EVROPSKA KOMISIJA
Bruselj, 8.10.2025
COM(2025) 851 final
2025/0210(BUD)
DOPOLNILNO PISMO ŠT. 1 K PREDLOGU SPLOŠNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2026
Prilagoditve odobritev plačil
Posodobitev ocenjenih potreb za kmetijske odhodke
Druge prilagoditve in tehnične posodobitve
Evropska komisija ob upoštevanju:
‒Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in zlasti člena 314 PDEU v povezavi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (Pogodba Euratom) in zlasti členom 106a Pogodbe Euratom,
‒Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2020/2053 z dne 14. decembra 2020 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije 1 , ki je začel veljati 1. junija 2021,
‒Uredbe (EU, Euratom) 2024/2509 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2024 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (prenovitev) 2 , in zlasti člena 42 Uredbe,
‒predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2026, ki ga je Komisija sprejela 9. julija 2025 3 ,
iz razlogov, navedenih v obrazložitvenem memorandumu, Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga dopolnilno pismo št. 1 k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2026.
SPREMEMBE IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH
Spremembe splošnega izkaza odhodkov in prihodkov ter izkazov prihodkov in odhodkov po oddelkih so na voljo na portalu EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm ). Temu dokumentu je za ponazoritev priložena angleška različica sprememb kot priloga v proračunskem formatu.
1.Uvod
Dopolnilno pismo št. 1 (DP 1/2026) k predlogu proračuna za leto 2026 (PP 2026) na podlagi novih informacij, ki so na voljo v smislu člena 42 Uredbe (EU, Euratom) 2024/2509, zajema naslednje elemente:
¾prilagoditev odobritev plačil, da se upošteva ocenjeni neto proračunski učinek sprejete zakonodaje v zvezi z vmesnim pregledom kohezijske politike v letu 2026;
¾posodobitev potreb za obrestno vrstico instrumenta NextGenerationEU;
¾posodobitev ocenjenih potreb, namenskih prejemkov in odobritev za kmetijske odhodke. DP 1/2026 poleg spremenljivih tržnih dejavnikov vključuje tudi učinek odločitev, sprejetih v kmetijskem sektorju od sprejetja PP 2026 julija 2025, ter vse druge predloge, ki bodo imeli predvidoma velik učinek v letu 2026;
¾posodobitev razdelitve med rezervnimi in operativnimi vrsticami za sporazume o partnerstvu o trajnostnem ribištvu ob upoštevanju novih protokolov s Slonokoščeno obalo, São Toméjem in Príncipom ter Cookovimi otoki;
¾prilagoditev števila delovnih mest v kadrovskem načrtu Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HADEA) po prenosu dodatnih nalog v skladu z aktom o kritičnih surovinah 4 ;
¾povečanje odobritev plačil za vrstico ekonomske in monetarne unije (EMU) za podporo prehodu Bolgarije na euro;
¾prilagoditev proračunske nomenklature v zvezi z možnostjo prerazporeditve sredstev iz Socialnega sklada za podnebje v Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad plus (ESS+), Kohezijski sklad, Sklad za pravični prehod in Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA);
¾prilagoditve prispevka EU več decentraliziranim agencijam, in sicer:
·okrepitev Evropske agencije za okolje (EEA), da bi se upošteval začasni dogovor, dosežen v pogajanjih o pravilih o spremljanju tal. Predlaga se, da se dodatni zneski izravnajo z ekvivalentnim zmanjšanjem sredstev Programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE);
·zmanjšanje rezerve za uredbo o predodelitvi nalog Evropske agencije za kemikalije – Okoljske direktive in mednarodne konvencije (ECHA-ENV) zaradi revidiranih finančnih posledic zaradi zamude pri zakonodajnih pogajanjih. Ustrezne odobritve bodo vrnjene programu LIFE;
·povečanje prispevka EU za Agencijo Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL), da se zagotovi polna funkcionalnost nove IT rešitve in izboljša kibernetska varnost v agenciji. Predlagano je, da se povečanje izravna z ekvivalentnim zmanjšanjem sredstev Sklada za notranjo varnost.
