EVROPSKA KOMISIJA
Bruselj, 24.3.2021
COM(2021) 200 final
2021/0078(BUD)
PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA št. 2
K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2021
o financiranju odziva na COVID-19 ter vključno z izboljšavami in posodobitvami v zvezi s končnim sprejetjem večletnega finančnega okvira
Evropska komisija ob upoštevanju:
–Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in zlasti člena 314 PDEU v povezavi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (Pogodba Euratom) in zlasti členom 106a Pogodbe Euratom,
–Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (…) 1 , in zlasti člena 44 Uredbe,
–splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021, sprejetega 18. decembra 2020 2 ,
–predloga spremembe proračuna št. 1/2021 3 , sprejetega 22. januarja 2021
Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga predlog spremembe proračuna št. 2 k proračunu za leto 2021.
SPREMEMBE IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH
Spremembe splošnega izkaza prihodkov in oddelka III so na voljo na portalu EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm ).
Kazalo
1. Uvod
2. Financiranje odziva na COVID-19
3. Decentralizirane agencije in EJT
3.1. Agencija Evropske unije za vesoljski program
3.2. Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)
3.3. Evropsko javno tožilstvo
4. Izvajalske agencije
4.1. Ustanovitev izvajalskih agencij za obdobje 2021–2027
4.2. Vpliv na odobritve
4.3. Vpliv na človeške vire
5. Skupna podjetja
6. REACT-EU
7. Intenzivnejše oblikovanje rezervacij EFSD+ v začetnem obdobju
8. Druge prilagoditve in tehnične posodobitve
9. Solidarnostni sklad EU
10. Financiranje
11. Zbirna razpredelnica po razdelkih večletnega finančnega okvira
OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM
1.Uvod
Namen predloga spremembe proračuna (PSP) št. 2 za leto 2021 je zagotoviti dodatna sredstva za preprečevanje, pripravljenost in odziv na pandemijo COVID-19, kot je predlagano v sporočilih Komisije o inkubatorju organa za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere (HERA) 4 in COVID-19: Skupna pot do varnega in trajnega ponovnega odprtja 5 ter predlogu uredbe o digitalnem zelenem potrdilu 6 , ter omogočiti manevrski prostor v okviru instrumenta za nujno pomoč za morebitne proračunske posledice nadaljnjih evropskih pobud v zvezi z odzivom na COVID-19. Poleg tega ta PSP v proračun za leto 2021 uvaja potrebne tehnične spremembe, ki izhajajo iz političnih dogovorov o sektorskih pravnih podlagah, ki so bili doseženi po sprejetju večletnega finančnega okvira decembra 2020 7 , ter nekatere prilagoditve v zvezi z oblikovanjem rezervacij za jamstvo za zunanje delovanje.
Zajema zlasti naslednje elemente:
¾Okrepitev instrumenta za nujno pomoč in Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) v okviru odziva na COVID-19 v skupnem znesku 216,2 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 208,1 milijona EUR v odobritvah plačil.
¾Proračunsko nevtralne prilagoditve:
-na podlagi sprejetja Izvedbenega sklepa Komisije z dne 12. februarja 2021 o ustanovitvi nove generacije izvajalskih agencij 8 in temu ustreznih delegiranih sklepov Komisije, ki določajo glavne elemente mandata in nalog, ki so jim zaupani 9 ,
-na podlagi sprejetja predloga Komisije za uredbo Sveta o ustanovitvi skupnih podjetij v okviru programa Obzorje Evropa z dne 23. februarja 2021 10 , v katerem so določeni glavni elementi mandata in prispevek k prednostnim nalogam EU v okviru novih evropskih partnerstev od leta 2021,
-načrtovanih zneskov iz NextGenerationEU za leto 2021 po programih in proračunskih vrsticah, da se upošteva učinek dokončnega oblikovanja pravnih podlag programov, ki bodo upravičeni do dodatnih sredstev iz NextGenerationEU, vključno z REACT-EU,
-za povečanje rezervacij Evropskega sklada za trajnostni razvoj (EFSD+) v letu 2021 za 700 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti, kar se izravna z ustreznim zmanjšanjem v poznejših letih obdobja 2021–2027.
¾Druge prilagoditve in tehnične posodobitve:
-prilagoditev kadrovskih načrtov Agencije Evropske unije za vesoljski program in Evropskega javnega tožilstva (EJT) ter okrepitev Evropske agencije za nadzor ribištva (EFCA) za 2 milijona EUR in ustrezna prilagoditev njenega kadrovskega načrta ob upoštevanju učinka najnovejših zakonodajnih ali političnih sprememb na njihove dejavnosti v letu 2021,
-popravek ravni odobritev Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) za leto 2021 po tem, ko je proračunski organ v letu 2020 sprejel prerazporeditev št. DEC1/2020 v okviru proračuna EESO, s katero so se s 5,5 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil vnaprej financirali odhodki za zgradbe, ki so bili prvotno predvideni za leto 2021.
Poleg tega se ob upoštevanju določb iz člena 10(1) uredbe o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 11 predlaga, da se v proračunsko vrstico Solidarnostnega sklada EU za leto 2021 prenese znesek v višini 47 981 598 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil, kar ustreza neporabljenemu delu odobritev za leto 2020.
Skupni neto učinek tega PSP na odhodke v proračunu za leto 2021 znaša 260 681 598 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 252 581 598 EUR v odobritvah plačil.
