
Nakup nepremičnin/Drugi stroški v zvezi z nepremičninami |
C26 |
216 183 |
||
Poglavje 104 |
2001/03 |
Letne zakupnine: Bruselj |
C25 |
8 675 000 |
|
Poglavje 105 |
2001/03 |
Letne zakupnine: Bruselj |
C17 |
50 000 000 |
|
Nepremičnine skupaj |
67 548 200 |
||||
Informacijska politika |
Poglavje 101 |
3245/01 |
Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti: subvencije za organizacijo nacionalnih ali mednarodnih simpozijev in seminarjev za oblikovalce javnega mnenja iz držav članic; stroški organizacije parlamentarnih simpozijev in seminarjev |
C16 |
155 000 |
3245/03 |
Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti: filmska nagrada Evropskega parlamenta |
C4 |
250 000 |
||
Poglavje 104 |
3246 |
Parlamentarni televizijski program (spletna televizija) |
C8 |
725 000 |
|
2140/12 |
Tehnične naprave in material: avdiovizualni – stavba D5 |
C20 |
13 000 000 |
||
Informacijska politika skupaj |
14 130 000 |
||||
Odhodki za uslužbence in tekoči upravni odhodki |
Poglavje 100 |
1200 |
Plače in nadomestila |
C5 |
49 631 |
1420/01 in 3240 |
Zunanje storitve: prevajanje dobesednih zapisov sej/Uradni list |
C24 |
1 000 000 |
||
1610 |
Stroški zaposlovanja |
C19 |
58 000 |
||
1402/01 |
Konferenčni tolmači: tolmači in konferenčni tehniki |
C21 |
1 750 000 |
||
3000/01 |
Stroški službenih potovanj: delna zasedanja, odbori ali njihove delegacije, politične skupine in razno |
C9 |
1 132 065 |
||
Poglavje 101 |
1420/01 in 3240 |
Zunanje storitve: prevajanje dobesednih zapisov sej in Uradni list |
C24 |
3 040 000 |
|
1610 |
Stroški zaposlovanja |
C19 |
40 000 |
||
1612 |
Strokovno izpopolnjevanje |
C2 |
545 000 |
||
1613 |
Strokovno izpopolnjevanje: stroški službenih potovanj |
C3 |
285 000 |
||
2120/04 |
Pohištvo: umetniška dela |
C1 |
105 300 |
||
3040 |
Razni izdatki notranjih sej |
C23 |
300 000 |
||
Odhodki za uslužbence in tekoči upravni odhodki skupaj |
8 304 996 |
||||
Informacijska tehnologija |
Poglavje 100 |
2102/03 |
Zunanja pomoč pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov: izdelava novih in nadaljnji razvoj obstoječih programov (študija izvedljivosti, analiza, programiranje, odpravljanje napak) |
C10 |
2 000 000 |
Informacijska tehnologija skupaj |
2 000 000 |
||||
Poslanci |
Poglavje 101 |
1004/01 |
Potni stroški, dnevnice, sejnine in pripadajoči stroški: delna zasedanja, odbori ali njihove delegacije, politične skupine in razno |
C22 |
1 000 000 |
Poslanci skupaj |
1 000 000 |
||||
Skupni seštevek |
92 983 196 |
Tabela 5
Namen prerazporeditev začasnih proračunskih sredstev
Prerazporeditev |
V postavko |
Prerazporejeni znesek (EUR) |
Namen |
C1 |
2120/04 |
105 300 |
Kritje dodatnih izdatkov na podlagi sklepa predsedstva o nakupu umetnin iz desetih novih držav članic |
C2 |
1612 |
545 000 |
Kritje izdatkov za strokovno izpopolnjevanje uradnikov in drugih uslužbencev Evropskega parlamenta |
C3 |
1613 |
285 000 |
Kritje stroškov službenih potovanj, povezanih s strokovnim usposabljanjem |
C4 |
3245/03 |
250 000 |
Kritje izdatkov za filmsko nagrado EP |
C5 |
1200 |
49 631 |
Sprostitev dveh delovnih mest AST, ki sta trenutno v rezervi v načrtu delovnih mest, in sprostitev s tem povezanih proračunskih sredstev v višini 49 630 EUR iz rezerve poglavja 100 zaradi dodatnega dela v oddelku za nepremičnine v povezavi s stavbami v Luxembourgu in Strasbourgu |
C8 |
3246 |
725 000 |
Kritje stroškov produkcije za interni prototip spletne televizije |
C9 |
3000/01 |
1 132 065 |
Sprostitev začasnih sredstev po predložitvi zahtevanega poročila o stroških službenih potovanj |
C10 |
2102/03 |
2 000 000 |
Sprostitev začasnih sredstev po predložitvi zahtevanega poročila o stroških informacijske tehnologije |
C12 |
2026/03 |
2 235 000 |
Sprostitev začasnih sredstev po predložitvi zahtevanega poročila o varnosti in nadzoru stavb v Bruslju |
C14 |
2007/03 |
1 869 200 |
Sprostitev začasnih sredstev po predložitvi zahtevanega poročila o opremljanju prostorov, da se zadosti potrebam v zvezi z načrtovanimi opremljevalnimi deli v letu 2007 |
C16 |
3245/01 |
155 000 |
Povečanje sredstev v podpostavki 3245/01 „Organizacija simpozijev seminarjev in kulturnih dejavnosti: subvencije za organizacijo nacionalnih ali mednarodnih simpozijev in seminarjev za oblikovalce javnega mnenja iz držav članic; stroški organizacije parlamentarnih simpozijev in seminarjev“ na podlagi sklepa predsedstva o praktičnih vidikih prve seje državljanskega foruma |
C17 |
2001/03 |
50 000 000 |
Prenos 58 700 000 EUR v podpostavko 2001/03 „Letne zakupnine: Bruselj“ za predplačila letnih zakupnin za stavbi D4 in D5, ki se gradita v Bruslju |
C19 |
1610 |
98 000 |
Sprostitev začasnih sredstev po predložitvi zahtevanega poročila o napredku pri zaposlovanju uslužbencev iz Romunije in Bolgarije ter povečanje sredstev za 40 000 EUR za odhodke za zaposlovanje novih uslužbencev ob širitvi, katerih številko je bilo večje od pričakovanega |
C20 |
2140/12 |
13 000 000 |
Nakup dela avdiovizualne opreme za stavbo D5 |
C21 |
1402/01 |
1 750 000 |
Sprostitev začasnih sredstev po predložitvi zahtevanega poročila o konferenčnih tolmačih |
C22 |
1004/01 |
1 000 000 |
Kritje dodatnih izdatkov, nastalih zaradi nepričakovano velike udeležbe in večjega števila sej zunaj običajnih treh krajev dela |
C23 |
3040 |
300 000 |
Kritje izdatkov za okrepčila na uradnih in delovnih sestankih v instituciji |
C24 |
1420/01 in 3240 |
4 040 000 |
Kritje dodatnih izdatkov zaradi odločitve Parlamenta, da se bodo dobesedni zapisi s sej prevajali v vseh 23 uradnih jezikov |
C25 |
2001/03 |
10 500 000 |
Enkratno plačilo letne zakupnine za predvideni nadaljnji najem stavbe Eastman v Bruslju |
C26 |
2003 in 2008 |
2 944 000 |
Nakup zgradbe na Dunaju, kjer bo v sodelovanju z Evropsko komisijo ustanovljena hiša Evropske unije |
Skupni seštevek |
92 983 196 |
|
Tabela 6
Namen prerazporeditev v povezavi z nepremičninsko politiko
Prerazporeditev |
V postavko |
S področja |
Prerazporejeni znesek |
Namen |
C12 |
2026/03 |
Poglavje 100 |
2 235 000 |
Sprostitev začasnih sredstev po predložitvi zahtevanega poročila o varnosti in nadzoru stavb v Bruslju |
Skupaj 2026/03 |
2 235 000 |
|||
C14 |
2007/03 |
Poglavje 100 |
1 869 200 |
Sprostitev začasnih sredstev po predložitvi zahtevanega poročila o opremljanju prostorov, da se zadosti potrebam v zvezi z načrtovanimi opremljevalnimi deli v letu 2007 |
Skupaj 2007/03 |
1 869 200 |
|||
C17 |
2001/03 |
Nezačasni viri |
8 700 000 |
Prenos 58 700 000 EUR v podpostavko 2001/03 „Letne zakupnine: Bruselj“ za predplačila letnih zakupnin za stavbi D4 in D5, ki se gradita v Bruslju |
Poglavje 105 |
50 000 000 |
|||
Skupaj 2001/03 |
58 700 000 |
|||
C25 |
2001/03 |
Viri, ki niso začasna sredstva |
8 000 000 |
Enkratno plačilo letne zakupnine za predvideni nadaljnji najem stavbe Eastman v Bruslju |
Poglavje 101 |
1 825 000 |
|||
Poglavje 104 |
8 675 000 |
|||
Skupaj 2001/03 |
18 500 000 |
|||
C26 |
2003 in 2008 |
Nezačasni viri |
22 056 000 |
Nakup zgradbe na Dunaju, kjer bo v sodelovanju z Evropsko komisijo ustanovljena hiša Evropske unije |
|
Poglavje 101 |
216 183 |
||
|
Poglavje 100 |
2 727 817 |
||
Skupaj 2003 in 2008 |
25 000 000 |
|||
Skupni seštevek |
106 304 200 |
|
||
Opomba: Nezačasni viri = proračunska sredstva, ki niso začasna. |
Tabela 7
Glavni viri prerazporeditve zbranih proračunskih sredstev C26
Poglavje |
Naslov poglavja |
Znesek (EUR) |
% |
Pojasnilo |
10 |
Člani institucije |
2 236 000 |
8,9 % |
Ustreza 1,5 % začetnih proračunskih sredstev. Manjši odhodki za dodatno pokojninsko zavarovanje (1 mio), ker se je včlanilo manj poslancev iz novih držav članic, kot je bilo predvideno, za starostne pokojnine (0,4 mio) in za nadomestila potnih stroškov (0,8 mio) v primerjavi z napovedmi na podlagi preteklih let. |
12 |
Uradniki in začasni uslužbenci |
800 000 |
3,2 % |
Ustreza 0,17 % začetnih proračunskih sredstev. Tehnični preostanek po plačilu prevzetih obveznosti. |
14 |
Drugi uslužbenci in zunanje storitve |
1 270 000 |
5,1 % |
Ustreza 1,1 % začetnih proračunskih sredstev. Hitrejša nadomestitev pogodbenih uslužbencev EU2 s stalnimi (0,5 mio) in manjši odhodki za subvencije za usposabljanje tolmačev (0,7 mio). |
16 |
Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji |
100 000 |
0,4 % |
Ustreza 0,8 % začetnih proračunskih sredstev. Tehnični preostanek v postavki 1613 „Poklicno izpopolnjevanje“. |
20 |
Nepremičnine in pripadajoči stroški |
5 357 000 |
21,4 % |
Ustreza 3,6 % začetnih proračunskih sredstev. Zbiranje tehničnih preostankov v vrsticah za najemnine (0,5 mio), manjši odhodki za opremljanje prostorov, zlasti zunanjih pisarn (0,6 mio), prihranek pri čiščenju in vzdrževanju (1,1 mio), porabi energije (0,5 mio) ter varnosti in nadzoru stavb (2 mio), zamuda pri projektu KAD (0,5 mio). |
21 |
Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje |
5 237 000 |
20,9 % |