Skupni neto učinek DP 1/2026 na odhodke v PP 2026 je zmanjšanje odobritev za prevzem obveznosti za 386,1 milijona EUR in zmanjšanje odobritev plačil za 1 888,8 milijona EUR.
|
(v milijonih EUR) |
||
|
Program |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) |
0,0 |
–1 300,0 |
|
Evropski socialni sklad plus (ESS+) |
0,0 |
–100,0 |
|
Obrestna vrstica EURI |
–51,0 |
–51,0 |
|
Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) |
–335,1 |
–440,1 |
|
Sporazumi o partnerstvu o trajnostnem ribištvu |
0,0 |
0,0 |
|
Ekonomska in monetarna unija (EMU) |
0,0 |
2,3 |
|
Prilagoditve za nekatere decentralizirane agencije |
0,0 |
0,0 |
|
Tehnični popravki |
0,0 |
0,0 |
|
Skupaj |
–386,1 |
–1 888,8 |
Več informacij o posameznih komponentah je v naslednjih oddelkih.
Ustrezne proračunske vrstice so podrobno opisane v prilogi v proračunskem formatu, skupaj s posodobitvijo prihodkov, ki izhaja iz sprememb odhodkov iz tega dopolnilnega pisma.
2.Prilagoditev odobritev plačil v zvezi z vmesnim pregledom kohezijske politike
18. septembra 2025 sta bili sprejeti Uredba (EU) 2025/1914 o spremembi uredb (EU) 2021/1058 in (EU) 2021/1056 glede posebnih ukrepov za obravnavanje strateških izzivov v okviru vmesnega pregleda ter Uredba (EU) 2025/1913 o spremembi Uredbe (EU) 2021/1057 o vzpostavitvi Evropskega socialnega sklada (ESS+) glede posebnih ukrepov za obravnavanje strateških izzivov 5 .
Ti uredbi spreminjata raven finančnih spodbud, ki so na voljo državam članicam za prilagoditev njihovih programov med vmesnim pregledom kohezijske politike v primerjavi s prvotnimi predlogi Komisije. To zadeva zlasti stopnje predhodnega financiranja in sofinanciranja ter spremembe pragov, ki sprožijo te finančne spodbude. Neto proračunski učinek na odobritve plačil v proračunu za leto 2026 je tako ocenjen na 2,7 milijarde EUR. To pomeni zmanjšanje ocenjenega proračunskega učinka predloga Komisije v višini 4,1 milijarde EUR, kot je bil prvotno vključen v PP 2026, za 1,4 milijarde EUR.
Hkrati je Komisija konec julija prejela posodobljene napovedi držav članic za kohezijsko politiko za leto 2026. Te so potrdile splošne predpostavke, ki jih je Komisija uporabila za oceno potreb po plačilih za podrazdelek 2a (Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija) v PP 2026, zaradi česar se je skupna raven odobritev plačil v primerjavi s proračunom za leto 2025 povečala za 79,5 %.
Zato se predlaga naslednja prilagoditev ravni odobritev plačil za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Evropski socialni sklad plus (ESS+), da bi se upoštevalo učinke zakonodaje v zvezi z vmesnim pregledom kohezijske politike:
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
Oddelek III – Komisija |
|||
|
05 02 01 |
ESRR – Odhodki iz poslovanja |
0 |
–1 300 000 000 |
|
07 02 01 |
Sklop ESS+ v okviru deljenega upravljanja – Odhodki iz poslovanja |
0 |
–100 000 000 |
|
Skupaj |
0 |
–1 400 000 000 |
|
3.Stroški financiranja NextGenerationEU
Komisija je v okviru PP 2026 na podlagi napovedi izplačil in obrestnih mer v okviru NextGenerationEU do konca tretjega četrtletja 2025 predlagala skupni znesek v višini 8 021,0 milijona EUR za stroške najema posojil v okviru instrumenta NextGenerationEU (obrestna vrstica Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)). Ta raven financiranja je pomenila povečanje za 4 276,4 milijona EUR v primerjavi s finančnim načrtovanjem za leto 2026.
Na dan 30. septembra 2025 so vsa izplačila nepovratne podpore NextGenerationEU v tretjem četrtletju 2025 skupaj znašala 55,6 milijarde EUR, kar je za 5,5 milijarde EUR manj, kot je bilo ocenjeno ob pripravi PP 2026. Zaradi tega so se znižali stroški financiranja, ki so bili delno izravnani s povečanjem za približno 100 milijonov EUR v obliki stroškov upravljanja likvidnosti (ki so zdaj ocenjeni na skupaj 350 milijonov EUR).
