Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2019 – Sprememba proračuna št. 1

(2020/C 107/51)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2020	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
2	PLAČILA USTANOV IN ORGANOV
2 0	PLAČILA USTANOV IN ORGANOV	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85
	Naslov 2 – Skupaj	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85
9	RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI (1)	p.m.	0 ,—	p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.	0 ,—	p.m.
	SKUPAJ	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2020		Sprememba proračuna št. 1		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1	OSEBJE
1 1	IZDATKI ZA OSEBJE	18 908 106,82	18 908 106,82	478 352,03	478 352,03	19 386 458,85	19 386 458,85
1 2	STROŠKI ZAPOSLOVANJA	176 000	176 000	–10 000	–10 000	166 000	166 000
1 3	SLUŽBENA POTOVANJA	1 451 050	1 451 050	–1 050	–1 050	1 450 000	1 450 000
1 4	IZDATKI ZA USPOSABLJANJE	157 500	157 500			157 500	157 500
1 5	SOCIALNI UKREPI	500 000	500 000			500 000	500 000
1 6	STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV	300 000	300 000			300 000	300 000
1 7	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	ŠOLNINE	1 702 000	1 702 000			1 702 000	1 702 000
	Naslov 1 – Skupaj	23 196 656,82	23 196 656,82	467 302,03	467 302,03	23 663 958,85	23 663 958,85
2	STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA
2 0	NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	2 873 016	2 873 016			2 873 016	2 873 016
2 1	STROŠKI OBDELAVE PODATKOV	1 537 898,06	1 537 898,06	–37 898,06	–37 898,06	1 500 000	1 500 000
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	50 000	50 000	–30 000	–30 000	20 000	20 000
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	1 203 180	1 203 180	– 143 180	– 143 180	1 060 000	1 060 000
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI	265 530	265 530	–3 025	–3 025	262 505	262 505
2 5	IZDATKI ZA SREČANJA	60 000	60 000			60 000	60 000
2 6	SAB UPRAVNI ODHODKI	290 000	290 000			290 000	290 000
	Naslov 2 – Skupaj	6 279 624,06	6 279 624,06	– 214 103,06	– 214 103,06	6 065 521	6 065 521
3	ODHODKI IZ POSLOVANJA
3 1	IZDATKI ZA ŠTUDIJE	6 150 000	6 150 000	–1 210 000	–1 210 000	4 940 000	4 940 000
3 2	STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA	—	—	—	—	—	—
3 3	SAB	780 000	780 000	0 ,—	0 ,—	780 000	780 000
3 9	OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1 (2)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Naslov 3 – Skupaj	6 930 000	6 930 000	–1 210 000	–1 210 000	5 720 000	5 720 000
	SKUPAJ	36 406 280,88	36 406 280,88	– 956 801,03	– 956 801,03	35 449 479,85	35 449 479,85

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred	Delovna mesta za določen čas
Funkcionalna skupina in razred	2020	2019
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	3	4
AD 12	8	7
AD 11	9	8
AD 10	16	17
AD 9	27	20
AD 8	46	42
AD 7	27	24
AD 6	4	6
AD 5	6	6
Skupaj AD	147	135
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	2
AST 5	2	1
AST 4	—	1
AST 3	—	—
AST 2	—	—
AST 1	—	—
Skupaj AST	3	4
Vse skupaj	150	139

(1) 2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2) 2020: EUR 728 554 700 (Obveznosti)/EUR 1 328 668 363,81 (Plačila).

2019: EUR 290 696 766,98 (Obveznosti)/EUR 523 494 171,23 (Plačila).