Ustreza 5 % začetnih proračunskih sredstev. Manjši odhodki za računalniško opremo (0,5 mio), zunanjo pomoč računalničarjev (0,2 mio), predvideno zamenjavo pohištva v Bruslju, ki je bila odložena (1,5 mio), posodobitev programa nakupa varnostne opreme (1 mio), manjši odhodki od pričakovanih za posebno opremo (1 mio) in različni tehnični preostanki. |
23 |
Tekoči upravni odhodki |
3 369 000 |
13,5 % |
Ustreza 2,2 % začetnih proračunskih sredstev. Manjši odhodki za telekomunikacije (0,7 mio), omrežja (1,9 mio) in poštne stroške (0,3 mio) in preostanki v različnih vrsticah s tekočimi odhodki (pisarniški in potrošni material itd.) |
30 |
Seje in konference |
590 000 |
2,4 % |
Ustreza 1,6 % začetnih proračunskih sredstev. Manjši odhodki za seje političnih skupin (0,25 mio), seje AKP (0,15 mio), Euromeda (0,1 mio). |
32 |
Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje |
2 778 000 |
11,1 % |
Ustreza 3,2 % začetnih proračunskih sredstev. Manjša uporaba sredstev za izvedence (1,8 mio), presežki v več postavkah za informacijsko politiko, vključno z obiskovalci (0,5 mio). |
40 |
Posebni odhodki nekaterih institucij in organov |
239 000 |
1 % |
Ustreza 0,3 % začetnih proračunskih sredstev. Presežek sredstev za prispevke evropskim političnim strankam zaradi postopka razdeljevanja. |
42 |
Odhodki za parlamentarno pomoč |
80 000 |
0,3 % |
Ustreza 0,05 % začetnih proračunskih sredstev. Manjši preostanek zaradi menjalnih tečajev. |
100 |
Začasna sredstva |
2 727 817 |
10,9 % |
Zneski, ki jih je proračunski organ prenesel v rezervo in za katere odredbodajalec ni dal zahteve za prerazporeditev. |
101 |
Rezerva za nepredvidene izdatke |
216 183 |
0,9 % |
Ustreza 1,4 % začetnih proračunskih sredstev. Neporabljena sredstva. |
Skupaj |
25 000 000 |
100 % |
|
Tabela 8
Prerazporeditve proračunskih sredstev, ki niso začasna
Za področje |
Prerazporeditev |
V postavko |
Naslov postavke |
Prerazporejeni znesek |
Namen |
Poslanci |
C6 |
člen 102 |
Začasna nadomestila |
137 000 |
Kritje odhodkov za dodatne zahteve nekdanjih poslancev za izplačilo nadomestila ob prenehanju mandata |
Poslanci skupaj |
137 000 |
|
|||
Odhodki za uslužbence in tekoči upravni odhodki |
C7 |
1220 |
Nadomestila v primeru razrešitve v interesu službe |
100 000 |
Kritje odhodkov, povezanih z uporabo člena 50 kadrovskih predpisov |
C11 |
1200 |
Plače in nadomestila |
5 775 000 |
Odhodki za nove uslužbence iz Bolgarije in Romunije |
|
C13 |
2370/01 |
Selitve: selitve oddelkov in s tem povezana dela |
210 000 |
Kritje dodatnih odhodkov |
|
C15 |
1630/01 |
Socialna služba: dodatna pomoč za invalide – izdatki, ki se ne povrnejo iz skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja, in drugi posebni izdatki |
35 000 |
Povečanje sredstev zaradi večjega števila zahtev za pomoč |
|
C24 |
1420/01 in 3240 |
Zunanje storitve: prevajanje dobesednih zapisov sej in Uradni list |
10 800 000 |
Kritje dodatnih izdatkov zaradi odločitve Parlamenta, da se bodo dobesedni zapisi s sej prevajali v vseh 23 uradnih jezikov |
|
Odhodki za uslužbence in tekoči upravni odhodki skupaj |
16 920 000 |
|
|||
Skupni seštevek |
17 057 000 |
|
1.8. Stornirana proračunska sredstva
Stornirana so bila proračunska sredstva v znesku 16 044 941 EUR (v letu 2006: 15 274 568 EUR), kar je 1 % končnih proračunskih sredstev.
2. FINANČNO POSLOVODENJE PO POGLAVJIH
V tem delu so obravnavana proračunska sredstva za prevzete obveznosti, in sicer njihov delež v celotnih odhodkih ter sprememba tega deleža v primerjavi s preteklim letom. Predstavljena je tudi poraba sredstev v najpomembnejših postavkah.
V spodnji tabeli 9 je po posameznih poglavjih prikazano, kako so bile uporabljene obveznosti v letu 2007 v primerjavi z letom 2006. Treba je opozoriti, da več kot 70 % vseh prevzetih obveznosti zajemajo štiri poglavja, in sicer poglavje 12 „Uradniki in začasni uslužbenci“, poglavje 20 „Nepremičnine in pripadajoči stroški“, poglavje 10 „Člani institucije“ in poglavje 42 „Odhodki za parlamentarno pomoč“.
Tabela 9
Spremembe obveznosti v letu 2007 v primerjavi z letom 2006
Poglavje |
Postavka |
2006 (EUR) |
2007 (EUR) |
Sprememba (EUR) |
Sprememba ( %) |
10 |
Člani institucije |
135 646 736 |
145 182 126 |
9 535 389 |
7 % |
12 |
Uradniki in začasno zaposleno osebje |
433 567 983 |
458 068 265 |
24 500 283 |
6 % |
14 |
Drugi uslužbenci in zunanje storitve |
93 608 687 |
107 694 007 |
14 085 320 |
15 % |
16 |
Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji |
10 466 990 |
10 345 541 |
- 121 450 |
- 1 % |
Naslov 1 |
Zaposleni v instituciji |
673 290 396 |
721 289 939 |
47 999 543 |
7 % |
20 |
Nepremičnine in pripadajoči stroški |
254 784 154 |
188 037 042 |
-66 747 112 |
- 26 % |
21 |
Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje |
95 606 806 |
111 612 595 |
16 005 790 |
17 % |
23 |
Tekoči upravni odhodki |
10 132 760 |
11 389 070 |
1 256 310 |
12 % |
Naslov 2 |
Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki poslovanja |
360 523 720 |
311 038 707 |
-49 485 012 |
- 14 % |
30 |
Seje in konference |
26 554 688 |
29 338 205 |
2 783 516 |
10 % |
32 |
Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje |
55 567 081 |
72 593 026 |
17 025 944 |
31 % |
Naslov 3 |
Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija |
82 121 770 |
101 931 230 |
19 809 461 |
24 % |
40 |
Posebni odhodki nekaterih institucij in organov |
57 934 213 |
60 517 851 |
2 583 638 |
4 % |
42 |
Odhodki za parlamentarno pomoč |
132 234 033 |
142 616 169 |
10 382 136 |
8 % |
44 |
Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev |
221 300 |
221 300 |
0 |
0 % |
Naslov 4 |
Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija |
190 389 547 |
203 355 320 |
12 965 774 |
7 % |
Naslov 10 |
Drugi odhodki |
0 |
0 |
0 |
— |
Skupaj |
1 306 325 432 |
1 337 615 197 |
31 289 765 |
2 % |
Obveznosti so bile razdeljene po poglavjih, kot prikazuje slika 1.
Slika 1
Delež obveznosti za leto 2007 po poglavjih
Opomba: V odseku „Drugo“ so upoštevana poglavja 16, 23, 30 in 44.
Slika 2
Gibanje obveznosti med letoma 2006 in 2007 po poglavjih
Opomba: Naslove poglavij in opredelitev odseka „Drugo“ najdete v tabeli 9 in na sliki 1.
2.1. Poglavje 10 „Člani institucije“
To poglavje obsega 11 % odhodkov za leto 2007.
V tem poglavju so se sredstva za prevzete obveznosti v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 povečala za 7 %. Povečala so se predvsem v postavki 1004 „Potni stroški, dnevnice, sejnine in pripadajoči stroški“, in sicer zaradi pristopa Bolgarije in Romunije 1. januarja 2007 ter povečanja števila poslancev s 732 na 785. Poleg tega je bila udeležba na sejah nepričakovano velika, število sej zunaj običajnih treh krajev dela pa večje.
54 % odhodkov je bilo iz postavke 1004 „Potni stroški, dnevnice, sejnine in pripadajoči stroški“, 26 % pa iz postavke 1006 „Nadomestila splošnih stroškov“.
Prevzete obveznosti v postavki 1004 so znašale 78 099 999 EUR. Namenjene so bile potnim stroškom in dnevnicam za udeležbo poslancev na sejah in s tem povezanim izdatkom: delna zasedanja, odbori ali njihove delegacije, politične skupine, seje stalnih parlamentarnih delegacij in organov, predvidenih v konvenciji AKP-EU in sporazumu o ustanovitvi evro-sredozemskega foruma.
V letu 2007 so poslanci opravili 13 562 potovanj, da bi se udeležili delnih zasedanj v Strasbourgu in Bruslju, 19 681 potovanj na seje odborov in 6 022 potovanj na seje političnih skupin v Bruslju. Opravljenih je bilo 921 potovanj na seje odborov, 860 potovanj na seje političnih skupin zunaj običajnih krajev dela Parlamenta in 1 001 potovanj na seje parlamentarnih delegacij.
Prevzete obveznosti v postavki 1006 so znašale 37 505 016 EUR. Odhodki iz te postavke so namenjeni izdatkom za parlamentarne dejavnosti poslancev, zlasti za tiste, ki jih opravljajo v državi, kjer so bili izvoljeni.
2.2. Poglavje 12 „Uradniki in začasni uslužbenci“
To poglavje je predstavljalo 34 % vseh odhodkov v letu 2007, kar je največji delež.
Razlogi za šestodstotno povečanje tega poglavja v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 so predvsem prilagoditev plač, napredovanje, samodejni premiki v višje plačne stopnje in zaposlovanje novih ljudi.
V tem poglavju je bilo 97 % odhodkov v postavki 1200 „Uradniki in začasni uslužbenci: prejemki in nadomestila“. Prevzete obveznosti v tej postavki so znašale 445 433 340 EUR.
Iz te postavke je bilo s prerazporeditvijo C25 prenesenih 8 milijonov EUR. Za presežek obstajajo štirje glavni razlogi: odhodki za napredovanje, ki so bili manjši od predvidevanj, učinek novih kadrovskih predpisov (10), negotovost glede finančnih posledic zaposlovanja novih ljudi in znesek za prilagoditev plač, ki je bil za 50 % manjši, kot je bilo predvideno.
V letu 2007 je bilo objavljenih 550 prostih delovnih mest, 496 uradnikov in začasnih uslužbencev je bilo zaposlenih v generalnem sekretariatu ter 62 v političnih skupinah. Generalni sekretariat je konec leta 2007 zaposloval 4 743 uradnikov in začasnih uslužbencev, politične skupine pa 759.