Končni ocenjeni stroški financiranja za proračun za leto 2026 torej znašajo 7 970 milijonov EUR, kar pomeni, da dodatne potrebe za 4 225,4 milijona EUR presegajo finančno načrtovanje za leto 2026. To je končni znesek v skladu s spremenjenim pristopom, ki določa, da bo Komisija proračunska sredstva za obrestno vrstico Instrumenta Evropske unije za okrevanje določila glede na obseg izplačil do konca tretjega četrtletja predhodnega leta. To zagotavlja stabilno podlago za uporabo kaskadnega mehanizma Instrumenta Evropske unije za okrevanje do predložitve dopolnilnega pisma k predlogu proračuna.
Končni stroški za obrestno vrstico se tako zmanjšajo za 51 milijonov EUR v primerjavi s PP 2026. Komisija predlaga ustrezno zmanjšanje ravni odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil na obrestni vrstici Instrumenta Evropske unije za okrevanje, kot je prikazano v spodnji preglednici:
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
Oddelek III – Komisija |
|||
|
06 04 01 |
Instrument Evropske unije za okrevanje – Plačilo periodičnih kuponskih izplačil in odkupa ob zapadlosti |
–51 000 000 |
–51 000 000 |
|
Skupaj |
–51 000 000 |
–51 000 000 |
|
Predlaga se, da se končne skupne potrebe, ki za 4 225,4 milijona EUR presegajo finančno načrtovanje za leto 2026, financirajo v enakih deležih po 2 122,7 milijona EUR iz obstoječih razpoložljivih sredstev in iz Instrumenta Evropske unije za okrevanje, ki se krije s preteklimi sproščenimi obveznostmi. Za kritje 50 % iz obstoječih razpoložljivih sredstev se predlaga, da se najprej uporabi preostala razlika do zgornje meje iz podrazdelka 2b v višini 72,8 milijona EUR, nato pa mobilizira 2 039,9 milijona EUR v okviru instrumenta prilagodljivosti. Tako se v primerjavi s PP 2026 uporaba instrumenta prilagodljivosti in Instrumenta Evropske unije za okrevanje zmanjša za 25,5 milijona EUR na instrument.
4.Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS)
DP 1/2026 posodablja ocene odhodkov za kmetijstvo na podlagi najnovejših podatkov in zakonodajnega okvira. Komisija je imela do septembra 2025 na voljo posodobljene informacije o obetih za kmetijske trge in dejanske podatke o izvrševanju za večino proračuna za leto 2025 za komponento EKJS v okviru deljenega upravljanja. Ti so podlaga za posodobljene ocene proračunskih potreb za leto 2026.
Poleg upoštevanja teh dejavnikov DP 1/2026 vključuje tudi učinek zakonodajnih odločitev v kmetijskem sektorju od sprejetja PP 2026 julija 2025.
Skupno so potrebe EKJS za leto 2026, vključno s kmetijsko rezervo, zdaj ocenjene na 41 331,2 milijona EUR 6 . To pomeni povečanje za 426 milijonov EUR v primerjavi s PP 2026, kar je posledica:
1)dodatnih potreb v višini 78,9 milijona EUR v kmetijski rezervi za izredne ukrepe, sprejete v letu 2025, za katere bodo odhodki prijavljeni v kmetijskem letu 2026;
2)dodatnih potreb v višini 91 milijonov EUR za tržne ukrepe in intervencije držav članic v okviru proračunskih členov 08 02 02 in 08 02 03. Ta znesek vključuje povečanje za promocijske ukrepe v višini 105 milijonov EUR in zmanjšanje za sektor sadja in zelenjave ter čebelarski sektor v višini 13 milijonov EUR oziroma 1 milijon EUR;
3)dodatnih potreb v višini 157 milijonov EUR za neposredna plačila, saj se pričakuje, da bodo ravni izvrševanja v letu 2026 visoke, tako kot v letu 2025;
4)dodatnih potreb v višini 98,6 milijona EUR v okviru proračunskega člena 08 02 06 „Strategija, usklajevanje in revizija politike“, morebitnih finančnih posledic sodb Sodišča, ki so bile prvotno pričakovane in predvidene v proračunu za leto 2025, vendar so bile preložene;
5)povečanja subvencije EKJS za Evropsko izvajalsko agencijo za raziskave (REA) za 0,5 milijona EUR za izvajanje promocijskih ukrepov iz točke 2 zgoraj.