2.Financiranje odziva na COVID-19
2.1.Pregled dodatnih potreb po financiranju
Komisija se v letu 2021 sooča z nujnimi potrebami v zvezi z odzivom na COVID-19, zlasti glede financiranja pripravljalnega dela za digitalna zelena potrdila, okrepitve sekvenciranja prek inkubatorja HERA, monitoringa odpadnih voda in specializiranih testov RT-PCR, zato predlaga, da se ta PSP št. 2 uporabi za okrepitev instrumenta za nujno pomoč in prispevka EU za Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) v letu 2021 za skupni znesek 216,2 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 208,1 milijona EUR v odobritvah plačil. Hkrati je Komisija proračunskemu organu predlagala prerazporeditev iz rezerve za solidarnost in nujno pomoč, da se pokrijejo takojšnje potrebe instrumenta za nujno pomoč in ECDC v znesku 121,5 milijona EUR. Razčlenitev zneskov med obema proračunskima instrumentoma je odvisna od nujnosti dodatnega financiranja. Komisija je v zvezi s tem opredelila tudi nekatere vire prerazporeditve v sedanjem proračunu v višini približno 7,5 milijona EUR. Kot je prikazano v spodnji razpredelnici, to na splošno pomeni, da skupni dodatni znesek financiranja, povezanega s COVID-19, v letu 2021 znaša 345,2 milijona EUR.
|
Zneski v milijonih EUR |
||||
|
Ukrep |
Prerazporeditev iz rezerve za solidarnost in nujno pomoč št. DEC 5/2021 |
PSP št. 2/2021 |
Financiranje iz obstoječih sredstev za leto 2021 |
Financiranje za leto 2021 skupaj |
|
Digitalna zelena potrdila |
31,0 |
12,0 |
3,0 |
46,0 |
|
Specializirani testi RT-PCR |
31,0 |
34,0 |
– |
65,0 |
|
Sekvenciranje inkubatorja HERA |
46,0 |
60,0 |
4,0 |
110,0 |
|
Platforma za izmenjavo obrazcev za lokalizacijo potnikov |
2,5 |
– |
0,5 |
3,0 |
|
Monitoring odpadnih voda |
11,0 |
10,2 |
– |
21,2 |
|
Nadaljnje nastajajoče potrebe |
100,0 |
100,0 |
||
|
Skupaj |
121,5 |
216,2 |
7,5 |
345,2 |
V spodnji razpredelnici so prikazane dodatne potrebe po financiranju za instrument za nujno pomoč in ECDC v letu 2021, in sicer za del, ki naj bi se financiral s tem predlogom spremembe proračuna.
|
v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
06 07 01 |
Nujna pomoč v Uniji |
156 200 000 |
148 100 000 |
|
06 10 01 |
Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
Skupaj |
216 200 000 |
208 100 000 |
|
2.2.Instrument za nujno pomoč
Instrument za nujno pomoč zajema veliko različnih upravičenih ukrepov. Aktiviran je bil leta 2020 12 , da bi se zagotovil takojšnji odziv na izbruh COVID-19, predvsem da bi se podprli zdravstveni sektorji v državah članicah in financirali vnaprejšnji dogovori o nabavi s proizvajalci cepiv v imenu vseh držav članic.
Komisija predlaga okrepitev instrumenta za nujno pomoč v letu 2021 za skupni znesek 231,7 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti, od tega 156,2 milijona EUR v tem predlogu spremembe proračuna. Ukrepi, ki naj bi se izvajali prek instrumenta za nujno pomoč, bi vključevali zlasti:
·pripravljalno delo za vzpostavitev skupnega okvira za digitalno zeleno potrdilo 13 o statusu posameznikov glede cepljenja, testiranja in preboleli bolezni, da se vzpostavi pristop na ravni EU k izdajanju, preverjanju in priznavanju interoperabilnih potrdil za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19,
·razvoj, ocenjevanje in prilagajanje novih testov RT-PCR za vsako novo različico, preden se lahko uvedejo, ob zagotavljanju zadostne zmogljivosti sekvenciranja v državah članicah, kot je določeno v Sporočilu Komisije o inkubatorju HERA 14 ,
·monitoring odpadnih voda, ki se je izkazal za učinkovito, zanesljivo in poceni orodje za ugotavljanje prisotnosti virusa. Kot je določeno v sporočilu Komisije o COVID-19: Skupna pot do varnega in trajnega ponovnega odprtja 15 , skupni pristop za vzpostavitev sistematičnega nadzora nad SARS-CoV-2 in njegovimi različicami v odpadnih vodah v EU omogoča zelo zgodnje odkrivanje, kar omogoča presejanje med velikimi skupinami prebivalstva, da se ugotovi, kje je potrebna podrobnejša analiza,
·nadaljnje delo pri razvoju platforme za izmenjavo obrazcev za lokalizacijo potnikov, da bi se povečalo število sodelujočih držav članic, hkrati pa tudi vzpostavitev pravne podlage v pravu EU za čezmejno izmenjavo osebnih podatkov s sprejetjem izvedbenega akta. Platforma za izmenjavo obrazcev je v sedanji pilotni fazi projekta tehnično pripravljena na povezavo z digitalnimi odložišči treh že sodelujočih držav članic,
·poleg potreb po financiranju, ugotovljenih na tej stopnji, se predlaga, da se v okviru instrumenta za nujno pomoč ustvari manevrski prostor – v višini 100 milijonov EUR – za morebitne proračunske posledice nastajajočih potreb ob razvoju pandemije. V zvezi s tem je treba poudariti, da so zaradi dinamičnega razvoja pandemije potrebni hitri odzivi politike, ki jih ni mogoče vedno predvideti, vendar jih je kljub temu treba hitro financirati.
Komisija je v okviru zakonodajnega predloga za digitalna zelena potrdila opredelila možnost financiranja letnega zneska v višini 3 milijonov EUR v zvezi z delovanjem in vzdrževanjem sistema iz programa za digitalno Evropo, ko bo začela veljati njegova pravna podlaga. Dodaten znesek v višini 0,5 milijona EUR za vzdrževanje platforme za izmenjavo obrazcev za lokalizacijo potnikov je bil dan na voljo v okviru posebne proračunske vrstice Komisije na področju prometa v letu 2021 (proračunska postavka 02 20 04 01).
Pri znesku odobritev plačil, zahtevanih za instrument za nujno pomoč v letu 2021 (148,1 milijona EUR), se upoštevajo posebne potrebe po plačilih, opredeljene v oceni finančnih posledic zakonodajnega predloga za predlog Komisije v zvezi z digitalnimi zelenimi potrdili, od tega naj bi bilo 8,1 milijona EUR plačil izvršenih v letu 2022.