Kar zadeva delež žensk med zaposlenimi, jih je bilo 31. decembra 2007 med vodji oddelkov 20 %, med direktorji 28 % in med generalnimi direktorji 33 % (tri od devetih). Porazdelitev funkcionalnih skupin glede na spol je prikazana v tabeli 10. Porazdelitev uslužbencev glede na države je prikazana v tabeli 11.
Tabela 10
Uslužbenci generalnega sekretariata glede na spol
Položaj |
Ženske |
% žensk |
Moški |
Skupaj |
Administratorji |
1 046 |
52 % |
951 |
1 997 |
Pomočniki |
1 741 |
63 % |
1 005 |
2 746 |
Skupaj |
2 787 |
59 % |
1 956 |
4 743 |
Opomba: Stanje 31. decembra 2007.
Tabela 11
Uslužbenci generalnega sekretariata glede na državo
EU 27 |
EU 15 |
||
Uradniki |
4 219 |
||
Začasni uslužbenci |
524 |
AT |
50 |
EU 10 |
BE |
609 |
|
CY |
9 |
DE |
318 |
CZ |
106 |
DK |
154 |
EE |
81 |
ES |
293 |
HU |
124 |
FI |
160 |
LT |
80 |
FR |
509 |
LV |
84 |
GB |
236 |
MT |
59 |
GR |
196 |
PL |
155 |
IE |
78 |
SI |
84 |
IT |
448 |
SK |
99 |
LU |
148 |
EU 2 |
NL |
156 |
|
BG |
82 |
PT |
213 |
RO |
91 |
SE |
121 |
Opomba: Stanje 31. decembra 2007.
2.3. Poglavje 14 „Drugi uslužbenci in zunanje storitve“
To poglavje obsega 8 % odhodkov za leto 2007.
Razlog za 15-odstotno povečanje v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 je bilo povečanje sredstev v postavki 1420/01 „Zunanje storitve: prevajanje dobesednih zapisov sej“.
Predsedstvo v sklepu ni predvidelo prevajanja dobesednih zapisov seje (CRE, iz francoskega izraza Compte Rendu in Extenso) v vse uradne jezike, zato v proračunu za leto 2007 za ta namen niso bila predvidena sredstva. Kljub temu so poslanci na plenarnem zasedanju odločili, da se za vsako sejo pripravi dobesedni zapis v vseh uradnih jezikih, poslancem pa se omogoči, da v kratkem roku zaprosijo za prevedene povzetke dobesednih zapisov. Zaradi tega so bila sredstva v postavki 1420/01 ustrezno povečana s prerazporeditvijo C24. Več o prerazporeditvi najdete v razdelku 1.7.
V tem poglavju je večina odhodkov iz postavk 1402 „Konferenčni tolmači“ (46 %) in 142 „Zunanje storitve“ (29 %).
Prevzete obveznosti v postavki 1402 so znašale 49 821 855 EUR, kar med drugim zajema honorarje, prispevke za socialno varnost, potne stroške in dnevnice pomožnih konferenčnih tolmačev, ki jih uporablja Parlament, izdatke za storitve konferenčnih agencij, tehnikov in administratorjev za pripravo omenjenih sej, storitve tolmačev za Parlament, ki so uradniki ali začasni uslužbenci v drugih institucijah, ter medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju.
V letu 2007 je bilo na treh običajnih krajih dela Parlamenta organiziranih 4 327 sej s tolmačenjem, drugje pa 228 takšnih sej, za kar je bilo porabljenih 94 727 tolmaških delovnih dni, 3,6 % več kot v letu 2006, od česar so jih 46 063 opravili zunanji konferenčni tolmači.
Prevzete obveznosti v postavki 142 so znašale 31 023 538 EUR. Iz tega člena se financira predvsem zgoraj opisana podpostavka 1420/01 „Zunanje storitve: prevajanje dobesednih zapisov sej“.
2.4. Poglavje 16 „Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji“
To poglavje obsega 0,8 % odhodkov za leto 2007. Od leta 2006 do leta 2007 se stanje v tem poglavju ni kaj dosti spremenilo.
32 % obveznosti v tem poglavju je v postavki 1612 „Strokovno izpopolnjevanje“, nadaljnjih 31 % v postavki 1654 „Vrtec in jaslice“ ter 12 % v postavki 1613 „Strokovno izpopolnjevanje: stroški službenih potovanj“.
Prevzete obveznosti v postavki 1612 so znašale 3 343 967 EUR. Namenjene so bile odhodkom za strokovno izpopolnjevanje in preusposabljanje, nakup ali pripravo izobraževalnega gradiva in posebnih študij ter izobraževanju o enakosti spolov in poklicnemu svetovanju.
Predsedstvo je leta 2004 sprejelo sklep, v katerem je pretreslo izobraževalno politiko Parlamenta. Namesto kataloškega pristopa se je zavzelo za ciljno usmerjen sistem, ki bi med drugim vseboval tečaje po meri potreb različnih služb in poklicev. Nova izobraževalna politika je na primer predvidela usposabljanje na ravni oddelkov za krepitev ekipnega duha, posebne tečaje vodenja za ženske, ki bi lahko postale menedžerke, in posebno izobraževanje o čezatlanstkih mrežah.
Pri strokovnem usposabljanju je bilo v letu 2007 5 713 jezikovnih tečajev (tudi v tujini), 2 178 računalniških tečajev (tudi zunanjih), 607 tečajev o financah in 29 tečajev, ki jih je organizirala Evropska upravna šola.
Prevzete obveznosti v postavki 1654 so znašale 3 208 001 EUR. V podpostavki 1654/01 „Vrtec in jasli: zunanje vodenje jaslic Parlamenta v Bruslju in dodatni izdatki“ je bil presežek v znesku 2 200 000 EUR, ker je bila zasedenost vrtca Wayenberg manjša od pričakovane in ker se je zasebni vrtec odprl z zamudo.
Prevzete obveznosti v postavki 1613 so znašale 1 285 000 EUR. Iz te postavke se financirajo stroški, povezani z nadaljnjim usposabljanjem uradnikov in drugih uslužbencev Evropskega parlamenta.
2.5. Poglavje 20 „Nepremičnine in pripadajoči stroški“
To poglavje obsega 14 % odhodkov za leto 2007.
Razlog za 26-odstotno zmanjšanje v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 je zmanjšanje v postavki 2003 „Nakup nepremičnin“ in v postavki 2000 „Najemnine“.
V tem poglavju je bilo 33 % odhodkov iz postavke 2001 „Letne zakupnine“, 18 % iz postavke 2026 „Varnost in nadzor nepremičnin“ ter 15 % iz postavke 2022 „Čiščenje in vzdrževanje“. Porazdelitev je prikazana na sliki 3.
Slika 3
Porazdelitev odhodkov v poglavju 20 v odstotkih
Evropski parlament je leta 2007 sledil politiki nakupovanja nepremičnin. Prevzete obveznosti v postavki 2001 so znašale 62 175 000 EUR, namenjene pa so bile za predplačilo letne zakupnine za stavbi D4 in D5 v Bruslju.
Sredstva v podpostavki 2001/03 „Letne zakupnine: Bruselj“ so bila nesamodejno prenesena in namenjena financiranju 99-letne najemne pogodbe za stavbo Eastman v Bruslju. Sredstva iz postavke 2003 „Nakup nepremičnin“ in postavke 2008 „Drugi stroški v zvezi z nepremičninami“ so bila prav tako prenesena nesamodejno, da bi z njimi financirali nakup informacijske pisarne na Dunaju. Več o nesamodejnih prenosih najdete v razdelku 1.4 tega poročila.
Prevzete obveznosti v postavki 2026 so znašale 32 940 967 EUR. Namenjene so bile predvsem stroškom hišniških storitev in nadzora v stavbah v treh običajnih krajih dela Evropskega parlamenta in v informacijskih pisarnah.
Prevzete obveznosti v postavki 2022 so znašale 28 199 141 EUR. Sredstva so bila porabljena za čiščenje in vzdrževanje v treh običajnih krajih dela Evropskega parlamenta in v informacijskih pisarnah.
Konec 2007 je Evropski parlament na treh običajnih krajih dela zasedal približno milijon kvadratnih metrov pisarniških prostorov in parkirišč, od tega jih je približno 80 % v njegovi lasti.
2.6. Poglavje 21 „Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje“
To poglavje obsega 8 % odhodkov za leto 2007.
Razlog za 17-odstotno povečanje v tem poglavju v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 je predvsem povečanje v teh členih: členu 210 „Oprema, stroški delovanja ter računalniške in telekomunikacijske storitve“ in členu 214 „Tehnične naprave in material“. Precejšnje povečanje proračunskih sredstev v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 je mogoče pojasniti z naslednjim:
— |
posodobitev in razširitev infrastrukture za elektronsko pošto; |
— |
uvedba oddajanja v novih stavbah v Bruslju; |
— |
povečanje števila različnih mest; |
— |
izboljšanje infrastruktur za varnost, delo na domu, mobilnost, mobilnost delavcev in videokonference; |
— |
nove storitve, kot sta video na zahtevo in spletna televizija; |
— |
postopna uvedba infrastrukture za elektronsko podpisovanje; |
— |
oprema za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo v novih stavbah; |
— |
vzdrževanje povečanega števila računalniških programov; |
— |
projekti, kot je informacijski sistem za poslance v polkrožnih dvoranah, upravno spletišče za poslance, posodobitev verige finančnega poslovodenja, racionalizacija prevajalskih postopkov itd.; |
— |
pomoč pri vse večji uporabi mobilnih tehnologij in posebne programske opreme. |
V tem poglavju je bilo 39 % odhodkov iz postavke 2100 „Nakup, servisiranje in vzdrževanje strojne in programske opreme“, 29 % iz postavke 2102 „Zunanja pomoč pri delovanju, razvoju in vzdrževanju sistemov programske opreme“ ter 23 % iz člena 214 „Tehnične naprave in material“.
Prevzete obveznosti v postavki 2100 so znašale 43 093 621 EUR. Sredstva so bila porabljena predvsem za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme in računalniških programov institucije ter stroške s tem povezanega dela.
Prevzete obveznosti v postavki 2102 so znašale 32 827 763 EUR. Namenjene so bile predvsem zunanji pomoči pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov: pomoči pri infrastrukturi, vzdrževanju obstoječih programov (analiza sprememb, programiranje, odpravljanje napak), pripravi novih in nadaljnjemu razvoju obstoječih programov (študija izvedljivosti, analiza, programiranje, odpravljanje napak), zunanji pomoči v zvezi z informacijskimi središči in uporabniki, vključno s poslanci, izvedbi posebnih študij (obsežne specifikacije, ergonomija, strategija itd.) ter pripravi in uvedbi tehnične dokumentacije (postopkovni in uporabniški priročniki itd.), podpori pri ocenjevanju proizvodov in storitev informacijske in komunikacijske tehnologije (delavnice itd.), vzdrževanju infrastrukture in zunanji pomoči pri projektu Streamline.