Leta 2025 so bili sprejeti izredni ukrepi v okviru kmetijske rezerve v višini 177,5 milijona EUR. Od tega bo 98,6 milijona EUR izplačanih leta 2025, 78,9 milijona EUR pa bo prenesenih v leto 2026 v skladu s členom 16(2) horizontalne uredbe SKP 7 . S tem se bo kmetijska rezerva v letu 2026 povečala na 528,9 milijonov EUR, za nove ukrepe pa bo na voljo 450 milijonov EUR. Rezerva se bo financirala s kombinacijo neporabljenih sredstev kmetijske rezerve za leto 2025, prenesenih v leto 2026 (356,3 milijona EUR), in dodatnih izglasovanih odobritev EKJS za leto 2026 (172,6 milijona EUR).
Po drugi strani se bo skupni znesek prenesenih namenskih prejemkov in odobritev (vključno s kmetijsko rezervo), ki naj bi bili na voljo v letu 2026, povečal s 440 milijonov EUR, predvidenih v PP 2026, na 1 201,1 milijona EUR. Poleg prenosa kmetijske rezerve v višini 356,3 milijona EUR iz prejšnjega odstavka je ta presežek v višini 761,1 milijona EUR večinoma posledica namenskih prejemkov iz potrditve obračunov EKJS v letu 2025, ki so bili višji od pričakovanih. Tako bo v celoti pokril pričakovane dodatne potrebe v letu 2026, ki znašajo 426 milijonov EUR.
Zaradi teh posodobitev skupni znesek odobritev za prevzem obveznosti za EKJS znaša 40 130,1 milijona EUR (vključno s 172,6 milijona EUR novih odobritev za kmetijsko rezervo). Tako ostane do posebne zgornje meje 40 541,2 milijona EUR, ki je na voljo za EKJS, brez prerazporeditev, razlika 411,1 milijona EUR. Komisija bo kot običajno med letom pozorno spremljala potrebe po sredstvih EKJS, vključno s kmetijsko rezervo, in po potrebi predlagala ustrezne proračunske rešitve.
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
Oddelek III – Komisija |
|||
|
08 01 01 |
Odhodki za podporo za Evropski kmetijski jamstveni sklad |
500 000 |
500 000 |
|
08 02 01 |
Kmetijska rezerva |
–277 368 619 |
–277 368 619 |
|
08 02 02 |
Sektorske vrste intervencij v okviru strateških načrtov SKP |
–11 000 000 |
–11 000 000 |
|
08 02 03 |
Odhodki, povezani s trgom, ki ne spadajo v strateške načrte SKP |
102 000 000 |
–3 000 000 |
|
08 02 04 |
Vrste intervencij v obliki neposrednih plačil v okviru strateških načrtov SKP |
–247 821 370 |
–247 821 370 |
|
08 02 06 |
Strategija, usklajevanje in revizija politike |
98 550 000 |
98 550 000 |
|
Skupaj |
–335 139 989 |
–440 139 989 |
|
5.Posodobitev sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu
Komisija je preučila najnovejše razpoložljive informacije v zvezi s sporazumi o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in pregledala pričakovane potrebe za leto 2026 na podlagi razvoja pogajanj z vključenimi tretjimi državami, kot je predvideno v točki C dela II Medinstitucionalnega sporazuma 8 . Na podlagi tega pregleda Komisija predlaga prerazporeditev 2,0 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil iz rezerve v glavno operativno vrstico sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu. Ta proračunsko nevtralna prerazporeditev se nanaša na nove protokole s Slonokoščeno obalo, São Toméjem in Príncipom ter Cookovimi otoki.
S predlagano prilagoditvijo bodo skupne odobritve za prevzem obveznosti, ki so na voljo za sporazume o partnerstvu o trajnostnem ribištvu, znašale 114,2 milijona EUR v rezervi in 39,7 milijona EUR v glavni operativni vrstici. Kar zadeva odobritve plačil, bo skupni znesek 130,4 milijona EUR vključeval znesek v višini 85,9 milijona EUR v obliki rezerve.
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
Oddelek III – Komisija |
|||
|
08 05 01 |
Vzpostavitev okvira za upravljanje ribolovnih dejavnosti, ki jih izvajajo ribiška plovila Unije v vodah tretjih držav |
2 025 000 |
2 025 000 |
|
30 02 02 |
Diferencirana sredstva (Rezerva za proračunski člen 08 05 01) |
–2 025 000 |
–2 025 000 |
|
Skupaj |
0 |
0 |
|
6.Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HADEA)
Predlaga se, da se kadrovski načrt agencije HADEA leta 2026 okrepi z enim delovnim mestom. Tako bo lahko agencija izpolnila dodatne naloge, ki so ji bile dodeljene na podlagi akta o kritičnih surovinah. Agencija bo lahko povezane stroške za leto 2026 financirala v okviru svojega proračuna, kot je predlagan v PP 2026, tako za to niso potrebne dodatne odobritve.