2.3.Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
Komisija predlaga, da se Evropskemu centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) dodeli ključna vloga pri krepitvi zmogljivosti držav članic za odkrivanje in spremljanje novih različic virusa SARS-CoV-2 („sekvenciranje“). Izpolnitev cilja sekvenciranja genoma za 5 % pozitivnih testov v državah članicah bo pomagala prepoznavati različice, spremljati njihovo širjenje v populacijah in ugotavljati njihov vpliv na prenosljivost. Poleg tega je pomembno okrepiti raziskave in izmenjavo podatkov o različicah.
ECDC je že pripravil izredno okvirno pogodbo, ki zlasti državam članicam, ki imajo omejeno zmogljivost za sekvenciranje celotnega genoma ali te zmogljivosti sploh nimajo, omogoča, da vzorce pošljejo enemu ali več komercialnim laboratorijem, s katerimi je ECDC sklenil pogodbo za sekvenciranje, za kar je ECDC v okviru sedanjega proračuna prerazporedil 4 milijone EUR. Da bi bila ta zmogljivost širše dostopna vsem državam članicam, se predlaga razširitev okvirne pogodbe ECDC s povečanjem prispevka EU za ECDC v letu 2021 v skupnem znesku 106 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil, od tega 60 milijonov EUR v tem predlogu spremembe proračuna. Iz povečanega prispevka EU za ECDC se bodo tudi krili stroški prevoza vzorcev virusa za sekvenciranje ter podpirala krepitev zmogljivosti v državah članicah pred ustanovitvijo organa za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere (HERA).
Da bi se ECDC omogočilo, da ta znaten znesek sredstev ob doslednem spoštovanju finančnih pravil dodeli državam članicam, se v letu 2021 predlaga povečanje števila zaposlenih v ECDC za 10 delovnih mest v kadrovskem načrtu in pet pogodbenih uslužbencev, in sicer kot predhodno povečanje števila zaposlenih, ki je za ECDC predvideno v letu 2022 v okviru zdravstvenega svežnja z dne 11. novembra 2020 16 . Ocenjeni stroški plač v višini približno 1 milijona EUR so vključeni v 60 milijonov EUR, zahtevanih za ECDC v predlogu spremembe proračuna.
Posodobljen kadrovski načrt ECDC je naveden v prilogi v proračunskem formatu.
3.Decentralizirane agencije in EJT
3.1.Agencija Evropske unije za vesoljski program
Na podlagi dogovora, ki sta ga decembra 2020 dosegla Parlament in Svet o uredbi o vesoljskem programu, se predlaga povečanje števila zaposlenih za Agencijo Evropske unije za vesoljski program, ki v letu 2021 vključuje 41 dodatnih delovnih mest v kadrovskem načrtu in 11 napotenih nacionalnih strokovnjakov, da se olajša izvajanje vesoljskega programa EU. Uredba, o kateri sta se dogovorila Parlament in Svet, daje Agenciji Evropske unije za vesoljski program znatne dodatne naloge, med drugim v zvezi z zagotavljanjem neprekinjenosti storitev ter varnosti infrastrukture in sistemov, kot so Copernicus, Galileo/EGNOS in satelitske komunikacije. S tem povezana dodatna proračunska sredstva se bodo Agenciji Evropske unije za vesoljski program prerazporedila iz proračunskih vrstic vesoljskega programa z avtonomno prerazporeditvijo Komisije po sprejetju uredbe o vesoljskem programu.
Posodobljen kadrovski načrt Agencije Evropske unije za vesoljski program je naveden v prilogi v proračunskem formatu.
3.2.Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)
Po izstopu Združenega kraljestva mora EFCA okrepiti svoje nadzorne dejavnosti, kot je podrobneje določeno v revidirani oceni finančnih posledic zakonodajnega predloga. Za to povečano delovno obremenitev so potrebna štiri dodatna delovna mesta v kadrovskem načrtu in dva pogodbena uslužbenca, pa tudi povečanje prispevka EU za agencijo v višini 2 milijonov EUR. Komisija namerava z avtonomno prerazporeditvijo prerazporediti dodatna 2 milijona EUR iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA). Dodatno osebje in viri bodo EFCA omogočili zakup in napotitev do dveh dodatnih morskih patruljnih čolnov in misije zrakoplovov v vodah, ki mejijo na Združeno kraljestvo. Agencija bo vzpostavila tudi enoten informacijski sistem in koordinacijsko celico v podporo izvajanju sporazuma o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom.
Posodobljen kadrovski načrt EFCA je naveden v prilogi v proračunskem formatu.
3.3.Evropsko javno tožilstvo
Dogovor o izglasovanem proračunu za leto 2021 je vključeval osem dodatnih delovnih mest v kadrovskem načrtu za Evropsko javno tožilstvo. Po ponovni preučitvi potreb se predlaga, da se posodobi razčlenitev teh osmih delovnih mest v kadrovskem načrtu po funkcionalnih skupinah in razredih.
Posodobljen kadrovski načrt EJT je naveden v prilogi v proračunskem formatu.
4.Izvajalske agencije
4.1.Ustanovitev izvajalskih agencij za obdobje 2021–2027
Komisija je 12. februarja 2021 sprejela sklep 17 o ustanovitvi nove generacije izvajalskih agencij in temu ustrezne delegirane sklepe Komisije, ki določajo glavne elemente mandata in nalog, ki so jim zaupani. Datum začetka veljavnosti prenosa nalog na novo generacijo izvajalskih agencij bo 1. april 2021.
Komisija je v dopolnilnem pismu št. 1 k predlogu splošnega proračuna za leto 2021 18 pojasnila, zakaj je morala takrat pri predpostavkah v zvezi z zneski, ki se prenesejo na izvajalske agencije, izhajati iz sredstev za programe porabe iz dogovora, doseženega na zasedanju Evropskega sveta julija 2020. Zaradi negotovosti v zvezi z dodelitvijo teh sredstev proračunske opombe o vrsticah za podporo izvajalskim agencijam v dopolnilnem pismu še niso vključevale načrtov odhodkov.