Prevzete obveznosti v postavki 2140 so znašale 25 477 329 EUR. Namenjene so bile nakupu, zamenjavi, najemu, vzdrževanju in popravilu tehnične opreme in naprav na naslednjih področjih: objava in razpečevanje v običajni ali elektronski obliki, arhiviranje, nepremičnine, konference, menze, pošta, varnost, avdiovizualna oprema – nakup, zamenjava in vzdrževanje ter pripadajoči stroški, kot so študije, honorarji inženirjev in pomoč. Prav tako so bile namenjene pomoči v zvezi z avdiovizualno in telekomunikacijsko opremo, tehnično napeljavo za novinarske sobe in pisarne v Bruslju in Strasbourgu (vzdrževanje in pomoč) ter avdiovizualno tehnično opremo in napeljavami v stavbi D5.
2.7. Poglavje 23 „Tekoči upravni odhodki“
To poglavje obsega 0,9 % odhodkov za leto 2007.
Razlog za 12-odstotno povečanje v tem poglavju v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 so povečani izdatki v členu 230 „Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material“ ter členu 238 „Drugi upravni odhodki“. Delno se je to povečanje izravnalo z zmanjšanjem odhodkov v členu 235 „Telekomunikacije“.
52 % odhodkov v tem poglavju je iz postavke 235 „Telekomunikacije“, 23 % pa iz postavke 230 „Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material“. Porazdelitev je prikazana na spodnji sliki.
Slika 4
Porazdelitev odhodkov v poglavju 23 v odstotkih
2.8. Poglavje 30 „Seje in konference“
To poglavje obsega 2 % odhodkov za leto 2007.
Razlog za 10-odstotno povečanje v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 je bilo povečanje člena 300 „Stroški službenih potovanj“. Povečanje je povzročila uredba Sveta (11) o predlogu Komisije o prilagoditvi zgornje meje za prenočevanje v hotelih in dnevnice, ki je začela veljati 1. julija 2006, ter takrat še neznan učinek novega urnika sej AKP.
82 % proračunskih sredstev v tem poglavju je bilo namenjenih predvsem za člen 300 „Stroški službenih potovanj“. Prevzete obveznosti v tej postavki so znašale 24 000 000 EUR. Zajemale so stroške prevoza, dnevnic za službena potovanja ter druge dodatne ali izredne stroške, nastale med službenim potovanjem, vključno s stroški vozovnic in rezervacij.
V letu 2007 je bilo 29 177 službenih potovanj, ki so trajala 88 022 dni. Večina službenih potovanj je bila opravljenih med tremi kraji dela Parlamenta (Bruselj: 5 240 poti, Strasbourg: 19 018 poti, Luxembourg: 2 066 poti).
2.9. Poglavje 32 „Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje“
To poglavje obsega 5 % odhodkov za leto 2007.
Razlog za 31-odstotno povečanje v tem poglavju v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 je povečanje v členu 324 „Izdelava in širjenje“.
35 % proračunskih sredstev tega poglavja je bilo v postavki 3244 „Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav“, 17 % v postavki 3242 „Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah“ ter 13 % v postavki 3248 „Odhodki za avdiovizualno informiranje“. Porazdelitev je prikazana na sliki 5.
Slika 5
Porazdelitev odhodkov v poglavju 32 v odstotkih
Prevzete obveznosti v postavki 3244 so znašale 25 294 513 EUR. Organizacija dogodkov je podrobneje predstavljena v razdelku 3.3 o informacijski in komunikacijski politiki. Evropski parlament je v letu 2007 v prostorih v Bruslju, Strasbourgu in Luxembourgu sprejel 265 920 obiskovalcev. Ti obiskovalci so pripadali tem skupinam:
— |
73 630 obiskovalcev v skupinah, ki jih sponzorirajo poslanci (11 % več kot v letu 2006), |
— |
83 018 obiskovalcev v neodvisnih skupinah (15 % več kot v letu 2006), |
— |
90 963 obiskovalcev v skupinah, ki niso prejele subvencij poslancev (4 % več kot v letu 2006), |
— |
19 034 obiskovalcev posameznikov, ki so si prostore ogledali ob poslušanju zvočnega posnetka z razlago (30 % več kot v letu 2006). |
Prevzete obveznosti v postavki 3242 so znašale 12 296 280 EUR. Ta proračunska sredstva so bila namenjena predvsem odhodkom za publikacije, tudi elektronske, informacijske dejavnosti ter udeležbo na javnih prireditvah, sejmih in razstavah.
Prevzete obveznosti v postavki 3248 so znašale 9 452 768 EUR, med drugim pa so bile namenjene odhodkom za projekt spletne televizije.
Iz tega poglavja se je financirala tudi filmska nagrada Evropskega parlamenta.
2.10. Poglavje 40 „Posebni odhodki nekaterih institucij in organov“
To poglavje obsega 5 % odhodkov za leto 2007.
Razlog za štiriodstotno povečanje v tem poglavju v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 je predvsem člen 402 „Prispevki za evropske politične stranke“.
83 % proračunskih sredstev je bilo v členu 400 „Tekoči odhodki za poslovanje, informacijske dejavnosti in odhodki v zvezi s političnimi skupinami in samostojnimi poslanci“. Obveznosti v tej postavki so znašale 50 321 239.
2.11. Poglavje 42 „Odhodki za parlamentarno pomoč“
To poglavje obsega 11 % odhodkov za leto 2007.
Obveznosti so se v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 povečale za 8 % zaradi povečanja števila poslancev po pristopu Bolgarije in Romunije 1. januarja 2007.
Kar 99,8 % odobritev za prevzem obveznosti je bilo v členu 422 „Parlamentarna pomoč“. Prevzete obveznosti v tem členu so znašale 142 271 412 EUR.
2.12. Poglavje 44 „Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev“
To poglavje obsega 0,02 % vseh odhodkov v letu 2007.
V letu 2007 se ta delež v primerjavi z letom 2006 ni spremenil. 55 % vseh odhodkov v tem poglavju je bilo v členu 442 „Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja“. Prevzete so bile obveznosti v znesku 121 300 EUR.
2.13. Naslov 10 „Drugi odhodki“
V poglavjih v tem naslovu je mogoče obveznosti prevzeti le po prerazporeditvi, o katerih je bil govor v razdelku 1.7.1 tega poročila.
Začetna proračunska sredstva v tem naslovu so znašala 94 412 192 EUR, približno 7 % vseh začetnih sredstev. Neporabljena proračunska sredstva so znašala 1 428 997 EUR, približno 0,1 % vseh končnih sredstev v letu 2007.
3. CILJI IN REZULTATI
Štirje glavni cilji Parlamenta v letu 2007, ki jih je določil generalni sekretar, so isti kot v letu 2006:
— |
uspešna širitev in priprava razširjene Unije za prihodnost; |
— |
nadaljnje izvajanje informacijske in komunikacijske politike Parlamenta; |
— |
boljša priprava zakonodaje; |
— |
boljše upravljanje virov. |
3.1. Širitev in prihodnost razširjene Unije
Ta cilj je obsegal vključitev novih bolgarskih in romunskih poslancev, postavitev Parlamenta na vodilno mesto v razpravi o prihodnosti Evrope, začetek dela v treh novih uradnih jezikih (bolgarščini, romunščini in irščini), izvedbo akcij ozaveščanja v Bolgariji in Romuniji ter zaposlitev novih uslužbencev zaradi širitve.
1. januarja 2007 sta se Evropski uniji pridružili Bolgarija in Romunija, zato je opazovalce v Evropskem parlamentu zamenjalo 53 poslancev, ki sta jih imenovala nacionalna parlamenta teh držav. Prve neposredne evropske volitve so bile v Bolgariji 20. maja 2007 in 18. junija 2007 je svojo funkcijo nastopilo 18 bolgarskih poslancev. Na začetku decembrskega zasedanja v Strasbourgu je Evropski parlament pozdravil tudi 35 romunskih poslancev, izvoljenih na prvih evropskih volitvah v Romuniji 25. novembra 2007. Službe generalnega sekretariata so poskrbele za dobrodošlico in vključitev novih poslancev brez motenj.
V letu 2007 so začetna proračunska sredstva za pristop Bolgarije in Romunije znašala 48 milijonov EUR. Porabljena so bila predvsem za nadomestila novim poslancem, zunanje tolmaške in prevajalske storitve ter uslužbence, tako v generalnem sekretariatu kot v političnih skupinah.
Evropski parlament je še naprej opravljal vodilno vlogo v razpravi o prihodnosti Evrope. V okviru projekta, ki se je začel že leta 2006, je bilo organizirano prvo srečanje državljanskega foruma na temo „Prihodnost Evrope: izzivi, priložnosti in inštrumenti, ki jih ponuja nova pogodba“. Svoja stališča do te prihodnosti je predstavilo petsto evropskih državljanov, predstavnikov civilne družbe iz poklicnih združenj in sindikatov. Tudi dogodki ob 50. obletnici rimske pogodbe so spodbudili razpravo (glejte razdelek 3.3 o informacijski in komunikacijski politiki).
Uprava Parlamenta je začela delovati v treh novih jezikih. S povečanjem števila uradnih jezikov na 23 – pridružile so se jim še bolgarščina, romunščina in irščina – sta se morala spopasti zlasti direktorata za tolmačenje in prevajanje. Zaradi težav z zaposlovanjem jezikoslovcev je bila za te tri jezike uporabljena prehodna rešitev (12).
Kar zadeva akcije za ozaveščanje v Bolgariji in Romuniji, je bilo vloženo veliko truda za poročanje o dogodkih v Parlamentu v bolgarščini in romunščini z usklajenim delovanjem na področju stikov z javnostjo ob evropskih volitvah v teh dveh državah. Tudi informacijski pisarni v Bolgariji in Romuniji sta bili zelo dejavni pri promoviranju volitev.
Stopnja zaposlovanja uslužbencev iz desetih držav članic, ki so se EU pridružile leta 2004, je konec leta 2007 znašala 97,6 %. Kar zadeva zaposlovanje uslužbencev iz Bolgarije in Romunije, je bilo 226 delovnih mest zanje v generalnem sekretariatu ustvarjenih v dveh fazah – 113 v letu 2006 in 113 v letu 2007 –, 87,3 % pa jih je bilo zapolnjenih do konca leta 2007.
3.2. Boljša priprava zakonodaje
Cilj boljše priprave zakonodaje je bil osredotočen na naslednje zadeve: poenostavitev zakonodaje EU, vzpostavitev mehanizmov za presojo učinka predlogov sprememb, pomoč odborom pri spremljanju prenosa direktiv, uresničevanje medinstitucionalnega sporazuma o komitologiji in izboljšanje raziskovalnih zmogljivosti, ki so na voljo poslancem.
Program za boljšo pripravo zakonodaje se je izvajal v vseh vidikih: usklajevanje zakonodajnih postopkov in medinstitucionalnega načrtovanja, analiza učinkov, poenostavitev in lajšanje upravnih bremen, iskanje alternativnih oblik regulacije, komitologija in prenos.
Kar zadeva poenostavitev, je začel generalni sekretariat uporabljati nove določbe poslovnika o kodifikaciji in prenovi. Oblikovana je bila tudi delovna skupina za poenostavitev upravnih in finančnih postopkov institucije.
Kar zadeva mehanizme za oceno učinka predlogov sprememb, so bila začetna proračunska sredstva v podpostavki 3200/06 za posebne študije o oceni učinka v letu 2007 za 40 % večja kot v letu 2006. Oddelki za posamezne politike so odborom pomagali s poglabljanjem internega strokovnega znanja in proračunskimi sredstvi za zunanjo pomoč na tem področju.