Povezane spremembe kadrovskega načrta so navedene v prilogi v proračunskem formatu.
7.Okrepitev vrstice za ekonomsko in monetarno unijo (EMU) za uvedbo eura v Bolgariji
Bolgarija se bo 1. januarja 2026 pridružila euroobmočju. To sledi pozitivnemu konvergenčnemu poročilu Evropske komisije z dne 4. junija, potrjenemu z mnenjem Evropskega parlamenta in končnim sklepom Sveta ECOFIN z dne 8. julija.
Tako kot pri prejšnjih prehodih na euro in v skladu s partnerskim sporazumom za organizacijo komunikacijskih dejavnosti, ki sta ga 12. aprila 2024 podpisali Evropska komisija in Republika Bolgarija, bo Komisija sofinancirala komunikacijske dejavnosti Bolgarije v višini največ 50 % stroškov. Skupni stroški znašajo 1 EUR na prebivalca.
Da bi zagotovili sofinanciranje EU, je bilo v spremembi proračuna št. 2/2025 zahtevano povečanje za 3,3 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 1 milijon EUR v odobritvah plačil za kritje predhodnega financiranja za leto 2025, ki se financira z ekvivalentno mobilizacijo instrumenta prilagodljivosti. Za izvršitev končnega plačila (ki ustreza 70 % zneska sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev z Bolgarijo) se za leto 2026 zahteva dodatnih 2,3 milijona EUR v odobritvah plačil. V skladu z mobilizacijo iz spremembe proračuna št. 2/2025 se ta znesek financira z ekvivalentno mobilizacijo instrumenta prilagodljivosti.
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
Oddelek III – Komisija |
|||
|
06 20 04 01 |
Usklajevanje, nadzor in obveščanje o ekonomski in monetarni uniji, vključno z eurom |
0 |
2 334 500 |
|
Skupaj |
0 |
2 334 500 |
|
8.Vzpostavitev proračunske nomenklature v zvezi z možnostjo prerazporeditev iz Socialnega sklada za podnebje v Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad plus (ESS+), Kohezijski sklad, Sklad za pravični prehod in Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA)
Predlaga se prilagoditev proračunske nomenklature, da se omogoči prerazporeditev sredstev iz Socialnega sklada za podnebje v Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad plus (ESS+), Kohezijski sklad, Sklad za pravični prehod in Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA). V skladu s tem se ustvarijo naslednje nove proračunske vrstice:
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
Oddelek III – Komisija |
|||
|
09 05 02 |
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Prispevek iz Socialnega sklada za podnebje |
p.m. |
p.m. |
|
09 05 03 |
Evropski socialni sklad plus (ESS+) – Prispevek iz Socialnega sklada za podnebje |
p.m. |
p.m. |
|
09 05 04 |
Kohezijski sklad – Prispevek iz Socialnega sklada za podnebje |
p.m. |
p.m. |
|
09 05 05 |
Sklad za pravični prehod (SPP) – Prispevek iz Socialnega sklada za podnebje |
p.m. |
p.m. |
|
09 05 06 |
Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA) – Prispevek iz Socialnega sklada za podnebje |
p.m. |
p.m. |
|
Skupaj |
0 |
0 |
|
Ustrezne proračunske opombe so navedene v prilogi v proračunskem formatu.
9.Prilagoditve za decentralizirane agencije
9.1Okrepitev Evropske agencije za okolje (EEA)
Zaradi začasnega dogovora sozakonodajalcev o pravilih o spremljanju tal je treba od leta 2026 povečati sredstva agencije EEA za ekvivalent enega dodatnega pogodbenega uslužbenca. Dogovor zagotavlja tudi dodaten proračun za javna naročila za razvoj novega produkta v okviru programa Copernicus za odstranjevanje tal, spremljanje pozidave tal in vključevanje podatkov na digitalni portal s podatki o zdravju tal. V okviru dogovora je bila potrebna revizija ocene finančnih posledic in digitalnih razsežnosti zakonodajnega predloga, ki je bila lahko izdana šele maja, kar je bilo glede na časovni okvir priprave prepozno, da bi bila vključena v predlog Komisije za predlog proračuna za leto 2026. Zato se zdaj predlaga vključitev povečanja odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil za EEA za 0,3 milijona EUR v letu 2026. Predlaga se, da se ta znesek v celoti izravna iz programa LIFE.