V izglasovanem proračunu za leto 2021 so bile potrjene predpostavke za izvajalske agencije iz dopolnilnega pisma. Vendar je politični dogovor o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 z dne 10. novembra 2020 vključeval znatno povečanje proračuna za vrsto programov, ki so delno ali v celoti preneseni na izvajalske agencije. To zadeva zlasti programe Erasmus+, Obzorje Evropa, Program EU za zdravje in Ustvarjalna Evropa ter program za državljane, enakost, pravice in vrednote. Ustrezni učinek večjih proračunov, ki se prenesejo na izvajalske agencije, je bil upoštevan v dokumentih, ki jih je Komisija decembra 2020 predložila Odboru za izvajalske agencije (v nadaljnjem besedilu: sveženj Odbora za izvajalske agencije).
Od takrat sta imela dva nadaljnja dogodka razmeroma majhen vpliv na prenos nalog na izvajalske agencije. Prvič, s političnim dogovorom o dodelitvi notranjih proračunskih sredstev programa Obzorje Evropa, doseženim 11. decembra 2020, se je spremenila razčlenitev odobritev in osebja za agencije, ki izvajajo program, da bi se upoštevala s tem povezana delovna obremenitev, čeprav neto skupnega učinka ni bilo. Drugič, v sklepih Komisije z dne 12. februarja 2021 se upošteva, da bo prenos nalog zdaj dejansko opravljen 1. aprila 2021 in ne 1. januarja 2021, kot je bilo prvotno pričakovano. Zaradi zamud pri zaposlovanju dodatnega osebja v letu 2021 nastajajo prihranki v zvezi z izvajalskimi agencijami v višini približno 8,3 milijona EUR, kar zmanjšuje potrebo po ustrezni okrepitvi tekočih stroškov izvajalskih agencij s tem predlogom spremembe proračuna.
4.2.Vpliv na odobritve
Kot je navedeno zgoraj, so se zneski odobritev, ki se prenesejo na izvajalske agencije v obdobju 2021–2027, v primerjavi s predpostavkami, uporabljenimi v dopolnilnem pismu, na splošno povečali, tudi ob upoštevanju zamude pri začetku ustreznih operacij, kar je temu ustrezno vplivalo na delovno obremenitev in potrebe po virih v izvajalskih agencijah v letu 2021. V spodnji razpredelnici je prikazano potrebno povečanje odhodkov za podporo programom za obdobje 2021–2027 po izvajalskih agencijah. Skupni znesek 3 538 850 EUR je podrobneje razčlenjen v prilogi v proračunskem formatu. Skupaj z zneski v vrsticah za upravno podporo v zvezi s tekočim izvajanjem preostanka programov za obdobje 2014–2020, ki so bili preneseni na izvajalske agencije, to pomeni povečanje skupnih tekočih stroškov izvajalskih agencij za 1 %.
Učinek na odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil je naslednji:
·Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
01 01 01 74 |
Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje – Prispevek iz programa Obzorje Evropa |
9 967 |
9 967 |
|
02 01 40 74 |
Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje – Prispevek iz mehanizma za financiranje energije iz obnovljivih virov |
–91 425 |
–91 425 |
|
08 01 03 74 |
Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje – Prispevek iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo |
–7 038 |
–7 038 |
|
09 01 01 74 |
Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje – Prispevek iz programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) |
–183 656 |
–183 656 |
|
Skupaj |
–272 152 |
–272 152 |
|
·Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
07 01 02 75 |
Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo – Prispevek iz programa Erasmus |
–889 025 |
–889 025 |
|
07 01 04 75 |
Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo – Prispevek iz programa Ustvarjalna Evropa |
881 865 |
881 865 |
|
07 01 05 75 |
Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo – Prispevek iz programa za pravice in vrednote |
2 582 865 |
2 582 865 |
|
Skupaj |
2 575 705 |
2 575 705 |
|
·Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
01 01 01 73 |
Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo – Prispevek iz programa Obzorje Evropa |
–1 801 754 |
–1 801 754 |
|
02 01 23 73 |
Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo – Prispevek iz Instrumenta za povezovanje Evrope – Digitalno |
–318 317 |
–318 317 |
|
02 01 30 73 |
Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo – Prispevek iz programa za digitalno Evropo |
–63 623 |
–63 623 |
|
03 01 01 73 |
Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo – Prispevek iz programa za enotni trg (vključno z MSP) |
–219 379 |
–219 379 |
|
06 01 05 73 |
Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo – Prispevek iz programa EU za zdravje |
4 508 102 |
4 508 102 |
|
Skupaj |
2 105 209 |
2 105 209 |
|
·Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
01 01 01 76 |
Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja – Prispevek iz programa Obzorje Evropa |
–1 151 442 |
–1 151 442 |
|
03 01 01 76 |
Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja – Prispevek iz programa za enotni trg (vključno z MSP) |
–107 515 |
–107 515 |
|
05 01 01 76 |
Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja – Prispevek iz programa za medregionalne naložbe v inovacije |
–138 303 |
–138 303 |
|
Skupaj |
–1 397 260 |
–1 397 260 |
|
·Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
01 01 01 71 |
Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta – Prispevek iz programa Obzorje Evropa |
302 000 |
302 000 |
|
Skupaj |
302 000 |
302 000 |
|
·Evropska izvajalska agencija za raziskave
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
01 01 01 72 |
Evropska izvajalska agencija za raziskave – Prispevek iz programa Obzorje Evropa |