Generalni sekretariat je izkoristil vse vire, ki so na voljo odborom, vključno z njihovimi stiki z nacionalnimi parlamenti, da bi jim pomagal pri spremljanju prenosa direktiv v državah članicah.
Kar zadeva izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o komitologiji, je bilo poskrbljeno za izobraževanje administratorjev in za razvoj internih delovnih metod. V nekaterih sekretariatih so povečali število uslužbencev, da so se lahko spopadli z novimi nalogami.
Da bi okrepili raziskovalne zmogljivosti, ki so na voljo poslancem, je bila sprejeta odločitev o oblikovanju analitske službe v knjižnici.
3.3. Obveščanje in komunikacija
Informacijska in komunikacijska politika je bila tudi v letu 2007 osrednja prednostna naloga Evropskega parlamenta. Zastavljeni so bili naslednji cilji: povečanje prizadevanj za stalno navzočnost Evropskega parlamenta v medijih, prepustitev dokončne odločitve o spletni televiziji na podlagi pilotnega projekta političnim oblastem in nadaljnje priprave na center za obiskovalce, ki naj bi začel v celoti obratovati leto pred volitvami.
Kar zadeva zastopanost Parlamenta v medijih, je bilo poročanje slednjih ob 50. obletnici rimske pogodbe obširno in izčrpno, objavljenih je bilo veliko časopisnih člankov, prilog, poglobljenih analiz, javnih razprav, televizijskih programov, proizvodov itd. Poleg tega so bile ob tej priložnosti objavljene spletne strani o zgodovini EU, prenovitev informacijske pisarne v Rimu pa je bila pravočasno končana.
Največ pozornosti medijev pa sta med organiziranimi dogodki v letu 2007 pritegnili nagrada Saharova za človekove pravice in slovesna podelitev nagrad European Energy Globe. Leta 2007 je bila prvič podeljena filmska nagrada, kar bo odslej vsakoletni dogodek.
Decembra 2007 je začel oddajati spletni televizijski kanal Parlamenta Europarltv. Poleg tega VoxBox, novi spletni televizijski in radijski studio Parlamenta, omogoča snemanje in prenos zvočnih in videoposnetkov na spletnih mestih poslancev.
Center za obiskovalce s približno površino 6 000 kvadratnih metrov in ocenjenim letnim obiskom do 500 000 ljudi bo največji parlamentarni informacijski center v Evropi in pomemben element strategije Parlamenta za komunikacijo z javnostjo.
3.4. Boljše upravljanje virov
O cilju boljšega upravljanja virov je mogoče ugotoviti naslednje:
— |
osnutki besedil za statut poslancev so bili dokončani konec leta 2007 in pripravljeni za predložitev političnim skupinam in predsedstvu; |
— |
v letu 2007 so se izvajali akcijski načrti, ki jih je sprejel generalni sekretar; |
— |
načrt kadrovske konsolidacije, ki je predvidel prerazporeditev 48 delovnih mest, je bil sprejet; |
— |
vzpostavljena je bila služba za predhodno prevajanje (Pretrad), da bo uporaba prevajalskih pomnilnikov bolj smotrna in bo mogoče znova uporabiti obstoječe prevode; |
— |
v sistemu okoljskega ravnanja in presoje EMAS so bili zastavljeni novi cilji in sprejet nov akcijski načrt za obdobje 2007–2009; predsednik in generalni sekretar sta podpisala uradno okoljsko politiko Evropskega parlamenta; po zunanji reviziji je Evropski parlament prejel certifikat EN/ISO 14001:2004 po mednarodnem standardu sistema okoljskega ravnanja za vse tri kraje dela; |
— |
v zvezi z oddajo javnih naročil je začel v generalnem direktoratu za infrastrukturo in tolmačenje januarja 2007 delovati svetovalni odbor za dolgoročne pogodbe; |
— |
v skladu s triletnim ciljem, da je treba določiti skupna in jasna merila za razdeljevanje prostorov na treh krajih dela, je bilo priložnostni delovni skupini naloženo dodeljevanje prostorov, ki so se sprostili po selitvi v stavbo D4 marca 2007; |
— |
v letu enakih priložnosti za vse so bili organizirani številni dogodki, ki naj bi opominjali na enakost in različnost, zlasti v mesecih, posvečenih različnosti (junij, julij); poleg tega je Evropski parlament podprl vključitev invalidov in organiziral poskusne izobraževalne programe za 28 žensk, ki so obetavne kandidatke za vodje enot. |
Skleniti je mogoče, da je Evropski parlament dosegel osrednje cilje, ki jih je za leto 2007 opredelil generalni sekretar.
(1) Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1525/2007 z dne 17. decembra 2007 (UL L 343, 27.12.2007).
(2) Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 478/2007 z dne 23. aprila 2007 (UL L 111, 28.4.2007).
(3) PE 349.540/BUR/ANN/DEF.
(4) Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 139, 14.6.2006, str. 1).
(5) Člena 9(1) in 9(4) finančne uredbe.
(6) Členi 9(1), 9(2)(a) in 9(5) finančne uredbe.
(7) Člen 24 – odločitev proračunskega organa, člen 43 – odločitev proračunskega organa o prerazporeditvi v naslov začasnih sredstev oziroma rezervacij.
(8) Sklep institucije po obvestilu proračunskemu organu o prenosu iz enega naslova v drugega (do višine 10 % sredstev za proračunsko leto), iz enega poglavja v drugo ter iz enega člena v drugega.
(9) Sklep institucije o prerazporeditvah v okviru člena.
(10) Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti
(11) Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1066/2006 z dne 27. junija 2006 o prilagoditvi lestvice za službena potovanja uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti v državah članicah od 1. julija 2006 (UL L 194, 14.7.2006, str. 1).
(12) Člen 139 Poslovnika Evropskega parlamenta.
PRILOGE
PRILOGA 1
POVZETEK PRERAZPOREDITEV C
v proračunskem letu 2007
(EUR) |
|||||
Št. |
Iz/v poglavje/člen/postavko |
Številka poglavja/člena/postavke |
Številka poglavja/člena/postavke |
Znesek v ciljni postavki (EUR) |
Znesek v izhodiščni postavki (EUR) |
C1 |
iz poglavja |
Poglavje 101 |
Rezerva za nepredvidene izdatke |
|
- 105 300 |
v poglavje |
21 |
Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje |
|
|
|
v postavko |
2120/04 |
Pohištvo: umetniška dela |
105 300 |
|
|
C2 |
iz poglavja |
Poglavje 101 |
Rezerva za nepredvidene izdatke |
|
- 545 000 |
v poglavje |
16 |
Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji |
|
|
|
v postavko |
1612 |
Strokovno izpopolnjevanje |
545 000 |
|
|
C3 |
iz poglavja |
Poglavje 101 |
Rezerva za nepredvidene izdatke |
|
- 285 000 |
v poglavje |
16 |
Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji |
|
|
|
v postavko |
1613 |
Strokovno izpopolnjevanje: stroški službenih potovanj |
285 000 |
|
|
C4 |
iz poglavja |
Poglavje 101 |
Rezerva za nepredvidene izdatke |
|
- 250 000 |
v poglavje |
32 |
Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje |
|
|
|
v postavko |
3245/03 |
Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti: filmska nagrada Evropskega parlamenta |
250 000 |
|
|
C5 |
iz poglavja |
Poglavje 100 |
Začasna sredstva |
|
-49 631 |
v poglavje |
12 |
Uradniki in začasni uslužbenci |
|
|
|
v postavko |
1200 |
Plače in nadomestila |
49 631 |
|
|
C6 |
iz poglavja |
10 |
Člani institucije |
|
|
iz postavke |
1030 |
Starostne pokojnine |
|
- 137 000 |
|
v postavko |
102 |
Začasna nadomestila |
137 000 |
|
|
C7 |
iz poglavja |
12 |
Uradniki in začasni uslužbenci |
|
|
iz postavke |
1200 |
Plače in nadomestila |
|
- 100 000 |
|
v postavko |
1220 |
Nadomestila v primeru razrešitve v interesu službe |
100 000 |
|
|
C8 |
iz poglavja |
Poglavje 104 |
Rezerva za informacijsko in komunikacijsko politiko |
|
- 725 000 |
v poglavje |
32 |
Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje |
|
|
|
v postavko |
3246 |
Parlamentarni televizijski program (spletna televizija) |
725 000 |
|
|
C9 |
iz poglavja |
Poglavje 100 |
Začasna sredstva |
|
-1 132 065 |
v poglavje |
30 |
Seje in konference |
|
|
|
v postavko |
3000/01 |
Stroški službenih potovanj: delna zasedanja, odbori ali njihove delegacije, politične skupine in razno |
1 132 065 |
|
|
C10 |
iz poglavja |
Poglavje 100 |
Začasna sredstva |
|
-2 000 000 |
v poglavje |
21 |
Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje |
|
|
|
v postavko |
2102/03 |
Zunanja pomoč pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov: izdelava novih in nadaljnji razvoj obstoječih programov (študija izvedljivosti, analiza, programiranje, odpravljanje napak) |
2 000 000 |
|
|
C11 |
iz poglavja |
14 |
Drugi uslužbenci in zunanje storitve |
|
-5 775 000 |
iz postavke |
1400 |
Drugi uslužbenci |
|
|
|
v poglavje |
12 |
Uradniki in začasni uslužbenci |
|
|
|
v postavko |
1200 |
Plače in nadomestila |
5 775 000 |
|
|
C12 |
iz poglavja |
Poglavje 100 |
Začasna sredstva |
|
-2 235 000 |
v poglavje |
20 |
Nepremičnine in pripadajoči stroški |
|
|
|
v postavko |
2026/03 |
Varnost in nadzor nepremičnin: Bruselj |
2 235 000 |
|
|
C13 |
iz poglavja |
23 |
Tekoči upravni odhodki |
|
|
iz postavke |
2300/03 |
Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material: papir za fotokopirne stroje, laserske tiskalnike in telefakse |
|
- 210 000 |
|
v postavko |
2370/01 |
Selitve: selitve oddelkov in s tem povezana dela |
210 000 |
|
|
C14 |
iz poglavja |
Poglavje 100 |
Začasna sredstva |
|
-1 869 200 |
v poglavje |
20 |
Nepremičnine in pripadajoči stroški |
|
|
|
v postavko |
2007/03 |
Oprema prostorov: Bruselj |
1 869 200 |
|
|
C15 |
iz poglavja |
12 |
Uradniki in začasni uslužbenci |
|
|
iz postavke |
1222 |