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
Oddelek III – Komisija |
|||
|
09 10 02 |
Evropska agencija za okolje |
296 135 |
296 135 |
|
09 02 01 |
Narava in biotska raznovrstnost |
–296 135 |
–296 135 |
|
Skupaj |
0 |
0 |
|
9.2Vračilo iz rezerve za Evropsko agencijo za kemikalije – Okoljske direktive in mednarodne konvencije (ECHA–ENV)
Predlaga se, da se rezerva, ustvarjena za uredbo o predodelitvi nalog ECHA-ENV, v letu 2026 zmanjša za 1 milijon EUR zaradi zamude pri zakonodajnih pogajanjih. Za ustrezne odobritve se predlaga, da se vrnejo v program LIFE.
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
Oddelek III – Komisija |
|||
|
30 02 02 |
Diferencirana sredstva (Rezerva za proračunski člen 09 10 01) |
–1 000 000 |
–1 000 000 |
|
09 02 02 |
Krožno gospodarstvo in kakovost življenja |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Skupaj |
0 |
0 |
|
9.3Okrepitev za Agencijo Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)
Komisija predlaga povečanje prispevka EU za Agencijo Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) z 0,5 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil, da se zagotovi polna funkcionalnost nove IT rešitve, ki jo je Komisija zagotovila po kibernetskem napadu leta 2024, ter izboljša kibernetska varnost v agenciji.
Predlaga se, da se povečanje financira z ekvivalentnim zmanjšanjem odobritev Sklada za notranjo varnost.
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
Oddelek III – Komisija |
|||
|
12 02 01 |
Sklad za notranjo varnost |
–500 000 |
–500 000 |
|
12 10 02 |
Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) |
500 000 |
500 000 |
|
Skupaj |
0 |
0 |
|
10.Tehnični popravki v zvezi z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov
V zvezi z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v razdelku 7 bi bilo treba izvesti naslednje tehnične prilagoditve:
¾Komisija je v PP 2026 za vse institucije ohranila stabilno število zaposlenih, zaradi česar so se zmanjšale zahteve institucij za osebne prejemke in nadomestila. Za Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (ENVP) je zmanjšanje proračuna za osebne prejemke in nadomestila zadevalo izključno proračunske vrstice ENVP. Vendar bi bilo treba to prilagoditev uporabiti tako za proračunske vrstice ENVP kot tudi proračunske vrstice Evropskega odbora za varstvo podatkov (EOVP), kot je ENVP prvotno predvidel v svojem zahtevku za dodatno osebje v PP 2026. Posledično se vrstice EOVP zmanjšajo za 593 104 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil, pri čemer se ustrezno povečajo vrstice ENVP.
¾Poleg tega se izvede tehnični popravek med proračunskima vrsticama 3 0 4 1 (Stroški prevajanja in tolmačenja) in 3 0 4 7 (Drugi odhodki iz poslovanja), ki ga je zahteval EVNP.
Obe prilagoditvi imata nevtralen proračunski učinek in sta prikazani v spodnji preglednici:
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
Oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov |
|||
|
1 1 0 0 |
Osebni prejemki in dodatki |
519 000 |
519 000 |
|
1 1 1 0 |
Pogodbeni uslužbenci |
74 104 |
74 104 |
|
3 0 1 0 |
Osebni prejemki in dodatki |
–519 000 |
–519 000 |
|
3 0 2 0 |
Pogodbeni uslužbenci |
–74 104 |
–74 104 |
|
3 0 4 1 |
Stroški prevajanja in tolmačenja |
–59 126 |
–59 126 |
|
3 0 4 7 |
Drugi odhodki iz poslovanja |
59 126 |
59 126 |
|
Skupaj |
0 |
0 |
|
11.Financiranje
Skupni neto učinek DP 1/2026 na odhodke v PP 2026 je zmanjšanje odobritev za prevzem obveznosti za 386,1 milijona EUR in zmanjšanje odobritev plačil za 1 888,8 milijona EUR.
Zmanjšanje dodatnih potreb, ki presegajo finančno načrtovanje za vrstico EURI v letu 2026, za 51 milijonov pomeni manjšo mobilizacijo instrumenta prilagodljivosti in instrumenta EURI v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil za 25,5 milijona EUR na instrument.
Zaradi sprememb vrstice EMU in prejšnje mobilizacije instrumenta prilagodljivosti v spremembi proračuna št. 2/2025 se je mobilizacija instrumenta prilagodljivosti povečala za 2,3 milijona EUR za odobritve plačil. Neto učinek v DP 1/2026 je torej zmanjšanje mobilizacije instrumenta prilagodljivosti za 23,2 milijona EUR v odobritvah plačil.