631 865 |
631 865 |
|
20 03 14 72 |
Evropska izvajalska agencija za raziskave – Prispevek za izvajanje raziskovalnega programa za premog in jeklo ter neraziskovalnih programov |
–406 337 |
–406 337 |
|
Skupaj |
225 528 |
225 528 |
|
Neto povečanje tekočih stroškov izvajalskih agencij za 3 538 850 EUR se v celoti izravna z ustreznim neto zmanjšanjem upravnih in/ali operativnih odobritev za programe, ki jih bodo izvajale. Učinek na odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil je naslednji:
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
01 01 01 03 |
Drugi odhodki za upravljanje programa Obzorje Evropa – posredne raziskave |
2 009 364 |
2 009 364 |
|
02 01 30 01 |
Odhodki za podporo programu za digitalno Evropo |
63 623 |
63 623 |
|
02 03 03 01 |
Instrument za povezovanje Evrope – Digitalno |
318 317 |
318 317 |
|
02 20 04 02 |
Podporne dejavnosti na področju evropske energetske politike in notranjega energetskega trga |
91 425 |
91 425 |
|
03 01 01 01 |
Odhodki za podporo programu za enotni trg (vključno z MSP) |
–102 485 |
–102 485 |
|
03 02 04 01 |
Zagotovitev visoke ravni varstva potrošnikov in varnosti proizvodov |
210 000 |
210 000 |
|
03 02 06 |
Prispevanje k visoki ravni zdravja in dobrobiti ljudi, živali in rastlin |
219 379 |
219 379 |
|
05 02 01 |
ESRR – Odhodki iz poslovanja |
138 303 |
138 303 |
|
06 06 01 |
Program EU za zdravje |
–4 508 102 |
–4 508 102 |
|
07 01 02 01 |
Odhodki za podporo za program Erasmus+ |
889 025 |
889 025 |
|
07 05 01 |
Kultura |
–308 653 |
–308 653 |
|
07 05 02 |
Media |
–573 212 |
–573 212 |
|
07 06 02 |
Spodbujanje delovanja in udeležbe državljanov v demokratičnem življenju Unije |
–2 582 865 |
–2 582 865 |
|
08 01 03 01 |
Odhodki za podporo za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo |
7 038 |
7 038 |
|
09 01 01 01 |
Odhodki za podporo programu za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) |
183 656 |
183 656 |
|
20 01 02 01 |
Osebni prejemki, nadomestila in dodatki – Sedež in predstavništva |
406 337 |
406 337 |
|
Skupaj |
–3 538 850 |
–3 538 850 |
|
Poleg tega so prihodki NextGenerationEU v višini 6 901 457 EUR dodeljeni podpornim vrsticam treh izvajalskih agencij (Izvajalske agencije Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja, Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje ter Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo) za kritje upravnih stroškov za izvrševanje prispevka NextGenerationEU v okviru programa Obzorje Evropa v letu 2021.
V prilogi v proračunskem formatu so prikazane tudi posodobljene proračunske opombe vrstic za upravno podporo zadevnih izvajalskih agencij, da bi se upoštevale dodatne odobritve NextGenerationEU za program Obzorje Evropa, kot je določeno v dokumentih, ki so bili decembra 2020 predloženi Odboru za izvajalske agencije.
4.3.Vpliv na človeške vire
Uredba št. 58/2003 zahteva, da mora biti vsak prenos nalog na izvajalsko agencijo stroškovno učinkovit in skladen z načelom dobrega finančnega poslovodenja. Kot je navedeno zgoraj, bodo morale izvajalske agencije v primerjavi s predpostavkami, uporabljenimi v izglasovanem proračunu za leto 2021, učinkovito upravljati večje zneske odobritev za poslovanje. Vključno z osebjem za naloge izvrševanja v zvezi z odobritvami NextGenerationEU to pomeni dodatnih 26 delovnih mest za začasne uslužbence in 79 delovnih mest za pogodbene uslužbence, tj. 105 ekvivalentov polnega delovnega časa (EPDČ) v izvajalskih agencijah v letu 2021.
Za zagotovitev proračunske nevtralnosti v zvezi z upravnimi odhodki v celotnem obdobju 2021–2027 bo Komisija zmanjšala število svojih človeških virov, da bi se upoštevalo dodatno osebje v izvajalskih agencijah, ki je potrebno zaradi prenosa dodatnih nalog upravljanja programov, povezanih z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2021–2027. Podobno se bodo ustrezno zmanjšali tudi odhodki v zvezi z „zamrznjenimi“ delovnimi mesti v kadrovskih načrtih Komisije, da bi se upoštevale napotitve v izvajalske agencije.
V spodnji razpredelnici je prikazano, kakšno izravnavo zaradi dodatnih človeških virov v izvajalskih agencijah predlaga Komisija za celotno obdobje 2021–2027 in zlasti za leto 2021:
|
Izravnava zaradi povečanja človeških virov v izvajalskih agencijah |
Človeški viri (EPDČ) 2021 |
Človeški viri (EPDČ) 2021–2027 |
|
Povečanje človeških virov šestih izvajalskih agencij zaradi dodatnega prenosa nalog v primerjavi z odobreno ravnjo v letu 2020 |
+445 |
+679 |
|
Zmanjšanje človeških virov v razdelku 7 zaradi prenosa nalog, ki jih trenutno upravlja Komisija |
–31 |
–58 |
|
Zmanjšanje človeških virov v drugih razdelkih zaradi prenosa nalog, ki jih trenutno upravlja Komisija |
–139 |
–368 |
Komisija bo v letu 2021 upoštevala učinek prenosa nalog na izvajalske agencije, kot sledi:
·Razdelek 7 – Evropska javna uprava
-20 delovnih mest se bo izravnalo iz kadrovskega načrta Komisije, in sicer z zamrznitvijo 16 delovnih mest zaradi dodatnih napotitev iz Komisije v izvajalske agencije in s črtanjem štirih delovnih mest. Poleg tega se bo število zunanjih sodelavcev, plačanih v okviru skupnih sredstev, zmanjšalo za 11 pogodbenih uslužbencev.
-Proračun za plače v operativnem kadrovskem načrtu za leto 2021 že odraža učinek svežnja o prenosu nalog, saj je bilo ustrezno zmanjšanje že vključeno v dopolnilno pismo št. 1/2021. Ustrezne upravne odobritve v okviru skupnih sredstev se bodo zdaj zmanjšale za 0,45 milijona EUR.
