|
31.3.2009 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 85/73 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2009
(2009/270/ES)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2009 |
Proračunsko leto 2008 |
Proračunsko leto 2007 |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |
7 930 000 |
8 160 000 |
8 000 000,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
7 930 000 |
8 160 000 |
8 000 000,— |
|
2 |
||||
|
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
||||
|
2 0 |
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
p.m. |
195 024 |
182 400,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
195 024 |
182 400,— |
|
3 |
||||
|
DRUGI PRISPEVKI |
||||
|
3 0 |
DRUGI PRISPEVKI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
UPRAVNO POSLOVANJE |
||||
|
4 0 |
UPRAVNO POSLOVANJE |
p.m. |
p.m. |
234 528,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
234 528,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
7 930 000 |
8 355 024 |
8 416 928,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2009 |
Odobritve 2008 |
Realizacija 2007 |
|
1 |
||||
|
OSEBJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
4 463 000 |
3 970 524 |
3 529 681,— |
|
1 2 |
ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM |
425 000 |
370 000 |
289 803,— |
|
1 3 |
SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE |
140 000 |
130 000 |
97 051,— |
|
1 4 |
ZAČASNA POMOČ |
150 000 |
275 000 |
148 878,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
5 178 000 |
4 745 524 |
4 065 413,— |
|
2 |
||||
|
POSLOVANJE AGENCIJE |
||||
|
2 0 |
ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
179 000 |
179 000 |
649 842,— |
|
2 1 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
49 000 |
37 000 |
97 720,— |
|
2 2 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
231 000 |
213 000 |
166 280,— |
|
2 3 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
149 000 |
275 000 |
168 737,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
608 000 |
704 000 |
1 082 579,— |
|
3 |
||||
|
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
3 0 |
DEJAVNOSTI SKUPIN |
740 000 |
924 000 |
877 220,— |
|
3 2 |
DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
254 000 |
500 000 |
653 709,— |
|
3 3 |
POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO |
365 000 |
360 500 |
435 888,— |
|
3 4 |
SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO |
— |
135 000 |
247 910,— |
|
3 5 |
OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA |
785 000 |
986 000 |
574 411,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
2 144 000 |
2 905 500 |
2 789 138,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
7 930 000 |
8 355 024 |
7 937 130,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
2008 |
2009 |
||
|
Odobreni |
Odobreni |
|||
|
Staln. |
Začasn. |
Staln. |
Začasn. |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD10 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD9 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD8 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD7 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj razred AD |
— |
29 |
— |
29 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST2 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
Skupaj razred AST |
— |
15 |
— |
15 |
|
Skupaj osebje |
— |
44 |
— |
44 |