17.9.2015

Uradni list Evropske unije

C 307/1

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

(2015/C 307/01)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračun 2015	Sprememba proračuna št. 1	Nov znesek
1
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE
1 0	PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)	p.m.		p.m.
1 1	ZUNANJI UKREPI — TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)	p.m.		p.m.
1 2	EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)	19 945 000		19 945 000
1 3	DG EAC — EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE	199 000		199 000
	Naslov 1 – Skupaj	20 144 000		20 144 000
4
PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV
4 2	SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI	p.m.	877 493	877 493
4 3	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI	p.m.		p.m.
4 9	SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET	p.m.	3 743	3 743
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	881 236	881 236
8
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI
8 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI	p.m.		p.m.
	Naslov 8 – Skupaj	p.m.		p.m.
9
RAZNI PRIHODKI
9 0	RAZNI PRIHODKI	p.m.		p.m.
	Naslov 9 – Skupaj	p.m.		p.m.
10
REZULTAT PREJŠNJIH LET
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET	p.m.		p.m.
	Naslov 10 – Skupaj	p.m.		p.m.
	SKUPAJ	20 144 000	881 236	21 025 236

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobritve 2015		Sprememba proračuna št. 1		Nov znesek
Naslov Poglavje	Postavka	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila	Obveznosti	Plačila
1
ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	13 607 000	13 607 000	– 392 000	– 392 000	13 215 000	13 215 000
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	114 000	114 000	15 000	15 000	129 000	129 000
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	290 000	290 000	7 000	7 000	297 000	297 000
1 5	IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM	72 000	72 000	–30 000	–30 000	42 000	42 000
1 7	STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE	—	—			—	—
	Naslov 1 – Skupaj	14 095 000	14 095 000	– 400 000	– 400 000	13 695 000	13 695 000
2
ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA
2 0	INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI	549 798	549 798	46 000	46 000	595 798	595 798
2 1	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA	756 152	756 152	86 700	86 700	842 852	842 852
2 2	PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI	65 600	65 600			65 600	65 600
2 3	TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI	103 450	103 450			103 450	103 450
2 4	POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE	31 000	31 000			31 000	31 000
2 5	SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI	100 000	100 000			100 000	100 000
	Naslov 2 – Skupaj	1 606 000	1 606 000	132 700	132 700	1 738 700	1 738 700
3
STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ
3 0	OPERATIVNI STROŠKI	455 000	455 000			455 000	455 000
3 1	PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA	3 288 000	3 288 000	248 600	248 600	3 536 600	3 536 600
3 2	OPERACIJE	700 000	700 000	18 700	18 700	718 700	718 700
	Naslov 3 – Skupaj	4 443 000	4 443 000	267 300	267 300	4 710 300	4 710 300
4
NAMENSKI ODHODKI
4 1	SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI	—	—			—	—
4 2	SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI	p.m.	p.m.	877 493	877 493	877 493	877 493
4 3	SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI	p.m.	p.m.	3 743	3 743	3 743	3 743
4 4	IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU	—	—			—	—
	Naslov 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	881 236	881 236	881 236	881 236
8
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI
8 0	PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI	—	—			—	—
	Naslov 8 – Skupaj	—	—			—	—
9
STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI
9 9	STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI	—	—			—	—
	Naslov 9 – Skupaj	—	—			—	—
10
REZULTAT PREJŠNJIH LET
10 1	REZULTAT PREJŠNJIH LET	—	—			—	—
	Naslov 10 – Skupaj	—	—			—	—
	SKUPAJ	20 144 000	20 144 000	881 236	881 236	21 025 236	21 025 236

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila
Obveznosti		2015	2016
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2015	132 298	132 298	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2015	455 000	322 702	132 298
Skupaj	587 298	455 000	132 298

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila
Obveznosti		2015	2016
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2015	1 422 514	1 422 514	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2015	3 536 600	2 114 086	1 422 514
Skupaj	4 959 114	3 536 600	1 422 514

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti		Plačila
Obveznosti		2015	2016
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2015	184 607	184 607	—
Odobrena proračunska sredstva za leto 2015	718 700	534 093	184 607
Skupaj	903 307	718 700	184 607