·Posredne raziskave:
-72 delovnih mest se bo izravnalo iz kadrovskega načrta Komisije za posredne raziskave, in sicer z zamrznitvijo 48 delovnih mest zaradi dodatnih napotitev iz Komisije v izvajalske agencije in s črtanjem 24 delovnih mest. Poleg tega se bo število zunanjih sodelavcev, plačanih v okviru posrednih raziskav, zmanjšalo za 57 pogodbenih uslužbencev. V zvezi s prejšnjim svežnjem o prenosu nalog bosta sproščeni 2 zamrznjeni delovni mesti za raziskave, ki bosta zato črtani iz kadrovskega načrta.
-Ustrezne odobritve za plače teh uradnikov in zunanjih sodelavcev v ustreznih proračunskih vrsticah za posredne raziskave se bodo z avtonomnimi prerazporeditvami Komisije zmanjšale za 6,9 milijona EUR oziroma 2,4 milijona EUR.
·Neposredne raziskave:
-10 delovnih mest bo črtanih iz kadrovskega načrta Komisije za neposredne raziskave, potrebna izravnava za sveženj o prenosu nalog pa bo zaključena leta 2022.
Spremenjeni kadrovski načrti so navedeni v prilogi v proračunskem formatu.
5. Skupna podjetja
V skladu s predlogom Komisije z dne 23. februarja 2021 o ustanovitvi nove generacije skupnih podjetij v okviru programa Obzorje Evropa 19 se predlaga oblikovanje ustreznih proračunskih vrstic v okviru ustreznih sklopov stebra II programa Obzorje Evropa (tj. proračunske postavke 01 02 02 XX), kot sledi:
osklop 1 za zdravje bo financiral Skupno podjetje za pobudo za inovativno zdravje ter Skupno podjetje za svetovni zdravstveni program partnerstva evropskih držav in držav v razvoju na področju kliničnega preskušanja 3,
osklop 4 za digitalno področje, industrijo in vesolje bo financiral Skupno podjetje za ključne digitalne tehnologije in Skupno podjetje za pametna omrežja in storitve. To dopolnjuje Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC), za katerega proračunska vrstica že obstaja,
osklop 5 za podnebje, energijo in mobilnost bo financiral Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa 3 v okviru enotnega evropskega neba, Skupno podjetje za čisto letalstvo, Skupno podjetje za evropske železnice in Skupno podjetje za čisti vodik ter
osklop 6 za hrano, biogospodarstvo, naravne vire, kmetijstvo in okolje bo financiral Skupno podjetje za krožno Evropo, ki temelji na rabi biomase.
Ustrezne proračunske vrstice so navedene v prilogi v proračunskem formatu. Odobritve v višini prispevka Unije za te nove organe za leto 2021 bodo ostale v proračunskih vrsticah ustreznih sklopov in bodo prerazporejene avtonomno, takoj ko bo Svet sprejel predlog za ustanovitev skupnih podjetij.
6.REACT-EU
Po sprejetju uredbe o REACT-EU 23. decembra 2020 20 se predlaga, da se oblikujeta dve novi proračunski postavki v zvezi z NextGenerationEU:
·nova proračunska postavka 07 02 07 01 – YEI – Odhodki iz poslovanja – Financiranje v okviru REACT-EU,
·nova proračunska postavka 05 02 05 03 – ETS – Odhodki iz poslovanja – Financiranje v okviru REACT-EU
7.Intenzivnejše oblikovanje rezervacij EFSD+ v začetnem obdobju
Zaradi zamud pri sprejetju pravne podlage instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI) in posledične potrebe po dokončanju programskih in projektnih ciklov Komisija glede na izglasovani proračun za leto 2021 predlaga povečanje oblikovanja rezervacij EFSD+ v proračunski postavki 14 02 01 70 „Instrument NDICI – Oblikovanje rezervacij za skupni sklad za rezervacije“ za 700 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti ter ustrezno zmanjšanje geografskih proračunskih vrstic za Afriko, Azijo ter Severno in Južno Ameriko, ki prispevajo k EFSD+. Raven odobritev plačil ostaja nespremenjena. Ta prilagoditev bo omogočila, da se v geografskih proračunskih vrsticah za Afriko, Azijo, Severno in Južno Ameriko ter Karibe:
·zmanjša raven odobritev za prevzem obveznosti v prvih letih večletnega finančnega okvira, posledično pa nato poveča v naslednjih letih, s čimer se bodo odobritve bolje uskladile s programskim in projektnim ciklom, ki se bo izvajal po začetku veljavnosti pravne podlage za NDICI,
·prikaže stabilna raven odobritev za prevzem obveznosti v zgoraj navedenih geografskih proračunskih vrsticah v obdobju več let, kot je bila v prejšnjem večletnem finančnem okviru in pri Evropskem razvojnem skladu (ERS).
Glede na izglasovani proračun za leto 2021 je učinek z vidika odobritev za prevzem obveznosti naslednji:
Zneski v EUR
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
|
14 02 01 70 |
Instrument NDICI – Oblikovanje rezervacij za skupni sklad za rezervacije |
700 000 000 |
|
14 02 01 20 |
Zahodna Afrika |
–206 429 300 |
|
14 02 01 21 |
Vzhodna in osrednja Afrika |
–149 226 000 |
|
14 02 01 22 |
Južna Afrika in Indijski ocean |
–141 764 700 |
|
14 02 01 30 |
Srednji vzhod in Srednja Azija |
–60 046 350 |
|
14 02 01 31 |
Južna in Vzhodna Azija |
–69 595 890 |
|
14 02 01 32 |
Pacifik |
–15 047 760 |
|
14 02 01 40 |
Severna in Južna Amerika |
–33 981 430 |
|
14 02 01 41 |
Karibi |
–23 908 570 |
|
Skupaj |
0 |
|
8.Druge prilagoditve in tehnične posodobitve
·Predlaga se, da se proračunske opombe posodobijo, da bodo odražale politične dogovore o sektorskih pravnih podlagah po sprejetju večletnega finančnega okvira. Ustrezne spremembe so navedene v prilogi v proračunskem formatu.