Nadomestila ob dokončnem prenehanju zaposlitve in posebno pokojninsko zavarovanje za uradnike in začasne uslužbence |
|
-35 000 |
|
v poglavje |
16 |
Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji |
|
|
|
v postavko |
1630/01 |
Socialna služba: dodatna pomoč za invalide – izdatki, ki se ne povrnejo iz skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja, in drugi posebni izdatki |
35 000 |
|
|
C16 |
iz poglavja |
Poglavje 101 |
Rezerva za nepredvidene izdatke |
|
- 155 000 |
v poglavje |
32 |
Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje |
|
|
|
v postavko |
3245/01 |
Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti: subvencije za organizacijo nacionalnih ali mednarodnih simpozijev in seminarjev za oblikovalce javnega mnenja iz držav članic; stroški organizacije parlamentarnih simpozijev in seminarjev |
155 000 |
|
|
C17 |
iz poglavja |
Poglavje 105 |
Začasna sredstva za nepremičnine |
|
-50 000 000 |
iz poglavja |
20 |
Nepremičnine in pripadajoči stroški |
|
|
|
iz postavke |
2005 |
Gradnja nepremičnin |
|
-4 000 000 |
|
|
2008 |
Drugi stroški v zvezi z nepremičninami |
|
-3 700 000 |
|
|
2022/03 |
Čiščenje in vzdrževanje: Bruselj |
|
-1 000 000 |
|
v poglavje |
20 |
Nepremičnine in pripadajoči stroški |
|
|
|
v postavko |
2001/03 |
Letne zakupnine: Bruselj |
58 700 000 |
|
|
C19 |
iz poglavja |
Poglavje 100 |
Začasna sredstva |
|
-58 000 |
iz poglavja |
Poglavje 101 |
Rezerva za nepredvidene izdatke |
|
-40 000 |
|
v poglavje |
16 |
Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji |
|
|
|
v postavko |
1610 |
Stroški zaposlovanja |
98 000 |
|
|
C20 |
iz poglavja |
Poglavje 104 |
Rezerva za informacijsko in komunikacijsko politiko |
|
-13 000 000 |
v poglavje |
21 |
Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje |
|
|
|
v postavko |
2140/12 |
Tehnična oprema in naprave: avdiovizualna – stavba D5 |
13 000 000 |
|
|
C21 |
iz poglavja |
Poglavje 100 |
Začasna sredstva |
|
-1 750 000 |
v poglavje |
14 |
Drugi uslužbenci in zunanje storitve |
|
|
|
v postavko |
1402/01 |
Konferenčni tolmači: tolmači in konferenčni tehniki |
1 750 000 |
|
|
C22 |
iz poglavja |
Poglavje 101 |
Rezerva za nepredvidene izdatke |
|
-1 000 000 |
v poglavje |
10 |
Člani institucije |
|
|
|
v postavko |
1004/01 |
Potni stroški, dnevnice, sejnine in pripadajoči stroški: delna zasedanja, odbori ali njihove delegacije, politične skupine in razno |
1 000 000 |
|
|
C23 |
iz poglavja |
Poglavje 101 |
Rezerva za nepredvidene izdatke |
|
- 300 000 |
v poglavje |
30 |
Seje in konference |
|
|
|
v postavko |
3040 |
Razni izdatki notranjih sej |
300 000 |
|
|
C24 |
iz poglavja |
14 |
Drugi uslužbenci in zunanje storitve |
|
|
iz postavke |
1400 |
Drugi uslužbenci |
|
-4 000 000 |
|
iz poglavja |
16 |
Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji |
|
|
|
iz postavke |
1654/01 |
Vrtec in jaslice: zunanje vodenje jaslic Parlamenta v Bruslju in dodatni izdatki |
|
-2 200 000 |
|
iz poglavja |
32 |
Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje |
|
|
|
iz postavke |
3243 |
Center za obiskovalce |
|
-4 600 000 |
|
iz poglavja |
Poglavje 100 |
Začasna sredstva |
|
-1 000 000 |
|
iz poglavja |
Poglavje 101 |
Rezerva za nepredvidene izdatke |
|
-3 040 000 |
|
v poglavje |
14 |
Drugi uslužbenci in zunanje storitve |
|
|
|
v postavko |
1420/01 |
Zunanje storitve: prevajanje dobesednih zapisov sej |
14 520 000 |
|
|
v poglavje |
32 |
Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje |
|
|
|
v postavko |
3240 |
Uradni list |
320 000 |
|
|
C25 |
iz poglavja |
12 |
Uradniki in začasni uslužbenci |
|
|
iz postavke |
1200 |
Plače in nadomestila |
|
-8 000 000 |
|
iz poglavja |
Poglavje 104 |
Rezerva za informacijsko in komunikacijsko politiko |
|
-8 675 000 |
|
iz poglavja |
Poglavje 101 |
Rezerva za nepredvidene izdatke |
|
-1 825 000 |
|
v poglavje |
21 |
Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje |
|
|
|
v postavko |
2001/03 |
Letne zakupnine: Bruselj |
18 500 000 |
|
|
C26 |
iz poglavja |
10 |
Člani institucije |
|
|
iz postavke |
102 |
Začasna nadomestila |
|
-37 000 |
|
iz postavke |
108 |
Tečajne razlike |
|
- 100 000 |
|
iz postavke |
1005 |
Posebni potni stroški, nastali med opravljanjem parlamentarnega mandata |
|
- 390 000 |
|
iz postavke |
1030 |
Starostne pokojnine |
|
- 403 000 |
|
iz postavke |
1033 |
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance |
|
-1 106 000 |
|
iz postavke |
1004/02 |
Potni stroški, dnevnice, sejnine in pripadajoči stroški: parlamentarne delegacije in institucije, določene v konvenciji AKP-ES in sporazumu o ustanovitvi Evro-sredozemskega foruma |
|
- 200 000 |
|
iz poglavja |
12 |
Uradniki in začasni uslužbenci |
|
|
|
iz postavke |
1204 |
Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami |
|
- 100 000 |
|
iz postavke |
1222 |
Nadomestila ob dokončnem prenehanju zaposlitve in posebno pokojninsko zavarovanje za uradnike in začasne uslužbence |
|
- 700 000 |
|
iz poglavja |
14 |
Drugi uslužbenci in zunanje storitve |
|
|
|
iz postavke |
1404/03 |
Pripravništva, subvencije in izmenjave uradnikov: izmenjave osebja med institucijo in javnim sektorjem v državah članicah |
|
- 500 000 |
|
iz postavke |
1404/04 |
Pripravništva, subvencije in izmenjave uradnikov: štipendije za usposabljanje ter nadaljnje usposabljanje tolmačev |
|
- 770 000 |
|
iz poglavja |
16 |
Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji |
|
|
|
iz postavke |
1612 |
Strokovno izpopolnjevanje |
|
- 100 000 |
|
iz poglavja |
20 |
Nepremičnine in pripadajoči stroški |
|
|
|
iz postavke |
2000/01 |
Najemnine: Luxembourg |
|
- 148 000 |
|
iz postavke |
2000/02 |
Najemnine: Strasbourg |
|
-38 000 |
|
iz postavke |
2000/03 |
Najemnine: Bruselj |
|
- 265 000 |
|
iz postavke |
2007/01 |
Oprema prostorov: Luxembourg |
|
- 170 000 |
|
iz postavke |
2007/04 |
Oprema prostorov: informacijske pisarne |
|
- 460 000 |
|
iz postavke |
2008 |
Drugi stroški v zvezi z nepremičninami |
|
- 554 000 |
|
iz postavke |
2022/01 |
Čiščenje in vzdrževanje: Luxembourg |
|
- 215 000 |
|
iz postavke |
2022/03 |
Čiščenje in vzdrževanje: Bruselj |
|
- 885 000 |
|
iz postavke |
2022/04 |
Čiščenje in vzdrževanje: informacijske pisarne |
|
-40 000 |
|
iz postavke |
2024/02 |
Poraba energije: Strasbourg |
|
- 200 000 |
|
iz postavke |
2024/03 |
Poraba energije: Bruselj |
|
- 324 000 |
|
iz postavke |
2026/01 |
Varnost in nadzor nepremičnin: Luxembourg |
|
- 100 000 |
|
iz postavke |
2026/02 |
Varnost in nadzor nepremičnin: Strasbourg |
|
- 498 000 |
|
iz postavke |
2026/03 |
Varnost in nadzor nepremičnin: Bruselj |
|
- 960 000 |
|
iz postavke |
2026/04 |
Varnost in nadzor nepremičnin: informacijske pisarne |
|
- 450 000 |
|
iz postavke |
2028 |
Zavarovanje |
|
-50 000 |
|
iz poglavja |
21 |
Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje |
|
|
|
iz postavke |
2100/02 |
Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov: nakup, servisiranje, vzdrževanje opreme in programske opreme ter s tem povezano delo |
|
- 567 000 |
|
iz postavke |
2102/01 |
Zunanja pomoč pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov: pomoč pri infrastrukturi |
|
-54 000 |
|
iz postavke |
2102/02 |
Zunanja pomoč pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov: vzdrževanje obstoječih programov (analiza sprememb, programiranje, odpravljanje napak) |
|
-11 000 |
|
iz postavke |
2102/04 |
Zunanja pomoč pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov: zunanja pomoč v zvezi z informacijskimi središči in uporabniki, vključno s poslanci |
|
- 168 000 |
|
iz postavke |
2102/05 |
Zunanja pomoč pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov: izvedba posebnih študij (obsežne specifikacije, ergonomija, strategija itd.) ter priprava in uvedba tehnične dokumentacije (postopkovni in uporabniški priročniki itd.) |
|
-7 000 |
|
iz postavke |
2120/01 |
Pohištvo: pisarniške naprave |
|
-23 000 |
|
iz postavke |
2120/02 |
Pohištvo: prvi nakup in zamenjava pohištva |
|
-1 500 000 |
|
iz postavke |
2140/01 |
Tehnične naprave in material: nakup, zamenjava, najem, vzdrževanje in popravilo tehnične opreme in naprav za objavo in razpečevanje v običajni ali elektronski obliki |
|
- 380 000 |
|
iz postavke |
2140/02 |
Tehnične naprave in material: nakup, zamenjava, najem, vzdrževanje in popravilo tehnične opreme in naprav – arhivi |
|
-4 000 |
|
iz postavke |
2140/03 |
Tehnične naprave in material: nakup, zamenjava, najem, vzdrževanje in popravilo tehnične opreme in naprav – stavbe |
|
-41 000 |
|
iz postavke |
2140/05 |
Tehnične naprave in material: nakup, zamenjava, najem, vzdrževanje in popravilo tehnične opreme in naprav – menze |
|
- 230 000 |
|
iz postavke |
2140/06 |
Tehnične naprave in material: nakup, zamenjava, najem, vzdrževanje in popravilo tehnične opreme in naprav – oprema |
|
- 313 000 |
|
iz postavke |
2140/07 |
Tehnične naprave in material: nakup, zamenjava, najem, vzdrževanje in popravilo tehnične opreme in naprav za pošto |
|
-18 000 |
|
iz postavke |
2140/08 |
Tehnične naprave in material: nakup, zamenjava, najem, vzdrževanje in popravilo tehnične opreme in naprav – varnost |
|
-1 060 000 |
|
iz postavke |
