28.2.2023 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 73/74 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)
(2023/C 73/14)
PRIHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2023 |
Proračunsko leto 2022 |
Proračunsko leto 2021 |
1 |
PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA |
|||
1 0 |
PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA |
304 507 462 |
286 728 453 |
303 156 188 ,— |
|
Naslov 1 — Skupaj |
304 507 462 |
286 728 453 |
303 156 188 ,— |
3 |
NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA |
|||
3 0 |
NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA |
151 338 513 |
244 217 661 |
0 ,— |
|
Naslov 3 — Skupaj |
151 338 513 |
244 217 661 |
0 ,— |
4 |
PRISPEVEK K POLITIKAM EU |
|||
4 0 |
PRISPEVEK K POLITIKAM EU |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
Naslov 4 — Skupaj |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
5 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
|||
5 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
0 ,— |
0 ,— |
0 ,— |
|
Naslov 5 — Skupaj |
0 ,— |
0 ,— |
0 ,— |
|
SKUPAJ |
455 845 975 ,— |
530 946 114 ,— |
303 156 188 ,— |
ODHODKI
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2023 |
Odobritve 2022 |
Realizacija 2021 |
1 |
ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA URAD |
|||
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
155 156 839 |
144 688 050 |
125 733 474 ,— |
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
1 306 507 |
1 261 800 |
368 679 ,— |
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
499 294 |
511 027 |
533 289 ,— |
1 5 |
ORGANIZACIJA PRIPRAVNIŠTEV TER IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV |
1 612 250 |
1 544 705 |
1 394 635 ,— |
1 6 |
SOCIALNO VARSTVO |
650 507 |
679 020 |
516 246 ,— |
1 7 |
IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI |
18 400 |
18 200 |
1 836 ,— |
|
Naslov 1 — Skupaj |
159 243 797 |
148 702 802 |
128 548 159 ,— |
2 |
STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||
2 0 |
NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
12 601 380 |
16 034 757 |
12 136 058 ,— |
2 1 |
OBDELAVA PODATKOV |
38 656 304 |
41 803 243 |
38 208 289 ,— |
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
3 910 000 |
5 067 775 |
4 266 181 ,— |
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
7 876 023 |
9 934 131 |
8 221 092 ,— |
2 4 |
POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE |
1 435 700 |
1 230 744 |
1 297 671 ,— |
2 5 |
IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA |
3 702 057 |
4 300 177 |
3 165 212 ,— |
2 6 |
ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA |
5 501 375 |
6 068 128 |
4 073 590 ,— |
|
Naslov 2 — Skupaj |
73 682 839 |
84 438 955 |
71 368 093 ,— |
3 |
IZDATKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH OPRAVLJA URAD |
|||
3 2 |
OPAZOVALNI URAD |
6 823 781 |
6 840 776 |
5 139 187 ,— |
3 3 |
SODELOVANJE EU |
33 311 738 |
36 391 196 |
29 375 324 ,— |
3 4 |
OBVEŠČANJE, PROMOCIJA IN VKLJUČEVANJE |
2 118 623 |
1 656 447 |
1 695 301 ,— |
3 5 |
ODHODKI V ZVEZI S POSTOPKOM ZA REGISTRACIJO BLAGOVNE ZNAMKE EVROPSKE UNIJE IN MODELA SKUPNOSTI |
14 127 350 |
15 313 328 |
15 088 759 ,— |
|
Naslov 3 — Skupaj |
56 381 492 |
60 201 747 |
51 298 571 ,— |
4 |
PRISPEVEK K POLITIKAM EU |
|||
4 0 |
PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
4 1 |
SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI JIH FINANCIRA EU |
5 995 990 |
4 567 015 |
4 005 940 ,— |
4 2 |
SOFINANCIRANJE EVROPSKE ŠOLE V ALICANTEJU |
10 187 855 |
8 828 724 |
8 531 029 ,— |
4 3 |
PRISPEVEK K POLITIKAM EU – MSP |
29 256 069 |
27 478 914 |
4 836 524 ,— |
|
Naslov 4 — Skupaj |
45 439 914 |
40 874 653 |
17 373 493 ,— |
5 |
POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE |
|||
5 0 |
POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE |
15 157 809 |
13 877 920 |
12 731 606 ,— |
|
Naslov 5 — Skupaj |
15 157 809 |
13 877 920 |
12 731 606 ,— |
10 |
DRUGI IZDATKI |
|||
10 1 |
REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE DOGODKE |
52 459 772 |
105 968 885 |
0 ,— |
10 2 |
RAZPOREDITEV V REZERVNI SKLAD |
0 ,— |
32 687 327 |
16 535 934 ,— |
10 3 |
SREDSTVA, REZERVIRANA ZA IZRAVNAVO |
15 225 373 |
16 017 491 |
0 ,— |
10 4 |
SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI JIH FINANCIRA EU |
28 193 878 |
23 555 248 |
0 ,— |
10 5 |
PRISPEVEK K POLITIKAM EU – SKLAD ZA MSP |
10 061 101 |
4 621 086 |
0 ,— |
|
Naslov 10 — Skupaj |
105 940 124 ,— |
182 850 037 |
16 535 934 ,— |
|
SKUPAJ |
455 845 975 ,— |
530 946 114 |
297 855 856 ,— |
Kadrovski načrt
Funkcionalna skupina in razred |
|
|||
2023 |
2022 |
|||
Odobrena v proračunu Unije |
Odobrena v proračunu Unije |
|||
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 15 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD 14 |
21 |
11 |
24 |
12 |
AD 13 |
25 |
11 |
24 |
10 |
AD 12 |
17 |
24 |
22 |
22 |
AD 11 |
12 |
11 |
10 |
10 |
AD 10 |
16 |
14 |
16 |
14 |
AD 9 |
32 |
12 |
25 |
16 |
AD 8 |
46 |
21 |
28 |
11 |
AD 7 |
47 |
54 |
43 |
23 |
AD 6 |
14 |
285 |
35 |
325 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Vmesni seštevek AD |
231 |
446 |
228 |
446 |
AST 11 |
8 |
1 |
9 |
— |
AST 10 |
20 |
2 |
21 |
2 |
AST 9 |
76 |
14 |
63 |
8 |
AST 8 |
27 |
6 |
50 |
10 |
AST 7 |
68 |
19 |
65 |
18 |
AST 6 |
46 |
11 |
46 |
20 |
AST 5 |
54 |
21 |
35 |
22 |
AST 4 |
37 |
15 |
48 |
10 |
AST 3 |
31 |
39 |
33 |
38 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Vmesni seštevek AST |
367 |
128 |
370 |
128 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Vmesni seštevek AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Skupaj |
598 |
574 |
598 |
574 |
Skupaj |
1 172 |
1 172 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
Delovna mesta za pogodbene uslužbence |
2023 |
2022 |
2021 |
FG IV |
176,69 |
146,32 |
104,1 |
FG III |
41,68 |
65,81 |
87,4 |
FG II |
0,0 |
0,00 |
0,9 |
FG I |
4,52 |
4,67 |
3,8 |
Total |
228,89 |
216,81 |
196,2 |
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
75,0 |
71,60 |
65,1 |
Total |
297,89 |
288,41 |
261,3 |