·V razdelku 7 „Evropska javna uprava“ se po sprejetju proračunske prerazporeditve odobritev EESO št. DEC 1/2020 za predhodno financiranje stroškov, povezanih s prenovo stavbe VMA v letu 2020, predlaga zmanjšanje ravni odobritev za najemnine in zakupnine Evropskega ekonomsko-socialnega odbora v letu 2021 za 5 500 000 EUR.
Oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
2 0 0 0 |
Najemnine |
–1 375 000 |
–1 375 000 |
|
2 0 0 1 |
Letne zakupnine in podobni izdatki |
–4 125 000 |
–4 125 000 |
|
Skupaj |
–5 500 000 |
–5 500 000 |
|
·Kot je navedeno v Prilogi 3 pisma Komisije o izvedljivosti, predloženega v okviru predloga proračuna za leto 2021, se pilotna projekta PP 03 21 02 „Pregled lastništva medijev“ in PP 07 20 05 „Orodje za spremljanje lastništva medijev“ v letu 2021 v bistvu nanašata na isti projekt. V proračunu za leto 2021 se zadevni projekt zdaj pojavi dvakrat, v razdelku 1 in podrazdelku 2b. Komisija predlaga tehnični popravek in prerazporeditev odobritev za leto 2021 v okviru vrstice PP 07 20 05 (v višini 300 000 EUR odobritev plačil) iz podrazdelka 2b v razdelek 1, tj. konsolidacijo razpoložljivih odobritev v okviru pilotnega projekta PP 03 21 02 v naslovu 03.
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
03 20 01 PP 03 21 02 |
Pilotni projekt – Pregled lastništva medijev |
+300 000 |
|
|
07 20 01 PP 07 20 05 |
Pilotni projekt – Orodje za spremljanje lastništva medijev |
–300 000 |
|
|
Skupaj |
0 |
0 |
|
·Kot je navedeno v pismu Komisije o izvedljivosti, predloženem v okviru predloga proračuna za leto 2021, pilotnega projekta „Internacionalizacija izkušenj in modelov evropske prestolnice kulture“ ni mogoče izvesti, saj so predlagane dejavnosti že zajete v prihodnji pravni podlagi instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI), ki naj bi zajemal dejavnosti sodelovanja na kulturnem področju in s partnerji iz držav v razvoju, vključno z mesti. Da bi se razvile dejavnosti, ki spodbujajo trajnostni razvoj mest prek kulture, bi se lahko ta projekt ali njegovi deli obravnavali kot prihodnji projekti v okviru NDICI. V skladu s tem Komisija predlaga, da se odobritve prerazporedijo v proračunsko postavko NDICI 14 02 02 40 Ljudje – Globalni izzivi, proračunska postavka 07 20 01 PP 07 21 11 pa se črta.
|
Zneski v EUR |
|||
|
Proračunska vrstica |
Naziv |
Odobritve za prevzem obveznosti |
Odobritve plačil |
|
07 20 01 PP 07 21 11 |
Pilotni projekt – internacionalizacija izkušenj in modelov evropske prestolnice kulture. Izmenjava modelov upravljanja in medkulturnih izmenjav za več soustvarjanja in partnerstva. |
–160 000 |
–40 000 |
|
14 02 02 40 |
Ljudje – Globalni izzivi |
+160 000 |
+40 000 |
|
Skupaj |
0 |
0 |
|
9. Solidarnostni sklad EU
Znesek v višini 47 981 598 EUR iz dodelitve sredstev Solidarnostnemu skladu EU za leto 2020 do konca navedenega leta ni bil porabljen. V skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 1311/2013 Komisija predlaga, da se celotni preostali znesek prenese neposredno v operativno proračunsko postavko Solidarnostnega sklada EU 16 02 01 01. Porabljen bo za poravnavo vlog, ki so jih predložile Avstrija, Belgija, Češka, Estonija, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Nemčija, Portugalska, Romunija in Španija v odziv na izredne razmere večjih razsežnosti v javnem zdravju, ki jih je povzročila pandemija COVID-19 v začetku leta 2020. Preostali znesek se bo financiral s prerazporeditvijo proračunskega organa (DEC 3/2021) iz rezerve za solidarnost in nujno pomoč.
S tem povezane odobritve so knjižene v proračun nad zgornjimi mejami odhodkov večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027.
10.Financiranje
Iz razlogov, navedenih v oddelku 2, se predlaga, da se s tem PSP št. 2 zagotovi skupni znesek v višini 216,2 milijona EUR za preprečevanje, pripravljenost in odziv na pandemijo COVID-19. Ker v podrazdelku 2b večletnega finančnega okvira ni razlik do zgornje meje in možnosti za prerazporeditev, Komisija predlaga uporabo instrumenta prilagodljivosti v skladu s členom 12 uredbe o večletnem finančnem okviru 21 . Ob upoštevanju prerazporeditve dveh pilotnih projektov iz podrazdelka 2b, kot je določeno v oddelku 8, se instrument prilagodljivosti za leto 2021 uporabi v znesku 216 040 000 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti za podrazdelek 2b Odpornost in vrednote.