2140/09 |
Tehnične naprave in material: avdiovizualna oprema nakup, zamenjava in vzdrževanje |
|
- 235 000 |
|
iz postavke |
2140/10 |
Tehnične naprave in material: skupna oprema in avdiovizualne naprave, vključno z dodatnimi stroški v zvezi z njimi, na primer stroški za študije, honorarji za inženirje in pomočjo |
|
-15 000 |
|
iz postavke |
2140/11 |
Tehnične naprave in material: avdiovizualni – avdiovizualna in telekomunikacijska oprema ter tehnična napeljava za novinarske sobe in pisarne v Bruslju in Strasbourgu (vzdrževanje in pomoč) |
|
- 410 000 |
|
iz postavke |
2160/01 |
Vozila: prevoz poslancev (najem in uporaba) |
|
- 140 000 |
|
iz postavke |
2160/04 |
Vozila: vzdrževanje, uporaba in popravilo |
|
-40 000 |
|
iz postavke |
2160/05 |
Vozila: najem za informacijske pisarne |
|
-21 000 |
|
iz poglavja |
23 |
Tekoči upravni odhodki |
|
|
|
iz postavke |
2300/04 |
Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material: pisarniške potrebščine |
|
-90 000 |
|
iz postavke |
2300/05 |
Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material: informacijske pisarne |
|
-80 000 |
|
iz postavke |
2300/06 |
Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material: avdiovizualni potrošni material |
|
-62 000 |
|
iz postavke |
2310/01 |
Finančni stroški: bančni stroški |
|
- 115 000 |
|
iz postavke |
2310/02 |
Finančni stroški: drugi finančni stroški |
|
-18 000 |
|
iz postavke |
2350/01 |
Telekomunikacije: Luxembourg |
|
- 122 000 |
|
iz postavke |
2350/02 |
Telekomunikacije: Strasbourg |
|
-41 000 |
|
iz postavke |
2350/03 |
Telekomunikacije: Bruselj |
|
- 452 000 |
|
iz postavke |
2350/04 |
Telekomunikacije: stroški telematskih storitev (naročnina, stroški komunikacije in delovanje omrežij za prenos podatkov) |
|
-1 961 000 |
|
iz postavke |
2350/05 |
Telekomunikacije: telekomunikacijski stroški informacijskih pisarn |
|
-40 000 |
|
iz postavke |
2360/01 |
Poštnina in stroški dostave: pošta v Luxembourgu (poštnina in stroški dostave, ki jo izvajajo zasebna dostavna podjetja) |
|
-8 000 |
|
iz postavke |
2360/02 |
Poštnina in stroški dostave: pošta v Strasbourgu (poštnina in stroški dostave, ki jo izvajajo zasebna dostavna podjetja) |
|
-7 000 |
|
iz postavke |
2360/03 |
Poštnina in stroški dostave: pošta v Bruslju (poštnina in stroški dostave, ki jo izvajajo zasebna dostavna podjetja) |
|
-10 000 |
|
iz postavke |
2360/04 |
Poštnina in stroški dostave: paketi, carine |
|
-16 000 |
|
iz postavke |
2360/07 |
Poštnina in stroški dostave: poštnina za pošiljke, ki jih pripravi GD za informiranje |
|
-50 000 |
|
iz postavke |
2360/08 |
Poštnina in stroški dostave: informacijske pisarne |
|
- 260 000 |
|
iz postavke |
2370/02 |
Selitve: selitve oddelkov in s tem povezana dela – informacijske pisarne |
|
-12 000 |
|
iz postavke |
2380/01 |
Drugi upravni odhodki: različna zavarovanja, zlasti zavarovanja telefonske, računalniške in avdiovizualne opreme, prevoza in prikaza materiala ter zavarovanja za krajo in izgubo na službenih potovanjih |
|
-4 000 |
|
iz postavke |
2380/04 |
Drugi upravni odhodki: informacijske pisarne |
|
-11 000 |
|
iz postavke |
2380/05 |
Drugi upravni odhodki: drugi izdatki |
|
-10 000 |
|
iz poglavja |
30 |
Seje in konference |
|
|
|
iz postavke |
3042/03 |
Seje, kongresi in konference: seje političnih skupin |
|
- 235 000 |
|
iz postavke |
3042/04 |
Seje, kongresi in konference: druge seje |
|
-10 000 |
|
iz postavke |
3044 |
Razni izdatki za organizacijo parlamentarne konference o STO ter drugih sej medparlamentarnih delegacij, ad hoc delegacij in delegacij STO |
|
- 100 000 |
|
iz postavke |
3046 |
Razni stroški organizacije sej skupne parlamentarne skupščine AKP-EU |
|
- 150 000 |
|
iz postavke |
3048 |
Razni stroški organizacije sej parlamentarne skupščine Euromed |
|
-95 000 |
|
iz poglavja |
32 |
Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje |
|
|
|
iz postavke |
3200/01 |
Pridobivanje strokovnega znanja: študije, strokovnjaki in drugi (notranja politika EU) |
|
- 845 000 |
|
iz postavke |
3200/02 |
Pridobivanje strokovnega znanja: študije, strokovnjaki in drugi (zunanja politika EU) |
|
- 310 000 |
|
iz postavke |
3200/03 |
Pridobivanje strokovnega znanja: strokovnjaki za upravo |
|
- 220 000 |
|
iz postavke |
3200/05 |
Pridobivanje strokovnega znanja: študije in posvetovanja v zvezi z varnostjo |
|
-2 000 |
|
iz postavke |
3200/06 |
Pridobivanje strokovnega znanja: presoja vplivov |
|
- 405 000 |
|
iz postavke |
3220/01 |
Stroški za dokumentacijo in knjižnični stroški: knjige, naročnine, časopisi, periodični tisk in izdelki na nosilcih podatkov za druge storitve, ne za GD predsedstva, GD kadrovske službe, GD za infrastrukturo in tolmačenje ter pravno službo |
|
-22 000 |
|
iz postavke |
3220/02 |
Stroški za dokumentacijo in knjižnični stroški: naročnina na publikacije in spletne storitve tiskovnih agencij |
|
-12 000 |
|
iz postavke |
3220/03 |
Stroški za dokumentacijo in knjižnični stroški: uporaba internih podatkovnih zbirk; |
|
-4 000 |
|
iz postavke |
3220/05 |
Stroški za dokumentacijo in knjižnični stroški: knjige, naročnine, časopisi, periodični tisk in izdelki na nosilcih podatkov za GD predsedstva |
|
-5 000 |
|
iz postavke |
3244/01 |
Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav: stroški sprejema in subvencije za skupine obiskovalcev |
|
- 551 000 |
|
iz postavke |
3244/02 |
Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav: stroški izvajanja programa Euroscola |
|
-86 000 |
|
iz postavke |
3245/01 |
Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti: subvencije za organizacijo nacionalnih ali mednarodnih simpozijev in seminarjev za oblikovalce javnega mnenja iz držav članic; stroški organizacije parlamentarnih simpozijev in seminarjev |
|
- 155 000 |
|
iz postavke |
3245/02 |
Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti: nagrada Saharova in stroški organizacije slovesnosti ob podelitvi |
|
-35 000 |
|
iz postavke |
3249/02 |
Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti: ukrepi v zvezi z dokumentacijo, analizami ter informiranjem, vključno s tistimi ukrepi, ki jih izvaja Evropski center za parlamentarne raziskave in dokumentacijo (ECPRD) |
|
- 100 000 |
|
iz postavke |
3249/03 |
Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti: sodelovanje Evropskega parlamenta in parlamentov držav v paktu stabilnosti |
|
-26 000 |
|
iz poglavja |
40 |
Posebni odhodki nekaterih institucij in organov |
|
|
|
iz postavke |
402 |
Prispevki za evropske politične stranke |
|
- 239 000 |
|
iz postavke |
4222 |
Tečajne razlike |
|
-80 000 |
|
iz poglavja |
Poglavje 100 |
Začasna sredstva |
|
-2 727 817 |
|
iz poglavja |
Poglavje 101 |
Rezerva za nepredvidene izdatke |
|
- 216 183 |
|
v poglavje |
20 |
Nepremičnine in pripadajoči stroški |
|
|
|
v postavko |
2003 |
Nakup nepremičnin |
23 500 000 |
|
|
v poglavje |
20 |
Nepremičnine in pripadajoči stroški |
|
|
|
v postavko |
2008 |
Drugi stroški v zvezi z nepremičninami |
1 500 000 |
|
|
Skupni znesek prerazporeditev C |
148 796 196 |
- 148 796 196 |
PRILOGA 2
POVZETEK PRERAZPOREDITEV P
v proračunskem letu 2007
(EUR) |
||||
Št. |
Poglavje/člen/postavka |
Znesek (EUR) |
||
1 |
Člen 210 „Oprema, stroški delovanja in storitve v zvezi z obdelavo podatkov in telekomunikacijami“ |
|
||
iz postavke |
2100/04 |
Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov: nakup, servisiranje, vzdrževanje opreme in programske opreme Streamline ter s tem povezano delo |
- 220 000 |
|
v postavko |
2102/07 |
Zunanja pomoč pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov: zunanja pomoč pri projektu Streamline |
220 000 |
|
2 |
Člen 163 „Ukrepi v korist uslužbencev institucije“ |
|
||
iz postavke |
1632/01 |
Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti: Luksemburg |
-20 000 |
|
v postavko |
1630/03 |
Socialna služba: izdatki za socialno varstvo – Luxembourg |
20 000 |
|
3 |
Člen 210 „Oprema, stroški delovanja in storitve v zvezi z obdelavo podatkov in telekomunikacijami“ |
|
||
iz postavke |
2100/01 |
Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov: nakup, servisiranje, vzdrževanje infrastrukture in programske opreme ter s tem povezano delo |
- 800 000 |
|
v postavko |
2102/02 |
Zunanja pomoč pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov: vzdrževanje obstoječih programov (analiza sprememb, programiranje, odpravljanje napak) |
340 000 |
|
v postavko |
2102/03 |
Zunanja pomoč pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov: izdelava novih in nadaljnji razvoj obstoječih programov (študija izvedljivosti, analiza, programiranje, odpravljanje napak) |
460 000 |
|
4 |
Člen 140 „Drugi uslužbenci in zunanje osebje“ |
|
||
iz postavke |
1400 |
Drugi uslužbenci |
- 130 000 |
|
v postavko |
1404/01 |
Pripravništva, subvencije in izmenjave uradnikov: plačani in neplačani pripravniki, ki niso prevajalci |
130 000 |
|
5 |
Člen 161 „Odhodki za upravljanje kadrov“ |
|
||
iz postavke |
1612 |
Strokovno izpopolnjevanje |
- 125 000 |
|
v postavko |
1613 |
Strokovno izpopolnjevanje: stroški službenih potovanj |
125 000 |
|
6 |
Člen 103 „Pokojnine“ |
|
||
iz postavke |
