Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

(2022/C 453/04)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2022	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE
1 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE	46 998 000	– 696 000	46 302 000
	Naslov 1 – Skupaj	46 998 000	– 696 000	46 302 000
2	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV
2 0	PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV	9 897 000	– 149 000	9 748 000
	Naslov 2 – Skupaj	9 897 000	– 149 000	9 748 000
	SKUPAJ	56 895 000	– 845 000	56 050 000

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2022	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1	ODHODKI ZA ZAPOSLENE
1 1	PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE	44 800 000	– 580 000	44 220 000
1 2	ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE	2 700 000	630 000	3 330 000
	Naslov 1 – Skupaj	47 500 000	50 000	47 550 000
2	INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA
2 1	ODHODKI ZA STAVBE	3 655 000	–51 000	3 604 000
2 2	INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	1 830 000	– 407 000	1 423 000
2 3	PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA	400 000	–50 000	350 000
	Naslov 2 – Skupaj	5 885 000	– 508 000	5 377 000
3	ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU
3 1	ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU	3 510 000	– 387 000	3 123 000
	Naslov 3 – Skupaj	3 510 000	– 387 000	3 123 000
	SKUPAJ	56 895 000	– 845 000	56 050 000

Kadrovski načrt 1

Funkcionalna skupina in razred
	2022		2021
	Odobrena v proračunu Unije		Odobrena v proračunu Unije
	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta	Stalna delovna mesta	Začasna delovna mesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	9	—	9
AD 13	—	12	—	12
AD 12	—	18	—	18
AD 11	—	19	—	19
AD 10	—	12	—	12
AD 9	—	20	—	17
AD 8	—	18	—	15
AD 7	—	16	—	11
AD 6	—	2	—	2
AD 5	—	2	—	—
Vmesni seštevek AD	—	129	—	116
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	2	—	2
AST 6	—	4	—	3
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	2	—	3
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST	—	13	—	13
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Vmesni seštevek AST/SC	—	—	—	—
Skupaj	—	142	—	129
Skupaj	142		129

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta	2022	2021
FG IV	272	266
FG III	116	101
FG II	36	36
FG I	—	—
Skupaj	424	403