Komisija ocenjuje, da odobritve plačil za leto 2021, povezane z uporabo instrumenta prilagodljivosti v letih 2018, 2019, 2020 in 2021, znašajo 836,6 milijona EUR. Predvideni razpored plačil povezanih neporavnanih zneskov za ta leta je podrobno prikazan v naslednji razpredelnici:
|
Instrument prilagodljivosti – porazdelitev plačil |
|||||
|
Leto uporabe |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Skupaj |
|
2018 |
34,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34,2 |
|
2019 |
135,2 |
140,9 |
82,2 |
0,0 |
358,4 |
|
2020 |
413,7 |
66,2 |
39,9 |
0,0 |
519,8 |
|
2021 |
253,5 |
20,9 |
10,3 |
7,6 |
292,4 |
|
Skupaj |
836,6 |
228,0 |
132,5 |
7,6 |
1 204,7 |
11.Zbirna razpredelnica po razdelkih večletnega finančnega okvira
|
|
Proračun 2021 (vključno s PSP št. 1/2021) |
Predlog spremembe proračuna št. 2/2021 |
Proračun 2021 (vključno s PSP št. 1-2/2021) |
||||
|
OPO |
OP |
OPO |
OP |
OPO |
OP |
||
|
1. |
Enotni trg, inovacije in digitalno |
20 816 559 767 |
17 191 587 232 |
|
300 000 |
20 816 559 767 |
17 191 887 232 |
|
|
zgornja meja |
20 919 000 000 |
|
|
|
20 919 000 000 |
|
|
|
razlika do zgornje meje |
102 440 233 |
|
|
|
102 440 233 |
|
|
2. |
Kohezija, odpornost in vrednote |
52 861 898 534 |
66 153 765 904 |
216 040 000 |
207 760 000 |
53 077 938 534 |
66 361 525 904 |
|
|
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti |
76 382 534 |
|
216 040 000 |
208 100 000 |
292 422 534 |
|
|
|
zgornja meja |
52 786 000 000 |
|
|
|
52 786 000 000 |
|
|
|
razlika do zgornje meje |
484 000 |
|
|
|
484 000 |
|
|
2a. |
Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija |
48 190 516 000 |
61 867 897 545 |
|
|
48 190 516 000 |
61 867 897 545 |
|
|
zgornja meja |
48 191 000 000 |
|
|
|
48 191 000 000 |
|
|
|
razlika do zgornje meje |
484 000 |
|
|
|
484 000 |
|
|
2b. |
Odpornost in vrednote |
4 671 382 534 |
4 285 868 359 |
216 040 000 |
207 760 000 |
4 887 422 534 |
4 493 628 359 |
|
|
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti |
76 382 534 |
|
216 040 000 |
208 100 000 |
292 422 534 |
|
|
|
zgornja meja |
4 595 000 000 |
|
|
|
4 595 000 000 |
|
|
|
razlika do zgornje meje |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Naravni viri in okolje |
58 568 566 908 |
56 804 203 452 |
2 000 000 |
2 000 000 |
58 570 566 908 |
56 806 203 452 |
|
|
zgornja meja |
58 624 000 000 |
|
|
|
58 624 000 000 |
|
|
|
razlika do zgornje meje |
55 433 092 |
|
|
|
53 433 092 |
|
|
|
od tega: odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila |
40 367 954 000 |
40 353 742 883 |
|
|
40 367 954 000 |
40 353 742 883 |
|
|
posebna zgornja meja za EKJS |
40 925 000 000 |
|
|
|
40 925 000 000 |
|
|
|
razlika zaradi zaokroževanja, izključena pri izračunu razlike do posebne zgornje meje |
|
|
|
|
|
|
|
|
neto prerazporeditve med EKJS in EKSRP |
557 046 000 |
|
|
|
557 046 000 |
|
|
|
neto zneski, ki so na voljo za odhodke EKJS (posebna zgornja meja, popravljena na podlagi prerazporeditev med EKJS in EKSRP) |
40 367 954 000 |
|
|
|
40 367 954 000 |
|
|
|
razlika do posebne zgornje meje za EKJS |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Migracije in upravljanje meja |
2 278 829 759 |
2 686 245 978 |
|
|
2 278 829 759 |
2 686 245 978 |
|
|
zgornja meja |
2 467 000 000 |
|
|
|
2 467 000 000 |
|
|
|
razlika do zgornje meje |
188 170 241 |
|
|
|
188 170 241 |
|
|
5. |
Varnost in obramba |
1 709 261 441 |
670 628 243 |
|
|
1 709 261 441 |
670 628 243 |
|
|
zgornja meja |
1 805 000 000 |
|
|
|
1 805 000 000 |
|
|
|
razlika do zgornje meje |
95 738 559 |
|
|
|
95 738 559 |
|
|
6. |
Sosedstvo in svet |
16 097 196 204 |
10 810 999 356 |
160 000 |
40 000 |
16 097 356 204 |
10 811 039 356 |
|
|
zgornja meja |
16 247 000 000 |
|
|
|
16 247 000 000 |
|
|
|
razlika do zgornje meje |
149 803 796 |
|
|
|
149 643 796 |
|
|
7. |
Evropska javna uprava |
10 448 313 002 |
10 449 588 091 |
–5 500 000 |
–5 500 000 |
10 442 813 002 |
10 444 088 091 |
|
|
zgornja meja |
10 635 000 000 |
|
|
|
10 635 000 000 |
|
|
|
razlika do zgornje meje |
186 686 998 |
|
|
|
192 186 998 |
|
|
|
od tega: upravni odhodki institucij |
8 035 824 720 |
8 037 099 809 |
–5 500 000 |
–5 500 000 |
8 030 324 720 |
8 031 599 809 |
|
|
posebna zgornja meja |
8 216 000 000 |
|
|
|
8 216 000 000 |
|
|
|
razlika do posebne zgornje meje |
180 175 280 |
|
|
|
185 675 280 |
|
|
Odobritve za razdelke |
162 780 625 615 |
164 767 018 256 |
212 700 000 |
204 600 000 |
162 993 325 615 |
164 971 618 256 |
|
|
|
zgornja meja |
163 483 000 000 |
166 140 000 000 |
|
|
163 483 000 000 |
166 140 000 000 |
|
|
od tega v okviru instrumenta prilagodljivosti |
76 382 534 |
628 462 086 |
216 040 000 |
208 100 000 |
292 422 534 |
836 562 086 |
|
|
razlika do zgornje meje |
778 756 919 |
2 001 443 830 |
|
|
782 096 919 |
2 004 943 830 |
|
|
Tematski posebni instrumenti |
5 715 667 000 |
5 538 282 000 |
47 981 598 |
47 981 598 |
5 763 648 598 |
5 586 263 598 |
|
Odobritve skupaj |
168 496 292 615 |
170 305 300 256 |
260 681 598 |
252 581 598 |
168 756 974 213 |
170 557 881 854 |
|