|
31.1.2023 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 38/71 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)
(2023/C 38/13)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2023 |
Proračunsko leto 2022 |
Proračunsko leto 2021 |
|
9 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
|||
|
9 2 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
62 328 549 |
59 246 127 |
55 410 475,44 |
|
9 9 |
RAZNI PRIHODKI |
— |
434 282 |
p.m. |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
62 328 549 |
59 680 409 |
55 410 475,44 |
|
|
SKUPAJ |
62 328 549 |
59 680 409 |
55 410 475,44 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2023 |
Proračunsko leto 2022 |
Proračunsko leto 2021 |
|
1 |
ODHODKI ZA OSEBJE |
|||
|
1 1 |
PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE |
49 817 000 |
45 551 000 |
42 050 000 ,— |
|
1 2 |
POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO |
2 002 241 |
2 210 003 |
2 141 070 ,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
51 819 241 |
47 761 003 |
44 191 070 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
|
2 1 |
ODHODKI ZA STAVBE |
6 350 270 |
6 582 201 |
6 317 360 ,— |
|
2 2 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
2 517 814 |
2 836 324 |
2 817 480 ,— |
|
2 3 |
PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA |
225 339 |
246 099 |
220 550 ,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
9 093 423 |
9 664 624 |
9 355 390 ,— |
|
3 |
ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
|||
|
3 1 |
ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA |
1 415 485 |
1 820 500 |
1 864 134 ,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
1 415 485 |
1 820 500 |
1 864 134 ,— |
|
|
SKUPAJ |
62 328 149 |
59 246 127 |
55 410 594 ,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Odobrena v proračunu Unije |
Odobrena v proračunu Unije |
|||
|
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
12 |
— |
13 |
|
AD 13 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 11 |
— |
30 |
— |
30 |
|
AD 10 |
— |
33 |
— |
36 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
16 |
— |
14 |
|
AD 7 |
— |
18 |
— |
23 |
|
AD 6 |
— |
8 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AD |
— |
129 |
— |
131 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
— |
129 |
— |
131 |
|
Skupaj |
129 |
131 |
||