Odobritve plačil za leto 2026, povezane z mobilizacijo instrumenta prilagodljivosti v obdobju 2023–2026, so tako zdaj ocenjene na 2 443,6 milijona EUR v tekočih cenah. Predvideni razpored plačil povezanih neporavnanih zneskov za ta leta je podrobno prikazan v naslednji razpredelnici:
|
Instrument prilagodljivosti – porazdelitev plačil (v milijonih EUR) |
||||
|
Leto uporabe |
2026 |
2027 |
Zunaj večletnega finančnega okvira |
Skupaj |
|
2023 |
83,2 |
0,0 |
0,0 |
83,2 |
|
2024 |
83,7 |
46,3 |
0,0 |
129,9 |
|
2025 |
15,8 |
9,4 |
5,7 |
30,9 |
|
2026 |
2 260,9 |
0,0 |
0,0 |
2 260,9 |
|
Skupaj |
2 443,6 |
55,7 |
5,7 |
2 540,9 |
12.Zbirna razpredelnica po razdelkih večletnega finančnega okvira
|
|
Predlog proračuna 2026 |
Dopolnilno pismo št. 1 (DP 1) k predlogu proračuna za leto 2026 |
Predlog proračuna za leto 2026 z DP 1 |
||||
|
OPO |
OP |
OPO |
OP |
OPO |
OP |
||
|
1 |
Enotni trg, inovacije in digitalno |
22 054 411 197 |
23 309 360 126 |
|
|
22 054 411 197 |
23 309 360 126 |
|
|
Zgornja meja |
22 210 000 000 |
|
|
|
22 210 000 000 |
|
|
|
Razlika do zgornje meje |
155 588 803 |
|
|
|
155 588 803 |
|
|
2 |
Kohezija, odpornost in vrednote |
71 726 138 425 |
74 617 397 666 |
–51 000 000 |
–1 448 665 500 |
71 675 138 425 |
73 168 732 166 |
|
|
Zgornja meja |
67 523 000 000 |
|
|
|
67 523 000 000 |
|
|
|
od tega v okviru Instrumenta prilagodljivosti |
2 065 413 428 |
|
–25 500 000 |
|
2 039 913 428 |
|
|
|
od tega v okviru EURI |
2 138 223 000 |
|
–25 500 000 |
|
2 112 723 000 |
|
|
|
Razlika do zgornje meje |
498 003 |
|
|
|
498 003 |
|
|
2a. |
Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija |
56 592 501 997 |
59 697 735 625 |
|
–1 400 000 000 |
56 592 501 997 |
58 297 735 625 |
|
|
Zgornja meja |
56 593 000 000 |
|
|
|
56 593 000 000 |
|
|
|
od tega v okviru Instrumenta prilagodljivosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razlika do zgornje meje |
498 003 |
|
|
|
498 003 |
|
|
2b. |
Odpornost in vrednote |
15 133 636 428 |
14 919 662 041 |
–51 000 000 |
–48 665 500 |
15 082 636 428 |
14 870 996 541 |
|
|
Zgornja meja |
10 930 000 000 |
|
|
|
10 930 000 000 |
|
|
|
od tega v okviru Instrumenta prilagodljivosti |
2 065 413 428 |
|
–25 500 000 |
|
2 039 913 428 |
|
|
|
od tega v okviru EURI |
2 138 223 000 |
|
–25 500 000 |
|
2 112 723 000 |
|
|
|
Razlika do zgornje meje |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Naravni viri in okolje |
56 971 882 355 |
53 133 437 506 |
–335 139 989 |
–440 139 989 |
56 636 742 366 |
52 693 297 517 |
|
|
Zgornja meja |
57 100 000 000 |
|
|
|
57 100 000 000 |
|
|
|
Razlika do zgornje meje |
128 117 645 |
|
335 139 989 |
|
463 257 634 |
|
|
|
od tega: odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila |
40 465 226 756 |
40 517 034 090 |
–335 139 989 |
–440 139 989 |
40 130 086 767 |
40 076 894 101 |
|
|
Posebna zgornja meja za EKJS |
41 764 000 000 |
|
|
|
41 764 000 000 |
|
|
|
Razlika zaradi zaokroževanja, izključena pri izračunu razlike do posebne zgornje meje |
773 000 |
|
|
|
773 000 |
|
|
|
Neto prerazporeditve med EKJS in EKSRP |