1030 |
Starostne pokojnine |
-58 000 |
|
v postavko |
1031 |
Invalidske pokojnine |
8 000 |
|
v postavko |
1032 |
Družinske pokojnine |
50 000 |
|
Skupni znesek prerazporeditev P |
1 353 000 |
PRILOGA 3
IZVRŠEVANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA LETO 2007
Člen/postavka |
Postavka |
Začetna sredstva |
Prenos |
Končna sredstva |
Obveznosti |
% uporabe |
1000 |
Plače, nadomestila in dodatki |
— |
— |
— |
— |
— |
1004 |
Potni stroški, dnevnice, sejnine in pripadajoči stroški |
77 500 000 |
800 000 |
78 300 000 |
78 099 999 |
100 % |
1005 |
Posebni potni stroški, nastali med opravljanjem parlamentarnega mandata |
1 460 000 |
- 390 000 |
1 070 000 |
1 070 000 |
100 % |
1006 |
Nadomestila splošnih stroškov |
37 514 000 |
— |
37 514 000 |
37 505 016 |
100 % |
1007 |
Nadomestila za opravljanje nalog |
164 000 |
— |
164 000 |
161 154 |
98 % |
1010 |
Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost |
1 890 000 |
— |
1 890 000 |
1 794 689 |
95 % |
1012 |
Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev in invalidnih otrok poslancev |
135 000 |
— |
135 000 |
90 854 |
67 % |
1020 |
Začasna nadomestila |
70 000 |
100 000 |
170 000 |
132 729 |
78 % |
1030 |
Starostne pokojnine |
10 258 000 |
- 598 000 |
9 660 000 |
9 480 552 |
98 % |
1031 |
Invalidske pokojnine |
508 000 |
8 000 |
516 000 |
497 527 |
96 % |
1032 |
Družinske pokojnine |
2 582 000 |
50 000 |
2 632 000 |
2 540 355 |
97 % |
1033 |
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance |
14 373 000 |
-1 106 000 |
13 267 000 |
13 247 972 |
100 % |
1050 |
Jezikovni in računalniški tečaji |
900 000 |
— |
900 000 |
561 279 |
62 % |
1080 |
Tečajne razlike |
100 000 |
- 100 000 |
— |
— |
— |
1090 |
Začasna sredstva za prejemke poslancev |
— |
— |
— |
— |
— |
1200 |
Plače in nadomestila |
448 446 662 |
-2 275 370 |
446 171 292 |
445 433 340 |
100 % |
1202 |
Plačano nadurno delo |
410 000 |
— |
410 000 |
343 836 |
84 % |
1204 |
Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami |
4 937 776 |
- 100 000 |
4 837 776 |
4 587 915 |
95 % |
1220 |
Nadomestila v primeru razrešitve v interesu službe |
580 000 |
100 000 |
680 000 |
630 754 |
93 % |
1222 |
Nadomestila ob dokončnem prenehanju zaposlitve in posebno pokojninsko zavarovanje za uradnike in začasne uslužbence |
8 100 000 |
- 735 000 |
7 365 000 |
7 072 422 |
96 % |
1240 |
Začasna sredstva |
— |
— |
— |
— |
— |
1400 |
Drugi uslužbenci |
32 700 000 |
-9 905 000 |
22 795 000 |
22 000 683 |
97 % |
1402 |
Konferenčni tolmači |
48 072 250 |
1 750 000 |
49 822 250 |
49 821 855 |
100 % |
1404 |
Pripravništva, subvencije in izmenjave uradnikov |
6 265 000 |
-1 140 000 |
5 125 000 |
4 847 931 |
95 % |
1406 |
Opazovalci |
— |
— |
— |
— |
— |
1407 |
Nadomestilo za usposabljanje (vajeniški program Evropskega parlamenta) |
— |
— |
— |
— |
— |
1420 |
Zunanje storitve |
16 590 000 |
14 520 000 |
31 110 000 |
31 023 538 |
100 % |
1440 |
Začasna sredstva |
— |
— |
— |
— |
— |
1610 |
Stroški zaposlovanja |
150 000 |
98 000 |
248 000 |
248 000 |
100 % |
1612 |
Strokovno izpopolnjevanje |
3 100 000 |
320 000 |
3 420 000 |
3 343 967 |
98 % |
1613 |
Strokovno izpopolnjevanje: stroški službenih potovanj |
995 000 |
410 000 |
1 405 000 |
1 285 000 |
91 % |
1630 |
Socialna služba |
484 000 |
55 000 |
539 000 |
488 611 |
91 % |
1632 |
Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti |
306 000 |
-20 000 |
286 000 |
275 000 |
96 % |
1650 |
Zdravstvena služba |
900 000 |
— |
900 000 |
896 961 |
100 % |
1652 |
Tekoči stroški delovanja restavracij in menz |
600 000 |
— |
600 000 |
600 000 |
100 % |
1654 |
Vrtec in jaslice |
5 804 464 |
-2 200 000 |
3 604 464 |
3 208 001 |
89 % |
2000 |
Najemnine |
25 853 800 |
- 451 000 |
25 402 800 |
25 330 828 |
100 % |
2001 |
Letne zakupnine |
3 475 000 |
77 200 000 |
80 675 000 |
62 175 000 |
77 % |
2003 |
Nakup nepremičnin |
0 |
23 500 000 |
23 500 000 |
— |
0 % |
2005 |
Gradnja nepremičnin |
4 000 000 |
-4 000 000 |
— |
— |
— |
2007 |
Opremljanje prostorov |
17 422 800 |
1 239 200 |
18 662 000 |
18 365 296 |
98 % |
2008 |
Drugi stroški v zvezi z nepremičninami |
11 187 000 |
-2 754 000 |
8 433 000 |
6 881 005 |
82 % |
2022 |
Čiščenje in vzdrževanje |
30 626 000 |
-2 140 000 |
28 486 000 |
28 199 141 |
99 % |
2024 |
Poraba energije |
13 493 000 |
- 524 000 |
12 969 000 |
12 754 688 |
98 % |
2026 |
Varnost in nadzor nepremičnin |
32 897 625 |
227 000 |
33 124 625 |
32 940 967 |
99 % |
2028 |
Zavarovanje |
1 474 400 |
-50 000 |
1 424 400 |
1 390 116 |
98 % |
2100 |
Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov |
44 862 000 |
-1 587 000 |
43 275 000 |
43 093 621 |
100 % |
2102 |
Zunanja pomoč pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov |
30 137 000 |
2 780 000 |
32 917 000 |
32 827 763 |
100 % |
2120 |
Pohištvo |
7 006 000 |
-1 417 700 |
5 588 300 |
5 574 858 |
100 % |
2140 |
Tehnične naprave in material |
16 951 075 |
10 294 000 |
27 245 075 |
25 477 329 |
94 % |
2160 |
Vozila |
5 279 100 |
- 201 000 |
5 078 100 |
4 639 024 |
91 % |
2300 |
Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material |
3 191 800 |
- 442 000 |
2 749 800 |
2 635 406 |
96 % |
2310 |
Finančni stroški |
670 000 |
- 133 000 |
537 000 |
512 632 |
95 % |
2320 |
Pravni stroški in odškodnine |
249 400 |
0 |
249 400 |
247 387 |
99 % |
2350 |
Telekomunikacije |
8 581 000 |
-2 616 000 |
5 965 000 |
5 957 997 |
100 % |
2360 |
Poštnina in stroški dostave |
1 125 000 |
- 351 000 |
774 000 |
725 493 |
94 % |
2370 |
Selitve |
520 000 |
198 000 |
718 000 |
669 034 |
93 % |
2380 |
Drugi upravni odhodki |
685 000 |
-25 000 |
660 000 |
641 121 |
97 % |
3000 |
Stroški službenih potovanj |
22 867 935 |
1 132 065 |
24 000 000 |
24 000 000 |
100 % |
3020 |
Stroški za sprejeme in reprezentanco |
787 000 |
0 |
787 000 |
731 130 |
93 % |
3040 |
Razni izdatki notranjih sej |
1 772 000 |
300 000 |
2 072 000 |
1 972 000 |
95 % |
3042 |
Seje, kongresi in konference |
1 416 600 |
- 245 000 |
1 171 600 |
935 854 |
80 % |
3044 |
Razni izdatki za organizacijo parlamentarne konference o STO ter drugih sej medparlamentarnih delegacij, ad hoc delegacij in delegacij STO |
516 000 |
- 100 000 |
416 000 |
333 501 |
80 % |
3046 |
Razni stroški organizacije sej skupne parlamentarne skupščine AKP-EU |
470 000 |
- 150 000 |
320 000 |
251 632 |
79 % |
3048 |
Razni stroški organizacije sej parlamentarne skupščine Euromed |
102 000 |
-95 000 |
7 000 |
1 200 |
17 % |
3049 |
Stroški storitev potovalnih agencij |
1 160 000 |
— |
1 160 000 |
1 112 887 |
96 % |
3200 |
Pridobivanje strokovnega znanja |
8 869 600 |
-1 782 000 |
7 087 600 |
6 575 738 |
93 % |
3220 |
Stroški za dokumentacijo in knjižnični stroški |
3 363 232 |
-43 000 |
3 320 232 |
3 267 162 |
98 % |
3222 |
Odhodki v zvezi z arhivskimi viri |
1 520 000 |
— |
1 520 000 |
1 517 600 |
100 % |
3240 |
Uradni list |
6 950 000 |
320 000 |
7 270 000 |
7 212 611 |
99 % |
3241 |
Digitalne in tradicionalne publikacije |
1 823 000 |
— |
1 823 000 |
1 561 130 |
86 % |
3242 |
Izdatki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah |
12 853 000 |
— |
12 853 000 |
12 296 280 |
96 % |
3243 |
Center za obiskovalce |
6 800 000 |
-4 600 000 |
2 200 000 |
2 123 423 |
97 % |
3244 |
Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav |
26 618 000 |
- 637 000 |
25 981 000 |
25 294 513 |
97 % |
3245 |
Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti |
1 650 000 |
215 000 |
1 865 000 |
1 651 025 |
89 % |
3246 |
Parlamentarni televizijski program (spletna televizija) |
— |
725 000 |
725 000 |
723 922 |
100 % |
3247 |
Odhodki v zvezi z obveščanjem o razpravi o prihodnosti Evrope |
— |
— |
— |
— |
— |
3248 |
Odhodki za avdiovizualno informiranje |
10 033 900 |
— |
10 033 900 |
9 452 768 |
94 % |
3249 |
Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti |
2 000 000 |
- 126 000 |
1 874 000 |
916 854 |
49 % |
3250 |
Odhodki za informacijske pisarne |
— |
— |
— |
— |
— |
4000 |
Tekoči upravni odhodki ter odhodki za politične in obveščevalne dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev |
50 640 000 |
— |
50 640 000 |
50 321 239 |
99 % |
4020 |
Prispevki za evropske politične stranke |
10 436 000 |
- 239 000 |
10 197 000 |
10 196 612 |
100 % |
4200 |
Parlamentarni pomočniki |
— |
— |
— |
— |
— |
4220 |
Parlamentarna pomoč |
144 095 563 |
— |
144 095 563 |
142 271 412 |
99 % |
4222 |
Tečajne razlike |
500 000 |
-80 000 |
420 000 |
344 757 |
82 % |
4400 |
Stroški sej in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev |
100 000 |
— |
100 000 |
100 000 |
100 % |
4420 |
Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja |
122 000 |
— |
122 000 |
121 300 |
99 % |
Poglavje 100 |
Začasna sredstva |
12 821 713 |
-12 821 712 |
1 |
— |
— |
Poglavje 101 |
Rezerva za nepredvidene izdatke |
9 190 479 |
-7 761 483 |
1 428 996 |
— |
— |
Poglavje 103 |
Rezerva za širitev |
— |
— |
— |
— |
— |
Poglavje 104 |
Rezerva za informacijsko in komunikacijsko politiko |
22 400 000 |
-22 400 000 |
— |
— |
— |
Poglavje 105 |
Začasna sredstva za nepremičnine |
50 000 000 |
-50 000 000 |
— |
— |
— |
Skupaj |
|
1 397 460 174 |
— |
1 397 460 174 |
1 337 615 197 |
96 % |