–1 222 773 000 |
|
|
|
–1 222 773 000 |
|
|
|
Neto zneski, dani na voljo za odhodke EKJS |
40 541 227 000 |
|
|
|
40 541 227 000 |
|
|
|
Prilagojena posebna zgornja meja za EKJS, popravljena na podlagi prerazporeditev med EKJS in EKSRP |
40 542 000 000 |
|
|
|
40 542 000 000 |
|
|
|
Razlika do posebne zgornje meje za EKJS |
76 773 244 |
|
335 139 989 |
|
411 913 233 |
|
|
|
Razlika do posebne zgornje meje za EKJS (brez razlike zaradi zaokroževanja) |
76 000 244 |
|
335 139 989 |
|
411 140 233 |
|
|
4 |
Migracije in upravljanje meja |
5 010 000 515 |
3 886 530 129 |
|
|
5 010 000 515 |
3 886 530 129 |
|
|
Zgornja meja |
5 103 000 000 |
|
|
|
5 103 000 000 |
|
|
|
Razlika do zgornje meje |
92 999 485 |
|
|
|
92 999 485 |
|
|
5 |
Varnost in obramba |
2 803 506 939 |
2 250 800 408 |
|
|
2 803 506 939 |
2 250 800 408 |
|
|
Zgornja meja |
2 810 000 000 |
|
|
|
2 810 000 000 |
|
|
|
od tega v okviru Instrumenta prilagodljivosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razlika do zgornje meje |
6 493 061 |
|
6 493 061 |
|
||
|
6 |
Sosedstvo in svet |
15 505 020 092 |
16 511 670 072 |
15 505 020 092 |
16 511 670 072 |
||
|
|
Zgornja meja |
15 614 000 000 |
|
15 614 000 000 |
|
||
|
|
od tega v okviru Instrumenta prilagodljivosti |
|
|
|
|
||
|
|
Razlika do zgornje meje |
108 979 908 |
|
108 979 908 |
|
||
|
7 |
Evropska javna uprava |
13 475 160 508 |
13 475 160 508 |
|
|
13 475 160 508 |
13 475 160 508 |
|
|
Zgornja meja |
12 506 000 000 |
|
|
|
12 506 000 000 |
|
|
|
od tega v okviru Instrumenta prilagodljivosti |
220 957 069 |
|
|
|
|
|
|
|
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo iz člena 11(1)(a) |
748 203 439 |
|
|
|
748 203 439 |
|
|
|
Razlika do zgornje meje |
|
|
|
|
|
|
|
|
od tega: upravni odhodki institucij |
10 127 840 831 |
10 127 840 831 |
|
|
10 127 840 831 |
10 127 840 831 |
|
|
Posebna zgornja meja |
9 464 000 000 |
|
|
|
9 464 000 000 |
|
|
|
od tega v okviru Instrumenta prilagodljivosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo iz člena 11(1)(a) |
663 840 831 |
|
|
|
663 840 831 |
|
|
|
Razlika do posebne zgornje meje |
|
|
|
|
|
|
|
Odobritve za razdelke |
187 546 120 031 |
187 184 356 415 |
–386 139 989 |
–1 888 805 489 |
187 159 980 042 |
185 295 550 926 |
|
|
|
Zgornja meja |
182 866 000 000 |
201 170 000 000 |
|
|
182 866 000 000 |
201 170 000 000 |
|
|
od tega v okviru Instrumenta prilagodljivosti |
2 286 370 497 |
2 466 761 755 |
–25 500 000 |
–23 165 000 |
2 260 870 497 |
2 443 596 755 |
|
|
od tega v okviru enotnega instrumenta za rezervo iz člena 11(1)(a) |
748 203 439 |
|
|
|
748 203 439 |
|
|
|
od tega v okviru EURI |
2 138 223 000 |
2 138 223 000 |
–25 500 000 |
–25 500 000 |
2 112 723 000 |
2 112 723 000 |
|
|
Razlika do zgornje meje |
492 676 905 |
18 590 628 340 |
335 139 989 |
1 840 140 489 |
827 816 894 |
20 430 768 829 |
|
|
Tematski posebni instrumenti |
5 715 921 020 |
5 022 549 248 |
5 715 921 020 |
5 022 549 248 |
||
|
Odobritve skupaj |
193 262 041 051 |
192 206 905 663 |
–386 139 989 |
–1 888 805 489 |
192 875 901 062 |
190 318 100 174 |
|